Autotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0 1.1.4.
\nDatortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 20) 29 117 117 117 117 88 1.1.5.
\nDegviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0 1.1.6.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
\n5 096 20 384 20 384 20 384 20 384 15 288 1.1.7.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3 25,5% no 1.1.2.
\n959 3 837 3 837 3 837 3 837 2 877 1.1.8.
\nAdministrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5 8 630 34 520 34 520 34 520 34 520 25 890 1.1.9.
\nNeatgūstamā PVN daļa 5 (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17 217 869 869 869 869 652 1.2.
\nFotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 62 138 248 545 248 545 248 545 248 545 186 410 tajā skaitā:
\n1.2.1.
\nElektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN;
\n17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits 1066 4262 4262 4262 4262 3197 1.2.2.
\nElektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
\n2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits 157 626 626 626 626 470 1.2.3.
\nFotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 20) 800 3 200 3 200 3 200 3 200 2 400 1.2.4.
\nFotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits 3 630 14 520 14 520 14 520 14 520 10 890 1.2.5.
\nSakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits 1 608 6 432 6 432 6 432 6 432 4 824 1.2.6.
\nSakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 181 723 723 723 723 542 1.2.7.
\nFotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12 (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits) 43 069 172 277 172 277 172 277 172 277 129 208 1.2.8.
\nCitas izmaksas 13 (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 1 997 7 986 7 986 7 986 7 986 5 990 1.2.9.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
\n3 529 14 114 14 114 14 114 14 114 10 585 1.2.10.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0 1.2.11.
\nAdministrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
\n5 975 23 901 23 901 23 901 23 901 17 926 1.2.12.
\nNeatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17 126 504 504 504 504 378 2.
\nPlānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 3.
\nPrognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 14 90,44 90,44 90,44 90,44 90,44 90,44 4.
\nPrognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 160 531 642 124 642 124 642 124 642 124 481 593 5.
\nPlānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro16 x 1,4276 16x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits 16 112 64 448 58 589 58 589 58 589 43 942 6.
\nPlānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15 (1,39+0,078) euro 17x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) + (0,71+ 0,078) euro17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18x 0,34
\nRādītāji 2017 prec.
\n2018 prec.
\n2019 prec.
\n2020 prec.
\n2021 prec.
\n2022 prec.
\nDarbojošos radaru skaits 20 20 20 20 20 20 Vidējais darbības mēnešu skaits 5 12 12 12 12 7 Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 11 10 10 10 10 10 Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 329 914 778 186 778 186 778 186 778 186 453 942 1.
\nPrognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 254 789 611 494 611 494 611 494 611 494 356 705 1.1.
\nFotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 151 228 362 949 362 949 362 949 362 949 211 720 tajā skaitā:
\n1.1.1.
\nNolietojums1 (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2017 prec.:(64149,60+7894,32)/60x20x 5 2018 prec-2021 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 12 2022 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 7 120 073 288 176 288 176 288 176 288 176 168 102 1.1.2.
\nPersonāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20) 6 269 15 046 15 046 15 046 15 046 8 777 1.1.3.
\nAutotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0 1.1.4.
\nDatortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20) 49 117 117 117 117 68 1.1.5.
\nDegviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0 1.1.6.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
\n8 493 20 384 20 384 20 384 20 384 11 891 1.1.7.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3 25,5% no 1.1.2.
\n1 599 3 837 3 837 3 837 3 837 2 238 1.1.8.
\nAdministrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5 14 383 34 520 34 520 34 520 34 520 20 137 1.1.9.
\nNeatgūstamā PVN daļa 5 (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17 362 869 869 869 869 507 1.2.
\nFotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 103 561 248 545 248 545 248 545 248 545 144 985 tajā skaitā:
\n1.2.1.
\nElektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN;
\n17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits 1 776 4 262 4 262 4 262 4 262 2 486 1.2.2.
\nElektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
\n2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits 261 626 626 626 626 365 1.2.3.
\nFotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20) 1 333 3 200 3 200 3 200 3 200 1 867 1.2.4.
\nFotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits 6 050 14 520 14 520 14 520 14 520 8 470 1.2.5.
\nSakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits 2 680 6 432 6 432 6 432 6 432 3 752 1.2.6.
\nSakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 301 723 723 723 723 422 1.2.7.
\nFotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12 (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits) 71 782 172 277 172 277 172 277 172 277 100 495 1.2.8.
\nCitas izmaksas 13 (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 3 328 7 986 7 986 7 986 7 986 4 659 1.2.9.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
\n5 881 14 114 14 114 14 114 14 114 8 233 1.2.10.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0 1.2.11.
\nAdministrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
\n9 959 23 901 23 901 23 901 23 901 13 942 1.2.12.
\nNeatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17 210 504 504 504 504 294 2.
\nPlānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 3.
\nPrognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 14 90,44 90,44 90,44 90,44 90,44 90,44 4.
\nPrognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 267 552 642 124 642 124 642 124 642 124 374 572 5.
\nPlānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro16 x 1,4276 16x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits 26 853 58 589 58 589 58 589 58 589 34 177 6.
\nPlānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15 (1,39+0,078) euro 17 x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) + (0,71+ 0,078) euro 17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,34
\nRādītāji 2018 prec.
\n2019 prec.
\n2020 prec.
\n2021 prec.
\n2022 prec.
\n2023 prec.
\nDarbojošos radaru skaits 20 20 20 20 20 20 Vidējais darbības mēnešu skaits 5 12 12 12 12 7 Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 10 10 10 10 10 10 Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 324 244 778 186 778 186 778 186 778 186 453 942 1.
\nPrognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 254 789 611 494 611 494 611 494 611 494 356 705 1.1.
\nFotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 151 228 362 949 362 949 362 949 362 949 211 720 tajā skaitā:
\n1.1.1.
\nNolietojums1 (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2018 prec.:(64149,60+7894,32)/60x20x 5 2019 prec-2022 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 12 2023 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 7 120 073 288 176 288 176 288 176 288 176 168 102 1.1.2.
\nPersonāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 - 2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2023 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20) 6 269 15 046 15 046 15 046 15 046 8 777 1.1.3.
\nAutotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0 1.1.4.
\nDatortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 - 2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2023 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20) 49 117 117 117 117 68 1.1.5.
\nDegviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0 1.1.6.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
\n8 493 20 384 20 384 20 384 20 384 11 891 1.1.7.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3 25,5% no 1.1.2.
\n1 599 3 837 3 837 3 837 3 837 2 238 1.1.8.
\nAdministrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5 14 383 34 520 34 520 34 520 34 520 20 137 1.1.9.
\nNeatgūstamā PVN daļa 5 (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17 362 869 869 869 869 507 1.2.
\nFotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 103 561 248 545 248 545 248 545 248 545 144 985 tajā skaitā:
\n1.2.1.
\nElektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN;
\n17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits 1 776 4 262 4 262 4 262 4 262 2 486 1.2.2.
\nElektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
\n2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits 261 626 626 626 626 365 1.2.3.
\nFotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 - 2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2023 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20) 1 333 3 200 3 200 3 200 3 200 1 867 1.2.4.
\nFotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits 6 050 14 520 14 520 14 520 14 520 8 470 1.2.5.
\nSakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits 2 680 6 432 6 432 6 432 6 432 3 752 1.2.6.
\nSakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 301 723 723 723 723 422 1.2.7.
\nFotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12 (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits) 71 782 172 277 172 277 172 277 172 277 100 495 1.2.8.
\nCitas izmaksas 13 (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 3 328 7 986 7 986 7 986 7 986 4 659 1.2.9.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
\n5 881 14 114 14 114 14 114 14 114 8 233 1.2.10.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0 1.2.11.
\nAdministrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
\n9 959 23 901 23 901 23 901 23 901 13 942 1.2.12.
\nNeatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17 210 504 504 504 504 294 2.
\nPlānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 3.
\nPrognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 14 90,44 90,44 90,44 90,44 90,44 90,44 4.
\nPrognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 267 552 642 124 642 124 642 124 642 124 374 572 5.
\nPlānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro16 x 1,4276 16 x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits 24 412 58 589 58 589 58 589 58 589 34 177 6.
\nPlānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15 (1,39+0,078) euro 17 x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) + (0,71+ 0,078) euro 17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,34
\nRādītāji 2019 prec.
\n2020 prec.
\n2021 prec.
\n2022 prec.
\n2023 prec.
\n2024 prec.
\nDarbojošos radaru skaits 20 20 20 20 20 20 Vidējais darbības mēnešu skaits 5 12 12 12 12 7 Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 10 10 10 10 10 10 Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 324 244 778 186 778 186 778 186 778 186 453 942 1.
\nPrognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 254 789 611 494 611 494 611 494 611 494 356 705 1.1.
\nFotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 151 228 362 949 362 949 362 949 362 949 211 720 tajā skaitā:
\n1.1.1.
\nNolietojums1 (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2019 prec.:(64149,60+7894,32)/60x20x 5 2020 prec-2023 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 12 2024 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 7 120 073 288 176 288 176 288 176 288 176 168 102 1.1.2.
\nPersonāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./ 355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2019 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2020 - 2023 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2024 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20) 6 269 15 046 15 046 15 046 15 046 8 777 1.1.3.
\nAutotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0 1.1.4.
\nDatortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2019 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2020- 2023 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2024 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20) 49 117 117 117 117 68 1.1.5.
\nDegviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0 1.1.6.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
\n8 493 20 384 20 384 20 384 20 384 11 891 1.1.7.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3 25,5% no 1.1.2.
\n1 599 3 837 3 837 3 837 3 837 2 238 1.1.8.
\nAdministrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5 14 383 34 520 34 520 34 520 34 520 20 137 1.1.9.
\nNeatgūstamā PVN daļa 5 (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17 362 869 869 869 869 507 1.2.
\nFotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 103 561 248 545 248 545 248 545 248 545 144 985 tajā skaitā:
\n1.2.1.
\nElektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN;
\n17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits 1 776 4 262 4 262 4 262 4 262 2 486 1.2.2.
\nElektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
\n2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits 261 626 626 626 626 365 1.2.3.
\nFotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2019 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2020 - 2023 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2024 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20) 1333 3200 3200 3200 3200 1867 1.2.4.
\nFotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits 6 050 14 520 14 520 14 520 14 520 8 470 1.2.5.
\nSakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits 2 680 6 432 6 432 6 432 6 432 3 752 1.2.6.
\nSakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 301 723 723 723 723 422 1.2.7.
\nFotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12 (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits) 71 782 172 277 172 277 172 277 172 277 100 495 1.2.8.
\nCitas izmaksas 13 (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 3 328 7 986 7 986 7 986 7 986 4 659 1.2.9.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
\n5 881 14 114 14 114 14 114 14 114 8 233 1.2.10.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0 1.2.11.
\nAdministrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
\n9 959 23 901 23 901 23 901 23 901 13 942 1.2.12.
\nNeatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17 210 504 504 504 504 294 2.
\nPlānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 3.
\nPrognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 14 90,44 90,44 90,44 90,44 90,44 90,44 4.
\nPrognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 267 552 642 124 642 124 642 124 642 124 374 572 5.
\nPlānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro16 x 1,4276 16 prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits 24 412 58 589 58 589 58 589 58 589 34 177 6.
\nPlānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15 (1,39+0,078) euro 17 x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) + (0,71+ 0,078) euro 17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,34
\nPiezīme: 1.1.- 1.6. tabulās 1.1.2.apakšpunktā personāla izmaksas attiecas uz šādiem tieši iesaistītiem darbiniekiem (IT nodaļas amatu nosaukumi):
\n2 Pašizmaksas aprēķinos izmantotā informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksu proporcija, pamatojoties uz pēdējo apstiprināto CSDD gada pārskatu.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas / (Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas - Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas - Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksas). Ietver visas CSDD IT infrastruktūras izmaksu, darbības nodrošināšanas izmaksu, programmatūras (ORACLE, datu bāzu, grāmatvedības, lietvedības), tās licenču un uzturēšanas izmaksu proporcionālo daļu. Šeit un turpmāk procenti aprēķinā iekļauti atbilstoši CSDD sniegtajai informācijai.
\n3 Pašizmaksas aprēķinos izmantotā ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksu proporcija, pamatojoties uz pēdējo apstiprināto CSDD gada pārskatu.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksas / (Personāla izmaksas + VSAOI un pārējās sociālās izmaksas). Ietver visu CSDD ēku un telpu uzturēšanas izmaksu - remonti, komunālie pakalpojumu, apsaimniekošanas, ēku apdrošināšanas izmaksu proporcionālo daļu. Nolietojums netiek ietverts.
\n4 Pašizmaksas aprēķinos izmantotā administrācijas (pieskaitāmo) izmaksu proporcija, pamatojoties uz pēdējo apstiprināto CSDD gada pārskatu (Peļņas un zaudējumu aprēķina izmaksu proporcija - administrācijas izmaksu attiecība pret Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu un Pārējās saimnieciskās darbības izmaksu un Procentu maksājumu un tamlīdzīgu izmaksu kopsummu).
\n5 CSDD sniedz gan ar PVN apliekamus, gan neapliekamus pakalpojumus, kā rezultātā izmaksās tiek iekļauta PVN daļa, kuru aprēķinos piemēro saskaņā ar PVN gada proporciju, ņemot vērā ar PVN apliekamo un ar PVN neapliekamo darījumu attiecību.
\n6 Elektroenerģijas izmaksas mēnesī vidēji uz 1 fotoradaru, ņemot vērā faktiskās izmaksas uz 30.06.2015.
\n7 Elektroenerģijas izmaksas mēnesī, ņemot vērā faktiskos rēķinus.
\n8 Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.
\n9 Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.
\n10 Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.
\n11 Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.
\n12 Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.
\n13 Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.
\n14 Pašizmaksai pievienota peļņas daļa, lai CSDD varētu attīstīt kvalitatīvu pakalpojumu kompleksu.
\n15 Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu (Publiskas personas, kā arī privātpersonas, kuras saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilda tām deleģētus vai ar pilnvarojumu nodotus valsts pārvaldes uzdevumus, neuzskata par nodokļa maksātājiem attiecībā uz darbībām vai darījumiem, kuros tās iesaistās valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu pildīšanā) ar PVN netiek aplikts.
\n16 Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojuma Nr.382 anotācijas 1.pielikuma 2.-2a.tabulai.
\n16 Atbilstoši statistikai ne visi apstrādātie dati tiek nosūtīti kā protokollēmumi. 2016.gadā (uz 31.08.2016.) apstrādāto gadījumu skaits ir 135 041, savukārt nosūtīto protokollēmumu skaits 94 592. Tādējādi tiek piemērots koeficients 1,4276 (135 041/94 592).
\n17 Atbilstoši Latvijas Pasta tarifam - viena protokola-lēmuma nosūtīšanas izmaksas bez PVN ir 1,39 euro/gab. (ierakstīta vēstule līdz 20g pa Latviju, B klase) un 0,71 euro/gab. (neierakstīta vēstule līdz 20g uz ES valstīm, B klase). Papildus 0,078 euro/gab. vēstules sagatavošana izmaksas (atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojuma Nr.382 anotācijas 1.pielikuma 2.-2a.tabulai).
\n18 Ievērojot, ka saskaņā ar faktiskajiem datiem vidēji nosūtīto protokolu skaits pret kopējo apstrādāto protokolu projektu skaitu sastāda 87%.
\n19 Pieņēmums: 66% no nosūtītajiem protokoliem tiek nosūtīti adresātam Latvijā, un 34 % no nosūtītajiem protokoliem tiek nosūtīti adresātam uz ES valstīm.
\n2.tabula 2. Prognozētā maksa par CSDD pakalpojumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums) 1.A modelis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Prognozētā maksa par CSDD pakalpojumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums) - kopā 652 627 1 466 998 2 109 122 2 751 246 2 839 887 2 493 582 1 658 820 1 016 696 374 572 1.1.tabula (4.punkts) 449 288 428 897 428 897 428 897 142 966 0 0 0 0 1.2.tabula (4.punkts) 42 808 128 425 128 425 128 425 128 425 85 617 0 0 0 1.3.tabula (4.punkts) 160 531 642 124 642 124 642 124 642 124 481 593 0 0 0 1.4.tabula (4.punkts) 267 552 642 124 642 124 642 124 642 124 374 572 0 0 1.5.tabula (4.punkts) 267 552 642 124 642 124 642 124 642 124 374 572 0 1.6.tabula (4.punkts) 267 552 642 124 642 124 642 124 642 124 374 572 3.tabula 3. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS Nr.p. k.
\nRādītāji 2015 plāns 2015 fakts 2016 plāns (ar rīk. Nr.720) 2016 prec. (infor- matīvi) 2017 plāns (ar rīk. Nr.720) 2017 prec.
\n2018 plāns (ar rīk. Nr.720) 2018 prec.
\n2019 plāns (ar rīk. Nr.720) 2019 prec.
\n2020 plāns (ar rīk. Nr.720) 2020 prec.
\n2021 plāns (ar rīk. Nr.720) 2021 prec.
\n2022 prec.
\n2023 prec.
\n2024 prec.
\nTālākā laika posmā I.
\nIeņēmumi 2 376 000 822 182 3 195 598 2 104 341 4 288 680 4 796 549 4 548 600 7 274 340 4 808 520 9 937 810 3 563 936 10 361 982 1 079 470 9 320 688 6 668 721 3 969 594 1 532 844 133 380 II.
\nIzdevumi kopā (1.+2.) 1 195 606 469 597 1 393 452 1 115 074 1 634 579 2 124 014 1 599 067 2 869 319 1 599 067 3 647 505 1 228 068 3 742 950 574 516 3 317 275 2 305 632 1 527 446 749 260 0 1.
\n06.01.00 \"Valsts policija\"
\n1 139 170 x 1 371 686 1 093 308 1 612 813 2 102 248 1 577 301 2 847 553 1 577 301 3 625 739 1 206 302 3 721 184 552 750 3 295 509 2 283 866 1 505 680 727 494 0 1.1.
\nValsts policija 249 010 x 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 1.2.
\nCSDD 890 160 310 251 1 098 134 819 756 1 339 261 1 828 696 1 303 749 2 574 001 1 303 749 3 352 187 932 750 3 447 632 279 198 3 021 957 2 010 314 1 232 128 453 942 0 40 FR 1.1.tabula x x x 569 022 x 548 631 x 537 747 x 537 747 x 179 250 x 0 0 0 0 0 1.2.tabula x x x 52 786 x 158 359 x 155 638 x 155 638 x 155 638 x 103 759 0 0 0 0 1.3.tabula x x x 197 948 x 791 792 x 778 186 x 778 186 x 778 186 x 583 640 0 0 0 0 60 FR 1.4.tabula x x x 0 x 329 914 x 778 186 x 778 186 x 778 186 x 778 186 453 942 0 0 0 1.5.tabula x x x 0 x 0 x 324 244 x 778 186 x 778 186 x 778 186 778 186 453 942 0 0 1.6.tabula x x x 0 x 0 x 0 x 324 244 x 778 186 x 778 186 778 186 778 186 453 942 0 2.
\n02.03.00 \"Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība\"
\n56 436 x 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 III.
\nIeņēmumu pārsniegums pār izdevumiem (I-II) 1 180 394 352 585 1 802 146 989 267 2 654 101 2 672 535 2 949 533 4 405 021 3 209 453 6 290 305 2 335 868 6 619 032 504 954 6 003 413 4 363 089 2 442 148 783 584 133 380 Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis 2.pielikums konceptuālajam ziņojumam \"Par valsts akciju sabiedrības \"Ceļu satiksmes drošības direkcija\" uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu\"
\nFotoradaru ieviešanas risinājuma 1.variants: izdevumus sedzot tikai no CSDD dividendēm (ieviest 100 fotoradarus 5 kārtās šādos termiņos: 1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā), 4.kārta - 20 (2018.gadā), 5.kārta - 20 (2019.gadā)).
\nSamaksas apmēra noteikšanas 1.B modelis Galvenie rādītāji:
\nPEĻŅA netiek piemērota Summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam NOLIETOJUMAM, iekļauta izmaksās 1. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem 1.1.tabula 1.1. 2015.gadā uzstādītie 16 fotoradari (kopā 64 143,91 euro, tajā skaitā: iegāde 53 579,02 euro un pamatnes ierīkošana 10 564,89 euro) Nr.p.k.
\nRādītāji 2016 prec.
\n2017 prec.
\n2018 prec.
\n2019 prec.
\n2020 prec.
\nDarbojošos radaru skaits 16 16 16 16 16 Vidējais darbības mēnešu skaits 12 12 12 12 4 Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 11 11 10 10 10 Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 569 022 528 183 517 299 517 299 172 434 1.
\nPrognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 408 446 408 446 408 446 408 446 136 149 1.1.
\nFotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 318 780 318 780 318 780 318 780 106 260 tajā skaitā:
\n1.1.1.
\nNolietojums1 (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2016 prec.:(53579,02+10564,89)/60x16x 12 205 261 205 261 205 261 205 261 68 420 1.1.2.
\nPersonāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 2 slodzes = 4,238 x 2 slodzes = 8,476 euro uz 1 radaru dienu 8,476 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16) 2017 - 2019 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 8,476 x ((355/12 x 4) x 16) 48 146 48 146 48 146 48 146 16 049 1.1.3.
\nAutotransporta noma (bez PVN) 350/20 x rad.skaits x mēn.skaits 3 360 3 360 3 360 3 360 1 120 1.1.4.
\nDatortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (1050 euro x 2 datoru iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.)) = 0,09859 euro uz 1 radaru dienu 0,09859 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,09859x ((355/12 x 12) x 16 ) 2017 - 2019 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 4) x 16) 560 560 560 560 187 1.1.5.
\nDegviela (bez PVN) (120 x 12 mēn.)/(355x20) = 0,202816 euro uz 1 radaru dienu 0,202816 euro uz 1 radaru dienu x (355/12 mēn.x mēn.skaits)x rad.skaits 1 152 1 152 1 152 1 152 384 1.1.6.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
\n17 370 17 370 17 370 17 370 5 790 1.1.7.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3 25,5% no 1.1.2.
\n12 277 12 277 12 277 12 277 4 092 1.1.8.
\nAdministrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4 11,38% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5 29 415 29 415 29 415 29 415 9 805 1.1.9.
\nNeatgūstamā PVN daļa 5 1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17 1 239 1 239 1 239 1 239 413 1.2.
\nFotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 89 666 89 666 89 666 89 666 29 889 tajā skaitā:
\n1.2.1.
\nElektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN;
\n17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits 3 410 3 410 3 410 3 410 1 137 1.2.2.
\nElektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
\n2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits 501 501 501 501 167 1.2.3.
\nFotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12 x 16 ) 2017 - 2019 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 16) 2 560 2 560 2 560 2 560 853 1.2.4.
\nFotoradaru apsardzes izmaksas 9 (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits 11 616 11 616 11 616 11 616 3 872 1.2.5.
\nSakaru pakalpojumu izmaksas 10 (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits 5 146 5 146 5 146 5 146 1 715 1.2.6.
\nSakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 578 578 578 578 193 1.2.7.
\nFotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12 (1 fotoradara uzturēšana - 196,15 euro /mēn. x 1,21 = 237,34) 237,34 x mēn.skaits x rad.skaits) 45 569 45 569 45 569 45 569 15 190 1.2.8.
\nCitas izmaksas 13 (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 6 389 6 389 6 389 6 389 2 130 1.2.9.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
\n5 092 5 092 5 092 5 092 1 697 1.2.10.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 1.2.11.
\nAdministrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
\n8 623 8 623 8 623 8 623 2 874 1.2.12.
\nNeatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17 182 182 182 182 61 2.
\nPlānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 71,91 71,91 71,91 71,91 71,91 3.
\nPrognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, 2016.gadā ietverot peļņu 10% 2.punkts x1,10 14 2017.gadā un turpmāk neietverot peļņu 2.punkts x 1 79,10 71,91 71,91 71,91 71,91 4.
\nPrognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 449 288 408 449 408 449 408 449 136 150 5.
\nPlānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro16 x 1,4276 16 x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits 51 558 51 558 46 871 46 871 15 624 6.
\nPlānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15 (1,39+0,078) euro17x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66
\nRādītāji 2016 prec.
\n2017 prec.
\n2018 prec.
\n2019 prec.
\n2020 prec.
\n2021 prec.
\nDarbojošos radaru skaits 4 4 4 4 4 4 Vidējais darbības mēnešu skaits 4 12 12 12 12 8 Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 11 11 10 10 10 10 Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 50 746 152 239 149 518 149 518 149 518 99 678 1.
\nPrognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 40 766 122 297 122 297 122 297 122 297 81 534 1.1.
\nFotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 24 197 72 589 72 589 72 589 72 589 48 394 tajā skaitā:
\n1.1.1.
\nNolietojums1 (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2016 prec.:(64149,60+7894,32)/60x4x 4 2017 prec-2020 prec.: (64149,60+7894,32)/60x4x 12 2021 prec.: (64149,60+7894,32)/60x4x 8 19 212 57 635 57 635 57 635 57 635 38 423 1.1.2.
\nPersonāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 4) 1 003 3 009 3 009 3 009 3 009 2 006 1.1.3.
\nAutotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0 1.1.4.
\nDatortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 4) 8 23 23 23 23 16 1.1.5.
\nDegviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0 1.1.6.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
\n1 359 4 077 4 077 4 077 4 077 2 718 1.1.7.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3 25,5% no 1.1.2.
\n256 767 767 767 767 512 1.1.8.
\nAdministrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5 2 301 6 904 6 904 6 904 6 904 4 603 1.1.9.
\nNeatgūstamā PVN daļa 5 (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17 58 174 174 174 174 116 1.2.
\nFotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 16 569 49 708 49 708 49 708 49 708 33 140 tajā skaitā:
\n1.2.1.
\nElektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN;
\n17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits 284 852 852 852 852 568 1.2.2.
\nElektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
\n2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits 42 125 125 125 125 84 1.2.3.
\nFotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 4) 213 640 640 640 640 427 1.2.4.
\nFotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits 968 2 904 2 904 2 904 2 904 1 936 1.2.5.
\nSakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits 429 1 286 1 286 1 286 1 286 858 1.2.6.
\nSakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 48 145 145 145 145 96 1.2.7.
\nFotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12 (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits) 11 485 34 455 34 455 34 455 34 455 22 970 1.2.8.
\nCitas izmaksas 13 (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 532 1 597 1 597 1 597 1 597 1 065 1.2.9.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
\n941 2 823 2 823 2 823 2 823 1 882 1.2.10.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0 1.2.11.
\nAdministrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
\n1 593 4 780 4 780 4 780 4 780 3 187 1.2.12.
\nNeatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17 34 101 101 101 101 67 2.
\nPlānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 3.
\nPrognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, neietverot peļņu 2.punkts x1 14 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 4.
\nPrognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 40 768 122 305 122 305 122 305 122 305 81 536 5.
\nPlānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro16 x 1,4276 16 x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits 4 297 12 890 11 718 11 718 11 718 7 812 6.
\nPlānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15 (1,39+0,078) euro 17 x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) + (0,71+ 0,078) euro 17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,34
\nRādītāji 2016 prec.
\n2017 prec.
\n2018 prec.
\n2019 prec.
\n2020 prec.
\n2021 prec.
\nDarbojošos radaru skaits 20 20 20 20 20 20 Vidējais darbības mēnešu skaits 3 12 12 12 12 9 Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 11 11 10 10 10 10 Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 190 298 761 191 747 585 747 585 747 585 560 689 1.
\nPrognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 152 874 611 494 611 494 611 494 611 494 458 621 1.1.
\nFotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 90 736 362 949 362 949 362 949 362 949 272 211 tajā skaitā:
\n1.1.1.
\nNolietojums1 (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2016 prec.:(64149,60+7894,32)/60x20x 3 2017 prec-2020 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 12 2021 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 9 72 044 288 176 288 176 288 176 288 176 216 132 1.1.2.
\nPersonāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 20) 3 761 15 046 15 046 15 046 15 046 11 284 1.1.3.
\nAutotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0 1.1.4.
\nDatortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 20) 29 117 117 117 117 88 1.1.5.
\nDegviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0 1.1.6.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
\n5 096 20 384 20 384 20 384 20 384 15 288 1.1.7.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3 25,5% no 1.1.2.
\n959 3 837 3 837 3 837 3 837 2 877 1.1.8.
\nAdministrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5 8 630 34 520 34 520 34 520 34 520 25 890 1.1.9.
\nNeatgūstamā PVN daļa 5 (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17 217 869 869 869 869 652 1.2.
\nFotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 62 138 248 545 248 545 248 545 248 545 186 410 tajā skaitā:
\n1.2.1.
\nElektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN;
\n17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits 1066 4262 4262 4262 4262 3197 1.2.2.
\nElektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
\n2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits 157 626 626 626 626 470 1.2.3.
\nFotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 20) 800 3 200 3 200 3 200 3 200 2 400 1.2.4.
\nFotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits 3 630 14 520 14 520 14 520 14 520 10 890 1.2.5.
\nSakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits 1 608 6 432 6 432 6 432 6 432 4 824 1.2.6.
\nSakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 181 723 723 723 723 542 1.2.7.
\nFotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12 (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits) 43 069 172 277 172 277 172 277 172 277 129 208 1.2.8.
\nCitas izmaksas 13 (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 1 997 7 986 7 986 7 986 7 986 5 990 1.2.9.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
\n3 529 14 114 14 114 14 114 14 114 10 585 1.2.10.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0 1.2.11.
\nAdministrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
\n5 975 23 901 23 901 23 901 23 901 17 926 1.2.12.
\nNeatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17 126 504 504 504 504 378 2.
\nPlānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 3.
\nPrognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, neietverot peļņu 2.punkts x1 14 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 4.
\nPrognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 152 881 611 523 611 523 611 523 611 523 458 642 5.
\nPlānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro16 x 1,4276 16x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits 16 112 64 448 58 589 58 589 58 589 43 942 6.
\nPlānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15 (1,39+0,078) euro 17x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) + (0,71+ 0,078) euro17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18x 0,34
\nRādītāji 2017 prec.
\n2018 prec.
\n2019 prec.
\n2020 prec.
\n2021 prec.
\n2022 prec.
\nDarbojošos radaru skaits 20 20 20 20 20 20 Vidējais darbības mēnešu skaits 5 12 12 12 12 7 Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 11 10 10 10 10 10 Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 317 163 747 585 747 585 747 585 747 585 436 092 1.
\nPrognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 254 789 611 494 611 494 611 494 611 494 356 705 1.1.
\nFotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 151 228 362 949 362 949 362 949 362 949 211 720 tajā skaitā:
\n1.1.1.
\nNolietojums1 (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2017 prec.:(64149,60+7894,32)/60x20x 5 2018 prec-2021 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 12 2022 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 7 120 073 288 176 288 176 288 176 288 176 168 102 1.1.2.
\nPersonāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20) 6 269 15 046 15 046 15 046 15 046 8 777 1.1.3.
\nAutotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0 1.1.4.
\nDatortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20) 49 117 117 117 117 68 1.1.5.
\nDegviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0 1.1.6.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
\n8 493 20 384 20 384 20 384 20 384 11 891 1.1.7.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3 25,5% no 1.1.2.
\n1 599 3 837 3 837 3 837 3 837 2 238 1.1.8.
\nAdministrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5 14 383 34 520 34 520 34 520 34 520 20 137 1.1.9.
\nNeatgūstamā PVN daļa 5 (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17 362 869 869 869 869 507 1.2.
\nFotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 103 561 248 545 248 545 248 545 248 545 144 985 tajā skaitā:
\n1.2.1.
\nElektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN;
\n17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits 1 776 4 262 4 262 4 262 4 262 2 486 1.2.2.
\nElektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
\n2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits 261 626 626 626 626 365 1.2.3.
\nFotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20) 1 333 3 200 3 200 3 200 3 200 1 867 1.2.4.
\nFotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits 6 050 14 520 14 520 14 520 14 520 8 470 1.2.5.
\nSakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits 2 680 6 432 6 432 6 432 6 432 3 752 1.2.6.
\nSakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 301 723 723 723 723 422 1.2.7.
\nFotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12 (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits) 71 782 172 277 172 277 172 277 172 277 100 495 1.2.8.
\nCitas izmaksas 13 (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 3 328 7 986 7 986 7 986 7 986 4 659 1.2.9.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
\n5 881 14 114 14 114 14 114 14 114 8 233 1.2.10.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0 1.2.11.
\nAdministrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
\n9 959 23 901 23 901 23 901 23 901 13 942 1.2.12.
\nNeatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17 210 504 504 504 504 294 2.
\nPlānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 3.
\nPrognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, neietverot peļņu 2.punkts x1 14 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 4.
\nPrognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 254 801 611 523 611 523 611 523 611 523 356 722 5.
\nPlānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro16 x 1,4276 16x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits 26 853 58 589 58 589 58 589 58 589 34 177 6.
\nPlānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15 (1,39+0,078) euro 17 x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) + (0,71+ 0,078) euro 17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,34
\nRādītāji 2018 prec.
\n2019 prec.
\n2020 prec.
\n2021 prec.
\n2022 prec.
\n2023 prec.
\nDarbojošos radaru skaits 20 20 20 20 20 20 Vidējais darbības mēnešu skaits 5 12 12 12 12 7 Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 10 10 10 10 10 10 Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 311 493 747 585 747 585 747 585 747 585 436 092 1.
\nPrognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 254 789 611 494 611 494 611 494 611 494 356 705 1.1.
\nFotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 151 228 362 949 362 949 362 949 362 949 211 720 tajā skaitā:
\n1.1.1.
\nNolietojums1 (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2018 prec.:(64149,60+7894,32)/60x20x 5 2019 prec-2022 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 12 2023 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 7 120 073 288 176 288 176 288 176 288 176 168 102 1.1.2.
\nPersonāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 - 2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2023 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20) 6 269 15 046 15 046 15 046 15 046 8 777 1.1.3.
\nAutotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0 1.1.4.
\nDatortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 - 2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2023 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20) 49 117 117 117 117 68 1.1.5.
\nDegviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0 1.1.6.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
\n8 493 20 384 20 384 20 384 20 384 11 891 1.1.7.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3 25,5% no 1.1.2.
\n1 599 3 837 3 837 3 837 3 837 2 238 1.1.8.
\nAdministrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5 14 383 34 520 34 520 34 520 34 520 20 137 1.1.9.
\nNeatgūstamā PVN daļa 5 (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17 362 869 869 869 869 507 1.2.
\nFotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 103 561 248 545 248 545 248 545 248 545 144 985 tajā skaitā:
\n1.2.1.
\nElektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN;
\n17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits 1 776 4 262 4 262 4 262 4 262 2 486 1.2.2.
\nElektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
\n2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits 261 626 626 626 626 365 1.2.3.
\nFotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 - 2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2023 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20) 1 333 3 200 3 200 3 200 3 200 1 867 1.2.4.
\nFotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits 6 050 14 520 14 520 14 520 14 520 8 470 1.2.5.
\nSakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits 2 680 6 432 6 432 6 432 6 432 3 752 1.2.6.
\nSakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 301 723 723 723 723 422 1.2.7.
\nFotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12 (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits) 71 782 172 277 172 277 172 277 172 277 100 495 1.2.8.
\nCitas izmaksas 13 (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 3 328 7 986 7 986 7 986 7 986 4 659 1.2.9.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
\n5 881 14 114 14 114 14 114 14 114 8 233 1.2.10.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0 1.2.11.
\nAdministrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
\n9 959 23 901 23 901 23 901 23 901 13 942 1.2.12.
\nNeatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17 210 504 504 504 504 294 2.
\nPlānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 3.
\nPrognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, neietverot peļņu 2.punkts x1 14 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 4.
\nPrognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 254 801 611 523 611 523 611 523 611 523 356 722 5.
\nPlānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro16 x 1,4276 16 x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits 24 412 58 589 58 589 58 589 58 589 34 177 6.
\nPlānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15 (1,39+0,078) euro 17 x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) + (0,71+ 0,078) euro 17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,34
\nRādītāji 2019 prec.
\n2020 prec.
\n2021 prec.
\n2022 prec.
\n2023 prec.
\n2024 prec.
\nDarbojošos radaru skaits 20 20 20 20 20 20 Vidējais darbības mēnešu skaits 5 12 12 12 12 7 Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 10 10 10 10 10 10 Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 311 493 747 585 747 585 747 585 747 585 436 092 1.
\nPrognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 254 789 611 494 611 494 611 494 611 494 356 705 1.1.
\nFotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 151 228 362 949 362 949 362 949 362 949 211 720 tajā skaitā:
\n1.1.1.
\nNolietojums1 (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2019 prec.:(64149,60+7894,32)/60x20x 5 2020 prec-2023 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 12 2024 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 7 120 073 288 176 288 176 288 176 288 176 168 102 1.1.2.
\nPersonāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2019 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2020 - 2023 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2024 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20) 6 269 15 046 15 046 15 046 15 046 8 777 1.1.3.
\nAutotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0 1.1.4.
\nDatortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2019 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2020- 2023 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2024 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20) 49 117 117 117 117 68 1.1.5.
\nDegviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0 1.1.6.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
\n8 493 20 384 20 384 20 384 20 384 11 891 1.1.7.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3 25,5% no 1.1.2.
\n1 599 3 837 3 837 3 837 3 837 2 238 1.1.8.
\nAdministrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5 14 383 34 520 34 520 34 520 34 520 20 137 1.1.9.
\nNeatgūstamā PVN daļa 5 (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17 362 869 869 869 869 507 1.2.
\nFotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 103 561 248 545 248 545 248 545 248 545 144 985 tajā skaitā:
\n1.2.1.
\nElektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN;
\n17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits 1 776 4 262 4 262 4 262 4 262 2 486 1.2.2.
\nElektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
\n2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits 261 626 626 626 626 365 1.2.3.
\nFotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2019 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2020 - 2023 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2024 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20) 1333 3200 3200 3200 3200 1867 1.2.4.
\nFotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits 6 050 14 520 14 520 14 520 14 520 8 470 1.2.5.
\nSakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits 2 680 6 432 6 432 6 432 6 432 3 752 1.2.6.
\nSakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 301 723 723 723 723 422 1.2.7.
\nFotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12 (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits) 71 782 172 277 172 277 172 277 172 277 100 495 1.2.8.
\nCitas izmaksas 13 (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 3 328 7 986 7 986 7 986 7 986 4 659 1.2.9.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
\n5 881 14 114 14 114 14 114 14 114 8 233 1.2.10.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0 1.2.11.
\nAdministrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
\n9 959 23 901 23 901 23 901 23 901 13 942 1.2.12.
\nNeatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17 210 504 504 504 504 294 2.
\nPlānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 3.
\nPrognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, neietverot peļņu 2.punkts x1 14 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 86,13 4.
\nPrognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 254 801 611 523 611 523 611 523 611 523 356 722 5.
\nPlānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro16 x 1,4276 16 prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits 24 412 58 589 58 589 58 589 58 589 34 177 6.
\nPlānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15 (1,39+0,078) euro 17 x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) + (0,71+ 0,078) euro 17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,34
\nPiezīme: 1.1.- 1.6. tabulās 1.1.2.apakšpunktā personāla izmaksas attiecas uz šādiem tieši iesaistītiem darbiniekiem (IT nodaļas amatu nosaukumi):
\n2 Pašizmaksas aprēķinos izmantotā informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksu proporcija, pamatojoties uz pēdējo apstiprināto CSDD gada pārskatu.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas / (Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas - Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas - Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksas). Ietver visas CSDD IT infrastruktūras izmaksu, darbības nodrošināšanas izmaksu, programmatūras (ORACLE, datu bāzu, grāmatvedības, lietvedības), tās licenču un uzturēšanas izmaksu proporcionālo daļu. Šeit un turpmāk procenti aprēķinā iekļauti atbilstoši CSDD sniegtajai informācijai.
\n3 Pašizmaksas aprēķinos izmantotā ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksu proporcija, pamatojoties uz pēdējo apstiprināto CSDD gada pārskatu.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksas / (Personāla izmaksas + VSAOI un pārējās sociālās izmaksas). Ietver visu CSDD ēku un telpu uzturēšanas izmaksu - remonti, komunālie pakalpojumu, apsaimniekošanas, ēku apdrošināšanas izmaksu proporcionālo daļu. Nolietojums netiek ietverts.
\n4 Pašizmaksas aprēķinos izmantotā administrācijas (pieskaitāmo) izmaksu proporcija, pamatojoties uz pēdējo apstiprināto CSDD gada pārskatu (Peļņas un zaudējumu aprēķina izmaksu proporcija - administrācijas izmaksu attiecība pret Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu un Pārējās saimnieciskās darbības izmaksu un Procentu maksājumu un tamlīdzīgu izmaksu kopsummu).
\n5 Pašizmaksas aprēķinā visas izmaksas norādītas bez PVN, jo daļa samaksātā PVN tiek atgūta, jo CSDD sniedz gan ar PVN apliekamus, gan neapliekamus pakalpojumus, kā rezultātā izmaksās tiek iekļauta PVN daļa, kuru aprēķinos piemēro saskaņā ar PVN gada proporciju, ņemot vērā ar PVN apliekamo un ar PVN neapliekamo darījumu attiecību.
\n6 Elektroenerģijas izmaksas mēnesī vidēji uz 1 fotoradaru, ņemot vērā faktiskās izmaksas uz 30.06.2015.
\n7 Elektroenerģijas izmaksas mēnesī, ņemot vērā faktiskos rēķinus.
\n8 Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.
\n9 Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.
\n10 Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.
\n11 Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.
\n12 Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.
\n13 Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.
\n14 Pašizmaksai nav pievienota peļņas daļa.
\n15 Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu (Publiskas personas, kā arī privātpersonas, kuras saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilda tām deleģētus vai ar pilnvarojumu nodotus valsts pārvaldes uzdevumus, neuzskata par nodokļa maksātājiem attiecībā uz darbībām vai darījumiem, kuros tās iesaistās valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu pildīšanā) ar PVN netiek aplikts.
\n16 Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojuma Nr.382 anotācijas 1.pielikuma 2.-2a.tabulai.
\n16 Atbilstoši statistikai ne visi apstrādātie dati tiek nosūtīti kā protokollēmumi. 2016.gadā (uz 31.08.2016.) apstrādāto gadījumu skaits ir 135 041, savukārt nosūtīto protokollēmumu skaits 94 592. Tādējādi tiek piemērots koeficients 1,4276 (135 041/94 592).
\n17 Atbilstoši Latvijas Pasta tarifam - viena protokola-lēmuma nosūtīšanas izmaksas bez PVN ir 1,39 euro/gab. (ierakstīta vēstule līdz 20g pa Latviju, B klase) un 0,71 euro/gab. (neierakstīta vēstule līdz 20g uz ES valstīm, B klase). Papildus 0,078 euro/gab. vēstules sagatavošana izmaksas (atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojuma Nr.382 anotācijas 1.pielikuma 2.-2a.tabulai).
\n18 Ievērojot, ka saskaņā ar faktiskajiem datiem vidēji nosūtīto protokolu skaits pret kopējo apstrādāto protokolu projektu skaitu sastāda 87%.
\n19 Pieņēmums: 66% no nosūtītajiem protokoliem tiek nosūtīti adresātam Latvijā, un 34 % no nosūtītajiem protokoliem tiek nosūtīti adresātam uz ES valstīm.
\n2.tabula 2. Prognozētā maksa par CSDD pakalpojumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums) 1.B modelis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Prognozētā maksa par CSDD pakalpojumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums) - kopā 642 937 1 397 078 2 008 601 2 620 124 2 704 547 2 374 747 1 579 768 968 245 356 722 1.1.tabula (4.punkts) 449 288 408 449 408 449 408 449 136 150 0 0 0 0 1.2.tabula (4.punkts) 40 768 122 305 122 305 122 305 122 305 81 536 0 0 0 1.3.tabula (4.punkts) 152 881 611 523 611 523 611 523 611 523 458 642 0 0 0 1.4.tabula (4.punkts) 254 801 611 523 611 523 611 523 611 523 356 722 0 0 1.5.tabula (4.punkts) 254 801 611 523 611 523 611 523 611 523 356 722 0 1.6.tabula (4.punkts) 254 801 611 523 611 523 611 523 611 523 356 722 3.tabula 3. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS Nr.p. k.
\nRādītāji 2015 plāns 2015 fakts 2016 plāns (ar rīk. Nr.720) 2016 prec. (informatīvi) 2017 plāns (ar rīk. Nr.720) 2017 prec.
\n2018 plāns (ar rīk. Nr.720) 2018 prec.
\n2019 plāns (ar rīk. Nr.720) 2019 prec.
\n2020 plāns (ar rīk. Nr.720) 2020 prec.
\n2021 plāns (ar rīk. Nr.720) 2021 prec.
\n2022 prec.
\n2023 prec.
\n2024 prec.
\nTālākā laika posmā I.
\nIeņēmumi 2 376 000 822 182 3 195 598 2 104 341 4 288 680 4 796 549 4 548 600 7 274 340 4 808 520 9 937 810 3 563 936 10 361 982 1 079 470 9 320 688 6 668 721 3 969 594 1 532 844 133 380 II.
\nIzdevumi kopā (1.+2.) 1 195 606 469 597 1 393 452 1 105 384 1 634 579 2 054 094 1 599 067 2 768 798 1 599 067 3 516 383 1 228 068 3 607 610 574 516 3 198 440 2 226 580 1 478 995 731 410 0 1.
\n06.01.00 \"Valsts policija\"
\n1 139 170 x 1 371 686 1 083 618 1 612 813 2 032 328 1 577 301 2 747 032 1 577 301 3 494 617 1 206 302 3 585 844 552 750 3 176 674 2 204 814 1 457 229 709 644 0 1.1.
\nValsts policija 249 010 x 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 273 552 1.2.
\nCSDD 890 160 310 251 1 098 134 810 066 1 339 261 1 758 776 1 303 749 2 473 480 1 303 749 3 221 065 932 750 3 312 292 279 198 2 903 122 1 931 262 1 183 677 436 092 0 40 FR 1.1.tabula x x x 569 022 x 528 183 x 517 299 x 517 299 x 172 434 x 0 0 0 0 0 1.2.tabula x x x 50 746 x 152 239 x 149 518 x 149 518 x 149 518 x 99 678 0 0 0 0 1.3.tabula x x x 190 298 x 761 191 x 747 585 x 747 585 x 747 585 x 560 689 0 0 0 0 60 FR 1.4.tabula x x x 0 x 317 163 x 747 585 x 747 585 x 747 585 x 747 585 436 092 0 0 0 1.5.tabula x x x 0 x 0 x 311 493 x 747 585 x 747 585 x 747 585 747 585 436 092 0 0 1.6.tabula x x x 0 x 0 x 0 x 311 493 x 747 585 x 747 585 747 585 747 585 436 092 0 2.
\n02.03.00 \"Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība\"
\n56 436 x 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 21 766 III.
\nIeņēmumu pārsniegums pār izdevumiem (I-II) 1 180 394 352 585 1 802 146 998 957 2 654 101 2 742 455 2 949 533 4 505 542 3 209 453 6 421 427 2 335 868 6 754 372 504 954 6 122 248 4 442 141 2 490 599 801 434 133 380 Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis 3.pielikums konceptuālajam ziņojumam \"Par valsts akciju sabiedrības \"Ceļu satiksmes drošības direkcija\" uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu\"
\nFotoradaru ieviešanas risinājuma 1.variants: izdevumus sedzot tikai no CSDD dividendēm (ieviest 100 fotoradarus 5 kārtās šādos termiņos: 1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā), 4.kārta - 20 (2018.gadā), 5.kārta - 20 (2019.gadā)).
\nSamaksas apmēra noteikšanas 2.A modelis Galvenie rādītāji:
\nPEĻŅA 5% Summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam NOLIETOJUMAM, nav iekļauta izmaksās 1. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem 1.1.tabula 1.1. 2015.gadā uzstādītie 16 fotoradari (kopā 64 143,91 euro, tajā skaitā: iegāde 53 579,02 euro un pamatnes ierīkošana 10 564,89 euro) Nr. p.k.
\nRādītāji 2016 prec.
\n2017 prec.
\n2018 prec.
\n2019 prec.
\n2020 prec.
\nDarbojošos radaru skaits 16 16 16 16 16 Vidējais darbības mēnešu skaits 12 12 12 12 4 Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 11 11 10 10 10 Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 569 022 293 542 282 658 282 658 94 220 1.
\nPrognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 408 446 165 540 165 540 165 540 55 181 1.1.
\nFotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 318 780 75 874 75 874 75 874 25 292 tajā skaitā:
\n1.1.1.
\nNolietojums1 (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2016 prec.:(53579,02+10564,89)/60x16x 12 205 261 0 0 0 0 1.1.2.
\nPersonāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 2 slodzes = 4,238 x 2 slodzes = 8,476 euro uz 1 radaru dienu 8,476 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16) 2017 - 2019 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 8,476 x ((355/12 x 4) x 16) 48 146 48 146 48 146 48 146 16 049 1.1.3.
\nAutotransporta noma (bez PVN) 350/20 x rad.skaits x mēn.skaits 3 360 3 360 3 360 3 360 1 120 1.1.4.
\nDatortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (1050 euro x 2 datoru iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.)) = 0,09859 euro uz 1 radaru dienu 0,09859 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,09859x ((355/12 x 12) x 16 ) 2017 - 2019 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 4) x 16) 560 560 560 560 187 1.1.5.
\nDegviela (bez PVN) (120 x 12 mēn.)/(355x20) = 0,202816 euro uz 1 radaru dienu 0,202816 euro uz 1 radaru dienu x (355/12 mēn.x mēn.skaits)x rad.skaits 1 152 1 152 1 152 1 152 384 1.1.6.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
\n17 370 3 576 3 576 3 576 1 192 1.1.7.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3 25,5% no 1.1.2.
\n12 277 12 277 12 277 12 277 4 092 1.1.8.
\nAdministrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4 11,38% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5 29 415 6 056 6 056 6 056 2 019 1.1.9.
\nNeatgūstamā PVN daļa 5 1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17 1 239 747 747 747 249 1.2.
\nFotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 89 666 89 666 89 666 89 666 29 889 tajā skaitā:
\n1.2.1.
\nElektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN;
\n17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits 3 410 3 410 3 410 3 410 1 137 1.2.2.
\nElektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro / A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
\n2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits 501 501 501 501 167 1.2.3.
\nFotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12 x 16 ) 2017 - 2019 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 16) 2 560 2 560 2 560 2 560 853 1.2.4.
\nFotoradaru apsardzes izmaksas 9 (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits 11 616 11 616 11 616 11 616 3 872 1.2.5.
\nSakaru pakalpojumu izmaksas 10 (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits 5 146 5 146 5 146 5 146 1 715 1.2.6.
\nSakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 578 578 578 578 193 1.2.7.
\nFotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12 (1 fotoradara uzturēšana - 196,15 euro /mēn. x 1,21 = 237,34) 237,34 x mēn.skaits x rad.skaits) 45 569 45 569 45 569 45 569 15 190 1.2.8.
\nCitas izmaksas 13 (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 6 389 6 389 6 389 6 389 2 130 1.2.9.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
\n5 092 5 092 5 092 5 092 1 697 1.2.10.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 1.2.11.
\nAdministrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
\n8 623 8 623 8 623 8 623 2 874 1.2.12.
\nNeatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17 182 182 182 182 61 2.
\nPlānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 71,91 29,14 29,14 29,14 29,14 3.
\nPrognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, 2016.gadā ietverot peļņu 10% 2.punkts x1,10 14 2017.gadā un turpmāk ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 14 79,10 30,60 30,60 30,60 30,60 4.
\nPrognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 449 288 173 808 173 808 173 808 57 936 5.
\nPlānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro16 x 1,4276 16 x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits 51 558 51 558 46 871 46 871 15 624 6.
\nPlānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15 (1,39+0,078) euro17x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) + (0,71+ 0,078) euro17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18x 0,34 19)) 68 176 68 176 61 979 61 979 20 660 1.2.tabula 1.2. 2016.gadā uzstādāmie 4 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro) Nr. p.k.
\nRādītāji 2016 prec.
\n2017 prec.
\n2018 prec.
\n2019 prec.
\n2020 prec.
\n2021 prec.
\nDarbojošos radaru skaits 4 4 4 4 4 4 Vidējais darbības mēnešu skaits 4 12 12 12 12 8 Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 11 11 10 10 10 10 Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 28 907 86 720 83 999 83 999 83 999 55 999 1.
\nPrognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 18 031 54 091 54 091 54 091 54 091 36 064 1.1.
\nFotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 1 462 4 383 4 383 4 383 4 383 2 924 tajā skaitā:
\n1.1.1.
\nNolietojums1 (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 0 0 0 0 0 0 1.1.2.
\nPersonāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 4) 1 003 3 009 3 009 3 009 3 009 2 006 1.1.3.
\nAutotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0 1.1.4.
\nDatortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 4) 8 23 23 23 23 16 1.1.5.
\nDegviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0 1.1.6.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
\n68 204 204 204 204 136 1.1.7.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3 25,5% no 1.1.2.
\n256 767 767 767 767 512 1.1.8.
\nAdministrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5 115 345 345 345 345 230 1.1.9.
\nNeatgūstamā PVN daļa 5 (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17 12 35 35 35 35 24 1.2.
\nFotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 16 569 49 708 49 708 49 708 49 708 33 140 tajā skaitā:
\n1.2.1.
\nElektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN;
\n17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits 284 852 852 852 852 568 1.2.2.
\nElektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
\n2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits 42 125 125 125 125 84 1.2.3.
\nFotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 4) 213 640 640 640 640 427 1.2.4.
\nFotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits 968 2 904 2 904 2 904 2 904 1 936 1.2.5.
\nSakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits 429 1 286 1 286 1 286 1 286 858 1.2.6.
\nSakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 48 145 145 145 145 96 1.2.7.
\nFotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12 (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits) 11 485 34 455 34 455 34 455 34 455 22 970 1.2.8.
\nCitas izmaksas 13 (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 532 1 597 1 597 1 597 1 597 1 065 1.2.9.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
\n941 2 823 2 823 2 823 2 823 1 882 1.2.10.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0 1.2.11.
\nAdministrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
\n1 593 4 780 4 780 4 780 4 780 3 187 1.2.12.
\nNeatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17 34 101 101 101 101 67 2.
\nPlānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09 3.
\nPrognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 14 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99 4.
\nPrognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 18 929 56 786 56 786 56 786 56 786 37 857 5.
\nPlānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro16 x 1,4276 16 x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits 4 297 12 890 11 718 11 718 11 718 7 812 6.
\nPlānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15 (1,39+0,078) euro 17 x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) + (0,71+ 0,078) euro 17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,34
\nRādītāji 2016 prec.
\n2017 prec.
\n2018 prec.
\n2019 prec.
\n2020 prec.
\n2021 prec.
\nDarbojošos radaru skaits 20 20 20 20 20 20 Vidējais darbības mēnešu skaits 3 12 12 12 12 9 Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 11 11 10 10 10 10 Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 108 399 433 597 419 991 419 991 419 991 314 994 1.
\nPrognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 67 617 270 468 270 468 270 468 270 468 202 850 1.1.
\nFotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 5 479 21 923 21 923 21 923 21 923 16 440 tajā skaitā:
\n1.1.1.
\nNolietojums1 (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 0 0 0 0 0 0 1.1.2.
\nPersonāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 20) 3 761 15 046 15 046 15 046 15 046 11 284 1.1.3.
\nAutotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0 1.1.4.
\nDatortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 20) 29 117 117 117 117 88 1.1.5.
\nDegviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0 1.1.6.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
\n255 1 019 1 019 1 019 1 019 764 1.1.7.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3 25,5% no 1.1.2.
\n959 3 837 3 837 3 837 3 837 2 877 1.1.8.
\nAdministrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5 431 1 726 1 726 1 726 1 726 1 294 1.1.9.
\nNeatgūstamā PVN daļa 5 (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17 44 178 178 178 178 133 1.2.
\nFotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 62 138 248 545 248 545 248 545 248 545 186 410 tajā skaitā:
\n1.2.1.
\nElektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN;
\n17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits 1066 4262 4262 4262 4262 3197 1.2.2.
\nElektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
\n2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits 157 626 626 626 626 470 1.2.3.
\nFotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 20) 800 3 200 3 200 3 200 3 200 2 400 1.2.4.
\nFotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits 3 630 14 520 14 520 14 520 14 520 10 890 1.2.5.
\nSakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits 1 608 6 432 6 432 6 432 6 432 4 824 1.2.6.
\nSakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 181 723 723 723 723 542 1.2.7.
\nFotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12 (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits) 43 069 172 277 172 277 172 277 172 277 129 208 1.2.8.
\nCitas izmaksas 13 (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 1 997 7 986 7 986 7 986 7 986 5 990 1.2.9.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
\n3 529 14 114 14 114 14 114 14 114 10 585 1.2.10.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0 1.2.11.
\nAdministrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
\n5 975 23 901 23 901 23 901 23 901 17 926 1.2.12.
\nNeatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17 126 504 504 504 504 378 2.
\nPlānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09 3.
\nPrognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 14 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99 4.
\nPrognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 70 982 283 929 283 929 283 929 283 929 212 947 5.
\nPlānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro16 x 1,4276 16x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits 16 112 64 448 58 589 58 589 58 589 43 942 6.
\nPlānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15 (1,39+0,078) euro 17x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) + (0,71+ 0,078) euro17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18x 0,34
\nRādītāji 2017 prec.
\n2018 prec.
\n2019 prec.
\n2020 prec.
\n2021 prec.
\n2022 prec.
\nDarbojošos radaru skaits 20 20 20 20 20 20 Vidējais darbības mēnešu skaits 5 12 12 12 12 7 Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 11 10 10 10 10 10 Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 180 666 419 991 419 991 419 991 419 991 244 995 1.
\nPrognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 112 696 270 468 270 468 270 468 270 468 157 773 1.1.
\nFotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 9 135 21 923 21 923 21 923 21 923 12 788 tajā skaitā:
\n1.1.1.
\nNolietojums1 (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 0 0 0 0 0 0 1.1.2.
\nPersonāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20) 6 269 15 046 15 046 15 046 15 046 8 777 1.1.3.
\nAutotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0 1.1.4.
\nDatortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20) 49 117 117 117 117 68 1.1.5.
\nDegviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0 1.1.6.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
\n425 1 019 1 019 1 019 1 019 594 1.1.7.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3 25,5% no 1.1.2.
\n1 599 3 837 3 837 3 837 3 837 2 238 1.1.8.
\nAdministrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5 719 1 726 1 726 1 726 1 726 1 007 1.1.9.
\nNeatgūstamā PVN daļa 5 (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17 74 178 178 178 178 104 1.2.
\nFotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 103 561 248 545 248 545 248 545 248 545 144 985 tajā skaitā:
\n1.2.1.
\nElektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN;
\n17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits 1 776 4 262 4 262 4 262 4 262 2 486 1.2.2.
\nElektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
\n2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits 261 626 626 626 626 365 1.2.3.
\nFotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20) 1 333 3 200 3 200 3 200 3 200 1 867 1.2.4.
\nFotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits 6 050 14 520 14 520 14 520 14 520 8 470 1.2.5.
\nSakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits 2 680 6 432 6 432 6 432 6 432 3 752 1.2.6.
\nSakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 301 723 723 723 723 422 1.2.7.
\nFotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12 (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits) 71 782 172 277 172 277 172 277 172 277 100 495 1.2.8.
\nCitas izmaksas 13 (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 3 328 7 986 7 986 7 986 7 986 4 659 1.2.9.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
\n5 881 14 114 14 114 14 114 14 114 8 233 1.2.10.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0 1.2.11.
\nAdministrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
\n9 959 23 901 23 901 23 901 23 901 13 942 1.2.12.
\nNeatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17 210 504 504 504 504 294 2.
\nPlānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09 3.
\nPrognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 14 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99 4.
\nPrognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 118 304 283 929 283 929 283 929 283 929 165 625 5.
\nPlānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro16 x 1,4276 16x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits 26 853 58 589 58 589 58 589 58 589 34 177 6.
\nPlānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15 (1,39+0,078) euro 17 x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) + (0,71+ 0,078) euro 17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,34
\nRādītāji 2018 prec.
\n2019 prec.
\n2020 prec.
\n2021 prec.
\n2022 prec.
\n2023 prec.
\nDarbojošos radaru skaits 20 20 20 20 20 20 Vidējais darbības mēnešu skaits 5 12 12 12 12 7 Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 10 10 10 10 10 10 Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 174 996 419 991 419 991 419 991 419 991 244 995 1.
\nPrognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 112 696 270 468 270 468 270 468 270 468 157 773 1.1.
\nFotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 9 135 21 923 21 923 21 923 21 923 12 788 tajā skaitā:
\n1.1.1.
\nNolietojums1 (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 0 0 0 0 0 0 1.1.2.
\nPersonāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 - 2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2023 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20) 6 269 15 046 15 046 15 046 15 046 8 777 1.1.3.
\nAutotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0 1.1.4.
\nDatortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 - 2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2023 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20) 49 117 117 117 117 68 1.1.5.
\nDegviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0 1.1.6.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
\n425 1 019 1 019 1 019 1 019 594 1.1.7.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3 25,5% no 1.1.2.
\n1 599 3 837 3 837 3 837 3 837 2 238 1.1.8.
\nAdministrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5 719 1 726 1 726 1 726 1 726 1 007 1.1.9.
\nNeatgūstamā PVN daļa 5 (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17 74 178 178 178 178 104 1.2.
\nFotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 103 561 248 545 248 545 248 545 248 545 144 985 tajā skaitā:
\n1.2.1.
\nElektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN;
\n17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits 1 776 4 262 4 262 4 262 4 262 2 486 1.2.2.
\nElektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
\n2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits 261 626 626 626 626 365 1.2.3.
\nFotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 - 2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2023 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20) 1 333 3 200 3 200 3 200 3 200 1 867 1.2.4.
\nFotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits 6 050 14 520 14 520 14 520 14 520 8 470 1.2.5.
\nSakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits 2 680 6 432 6 432 6 432 6 432 3 752 1.2.6.
\nSakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 301 723 723 723 723 422 1.2.7.
\nFotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12 (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits) 71 782 172 277 172 277 172 277 172 277 100 495 1.2.8.
\nCitas izmaksas 13 (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 3 328 7 986 7 986 7 986 7 986 4 659 1.2.9.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
\n5 881 14 114 14 114 14 114 14 114 8 233 1.2.10.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0 1.2.11.
\nAdministrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
\n9 959 23 901 23 901 23 901 23 901 13 942 1.2.12.
\nNeatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17 210 504 504 504 504 294 2.
\nPlānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09 3.
\nPrognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 14 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99 4.
\nPrognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 118 304 283 929 283 929 283 929 283 929 165 625 5.
\nPlānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro16 x 1,4276 16 x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits 24 412 58 589 58 589 58 589 58 589 34 177 6.
\nPlānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15 (1,39+0,078) euro 17 x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) + (0,71+ 0,078) euro 17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,34
\nRādītāji 2019 prec.
\n2020 prec.
\n2021 prec.
\n2022 prec.
\n2023 prec.
\n2024 prec.
\nDarbojošos radaru skaits 20 20 20 20 20 20 Vidējais darbības mēnešu skaits 5 12 12 12 12 7 Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 10 10 10 10 10 10 Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 174 996 419 991 419 991 419 991 419 991 244 995 1.
\nPrognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 112 696 270 468 270 468 270 468 270 468 157 773 1.1.
\nFotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 9 135 21 923 21 923 21 923 21 923 12 788 tajā skaitā:
\n1.1.1.
\nNolietojums1 (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 0 0 0 0 0 0 1.1.2.
\nPersonāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2019 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2020 - 2023 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2024 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20) 6 269 15 046 15 046 15 046 15 046 8 777 1.1.3.
\nAutotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0 1.1.4.
\nDatortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2019 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2020- 2023 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2024 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20) 49 117 117 117 117 68 1.1.5.
\nDegviela (bez PVN) 0 0 0 0 0 0 1.1.6.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.
\n425 1 019 1 019 1 019 1 019 594 1.1.7.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3 25,5% no 1.1.2.
\n1 599 3 837 3 837 3 837 3 837 2 238 1.1.8.
\nAdministrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5 719 1 726 1 726 1 726 1 726 1 007 1.1.9.
\nNeatgūstamā PVN daļa 5 (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17 74 178 178 178 178 104 1.2.
\nFotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 103 561 248 545 248 545 248 545 248 545 144 985 tajā skaitā:
\n1.2.1.
\nElektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN;
\n17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits 1 776 4 262 4 262 4 262 4 262 2 486 1.2.2.
\nElektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta;
\n2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits 261 626 626 626 626 365 1.2.3.
\nFotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2019 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2020 - 2023 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2024 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20) 1333 3200 3200 3200 3200 1867 1.2.4.
\nFotoradaru apsardzes izmaksas 9 bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits 6 050 14 520 14 520 14 520 14 520 8 470 1.2.5.
\nSakaru pakalpojumu izmaksas 10 bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits 2 680 6 432 6 432 6 432 6 432 3 752 1.2.6.
\nSakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 301 723 723 723 723 422 1.2.7.
\nFotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12 (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits) 71 782 172 277 172 277 172 277 172 277 100 495 1.2.8.
\nCitas izmaksas 13 (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 3 328 7 986 7 986 7 986 7 986 4 659 1.2.9.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
\n5 881 14 114 14 114 14 114 14 114 8 233 1.2.10.
\nĒku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0 1.2.11.
\nAdministrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.
\n9 959 23 901 23 901 23 901 23 901 13 942 1.2.12.
\nNeatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17 210 504 504 504 504 294 2.
\nPlānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09 3.
\nPrognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 14 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99 4.
\nPrognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 118 304 283 929 283 929 283 929 283 929 165 625 5.
\nPlānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro16 x 1,4276 16 prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits 24 412 58 589 58 589 58 589 58 589 34 177 6.
\nPlānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15 (1,39+0,078) euro 17 x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) + (0,71+ 0,078) euro 17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,34
\nPiezīme: 1.1.- 1.6. tabulās 1.1.2.apakšpunktā personāla izmaksas attiecas uz šādiem tieši iesaistītiem darbiniekiem (IT nodaļas amatu nosaukumi):
\n2 Pašizmaksas aprēķinos izmantotā informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksu proporcija, pamatojoties uz pēdējo apstiprināto CSDD gada pārskatu.
\nInformatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas / (Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas - Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas - Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksas). Ietver visas CSDD IT infrastruktūras izmaksu, darbības nodrošināšanas izmaksu, programmatūras (ORACLE, datu bāzu, grāmatvedības, lietvedības), tās licenču un uzturēšanas izmaksu proporcionālo daļu. Šeit un turpmāk procenti aprēķinā iekļauti atbilstoši CSDD sniegtajai informācijai.
\n3 Pašizmaksas aprēķinos izmantotā ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksu proporcija, pamatojoties uz pēdējo apstiprināto CSDD gada pārskatu.