{"html": "

2580 2810 3015 3220 citi jaunizveidotās infrastruktūras uzturēšanas izdevumi (13.tabula) 32 554 32 554 32 554 32 554 32 554 32 554 KOPĀ 2 254 088 286 085 1 134 483 1 812 139 1 971 241 2 112 665 2 254 088 xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\"

\n

2 197 775 285 913 1 091 136 1 762 157 1 919 700 2 059 739 2 197 775 02.03.00 \"Vienotās sakaru un informācijas sistēmu uzturēšana un vadība\"

\n

1319 172 655 1057 1152 1235 1319 40.02.00 \"Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums\"

\n

54 994 42 692 48 925 50 389 51 691 54 994 Izdevumu pieaugumu raksturojošie rādītāji 5.tabula Vidējais maksimālais papildu studiju vietu skaits Nr.p.k.

\n

Studiju forma/Rādītāji Aprēķins 1.gads 2020 2.gads 2021 3.gads 2022 4.gads 2023 5.gads 2024 6.gads maksimālais 2025 1.

\n

Nepilns laiks - I līmenis (30 mēneši) - KNAB, NMP, IDB (1.pielikuma 3.tabula) 8 32 56 58 58 58 2.

\n

Pilns laiks - II līmenis (24 mēneši) - Valsts policija (2.pielikuma 1.tabula) 7 26 39 39 39 39 3.

\n

Nepilns laiks - II līmenis (30 mēneši) - Valsts policija (2.pielikuma 2.tabula) 27 103 177 194 194 194 4.

\n

Nepilns laiks - II līmenis (30 mēneši) - KNAB, NMP, IDB (2.pielikuma 3.tabula) 0 0 0 8 32 56 5.

\n

Nepilns laiks - profesionālā maģistrantūra - visas iestādes (2.pielikuma 4.tabula) 7 26 30 30 30 30 KOPĀ 49 187 302 329 353 377 PL 7 26 39 39 39 39 Max. skaits, kas vienlaikus pastāvīgi uzturēsies augstskolas telpās 20 39 40 39 39 39 NL 42 161 263 290 314 338 6.tabula Prognozētais maksimālais IDA papildu akadēmiskā personāla slodzes aprēķins Programma Kredītpunktu apjoms Studiju slodze (kontaktstundas) Metodiskā darba slodze Pētnieciskā darba slodze Citu darbu slodze Darba slodze - kopā (stundas) Profesionālā bakalaura programma \"Policijas darbs\"

\n

160 16 900 10 profesori -(10x300);

\n

16 docenti - (16x400);

\n

15 lektori - (15x500) 15 400 10 profesori -(10x300);

\n

16 docenti -(16x400);

\n

15 lektori - (15x400);

\n

6 650 10 profesori -(10x350);

\n

16 docenti - (16x150);

\n

15 lektori - (15x50);

\n

2 050 10 profesori -(10x50);

\n

16 docenti - (16x50);

\n

15 lektori - (15x50);

\n

41 000 Profesionālā maģistra programma \"Policijas darbs\"

\n

40 1100 1 profesors -(1x300);

\n

2 docenti - (2x400);

\n

1100 1 profesors - (1x300);

\n

2 docenti - (2x400);

\n

650 1 profesors - (1x350);

\n

2 docenti - (2x150);

\n

150 1 profesors - (1x50);

\n

2 docenti - (2x50);

\n

3000 Kvalifikācijas paaugstināšanas kursi* 1500 3 lektori (3x500) 1500 3 lektori (3x500) 0 0 3000 *Ar pieņēmumu, ka pastāvīgi (visa gada garumā) tiek īstenots kvalifikācijas celšanas kurss vienai klausītāju grupai (20 personām) 7.tabula Maksimālais papildu akadēmiskā personāla amata vietu skaits8 Akadēmiskais personāls Amata vietas Profesors 11 Docents 18 Lektors 18 KOPĀ 47 8.tabula Maksimālais papildu vispārējā personāla amata vietu skaits9 Vispārējais personāls Amata vietas Rektors 1 Prorektors 2 Rektora palīgs 1 Dekāns 1 Prodekāns 1 Kadetu nodaļas speciālists 1 Grāmatvedis 2 Personāla speciālists 2 IT speciālists 2 Katedras metodiķis 3 Izglītības koordinācijas metodiķis 4 Laborants 2 Bibliotekārs 1 Kvalifikācijas paaugstināšanas struktūrvienības vadītājs 1 Kvalifikācijas paaugstināšanas speciālists 2 Zinātniskās pētniecības struktūrvienības speciālists 2 KOPĀ 28 Maksimālo papildu izdevumu atlīdzībai aprēķins 9.tabula Akadēmiskais personāls (xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\") EKK Nosaukums Summa Aprēķins 1000 Atlīdzība 1 303 034 1100 Atalgojums 1 004 415 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 913 104 √ Profesors10 2550 euro mēn.x12 mēn.x 11 pers.=336 600 euro √ Docents11 1382 euro mēn.x12 mēn.x 18 pers.=298 512 euro √ Lektors 1287 euro mēn.x12 mēn.x 18 pers.= 277 992 euro 1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas12 91 311 10% no 913 104 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 298 619 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 252 963 24,09 % no (1 004 415+45 656) 1220 Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 45 656 5% no 913 104 10.tabula Vispārējais personāls (xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\") EKK Nosaukums Aprēķins 1000 Atlīdzība 543 068 1100 Atalgojums 418 612 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 380 556 √ Rektors13 2264 euro mēn.x12 mēn.x 1 pers.=27 168 euro √ Prorektors, dekāns 14 1647 euro mēn.x12 mēn.x 3 pers.= 59 292 euro √ Rektora palīgs 38. saime \"Sekretariāta funkcijas\" IV līmenis, 8.mēnešalgu grupa 1093 euro mēn.x12 mēn.x 1 pers.= 13 116 euro √ Prodekāns15 1287 euro mēn.x12 mēn.x 1 pers.= 15 444 euro √ Kadetu nodaļas speciālists, kvalifikācijas paaugstināšanas speciālisti, zinātniskās pētniecības struktūrvienības speciālisti 16 1093 euro mēn.x12 mēn.x 5 pers.= 65 580 euro √ Grāmatvedības speciālists 14. saime \"Grāmatvedība\" III A līmenis, 9.mēnešalgu grupa 1190 euro mēn.x12 mēn.x 2 pers.= 28 560 euro √ personāla speciālists 30. saime \"Personāla vadība\", III līmenis, 9.mēnešalgu grupa 1190 euro mēn.x12 mēn.x 2 pers.= 28 560 euro √ IT speciālists 19.5. apakšsaime \"Sistēmu administrēšana un

\n

uzturēšana\", II B līmenis, 9.mēnešalgu grupa 1190 euro mēn.x12 mēn.x 2 pers.= 28 560 euro √ katedru metodiķi, izglītības koordinācijas metodiķi 17 750 euro mēn.x12 mēn.x 7 pers.= 63 000 euro √ laboranti 18 899 euro mēn.x12 mēn.x 2 pers.= 21 576 euro √ kvalifikācijas paaugstināšanas struktūrvienības vadītājs19 1382 euro mēn.x12 mēn.x 1 pers.=16 584 euro √ bibliotekārs 18.2.apakšsaime \"Informācijas apkopošana un analīze. Bibliotēku pakalpojumi\", II līmenis, 8.mēnešalgu grupa 1093 euro mēn.x12 mēn.x 1 pers.= 13 116 euro 1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas20 38 056 10% no 380 556 euro 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 124 456 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 105 428 24,09 % no (418 612+19 028) euro 1220 Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 19 028 5% no 380 556 euro 11.tabula Maksimālo pārējo papildu izdevumu aprēķins21 EKK Nosaukums Summa, gadā Aprēķins Budžeta programma (apakšprogramma) 2000 Preces un pakalpojumi 372 212 2100 N3-komandējumu un dienesta braucienu izmaksas 4513 2,85 euro/uz 1 studiju vietu x 377 studiju vietas= 1075 eurox 4,2=4513 euro xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\"

\n

2200 N4-pakalpojumu izmaksas - kopā 32 414 sakaru pakalpojumu izmaksas 1319 sakaru pakalpojumu izmaksas gadā = (tālruņa pakalpojumu izmaksas gadā) + (pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā):942 euro+ 377 euro=1319 euro √ tālruņa pakalpojumu izmaksas gadā = (abonēšanas maksa par vienu tālruni mēnesī -9,81 euro, bezmaksas sarunas) x 12 mēn.=117,72 euro x 377 studiju vietas:50 studiju vietas=8 telefoni=942 euro √ pasta un citu pakalpojumu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - 1,00 euro x 377 studiju vietas= 377 euro 02.03.00 \"Vienotās sakaru un informācijas sistēmu uzturēšana un vadība\" kārtējā remonta izmaksas 6447 1 m2 kārtējā remonta izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - 2,85 euro x 6 m2 x 377 studiju vietas= 6447euro 40.02.00 \"Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums\" kapitālā remonta izmaksas 6447 1 m2 kārtējā remonta izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - 2,85 euro x 6 m2 x 377 studiju vietas= 6447 euro 40.02.00 \"Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums\" avārijas remonta izmaksas 3212 1 m2 avārijas remonta izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - 1,42 euro x 6 m2 x 377 studiju vietas= 3212 euro 40.02.00 \"Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums\" tehniskās apkopes izmaksas 6334 10 x (tehniskās apkopes izmaksas mēnesī uz 1 m2 - 0,28 euro) x (kvadrātmetri uz vienu studiju vietu gadā - 6)x 377 studiju vietas= 6334 euro 40.02.00 \"Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums\" administratīvā darba nodrošināšana 3992 [(sakaru pakalpojumu izmaksas gadā - 1319 euro) + (remontu izmaksas gadā - 16 106 euro)+(tehniskās apkopes izmaksas gadā - 6334 euro)] = 23 759 euro x (4 procenti no kopējās summas administratīvā darba nodrošināšanai)=951 euro x 4,2=3992 euro xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\" citi pakalpojumi 4663 = [(sakaru pakalpojumu izmaksas gadā - 1319 euro) + (remontu izmaksas gadā - 16 106 euro) + (tehniskās apkopes izmaksas gadā - 6334 euro) + (administratīvā darba nodrošināšana gadā - 3992 euro)]= 27 751 euro x (4 procenti no kopējās summas)x4,2=4663 euro xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\"

\n

2300 N5-materiālu un inventāra izmaksas - kopā 212 989 = (patērētā elektroenerģija) + (apkure) + (ūdensapgāde) + (kanalizācija) + (mācību līdzekļu un materiālu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā) + (inventāra iegādes izmaksas vienam studentam gadā) + (kancelejas preču iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā): xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\" mācību līdzekļu un materiālu iegādes izmaksas 10 134 uz vienu studiju vietu gadā - 6,40 euro x 377 studiju vietas=2413 euro x 4,2=10 134 inventāra iegādes izmaksas 5637 uz vienu studiju vietu gadā - 3,56 euro x 377 studiju vietas= 1343 euro x 4,2=5637 kancelejas preču iegādes izmaksas 11 718 uz vienu studiju vietu gadā - 7,40 euro x 377 studiju vietas= 2790 euro x 4,2=11 718 2300 N6 - grāmatu un žurnālu iegādes izmaksas 27 938 vienai studiju vietai gadā= [(mācību grāmatu skaits uz vienu studiju vietu gadā -13) x (vidējā vienas grāmatas cena - 11,38 euro) / (grāmatu kalpošanas laiks gados)- 10] + (žurnālu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - 2,85 euro) = 17,65 euro x 377 studiju vietas=6652 euro x 4,2 = 27 938 euro xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\"

\n

2300 N7- iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas 94 358 uz vienu studiju vietu gadā == (iekārtu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - 49,66 euro) + (iekārtu modernizēšanas izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - 0,2 x 49,66 euro)=59,60 euro x 377 studiju vietas=22 466 euro x 4,2= 94 358 euro xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\"

\n

12.tabula Maksimālie papildu izdevumi studējošo pašpārvaldes darbības nodrošināšanai22 (xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\") EKK 2000 Maksimālais studiju vietu skaits - 377 Izdevumi uz 1 studiju vietu - 8,54 euro KOPĀ:3220 euro 13.tabula Citi jaunizveidotās infrastruktūras uzturēšanas izdevumi23, kas nav atkarīgi no studiju vietu skaita (40.02.00 \"Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums\") EKK Objekts/izdevumu nosaukums Aprēķins Izdevumi, euro 2000 1. Papildu izveidotās studiju un darba telpas (500 m2) - kopā 6361 apkure 0,537 euro x 500 m2x 7 mēn.= 1880 euro 1880 ūdensapgāde (ūdensapgāde kubikmetros uz vienu studiju vietu gadā - 12 m3) x (1 m3 ūdens cena - 1,03 euro) x (39 stud.+28 visp.pers.)= 828 euro 828 kanalizācija (kanalizācija kubikmetros uz vienu studiju vietu gadā - 12 m3) x (1 m3 kanalizācijas cena - 0,90 euro) x (39 stud.+28 visp.pers.) = 724 euro 724 elektroenerģija [(vidējais apgaismojuma lietošanas laiks dienā sešus mēnešus - 8 hx180 d.) x 0,01 kWh x 6 m2 uz vienu vietu gadā x (39 stud.+28 nod.).) x (1 kWh cena - 0,157)] + [(vidējais datoru darbināšanas laiks dienā 12 mēnešus gadā - 8 h x 240 d.) x 0,1 kWh x (1 kWh cena - 0,157)]x (39 stud..+28 nod.)) = 2929 euro 2929 2000 2. Slēgtā tipa angārs24 - kopā 26 193 apkure 0,537 euro x 486 m2 x 7 mēn.=1827 euro 1827 ūdensapgāde (ūdensapgāde kubikmetros uz vienu studējošo vai nodarbināto gadā - 24 m3) x (1 m3 ūdens cena - 1,03 euro) x 500 pers.= 12 360 euro 12 360 kanalizācija (kanalizācija kubikmetros uz vienu studējošo vai nodarbināto gadā - 24 m3) x (1 m3 kanalizācijas cena - 0,90 euro) x 500 pers.=10 800 euro 10 800 elektroenerģija [(vidējais apgaismojuma lietošanas laiks dienā 12 mēnešus - 8 h x 240 d.) x 4 kWh x (1 kWh cena - 0,157)]= 1206 euro 1206 KOPĀ 32 554 2. Ar profesionālās izglītības iestādes izveidi un darbības nodrošināšanu saistīto papildu izdevumu aprēķins 14.tabula Vienreizējās izmaksas (budžeta apakšprogramma 06.01.00 \"Valsts policija\", EKK 2000) Nr.p.k.

\n

Pasākums Prognozētās izmaksas/aprēķini Nosacījumi 1.

\n

Studiju programmas izstrāde25 7200 Arodizglītības programma 2.

\n

Profesionālās izglītības iestādes akreditācija vienlaikus ar profesionālās izglītības programmas akreditāciju26 892 KOPĀ 8092 1 Iekšlietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāde.

\n

2 Valsts policijas padotībā (pakļautībā) esoša valsts pārvaldes iestāde, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāde.

\n

3 480 (vid. cilvēkstundu skaits (pieņēmums)) x 15 euro (vidējās 1 cilvēkstundas izmaksas (pieņēmums)) x 2 programmas =14 400 euro 4 MK 11.12.2018. noteikumu Nr.778 \"Nodibinājuma \"Akadēmiskās informācijas centrs\" (turpmāk - noteikumi Nr.778) maksas pakalpojumu cenrādis\" pielikuma 3.punktu (viena augstākās izglītības iestāde, kurā studē 2000 studentu un mazāk): 19 215 euro+711,44 euro (viena eksperta maksimālie ceļa izdevumi) x 7 eksperti+106,72 euro (viena eksperta maksimālie viesnīcas izdevumi par vienu nakti)x7 ekspertix3 naktis (pieņēmums)= 26 436 euro).

\n

5 Saskaņā ar nodibinājuma \"Akadēmiskās informācijas centrs\" valdes priekšsēdētāja 2019. gada 4. martā apstiprināto iekšējo normatīvo aktu \"Nodibinājuma \"Akadēmiskās informācijas centrs\" maksas pakalpojumu cenrādis\", kas izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 55.3panta trešo daļu (studiju virziens, kuram atbilst 2 studiju programmas (pieņēmums)):12 479 euro + 711,44 euro (viena eksperta maksimālie ceļa izdevumi) x 5 eksperti+106,72 euro (viena eksperta maksimālie viesnīcas izdevumi par vienu nakti)x5 ekspertix5 naktis (pieņēmums) = 18 705 euro).

\n

6 Saskaņā ar noteikumu Nr.778 pielikuma 4.punktu:2761 euro x 2 studiju programmas+ 711,44 euro (viena eksperta maksimālie ceļa izdevumi) x 3 eksperti+106,72 euro (viena eksperta maksimālie viesnīcas izdevumi par vienu nakti)x3 ekspertix3 naktis (pieņēmums)= 8617 euro).

\n

7 Aprēķins pa gadiem veikts proporcionāli 5.tabulā norādītajam vidējo studiju vietu skaitam, ja turpmāk nav norādīts citāds princips 8 Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 \"Pedagogu darba samaksas noteikumi\"

\n

3.pielikumu pedagogu darba slodze, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei gadā: lektors, profesors, docents: 600-1000 stundas (aprēķinā pieņemtā slodze - 1000 stundas) 9 Aprēķināts, ievērojot studējošo skaita pieaugumu 10 Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 \"Pedagogu darba samaksas noteikumi\" (turpmāk - noteikumi Nr.445) 1.pielikumu zemākā profesora mēneša darba algas likme ir 1530 euro par darba slodzi no 600-1000 stundām. Ievērojot iespējamo darba algu darba tirgū un pieņemot, ka zemākā darba algas likme nosakāma par 600 stundu slodzi, ievērojot, ka faktiskā slodze prognozēta 1000 stundu apjomā, aprēķinos piemērotā darba algas (mēnešalgas) likme 1530:600x1000=2550 euro 11 Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.690 \"Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžu finansēšanas noteikumi\" (turpmāk - noteikumi Nr.690) - 10. Mēnešalgas apmērs par akadēmiskā personāla darba slodzi, kas noteikta atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksu, nedrīkst būt zemāks par normatīvajā aktā par pedagogu darba samaksu noteikto apmēru, nepārsniedzot valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu (darbinieku) amatiem šādām mēnešalgu grupām noteikto maksimālo mēnešalgas apmēru ministrijas padotības iestādēs:

\n

10.1. docentam - 11.mēnešalgu grupai;

\n

10.2. lektoram - 10.mēnešalgu grupai;

\n

10.3. asistentam - 8.mēnešalgu grupai.

\n
11.Akadēmiskā personāla mēnešalgu nosaka, ievērojot šādus individuālā vērtējuma kritērijus:
\n

11.1. iegūtā izglītība vai grāds;

\n

11.2. pedagoģiskā darba stāža un pasniedzamajam priekšmetam (kursam) atbilstoša praktiskā darba stāža kopsumma (gados).

\n

12 Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijas Nr.19 \"Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība\" - 52.1.2. vispārējās piemaksas plāno 10% apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā;

\n

52.1.4. prēmijas un naudas balvas plāno 10 % apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā;

\n

52.1.5. sociālās garantijas plāno atbilstoši šādiem principiem:

\n

52.1.5.1. ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts obligāts pienākums izmaksāt sociālās garantijas, tās plāno 5 % apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā;

\n

52.1.5.2. ja ārējos normatīvajos aktos ir noteikts pienākums izmaksāt sociālās garantijas konkrētā apmērā (piemēram, pabalstus un kompensācijas par dienestu ārvalstī, karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas), tās plāno šajā apmērā. Ja sociālā garantija noteikta diapazonā, tās plānoto apmēru pamato ar attiecīgajā institūcijā noteiktajiem kritērijiem;

\n

Noteikumi Nr.690 - 13. Piemaksas, prēmijas un naudas balvas, kā arī sociālās garantijas akadēmiskajam personālam nosaka un attiecīgos izdevumus plāno atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā minētajiem nosacījumiem.

\n

13 Saskaņā ar noteikumu Nr.445 1.pielikumu zemākā rektora mēneša darba algas likme ir 1530 euro.

\n

Ievērojot, ka IDA nesniegs maksas pakalpojumus izglītības jomā un tā būs tiešā valsts pārvaldes iestāde, aprēķinos pieņemts, ka mēnešalga atbilst iestādes vadītāja mēnešalgai - 14.mēnešalgu grupa 14 Saskaņā ar noteikumu Nr.445 1.pielikumu zemākā prorektora un dekāna mēneša darba algas likme ir 1225 euro. Ievērojot, ka IDA nesniegs maksas pakalpojumus izglītības jomā un tā būs tiešā valsts pārvaldes iestāde, aprēķinos pieņemts, ka mēnešalga atbilst 10.mēnešalgu grupa 15 Saskaņā ar noteikumu Nr.445 1.pielikumu zemākā prorektora un dekāna mēneša darba algas likme ir 785 euro. Ievērojot, ka IDA nesniegs maksas pakalpojumus izglītības jomā un tā būs tiešā valsts pārvaldes iestāde, aprēķinos pieņemts, ka mēnešalga atbilst iestādes vadītāja vietnieka mēnešalgai - 12.mēnešalgu grupa 16 Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.decembra noteikumu Nr.66 \"Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību\" (turpmāk - noteikumi Nr.66) 2.pielikumu aprēķinos tiek pieņemts, ka speciālista amats atbilsts 8.mēnešalgu grupai, kur maksimālā mēneša alga ir 1093 euro.

\n

17 Saskaņā ar noteikumu Nr.445 1.pielikumu zemākā metodiķa mēneša darba algas likme ir 750 euro 18 Saskaņā ar noteikumu Nr.66 2.pielikumu, aprēķinos tiek pieņemts, ka laboranta amats atbilsts 6.mēnešalgu grupai, kur maksimālā mēneša alga ir 899 euro.

\n

19 Saskaņā noteikumu Nr.66 2.pielikumu, aprēķinos tiek pieņemts, ka struktūrvienības vadītāja amats atbilsts 11.mēnešalgu grupai, kur maksimālā mēneša alga ir 1382 euro.

\n

20 Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijas Nr.19 \"Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība\" - 52.1.2. vispārējās piemaksas plāno 10% apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā;

\n

52.1.4. prēmijas un naudas balvas plāno 10 % apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā;

\n

52.1.5. sociālās garantijas plāno atbilstoši šādiem principiem:

\n

52.1.5.1. ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts obligāts pienākums izmaksāt sociālās garantijas, tās plāno 5% apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā;

\n

52.1.5.2. ja ārējos normatīvajos aktos ir noteikts pienākums izmaksāt sociālās garantijas konkrētā apmērā (piemēram, pabalstus un kompensācijas par dienestu ārvalstī, karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas), tās plāno šajā apmērā. Ja sociālā garantija noteikta diapazonā, tās plānoto apmēru pamato ar attiecīgajā institūcijā noteiktajiem kritērijiem;

\n

Noteikumi Nr.690 - 13. Piemaksas, prēmijas un naudas balvas, kā arī sociālās garantijas akadēmiskajam personālam nosaka un attiecīgos izdevumus plāno atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā minētajiem nosacījumiem.

\n

21 Piemērots Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumu Nr.994 \"Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem 2.pielikums \"Studiju vietas bāzes izmaksu un sociālā nodrošinājuma izmaksu aprēķinu metodika\" (bez izdevumiem nekustamā īpašuma nodokļa samaksai, jo finansējums šiem izdevumiem nav papildu nepieciešams, apkurei - aprēķināts atsevišķi, jo nav atkarīgs no studiju vietu skaita, elektroenerģijai, ūdenim un kanalizācijai-aprēķināts atsevišķi tikai uz papildu studējošo skaitu, kas IDA uzturēsies pastāvīgi (PL)) un studiju izmaksu koeficienta (ki) optimālā vērtība - 4,2 (izņemot sakaru pakalpojumus).

\n

22 Piemērots Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.690 \"Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžu finansēšanas noteikumi\"regulējums:\"8. Studējošo pašpārvaldi atbilstoši tās organizēto pasākumu plānam attiecīgajam saimnieciskajam gadam finansē no:8.1. koledžai piešķirtās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 8,54 euro apmērā uz vienu studiju vietu gadā, reizinot ar studiju vietu skaitu gadā.\"

\n

23 Izdevumi, kas nav atkarīgi no studiju vietu skaita vai atkarīgi tikai no papildu studējošo skaita, kas augstskolā uzturēsies vienlaikus 24 Izmantos visi studējošie, kā arī citās Valsts policijas struktūrvienībās nodarbinātie 25 480 (vid. cilvēkstundu skaits (pieņēmums)) x 15 euro (vidējās 1 cilvēkstundas izmaksas (pieņēmums)) x1 programma =7200 euro 26 Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumi Nr. 831 \"Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, vispārējās un profesionālās izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība\"; Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumu Nr. 541 \"Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis\" pielikuma 5.3.apakšpunkts:

\n

Profesionālās izglītības iestādes akreditācija vienlaikus ar profesionālās izglītības programmas(-u), vispārējās izglītības programmas(-u) akreditāciju- izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 151 līdz 300- 1 izglītības programma- 891,47 euro Iekšlietu ministrs S. Ģirģens 4. pielikums konceptuālajam ziņojumam \"Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi\"

\n

Prognozētā papildu nepieciešamā finansējuma detalizēti aprēķini-2 Risinājums Nr.1. Iekšējās drošības akadēmijas (IDA) dibināšana Variants 1.B - uz VPK bāzes veidot jaunu izglītības iestādi: Iekšējās drošības akadēmiju (IDA)1 (neveidot jaunu profesionālās izglītības iestādi, bet VP kārtībniekiem paaugstināt minimāli nepieciešamo izglītības pakāpes slieksni uz atbilstošas izglītības tematiskās jomas pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību) Ar IDA izveidi un darbības nodrošināšanu saistīto papildu izdevumu aprēķins 1.tabula KOPSAVILKUMS Nr.p.k.

\n

Nosaukums Prognozētās izmaksas KOPĀ 1.gads 2020 2.gads 2021 3.gads 2022 4.gads 2023 5.gads 2024 6.gads maksimālais 2025 PAPILDU izdevumi

\n
-kopā x 3 921 543 1 840 361 2 155 104 2 272 224 2 413 648 2 555 071 1.
\n

Vienreizējās izmaksas 3 333 962 405 800 42 000 1.1.

\n

Ar darbības uzsākšanu saistītie izdevumi 68 338 68 338 1.2.

\n

Ieguldījumi atbilstošas infrastruktūras izveidē 3 713 424 3 265 624 405 800 42 000 2.

\n

Pastāvīgās izmaksas 587 581 1 434 561 2 113 104 2 272 224 2 413 648 2 555 071 2.1.

\n

Atlīdzība x 538 357 1 214 118 1 777 252 1 909 467 2 026 991 2 144 514 2.1.1. akadēmiskais personāls 169 359 646 332 1 043 809 1 137 130 1 220 083 1 303 034 2.1.2. vispārējais personāls 70 586 269 374 435 031 473 925 508 496 543 068 2.1.3. akadēmiskā personāla amatu skaita izmaiņas 298 412 298 412 298 412 298 412 298 412 298 412 2.2.

\n

Preces un pakalpojumi -kopā x 49 224 220 443 335 852 362 757 386 657 410 557 2.2.1. pārējie papildu izdevumi 48 378 184 626 298 165 324 822 348 517 372 212 2.2.2. studējošo pašpārvalde 846 3263 5133 5381 5586 5791 2.2.3. citi jaunizveidotās infrastruktūras uzturēšanas izdevumi 32 554 32 554 32 554 32 554 32 554 tai skaitā:

\n

Pasākuma nosaukums Budžeta programma (apakšprogramma) EKK 2020 2021 2022 2023 2024 2025 xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\" - kopā 936 380 1 402 014 2 063 122 2 220 683 2 360 722 2 498 758 1000 538 357 1 214 118 1 777 252 1 909 467 2 026 991 2 144 514 2000 373 543 187 896 285 870 311 216 333 731 354 244 5000 24 480 Ar darbības uzsākšanu saistītie izdevumi 2000 68 338 Ieguldījumi atbilstošas infrastruktūras izveidē 2000 256 153 10 800 5000 24 480 Atlīdzība 1000 538 357 1 214 118 1 777 252 1 909 467 2 026 991 2 144 514 Preces un pakalpojumi 2000 49 052 177 096 285 870 311 216 333 731 354 244 02.03.00 \"Vienotās sakaru un informācijas sistēmu uzturēšana un vadība\" - kopā 252 172 655 1057 1152 1235 1319 2000 172 655 1057 1152 1235 1319 5000 252 000 Ieguldījumi atbilstošas infrastruktūras izveidē 5000 252 000 Preces un pakalpojumi 2000 172 655 1057 1152 1235 1319 40.02.00 \"Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums\"

\n
-kopā 2 732 991 437 692 90 925 50 389 51 691 54 994 2000 1 640 921 437 692 48 925 50 389 51 691 54 994 5000 1 092 070 42 000 Ieguldījumi atbilstošas infrastruktūras izveidē 5000 1 092 070 42 000 2000 1 640 921 395 000 Preces un pakalpojumi 2000 42 692 48 925 50 389 51 691 54 994 KOPĀ 3 921 543 1 840 361 2 155 104 2 272 224 2 413 648 2 555 071 1000 538 357 1 214 118 1 777 252 1 909 467 2 026 991 2 144 514 2000 2 014 636 626 243 335 852 362 757 386 657 410 557 5000 1 368 550 42 000 2.tabula Vienreizējās izmaksas Nr.p.k.
\n

Nosaukums Prognozētās izmaksas EKK Nosacījumi Budžeta programma (apakšprogramma) 1.

\n

Ar darbības uzsākšanu saistītie izdevumi - kopā 68 338 1.1.

\n

Studiju programmu izstrāde2 14 400 2000 Profesionālā bakalaura programma un profesionālā maģistra programma xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\"

\n

1.2.

\n

Augstākās izglītības iestādes akreditācija3 26 436 2000 xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\"

\n

1.3.

\n

Studiju virziena atvēršana un akreditācija4 18 705 2000 xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\"

\n

1.4.

\n

Studiju programmu licencēšana5 8617 2000 Profesionālā bakalaura programma un profesionālā maģistra programma xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\"

\n

2.

\n

Ieguldījumi atbilstošas infrastruktūras izveidē 3 713 424 x 2.pielikums\"Ieguldījumi atbilstošas infrastruktūras izveidē (uz VPK bāzes)\" x KOPĀ 3 782 077 3.tabula Pastāvīgās izmaksas - kopsavilkums6 EKK Nosaukums Gadam-max.

\n

1.gads 2020 2.gads 2021 3.gads 2022 4.gads 2023 5.gads 2024 6.gads maksimālais 2025 1000 Atlīdzība 2 144 514 538 357 1 214 118 1 777 252 1 909 467 2 026 991 2 144 514 akadēmiskais personāls 1 303 034 169 359 646 332 1 043 809 1 137 130 1 220 083 1 303 034 vispārējais personāls 543 068 70 586 269 374 435 031 473 925 508 496 543 068 akadēmiskā personāla amatu skaita izmaiņas 298 412 298 412 298 412 298 412 298 412 298 412 298 412 2000 Preces un pakalpojumi - kopā 410 557 49 224 220 443 335 852 362 757 386 657 410 557 pārējie papildu izdevumi (12.tabula) 372 212 48 378 184 626 298 165 324 822 348 517 372 212 studējošo pašpārvalde (13.tabula) 5791 846 3263 5133 5381 5586 5791 citi jaunizveidotās infrastruktūras uzturēšanas izdevumi (14.tabula) 32 554 32 554 32 554 32 554 32 554 32 554 KOPĀ 2 555 071 587 581 1 434 561 2 113 104 2 272 224 2 413 648 2 555 071 xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\"

\n

2 498 758 587 409 1 391 214 2 063 122 2 220 683 2 360 722 2 498 758 02.03.00 \"Vienotās sakaru un informācijas sistēmu uzturēšana un vadība\"

\n

1319 172 655 1057 1152 1235 1319 40.02.00 \"Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums\"

\n

54 994 42 692 48 925 50 389 51 691 54 994 Izdevumu pieaugumu raksturojošie rādītāji 4.tabula Vidējais maksimālais papildu studiju vietu skaits Nr.p.k.

\n

Studiju forma/Rādītāji Aprēķins 1.gads 2020 2.gads 2021 3.gads 2022 4.gads 2023 5.gads 2024 6.gads maksimālais 2025 1.

\n

Pilns laiks - I līmenis (24mēneši) - Valsts policija (1.pielikuma I sadaļas 1.tabula)7 42 166 249 249 249 249 2.

\n

Nepilns laiks - I līmenis (30 mēneši) - Valsts policija (1.pielikuma I sadaļas 2.tabula)8 8 29 50 52 52 52 3.

\n

Nepilns laiks - I līmenis (30 mēneši) - KNAB, NMP, IDB (1.pielikuma I sadaļas 3.tabula) 8 32 56 58 58 58 4.

\n

Pilns laiks - II līmenis (24 mēneši) - Valsts policija (1.pielikuma II sadaļas 1.tabula) 7 26 39 39 39 39 5.

\n

Nepilns laiks - II līmenis (30 mēneši) - Valsts policija (1.pielikuma II sadaļas 2.tabula) 27 103 177 194 194 194 6.

\n

Nepilns laiks - II līmenis (30 mēneši) - KNAB, NMP, IDB (1.pielikuma II sadaļas 3.tabula) 0 0 0 8 32 56 7.

\n

Nepilns laiks - profesionālā maģistrantūra - visas iestādes (1.pielikuma II sadaļas 4.tabula) 7 26 30 30 30 30 KOPĀ 99 382 601 630 654 678 PL 49 192 288 288 288 288 Max. skaits, kas vienlaikus pastāvīgi uzturēsies augstskolas telpās 145 288 289 289 289 289 NL 50 190 313 342 366 390 5.tabula Prognozētais maksimālais IDA papildu akadēmiskā personāla slodzes aprēķins Programma Kredītpunktu apjoms Studiju slodze (kontaktstundas) Metodiskā darba slodze Pētnieciskā darba slodze Citu darbu slodze Darba slodze - kopā (stundas) Profesionālā bakalaura programma \"Policijas darbs\"

\n

160 16 900 10 profesori -(10x300);

\n

16 - (16x400);

\n

15 lektori - (15x500) 15 400 10 profesori -(10x300);

\n

16 docenti -(16x400);

\n

15 lektori - (15x400);

\n

6 650 10 profesori -(10x350);

\n

16 docenti -(16x150);

\n

15 lektori - (15x50);

\n

2 050 10 profesori -(10x50);

\n

16 docenti -(16x50);

\n

15 lektori - (15x50);

\n

41 000 10 profesori -10 000 16 docenti - 16 000 15 lektori - 15 000 Profesionālā maģistra programma \"Policijas darbs\"

\n

40 1100 1 profesors - (1x300);

\n

2 docenti - (2x400);

\n

1100 1 profesors - (1x300);

\n

2 docenti - (2x400);

\n

650 1 profesors - (1x350);

\n

2 docenti - (2x150);

\n

150 1 profesors - (1x50);

\n

2 docenti - (2x50);

\n

3000 1 profesors 2 docenti Kvalifikācijas paaugstināšanas kursi* 1500 3 lektori (3x500) 1500 3 lektori (3x500) 0 0 3000 3 lektori *Ar pieņēmumu, ka pastāvīgi (visa gada garumā) tiek īstenots kvalifikācijas celšanas kurss vienai klausītāju grupai (20 personām) 6.tabula Maksimālais papildu akadēmiskā personāla amata vietu skaits9 Akadēmiskais personāls Amata vietas Profesors 11 Docents 18 Lektors 18 KOPĀ 47 7.tabula Maksimālais papildu vispārējā personāla amata vietu skaits10 Vispārējais personāls Amata vietas Rektors 1 Prorektors 2 Rektora palīgs 1 Dekāns 1 Prodekāns 1 Kadetu nodaļas speciālists 1 Grāmatvedis 2 Personāla speciālists 2 IT speciālists 2 Katedras metodiķis 3 Izglītības koordinācijas metodiķis 4 Laborants 2 Bibliotekārs 1 Kvalifikācijas paaugstināšanas struktūrvienības vadītājs 1 Kvalifikācijas paaugstināšanas speciālists 2 Zinātniskās pētniecības struktūrvienības speciālists 2 KOPĀ 28 8.tabula Akadēmiskā personāla amatu skaita izmaiņas11, aizstājot arodizglītības programmu ar I līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu Amats Pedagogi, ar kuriem noslēgts darba līgums, amata vietu skaits Pedagogi ar speciālajām dienesta pakāpēm, amata vietu skaits VPK IDA VPK IDA Docents 12 19 6 6 Lektors 21 18 3 3 Asistents 7 3 1 1 KOPĀ 40 40 10 10 Maksimālo papildu izdevumu atlīdzībai aprēķins 9.tabula Akadēmiskais personāls - papildus (xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\") EKK Nosaukums Summa Aprēķins 1000 Atlīdzība 1 303 034 1100 Atalgojums 1 004 415 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 913 104 √ Profesors12 2550 euro mēn.x12 mēn.x 11 pers.=336 600 euro √ Docents13 1382 euro mēn.x12 mēn.x 18 pers.=298 512 euro √ Lektors 1287 euro mēn.x12 mēn.x 18 pers.= 277 992 euro 1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas14 91 311 10% no 913 104 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 298 619 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 252 963 24,09 % no (1 004 415+45 656) 1220 Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 45 656 5% no 913 104 10.tabula Akadēmiskais personāls - amata skaita un atlīdzības izmaiņas (xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\") EKK Nosaukums Summa Aprēķins 1000 Atlīdzība 298 412 1100 Atalgojums 229 028 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 208 207 √ Docents15

\n
-pašreiz noteiktā vidējā mēnešalga VPK - 1029 euro mēn. x 12 pers..x 12 mēn.= 148 176 euro;
\n
-mēnešalga saskaņā ar noteikumiem Nr.690 un IDA skaitu 1382 euro mēn.x12 mēn.x 19 pers.= 315 096 euro Papildu izdevumi - 166 920 euro √ Lektors
\n
-pašreiz noteiktā vidējā mēnešalga VPK - 812 euro mēn. x 21 pers..x 12 mēn.= 204 504 euro;
\n
-mēnešalga saskaņā ar noteikumiem Nr.690 un IDA skaitu 1287 euro mēn.x12 mēn.x 18 pers.= 277 992 euro Papildu izdevumi - 73 488 euro √ Asistents
\n
-pašreiz noteiktā vidējā mēnešalga VPK - 661 euro mēn. x 7 pers..x 12 mēn.= 55 524 euro;
\n
-mēnešalga saskaņā ar noteikumiem Nr.690 un IDA skaitu 1093 euro mēn.x12 mēn.x 3 pers.= 39 348 euro Ietaupījums - 16 176 euro Papildu izdevumi kopā: 224 232 euro - (19 725 :
\n

1,2309)16 euro=208 207euro 1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas17 20 821 10% no 208 207 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 69 384 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 57 932 24,09 % no (229 028+11

\n
452)1220 Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 11 452 5% no 229 028 11.tabula Vispārējais personāls (xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\") EKK Nosaukums Aprēķins 1000 Atlīdzība 543 068 1100 Atalgojums 418 612 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 380 556 √ Rektors18 2264 euro mēn.x12 mēn.x 1 pers.=27 168 euro √ Prorektors, dekāns19 1647 euro mēn.x12 mēn.x 3 pers.= 59 292 euro √ Rektora palīgs 38. saime \"Sekretariāta funkcijas\" IV līmenis, 8.mēnešalgu grupa 1093 euro mēn.x12 mēn.x 1 pers.= 13 116 euro √ Prodekāns20 1287 euro mēn.x12 mēn.x 1 pers.= 15 444 euro √ Kadetu nodaļas speciālists, kvalifikācijas paaugstināšanas speciālisti, zinātniskās pētniecības struktūrvienības speciālisti 21 1093 euro mēn.x12 mēn.x 5 pers.= 65 580 euro √ Grāmatvedības speciālists 14. saime \"Grāmatvedība\" III A līmenis, 9.mēnešalgu grupa 1190 euro mēn.x12 mēn.x 2 pers.= 28 560 euro √ personāla speciālists 30. saime \"Personāla vadība\", III līmenis, 9.mēnešalgu grupa 1190 euro mēn.x12 mēn.x 2 pers.= 28 560 euro √ IT speciālists 19.5. apakšsaime \"Sistēmu administrēšana un uzturēšana\", II B līmenis, 9.mēnešalgu grupa 1190 euro mēn.x12 mēn.x 2 pers.= 28 560 euro √ katedru metodiķi, izglītības koordinācijas metodiķi 22 750 euro mēn.x12 mēn.x 7 pers.= 63 000 euro √ laboranti 23 899 euro mēn.x12 mēn.x 2 pers.= 21 576 euro √ kvalifikācijas paaugstināšanas struktūrvienības vadītājs24 1382 euro mēn.x12 mēn.x 1 pers.=16 584 euro √ bibliotekārs 18.2.apakšsaime \"Informācijas apkopošana un analīze. Bibliotēku pakalpojumi\", II līmenis, 8.mēnešalgu grupa 1093 euro mēn.x12 mēn.x 1 pers.= 13 116 euro 1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas25 38 056 10% no 380 556 euro 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 124 456 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 105 428 24,09 % no (418 612+19 028) euro 1220 Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 19 028 5% no 380 556 euro 12.tabula Maksimālais pārējo papildu izdevumu aprēķins26 EKK Nosaukums Summa, gadā Aprēķins Budžeta programma (apakšprogramma) 2000 Preces un pakalpojumi 372 212 2100 N3-komandējumu un dienesta braucienu izmaksas 4513 2,85 euro/uz 1 studiju vietu x 377 studiju vietas= 1075 eurox 4,2=4513 euro xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\"
\n

2200 N4-pakalpojumu izmaksas-kopā 32 414 sakaru pakalpojumu izmaksas 1319 sakaru pakalpojumu izmaksas gadā = (tālruņa pakalpojumu izmaksas gadā) + (pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā):942 euro+ 377 euro=1319 euro √ tālruņa pakalpojumu izmaksas gadā = (abonēšanas maksa par vienu tālruni mēnesī - 9,81 euro, bezmaksas sarunas) x 12 mēn.=117,72 euro x 377 studiju vietas:50 studiju vietas=8 telefoni=942 euro √ pasta un citu pakalpojumu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - 1,00 euro x 377 studiju vietas= 377 euro 02.03.00 \"Vienotās sakaru un informācijas sistēmu uzturēšana un vadība\" kārtējā remonta izmaksas 6447 1 m2 kārtējā remonta izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - 2,85 euro x 6 m2 x 377 studiju vietas= 6447euro 40.02.00 \"Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums\" kapitālā remonta izmaksas 6447 1 m2 kārtējā remonta izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - 2,85 euro x 6 m2 x 377 studiju vietas= 6447 euro 40.02.00 \"Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums\" avārijas remonta izmaksas 3212 1 m2 avārijas remonta izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - 1,42 euro x 6 m2 x 377 studiju vietas= 3212 euro 40.02.00 \"Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums\" tehniskās apkopes izmaksas 6334 10 x (tehniskās apkopes izmaksas mēnesī uz 1 m2 - 0,28 euro) x (kvadrātmetri uz vienu studiju vietu gadā - 6)x 377 studiju vietas= 6334 euro 40.02.00 \"Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums\" administratīvā darba nodrošināšana 3992 [(sakaru pakalpojumu izmaksas gadā - 1319 euro) + (remontu izmaksas gadā - 16 106 euro)+(tehniskās apkopes izmaksas gadā - 6334 euro)] = 23 759 euro x (4 procenti no kopējās summas administratīvā darba nodrošināšanai)=951 euro x 4,2=3992 euro xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\" citi pakalpojumi 4663 = [(sakaru pakalpojumu izmaksas gadā - 1319 euro) + (remontu izmaksas gadā - 16 106 euro) + (tehniskās apkopes izmaksas gadā - 6334 euro) + (administratīvā darba nodrošināšana gadā - 3992 euro)]= 27 751 euro x (4 procenti no kopējās summas)x4,2=4663 euro xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\"

\n

2300 N5-materiālu un inventāra izmaksas-kopā 212 989 = (patērētā elektroenerģija) + (apkure) + (ūdensapgāde) + (kanalizācija) + (mācību līdzekļu un materiālu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā) + (inventāra iegādes izmaksas vienam studentam gadā) + (kancelejas preču iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā): xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\" mācību līdzekļu un materiālu iegādes izmaksas 10 134 uz vienu studiju vietu gadā - 6,40 euro x 377 studiju vietas=2413 euro x 4,2=10 134 inventāra iegādes izmaksas 5637 uz vienu studiju vietu gadā - 3,56 euro x 377 studiju vietas= 1343 euro x 4,2=5637 kancelejas preču iegādes izmaksas 11 718 uz vienu studiju vietu gadā - 7,40 euro x 377 studiju vietas= 2790 euro x 4,2=11 718 2300 N6 - grāmatu un žurnālu iegādes izmaksas 27 938 vienai studiju vietai gadā= [(mācību grāmatu skaits uz vienu studiju vietu gadā - 13) x (vidējā vienas grāmatas cena - 11,38 euro) / (grāmatu kalpošanas laiks gados) - 10] + (žurnālu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - 2,85 euro)= 17,65 euro x 377 studiju vietas=6652 euro x 4,2= 27 938 euro xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\"

\n

2300 N7- iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas 94 358 uz vienu studiju vietu gadā = (iekārtu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - 49,66 euro) + (iekārtu modernizēšanas izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - 0,2 x 49,66 euro)=59,60 euro x 377 studiju vietas=22 466 euro x 4,2= 94 358 euro xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\"

\n

13.tabula Maksimālie papildu izdevumi studējošo pašpārvaldes darbības nodrošināšanai27 (xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\") EKK 2000 Maksimālais studiju vietu skaits - 678 Izdevumi uz 1 studiju vietu - 8,54 euro KOPĀ: 5791 euro 14.tabula Citi jaunizveidotās infrastruktūras uzturēšanas izdevumi28, kas nav atkarīgi no studiju vietu skaita (40.02.00 \"Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums\") EKK Objekts/izdevumu nosaukums Aprēķins Izdevumi, euro 2000 1. Papildu izveidotās studiju un darba telpas (500 m2) - kopā 6361 apkure 0,537 euro x 500 m2x 7 mēn.= 1880 euro 1880 ūdensapgāde (ūdensapgāde kubikmetros uz vienu studiju vietu gadā - 12 m3) x (1 m3 ūdens cena - 1,03 euro) x (39 stud.+28 visp.pers.)= 828 euro 828 kanalizācija (kanalizācija kubikmetros uz vienu studiju vietu gadā - 12 m3) x (1 m3 kanalizācijas cena - 0,90 euro) x (39 stud.+28 visp.pers.) = 724 euro 724 elektroenerģija [(vidējais apgaismojuma lietošanas laiks dienā sešus mēnešus - 8 hx180 d.) x 0,01 kWh x 6 m2 uz vienu vietu gadā x (39 stud.+28 nod.).) x (1 kWh cena - 0,157)] + [(vidējais datoru darbināšanas laiks dienā 12 mēnešus gadā - 8 h x 240 d.) x 0,1 kWh x (1 kWh cena - 0,157)]x (39 stud..+28 nod.)) = 2929 euro 2929 2000 2. Slēgtā tipa angārs (šautuve un mācību poligons)29 - kopā 26 193 apkure 0,537 euro x 486 m2 x 7 mēn.=1827 euro 1827 ūdensapgāde (ūdensapgāde kubikmetros uz vienu studējošo vai nodarbināto gadā - 24 m3) x (1 m3 ūdens cena - 1,03 euro) x 500 pers.= 12 360 euro 12 360 kanalizācija (kanalizācija kubikmetros uz vienu studējošo vai nodarbināto gadā - 24 m3) x (1 m3 kanalizācijas cena - 0,90 euro) x 500 pers.=10 800 euro 10 800 elektroenerģija [(vidējais apgaismojuma lietošanas laiks dienā 12 mēnešus - 8 h x 240 d.) x 4 kWh x (1 kWh cena - 0,157)]= 1206 euro 1206 KOPĀ 32 554 1 Iekšlietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāde.

\n

2 480 (vid. cilvēkstundu skaits (pieņēmums)) x 15 euro (vidējās 1 cilvēkstundas izmaksas (pieņēmums)) x 2 programmas =14 400 euro 3 Saskaņā ar MK 11.12.2018. noteikumu Nr.778 \"Nodibinājuma \"Akadēmiskās informācijas centrs\" (turpmāk - noteikumi Nr.778) maksas pakalpojumu cenrādis\" (turpmāk - noteikumi Nr.778) pielikuma 3.punktu (viena augstākās izglītības iestāde, kurā studē 2000 studentu un mazāk): 19 215 euro+711,44 euro (viena eksperta maksimālie ceļa izdevumi) x 7 eksperti+106,72 euro (viena eksperta maksimālie viesnīcas izdevumi par vienu nakti)x7 ekspertix3 naktis (pieņēmums)= 26 436 euro).

\n

4 Saskaņā ar nodibinājuma\"Akadēmiskās informācijas centrs\" valdes priekšsēdētāja 2019.gada 4.martā apstiprināto iekšējo normatīvo aktu \"Nodibinājuma \"Akadēmiskās informācijas centrs\" maksas pakalpojumu cenrādis\", kas izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 55.3panta trešo daļu (studiju virziens, kuram atbilst 2 studiju programmas (pieņēmums)):12 479 euro + 711,44 euro (viena eksperta maksimālie ceļa izdevumi) x 5 eksperti+106,72 euro (viena eksperta maksimālie viesnīcas izdevumi par vienu nakti)x5 ekspertix5 naktis (pieņēmums) = 18 705 euro).

\n

5 Saskaņā ar noteikumu Nr.778 pielikuma 4.punktu:2761 euro x 2 studiju programmas+ 711,44 euro (viena eksperta maksimālie ceļa izdevumi) x 3 eksperti+106,72 euro (viena eksperta maksimālie viesnīcas izdevumi par vienu nakti)x3 ekspertix3 naktis (pieņēmums)= 8617 euro).

\n

6 Aprēķins pa gadiem veikts proporcionāli attiecīgajam vidējo studiju vietu skaitam, ja tam ir ietekme uz izdevumu apjomu: papildu studiju vietu skaits saskaņā ar 1A modeļa 3.tabulu un studējošo pašpārvalde - saskaņā ar 3.tabulu 7 2019.gadā VPK arodizglītības programmā uzņemšana nenotiek. Papildu izglītojamo skaitu neveido, jo tiek pārtraukta arodizglītības programmas īstenošana, aizstājot to ar I līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu.

\n

8 Papildu izglītojamo skaitu neveido, jo tiek pārtraukta arodizglītības programmas īstenošana, aizstājot to ar I līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu.

\n

9 Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 \"Pedagogu darba samaksas noteikumi\"

\n

3.pielikumu pedagogu darba slodze, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei gadā: lektors, profesors, docents: 600-1000 stundas (aprēķinā pieņemtā slodze - 1000 stundas) 10 Ievērojot, ka arodizglītības programmas vietā ir I līmeņa augstākās profesionālās izglītības programma, vispērējā personāla amata vietu skaits, salīdzinot ar 1A modeli, nav jāpalielina 11 Pieņēmums: Profesionālā bakalaura programma \"Policijas darbs\" plānots akadēmiskā personāla pieaugums: 16 docenti (52%) un 15 lektori (48%)/kopā - 31; VPK pašlaik: 12 docenti, 21 lektors, 7 asistenti)/kopā - 40; paredzēts asistentu samazinājums par 4 amata vietām/ docenti+lektori=40-4 asistenti=36 amatu vietas; 0,52x36=19 docenti; 0,48x36=18 lektori. Pedagogu-amatpersonu ar SDP amata vietu skaits pa amatiem netiek mainīts.

\n

12 Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 \"Pedagogu darba samaksas noteikumi\" (turpmāk - noteikumi Nr.445) 1.pielikumu zemākā profesora mēneša darba algas likme ir 1530 euro par darba slodzi no 600-1000 stundām. Ievērojot iespējamo darba algu darba tirgū un pieņemot, ka zemākā darba algas likme nosakāma par 600 stundu slodzi, ievērojot, ka faktiskā slodze prognozēta 1000 stundu apjomā, aprēķinos piemērotā darba algas (mēnešalgas) likme 1530:600x1000=2550 euro 13 Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.690 \"Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžu finansēšanas noteikumi\" (turpmāk - noteikumi Nr.690) - 10. Mēnešalgas apmērs par akadēmiskā personāla darba slodzi, kas noteikta atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksu, nedrīkst būt zemāks par normatīvajā aktā par pedagogu darba samaksu noteikto apmēru, nepārsniedzot valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu (darbinieku) amatiem šādām mēnešalgu grupām noteikto maksimālo mēnešalgas apmēru ministrijas padotības iestādēs:

\n

10.1. docentam - 11.mēnešalgu grupai;

\n

10.2. lektoram - 10.mēnešalgu grupai;

\n

10.3. asistentam - 8.mēnešalgu grupai.

\n
11.Akadēmiskā personāla mēnešalgu nosaka, ievērojot šādus individuālā vērtējuma kritērijus:
\n

11.1. iegūtā izglītība vai grāds;

\n

11.2. pedagoģiskā darba stāža un pasniedzamajam priekšmetam (kursam) atbilstoša praktiskā darba stāža kopsumma (gados).

\n

14 Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijas Nr.19 \"Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība\" - 52.1.2. vispārējās piemaksas plāno 10% apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā;

\n

52.1.4. prēmijas un naudas balvas plāno 10% apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā;

\n

52.1.5. sociālās garantijas plāno atbilstoši šādiem principiem:

\n

52.1.5.1. ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts obligāts pienākums izmaksāt sociālās garantijas, tās plāno 5% apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā;

\n

52.1.5.2. ja ārējos normatīvajos aktos ir noteikts pienākums izmaksāt sociālās garantijas konkrētā apmērā (piemēram, pabalstus un kompensācijas par dienestu ārvalstī, karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas), tās plāno šajā apmērā. Ja sociālā garantija noteikta diapazonā, tās plānoto apmēru pamato ar attiecīgajā institūcijā noteiktajiem kritērijiem;

\n

Noteikumi Nr.690 - 13. Piemaksas, prēmijas un naudas balvas, kā arī sociālās garantijas akadēmiskajam personālam nosaka un attiecīgos izdevumus plāno atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā minētajiem nosacījumiem.

\n

15 Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.690 \"Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžu finansēšanas noteikumi\" (turpmāk - noteikumi Nr.690) - 10. Mēnešalgas apmērs par akadēmiskā personāla darba slodzi, kas noteikta atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksu, nedrīkst būt zemāks par normatīvajā aktā par pedagogu darba samaksu noteikto apmēru, nepārsniedzot valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu (darbinieku) amatiem šādām mēnešalgu grupām noteikto maksimālo mēnešalgas apmēru ministrijas padotības iestādēs:

\n

10.1. docentam - 11.mēnešalgu grupai;

\n

10.2. lektoram - 10.mēnešalgu grupai;

\n

10.3. asistentam - 8.mēnešalgu grupai.

\n
11.Akadēmiskā personāla mēnešalgu nosaka, ievērojot šādus individuālā vērtējuma kritērijus:
\n

11.1. iegūtā izglītība vai grāds;

\n

11.2. pedagoģiskā darba stāža un pasniedzamajam priekšmetam (kursam) atbilstoša praktiskā darba stāža kopsumma (gados).

\n

16 Piešķirts papildus 2019. un turpmākajiem gadiem saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdē nolemto (prot.Nr.46, 3.§, 16.p.) 17 Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijas Nr.19 \"Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība\" - 52.1.2. vispārējās piemaksas plāno 10% apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā;

\n

52.1.4. prēmijas un naudas balvas plāno 10% apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā;

\n

52.1.5. sociālās garantijas plāno atbilstoši šādiem principiem:

\n

52.1.5.1. ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts obligāts pienākums izmaksāt sociālās garantijas, tās plāno 5 % apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā;

\n

52.1.5.2. ja ārējos normatīvajos aktos ir noteikts pienākums izmaksāt sociālās garantijas konkrētā apmērā (piemēram, pabalstus un kompensācijas par dienestu ārvalstī, karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas), tās plāno šajā apmērā. Ja sociālā garantija noteikta diapazonā, tās plānoto apmēru pamato ar attiecīgajā institūcijā noteiktajiem kritērijiem;

\n

Noteikumi Nr.690 - 13. Piemaksas, prēmijas un naudas balvas, kā arī sociālās garantijas akadēmiskajam personālam nosaka un attiecīgos izdevumus plāno atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā minētajiem nosacījumiem.

\n

18 Saskaņā ar noteikumu Nr.445 1.pielikumu zemākā rektora mēneša darba algas likme ir 1530 euro.

\n

Ievērojot, ka IDA nesniegs maksas pakalpojumus izglītības jomā un tā būs tiešā valsts pārvaldes iestāde, aprēķinos pieņemts, ka mēnešalga atbilst iestādes vadītāja mēnešalgai - 14.mēnešalgu grupa 19 Saskaņā ar noteikumu Nr.445 1.pielikumu zemākā prorektora un dekāna mēneša darba algas likme ir 1225 euro. Ievērojot, ka IDA nesniegs maksas pakalpojumus izglītības jomā un tā būs tiešā valsts pārvaldes iestāde, aprēķinos pieņemts, ka mēnešalga atbilst 10.mēnešalgu grupa 20 Saskaņā ar noteikumu Nr.445 1.pielikumu zemākā prorektora un dekāna mēneša darba algas likme ir 785 euro. Ievērojot, ka IDA nesniegs maksas pakalpojumus izglītības jomā un tā būs tiešā valsts pārvaldes iestāde, aprēķinos pieņemts, ka mēnešalga atbilst iestādes vadītāja vietnieka mēnešalgai - 12.mēnešalgu grupa 21 Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.decembra noteikumu Nr.66 \"Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību'' (turpmāk - noteikumi Nr.66) 2.pielikumu aprēķinos tiek pieņemts, ka speciālista amats atbilsts 8.mēnešalgu grupai, kur maksimālā mēneša alga ir 1093 euro.

\n

22 Saskaņā ar noteikumu Nr.445 1.pielikumu zemākā metodiķa mēneša darba algas likme ir 750 euro 23 Saskaņā ar noteikumu Nr.66 2.pielikumu, aprēķinos tiek pieņemts, ka laboranta amats atbilsts 6.mēnešalgu grupai, kur maksimālā mēneša alga ir 899 euro.

\n

24 Saskaņā noteikumu Nr.66 2.pielikumu, aprēķinos tiek pieņemts, ka struktūrvienības vadītāja amats atbilsts 11.mēnešalgu grupai, kur maksimālā mēneša alga ir 1382 euro.

\n

25 Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijas Nr.19 \"Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība\" - 52.1.2. vispārējās piemaksas plāno 10% apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā;

\n

52.1.4. prēmijas un naudas balvas plāno 10% apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā;

\n

52.1.5. sociālās garantijas plāno atbilstoši šādiem principiem:

\n

52.1.5.1. ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts obligāts pienākums izmaksāt sociālās garantijas, tās plāno 5% apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā;

\n

52.1.5.2. ja ārējos normatīvajos aktos ir noteikts pienākums izmaksāt sociālās garantijas konkrētā apmērā (piemēram, pabalstus un kompensācijas par dienestu ārvalstī, karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas), tās plāno šajā apmērā. Ja sociālā garantija noteikta diapazonā, tās plānoto apmēru pamato ar attiecīgajā institūcijā noteiktajiem kritērijiem;

\n

Noteikumi Nr.690 - 13. Piemaksas, prēmijas un naudas balvas, kā arī sociālās garantijas akadēmiskajam personālam nosaka un attiecīgos izdevumus plāno atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā minētajiem nosacījumiem.

\n

26 Piemērots Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumu Nr.994 \"Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem 2.pielikums \"Studiju vietas bāzes izmaksu un sociālā nodrošinājuma izmaksu aprēķinu metodika\" (bez izdevumiem nekustamā īpašuma nodokļa samaksai, jo finansējums šiem izdevumiem nav papildu nepieciešams, apkurei - aprēķināts atsevišķi, jo nav atkarīgs no studiju vietu skaita, elektroenerģijai, ūdenim un kanalizācijai - aprēķināts atsevišķi tikai uz papildu studējošo skaitu, kas IDA uzturēsies pastāvīgi (PL)) un studiju izmaksu koeficienta (ki) optimālā vērtība - 4,2 (izņemot sakaru pakalpojumus).

\n

27 Piemērots Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.690 \"Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžu finansēšanas noteikumi\"regulējums:\"8. Studējošo pašpārvaldi atbilstoši tās organizēto pasākumu plānam attiecīgajam saimnieciskajam gadam finansē no:8.1. koledžai piešķirtās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 8,54 euro apmērā uz vienu studiju vietu gadā, reizinot ar studiju vietu skaitu gadā.\"

\n

28 Izdevumi, kas nav atkarīgi no studiju vietu skaita vai atkarīgi tikai no papildu studējošo skaita, kas augstskolā uzturēsies vienlaikus 29 Izmantos visi studējošie, kā arī citās Valsts policijas struktūrvienībās nodarbinātie Iekšlietu ministrs S. Ģirģens 5. pielikums konceptuālajam ziņojumam \"Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi\"

\n

Prognozētā papildu nepieciešamā finansējuma detalizēti aprēķini-3 Risinājums Nr.1. Iekšējās drošības akadēmijas (IDA) dibināšana Variants 1.C - veidot jaunu izglītības iestādi: Iekšējās drošības akadēmiju (IDA)1 un VPK nododot IDA pārraudzībā2 1.tabula KOPSAVILKUMS Nr.p.k.

\n

Nosaukums Prognozētās izmaksas KOPĀ gadam-max.

\n

1.gads 2020 2.gads 2021 3.gads 2022 4.gads 2023 5.gads 2024 6.gads maksimālais 2025 PAPILDU izdevumi

\n
-kopā x 3 929 402 1 692 675 1 746 448 1 819 167 1 929 296 2 039 425 1.
\n

Vienreizējās izmaksas 3 781 762 3 333 962 405 800 42 000 1.1.

\n

Ar darbības uzsākšanu saistītie izdevumi 68 338 68 338 1.2.

\n

Ieguldījumi atbilstošas infrastruktūras izveidē 3 713 424 3 265 624 405 800 42 000 2.

\n

Pastāvīgās izmaksas 2 039 425 595 440 1 286 875 1 704 448 1 819 167 1 929 296 2 039 425 2.1.

\n

Atlīdzība 1 846 102 574 776 1 176 205 1 547 917 1 650 036 1 748 070 1 846 102 2.1.1. akadēmiskais personāls 1 303 034 167 475 633 137 1 004 849 1 106 968 1 205 002 1 303 034 2.1.2. vispārējais personāls 543 068 407 301 543 068 543 068 543 068 543 068 543 068 2.2.

\n

Preces un pakalpojumi -kopā 193 323 20 664 110 670 156 531 169 131 181 226 193 323 2.2.1. pārējie papildu izdevumi 158 044 20 313 76 792 121 876 134 262 146 152 158 044 2.2.2. studējošo pašpārvalde 2725 351 1324 2101 2315 2520 2725 2.2.3. citi jaunizveidotās infrastruktūras uzturēšanas izdevumi 32 554 32 554 32 554 32 554 32 554 32 554 tai skaitā:

\n

Pasākuma nosaukums Budžeta programma (apakšprogramma) EKK 2020 2021 2022 2023 2024 2025 xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\" - kopā 941 824 1 255 341 1 656 371 1 769 512 1 878 128 1 986 740 1000 574 776 1 176 205 1 547 917 1 650 036 1 748 070 1 846 102 2000 342 883 79 136 108 454 119 476 130 058 140 638 5000 24 480 Ar darbības uzsākšanu saistītie izdevumi 2000 68 338 Ieguldījumi atbilstošas infrastruktūras izveidē 2000 256 153 10 800 5000 24 480 Atlīdzība 1000 574 776 1 176 205 1 547 917 1 650 036 1 748 070 1 846 102 Preces un pakalpojumi 2000 18 077 68 336 108 454 119 476 130 058 140 638 02.03.00 \"Vienotās sakaru un informācijas sistēmu uzturēšana un vadība\" - kopā 252 146 554 881 971 1057 1143 2000 146 554 881 971 1057 1143 5000 252 000 Ieguldījumi atbilstošas infrastruktūras izveidē 5000 252 000 Preces un pakalpojumi 2000 146 554 881 971 1057 1143 40.02.00 \"Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums\" - kopā 2 735 432 436 780 89 196 48 684 50 111 51 542 2000 1 643 362 436 780 47 196 48 684 50 111 51 542 5000 1 092 070 42 000 Ieguldījumi atbilstošas infrastruktūras izveidē 5000 1 092 070 42 000 2000 1 640 921 395 000 Preces un pakalpojumi 2000 2441 41 780 47 196 48 684 50 111 51 542 KOPĀ 3 929 402 1 692 675 1 746 448 1 819 167 1 929 296 2 039 425 1000 574 776 1 176 205 1 547 917 1 650 036 1 748 070 1 846 102 2000 1 986 076 516 470 156 531 169 131 181 226 193 323 5000 1 368 550 42 000 2.tabula Vienreizējās izmaksas Nr.p.k.

\n

Nosaukums Prognozētās izmaksas EKK Nosacījumi Budžeta programma (apakšprogramma) 1.

\n

Ar darbības uzsākšanu saistītie izdevumi - kopā 68 338 1.1.

\n

Studiju programmu izstrāde3 14 400 2000 Profesionālā bakalaura programma un profesionālā maģistra programma xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\"

\n

1.2.

\n

Augstākās izglītības iestādes akreditācija4 26 436 2000 xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\"

\n

1.3.

\n

Studiju virziena atvēršana un akreditācija5 18 705 2000 xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\"

\n

1.4.

\n

Studiju programmu licencēšana6 8617 2000 Profesionālā bakalaura programma un profesionālā maģistra programma xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\"

\n

2.

\n

Ieguldījumi atbilstošas infrastruktūras izveidē 3 713 424 x 2.pielikums \"Ieguldījumi atbilstošas infrastruktūras izveidē (uz VPK bāzes)\" x KOPĀ 3 781 762 3.tabula Pastāvīgās izmaksas - kopsavilkums7 EKK Nosaukums Gadam-max.

\n

1.gads 2020 2.gads 2021 3.gads 2022 4.gads 2023 5.gads 2024 6.gads maksimālais 2025 1000 Atlīdzība 1 846 102 574 776 1 176 205 1 547 917 1 650 036 1 748 070 1 846 102 akadēmiskais personāls8 1 303 034 167 475 633 137 1 004 849 1 106 968 1 205 002 1 303 034 vispārējais personāls9 543 068 407 301 543 068 543 068 543 068 543 068 543 068 2000 Preces un pakalpojumi - kopā 193 323 20 664 110 670 156 531 169 131 181 226 193 323 pārējie papildu izdevumi 10(10.tabula) 158 044 20 313 76 792 121 876 134 262 146 152 158 044 studējošo pašpārvalde (11.tabula)11 2725 351 1324 2101 2315 2520 2725 citi jaunizveidotās infrastruktūras uzturēšanas izdevumi (12.tabula) 32 554 32 554 32 554 32 554 32 554 32 554 KOPĀ 2 039 425 595 440 1 286 875 1 704 448 1 819 167 1 929 296 2 039 425 xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\"

\n

1 986 740 592 853 1 244 541 1 656 371 1 769 512 1 878 128 1 986 740 02.03.00 \"Vienotās sakaru un informācijas sistēmu uzturēšana un vadība\"

\n

1143 146 554 881 971 1057 1143 40.02.00 \"Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums\"

\n

51 542 2441 41 780 47 196 48 684 50 111 51 542 Izdevumu pieaugumu raksturojošie rādītāji 4.tabula Vidējais maksimālais papildu studiju vietu skaits Nr.p.k.

\n

Studiju forma/Rādītāji Aprēķins 1.gads 2020 2.gads 2021 3.gads 2022 4.gads 2023 5.gads 2024 6.gads maksimālais 2025 1.

\n

Pilns laiks - II līmenis (24 mēneši) - Valsts policija (1.pielikuma II sadaļas 1.tabula) 7 26 39 39 39 39 2.

\n

Nepilns laiks - II līmenis (30 mēneši) - Valsts policija (1.pielikuma II sadaļas 2.tabula) 27 103 177 194 194 194 3.

\n

Nepilns laiks - II līmenis (30 mēneši) - KNAB, NMP, IDB (1.pielikuma II sadaļas 3.tabula) 0 0 0 8 32 56 4.

\n

Nepilns laiks - profesionālā maģistrantūra - visas iestādes (1.pielikuma II sadaļas 4.tabula) 7 26 30 30 30 30 KOPĀ 41 155 246 271 295 319 PL 7 26 39 39 39 39 Max. skaits, kas vienlaikus pastāvīgi uzturēsies augstskolas telpās 20 39 40 40 40 40 NL 34 129 207 232 256 280 5.tabula Prognozētais maksimālais IDA papildu akadēmiskā personāla slodzes aprēķins Programma Kredītpunktu apjoms Studiju slodze (kontaktstundas) Metodiskā darba slodze Pētnieciskā darba slodze Citu darbu slodze Darba slodze - kopā (stundas) Profesionālā bakalaura programma \"Policijas darbs\"

\n

160 16 900 10 profesori -(10x300);

\n

16 docenti -(16x400);

\n

15 lektori - (15x500) 15 400 10 profesori - (10x300);

\n

16 docenti -(16x400);

\n

15 lektori -(15x400);

\n

6 650 10 profesori - (10x350);

\n

16 docenti - (16x150);

\n

15 lektori - (15x50);

\n

2 050 10 profesori -(10x50);

\n

16 docenti - (16x50);

\n

15 lektori - (15x50);

\n

41 000 10 profesori - 10 000 16 docenti - 16 000 15 lektori - 15 000 Profesionālā maģistra programma \"Policijas darbs\"

\n

40 1100 1 profesors - (1x300);

\n

2 docenti - (2x400);

\n

1100 1 profesors - (1x300);

\n

2 docenti - (2x400);

\n

650 1 profesors - (1x350);

\n

2 docenti - (2x150);

\n

150 1 profesors - (1x50);

\n

2 docenti - (2x50);

\n

3000 1 profesors 2 docenti Kvalifikācijas paaugstināšanas kursi* 1500 3 lektori (3x500) 1500 3 lektori (3x500) 0 0 3000 3 lektori *Ar pieņēmumu, ka pastāvīgi (visa gada garumā) tiek īstenots kvalifikācijas celšanas kurss vienai klausītāju grupai (20 personām) 6.tabula Maksimālais papildu akadēmiskā personāla amata vietu skaits12 Akadēmiskais personāls Amata vietas Profesors 11 Docents 18 Lektors 18 KOPĀ 47 7.tabula Maksimālais papildu vispārējā personāla amata vietu skaits Vispārējais personāls Amata vietas Rektors 1 Prorektors 2 Rektora palīgs 1 Dekāns 1 Prodekāns 1 Kadetu nodaļas speciālists 1 Grāmatvedis 2 Personāla speciālists 2 IT speciālists 2 Katedras metodiķis 3 Izglītības koordinācijas metodiķis 4 Laborants 2 Bibliotekārs 1 Kvalifikācijas paaugstināšanas struktūrvienības vadītājs 1 Kvalifikācijas paaugstināšanas speciālists 2 Zinātniskās pētniecības struktūrvienības speciālists 2 KOPĀ 28 Maksimālo papildu izdevumu atlīdzībai aprēķins 8.tabula Akadēmiskais personāls - papildus (xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\") EKK Nosaukums Summa Aprēķins 1000 Atlīdzība 1 303 034 1100 Atalgojums 1 004 415 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 913 104 √ Profesors13 2550 euro mēn.x12 mēn.x 11 pers.=336 600 euro √ Docents14 1382 euro mēn.x12 mēn.x 18 pers.=298 512 euro √ Lektors 1287 euro mēn.x12 mēn.x 18 pers.= 277 992 euro 1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas15 91 311 10% no 913 104 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 298 619 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 252 963 24,09 % no (1 004 415+45 656) 1220 Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 45 656 5% no 913 104 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 57 932 24,09 % no (229 028+11 452) 1220 Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 11 452 5% no 229 028 9.tabula Vispārējais personāls (xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\") EKK Nosaukums Aprēķins 1000 Atlīdzība 543 068 1100 Atalgojums 418 612 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 380 556 √ Rektors16 2264 euro mēn.x12 mēn.x 1 pers.=27 168 euro √ Prorektors, dekāns 17 1647 euro mēn.x12 mēn.x 3 pers.= 59 292 euro √ Rektora palīgs 38. saime Sekretariāta funkcijas\" IV līmenis, 8.mēnešalgu grupa 1093 euro mēn.x12 mēn.x 1 pers.= 13 116 euro √ Prodekāns18 1287 euro mēn.x12 mēn.x 1 pers.= 15 444 euro √ Kadetu nodaļas speciālists, kvalifikācijas paaugstināšanas speciālisti, zinātniskās pētniecības struktūrvienības speciālisti 19 1093 euro mēn.x12 mēn.x 5 pers.= 65 580 euro √ Grāmatvedības speciālists 14. saime Grāmatvedība\" III A līmenis, 9.mēnešalgu grupa 1190 euro mēn.x12 mēn.x 2 pers.= 28 560

\n

euro √ personāla speciālists 30. saime Personāla vadība\", III līmenis, 9.mēnešalgu grupa 1190 euro mēn.x12 mēn.x 2 pers.= 28 560 euro √ IT speciālists 19.5. apakšsaime Sistēmu administrēšana un uzturēšana\", II B līmenis, 9.mēnešalgu grupa 1190 euro mēn.x12 mēn.x 2 pers.= 28 560 euro √ katedru metodiķi, izglītības koordinācijas metodiķi 20 750 euro mēn.x12 mēn.x 7 pers.= 63 000 euro √ laboranti 21 899 euro mēn.x12 mēn.x 2 pers.= 21 576 euro √ kvalifikācijas paaugstināšanas struktūrvienības vadītājs22 1382 euro mēn.x12 mēn.x 1 pers.=16 584 euro √ bibliotekārs 18.2.apakšsaime 'Informācijas apkopošana un analīze. Bibliotēku pakalpojumi\", II līmenis, 8.mēnešalgu grupa 1093 euro mēn.x12 mēn.x 1 pers.= 13 116 euro 1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas23 38 056 10% no 380 556 euro 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 124 456 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 105 428 24,09 % no (418 612+19 028) euro 1220 Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 19 028 5% no 380 556 euro 10.tabula Maksimālais pārējo papildu izdevumu aprēķins24 EKK Nosaukums Summa, gadā Aprēķins Budžeta programma (apakšprogramma) 2000 Preces un pakalpojumi 158 044 2100 N3-komandējumu un dienesta braucienu izmaksas 3819 2,85 euro/uz 1 studiju vietu x 319 studiju vietas= eurox 4,2=3819 euro xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\"

\n

2200 N4-pakalpojumu izmaksas - kopā 27 464 sakaru pakalpojumu izmaksas 1143 sakaru pakalpojumu izmaksas gadā = (tālruņa pakalpojumu izmaksas gadā) + (pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā):824 euro+ 319 euro=1143 euro √ tālruņa pakalpojumu izmaksas gadā = (abonēšanas maksa par vienu tālruni mēnesī -9,81 euro, bezmaksas sarunas) x 12 mēn.=117,72 euro x (319 studiju vietas:50 studiju vietas)= 7 telefoni= 824 euro √ pasta un citu pakalpojumu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - 1,00 euro x 319 studiju vietas= 319 euro 02.03.00 \"Vienotās sakaru un informācijas sistēmu uzturēšana un vadība\" kārtējā remonta izmaksas 5455 1 m2 kārtējā remonta izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - 2,85 euro x 6 m2 x 319 studiju vietas= 5455 euro 40.02.00 \"Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums\" kapitālā remonta izmaksas 5455 1 m2 kārtējā remonta izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - 2,85 euro x 6 m2 x 319 studiju vietas= 5455 euro 40.02.00 \"Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums\" avārijas remonta izmaksas 2718 1 m2 avārijas remonta izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - 1,42 euro x 6 m2 x 319 studiju vietas= 2718 euro 40.02.00 \"Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums\" tehniskās apkopes izmaksas 5360 10 x (tehniskās apkopes izmaksas mēnesī uz 1 m2 - 0,28 euro) x (kvadrātmetri uz vienu studiju vietu gadā - 6)x 319 studiju vietas= 5360 euro 40.02.00 \"Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums\" administratīvā darba nodrošināšana 3382 [(sakaru pakalpojumu izmaksas gadā -1143 euro) + (remontu izmaksas gadā - 13 628 euro)+(tehniskās apkopes izmaksas gadā - 5360 euro)] = 20 131 euro x (4 procenti no kopējās summas administratīvā darba nodrošināšanai)=806 euro x 4,2=3382 euro xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\" citi pakalpojumi 3951 = [(sakaru pakalpojumu izmaksas gadā -1143 euro) + (remontu izmaksas gadā -13 628 euro) + (tehniskās apkopes izmaksas gadā - 5360 euro) + (administratīvā darba nodrošināšana gadā - 3382 euro)]= 23 513 euro x (4 procenti no kopējās summas)x4,2= 3951 euro xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\"

\n

2300 N5-materiālu un inventāra izmaksas - kopā 23 260 = (patērētā elektroenerģija) + (apkure) + (ūdensapgāde) + (kanalizācija) + (mācību līdzekļu un materiālu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā) + (inventāra iegādes izmaksas vienam studentam gadā) + (kancelejas preču iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā): xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\" mācību līdzekļu un materiālu iegādes izmaksas 8575 uz vienu studiju vietu gadā - 6,40 euro x 319 studiju vietas= 2042 euro x 4,2=8575 euro inventāra iegādes izmaksas 4770 uz vienu studiju vietu gadā - 3,56 euro x 319 studiju vietas= 1136 euro x 4,2=4770 euro kancelejas preču iegādes izmaksas 9915 uz vienu studiju vietu gadā - 7,40 euro x 319 studiju vietas= 2361 euro x 4,2=9915 euro 2300 N6 - grāmatu un žurnālu iegādes izmaksas 23 648 vienai studiju vietai gadā= [(mācību grāmatu skaits uz vienu studiju vietu gadā - 13) x (vidējā vienas grāmatas cena - 11,38 euro) / (grāmatu kalpošanas laiks gados) - 10] + (žurnālu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - 2,85 euro)= 17,65 euro x 319 studiju vietas= 5631 euro x 4,2= 23 648 euro xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\"

\n

2300 N7- iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas 79 853 uz vienu studiju vietu gadā == (iekārtu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - 49,66 euro) + (iekārtu modernizēšanas izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - 0,2 x 49,66 euro)=59,60 euro x 319 studiju vietas=19 013 euro x 4,2= 79 853 euro xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\"

\n

11.tabula Maksimālie papildu izdevumi studējošo pašpārvaldes darbības nodrošināšanai25 (xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\") EKK 2000 Maksimālais studiju vietu skaits - 319 Izdevumi uz 1 studiju vietu - 8,54 euro KOPĀ: 2725 euro 12.tabula Citi jaunizveidotās infrastruktūras uzturēšanas izdevumi26, kas nav atkarīgi no studiju vietu skaita (40.02.00 \"Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums\") EKK Objekts/izdevumu nosaukums Aprēķins Izdevumi, euro 2000 1. Papildu izveidotās studiju un darba telpas (500 m2) - kopā 6361 apkure 0,537 euro x 500 m2x 7 mēn.= 1880 euro 1880 ūdensapgāde (ūdensapgāde kubikmetros uz vienu studiju vietu gadā - 12 m3) x (1 m3 ūdens cena -1,03 euro) x (39 stud.+28 visp.pers.)= 828 euro 828 kanalizācija (kanalizācija kubikmetros uz vienu studiju vietu gadā -12 m3) x (1 m3 kanalizācijas cena - 0,90 euro) x (39 stud.+28 visp.pers.) = 724 euro 724 elektroenerģija [(vidējais apgaismojuma lietošanas laiks dienā sešus mēnešus - 8 hx180 d.) x 0,01 kWh x 6 m2 uz vienu vietu gadā x (39 stud.+28 nod.)) x (1 kWh cena-0,157)] + [(vidējais datoru darbināšanas laiks dienā 12 mēnešus gadā - 8 h x 240 d.) x 0,1 kWh x (1 kWh cena - 0,157)]x (39 stud..+28 nod.)) = 2929 euro 2929 2000 2. Slēgtā tipa angārs (šautuve un mācību poligons)27 - kopā 26 193 apkure 0,537 euro x 486 m2 x 7 mēn.=1827 euro 1827 ūdensapgāde (ūdensapgāde kubikmetros uz vienu studējošo vai nodarbināto gadā - 24 m3) x (1 m3 ūdens cena - 1,03 euro) x 500 pers.= 12 360 euro 12 360 kanalizācija (kanalizācija kubikmetros uz vienu studējošo vai nodarbināto gadā - 24 m3) x (1 m3 kanalizācijas cena - 0,90 euro) x 500 pers.=10 800 euro 10 800 elektroenerģija [(vidējais apgaismojuma lietošanas laiks dienā 12 mēnešus - 8 h x 240 d.) x 4 kWh x (1 kWh cena - 0,157)]= 1206 euro 1206 KOPĀ 32 554 1 Iekšlietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāde.

\n

2 Līdzīgi kā Latvijas Kultūras akadēmijas pārraudzībā esošā Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža; Banku augstskolas pārraudzībā esošā Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža 3 480 (vid. cilvēkstundu skaits (pieņēmums)) x 15 euro (vidējās 1 cilvēkstundas izmaksas (pieņēmums)) x 2 programmas =14 400 euro 4 Saskaņā ar MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 778 \"Nodibinājuma \"Akadēmiskās informācijas centrs\" (turpmāk - noteikumi Nr.778) maksas pakalpojumu cenrādis\" (turpmāk - noteikumi Nr.778) pielikuma 3.punktu (viena augstākās izglītības iestāde, kurā studē 2000 studentu un mazāk): 19 215 euro+711,44 euro (viena eksperta maksimālie ceļa izdevumi) x 7 eksperti+106,72 euro (viena eksperta maksimālie viesnīcas izdevumi par vienu nakti)x7 ekspertix3 naktis (pieņēmums)= 26 436 euro).

\n

5 Saskaņā ar nodibinājuma,,Akadēmiskās informācijas centrs\" valdes priekšsēdētāja 2019. gada 4. martā apstiprināto iekšējo normatīvo aktu \"Nodibinājuma \"Akadēmiskās informācijas centrs\" maksas pakalpojumu cenrādis\", kas izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 55.3panta trešo daļu (studiju virziens, kuram atbilst 2 studiju programmas (pieņēmums)):12 479 euro + 711,44 euro (viena eksperta maksimālie ceļa izdevumi) x 5 eksperti+106,72 euro (viena eksperta maksimālie viesnīcas izdevumi par vienu nakti)x5 ekspertix5 naktis (pieņēmums) = 18 705 euro).

\n

6 Saskaņā ar noteikumu Nr.778 pielikuma 4.punktu:2761 euro x 2 studiju programmas+ 711,44 euro (viena eksperta maksimālie ceļa izdevumi) x 3 eksperti+106,72 euro (viena eksperta maksimālie viesnīcas izdevumi par vienu nakti)x3 ekspertix3 naktis (pieņēmums)= 8617 euro).

\n

7 Aprēķins pa gadiem veikts proporcionāli attiecīgajam vidējo studiju vietu skaitam, ja tam ir ietekme uz izdevumu apjomu: papildu studiju vietu skaits saskaņā ar 1A modeļa 3.tabulu un studējošo pašpārvalde-saskaņā ar 3.tabulu 8 Aprēķins pa gadiem veikts proporcionāli attiecīgajam vidējo studiju vietu skaitam, ja tam ir ietekme uz izdevumu apjomu: papildu studiju vietu skaits saskaņā ar 4.tabulu: 1 303 034 euro: 319 stud.vietām=4084,75 euro vid. uz 1 stud.vietu . 1.gads:41 stud.vieta x 4084,75 euro = 167 475 euro; 2.gads:155 stud.vietas x 4084,75 euro = 633 137 euro;

\n

3.gads: 246 stud.vietas x 4084,75 euro = 1 004 849 euro; 4.gads:271 stud.vieta x 4084,75 euro = 1 106 968 euro; 5.gads:295 stud.vieta x 4084,75 euro = 1 205 002 euro 9 1.gads.Pieņēmumi:uzņemšana septembrī, personāls sāk strādāt no aprīļa: 543 068 euro:12 mēn.x 9 mēn.= 407 301 euro 10 Aprēķins pa gadiem veikts proporcionāli attiecīgajam vidējo studiju vietu skaitam 11 Aprēķins pa gadiem veikts proporcionāli attiecīgajam vidējo studiju vietu skaitam 12 Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 \"Pedagogu darba samaksas noteikumi\" 3.pielikumu pedagogu darba slodze, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei gadā: lektors, profesors, docents: 600-1000 stundas (aprēķinā pieņemtā slodze - 1000 stundas) 13 Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 \"Pedagogu darba samaksas noteikumi\" (turpmāk - noteikumi Nr.445) 1.pielikumu zemākā profesora mēneša darba algas likme ir 1530 euro par darba slodzi no 600-1000 stundām. Ievērojot iespējamo darba algu darba tirgū un pieņemot, ka zemākā darba algas likme nosakāma par 600 stundu slodzi, ievērojot, ka faktiskā slodze prognozēta 1000 stundu apjomā, aprēķinos piemērotā darba algas (mēnešalgas) likme 1530:600x1000=2550 euro 14 Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.690 \"Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžu finansēšanas noteikumi\" (turpmāk - noteikumi Nr.690) - 10. Mēnešalgas apmērs par akadēmiskā personāla darba slodzi, kas noteikta atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksu, nedrīkst būt zemāks par normatīvajā aktā par pedagogu darba samaksu noteikto apmēru, nepārsniedzot valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu (darbinieku) amatiem šādām mēnešalgu grupām noteikto maksimālo mēnešalgas apmēru ministrijas padotības iestādēs:

\n

10.1. docentam - 11.mēnešalgu grupai;

\n

10.2. lektoram - 10.mēnešalgu grupai;

\n

10.3. asistentam - 8.mēnešalgu grupai.

\n
11.Akadēmiskā personāla mēnešalgu nosaka, ievērojot šādus individuālā vērtējuma kritērijus:
\n

11.1. iegūtā izglītība vai grāds;

\n

11.2. pedagoģiskā darba stāža un pasniedzamajam priekšmetam (kursam) atbilstoša praktiskā darba stāža kopsumma (gados).

\n

15 Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijas Nr.19 \"Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība\" -52.1.2. vispārējās piemaksas plāno 10% apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā;

\n

52.1.4. prēmijas un naudas balvas plāno 10% apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā;

\n

52.1.5. sociālās garantijas plāno atbilstoši šādiem principiem:

\n

52.1.5.1. ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts obligāts pienākums izmaksāt sociālās garantijas, tās plāno 5% apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā;

\n

52.1.5.2. ja ārējos normatīvajos aktos ir noteikts pienākums izmaksāt sociālās garantijas konkrētā apmērā (piemēram, pabalstus un kompensācijas par dienestu ārvalstī, karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas), tās plāno šajā apmērā. Ja sociālā garantija noteikta diapazonā, tās plānoto apmēru pamato ar attiecīgajā institūcijā noteiktajiem kritērijiem;

\n

Noteikumi Nr.690 - 13. Piemaksas, prēmijas un naudas balvas, kā arī sociālās garantijas akadēmiskajam personālam nosaka un attiecīgos izdevumus plāno atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā minētajiem nosacījumiem.

\n

16 Saskaņā ar noteikumu Nr.445 1.pielikumu zemākā rektora mēneša darba algas likme ir 1530 euro.

\n

Ievērojot, ka IDA nesniegs maksas pakalpojumus izglītības jomā un tā būs tiešā valsts pārvaldes iestāde, aprēķinos pieņemts, ka mēnešalga atbilst iestādes vadītāja mēnešalgai - 14.mēnešalgu grupa 17 Saskaņā ar noteikumu Nr.445 1.pielikumu zemākā prorektora un dekāna mēneša darba algas likme ir 1225 euro. Ievērojot, ka IDA nesniegs maksas pakalpojumus izglītības jomā un tā būs tiešā valsts pārvaldes iestāde, aprēķinos pieņemts, ka mēnešalga atbilst 10.mēnešalgu grupa 18 Saskaņā ar noteikumu Nr.445 1.pielikumu zemākā prorektora un dekāna mēneša darba algas likme ir 785 euro. Ievērojot, ka IDA nesniegs maksas pakalpojumus izglītības jomā un tā būs tiešā valsts pārvaldes iestāde, aprēķinos pieņemts, ka mēnešalga atbilst iestādes vadītāja vietnieka mēnešalgai - 12.mēnešalgu grupa 19 Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.decembra noteikumu Nr.66 \"Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību\" (turpmāk - noteikumi Nr.66) 2.pielikumu aprēķinos tiek pieņemts, ka speciālista amats atbilsts 8.mēnešalgu grupai, kur maksimālā mēneša alga ir 1093 euro.

\n

20 Saskaņā ar noteikumu Nr.445 1. pielikumu zemākā metodiķa mēneša darba algas likme ir 750 euro 21 Saskaņā ar noteikumu Nr.66 2.pielikumu, aprēķinos tiek pieņemts, ka laboranta amats atbilsts 6.mēnešalgu grupai, kur maksimālā mēneša alga ir 899 euro.

\n

22 Saskaņā noteikumu Nr.66 2.pielikumu, aprēķinos tiek pieņemts, ka struktūrvienības vadītāja amats atbilsts 11.mēnešalgu grupai, kur maksimālā mēneša alga ir 1382 euro.

\n

23 Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijas Nr.19 \"Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība\" -52.1.2. vispārējās piemaksas plāno 10% apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā;

\n

52.1.4. prēmijas un naudas balvas plāno 10% apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā;

\n

52.1.5. sociālās garantijas plāno atbilstoši šādiem principiem:

\n

52.1.5.1. ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts obligāts pienākums izmaksāt sociālās garantijas, tās plāno 5 % apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā;

\n

52.1.5.2. ja ārējos normatīvajos aktos ir noteikts pienākums izmaksāt sociālās garantijas konkrētā apmērā (piemēram, pabalstus un kompensācijas par dienestu ārvalstī, karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas), tās plāno šajā apmērā. Ja sociālā garantija noteikta diapazonā, tās plānoto apmēru pamato ar attiecīgajā institūcijā noteiktajiem kritērijiem;

\n

Noteikumi Nr.690 - 13. Piemaksas, prēmijas un naudas balvas, kā arī sociālās garantijas akadēmiskajam personālam nosaka un attiecīgos izdevumus plāno atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā minētajiem nosacījumiem.

\n

24 Piemērots Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumu Nr.994 \"Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem 2.pielikums \"Studiju vietas bāzes izmaksu un sociālā nodrošinājuma izmaksu aprēķinu metodika\" (bez izdevumiem nekustamā īpašuma nodokļa samaksai, jo finansējums šiem izdevumiem nav papildu nepieciešams, apkurei - aprēķināts atsevišķi, jo nav atkarīgs no studiju vietu skaita, elektroenerģijai, ūdenim un kanalizācijai-aprēķināts atsevišķi tikai uz papildu studējošo skaitu, kas IDA uzturēsies pastāvīgi (PL)) un studiju izmaksu koeficienta (ki) optimālā vērtība - 4,2 (izņemot sakaru pakalpojumus).

\n

25 Piemērots Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumu Nr. 690 \"Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžu finansēšanas noteikumi\"regulējums:\"8.

\n

Studējošo pašpārvaldi atbilstoši tās organizēto pasākumu plānam attiecīgajam saimnieciskajam gadam finansē no:8.1. koledžai piešķirtās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 8,54 euro apmērā uz vienu studiju vietu gadā, reizinot ar studiju vietu skaitu gadā.\"

\n

26 Izdevumi, kas nav atkarīgi no studiju vietu skaita vai atkarīgi tikai no papildu studējošo skaita, kas augstskolā uzturēsies vienlaikus 27 Izmantos visi studējošie, kā arī citās Valsts policijas struktūrvienībās nodarbinātie Iekšlietu ministrs S. Ģirģens 6. pielikums konceptuālajam ziņojumam \"Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi\"

\n

Prognozētā papildu nepieciešamā finansējuma detalizēti aprēķini Risinājums Nr.2.

\n

Augstskolas (IDA) dibināšana IeM kopā ar kādu no valsts universitātēm (veidot 2 izglītības iestādes:

\n

IDA1 un profesionālās izglītības iestādi2) 1.tabula KOPSAVILKUMS Nr.p.k.

\n

Nosaukums Prognozētās izmaksas KOPĀ 1.gads 2020 2.gads 2021 3.gads 2022 4.gads 2023 5.gads 2024 6.gads maksimālais 2025 PAPILDU izdevumi

\n
-kopā x 3 708 912 1 348 391 1 824 335 1 936 078 2 035 407 2 134 733 1.
\n

IDA dibināšana (2.tabula) x 3 700 820 1 348 391 1 824 335 1 936 078 2 035 407 2 134 733 2.

\n

Profesionālās izglītības iestādes izveide (.tabula) x 8092 Ar IDA izveidi un darbības nodrošināšanu saistīto papildu izdevumu aprēķins (budžeta apakšprogramma 06.01.00 \"Valsts policija\" un citu attiecīgo tiesībaizsardzības iestāžu budžeta programmas/apakšprogrammas, EKK 3000) 2.tabula KOPSAVILKUMS Nr.p.k.

\n

Nosaukums Prognozētās izmaksas KOPĀ 1.gads 2020 2.gads 2021 3.gads 2022 4.gads 2023 5.gads 2024 6.gads maksimālais 2025 PAPILDU izdevumi

\n
-kopā x 3 700 820 1 348 391 1 824 335 1 936 078 2 035 407 2 134 733 1.
\n

Vienreizējās izmaksas 3 090 726 3 090 726 1.1.

\n

Ar darbības uzsākšanu saistītie izdevumi 68 338 68 338 1.2.

\n

Ieguldījumi atbilstošas infrastruktūras izveidē 3 022 388 3 022 388 2.

\n

Pastāvīgās izmaksas x 610 094 1 348 391 1 824 335 1 936 078 2 035 407 2 134 733 2.1.

\n

Atlīdzība akadēmiskajam personālam3 169 359 646 332 1 043 809 1 137 130 1 220 083 1 303 034 2.2.

\n

Atlīdzība vispārīgajam personālam4 407 301 543 068 543 068 543 068 543 068 543 068 2.3.

\n

Studējošo pašpārvalde 419 1597 2580 2810 3015 3220 2.4.

\n

Citi jaunizveidotās infrastruktūras uzturēšanas izdevumi5 31 399 31 399 31 399 31 399 31 399 2.5.

\n

Pārējie papildu izdevumi6 33 015 125 995 203 479 221 671 237 842 254 012 Informatīvi 1 studiju vietas izmaksas (bez vienreizējām izmaksām) 12 451 7211 6041 5885 5766 5662 3.tabula Vienreizējās izmaksas Nr.p.k.

\n

Nosaukums Prognozētās izmaksas Nosacījumi 1.

\n

Ar darbības uzsākšanu saistītie izdevumi - kopā 68 338 1.1.

\n

Studiju programmu izstrāde7 14 400 Profesionālā bakalaura programma un profesionālā maģistra programma 1.2.

\n

Augstākās izglītības iestādes akreditācija8 26 436 1.3.

\n

Studiju virziena atvēršana un akreditācija9 18 705 1.4.

\n

Studiju programmu licencēšana10 8617 Profesionālā bakalaura programma un profesionālā maģistra programma 2.

\n

Ieguldījumi atbilstošas infrastruktūras izveidē 3 022 388 4.tabula \"Ieguldījumi atbilstošas infrastruktūras izveidē (uz augstskolas bāzes)\"

\n

KOPĀ 3 090 726 4.tabula Ieguldījumi atbilstošas infrastruktūras izveidē (uz augstskolas bāzes) Nr.p.k.

\n

Nosaukums Platība/ skaits Prognozētie izdevumi (ar PVN), euro Aprēķins Paredzamais pasākuma īstenošanas gads 1.

\n

Studējošo darba vietas 77/154 28 490 2-vietīgie galdi:180 euro vid.x (40+113=153:2) 77 gab.= 13 860 euroēsli: 95 euro vid.x 154 gab.=14 630 euro 2020 2.

\n

Multimediju aparatūras komplekti (projektors, interaktīvā tāfele, stereosistēma ar pastiprinātāju, t.sk. skandas un radiomikrofoni)11 7 49 000 7000 euro vid.x 7 ab.=49 000 euro 2020 3.

\n

Ieroču istabas (bruņojuma glabātavas) ierīkošana 7371 7371 vid.

\n

2020 4.

\n

Pasniedzēju darba vietas 23 7475 Auditorijās - 7 darba vietas Citās telpās - 16 darba vietas biroja galdi: 175 euro vid.x 23 gab.=4025 euro krēsli: 150 euro vid.x 23=3450 euro 2020 5.

\n

Telpu remonts12 4820 m2 1 446 000 4820 m2x 300 euro vid.13 = 1 446 000 euro 2020 6.

\n

Biroja krēsls 28 4 200 28 gab.x 150 euro vid.=4200 euro 2020 7.

\n

Dokumentu skapis 56 6440 56 gab.x115 euro vid.=6440 euro 2020 8.

\n

Konferenču tipa apaļais galds 2 440 2 gab.x220 euro vid.=440 euro 2020 9.

\n

Krēsli apmeklētāju 50 950 50 gab.x19 euro vid.=950 euro 2020 10.

\n

Datorgaldi 41 2870 41 gab.x70 euro vid.=2870 euro 2020 11.

\n

Baltā tāfele 7 2030 7 gab.x290 euro vid.=2030 euro 2020 12.

\n

Slēdzams skapis 5 575 5gab.x115 euro vid.=575 euro 2020 13.

\n

Atpūtas krēsli 2 160 2 gab.x80 euro vid.=160 euro 2020 14.

\n

Žurnālgalds 2 270 2 gab.x135 euro vid.=270 euro 2020 15.

\n

Plaukti 41 2870 41 gab.x70 euro vid.=2870 euro 2020 16.

\n

Drēbju skapis 30 4650 30 gab.x155 euro vid.=4650 euro 2020 17.

\n

Virtuves skapji 10 1000 10 gab.x100 euro vid.=1000 euro 2020 18.

\n

Virtuves galds 4 640 4 gab.x160 euro vid.=640 euro 2020 19.

\n

Bērnu nopratināšanas telpas aprīkojums 19.1.

\n

Rotaļlietu komplekts bērniem 1 35 1 gab.x35 euro vid.= 35 euro 2020 19.2.

\n

Darba galds ar atvilknēm 1 350 1 gab.x350 euro vid.= 350 euro 2020 19.3.

\n

Videokamera 1 1500 1 gab.x1500 euro vid.= 1500 euro 2020 19.4.

\n

Videokameras statīvs 1 80 1 gab.x80 euro vid.= 80 euro 2020 19.5.

\n

Diktafons digitālais 1 150 1 gab.x150 euro vid.= 150euro 2020 20.

\n

Darba vietas akadēmiskajam un vispārējam personālam 44 19 900 Akadēmiskajam personālam -1 komplekts uz 3 personām (47:3=16); 28 papildu vispārējais personāls biroja galdi: 175 euro vid.x 44 gab.= 7 700 euro krēsli: 150 euro vid.x 44gab. =6 600 euro papildu galdi:90 euro vid.x 28gab.= 2 520 euro dokumentu plaukti: 70 euro vid.x 44 gab.= 3080 euro 2020 21.

\n

Sporta komplekss 21.1.

\n

Pludmales volejbola laukums 30 000 2241 2020 21.2.

\n

Vingrošanas stieņu un trenažieru laukums - \"pilsētiņa\"

\n

20 000 2312 2020 21.3.

\n

Šķēršļu josla 10 000 2312 2020 21.4.

\n

100 metru skrējiena taisne 10 000 2241 2020 21.5.

\n

Skrejceļš, aplis apkārt futbola laukumam 60 000 2241 2020 21.6.

\n

Futbola laukums 100 000 2241 2020 21.7.

\n

Tribīnes - skatītāju vietas 10 000 2241/2312 2020 21.8.

\n

Strītbola laukumi un grozi 60 000 2241/2312 2020 21.9.

\n

Funkcionāls spiešanas sols 1 860 860 euro vid.x 1 gab.=860 euro 2020 21.10.

\n

Vingrošanas zviedru siena 8 4000 500 euro vid.x8 gab.=4000 euro 2020 21.11.

\n

Tuvcīņas paklāji 36 7200 200 euro vid.x36 gab.=7200 euro 2020 22.

\n

IT darba stacijas ar perifēriju (komponentēm) 94 94 000 Akadēmiskajam personālam -1 komplekts uz 3 personām (47:3=16); 28 papildu vispārējais personāls; 50 studējošajiem un kvalifikācijas paaugstināšanas kursu klausītājiem Stacionārie PC: 94 gab.x 820 euro vid.= 77 080 euro Monitori: 94 gab. x 180 euro vid.= 16 920 euro 2020 23.

\n

Portatīvie datori ar programmatūru (t.sk. licences) 25 45 000 25 gab. x 1 800 euro vid.= 45 000 euro 2020 24. wi-fi rūteri 25 23 500 25 gab. x 940 euro vid.= 23 500 euro 2020 25.

\n

Vājstrāvas tīkla ierīkošana 94 28 600 94 darba vietas x 2,5 rozetes x 110 euro/gab + 25 WiFi AP x 110 euro/gab = 28 600 euro 2020 26.

\n

Komutatori 4 24 000 4 komutatori x 6000 euro = 24 000 euro 2020 27.

\n

VoIP telefoni ar licencēm 44 10 912 44 gab x 248 euro =10 912 euro 2020 28.

\n

Biroja tehnika 15 19 200

\n
-kopētāji 5 gab. x 3 500 euro vid.= 17 500 euro
\n
-lāzerprinteri 10 gab.x 170 euro vid.= 1700 euro 2020 29.
\n

Mācību poligons ar šautuvi (slēgtā tipa angārs) x 877 670 - 335 670 √ Būvdarbi

\n
-būvprojekta izstrāde un saskaņošana - 14 500 euro;
\n
-būvniecības aptuvenās izmaksas - 255 910 euro;
\n
-autoruzraudzības (5% no projekta izmaksām) aptuvenās izmaksas 1885 euro;
\n
-būvuzraudzības aptuvenās izmaksas - 5119 euro Kopā: 277 414 euro x 1,21 (PVN) =335 670 euro 2020 500 000 √ Interaktīvā šautuve - 500 000 euro 2020 42 000 √ Taktisko mācību poligons (treniņiem ar transportlīdzekļiem) 30m x140 m= 4200 kvm x 10 euro=42 000 euro 2020 KOPĀ 3 022 388 Izdevumu apjomu raksturojošie rādītāji 5.tabula Vidējais maksimālais studiju vietu skaits Nr.p.k.
\n

Studiju forma/Rādītāji Aprēķins 1.gads 2020 2.gads 2021 3.gads 2022 4.gads 2023 5.gads 2024 6.gads maksimālais 2025 1.

\n

Nepilns laiks - I līmenis (30 mēneši) - KNAB, NMP, IDB (1.pielikuma 3.tabula) 8 32 56 58 58 58 2.

\n

Pilns laiks - II līmenis (24 mēneši) - Valsts policija (2.pielikuma 1.tabula) 7 26 39 39 39 39 3.

\n

Nepilns laiks - II līmenis (30 mēneši) - Valsts policija (2.pielikuma 2.tabula) 27 103 177 194 194 194 4.

\n

Nepilns laiks - II līmenis (30 mēneši) - KNAB, NMP, IDB (2.pielikuma 3.tabula) 0 0 0 8 32 56 5.

\n

Nepilns laiks - profesionālā maģistrantūra - visas iestādes (2.pielikuma 4.tabula) 7 26 30 30 30 30 KOPĀ 49 187 302 329 353 377 PL 7 26 39 39 39 39 Max. skaits, kas vienlaikus pastāvīgi uzturēsies augstskolas telpās 20 39 40 39 39 39 NL 42 161 263 290 314 338 6.tabula Prognozētais maksimālais IDA papildu akadēmiskā personāla slodzes aprēķins Programma Kredītpunktu apjoms Studiju slodze (kontaktstundas) Metodiskā darba slodze Pētnieciskā darba slodze Citu darbu slodze Darba slodze - kopā (stundas) Profesionālā bakalaura programma \"Policijas darbs\"

\n

160 16 900 10 profesori -(10x300);

\n

16 docenti -(16x400);

\n

15 lektori - (15x500) 15 400 10 profesori -(10x300);

\n

16 docenti - (16x400);

\n

15 lektori - (15x400);

\n

6 650 10 profesori -(10x350);

\n

16 docenti -(16x150);

\n

15 lektori - (15x50);

\n

2 050 10 profesori -(10x50);

\n

16 docenti - (16x50);

\n

15 lektori - (15x50);

\n

41 000 Profesionālā maģistra programma \"Policijas darbs\"

\n

40 1100 1 profesors - (1x300);

\n

2 docenti - (2x400);

\n

1100 1 profesors - (1x300);

\n

2 docenti - (2x400);

\n

650 1 profesors - (1x350);

\n

2 docenti - (2x150);

\n

150 1 profesors (1x50);

\n

2 docenti - (2x50);

\n

3000 Kvalifikācijas paaugstināšanas kursi* 1500 3 lektori (3x500) 1500 3 lektori (3x500) 0 0 3000 *Ar pieņēmumu, ka pastāvīgi (visa gada garumā) tiek īstenots kvalifikācijas celšanas kurss vienai klausītāju grupai (20 personām) 7.tabula Maksimālais papildu akadēmiskā personāla amata vietu skaits14 Akadēmiskais personāls Amata vietas Profesors 11 Docents 18 Lektors 18 KOPĀ 47 8.tabula Maksimālais papildu vispārējā personāla amata vietu skaits15 Vispārējais personāls Amata vietas Rektors 1 Prorektors 2 Rektora palīgs 1 Dekāns 1 Prodekāns 1 Kadetu nodaļas speciālists 1 Grāmatvedis 2 Personāla speciālists 2 IT speciālists 2 Katedras metodiķis 3 Izglītības koordinācijas metodiķis 4 Laborants 2 Bibliotekārs 1 Kvalifikācijas paaugstināšanas struktūrvienības vadītājs 1 Kvalifikācijas paaugstināšanas speciālists 2 Zinātniskās pētniecības struktūrvienības speciālists 2 KOPĀ 28 Maksimālo papildu izdevumu atlīdzībai aprēķins 9.tabula Akadēmiskais personāls EKK Nosaukums Summa Aprēķins 1000 Atlīdzība 1 303 034 1100 Atalgojums 1 004 415 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 913 104 √ Profesors16 2550 euro mēn.x12 mēn.x 11 pers.=336 600 euro √ Docents17 1382 euro mēn.x12 mēn.x 18 pers.=298 512 euro √ Lektors 1287 euro mēn.x12 mēn.x 18 pers.= 277 992 euro 1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas18 91 311 10% no 913 104 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 298 619 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 252 963 24,09% no (1 004 415+45 656) 1220 Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 45 656 5% no 913 104 10.tabula Vispārējais personāls EKK Nosaukums Aprēķins 1000 Atlīdzība 543 068 1100 Atalgojums 418 612 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 380 556 √ Rektors19 2264 euro mēn.x12 mēn.x 1 pers.=27 168 euro √ Prorektors, dekāns 20 1647 euro mēn.x12 mēn.x 3 pers.= 59 292 euro √ Rektora palīgs 38. saime \"Sekretariāta funkcijas\" IV līmenis, 8.mēnešalgu grupa 1093 euro mēn.x12 mēn.x 1 pers.= 13 116 euro √ Prodekāns21 1287 euro mēn.x12 mēn.x 1 pers.= 15 444 euro √ Kadetu nodaļas speciālists, kvalifikācijas paaugstināšanas speciālisti, zinātniskās pētniecības struktūrvienības speciālisti 22 1093 euro mēn.x12 mēn.x 5 pers.= 65 580 euro √ Grāmatvedības speciālists 14. saime \"Grāmatvedība\" III A līmenis, 9.mēnešalgu grupa 1190 euro mēn.x12 mēn.x 2 pers.= 28 560 euro √ personāla speciālists 30. saime \"Personāla vadība\", III līmenis, 9.mēnešalgu grupa 1190 euro mēn.x12 mēn.x 2 pers.= 28 560 euro √ IT speciālists 19.5. apakšsaime \"Sistēmu administrēšana un uzturēšana\", II B līmenis, 9.mēnešalgu grupa 1190 euro mēn.x12 mēn.x 2 pers.= 28 560

\n

euro √ katedru metodiķi, izglītības koordinācijas metodiķi 23 750 euro mēn.x12 mēn.x 7 pers.= 63 000 euro √ laboranti 24 899 euro mēn.x12 mēn.x 2 pers.= 21 576 euro √ kvalifikācijas paaugstināšanas struktūrvienības vadītājs25 1382 euro mēn.x12 mēn.x 1 pers.=16 584 euro √ bibliotekārs 18.2.apakšsaime \"Informācijas apkopošana un analīze. Bibliotēku pakalpojumi\", II līmenis, 8.mēnešalgu grupa 1093 euro mēn.x12 mēn.x 1 pers.= 13 116 euro 1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas26 38 056 10% no 380 556 euro 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 124 456 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 105 428 24,09% no (418 612+19 028) euro 1220 Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 19 028 5% no 380 556 euro 1.tabula Maksimālais pārējo papildu izdevumu aprēķins27 EKK Nosaukums Summa, gadā Aprēķins 2000 Preces un pakalpojumi 254 012 2100 N3-komandējumu un dienesta braucienu izmaksas 4513 2,85 euro/uz 1 studiju vietu x 377 studiju vietas= 1075 eurox 4,2=4513 euro 2200 N4-pakalpojumu izmaksas - kopā 36 510 sakaru pakalpojumu izmaksas 1319 sakaru pakalpojumu izmaksas gadā = (tālruņa pakalpojumu izmaksas gadā) + (pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā):942 euro+ 377 euro=1319 euro √ tālruņa pakalpojumu izmaksas gadā = (abonēšanas maksa par vienu tālruni mēnesī - 9,81 euro, bezmaksas sarunas) x 12 mēn.=117,72 euro x 377 studiju vietas:50 studiju vietas=8 telefoni=942 euro √ pasta un citu pakalpojumu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - 1,00 euro x 377 studiju vietas= 377 euro Nekustamā īpašuma nodoklis 3000 Pieņēmums: Ēkas kadastrālā vērtība - 200 000 euro; 1,5% no 200 000 euro=3000 euro kārtējā remonta izmaksas 6447 1 m2 kārtējā remonta izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - 2,85 euro x 6 m2 x 377 studiju vietas= 6447euro kapitālā remonta izmaksas 6447 1 m2 kārtējā remonta izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - 2,85 euro x 6 m2 x 377 studiju vietas= 6447 euro avārijas remonta izmaksas 3212 1 m2 avārijas remonta izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - 1,42 euro x 6 m2 x 377 studiju vietas= 3212 euro tehniskās apkopes izmaksas 6334 10 x (tehniskās apkopes izmaksas mēnesī uz 1 m2 - 0,28 euro) x (kvadrātmetri uz vienu studiju vietu gadā - 6)x 377 studiju vietas= 6334 euro administratīvā darba nodrošināšana 4499 [(sakaru pakalpojumu izmaksas gadā - 1319 euro) + nekustamā īpašuma nodoklis - 3000 euro +(remontu izmaksas gadā - 16 106 euro)+(tehniskās apkopes izmaksas gadā - 6334 euro)] = 26 759 euro x (4 procenti no kopējās summas administratīvā darba nodrošināšanai)=1071 euro x 4,2=4499 euro

\n

citi pakalpojumi 5252 = [(sakaru pakalpojumu izmaksas gadā - 1319 euro) + nekustamā īpašuma nodoklis - 3000 euro +(remontu izmaksas gadā - 16 106 euro) + (tehniskās apkopes izmaksas gadā - 6334 euro) + (administratīvā darba nodrošināšana gadā -4499 euro)]= 31 258 euro x (4 procenti no kopējās summas)x4,2=5252 euro 2300 N5-materiālu un inventāra izmaksas - kopā 212 989 = (patērētā elektroenerģija) + (apkure) + (ūdensapgāde) + (kanalizācija) + (mācību līdzekļu un materiālu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā) + (inventāra iegādes izmaksas vienam studentam gadā) + (kancelejas preču iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā): mācību līdzekļu un materiālu iegādes izmaksas 10 134 uz vienu studiju vietu gadā - 6,40 euro x 377 studiju vietas=2413 euro x 4,2=10 134 inventāra iegādes izmaksas 5637 uz vienu studiju vietu gadā - 3,56 euro x 377 studiju vietas= 1343 euro x 4,2=5637 kancelejas preču iegādes izmaksas 11 718 uz vienu studiju vietu gadā - 7,40 euro x 377 studiju vietas= 2790 euro x 4,2=11 718 2300 N6 - grāmatu un žurnālu iegādes izmaksas 27 938 vienai studiju vietai gadā= [(mācību grāmatu skaits uz vienu studiju vietu gadā -13) x (vidējā vienas grāmatas cena - 11,38 euro) / (grāmatu kalpošanas laiks gados) - 10] + (žurnālu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - 2,85 euro)= 17,65 euro x 377 studiju vietas=6652 euro x 4,2= 27 938 euro 2300 N7- iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas 94 358 uz vienu studiju vietu gadā == (iekārtu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - 49,66 euro) + (iekārtu modernizēšanas izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - 0,2 x 49,66 euro)=59,60 euro x 377 studiju vietas=22 466 euro x 4,2= 94 358 euro 12.tabula Maksimālie papildu izdevumi studējošo pašpārvaldes darbības nodrošināšanai28 (xx.xx.xx \"Iekšējās drošības akadēmija\") EKK 2000 Maksimālais studiju vietu skaits - 377 Izdevumi uz 1 studiju vietu - 8,54 euro KOPĀ:3220 euro 13.tabula Citi jaunizveidotās infrastruktūras uzturēšanas izdevumi29, kas nav atkarīgi no studiju vietu skaita EKK Objekts/izdevumu nosaukums Aprēķins Izdevumi, euro 2000 1. Papildu izveidotās studiju un darba telpas (4820 m2) - kopā 22 600 apkure 0,537 euro x 4820 m2x 7 mēn.= 18 119 euro 18 119 ūdensapgāde (ūdensapgāde kubikmetros uz vienu studiju vietu gadā - 12 m3) x (1 m3 ūdens cena - 1,03 euro) x (39 stud.+28 visp.pers.)= 828 euro 828 kanalizācija (kanalizācija kubikmetros uz vienu studiju vietu gadā - 12 m3) x (1 m3 kanalizācijas cena - 0,90 euro) x (39 stud.+28 visp.pers.) = 724 euro 724 elektroenerģija [(vidējais apgaismojuma lietošanas laiks dienā sešus mēnešus - 8 hx180 d.) x 0,01 kWh x 6

\n

m2 uz vienu vietu gadā x (39 stud.+28 nod.).) x (1 kWh cena-0,157)] + [(vidējais datoru darbināšanas laiks dienā 12 mēnešus gadā - 8 h x 240 d.) x 0,1 kWh x (1 kWh cena - 0,157)]x (39 stud..+28 nod.)) = 2929 euro 2929 2000 2. Slēgtā tipa angārs - kopā 8799 apkure 0,537 euro x 486 m2 x 7 mēn.=1827 euro 1827 ūdensapgāde (ūdensapgāde kubikmetros uz vienu studējošo vai nodarbināto gadā - 24 m3) x (1 m3 ūdens cena - 1,40 euro) x 153 pers.= 12 360 euro 5141 kanalizācija (kanalizācija kubikmetros uz vienu studējošo vai nodarbināto gadā - 24 m3) x (1 m3 kanalizācijas cena - 1,70 euro) x 153 pers.=10 800 euro 625 elektroenerģija [(vidējais apgaismojuma lietošanas laiks dienā 12 mēnešus - 8 h x 240 d.) x 4 kWh x (1 kWh cena - 0,157)]= 1206 euro 1206 KOPĀ 31 399 2. Ar profesionālās izglītības iestādes izveidi un darbības nodrošināšanu saistīto papildu izdevumu aprēķins 14.tabula Vienreizējās izmaksas (budžeta apakšprogramma 06.01.00 'Valsts policija\", EKK 2000) Nr.p.k.

\n

Pasākums Prognozētās izmaksas/aprēķini Nosacījumi 1.

\n

Studiju programmas izstrāde30 7200 Arodizglītības programma 2.

\n

Profesionālās izglītības iestādes akreditācija vienlaikus ar profesionālās izglītības programmas akreditāciju31 892 KOPĀ 8092 1 Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esoša augstskola (pilda attiecīgo tiesībaizsardzības iestāžu deleģētu pārvaldes uzdevumu).

\n

2 Valsts policijas padotībā (pakļautībā) esoša valsts pārvaldes iestāde, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāde.

\n

3 Aprēķināts proporcionāli vidējo studiju vietu skaitam attiecīgajā gadā 4 Nav atkarīgs no studiju vietu skaita.Pieņēmums:1.gadā vidēji strādā 9 mēnešus: 543 068 euro:12 mēn.x 9 mēn.=407 301 euro 5 Nav atkarīgs no studiju vietu skaita 6 Aprēķināts proporcionāli vidējo studiju vietu skaitam attiecīgajā gadā 7 480 (vid. cilvēkstundu skaits (pieņēmums)) x 15 euro (vidējās 1 cilvēkstundas izmaksas (pieņēmums)) x 2 programmas =14 400 euro 8 Saskaņā ar MK 11.12.2018. noteikumu Nr.778 \"Nodibinājuma \"Akadēmiskās informācijas centrs\" (turpmāk - noteikumi Nr.778) maksas pakalpojumu cenrādis\" (turpmāk - noteikumi Nr.778) pielikuma 3.punktu (viena augstākās izglītības iestāde, kurā studē 2000 studentu un mazāk): 19 215 euro+711,44 euro (viena eksperta maksimālie ceļa izdevumi) x 7 eksperti+106,72 euro (viena eksperta maksimālie viesnīcas izdevumi par vienu nakti)x7 ekspertix3 naktis (pieņēmums)= 26 436 euro).

\n

9 Saskaņā ar nodibinājuma \"Akadēmiskās informācijas centrs\" valdes priekšsēdētāja 2019.gada 4.martā apstiprināto iekšējo normatīvo aktu \"Nodibinājuma \"Akadēmiskās informācijas centrs\" maksas pakalpojumu cenrādis\", kas izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 55.3panta trešo daļu (studiju virziens, kuram atbilst 2 studiju programmas (pieņēmums)):12 479 euro + 711,44 euro (viena eksperta maksimālie ceļa izdevumi) x 5 eksperti+106,72 euro (viena eksperta maksimālie viesnīcas izdevumi par vienu nakti)x5 ekspertix5 naktis (pieņēmums) = 18 705 euro).

\n

10 Saskaņā ar noteikumu Nr.778 pielikuma 4.punktu: 2761 euro x 2 studiju programmas+ 711,44 euro (viena eksperta maksimālie ceļa izdevumi) x 3 eksperti+106,72 euro (viena eksperta maksimālie viesnīcas izdevumi par vienu nakti)x3 ekspertix3 naktis (pieņēmums)= 8617 euro).

\n

11 Pieņēmums: 7 auditorijas 12 Pieņēmums: 20 m2 kopējā platība uz 1 personu saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija ieteikumu Nr.2 \"Vienotās prasības valsts pārvaldes iestāžu biroju ēkām un biroja telpu grupām\"2.pielikuma 2.2.apakšpunktu; personu nosacītais skaits: 28 vispārīgais personāls + (47akadēmiskais personāls: 3, ievērojot, ka ak.pers.vienlaicīgi neuzturēsies telpās =16) + 40 studējošie, kas vienlaicīgi uzturēsies telpās + 338 max.studējošie : 3, ievērojot, ka stud.uzturēsies telpās periodiski = 113, ievērojot arī regulāru kvalifikācijas paaugstināšanas kursu norisi)= 241 pers.; 20 m2 x 241 pers.= 4820 m2 13 Atkarīgs no konkrēto telpu tehniskā stāvokļa.

\n

Pieņēmums, ka tehniskais stāvoklis ir sliktāks nekā VPK 14 Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 \"Pedagogu darba samaksas noteikumi\" 3.pielikumu pedagogu darba slodze, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei gadā: lektors, profesors, docents: 600-1000 stundas (aprēķinā pieņemtā slodze - 1000 stundas) 15 Aprēķināts, ievērojot studējošo skaita pieaugumu 16 Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 \"Pedagogu darba samaksas noteikumi\" (turpmāk - noteikumi Nr.445) 1.pielikumu zemākā profesora mēneša darba algas likme ir 1530 euro par darba slodzi no 600-1000 stundām. Ievērojot iespējamo darba algu darba tirgū un pieņemot, ka zemākā darba algas likme nosakāma par 600 stundu slodzi, ievērojot, ka faktiskā slodze prognozēta 1000 stundu apjomā, aprēķinos piemērotā darba algas (mēnešalgas) likme 1530:600x1000=2550 euro 17 Pieņēmums: Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.690 \"Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžu finansēšanas noteikumi\" (turpmāk - noteikumi Nr.690) - 10. Mēnešalgas apmērs par akadēmiskā personāla darba slodzi, kas noteikta atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksu, nedrīkst būt zemāks par normatīvajā aktā par pedagogu darba samaksu noteikto apmēru, nepārsniedzot valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu (darbinieku) amatiem šādām mēnešalgu grupām noteikto maksimālo mēnešalgas apmēru ministrijas padotības iestādēs:

\n

10.1. docentam - 11.mēnešalgu grupai;

\n

10.2. lektoram - 10.mēnešalgu grupai;

\n

10.3. asistentam - 8.mēnešalgu grupai.

\n
11.Akadēmiskā personāla mēnešalgu nosaka, ievērojot šādus individuālā vērtējuma kritērijus:
\n

11.1. iegūtā izglītība vai grāds;

\n

11.2. pedagoģiskā darba stāža un pasniedzamajam priekšmetam (kursam) atbilstoša praktiskā darba stāža kopsumma (gados).

\n

18 Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijas Nr.19 \"Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība\" - 52.1.2. vispārējās piemaksas plāno 10% apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā;

\n

52.1.4. prēmijas un naudas balvas plāno 10% apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā;

\n

52.1.5. sociālās garantijas plāno atbilstoši šādiem principiem:

\n

52.1.5.1. ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts obligāts pienākums izmaksāt sociālās garantijas, tās plāno 5 % apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā;

\n

52.1.5.2. ja ārējos normatīvajos aktos ir noteikts pienākums izmaksāt sociālās garantijas konkrētā apmērā (piemēram, pabalstus un kompensācijas par dienestu ārvalstī, karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas), tās plāno šajā apmērā. Ja sociālā garantija noteikta diapazonā, tās plānoto apmēru pamato ar attiecīgajā institūcijā noteiktajiem kritērijiem;

\n

Noteikumi Nr.690 - 13. Piemaksas, prēmijas un naudas balvas, kā arī sociālās garantijas akadēmiskajam personālam nosaka un attiecīgos izdevumus plāno atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā minētajiem nosacījumiem.

\n

19 Saskaņā ar noteikumu Nr.445 1.pielikumu zemākā rektora mēneša darba algas likme ir 1530 euro. Ievērojot iespējamo darba algu darba tirgū, aprēķinos pieņemts, ka mēnešalga atbilst iestādes vadītāja mēnešalgai - 14.mēnešalgu grupa 20 Saskaņā ar noteikumu Nr.445 1.pielikumu zemākā prorektora un dekāna mēneša darba algas likme ir 1225 euro. Ievērojot iespējamo darba algu darba tirgū, aprēķinos pieņemts, ka mēnešalga atbilst 10.mēnešalgu grupa 21 Saskaņā ar noteikumu Nr.445 1.pielikumu zemākā prorektora un dekāna mēneša darba algas likme ir 785 euro. Ievērojot, iespējamo darba algu darba tirgū , aprēķinos pieņemts, ka mēnešalga atbilst iestādes vadītāja vietnieka mēnešalgai - 12.mēnešalgu grupa 22 Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.decembra noteikumu Nr.66 \"Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību\" (turpmāk - noteikumi Nr.66) 2.pielikumu aprēķinos tiek pieņemts, ka speciālista amats atbilsts 8.mēnešalgu grupai, kur maksimālā mēneša alga ir 1093 euro.

\n

23 Saskaņā ar noteikumu Nr.445 1.pielikumu zemākā metodiķa mēneša darba algas likme ir 750 euro 24 Saskaņā ar noteikumu Nr.66 2.pielikumu, aprēķinos tiek pieņemts, ka laboranta amats atbilsts 6.mēnešalgu grupai, kur maksimālā mēneša alga ir 899 euro.

\n

25 Saskaņā noteikumu Nr.66 2.pielikumu, aprēķinos tiek pieņemts, ka struktūrvienības vadītāja amats atbilsts 11.mēnešalgu grupai, kur maksimālā mēneša alga ir 1382 euro.

\n

26 Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijas Nr.19 \"Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība\" -52.1.2. vispārējās piemaksas plāno 10 % apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā;

\n

52.1.4. prēmijas un naudas balvas plāno 10% apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā;

\n

52.1.5. sociālās garantijas plāno atbilstoši šādiem principiem:

\n

52.1.5.1. ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts obligāts pienākums izmaksāt sociālās garantijas, tās plāno 5 % apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā;

\n

52.1.5.2. ja ārējos normatīvajos aktos ir noteikts pienākums izmaksāt sociālās garantijas konkrētā apmērā (piemēram, pabalstus un kompensācijas par dienestu ārvalstī, karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas), tās plāno šajā apmērā. Ja sociālā garantija noteikta diapazonā, tās plānoto apmēru pamato ar attiecīgajā institūcijā noteiktajiem kritērijiem;

\n

Noteikumi Nr.690 - 13. Piemaksas, prēmijas un naudas balvas, kā arī sociālās garantijas akadēmiskajam personālam nosaka un attiecīgos izdevumus plāno atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā minētajiem nosacījumiem.

\n

27 Piemērots Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumu Nr.994 \"Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem 2.pielikums \"Studiju vietas bāzes izmaksu un sociālā nodrošinājuma izmaksu aprēķinu metodika\" un studiju izmaksu koeficienta (ki) optimālā vērtība - 4,2 (izņemot sakaru pakalpojumus).

\n

28 Piemērots Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.690 \"Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžu finansēšanas noteikumi\"regulējums:\"8. Studējošo pašpārvaldi atbilstoši tās organizēto pasākumu plānam attiecīgajam saimnieciskajam gadam finansē no:8.1. koledžai piešķirtās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 8,54 euro apmērā uz vienu studiju vietu gadā, reizinot ar studiju vietu skaitu gadā.\"

\n

29 Izdevumi, kas nav atkarīgi no studiju vietu skaita vai atkarīgi tikai no studējošo skaita, kas augstskolā uzturēsies vienlaikus 30 480 (vid. cilvēkstundu skaits (pieņēmums)) x 15 euro (vidējās 1 cilvēkstundas izmaksas (pieņēmums)) x1 programma =7200 euro 31 Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumi Nr. 831 \"Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, vispārējās un profesionālās izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība\"; Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumu Nr. 541 \"Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis\" pielikuma 5.3.apakšpunkts:

\n

Profesionālās izglītības iestādes akreditācija vienlaikus ar profesionālās izglītības programmas(-u), vispārējās izglītības programmas(-u) akreditāciju- izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 151 līdz 300- 1 izglītības programma- 891,47 euro Iekšlietu ministrs S. Ģirģens 7. pielikums konceptuālajam ziņojumam \"Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi\"

\n

Prognozētā papildu nepieciešamā finansējuma detalizēti aprēķini Risinājums Nr.3. Jaunas struktūrvienības izveide kādā no valsts universitātēm (īstenos II līmeņa profesionālās augstākās izglītības un maģistrantūras studiju programmas; VPK tiek saglabāta) Universitātei piešķiramā valsts budžeta finansējuma aprēķins 1.tabula KOPSAVILKUMS Nr.p.k.

\n

Nosaukums Prognozētās izmaksas KOPĀ 1.gads 2020 2.gads 2021 3.gads 2022 4.gads 2023 5.gads 2024 6.gads maksimālais 2025 PAPILDU izdevumi

\n
-kopā x 80 582 635 351 1 189 863 1 402 770 1 627 546 1 870 885 1.
\n

Vienreizējās izmaksas 41 722 41 722 Ar darbības uzsākšanu saistītie izdevumi (2.tabula) 41 722 41 722 2.

\n

Pastāvīgās izmaksas (3.tabula) 38 860 635 351 1 189 863 1 402 770 1 627 546 1 870 885 Studiju finansējums x 38 860 635 351 1 189 863 1 402 770 1 627 546 1 870 885 tai skaitā:

\n

IEM budžeta apakšprogramma 06.01.00 \"Valsts policija\" x 29 960 600 048 1 148 435 1 312 742 1 386 455 1 463 849 Attiecīgās KNAB, NMP, IDB budžeta programmas - kopā x 8 900 35 303 41 428 90 028 241 091 407 036 3.

\n

Zinātniskā darbība1 x x x x x x x 2.tabula 1.

\n

Vienreizējās izmaksas Nr.p.k.

\n

Pasākums Prognozētās izmaksas/aprēķini Nosacījumi 1.

\n

Studiju programmu izstrāde2 14 400 Profesionālā bakalaura programma un profesionālā maģistra programma 2.

\n

Studiju virziena atvēršana un akreditācija3 18 705 3.

\n

Studiju programmu licencēšana4 8617 Profesionālā bakalaura programma un profesionālā maģistra programma 4.

\n

Ieguldījumi atbilstošas infrastruktūras izveidē Sedz augstskola un, ja nepieciešams, VP un VPK piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

\n

Ilgtermiņa tiesībaizsardzības iestāžu speciālistu sagatavošanai universitāte izveido jaunu struktūrvienību un investē savus resursus atbilstošas studiju infrastruktūras izveidē. Valsts noslēpumu saturošu studiju materiālu un literatūras uzglabāšanas nosacījumu izpilde, kā arī normatīvo aktu prasībām atbilstošu telpu un studiju vides izmantošana iespējama, universitātei (akadēmijai) sadarbojoties ar Valsts policiju un Valsts Policijas koledžu, vienojoties par Valsts policijas koledžai pieejamo specifisko studijas infrastruktūras objektu izmantošanu.

\n

KOPĀ 41 722 3.tabula 2. Pastāvīgās izmaksas (studiju finansējums) Nr.p.k.

\n

Studiju forma/Rādītāji Aprēķins 1.gads 2020 2.gads 2021 3.gads 2022 4.gads 2023 5.gads 2024 6.gads 2025 1.

\n

Pilns laiks - II līmenis (24 mēneši )- Valsts policija (1.pielikuma II sadaļas 1.tabula) Studiju vietas bāzes izmaksas 1594,93 1674,68 1758,41 1846,33 1938,65 2035,58 Studiju izmaksu koeficients 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Vidējais studiju vietu skaits 7 26 39 39 39 39 Studiju finansējums 46 891 182 876 288 028 302 429 317 551 333 428 2.

\n

Nepilns laiks - II līmenis (30 mēneši )- Valsts policija (1.pielikuma II sadaļas 2.tabula) Studiju vietas bāzes izmaksas 1594,93 1674,68 1758,41 1846,33 1938,65 2035,58 Studiju izmaksu koeficients x 0,75 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 Vidējais studiju vietu skaits 27 103 177 194 194 194 Studiju finansējums 135 649 543 350 980 458 1 128 293 1 184 709 1 243 943 3.

\n

Nepilns laiks II līmenis (30 mēneši) - KNAB, NMP, IDB (1.pielikuma II sadaļas 3.tabula) Studiju vietas bāzes izmaksas 1846,33 1938,65 2035,58 Studiju izmaksu koeficients x 0,75 3,15 3,15 3,15 Vidējais studiju vietu skaits* 8 32 56 Studiju finansējums 46 528 195 416 359 077 4.

\n

Nepilns laiks - profesionālā maģistrantūra - visas iestādes(1.pielikuma II sadaļas 4.tabula) (izglītības tematiskā joma \"Tieslietu zinātnes\") Studiju vietas bāzes izmaksas 1594,93 1674,68 1758,41 1846,33 1938,65 2035,58 Studiju izmaksu koeficients 1,1 x 1,5 x 0,75 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 Vidējais studiju vietu skaits 9 34 38 38 38 38 Studiju finansējums 17 800 70 605 82 857 87 000 91 350 95 917 KOPĀ -studiju finansējums, tai skaitā:

\n

200 340 796 831 1 351 343 1 564 250 1 789 026 2 032 365 √ Valsts policija 191 440 761 528 1 309 915 1 474 222 1 547 935 1 625 329 Bāzes izdevumi5 161 480 161 480 161 480 161 480 161 480 161 480 √ Pārējās iestādes 8 900 35 303 41 428 90 028 241 091 407 036 Bāzes izdevumi 0 0 0 0 0 0 Papildu nepieciešams 38 860 635 351 1 189 863 1 402 770 1 627 546 1 870 885 tai skaitā6:

\n

IEM budžeta apakšprogramma 06.01.00 \"Valsts policija\"

\n

29 960 600 048 1 148 435 1 312 742 1 386 455 1 463 849 Attiecīgās KNAB, NMP, IDB budžeta programmas -kopā 8 900 35 303 41 428 90 028 241 091 407 036 *skatīt skaidrojumu pie 1.pielikuma II sadaļas 3.tabulas PAMATOJUMS Nr.p.k.

\n

Normatīvais akts/citi nosacījumi Piemērotais regulējums, pieņēmumi, aprēķini 1.

\n

MK 11.12.2018. noteikumu Nr.778 \"Nodibinājuma \"Akadēmiskās informācijas centrs\" maksas pakalpojumu cenrādis\" pielikuma 4.punkts Skatīt 3.atsauci 1.

\n

MK 12.12.2006.noteikumi Nr.994 \"Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem\"

\n
9.Studiju bāzes finansējuma apmēru nosaka, pamatojoties uz attiecīgajai augstskolai vai koledžai valsts noteikto studiju vietu skaitu [...pielikums], studiju vietas bāzes izmaksām un izglītības tematisko jomu studiju izmaksu koeficientiem. √ Studiju vietas bāzes izmaksu aprēķins, kas balstīts uz šādiem pieņēmumiem:
\n
1.2019.gada plānotās izmaksas - 1518,98 euro;
\n
2.katru gadu bāzes izmaksas palielinātas par 5%;
\n
3.aprēķini veikti līdz 6 gadu laikposmam (kamēr pasūtījums kļūst stabils).
\n
13.Studiju izmaksu koeficientu vērtības maģistra studiju programmām ir pusotras reizes, bet doktora studiju programmām - trīs reizes lielākas nekā šo noteikumu 1.pielikumā attiecīgajai izglītības tematiskajai jomai noteiktās studiju izmaksu koeficientu vērtības [Civilā drošība - optimālā - 4,2].
\n
27.Pāreja no minimālajām studiju izmaksu koeficienta vērtībām uz optimālajām vērtībām notiek pakāpeniski desmit gadu laikā, katru gadu palielinot studiju izmaksu koeficienta vērtību par vienu desmito daļu.
\n
28.Studiju izmaksu koeficientu vērtības studiju vietas izmaksu aprēķinos nepilna laika studijās ir trīs ceturtdaļas no šo noteikumu 1.pielikumā noteiktās attiecīgās izglītības tematiskās jomas koeficienta vērtības. √ Studiju izmaksu koeficientu vērtības:
\n
1.pilns laiks - II līmenis - 4,2;
\n
2.nepilns laiks - 4,2 x 0,75 = 3,15;
\n
3.nepilns laiks - profesionālā maģistrantūra (izglītības tematiskā joma \"Tieslietu zinātnes\") -1,1 x 1,5 x 0,75 = 1,24.
\n

2.

\n

MK 16.03.2010. noteikumi Nr.257 \"Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību\"

\n
2.Mācību izdevumus, kas saistīti ar izglītības iegūšanu, sedz no valsts budžeta līdzekļiem, ja amatpersona saskaņā ar šiem noteikumiem izglītību iegūst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu padotībā esošā koledžā (turpmāk - koledža), Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centrā (turpmāk - mācību centrs) vai citā šajos noteikumos noteiktajā izglītības iestādē attiecīgi pilna vai nepilna laika studijās, klātienē vai neklātienē.
\n
18.Ja amatpersona izglītības iegūšanai nosūtīta uz šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minēto izglītības iestādi [uz augstskolu - otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguvei], izglītības iestādei piešķiramā finansējuma apmēru nosaka, ņemot vērā attiecīgās izglītības programmas īstenošanas faktiskās izmaksas, bet ne lielākā apmērā, kā noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem.
\n

3.

\n

Aprēķinos piemērotas maksimāli iespējamās izmaksas un maksimāli iespējamais valsts pasūtījums. Nav paredzēts finansējums zinātniskajai darbībai un snieguma finansējums par rezultātiem pētniecībā balstītas augstākās izglītības nodrošināšanā.

\n

Finansējumu zinātniskajai darbībai un snieguma finansējumu par rezultātiem pētniecībā balstītas augstākās izglītības nodrošināšanā augstskolai piešķir tas resors, kura atbildībā ir attiecīgā augstskola, ievērojot kopējos augstskolas darbības rādītājus.

\n

FINANSĒŠANAS KĀRTĪBA Nr.p.k.

\n

Normatīvais akts Piemērotais regulējums 1.

\n

MK 12.12.2006.noteikumi Nr.994 \"Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem\"

\n
20.Izglītības un zinātnes ministrija un citas ministrijas, kuru padotībā ir augstskolas un koledžas, slēdz ar valsts augstskolām un koledžām līgumus par noteikta skaita speciālistu sagatavošanu un zinātnisko darbību saskaņā ar šo noteikumu 14., 17. un 17.1 punktu.
\n
19.Zinātniskās darbības attīstības nodrošinājumam nepieciešamā finansējuma konkrēto apmēru katrai augstskolai un koledžai saskaņā ar šo noteikumu 17.3.apakšpunktu nosaka Izglītības un zinātnes ministrija, ievērojot nosacījumu, ka piešķiramo līdzekļu apmērs augstskolai gadā nav mazāks par 21 344 euro, koledžai - par 7115 euro.
\n

2.

\n

MK 16.03.2010. noteikumi Nr.257 \"Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību\"

\n
6.Amatpersonu uz izglītības iestādi izglītības iegūšanai nosūta, pamatojoties uz attiecīgās Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes vadītāja vai viņa pilnvarotas amatpersonas izdotu rīkojumu (pavēli).
\n
10.Ja amatpersonu izglītības iegūšanai nosūta uz šo noteikumu 3.3. [uz augstskolu - otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguvei] vai 3.4.apakšpunktā minēto izglītības iestādi, pirms mācību uzsākšanas divpusēju līgumu par izglītības ieguvi un dienestu ar amatpersonu slēdz attiecīgās Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona.
\n
12.Ja amatpersona izglītības iegūšanai nosūtīta uz šo noteikumu 3.3. vai 3.4.apakšpunktā minēto izglītības iestādi, tā ar izglītības iestādi noslēgtā studiju (mācību) līguma kopiju 10 darbdienu laikā pēc tā noslēgšanas iesniedz iestādē, ar kuru noslēgts līgums par izglītības ieguvi un dienestu.
\n
16.Mācību izdevumus attiecīgi sedz no:
\n

16.2. Iekšlietu ministrijai, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādei vai Ieslodzījuma vietu pārvaldei attiecīgajam saimnieciskajam gadam plānotajiem valsts budžeta līdzekļiem - ja amatpersona nosūtīta izglītības iegūšanai uz šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minēto izglītības iestādi [uz augstskolu - otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguvei];

\n
17.Ja amatpersona izglītības iegūšanai nosūtīta uz:
\n

17.1. šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minēto izglītības iestādi [uz augstskolu - otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguvei], attiecīgā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāde vai Ieslodzījuma vietu pārvalde slēdz līgumu ar izglītības iestādi par speciālistu sagatavošanu. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir vienošanās protokols, kurā iekļauta informācija par izglītojamo amatpersonu skaitu un sniegts apliecinājums par tam nepieciešamā finansējuma nodrošinājumu (turpmāk - vienošanās protokols).

\n
18.Ja amatpersona izglītības iegūšanai nosūtīta uz šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minēto izglītības iestādi, izglītības iestādei piešķiramā finansējuma apmēru nosaka, ņemot vērā attiecīgās izglītības programmas īstenošanas faktiskās izmaksas, bet ne lielākā apmērā, kā noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem.
\n
19.Amatpersona, kuru izslēdz no izglītības iestādes, pilnā apmērā atmaksā līgumā par izglītības ieguvi un dienestu norādītajai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādei vai Ieslodzījuma vietu pārvaldei faktiski segtos mācību izdevumus, izņemot šo noteikumu 24.punktā minētos gadījumus.
\n

3.

\n

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums

\n

26.pantsKompensācija mācību izdevumu segšanai

\n
(1)Amatpersonām (darbiniekiem) var kompensēt mācību izdevumus, ja tās pēc institūcijas iniciatīvas vai savstarpējas vienošanās sekmīgi mācās valsts akreditētā augstākās izglītības iestādē vai ārvalsts mācību iestādē, kuras izdotie diplomi tiek atzīti Latvijā, lai iegūtu amata (dienesta) pienākumu izpildei nepieciešamās speciālās zināšanas. Amatpersonām (darbiniekiem) mācību izdevumu segšanai izmaksājamās kompensācijas apmēru nosaka institūcijas vadītājs. Ja izglītības iegūšana prasa amata (dienesta, darba) pienākumu pilnīgu vai daļēju pārtraukšanu uz laiku, valsts vai pašvaldības institūcija un amatpersona (darbinieks), vienojoties par mācību maksas kompensācijas piešķiršanu, vienojas arī par mēnešalgas saglabāšanu un tās nosacījumiem.
\n
(2)Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā amatpersonai (darbiniekam) kompensē mācību izdevumus, šo izdevumu kompensēšanas un atmaksāšanas nosacījumus, kā arī gadījumus, kad amatpersona (darbinieks) neatmaksā ar mācību maksas kompensēšanu saistītos izdevumus.
\n

28.pantsMācību izdevumu

\n

segšana

\n
(1)Valsts institūcija, izvērtējusi dienesta nepieciešamību, var nosūtīt Iekšlietu ministrijas
", "next": 239952}