Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za

Dokument podpisany przez Jarosław Deminet; RCL Data: 2014.09.29 15:24:15 CEST MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA .go z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r. Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) ogłasza się sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r., stanowiące załącznik do komunikatu. ww w. rcl Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia: T. Jędrzejczyk 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623, 1646 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 295, 496, 567, 619, 773, 1004, 1136, 1138, 1146, 1175 i

1.  Monitor Polski –2– Poz. 837 w. rcl .go v.p l Załącznik do komunikatu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 lipca 2014 r. (poz. 837) ww SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2012 R. Warszawa, czerwiec 2013  Monitor Polski –3– Poz. 837 Spis treści 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.
2. Struktura organizacyjna 8 II.
3. Zasoby kadrowe i szkolenia pracowników Funduszu II.
4. Informatyzacja 17 II.3.
5. Systemy informatyczne 21 II.
6. Kontrole wewnętrzne 23 25 .go II.
7. Kontrole zewnętrzne II.
8. Sprawy sądowe 15 17 II.3.
9. Infrastruktura II.
10. Audyt wewnętrzny v.p l I. Podstawy prawne działalności Funduszu 27 32 II.7.
11. Postępowania prowadzone przez Centralę Funduszu 32 II.7.
12. Postępowania prowadzone przez oddziały wojewódzkie Funduszu 33 35 II.
13. Działania edukacyjne i informacyjne 35 III. Świadczenia opieki zdrowotnej 39 III.
14. Ogólna charakterystyka zmian wprowadzonych w 2012 roku 39 w. rcl II.
15. Zarządzenia Prezesa Funduszu III.1.
16. Informacje o ogólnych warunkach umów 39 III.1.
17. Zasady kontraktowania na 2012 rok 39 III.1.
18. Walidacja i weryfikacja danych przekazanych przez świadczeniodawców 39 III.1.
19. Projekty unijne realizowane przez Fundusz 40 III.
20. Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w 2012 roku 42 III.2.
21. Umowy zawarte na 2012 rok 42 III.2.
22. Monitorowanie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej 44 46 III.2.2.
23. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 47 III.2.2.
24. Lecznictwo szpitalne 54 III.2.2.3.
25. Chemioterapia 60 III.2.2.3.1.
26. Zgody indywidualne na chemioterapię niestandardową 62 III.2.2.3.1.
27. Terapeutyczne programy zdrowotne/programy zdrowotne (lekowe) 63 III.2.2.
28. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 67 III.2.2.
29. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 72 III.2.2.
30. Opieka paliatywna i hospicyjna 76 III.2.2.
31. Rehabilitacja lecznicza 81 III.2.2.
32. Świadczenia odrębnie kontraktowane 85 III.2.2.
33. Pomoc doraźna i transport sanitarny 90 III.2.2.
34. Ratownictwo medyczne 91 ww III.2.2.
35. Podstawowa opieka zdrowotna 3  Monitor Polski –4– Poz. 837 95 III.2.2.
36. Programy profilaktyczne 100 v.p l III.2.2.
37. Leczenie stomatologiczne III.2.2.
38. Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 103 III.2.2.
39. Lecznictwo uzdrowiskowe 103 III.
40. Kontrola realizacji umów 105 III.3.
41. Nieprawidłowości w realizacji umów III.3.
42. 107 Kontrole koordynowane przeprowadzone przez oddziały wojewódzkie Funduszu 107 III.
43. Zażalenia na czynności dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu i wnioski o ponowne ich rozpatrzenie złożone przez świadczeniodawców w trybie art. 160 i 161 ustawy o świadczeniach 108 III.4.
44. Odwołania od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu dotyczących rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wniesionych do Prezesa Funduszu w trybie art. 154 ust. 4 ustawy o świadczeniach .go III.
45. Refundacja leków 109 110 III.
46. Kontrole w zakresie refundacji leków III.6.
47. Kontrola aptek 115 115 III.6.
48. Kontrola ordynacji lekarskiej 117 III.
49. Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok 120 IV. Sprawy świadczeniobiorców 134 134 IV.
50. Decyzje indywidualne 137 w. rcl IV.
51. Centralny Wykaz Ubezpieczonych IV.
52. Kolejki oczekujących 141 IV.
53. Skargi i wnioski składane przez świadczeniobiorców 164 V. Realizacja zadań wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego172 V.
54. Charakterystyka ogólna 172 V.
55. Uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji 173 V.2.
56. Zaświadczenia wydane przez Fundusz osobom ubezpieczonym 173 V.2.
57. Poświadczenia wydane na podstawie zarejestrowanych formularzy przedstawionych przez osoby uprawnione 175 V.
58. Świadczenia zrealizowane na podstawie przepisów o koordynacji 176 V.3.
59. Struktura roszczeń zgłoszonych przez państwa członkowskie UE i EFTA w związku z leczeniem osób ubezpieczonych w Funduszu oraz stan zobowiązań RP na dzień 31.12.2012 r. 176 ww V.3.
60. Struktura roszczeń przekazanych przez Fundusz państwom członkowskim UE i EFTA w związku z leczeniem osób uprawnionych na terenie Polski oraz stan wierzytelności RP na dzień 31.12.2012 r. V.
61. Refundacja kosztów świadczeń osobom ubezpieczonym w Funduszu na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) 987/2009 181 art. 25 184 V.
62. Decyzje Prezesa Funduszu dotyczące zgód na przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych oraz pokrycie kosztów transportu na podstawie art. 25, 26 i 26a ustawy o świadczeniach 186 VI. Gospodarka finansowa 189 VI.
63. Plan finansowy Funduszu na 2012 r. i jego zmiany 189 4  Monitor Polski –5– Poz. 837 191 VI.
64. Koszty 193 v.p l VI.
65. Przychody VI.
66. Wynik finansowy Funduszu za 2012 rok 196 VI.
67. Sprawozdanie finansowe Funduszu za 2012 r. na podstawie ustawy o rachunkowości Aktywa i ich struktura VI.5.
68. Pasywa i ich struktura 200 201 ww w. rcl .go VI.5.
69. 198 5  –6– Poz. 837 ww w. rcl .go v.p l Monitor Polski 6  Monitor Polski –7– Poz. 837 v.p l Zasady funkcjonowania, organizacja oraz zadania Narodowego Funduszu Zdrowia, określone zostały w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o świadczeniach, oraz wydanym na podstawie art. 96 ust. 8 tej ustawy, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 213, poz. 2161, z późn. zm.). Wewnętrzna organizacja Funduszu została szczegółowo określona w regulaminach organizacyjnych Centrali i oddziałów wojewódzkich Funduszu. .go Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 11 oraz art. 187 ust.1 ustawy o świadczeniach. Prezes Funduszu sporządza roczne sprawozdanie z działalności Funduszu, zawierające w szczególności informację o dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Po uprzednim przyjęciu przez Radę Funduszu, przedstawia sprawozdanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do dnia 30 czerwca roku następnego. Zgodnie z art. 104 ust. 1 sprawozdanie roczne z działalności Funduszu jest publikowane, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” oraz na stronie internetowej Funduszu. I. Podstawy prawne działalności Funduszu Podstawowym aktem prawnym określającym działanie Funduszu jest ustawa o świadczeniach, która statuuje Fundusz jako państwową jednostkę organizacyjną posiadającą osobowość prawną oraz określa organizację, zadania i zasady sprawowania nadzoru nad Funduszem. Ponadto, ustawa o świadczeniach określa warunki udzielania, zakres, zasady i tryb finansowania ze środków publicznych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także reguluje zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu. W 2012 roku ustawa o świadczeniach była nowelizowana następującymi aktami prawnymi: ustawą z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 (Dz. U. poz. 123) dokonana została zmiana art. 86 w związku z określeniem szczególnych zasad ubezpieczenia zdrowotnego rolników i ich domowników prowadzących działalność rolniczą. w. rcl − Ustawa weszła w życie w dniu 1 lutego 2012 roku. − ustawą z dnia 17 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1 016) wprowadzono zmianę dotyczącą: uproszczenia sposobu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorcę, zdjęcia ze świadczeniodawców odpowiedzialności za potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawy jakości i wiarygodności danych gromadzonych i przetwarzanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, zwanych dalej CWU, prowadzonym przez Fundusz, m.in. poprzez poprawę w zakresie dokonywania zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego oraz wyrejestrowywania z tego ubezpieczenia. Ustawa weszła w życie w dniu 1 stycznia 2013 roku. − ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1 342), dodany został przepis art. 109a, w myśl którego Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1 447, z późn. zm.13), w zakresie spraw dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. ww Ustawa weszła w życie w dniu 1 stycznia 2013 roku. − ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) mającą na celu dostosowanie przepisów do zmian dokonanych w ustawie o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). Ustawa weszła w życie w dniu 1 stycznia 2013 roku. Ponadto, kwestie związane z organizacją Funduszu zostały szczegółowo określone w regulaminach organizacyjnych Centrali i oddziałów wojewódzkich Funduszu. Zmiana regulaminu organizacyjnego Centrali nastąpiła w 2011 roku. Został on przyjęty zarządzeniem Prezesa NFZ nr 49/2011/GPF z dnia 21 września 2011 roku. 7  Monitor Polski –8– Poz. 837 II.
70. Struktura organizacyjna v.p l II. Ogólne informacje o Funduszu Fundusz jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, którego organami są: − Rada Funduszu, − Prezes Funduszu, − rady oddziałów wojewódzkich Funduszu, − dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu. W strukturze Funduszu, wyodrębnia się Centralę oraz 16 oddziałów wojewódzkich (obejmujących swoim zasięgiem każde z 16 województw). .go Szczegółowe dane dotyczące struktury organizacyjnej Funduszu zawarte są w sprawozdaniach okresowych, sporządzanych zgodnie z zakresem danych określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw (Dz. U. Nr 152, poz. 1271, z późn. zm.). Sprawozdania są dostępne na stronie www.nfz.gov.pl w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ. Ustawa o świadczeniach określa zadania i kompetencje poszczególnych organów Funduszu: Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, zwana dalej Radą Funduszu, działa na podstawie ustawy, jak również na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu działania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia (tekst jednolity regulaminu stanowi załącznik do uchwały Nr 30/2007/I Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2007 r.). W świetle obecnego brzmienia art. 100 ust. 1 ustawy o świadczeniach, do zadań Rady Funduszu należy: kontrolowanie bieżącej działalności Funduszu we wszystkich dziedzinach jego działalności, − uchwalanie: w. rcl − − − o planu pracy Funduszu na dany rok, o rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych, opiniowanie: o projektu planu finansowego na dany rok, o systemu wynagradzania pracowników Funduszu, przyjmowanie: o sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu, o okresowych i rocznych sprawozdań z działalności Funduszu, podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących majątku Funduszu i inwestycji przekraczających zakres upoważnienia statutowego dla Prezesa Funduszu oraz nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Funduszu, a także podejmowanie uchwał w sprawach, przeznaczenia zysku netto lub pokrycia straty netto za dany rok obrotowy, − kontrola prawidłowej realizacji planu finansowego Funduszu, − dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Funduszu, − wnioskowanie do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie kontroli prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ich realizacji, − wyrażanie opinii w sprawie kandydata na Prezesa Funduszu lub kandydatów na jego zastępców, − wyrażanie opinii w sprawie odwołania Prezesa Funduszu lub jego zastępców. ww − Rada Funduszu obecnej, II kadencji została powołana przez Prezesa Rady Ministrów RP w dniu 22 marca 2010 roku na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy o świadczeniach. 8  Monitor Polski –9– Poz. 837 v.p l Rada Funduszu w 2012 roku obradowała na 12 posiedzeniach, podjęła łącznie 39 uchwał, w tym 1 uchwałę w trybie korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków Rady Funduszu (tryb obiegowy). Ponadto w 2012 roku odbyły się trzy spotkania Zespołu Problemowego Rady Funduszu do spraw świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny wieku rozwojowego, powołanego uchwałą Nr 8/2010/II Rady NFZ z dnia 27 maja 2010 r. Zespół Rady Funduszu w trakcie swoich prac przeprowadził analizę kosztów, jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne z zakresu medycyny wieku rozwojowego. W trakcie posiedzeń Rada Funduszu między innymi: − o plan pracy Funduszu na 2012 r., o sprawozdanie z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011 r., o okresowe sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2011 r. oraz I, II i III kwartał 2012 r., o roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011 r., uchwaliła: o rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych NFZ na 2012 r. oraz dokonała kilku jego zmian w związku z wnioskami Prezesa Funduszu, o rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych NFZ na 2013 r. oraz dokonała jego zmiany zgodnie z wnioskiem Prezesa NFZ, wyraziła pozytywną opinie w sprawach: o odwołania Prezesa NFZ, a następnie w sprawie kandydata na stanowisko Prezesa NFZ, o odwołania Zastępcy Prezesa NFZ do spraw medycznych, a następnie w sprawie kandydata na to stanowisko, o kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa NFZ do spraw finansowych, o projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 r. oraz projektu zmiany tego planu, o projektu zmiany planu finansowego NFZ na 2012 r., w. rcl − przyjęła: .go − wyraziła zgodę na: o zawarcie przez NFZ umowy najmu nieruchomości na potrzeby Mazowieckiego OW NFZ, o zawarcie przez NFZ aneksu do umowy najmu powierzchni biurowej w nieruchomości położonej Warszawie na potrzeby Mazowieckiego OW NFZ, o zawarcie przez NFZ umowy o wykonanie robót budowlanych w siedzibie Śląskiego OW NFZ, o nabycie udziału w nieruchomości na potrzeby Mazowieckiego OW NFZ – Delegatury w Płocku, o odpłatne obciążenie nieruchomości NFZ zlokalizowanej w Katowicach służebnością przesyłu, o zawarcie przez Prezesa NFZ umów o świadczenie usług konserwacji systemu informatycznego wspomagania działalności NFZ oraz umów subskrypcji, ww − − wystąpiła z wnioskiem do: o Ministra Finansów oraz Ministra Zdrowia o zaopiniowanie przeznaczenia części zysku netto NFZ za 2006 r., 9  Monitor Polski – 10 – Poz. 837 Prezesa NFZ o przeprowadzenie koordynowanej kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za 2011 r. w zakresie świadczeń opieki psychiatrycznej stacjonarnej dla dzieci i młodzieży, o Ministra Finansów oraz Ministra Zdrowia o zaopiniowanie sposobu pokrycia straty netto NFZ za 2011 r., v.p l o kontrolowała realizację rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych na 2012 r., − udzieliła Zastępcy Prezesa NFZ ds. służb mundurowych upoważnienia do zastępowania Prezesa Funduszu, w pełnym zakresie kompetencji wynikających z przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (na podstawie art. 100 ust. 6 ustawy), − powierzyła Zastępcy Prezesa NFZ ds. służb mundurowych oznaczone czynności związane z udzieleniem zamówienia publicznego na badanie sprawozdania finansowego NFZ za 2012 r., − zatwierdziła specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego na badanie sprawozdania finansowego NFZ za 2012 r., − dokonała wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 rok, − zapoznała się z informacją Przewodniczących na temat prac zespołów problemowych Rady NFZ do spraw: o świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, udzielanych w 2009 r. na podstawie umów zawartych z NFZ o świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny wieku rozwojowego, zapoznała się z informacją Prezesa NFZ i dyskutowała na temat: o oceny skutków zmian w systemie finansowania w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, o wykonania rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych NFZ za 2011 r., o kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej na 2012 r., w tym na temat zawartych umów w lecznictwie szpitalnym z zakresu okulistyki, o realizacji zadań NFZ związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą refundacyjną, o realizacji zadań ujętych w Planie pracy Centrali NFZ na 2012 r. w I i II kwartale 2012 r. oraz ostatecznego kształtu planu pracy NFZ na 2013 r., o nabycia na potrzeby Wielkopolskiego OW NFZ udziału w nieruchomości przy ul. Piekary 14/15 w Poznaniu, o projektów realizowanych przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia i wzajemnych relacji pomiędzy tymi projektami, ww w. rcl − .go − świadczeń opieki zdrowotnej o prognozy przychodów i kosztów NFZ na lata 2013-2015, o centralizacji zakupu urządzeń biurowych w NFZ, o kierunkowej polityki Funduszu co do archiwizowania dokumentacji (w formie elektronicznej lub papierowej), o realizacji inwestycji związanej z budową siedziby Świętokrzyskiego OW NFZ, o zakupu nieruchomości na potrzeby siedziby Małopolskiego OW NFZ, o warunków lokalowych siedziby Podkarpackiego OW NFZ, o funkcjonowania obecnego algorytmu, 10  Monitor Polski – 11 – kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych pomiędzy oddziałami wojewódzkimi NFZ w latach 2009-
71. v.p l o Poz. 837 Rada Funduszu w 2012 roku podjęła następujące uchwały: Uchwała Nr 1/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 r. − Uchwała Nr 2/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 r. − Uchwała Nr 3/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Finansów oraz Ministra Zdrowia z wnioskiem o zaopiniowanie przeznaczenia części zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r. − Uchwała Nr 4/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na potrzeby Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia − Uchwała Nr 5/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2011 r. − Uchwała Nr 6/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 r. − Uchwała Nr 7/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Narodowy Fundusz Zdrowia umowy o wykonanie robót budowlanych w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ − Uchwała Nr 8/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie odwołania Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw medycznych w. rcl .go − Uchwała Nr 9/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 r. − Uchwała Nr 10/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości na potrzeby Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – Delegatury w Płocku − Uchwała Nr 11/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 maja 2012 r. w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie odwołania Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia − Uchwała Nr 12/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (tryb obiegowy) − Uchwała Nr 13/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie kandydata na stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia − Uchwała Nr 14/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011 r. − Uchwała Nr 15/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2012 r. − Uchwała Nr 16/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011 r. ww − 11  Monitor Polski – 12 – Poz. 837 Uchwała Nr 17/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 r. − Uchwała Nr 18/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości Narodowego Funduszu Zdrowia zlokalizowanej przy ul. Kossutha 13 w Katowicach służebnością przesyłu − Uchwała Nr 19/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Finansów oraz Ministra Zdrowia z wnioskiem o zaopiniowanie przeznaczenia części zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r. − Uchwała Nr 20/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wystąpienia do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej − Uchwała Nr 21/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Finansów oraz Ministra Zdrowia z wnioskiem o zaopiniowanie sposobu pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011 r. − Uchwała Nr 22/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia czynności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na badanie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r. − Uchwała Nr 23/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 r. − Uchwała Nr 24/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 r. − Uchwała Nr 25/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na badanie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r. w. rcl .go v.p l − Uchwała Nr 26/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2012 r. w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie kandydata na Zastępcę Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw medycznych − Uchwała Nr 27/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezesa NFZ umów o świadczenie usług konserwacji systemu informatycznego wspomagania działalności NFZ oraz umów subskrypcji − Uchwała Nr 28/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy najmu − Uchwała Nr 29/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 października 2012 r. w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie kandydata na Zastępcę Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw finansowych − Uchwała Nr 30/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 października 2012 r. w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2012 r. ww − − Uchwała Nr 31/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 października 2012 r. w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011 r. − Uchwała Nr 32/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r. − Uchwała Nr 33/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 r. 12  Monitor Polski – 13 – Poz. 837 Uchwała Nr 34/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 r. − Uchwała Nr 35/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 r. − Uchwała Nr 36/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 r. − Uchwała Nr 37/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2012 r. − Uchwała Nr 38/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 r. − Uchwała Nr 39/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 r. .go v.p l − Prezes Funduszu kieruje działalnością Funduszu i reprezentuje go na zewnątrz. Prezesa Funduszu powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Funduszu na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków ustawowych Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, może odwołać Prezesa Funduszu bez zasięgania opinii Rady. W takim przypadku Prezes Rady Ministrów powierza kierowanie Funduszem jednemu z zastępców Prezesa Funduszu i niezwłocznie informuje o odwołaniu Radę Funduszu, przedstawiając jej uzasadnienie. w. rcl Zadania Prezesa Funduszu zostały określone w art. 102 ustawy o świadczeniach i w większości wiążą się z prowadzeniem publicznej gospodarki finansowej Funduszu, na które składają się: − dochody i wydatki Funduszu w sensie ścisłym, − wyznaczenie (w formie wzorców, norm lub planów) gospodarki finansowej, obejmujące w szczególności ustalenie polityki finansowej, rozumianej jako zespół celów i środków właściwych do ich osiągnięcia, tworzenie prawa regulującego działalność finansową, planowanie finansowe, − realizacja działalności finansowej, w szczególności podejmowanie decyzji na podstawie przepisów prawa i planów finansowych oraz wykonywanie tych decyzji w formie obsługi kasowej i rozliczeniowej, − ewidencja działalności finansowej – prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, statystyka finansowa, − nadzorowanie rozliczeń dokonywanych w ramach wykonywania przepisów o koordynacji. ww Kolejna kategoria zadań wykonywanych przez Prezesa Funduszu wiąże się z uprawnieniami kontrolnymi względem świadczeniodawców i aptek oraz kierowniczymi względem oddziałów wojewódzkich Funduszu. Prezes Funduszu może więc prowadzić kontrolę świadczeniodawców i aptek, jeżeli z uzyskanych informacji wynika konieczność przeprowadzenia takiej kontroli. Kontrola ta ma charakter wyjątkowy i co do zasady ma weryfikować ustalenia kontroli prowadzonej przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich. W ramach uprawnień kierowniczych Prezes Funduszu sprawuje nadzór nad realizacją zadań oddziałów wojewódzkich oraz, co szczególnie ważne, ustala jednolite sposoby realizacji ustawowych zadań przez oddziały wojewódzkie Funduszu. Ustalanie jednolitych sposobów realizacji ustawowych zadań przez oddziały wojewódzkie Funduszu ma szczególne znaczenie przy określaniu przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz warunków wymaganych od świadczeniodawców. Obsada Kierownictwa NFZ w 2012 roku Do czasu odwołania, czyli do 4 czerwca 2012 roku, Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia był Pan Jacek Paszkiewicz. Rada Narodowego Funduszu Zdrowia z dniem 5 czerwca 2012 roku, uchwałą Nr 12/2012/II 13  Monitor Polski – 14 – Poz. 837 v.p l udzieliła upoważnienia Panu Zbigniewowi Teterowi, Zastępcy Prezesa ds. służb Mundurowych do zastępowania Prezesa Funduszu w pełnym zakresie kompetencji – do czasu powołania nowego Prezesa. Z dniem 28 czerwca 2012 roku Prezes Rady Ministrów powołał na stanowisko Prezesa Funduszu Panią Agnieszkę Pachciarz. Prezes Funduszu wykonuje swoje zadania przy pomocy trzech zastępców Prezesa. Funkcję Zastępcy Prezesa ds. Służb Mundurowych pełni Pan Zbigniew Teter (powołany przez Ministra Zdrowia z dniem 23 kwietnia 2008 roku). Funkcję Zastępcy Prezesa ds. Finansowych pełni Pani Wiesława Kłos, powołana przez Ministra Zdrowia z dniem 8 października 2012 r. (stanowisko pozostawało nieobsadzone od dnia 10 stycznia 2008 roku). Funkcję Zastępcy Prezesa ds. Medycznych pełnił do 30 kwietnia 2012 roku Pan Maciej Dworski, a od 17 września 2012 roku został powołany na to stanowisko przez Ministra Zdrowia Pan Marcin Pakulski. .go Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu kieruje oddziałem wojewódzkim i powoływany oraz odwoływany jest przez Prezesa Funduszu, po zasięgnięciu opinii rady oddziału wojewódzkiego. Dyrektorem oddziału może zostać osoba, która: posiada wykształcenie wyższe, wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora oraz nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie. Zadania dyrektora oddziału wojewódzkiego, poza zadaniami dotyczącymi przeprowadzania postępowań o zawarcie umów ze świadczeniodawcami, rozliczania tych umów i monitorowania ordynacji lekarskiej oraz wydawania decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, są de facto odzwierciedleniem kompetencji Prezesa, tyle że na szczeblu wojewódzkim. Zadania dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu zostały określone w art. 107 ustawy o świadczeniach. Należą do nich m.in: realizacja planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu i planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu, − sporządzanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu za dany rok, w. rcl − − sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu, − przeprowadzanie postępowań o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych, − przeprowadzanie kontroli świadczeniodawców i aptek, − monitorowanie celowości, udzielanych w ramach umów, świadczeń opieki zdrowotnej, − przeprowadzanie postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieranie, rozliczanie i kontrola realizacji tych umów, na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, − pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeks pracy w stosunku do osób zatrudnionych w oddziale wojewódzkim Funduszu. ww Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu współpracuje z organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami świadczeniodawców i ubezpieczonych działającymi w danym województwie, w celu stałego monitorowania i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców na terenie danego województwa oraz prawidłowej realizacji zadań Funduszu. W oddziałach wojewódzkich Funduszu działają rady oddziałów wojewódzkich Funduszu o charakterze opiniodawczo-nadzorczym. W skład rady oddziału wojewódzkiego Funduszu, zwanej dalej Radą oddziału, wchodzi dziewięciu członków będących ubezpieczonymi zamieszkujących na obszarze działania danego oddziału wojewódzkiego Funduszu, powoływanych przez sejmik województwa, w tym: − dwóch członków powoływanych z własnej inicjatywy sejmiku, − dwóch członków spośród kandydatów wskazanych przez właściwego wojewodę, − jeden członek spośród kandydatów wskazanych przez konwent powiatów z danego województwa, 14  Monitor Polski – 15 – Poz. 837 dwóch członków spośród kandydatów wskazanych przez właściwą miejscowo wojewódzką komisję dialogu społecznego, − jeden członek spośród kandydatów wskazanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego, − jeden członek spośród kandydatów wskazanych wspólnie przez właściwego szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego komendanta wojewódzkiego Policji i właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. v.p l − Kadencja rady oddziału trwa cztery lata, licząc od dnia jej pierwszego posiedzenia, które zwołuje marszałek województwa. Rada oddziału działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Zadania rady oddziału zostały określone w art. 106 ustawy o świadczeniach. Do zadań rady oddziału należy między innymi: opiniowanie projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu, − opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu za dany rok, − monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów, − kontrolowanie bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu we wszystkich dziedzinach jego działalności, − dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu, − wydawanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, − występowanie z wnioskiem do Prezesa Funduszu o odwołanie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w przypadkach, o których mowa w art. 107 ust. 4 ustawy o świadczeniach. w. rcl .go − II.
72. Zasoby kadrowe i szkolenia pracowników Funduszu Stan zatrudnienia i jego zmiany Tabela nr II.
73. Stan zatrudnienia w Funduszu w podziale na osoby i etaty w poszczególnych okresach. Lp Stan zatrudnienia na dzień 1 5 2 3 4 6 2 31 grudnia 2011 31 marca 2012 30 czerwca 2012 30 września 2012 31 grudnia 2012 Osoby Etaty ogółem centrala oddziały ogółem centrala oddziały 3 4 5 6 7 8 5 061 361 4 700 4 991,31 355,74 4 635,57 5 123 361 4 762 5 049,89 356,36 4 693,53 5 125 369 4 756 5 053,59 364,24 4 689,35 5 151 378 4 773 5 082,49 372,74 4 709,75 5 141 372 4 769 5 071,29 367,36 4 703,93 ww W trakcie 2012 roku stan osobowy pracowników Funduszu zwiększył się o 80 osób i był spowodowany potrzebą zapewnienia prawidłowego procesu pracy w związku z przyjęciem do realizacji zadań nałożonych na Fundusz wynikających z ustawy refundacyjnej. Na zmiany w zatrudnieniu miało wpływ zawieranie większej liczby umów o pracę na zastępstwa za osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich oraz uzupełnienie niedoborów kadrowych. Przeciętne zatrudnienie za 2012 rok wyniosło 5 056,27 etatu. 15  Monitor Polski – 16 – Poz. 837 Wykształcenie pracowników NFZ v.p l W Funduszu według stanu na 31.12.2012 roku zatrudnionych było 5 141 pracowników. Wykształceniem wyższym legitymowało się 4 256 osób tj. 82,79% ogółem zatrudnionych. Tabela nr II.
74. Wykształcenie pracowników Funduszu według stanu na dzień 31.12.2012 roku. liczba pracowników 2 372 Oddziały Wojewódzkie Funduszu łącznie 4 769 Ogółem Fundusz 5 141 Fluktuacja zatrudnienia 326 43 3 3 930 792 47 4 256 835 50 .go 1 Centrala Funduszu wykształcenie wyższe średnie pozostałe 3 4 5 W 2012 roku rozwiązanych zostało łącznie na 267,88 etatu umów o pracę z Funduszem, natomiast nawiązano umowy o pracę na 373,89 etatu. Roczny wskaźnik fluktuacji zatrudnienia ukształtował się na poziomie 7,39%. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Funduszu w 2012 roku Działalność związana z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Funduszu w 2012 roku obejmowała : bieżącą organizację, realizację, dokumentację oraz rozliczanie szkoleń i warsztatów, − analizę i rozpatrywanie wniosków pracowników ubiegających się o dofinansowanie indywidualnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach studiów wyższych, studiów podyplomowych i kursów, − monitorowanie realizacji i opracowywanie sprawozdań z realizacji Planu szkoleń na 2012 rok, − prace związane z przekazaniem testowej wersji aplikacji szkoleniowej do oddziału mazowieckiego. w. rcl − Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Funduszu odbywało się w oparciu o: − plan szkoleń Centrali Funduszu zatwierdzony przez Prezesa Funduszu, − plany szkoleń oddziałów wojewódzkich zatwierdzone przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich. Realizowane były także szkolenia i kursy doraźne, nieuwzględnione w planie szkoleń, a wynikające z bieżących potrzeb. Zatwierdzony przez Prezesa Funduszu podział środków przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Funduszu obejmował: kwotę przeznaczoną na szkolenia, kursy i kształcenie indywidualne pracowników oddziałów wojewódzkich pozostającą w dyspozycji dyrektorów oddziałów wojewódzkich, − kwotę przeznaczoną na tzw. szkolenia centralne czyli szkolenia w których uczestnikami byli pracownicy Centrali i oddziałów wojewódzkich, − kwotę przeznaczoną na szkolenia, kursy i kształcenie indywidualne pracowników pionów Centrali NFZ: Prezesa Funduszu, Zastępcy Prezesa ds. Medycznych, Zastępcy Prezesa ds. Finansowych oraz Zastępcy Prezesa ds. Służb Mundurowych. ww − Zorganizowane w 2012 roku szkolenia, kursy, seminaria, warsztaty obejmowały szeroki zakres zagadnień związanych z zadaniami realizowanymi przez biura i departamenty. 16  Monitor Polski – 17 – Poz. 837 Szkolenia zrealizowane w 2012 roku v.p l Zrealizowane zostały szkolenia dotyczące: bezpieczeństwa informacji i danych, zarządzania ryzykiem, kontroli zarządczej, kontynuacja warsztatowego cyklu poświęconego doskonaleniu umiejętności poprawnego pisania pism o charakterze urzędowym i oficjalnym, szkolenia z zakresu aplikacji komputerowych MS Excel, MS Power Point, szkolenia IT, w tym szkolenia w ramach umów serwisowych oraz kontynuacja cyklu szkoleń ITiL, szkolenia z rachunkowości, finansów i księgowości, szkolenia kadrowe i z zakresu prawa pracy, szkolenia poświęcone ustawie refundacyjnej oraz zmianom w prawie medycznym, warsztatowe szkolenie rzeczników prasowych NFZ, szkolenia z zakresu etykiety w administracji publicznej, kursy języka migowego, szkolenia z zakresu nowelizacji prawa zamówień publicznych, kursy językowe. Tabela nr II.
75. Wykaz liczby szkoleń i przeszkolonych pracowników Centrali Funduszu w 2012 roku z podziałem na piony. Centrala Funduszu liczba szkoleń 66 137 .go Pion Prezesa Funduszu liczba przeszkolonych pracowników Cent rali Pion Zastępcy Prezesa ds. Medycznych 38 87 Pion Zastępcy Prezesa ds. Finansowych 55 176 Pion ds. Służb Mundurowych Razem 3 162 10 410 Tabela nr II.
76. Wykaz liczby szkoleń centralnych i przeszkolonych pracowników Funduszu w 2012 roku. liczba szkoleń Szkolenia centralne liczba przeszkolonych pracowników Centrali 243 26 w. rcl liczba przeszkolonych pracowników OW 438 II.
77. Informatyzacja II.3.
78. Infrastruktura Za przedstawione poniżej działania odpowiedzialny jest Departament Informatyki (DI) w Centrali Funduszu. Uczestnictwo w projekcie hurtowni danych W 2012 roku po zakończonym postępowaniu zakupowym oraz wygranym postępowaniu odwoławczym w Krajowej Izbie Odwoławczej została podpisana umowa z wybranym wykonawcą na dostawę i wdrożeniu rozwiązania analityczno - raportowego typu hurtownia danych służącego wykrywaniu nadużyć w obszarze refundacji leków – skr. AFD-L. ww Realizacja umowy (8/2012) w zakresie dostawy i wdrożenia miała miejsce 1 marca-30 lipca 2012 roku. Po tym okresie obowiązuje 2-letni okres usług wsparcia i serwisu ze strony wykonawcy umowy. Fundusz realizuje bieżące wsparcie dla prac realizowanych w ramach umowy 8/2012, a także w ramach koniecznych do zrealizowania prac dotyczących pełnego dostępu do hurtowni danych z funkcjami fraud detection w obszarze leków zarówno w Centrali jak i niektórych oddziałach wojewódzkich Funduszu. Projekt jest wieloletni, w związku z tym w kolejnych fazach planowana jest rozbudowa systemu o szerszy zakres danych w obszarze leków oraz rozpoczęcie przygotowania wdrożenia dla obszaru świadczeń. Projekt „Disaster Recovery” Ze względu na złożoność projektu, w 2012 roku, rozpoczęto rozmowy z firmami zewnętrznymi, które zajmują się tego typu problematyką. Ustalono kierunki działań w celu przygotowania technicznej koncepcji całości rozwiązania i przyjęto wstępne założenia. W ramach realizowanych postępowań inwestycyjnych w zakresie: rozbudowy centralnego środowiska przetwarzania danych Centrali Funduszu, modernizacji i rozbudowy infrastruktury sieciowej w obszarze Data Center oraz rozbudowy sieci SAN, uwzględniono 17  Monitor Polski – 18 – Poz. 837 v.p l niezbędne minimum zasobów infrastruktury technicznej pod projekt Disaster Recovery. Ze względu na projekty o wysokim priorytecie m.in. eWUŚ, ZIP w budowę infrastruktury pod te kluczowe projekty dalsze prace wstrzymano do końca 2012 roku. Projekt DLP – Data Leakage Protection W 2012 roku w ramach wdrożenia systemu DLP wykonano następujące etapy: dostarczono sprzęt: dwie sondy sieciowe Fidelis XPS i jeden serwer zarządzający SafeEnd, − wykonano wdrożenie polegające na uruchomieniu i konfiguracji sond sieciowych Fidelis XPS, który aktualnie jest uruchomiony w trybie monitorowania, − uruchomiono i dokonano konfiguracji serwera zarządzającego agentami na stacjach roboczych SafeEnd, − przygotowano polityki bezpieczeństwa. Do wykonania pozostały procedury i instrukcje obsługi zintegrowanego systemu składającego się z części sieciowej i części na stacjach roboczych, a także procedura postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa, która zostanie opracowana w ścisłej współpracy z ABI, − administratorzy Fidelisa oraz Safend zostali przeszkoleni, oraz otrzymali stosowne certyfikaty. Po instalacji agenta Safend na wszystkich stacjach, planowane jest w 2013 roku przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Centrali Funduszu, którego celem jest podniesienie świadomości na temat przetwarzanych danych w Funduszu. .go − Przebudowa struktury domenowej oraz Active Directory Zakończono wszystkie etapy projektu ADEXM, wdrożenia usługi katalogowej Active Directory, poczty elektronicznej i monitorowania w Centrali i wszystkich oddziałach wojewódzkich Funduszu. Do końca 2012 roku większość oddziałów wojewódzkich Funduszu przemigrowała zasoby do nowej domeny poza: kujawsko-pomorskim – zmiany kadrowe (odejście koordynatora projektu) i rozbudowana struktura spowodowały konieczność wykonania innych czynności aby uruchomić możliwość migracji środowiska do nowej domeny, w. rcl − − łódzkim – po odpowiedzi na formalne wątpliwości dotyczące projektu, stan migracji zasobów do nowej domeny nie zmienił się, utworzono wszystkie konta pracowników, przemigrowano testowo kilka stacji roboczych oraz jeden serwer pełniący rolę serwera plików z aplikacjami. Migracja poczty Exchange nie została rozpoczęta, − mazowieckim – do końca 2012 roku przeprowadzono migrację ok. 200 z 600 stacji roboczych. Proces migracji wydłużyło postępowanie związane z zakupem nowych komputerów jak również rozbudowanej infrastruktury. W niektórych jednostkach pracują jeszcze urządzenia ze starej domeny w celu wykluczenia mogących pojawić się problemów w chwili wyłączenia kontrolerów starej domeny. Migracja usług w oddziałach wojewódzkich Funduszu do nowego środowiska redundantnej sieci rozległej WAN ww Ze względu na znaczące zaangażowanie pracowników Działu Sieci Teleinformatycznych w liczne projekty i postępowania (serwis Cisco, Arcsight, DLP, eWUŚ) oraz braki kadrowe, realizacja tego zadania napotkała trudności i udało się je zrealizować tylko w niewielkim stopniu. W dziewięciu oddziałach wojewódzkich Funduszu dokonano migracji usług pocztowych, dzięki której uzyskano optymalną trasę przesyłania poczty elektronicznej oraz znacznie ułatwiono rozwiązywanie problemów. Dokonano też migracji serwera w jednym oddziale do strefy DMZ, w nowym bloku WAN. Projekt KUZ i PL.ID (transformacja projektu RUM II) Uchwałą Komitetu Rady Ministrów do spraw cyfryzacji na posiedzeniu w dniu 21 marca 2012 r. projekt pl. ID został zatrzymany do momentu wykonania prac wskazanych w uchwale. W tym samym dniu KRM ds. Cyfryzacji wydał zalecenie: „ze względu na wymagany krótki czas wdrożenia (3 lata) i niższy koszt rozwiązania realizacja funkcjonalności Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinna nastąpić w formie osobnej, dodatkowej karty wydawanej przez NFZ”. 18  Monitor Polski – 19 – Poz. 837 v.p l Minister Zdrowia, dnia 2 października 2012 roku, wyraził zgodę na uruchomienie projektu wydania KUZ będącego najistotniejszym fragmentem projektu RUM II. Zarządzeniem z dn. 21 listopada 2012 roku powołał też Zespół do spraw wdrożenia karty ubezpieczenia zdrowotnego powierzając funkcję Przewodniczącego Zespołu Z-cy Dyrektora Departamentu Informatyki w Centrali Funduszu. W związku z tym podjęto prace niezbędne do ponownego uruchomienia realizacji projektu: przeprowadzono szereg seminaria roboczych z firmami oferującymi w skali światowej rozwiązania z zakresu technologii kart krypto-procesorowych, specjalizowanych terminali do ich obsługi oraz systemów informatycznych wspierających proces personalizacji i cyklu życia karty. Prowadzą one do sformułowania końcowych koncepcji dla poszczególnych elementów systemu, bardziej precyzyjnego określenia wymagań stawianych poszczególnym elementom, jak również do uściślenia zakresu planowanych w ramach projektu zadań, − rozstrzygnięto postępowanie o wybór firmy doradczej, której zadaniem będzie aktualizacja wymagań technicznych i funkcjonalnych oraz precyzyjne oszacowanie kosztów i niezbędnych zasobów do uruchomienia systemu PKI oraz CMS (Card Management System – oprogramowanie zarządzające cyklem życia karty). Praca doradcza została rozpoczęta w grudniu 2012 roku. .go − Projekt EPSOS Podjęto trójstronne rozmowy pomiędzy MZ, CSIOZ i Funduszem mające na celu włączenie CSIOZ do konsorcjum projektu jako polskiego partnera odpowiedzialnego za wdrożenie pilotażowe systemu na terenie Polski. Rozważano przekazanie przez Fundusz do CSIOZ niewykorzystanych zasobów przeznaczonych na uruchomienie pilotażu. w. rcl W pierwszym kwartale 2012 roku, przy zaangażowaniu Ministerstwa Zdrowia, Fundusz zainicjował formalne rozmowy z przedstawicielami CSIOZ na temat włączenia tej instytucji do projektu. Krok ten był o tyle zasadny, że planowanym efektem projektu epSOS ma być uruchomienie w większości krajów uczestniczących przynajmniej jednego wdrożenia pilotażowego. Jako że CSIOZ prowadzi w Polsce projekty P1 i P2, których istotą jest budowa systemu pozwalającego na wymianę danych medycznych oraz recept elektronicznych. Jego udział pozwoliłby na: − udostępnienie danych dotyczących polskich pacjentów lekarzom zagranicznym (w ramach pilotażu), − uwzględnienie rozwiązań i standardów epSOS’a w krajowych rozwiązaniach, co pozwoli zapewnić w przyszłości ich interoperacyjność. W toku rozmów CSIOZ został poinformowany o celach projektu, zaawansowaniu prac w poszczególnych zadaniach, udziale polskich przedstawicieli (NFZ oraz ILIM) w różnych zespołach projektowych oraz liczbie osobomiesięcy i budżecie projektu, który pozostaje do dyspozycji. Ustalono, że Fundusz przekaże do CSIOZ wszystkie niezakończone zadania, ze szczególnym uwzględnieniem pilotażowego wdrożenia w kraju. Budżet projektu zarezerwowany dla Funduszu zostanie również przypisany do CSIOZ w tej części, która przypada na przekazane zadania. Następnie w ścisłej współpracy NFZ i CSIOZ przygotowane zostały wymagane procedurą materiały przeznaczone dla koordynatora projektu, PSB (komitetu sterującego) oraz EGA (walne zgromadzenie uczestników projektu). Na forum EGA 27 czerwca br. podjęto ostateczną decyzję o akceptacji polskiego wniosku. ww W trzecim i w czwartym kwartale 2012 roku przedstawiciele Funduszu nie brali aktywnego udziału w pracach projektu epSOS, jak również nie uczestniczyli w spotkaniach projektowych organizowanych w tym czasie przez poszczególne zespoły zadaniowe oraz zarząd konsorcjum. Powodem była popierana przez Fundusz decyzja, podjęta przez walne zgromadzenie uczestników projektu (EGA), dotycząca włączenia CSIOZ w struktury projektu. Na jej podstawie Fundusz przekazał do CSIOZ zadania związane z uruchomieniem pilotażu systemu na terenie Polski. Kontynuacja projektu EESSI − w zakresie systemu EESSI PL: o zakończono postępowanie o zamówienie publiczne na usługę doradztwa eksperckiego w zakresie przygotowania wymagań dla systemu wspierającego realizację zadań na podstawie przepisów o koordynacji w ramach projektu EESSI-PL oraz wsparcie Zamawiającego w procesie obsługi postępowania przetargowego, 19  Monitor Polski zakończono postępowanie o zamówienie publiczne (przetarg nieograniczony), którego przedmiotem jest „Budowa, wdrożenie i konserwacja systemu wspierającego procesy elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego dla sektora ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce (EESSI-PL)”. W dniu 11 października 2012 roku Prezes Funduszu podpisała umowę o numerze 86/2012 na budowę, wdrożenie i konserwację systemu wspierającego procesy elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego dla sektora ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce (EESSI-PL). Z dniem podpisania umowy rozpoczęto realizację jej pierwszego etapu, w ramach którego wykonany zostanie projekt funkcjonalny oraz projekt techniczny systemu. Wykonawcą systemu jest Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW), o zgodnie z zapisami umowy powołano Kierownika Projektu, Koordynatora Projektu oraz członków Komitetu Sterującego; ponadto departamenty zaangażowane w realizacje umowy tzn. (DWM, DSOZ oraz DI) wyznaczyły osoby do realizacji projektu, biorące obecnie czynny udział w pracach analitycznych, w zakresie Punktu dostępu (ACCESS POINT): v.p l o o w maju 2012 r. dokonano aktualizacji serwera NDS do wersji 7.0, o dokonywano analiz dokumentacji technicznej przygotowywanej przez wykonawcę unijnej części systemu oraz służby DG Zatrudnienie, o w maju 2012 r. rozpoczęły się prace nad wdrożeniem systemu EESSI 2.1 na docelowe serwery HP Blade, oraz nad przeniesieniem serwera NDS na docelowe serwery HP Blade, o utrzymywana była replika Master Directory/Słownika Instytucji, w zakresie spraw organizacyjnych: o brano udział w pracach Komisji Technicznej ds. przetwarzania danych, w tym w spotkaniach Komisji Technicznej ds. przetwarzania danych, o Inspektor Zabezpieczenia Systemów Punktów Dostępu (AP Security Officer) (APSO) uczestniczył w pracach Forum Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Systemów IT (Security Expert Forum - SEF) w trakcie spotkania, w dniu 8 maja 2012 roku, wniósł uwagi do konstrukcji Polityki Bezpieczeństwa dla Systemu EESSI, o dokonywano analiz dokumentów przygotowywanych przez DG ds. Zatrudnienia oraz odpowiadano na zapytania strony unijnej, o prowadzono ścisłą współpracę ze służbami technicznymi Komisji Technicznej, EESSI SPOC (Single Point of Contact) – przedstawicielem Polski w MPiPS, partnerami z ZUS i MZ. w. rcl − Poz. 837 .go − – 20 – Na bieżąco aktualizowany był zbiór dokumentów Komisji Technicznej dostępny na wspólnym zasobie dla wszystkich osób zgłoszonych do współpracy przy projekcie. Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) ww W pierwszym i drugim kwartale 2012 roku trwały prace nad wdrożeniem w oddziałach wojewódzkich Funduszu wersji testowej portalu ZIP. Przeprowadzono pilotaż wdrożenia w oddziale świętokrzyskim. Po jego pomyślnym zakończeniu, wersje testową portalu mającą na celu opracowanie mechanizmów automatycznej wymiany danych pomiędzy centralnym ZIP, a systemami w oddziałach oraz wdrożenie mechanizmu obsługi wniosków o konta dostępowe (składanie wniosków i zakładanie kont) wdrożono we wszystkich oddziałach. W 2012 roku wypracowano docelową wersję portalu ZIP, ustalono zakres danych prezentowanych w portalu oraz szatę graficzną, przeprowadzono testy oprogramowania w oddziałach wojewódzkich Funduszu. Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) W 2012 roku zaplanowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz wdrożono rozbudowę istniejącego środowiska serwerów bazodanowych i aplikacyjnych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę na dostawę zespołu urządzeń do równoważenia obciążenia serwerów. Dokonano rekonfiguracji całej infrastruktury informatycznej Centrali Funduszu tak, aby ruch generowany przez zapytania o status uprawnień w szczycie aktywności świadczeniodawców (7:30 - 8:30) nie powodował 20  Monitor Polski – 21 – Poz. 837 v.p l zakłóceń w funkcjonowaniu innych ważnych systemów NFZ. Dodatkowo eWUŚ stał się integralną częścią innych planów oraz działań dotyczących infrastruktury, gdyż nie jest możliwe odseparowanie działań dotyczących jednego z systemów w oderwaniu od pozostałych procesów informatycznych zachodzących w Funduszu. Zbudowano moduł obsługujący proces udostępniania danych z CWU na potrzeby udzielania informacji o statusie uprawnień pacjentów. Równolegle z procesem przygotowania właściwego rozporządzenia MZ regulującego warunki, jakie muszą spełniać podmioty aby korzystać z usługi eWUŚ, zbudowano odpowiedni moduł zarządzający upoważnieniami na dostęp do systemu. II.3.
79. Systemy informatyczne Za prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Funduszu, wskazanych w tekście poniżej, odpowiedzialny jest Wydział Aplikacji Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali Funduszu. .go Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) W 2012 roku Fundusz rozpoczął pracę nad projektem eWUŚ. W ramach prac przygotowawczych opracowana została struktura repliki Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, zwanego dalej CWU, wykorzystywana w projekcie, na podstawie której dokonywana jest weryfikacja uprawnienia, oraz niezbędne zmiany legislacyjne pozwalające na udostępnianie informacji o uprawnieniu odpowiednim podmiotom. Dodatkowo opracowano koncepcję zmian w rozliczeniach świadczeń w związku z przekazywaniem od 1 stycznia 2013 roku informacji o uprawnieniu pacjenta, uzyskanej z systemu eWUŚ oraz prowadzono prace implementacyjne związane z dostosowaniem systemów do nowych rozliczeń obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku. w. rcl W sierpniu 2012 roku Fundusz udostępnił wersję testową systemu eWUŚ, który wykorzystywany jest do udostępniania informacji o uprawnieniu osób do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wersja testowa systemu została opracowana w celu umożliwienia twórcom oprogramowania dla świadczeniodawców należyte przygotowanie aplikacji do weryfikacji uprawnień osób po 1 stycznia 2013 roku. W ramach projektu przeprowadzono również kampanię informacyjną. System wspierający procesy elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego dla sektora ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce (EESSI-PL) ww W lipcu 2012 roku rozstrzygnięto przetarg na budowę, wdrożenie i konserwację systemu wspierającego procesy elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego dla sektora ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce (EESSI-PL). System ten jest częścią unijnego systemu EESSI w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych. Zadaniem systemu EESSI-PL jest efektywna wymiana danych dotyczących zabezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych z innymi państwami członkowskimi oraz prowadzenie rozliczeń kosztów świadczeń udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. EESSI-PL będzie również wspierał przebieg wewnętrznych procesów biznesowych NFZ związanych z wymianą danych i rozliczeniami, umożliwiając tym samym realizację wymagań określonych przepisami prawa krajowego oraz regulacjami wewnętrznymi. W ramach realizacji budowy systemu przeprowadzano szereg prac analitycznych związanych z przygotowaniem projektu technicznego i funkcjonalnego nowo powstającego rozwiązania. System Monitorowania Programów Lekowych (SMPT) System Monitorowania Programów Lekowych służy do kwalifikacji i rejestracji oraz monitorowania leczenia pacjentów leczonych w ramach programów lekowych finansowanych w ramach zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe). W związku z wprowadzeniem w 2012 roku do koszyka świadczeń gwarantowanych nowych programów lekowych zostało zlecone dla dostawcy oprogramowania wykonanie kolejnych rejestrów w Systemie Monitorowania Programów Lekowych (SMPT) dla nowych programów lekowych tj.: Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (lipiec 2012 roku), Leczenie niedrobnokomórkowego raka 21  Monitor Polski – 22 – Poz. 837 v.p l płuca (lipiec 2012 roku), Leczenie Ciężkich Wrodzonych Hiperhomocysteinemii (listopad 2012 roku) oraz Leczenie ciężkiej astmy IgE zależnej omalizumabem (listopad 2012 roku). Rejestry do monitorowania leczenia dla programów lekowych Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego i Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca zostały oddane do użytku w październiku 2012 roku. Natomiast rejestry dla programów lekowych: Leczenie Ciężkich Wrodzonych Hiperhomocysteinemii i Leczenie ciężkiej astmy IgE zależnej omalizumabem są w trakcie realizacji. Portal świadczeniodawcy W 2012 roku Fundusz zrealizował kolejne etapy wprowadzania nowych funkcjonalności do Portalu NFZ dla świadczeniodawców oraz oddziałów wojewódzkich Funduszu. .go Portal NFZ jako narzędzie komunikacji pomiędzy Funduszem a świadczeniodawcami, umożliwia świadczeniodawcom wprowadzanie, uzupełnianie i aktualizację danych o potencjale wykonawczym niezbędnym do zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wspomaga także sprawozdawczość i rozliczenia. Środowisko techniczne Portalu NFZ jest stale rozwijane o nowe funkcje usprawniające dotychczasową wymianę informacji, co ułatwia komunikację i wpływa na systematyczną aktualizację wprowadzanych danych. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o działalności leczniczej, rozbudowano strukturę świadczeniodawcy w Portalu NFZ umożliwiającą uzupełnienie informacji o przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego. Umożliwiono świadczeniodawcy zarejestrowanie w Portalu NFZ komórki organizacyjnej, dla której nie została określona jednostka organizacyjna. Podczas rejestracji przez świadczeniodawcę jednostki organizacyjnej w Portalu NFZ została zdjęta wymagalność uzupełniania przez świadczeniodawcę VI części kodu resortowego. Wdrożone w 2012 roku zmiany miały na celu optymalizację pracy oraz maksymalne wykorzystanie możliwości informacyjnych wynikających z zakresu danych o potencjale świadczeniodawców. w. rcl Wdrożenie rozwiązania analityczno – raportowego typu hurtowania danych służącego wykrywaniu nadużyć Po rozstrzygnięciu postępowania na zakup rozwiązania analityczno – raportowego typu hurtowania danych służącego wykrywaniu nadużyć, od marca 2012 roku, rozpoczęto jego wdrożenie. Obszarem wdrożenia rozwiązania objęty został obszar refundacji leków. W ramach wdrożenia Fundusz przy współpracy z dostawcą rozwiązania określił zasady dostępu do danych szczegółowo omówiono dostępne źródła danych wraz z zasadami ich przetwarzania. Na podstawie w/w źródeł, szczegółów przetwarzania i zasad dostępu do danych, dostawca rozwiązania dokonał opracowania procesów zasilenia hurtowni danych i agregowania danych. Zaimplementowane procesy posłużyły do zasilenia systemu danymi z refundacji leków za lata
80. Następnie udostępniono rozwiązanie do eksploatacji przez komórki odpowiedzialne za obszar leków w Centrali i oddziałach wojewódzkich Funduszu. W chwili obecnej rozwiązanie analityczno – raportowe typu hurtownia danych służące wykrywaniu nadużyć jest już w pełni wdrożone, podlega bieżącemu zasilaniu danymi aktualnymi i jest w trybie ciągłym eksploatowane przez komórki odpowiedzialne za kontrole obszaru leków. Wprowadzenie rozwiązania pozwala w sposób efektywny i skuteczny wykonywać analizy i wykrywać potencjalne nadużycia na obszernych zbiorach danych w obszarze refundacji leków. Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) ww Wydział Aplikacji współpracując z Departamentem Informatyki poza realizacją tego zadania opisaną w punkcie II.3.1, dodał szereg funkcjonalności w portalu, takich jak: „Twój Portal” – portal informacyjny dla świadczeniobiorców, „Gdzie się Leczyć?” – wyszukiwarka oraz informator o świadczeniodawcach posiadających umowę z Funduszem, „Informacja o uprawnieniach” – aplikacja prezentująca informacje o ubezpieczeniu pacjenta (dane z systemu eWUŚ). 22  Monitor Polski – 23 – Poz. 837 II.
81. Kontrole wewnętrzne v.p l Celem kontroli wewnętrznej w Funduszu jest ustalanie stanu faktycznego w badanym zakresie, a następnie jego porównanie ze stanem wymaganym w oparciu o kryteria: legalności, celowości, rzetelności oraz gospodarności. W przypadku stwierdzenia niezgodności między stanem faktycznym a wymaganym, zadaniem kontroli wewnętrznej jest ponadto ustalenie przyczyn i skutków tych rozbieżności, a także wskazywanie sposobów i środków zmierzających do ich usunięcia oraz zapobiegania powstawania ich w przyszłości. Kontrole zrealizowane przez uprawnione komórki Centrali Funduszu W 2012 roku zrealizowano ogółem 69 kontroli, w tym 54 planowe oraz 15 doraźnych. Kontrole te przeprowadzono w ramach: − kontroli instytucjonalnej – przez Zespół Kontroli Wewnętrznej (ZKW) – 28 kontroli (40,6%); − kontroli funkcjonalnej – przez uprawnione komórki organizacyjne – 41 kontroli (59,4%) .go W wyniku przeprowadzonych kontroli sformułowano następujące oceny: − pozytywną – w 38 postępowaniach; − pozytywną z uchybieniami/nieprawidłowościami – w 20 postępowaniach; − negatywną – w 6 postępowaniach. Kontrole planowe w Funduszu realizowane były na podstawie Planu kontroli wewnętrznej zatwierdzonego przez Prezesa Funduszu, kontrole przeprowadzane były przez następujące komórki organizacyjne: Zespół Kontroli Wewnętrznej, w wyniku przeprowadzonych kontroli: w 15 przypadkach wydano ocenę pozytywną; − w 1 przypadku wydano ocenę pozytywną z uchybieniami; − w 1 przypadku wydano ocenę pozytywną z nieprawidłowościami. w. rcl − Przeprowadzone przez ZKW kontrole dotyczyły następujących obszarów: − przestrzegania przepisów art. 132 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych przez oddziały wojewódzkie ze świadczeniodawcami na 2012 rok; − prawidłowego i terminowego rozpatrywania skarg i wniosków w latach 2010-2011; − realizacji przez oddziały wojewódzkie zaleceń pokontrolnych wydanych przez instytucje kontroli zewnętrznej w 2011 r.; − stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; − najmu powierzchni biurowych przez oddziały wojewódzkie w latach 2009-
82. Biuro Kadr i Szkoleń przeprowadziło 1 kontrolę, która dotyczyła prawidłowości prowadzenia dokumentów kadrowych przez komórkę organizacyjną właściwą ds. kadr. ww Departament Informatyki przeprowadził 2 kontrole dotyczące przestrzegania standardów technicznych i bezpieczeństwa określonych w projektach centralnych i realizacji rzeczowego planu inwestycyjnego na lata 2011-
83. Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, przeprowadził 5 kontroli, które obejmowały prawidłowość stosowania obowiązującej w NFZ procedury konkursu ofert lub rokowań prowadzonych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Departament Gospodarki Lekami przeprowadził 3 kontrole, które dotyczyły efektywności ekonomicznej i prawidłowości postępowań kontrolnych prowadzonych u świadczeniodawców w 2011 r. Departament Spraw Świadczeniobiorców przeprowadził 2 kontrole, które dotyczyły oceny prawidłowości wykonywania ustawowych zadań oddziału wojewódzkiego zgodnie z zakresem kontroli w oparciu o kryteria: legalności, celowości i rzetelności, a także 2 kontrole obejmujące prawidłowość realizacji zadań 23  Monitor Polski – 24 – Poz. 837 v.p l w zakresie rozpatrywania skargi wniosków wynikających z regulaminów organizacyjnych oddziałów wojewódzkich. Departament ds. Służb Mundurowych przeprowadził łącznie 8 kontroli, które dotyczyły następujących obszarów: − zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne; − realizacji zadań przez Wydziały ds. Służb Mundurowych; − realizacji zadań przez komórki organizacyjne ds. lecznictwa uzdrowiskowego; − opracowania Kart Realizacji Zadań Operacyjnych wynikających z planowania operacyjnego działu administracji rządowej ZDROWIE. Kontrola obejmowała realizację zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. .go Departament Ekonomiczno-Finansowy przeprowadził 6 kontroli, które dotyczyły oceny wykonania planu finansowego przez oddziały wojewódzkie za 2011 r. Biuro Księgowości przeprowadziło 4 kontrole dotyczące oceny gospodarki finansowej, prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz obiegu dowodów księgowych. Departament Współpracy Międzynarodowej przeprowadził 2 kontrole, które obejmowały realizację zadań na podstawie przepisów o koordynacji przez oddziały wojewódzkie w latach 2010-
84. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadził 2 kontrole, które swoim zakresem obejmowały realizację postanowień ustawy o ochronie danych osobowych. W wyniku części przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości lub uchybienia, dotyczyły one m.in.: przypadków niewłaściwego stosowania obowiązujących procedur w procesie kontraktowania świadczeń; w. rcl − − nierzetelnego prowadzenia dokumentacji z postępowań konkursowych; − nieprzestrzegania wytycznych dotyczących zawierania umów ze świadczeniodawcami; − niedopełnienia formalności przy przeprowadzaniu niektórych czynności; − niewystarczającego informowania skarżących o przyczynach wyznaczenia nowego terminu załatwienia skargi; − nieprzestrzegania obowiązujących terminów. Kontrole zrealizowane przez Zespoły Kontroli Wewnętrznej oddziałów wojewódzkich NFZ Zespoły Kontroli Wewnętrznej w oddziałach wojewódzkich przeprowadziły łącznie 118 kontroli planowych. Poza planem zrealizowano 26 kontroli doraźnych, które zostały zlecone przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich. W wyniku przeprowadzonych kontroli: w 66 przypadkach wydano ocenę pozytywną; − w 52 przypadkach wydano ocenę pozytywną z uchybieniami; − w 6 przypadkach wydano ocenę pozytywną z nieprawidłowościami; − w 7 przypadkach wydano ocenę negatywną; − w 13 przypadkach nie wydano oceny. ww − Komórkami organizacyjnymi, w których stwierdzono najwięcej nieprawidłowości oraz uchybień były: − Wydziały Świadczeń Opieki Zdrowotnej; − Wydziały Administracyjno-Gospodarcze; − Wydziały Organizacyjne; − Wydziały Informatyki. 24  Monitor Polski – 25 – Poz. 837 Stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia i nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: v.p l − nieprawidłowej organizacji przeprowadzenia postępowań konkursu ofert w sprawie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich dokumentowania; − nieprzestrzegania obowiązujących procedur w zakresie zawierania umów ze świadczeniodawcami; − niestarannego prowadzenia dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz innej dokumentacji; − nieterminowego wykonywania czynności oraz sporządzania dokumentów; − uchybień formalnych w wytworzonych dokumentach. II.
85. Kontrole zewnętrzne .go Instytucje zewnętrzne przeprowadziły w jednostkach organizacyjnych Funduszu w 2012 roku łącznie 63 kontrole, co oznacza wzrost o 29% w stosunku do 2011 roku. Kontrole były przeprowadzone lub zlecone przez 13 różnych instytucji. Podmiotem, który przeprowadził najwięcej kontroli była NIK, która przeprowadziła ich
86. W wyniku przeprowadzonych kontroli: − w 63% przypadków wydano ocenę pozytywną lub pozytywną pomimo stwierdzonych uchybień czy nieprawidłowości; − w 2% przypadków wydano ocenę negatywną; − w 35% przypadków nie wydano oceny. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Centrali Funduszu w. rcl Instytucje zewnętrzne przeprowadziły w Centrali 6 kontroli, zakończono także jedną kontrolę rozpoczętą w 2011 roku. Większość kontroli dotyczyła realizacji projektów systemowych finansowanych z Funduszy Europejskich, kontrole te wykazały prawidłową realizację projektów. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła dwie kontrole, które dotyczyły: realizacji planu finansowego NFZ, w wyniku której wydano ocenę częściowo negatywną. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły różnic w dostępie ubezpieczonych do świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych regionach. Zalecono podjęcie działań w celu wyrównania dostępności do świadczeń. Poinformowano instytucję kontrolującą o działaniach podjętych w powyższym zakresie tj. o planowaniu i kontraktowaniu świadczeń w oparciu o analiz i prognozy, a także o nawiązaniu w tym zakresie współpracy z Biurem WHO w Polsce; − finansowania i dostępności świadczeń stomatologicznych dla ubezpieczonych i uprawnionych, w wyniku której wydano ocenę pozytywną, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Kontrolujący zwrócili uwagę na: niewykorzystanie informacji od wybranych świadczeniodawców o rzeczywistych kosztach świadczeń przy wycenie świadczeń stomatologicznych; niedysponowanie przez Fundusz danymi o rzeczywistych kosztach świadczeń stomatologicznych; nieterminowe przekazanie dyrektorom oddziałów wojewódzkich kopii trzech zarządzeń Prezesa NFZ; opóźnienie w dostosowaniu jednego z zarządzeń Prezesa NFZ do rozporządzenia Ministra Zdrowia. Zalecono: podjęcie działań na rzecz opracowania procedury ustalania cen jednostek rozliczeniowych; usprawnienie prac związanych z przygotowaniem zarządzeń Prezesa NFZ, przekazaniem ich dyrektorom oddziałów oraz uaktualnieniem narzędzi informatycznych niezbędnych do obsługi procesu zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; zidentyfikowanie w oddziałach wojewódzkich metod określania zapotrzebowań na świadczenia medyczne, nadających się do upowszechnienia jako dobre praktyki. ww − Poinformowano kontrolujących o realizacji zaleceń poprzez: podjęcie prac nad opracowaniem metodologii szacowania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej; prace nad modernizacją systemów informatycznych służących jako narzędzia do wspomagania procesów zawierania umów, ich weryfikacji, realizacji i rozliczania; określenie terminów instruktażowych określających harmonogramy przygotowywania oraz 25  Monitor Polski – 26 – Poz. 837 v.p l przekazywania zarządzeń do realizacji dyrektorom oddziałów wojewódzkich oraz obligatoryjne stosowanie przez oddziały wojewódzkie Procedury definiowania priorytetów i planowania zakupu świadczeń. Ponadto w 2012 roku zrealizowano zalecenie NIK wydane w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2011 roku dotyczące zamieszczania informacji o kontrolach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Obecnie trwają prace nad realizację drugiego zalecenia z ww. kontroli dotyczącego wdrożenia w Funduszu elektronicznego obiegu dokumentów. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w oddziałach wojewódzkich Funduszu Na podstawie analizy dokumentów przekazanych przez oddziały wojewódzkie do Zespołu Kontroli Wewnętrznej Centrali Funduszu ustalono, że w oddziałach w 2012 roku instytucje zewnętrzne przeprowadziły 57 kontroli. Najwięcej kontroli przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli, Ministerstwo Zdrowia oraz Archiwum Państwowe. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła następujące kontrole: w 9 oddziałach wojewódzkich kontrolę dotyczącą finansowania i dostępności świadczeń stomatologicznych dla ubezpieczonych i uprawnionych; − w 7 oddziałach kontrolę wykonania planu finansowego w 2011 r.; − w 5 oddziałach badaniu poddano prowadzenie kontroli świadczeniodawców oraz weryfikację wykonania zakontraktowanych świadczeń opieki zdrowotnej; − w 4 oddziałach kontroli poddano kontraktowanie wybranych świadczeń medycznych, .go − z czego 3 kontrole nie zostały zakończone; − w 3 oddziałach zbadano realizację przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. w. rcl W wyniku kontroli wydano ocenę pozytywną lub pozytywną pomimo stwierdzonych zastrzeżeń, które dotyczyły w szczególności: − niedokładnego dokumentowania czynności przeprowadzonych w ramach realizacji procesu postępowań w trybie konkursu lub rokowań; − prowadzenia postępowań konkursowych w sposób niezapewniający równego traktowania świadczeniobiorców; − uchybień natury formalnej; − przypadków postępowania niezgodnego z procedurami; − niezagwarantowania w planie środków na tzw. świadczenia nielimitowane; − braku weryfikacji czasu pracy personelu przy kontraktowaniu umów; − braku możliwości organizacyjnych do zapewnienia w komórkach odpowiedzialnych za kontrolę u świadczeniodawców stanu, który pozwalałby na prawidłową realizację zadań. W wyniku 1 kontroli, która miała miejsce w oddziale łódzkim wydano ocenę częściowo negatywną, co spowodowane było zastosowaniem przez oddział odstępstw od procedury kontraktowania, brakiem należytej weryfikacji ofert oraz brakiem analizy rankingów generowanych przez system informatyczny. ww We następstwie wszystkich zakończonych kontroli poinformowano kontrolujących o wykonaniu zaleceń lub o sposobie, w jaki będą one zrealizowane. Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło następujące kontrole: − w 3 oddziałach kontrolą objęto prawidłowość stosowania procedur potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe; − w 3 oddziałach przeprowadzono kontrolę dotyczącą działalności oddziału w zakresie realizacji zadania określonego w art. 108 ustawy o świadczeniach; 26  Monitor Polski Poz. 837 w 2 oddziałach zbadano ich działalność w zakresie rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne wykazywanych przez świadczeniodawców ponad limit określony w umowie z Funduszem. v.p l − – 27 – W wyniku powyższych kontroli nie wydano ocen ani nie sformułowano zaleceń. W oddziale łódzkim kontroli poddane zostały postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej na 2012 rok i lata następne w rodzajach: rehabilitacja lecznicza oraz leczenie szpitalne w zakresie okulistyka i w zakresie kardiologia w okresie od 1 września 2011 roku do 31 marca 2012 roku. W efekcie powyższej kontroli stwierdzono: − nieprzestrzeganie obowiązującej procedury konkursu ofert; − braki formalne w dokumentach; − nie zastosowanie właściwych kryteriów konkursu ofert. Oddział poinformował kontrolujących o sposobie wykonania zaleceń. .go Archiwum Państwowe przeprowadziło kontrole w 5 oddziałach wojewódzkich, w części kontroli stwierdzono niewielkie uchybienia dotyczące kwalifikacji archiwalnej oraz opóźnień w zdawaniu materiałów archiwalnych. Pozostałe kontrole zostały przeprowadzone przez: urzędy wojewódzkie; − urzędy miast; − Urząd Zamówień Publicznych (nie zakończono dwóch kontroli); − Państwową Inspekcję Pracy; − Państwową Straż Pożarną; − Centralne Biuro Antykorupcyjne (kontroli nie zakończono); − Urząd Pracy; − Urząd Nadzoru Budowlanego. w. rcl − W wyniku zakończonych kontroli nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości. II.
87. Audyt wewnętrzny Planowe zadania audytowe Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka w planie audytu wewnętrznego na 2012 rok zostały zaplanowane 4 zadania w Centrali i w oddziałach wojewódzkich Funduszu. Tematyka zadań audytowych w Centrali i oddziałach różniła się. Poniżej przedstawiono obszary, w zakresie których, przeprowadzono badanie audytowe: − Ocena procesu planowania zakupu świadczeń na 2011 r. ww zadanie zaplanowano w Centrali i 14 oddziałach wojewódzkich Funduszu, przy czym zostało ono zrealizowane w Centrali i 12 oddziałach wojewódzkich Funduszu poza: opolskim (wakat na stanowisku audytora) oraz zachodniopomorskim (długotrwała absencja chorobowa audytora i wakat); − Realizacja procesu zarządzania zasobami ludzkimi, polityka kadrowa zadanie zaplanowano w dwóch oddziałach: mazowieckim i lubelskim. Zadanie zostało zrealizowane; − Prawidłowość przeprowadzanych kontroli aptek i ordynacji lekarskich zadanie zaplanowano w Centrali Funduszu. Zadanie zostało zrealizowane; − Ocena sprawowania nadzoru nad procesem zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury teleinformatycznej 27  Monitor Polski – 28 – Poz. 837 v.p l zadanie zaplanowano w Centrali i 16 oddziałach wojewódzkich Funduszu. Zadanie zostało zrealizowane w Centrali i 14 oddziałach wojewódzkich Funduszu, poza: opolskim (wakat na stanowisku audytora) oraz zachodniopomorskim (wakat na stanowisku audytora); Zawieranie ugód z tytułu nadwykonań ze świadczeniodawcami − zadanie zaplanowano w Centrali i 16 oddziałach wojewódzkich Funduszu, przy czym zadanie zostało zrealizowane w Centrali i 15 oddziałach wojewódzkich Funduszu. Zadanie nie zostało zrealizowane w oddziale zachodniopomorskim z uwagi na wakat na stanowisku audytora; Rozliczanie wyników finansowych postępowań kontrolnych świadczeniodawców − zadanie zaplanowano i zrealizowano w 16 oddziałach wojewódzkich Funduszu. Wybrane zalecenia w ramach zadań audytowych zrealizowanych w 2012 roku przedstawiono w poniższych tabelach. Tabela Nr II.
88. Zadanie audytowe Ocena procesu planowania zakupu świadczeń na 2011 r. .go Wybrane zalecenia w sprawie wyeliminowania słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenia usprawnień Sprawowanie efektywnego nadzoru nad procesem planowania zakupu i monitorowania jego 1 realizacji. Podjęcie działań zmierzających do zapewnienia właściwego wsparcia realizowanych zadań poprzez 2 odpowiednie systemy informatyczne oraz aplikacje. Uzasadnienie każdej zmiany planu zakupu zgodnie z Procedurą definiowania priorytetów 3 i planowania zak upu świadczeń. Sporządzenie części opisowej do planu zakupu zgodnie z Procedurą definiowania priorytetów 4 i planowania zak upu świadczeń. Szczegółowe uzasadnienie w części opisowej planu zakupu świadczeń pozostawienie tzw. „rezerw”, czyli wolnych środków finansowych nieprzypisanych do poszczególnych zakresów i terytoriów. w. rcl 5 Tabela Nr II.
89. Zadanie audytowe Realizacja procesu zarządzania zasobami ludzkimi, polityka kadrowa Wybrane zalecenia w sprawie wyeliminowania słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenia posiadających aktualne badania lekarskie. 1 Przestrzeganie dopuszczania do pracy osóbusprawnień Zwiększenie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny czasu pracy oraz nad prawidłowością 2 sporządzanej ewidencji w tym zakresie. 3 Egzekwowanie wykorzystania zaległych urlopów. Tabela Nr II.
90. Zadanie audytowe Prawidłowość przeprowadzanych kontroli aptek i ordynacji lekarskich Wybrane zalecenia w sprawie wyeliminowania słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenia usprawnień Zwiększenie nadzoru nad zachowaniem należytej staranności w procesie przeprowadzania oraz 1 dokumentowania analizy ryzyka w zakresie kontroli aptek i ordynacji lekarskich. Zwiększenie działań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad zapewnieniem właściwej 2 funkcjonalności systemu informatycznego wspomagającego procesy kontroli. ww Zwiększenie działań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad oddziałami wojewódzkimi 3 Funduszu w zakresie dążenia do możliwie optymalnego ujednolicania zasad i wytycznych w przedmiocie kontroli. 28  Monitor Polski – 29 – Poz. 837 v.p l Tabela Nr II.
91. Zadanie audytowe Ocena sprawowania nadzoru nad procesem zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury teleinformatycznej Wybrane zalecenia w sprawie wyeliminowania słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenia dokumentowania wartości przedmiotu zamówienia. 1 Przeprowadzenie właściwego szacowania iusprawnień 2 Precyzyjne opisywanie przedmiotu zamówienia. Podjęcie czynności mających na celu zwiększenie nadzoru nad prawidłowym dokumentowaniem 3 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i prac komisji przetargowych, w tym także w zakresie danych wprowadzanych do aplikacji WUF. Wnioskowanie do Biura Administracyjno-Gospodarczego Centrali Funduszu o zmiany Planu 4 inwestycyjnego w przypadku wystąpienia okoliczności wpływających na brak możliwości realizacji zaplanowanych zakupów, co do ilości lub rodzaju. Tabela Nr II.
92. Zadanie audytowe Zawieranie ugód z tytułu nadwykonań ze świadczeniodawcami Wybrane zalecenia w sprawie wyeliminowania słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenia usprawnień 1 Zmodyfikowanie systemu informatycznego. .go Dokonywanie analizy zasadności zwiększania kontraktów w ramach finansowania świadczeń 2 wykonanych ponad limit określony w umowach dotyczących zakresów, z których dokonano przesunięć środków na inne zakresy. 3 Określenie zasad postępowania z ,,nadwykonaniami”. Tabela Nr II.
93. Zadanie audytowe Rozliczanie wyników finansowych postępowań kontrolnych świadczeniodawców Wybrane zalecenia w sprawie wyeliminowania słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenia usprawnień Monitorowanie terminowości załatwiania zażaleń wniesionych na czynności dyrektora 1 przekazanych dla załatwienia do Prezesa Funduszu. 2 Określanie w wystąpieniu pokontrolnym wysokości kary umownej. Dokonanie oceny poprawności przyjętych rozwiązań w zakresie dotyczącym sprawdzania oraz w. rcl 3 zatwierdzania not księgowych poprzez złożenie pod formułą podpisu bez daty. Pozaplanowe zadania audytowe W ramach pozaplanowych czynności doradczych Proces kształtowania ogólnych ram organizacyjnych systemu kontroli zarządczej w Podkarpackim OW NFZ i ich zgodności ze standardami w tym zakresie audytor wydał następujące zalecenia: − wprowadzenie w życie procedury regulującej proces zgłaszania potrzeby aktualizacji zadań poszczególnych komórek organizacyjnych, − rozważenie opracowania regulacji, które obligowałyby kierowników wnioskujących o delegowanie uprawnień do dokumentowania faktu wnioskowania i jego uzasadnienie. Umożliwi to sprawowanie skutecznego nadzoru nad procesem delegowania uprawnień, − rozważenie utworzenia rejestru procedur wewnętrznych i wyznaczenie sposobu monitorowania procesu ich tworzenia. Czynności sprawdzające realizację zaleceń z zadań audytowych ww Czynności sprawdzające realizację zaleceń z zadania audytowego nr 1/2011 Realizacja procesu zarządzania zasobami ludzkimi, polityka kadrowa przeprowadzono w Centrali i 12 oddziałach wojewódzkich Funduszu. Czynności sprawdzające nie zostały zrealizowane w oddziałach: − opolskim (wakat na stanowisku audytora), − zachodniopomorskim (długotrwała absencja chorobowa audytora i wakat), − mazowieckim (pobyt audytora na urlopie macierzyńskim i opieka nad dzieckiem – 2011 r.), − lubelskim (długotrwała absencja chorobowa audytora). Czynności sprawdzające realizację zaleceń z zadania audytowego nr 2/2011 Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne przeprowadzono w Centrali i 12 oddziałach wojewódzkich Funduszu. Czynności sprawdzające nie zostały zrealizowane w oddziałach: 29  Monitor Polski – 30 – Poz. 837 opolskim (wakat na stanowisku audytora), − zachodniopomorskim (wakat na stanowisku audytora), − mazowieckim (pobyt audytora na urlopie macierzyńskim i opieka nad dzieckiem – 2011 r.), − lubelskim (długotrwała absencja chorobowa audytora). v.p l − Czynności sprawdzające realizację zaleceń z zadania audytowego nr 3/2011 Kontraktowanie i refundacja świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna przeprowadzono w Centrali i 14 oddziałach wojewódzkich Funduszu. Czynności sprawdzające nie zostały zrealizowane w oddziałach: − opolskim (wakat na stanowisku audytora), − zachodniopomorskim (wakat na stanowisku audytora). .go Czynności sprawdzające realizację zaleceń z zadania audytowego nr 4/2011 Prawidłowość przeprowadzanych kontroli aptek i ordynacji lekarskich przeprowadzono w 14 oddziałach wojewódzkich Funduszu. Czynności sprawdzające nie zostały zrealizowane w: − Centrali Funduszu – decyzją Prezesa Funduszu na wniosek Dyrektora DGL z dnia 13.10.2011 roku zadanie zapewniające nr 4/2011 Prawidłowość przeprowadzanych kontroli aptek i ordynacji lekarskich zostało przesunięte z IV kwartału 2011 roku na II kwartał 2012 roku. W związku z tym czynności sprawdzające zaplanowano na II kwartał 2013 roku, − oddziale opolskim (wakat na stanowisku audytora), − oddziale zachodniopomorskim (długotrwała absencja chorobowa audytora). Przygotowanie sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego za 2011 r. w. rcl Dnia 27 stycznia 2012 r. zostało przekazane Prezesowi Funduszu sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2011 rok w NFZ. Przygotowanie rocznego sprawozdania z wykonania planu działalności Funduszu za 2011 rok Dnia 27 marca 2012 roku roczne sprawozdanie z wykonania planu działalności Funduszu za 2011 rok zostało przekazane Prezesowi Funduszu, które Prezes Funduszu podpisał dnia 29 marca 2012 roku. Obowiązek przekazania ww. sprawozdania do Ministerstwa Zdrowia nie został zrealizowany ze względu na spór toczący się w powyższym zakresie z Ministrem Zdrowia. Postępowanie to było prowadzone przez Gabinet Prezesa Funduszu i Biuro Prawne. Sprawozdanie z wykonania planu działalności Funduszu za 2011 rok zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ. Przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na 2013 rok Dnia 27 grudnia 2012 rok plan audytu wewnętrznego na 2013 rok został przekazany Prezesowi Funduszu i zaakceptowany przez Prezesa Funduszu dnia 2 stycznia 2013 roku. Samoocena kontroli zarządczej ww Samoocena została przeprowadzona w Centrali i oddziałach wojewódzkich Funduszu w IV kwartale 2012 roku. Wyniki samooceny zostały przekazane Prezesowi Funduszu w dniu 3 grudnia 2012 r. Analiza zgromadzonych ankiet wykazała, że kontrola zarządcza w Centrali i oddziałach wojewódzkich Funduszu funkcjonuje w stopniu wystarczającym. Przygotowanie planu działalności NFZ na 2013 rok Dnia 12 października 2012 r. plan działalności na 2013 r. został przekazany Prezesowi Funduszu. Dnia 31 października 2012 r. Prezes Funduszu podpisał plan i przekazał Ministrowi Zdrowia. Plan został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ. 30  Monitor Polski – 31 – Poz. 837 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej NFZ za 2011 rok ww w. rcl .go v.p l Dnia 14 marca 2012 r. oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2011 rok zostało przekazane Prezesowi Funduszu. Prezes Funduszu podpisał oświadczenie dnia 27 marca 2012 roku. Obowiązek przekazania oświadczenia Ministrowi Zdrowia nie został zrealizowany ze względu na spór toczący się w powyższym zakresie z Ministrem Zdrowia. Ww. oświadczenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ. 31  Monitor Polski – 32 – Poz. 837 II.
94. Sprawy sądowe v.p l II.7.
95. Postępowania prowadzone przez Centralę Funduszu W 2012 roku w Centrali Funduszu prowadzone były postępowania sądowe, które obejmowały: Postępowania przed sądami powszechnymi W 2012 r. Centrala Funduszu prowadziła 14 postępowań prowadzonych przed sądami powszechnymi, dotyczyły one: − − spraw pracowniczych – (4 sprawy prowadzone, wszystkie w toku), spraw antymonopolowych – (3 sprawy prowadzone, wszystkie w toku, z czego 2 przed Sądem Apelacyjnym), spraw przeciwko Funduszowi z powództwa cywilnego – (2 sprawy prowadzone, obie w toku), sporu marżowo-cenowego (z powództwa Funduszu) – (5 spraw prowadzonych, z czego jedna sprawa zakończona została korzystnie dla Funduszu odmową przyjęcia do rozpoznania przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej wniesionej przez przeciwnika procesowego Funduszu). .go − − Postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (WSA) W 2012 roku Centrala Funduszu prowadziła 949 postępowań przed WSA, z czego 573 sprawy zostały wszczęte w 2012 roku. Postępowania przed WSA dotyczyły: ustalenia prawa do świadczeń (skargi na decyzje Prezesa Funduszu w zakresie ustalenia prawa do świadczeń) – 51 prowadzonych spraw (z czego 24 sprawy zostały wniesione w 2012 roku). W omawianym okresie sprawozdawczym ostatecznie zakończyło się 36 spraw: uchylonych zostało 5 decyzji oraz stwierdzono nieważność 2 decyzji Prezesa Funduszu, 24 skargi zostały oddalone, 2 skargi odrzucono, a 3 kolejne postępowania zostały umorzone. Ponadto, nieprawomocnym wyrokiem WSA w 2012 r. zakończyło się 10 spraw: uchylone zostały 3 decyzje Prezesa Funduszu, 5 skarg zostało oddalonych, jedną skargę odrzucono, a jedno postępowanie zostało umorzone. W sprawach, w których WSA w 2012 roku uchylił decyzję Prezesa Funduszu, NFZ wniósł 2 skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dodatkowo, w przedmiotowym okresie sprawozdawczym, toczyły się 2 postępowania przed NSA, w których od niekorzystnych dla siebie wyroków skargi kasacyjne wnieśli skarżący. Na koniec 2012 roku 3 sprawy pozostawały w toku (przed wyrokiem WSA); objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym (skargi na decyzje Prezesa Funduszu w zakresie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym) – 492 prowadzone sprawy (z czego 320 spraw zostało wniesionych w 2012 roku). W omawianym okresie sprawozdawczym ostatecznie zakończyło się 261 spraw: uchylonych zostało 106 decyzji Prezesa Funduszu (w tym jedna decyzja Prezesa Funduszu została uchylona częściowo), oddalono 87 skarg świadczeniobiorców, 35 skarg odrzucono, a 33 postępowania zakończyły się umorzeniem. Ponadto, nieprawomocnym wyrokiem WSA zakończyło się w 2012 roku 88 spraw: uchylonych zostało 28 decyzji Prezesa Funduszu, 11 skarg świadczeniobiorców zostało odrzuconych, a kolejne 49 skarg oddalono. W sprawach, w których WSA w roku 2012 uchylił decyzję Prezesa, Fundusz wniósł 16 skarg kasacyjnych do NSA. Dodatkowo, w przedmiotowym okresie sprawozdawczym, toczyło się 31 postępowań przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, w których Fundusz wniósł w 2012 r. 7 skarg kasacyjnych od niekorzystnych dla niego wyroków WSA. Na koniec 2012 roku 112 spraw pozostawało w toku (przed wyrokiem WSA); odwołań od wyników konkursu ofert (skargi na decyzje Prezesa Funduszu w zakresie odwołań od wyników konkursów ofert) – 353 prowadzone sprawy (z czego 190 spraw wniesionych w 2012 roku). W omawianym okresie sprawozdawczym ostatecznie zakończyło się 115 spraw: uchylone zostały 32 decyzje Prezesa Funduszu oraz stwierdzono nieważność 2 decyzji Prezesa Funduszu, oddalono 64 skargi świadczeniodawców, kolejnych 9 zostało odrzuconych, a 8 postępowań zostało umorzonych. Ponadto, nieprawomocnym wyrokiem WSA zakończyło się w roku 2012 106 spraw. Uchylonych zostało 60 decyzji Prezesa Funduszu, 42 skargi świadczeniodawców zostały oddalone, 3 skargi odrzucono, a jedno postępowanie zostało zawieszone. W sprawach, w których WSA w 2012 roku uchylił decyzje Prezesa Funduszu, Fundusz wniósł 29 skarg kasacyjnych do NSA. w. rcl − ww − − 32  Monitor Polski – 33 – Poz. 837 − v.p l Dodatkowo, w przedmiotowym okresie sprawozdawczym, toczyły się 44 postępowania przed NSA, w których Fundusz wniósł w 2012 roku 22 skargi kasacyjne od niekorzystnych dla niego wyroków WSA. Na koniec 2012 roku 88 spraw pozostawało w toku (przed wyrokiem WSA); leczenia poza granicami kraju (skargi na decyzje Prezesa Funduszu w zakresie wydawania zgody na leczenie poza granicami kraju) – 18 prowadzonych spraw (z czego 9 spraw wniesionych w 2012 roku). W omawianym okresie sprawozdawczym ostatecznie zakończyły się 4 sprawy: 2 decyzje Prezesa Funduszu zostały uchylone, jedna skarga została oddalona, a jedno postępowanie zostało umorzone. Nieprawomocnym wyrokiem WSA zakończyły się w roku 2012 4 sprawy, we wszystkich skargi zostały oddalone. Dodatkowo, w przedmiotowym okresie sprawozdawczym, toczyły się 3 postępowania przed NSA, w których Fundusz wniósł w 2012 roku jedną skargę kasacyjną od niekorzystnego dla niego wyroku WSA. Na koniec 2012 roku 7 spraw pozostawało w toku (przed wyrokiem WSA); inne (m.in. skargi na bezczynność Prezesa Funduszu, na nieudostępnienie informacji publicznej, na odmowę przeglądania akt sprawy, postępowania związane ze złożonymi zażaleniami na czynności dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu, skargi na decyzje Ministra Zdrowia) – 35 prowadzonych spraw (z czego 30 spraw wniesionych w 2012 roku). W omawianym okresie sprawozdawczym ostatecznie zakończyły się 23 sprawy: 11 skarg odrzucono, 8 decyzji Prezesa Funduszu zostało uchylonych, jedna skarga Funduszu na decyzję Ministra Zdrowia została odrzucona, a 2 postępowania zostały umorzone. Dodatkowo WSA w jednej sprawie uznał bezczynność Prezesa Funduszu i zobowiązał go do wydania rozstrzygnięcia, a w kolejnej – zobowiązał Prezesa Funduszu do udzielenia informacji publicznej. .go − Na koniec 2012 roku 8 spraw pozostawało w toku (przed wyrokiem WSA). w. rcl Podsumowując, z ogółu spraw sądowo-administracyjnych prowadzonych przez Centralę Funduszu w 2012 roku ostatecznie zakończyło się 440 spraw. 233 sprawy (53% ogółu) zakończyły się korzystnie dla Prezesa Funduszu: WSA oddalił 176 skarg, a kolejne 57 odrzucił. Dodatkowo 47 spraw zostało umorzonych. W omawianym okresie sprawozdawczym WSA uchylił łącznie 153 decyzje Prezesa Funduszu oraz stwierdził nieważność 4 kolejnych, jedna skarga Prezesa NFZ została odrzucona, a w 2 kolejnych postępowaniach WSA zobowiązał Prezesa Funduszu do udzielenia informacji publicznej oraz do wydania rozstrzygnięcia w zaskarżonej sprawie. Ponadto, zapadło łącznie 211 nieprawomocnych wyroków WSA, z czego 116 rozstrzygnięć jest dla Funduszu korzystnych: Sąd oddalił 101 skarg, kolejnych 15 odrzucił, a 2 postępowania zostały umorzone. Kolejne 93 sprawy zakończyły się wyrokiem uchylającym decyzje Prezesa Funduszu (w 51 sprawach Fundusz wniósł od tych wyroków skargi kasacyjne do NSA). Dodatkowo, w omawianym okresie sprawozdawczym, przed NSA toczyło się 80 postępowań, w których, w 2012 roku, Fundusz wniósł 31 skarg kasacyjnych od nieprawomocnych wyroków, które zapadły w 2011 roku. Na koniec 2012 roku 218 spraw pozostawało w toku (przed wyrokiem WSA). W 2012 roku Centrala Funduszu prowadziła ogółem 80% więcej spraw sądowo-administracyjnych niż w 2011 roku. ww II.7.
96. Postępowania prowadzone przez oddziały wojewódzkie Funduszu Prowadzone postępowania ogółem przedstawione są w tabeli nr 1 w załączniku do sprawozdania. W 2012 roku oddziały wojewódzkie Funduszu prowadziły łącznie 1 711 postępowań sądowych, czyli 37% więcej niż w 2011 roku. Zdecydowaną większość toczących się postępowań stanowiły sprawy przeciwko Funduszowi. W danym okresie sprawozdawczym oddziały wojewódzkie Funduszu prowadziły 1 006 takich spraw, przy czym łączna kwota roszczeń wynosiła ponad 1 587 mln zł. Wśród spraw przeciwko Funduszowi najliczniejszą grupę stanowiły postępowania z tytułu „nadwykonań”. W omawianym okresie toczyły się 663 tego typu sprawy (tj. 66% wszystkich spraw toczących się przeciwko Funduszowi), przy czym łączna kwota roszczeń z tego 33  Monitor Polski – 34 – Poz. 837 v.p l tytułu wynosiła ponad 1 490 mln zł. W samym 2012 roku wniesiono przeciwko Funduszowi 418 spraw z tytułu „nadwykonań” (kwota roszczeń wynosiła ponad 822 mln zł.). W porównaniu do minionego roku liczba spraw z tytułu „nadwykonań” zwiększyła się dość znacznie, w 2011 roku toczyło się 466 spraw z tytułu „nadwykonań”, na łączną kwotę roszczeń 976 mln zł. W 2012 roku przeciwko Funduszowi toczyło się także 139 spraw o zapłatę wynikających z wykonania umowy, 32 sprawy z zakresu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i 21 spraw z tytułu „ustawy 203” oraz 151 innych postępowań. Sprawy ostatecznie zakończone przedstawione są w tabeli nr 2 w załączniku do sprawozdania. W 2012 roku ze wszystkich spraw prowadzonych przez oddziały wojewódzkie Funduszu ostatecznie zakończyły się 854 postępowania.1 Postępowania z powództwa Funduszu, to 374 sprawy, przy czym łączna kwota zasądzona na rzecz Funduszu to blisko 2,3 mln zł. Pozostałe 480 spraw to postępowania przeciwko Funduszowi, gdzie łączna kwota zasądzona od Funduszu wynosiła ponad 297 mln zł. .go Z ogółu spraw przeciwko Funduszowi zakończonych w 2012 roku największą grupę stanowiły „nadwykonania”. W omawianym okresie ostatecznie zakończyły się 334 tego typu sprawy, przy czym łączna kwota, którą Fundusz obowiązany został z tego tytułu zapłacić świadczeniodawcom kształtowała się na poziomie ponad 290 mln zł (przy kwocie roszczeń ponad 730 mln zł). Dla porównania, w minionym roku zakończyło się 215 spraw związanych ze świadczeniami zdrowotnymi udzielonymi ponad limity umowne, przy czym łączna kwota którą Fundusz obowiązany został z tego tytułu zapłacić wynosiła ponad 136 mln zł. W przypadku spraw sądowych z tytułu „nadwykonań” zakończonych w 2012 roku większość zakończyła się ugodą (zawarto 196 ugód na łączną kwotę ugodzoną ponad 214 mln zł). Wyrok zasądzający od Funduszu na rzecz świadczeniodawców zapadł w 42 sprawach na łączną kwotę 76 mln zł. w. rcl Dodatkowo 96 spraw z tytułu „nadwykonań” zakończyło się umorzeniem postępowań. Następną grupą spraw przeciwko Funduszu, które zakończyły się w 2012 roku są postępowania o zapłatę wynikające z wykonania umowy. Sprawy te dotyczyły m.in. z kwestionowania przez świadczeniodawców, u których przeprowadzono kontrolę, sposobu rozliczania świadczeń wykonanych w ramach zawartych z Funduszem umów oraz zasadności dokonanych przez NFZ potrąceń, bądź odmowy zapłaty za nienależyte świadczenia. W danym okresie zakończyło się 51 tego typu spraw. W 2012 roku zakończyło się także 5 spraw przeciwko Funduszowi z tytułu „ustawy 203”, a także 8 spraw z zakresu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, ustalenia prawa do świadczeń. W omawianym okresie sprawozdawczym zakończyły się również 82 inne postępowania sądowe przeciwko Funduszowi. Sprawy niezakończone przedstawione są w tabeli nr 3 w załączniku do sprawozdania. Z ogółu spraw sądowych prowadzonych w 2012 roku, w toku na koniec grudnia pozostawało 857 spraw. Z powództwa Funduszu toczyło się 331 spraw na łączną kwotę roszczeń wynoszącą ponad 29 mln zł. Pozostałych 526 postępowań to sprawy przeciwko Funduszowi, przy czym łączna kwota roszczeń wynosi ponad 947 mln zł. Dla porównania, na koniec minionego roku, w toku pozostawały 664 sprawy, w tym 465 spraw przeciwko Funduszowi na łączną kwotę roszczeń blisko 921 mln zł. ww Wśród spraw przeciwko Funduszowi niezakończonych w 2012 roku najwięcej postępowań to sprawy z tytułu „nadwykonań”. Na koniec grudnia 2012 roku w toku znajdowało się 329 spraw na łączną kwotę roszczeń wynoszącą blisko 760 mln zł. Natomiast w minionym roku, w toku pozostawało 250 spraw z tytułu „nadwykonań” przy łącznej kwocie roszczeń wynoszącej ponad 690 mln zł. Dane przedstawione zostały w tabeli nr 4 w załączniku do sprawozdania. 1 Dane zawarte w sprawozdaniu rocznym stanowią finalne zestawienie spraw ostatecznie zakończonych prowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie Funduszu, a ewentualne rozbieżności w stosunku do danych zawartych w Okresowym sprawozdaniu z działalności za IV kwartał 2012 r. wynikają z ujednolicenia kategorii pojęciowych zawartych w tabelach wykorzystywanych do celów sprawozdawczych Funduszu. 34  Monitor Polski – 35 – Poz. 837 v.p l Kolejną grupę spraw stanowiły postępowania z tytułu „ustawy 203”. W toku na koniec grudnia 2012 roku znajdowało się 16 takich spraw, przy czym kwota roszczeń wynosiła ponad 101 mln zł. Ponadto w 2012 roku niezakończonych zostało: 88 spraw o zapłatę wynikających z wykonania umowy (kwota roszczeń ponad 43 mln zł), 24 sprawy z zakresu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, ustalenia prawa do świadczeń (kwota roszczeń ponad 120 tys. zł) oraz 69 innych postępowań sądowych na łączną kwotę roszczeń ponad 43 mln zł. Sprawy sądowe z tytułu nadwykonań zaprezentowane zostały w tabeli nr 4 w załączniku do sprawozdania. II.
97. Zarządzenia Prezesa Funduszu .go W 2012 roku Prezes Funduszu wydał 104 zarządzenia, z czego największą liczbę stanowiły zarządzenia dotyczące: warunków zawierania umów (52 zarządzenia), wewnętrznych uregulowań w Centrali oraz w oddziałach wojewódzkich Funduszu (19 zarządzeń), określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML (10 zarządzeń), określenia kryteriów oceny ofert (10 zarządzeń), wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych (3 zarządzenia), przyjęcia do stosowania wzorów wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Zgód Indywidualnych (2 zarządzenia), ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę (2 zarządzenia). Pozostałe zarządzenia zawierają regulacje dotyczące: określenia zasad numeracji recept, planowania, przygotowywania i prowadzenia kontroli wystawiania i realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, przeprowadzania rozliczeń, zaświadczenia o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej wydawanego niepodlegającym zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego członkom rodziny osoby ubezpieczonej, powołania Zespołu ds. nowelizacji ustawy o świadczeniach oraz powołania Zespołu ds. nowelizacji ustawy refundacyjnej. w. rcl W porównaniu do 2011 roku, w przedmiotowym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 5 zarządzeń więcej. Powyższe dane zostały przedstawione w tabeli nr 5 w załączniku do sprawozdania. II.
98. Działania edukacyjne i informacyjne Fundusz realizuje zadania z zakresu edukacji i informacji, określone w ustawie o świadczeniach, ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz ustawie Prawo prasowe, poprzez środki społecznego przekazu, publikacje własne, serwis internetowy, patronaty oraz wydarzenia specjalne. Środki społecznego przekazu Fundusz współpracuje ze wszystkimi środkami przekazu poprzez: bieżące kontakty – codzienna obsługa dziennikarzy, dostarczanie materiałów prasowych, udzielanie odpowiedzi na pytania, nagrania radiowo-telewizyjne, tzw. „setki”, przekazywanie informacji prasowych, komunikatów prasowych na temat działalności Funduszu, − briefingi prasowe, konferencje prasowe, śniadania prasowe – prezentacja informacji i danych dotyczących bieżącej działalności, kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej, realizacji świadczeń z zakresu programów profilaktycznych i innych informacji o działalności Funduszu, ww − − udział Prezesa Funduszu w konferencjach prasowych organizowanych w Ministerstwie Zdrowia oraz Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, − udział w audycjach radiowych i programach telewizyjnych (media regionalne i ogólnokrajowe) – przedstawiciele Funduszu uczestniczyli w audycjach radiowych i programach telewizyjnych, których tematem były m.in.: zasady korzystania z opieki zdrowotnej, programy profilaktyczne, dostęp do świadczeń medycznych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce i na terenie państw UE i EFTA, prawa pacjenta, kolejki oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej – w czasie których audycji przedstawiciele Funduszu pełnili dyżury eksperckie, 35  Monitor Polski – 36 – Poz. 837 dyżury w redakcjach prasowych (gazety ogólnopolskie i regionalne) – przedstawiciele Funduszu pełnili dyżury przy telefonie i udzielali informacji na temat zasad korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, w tym m.in. lecznictwa uzdrowiskowego, zaopatrzenia w środki ortopedyczne i pomocnicze, programów profilaktycznych, − cykliczne artykuły prasowe – oddziały wojewódzkie Funduszu nawiązały stałą współpracę z prasą regionalną, w ramach której były publikowane cyklicznie artykuły dotyczące działalności Funduszu, zasad korzystania z opieki zdrowotnej, programów profilaktycznych finansowanych przez Fundusz, np. publikacje artykułów w „Kurierze Porannym” i publikacje z cyklu „Szlachetne zdrowie” w „Wiadomościach Rolniczych” oraz „Głosie Katolickim” (oddział podlaski), rubryka „Ekspert odpowiada”, w „Nowinach” (oddział podkarpacki), rubryka poradnikowa w gazecie „Echo Dnia” (oddział świętokrzyski), cykl „Poradnik pacjenta” w „Gazecie Lubuskiej” (oddział lubuski), − współpraca z portalami internetowymi. v.p l − Publikacje „Vademecum 2012” – informator o świadczeniach opieki zdrowotnej, opracowany przez Biuro Komunikacji Społecznej (BKS), opublikowany na stronach internetowych Centrali i oddziałów wojewódzkich Funduszu, − foldery informacyjne pt. „Przychodzi pacjent do lekarza” i „Mamo, Tato! Zgłoś mnie!” przygotowane na potrzeby akcji informacyjnej na temat systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) zamieszczone na stronach internetowych i dystrybuowane w miejscach obsługi ubezpieczonych oraz do delegatur, oddziałów regionalnych ZUS, KRUS, urzędów miast, urzędów skarbowych, przychodni POZ, szpitali, oddziałów położniczych, aptek, żłobków, przedszkoli, szkół; foldery były też dystrybuowane jako inserty do gazet, − „eWUŚ w rejestracji” – poradnik dla pracowników rejestracji, − folder informacyjny „Studencie! Nie oblej egzaminu z eWUŚ!”, − plakaty i ulotki, dotyczące finansowanych w bieżącym roku przez Fundusz programów profilaktycznych, dystrybuowane do środków komunikacji miejskiej, placówek ZUS, placówek KRUS, inspektoratów sanitarnych, samorządów terytorialnych, lokalnej prasy, świadczeniodawców, lekarzy POZ, kościołów, bibliotek, − periodycznie ukazujący się na stronach internetowych biuletyn informacyjny „Nasz Fundusz”, zgodnie z art. 105 ustawy o świadczeniach, przygotowywany w Centrali Funduszu na podstawie materiałów własnych, jak również przekazywanych przez oddziały wojewódzkie), − foldery informacyjne dotyczące praw pacjenta, zasad leczenia w UE oraz refundacji leków, środków ortopedycznych i pomocniczych, dystrybuowane do biur podróży, redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz umieszczane na stronach internetowych, − informatory zawierające wykaz świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2012 roku, − informatory i broszury na temat zasad korzystania z opieki zdrowotnej w krajach UE, praw pacjenta, zasadach ubezpieczenia, działalności Funduszu. w. rcl .go − Wydarzenia specjalne ww Przedstawiciele Funduszu udzielali informacji m.in. na temat zasad korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, programów profilaktycznych finansowanych przez Fundusz, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; uczestniczyli również w konferencjach, sympozjach, szkoleniach; organizowali lub brali udział w wydarzeniach specjalnych, m.in. takich jak: − „Dni otwarte” w oddziałach wojewódzkich Funduszu w dniach 8 i 15 grudnia 2012 roku, przy czym w oddziale małopolskim w dniach 1 i 8 grudnia 2012 roku, a w oddziale podlaskim 1 i 15 grudnia 2012 roku – możliwość sprawdzenia statusu ubezpieczenia w systemie eWUŚ, − wydłużenie godzin pracy oddziałów i delegatur Funduszu w wybrane dni – możliwość sprawdzenia statusu ubezpieczenia w systemie eWUŚ, 36  Monitor Polski – 37 – Poz. 837 akcja „Student (nie?)ubezpieczony” – cykl spotkań ze studentami (oddział dolnośląski), − akcje informacyjne na temat systemu eWUŚ w centrach handlowych, − „Białe niedziele” (oddział wielkopolski), − „Dzień Osób Niepełnosprawnych” (oddział lubelski), − „Dzień Seniora” (oddział lubelski), − Dzień Otwarty pod hasłem „Przyjdź, dowiesz się więcej… zanim pojedziesz na zagraniczny urlop, pamiętaj o EKUZ!” (oddział dolnośląski), − marsz „Zabierz swoje serce na spacer” – akcja zorganizowana wspólnie z Urzędem Marszałkowskim (oddział opolski), − akcja „Maj dla zdrowia” (oddział warmińsko-mazurski), − druk i dystrybucja 25 tysięcy laurek „Badajcie się drogie mamy, bo my dzieci Was kochamy” do przedszkoli. Laurki zawierały informacje o profilaktycznych programach finansowanych przez Fundusz i zaproszenie na badania (oddział dolnośląski), − Dystrybucja laurek-malowanek do 20 tysięcy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z okazji Dnia Matki. Laurki zachęcały do badań profilaktycznych (oddział podlaski), − akcja informacyjna „Zrozumieć autyzm” (oddział małopolski), − konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych „Mamo dbaj o siebie, rób cytologię” (oddział Lubuski), − plebiscyty – „Lekarz Roku 2012”; „Eskulap 2012” – wybór najpopularniejszego wśród pacjentów zakładu opieki zdrowotnej, apteki, lekarza i pielęgniarki z obszaru Słupska i okolic (oddział pomorski); „Nasz Doktor”– wybór najbardziej lubianych przez pacjentów lekarzy, placówek ochrony zdrowia (oddział lubuski); „Opolski Hipokrates” – pacjenci wyłonili najlepszego lekarza, pielęgniarkę, położną, placówkę medyczną, aptekę (oddział opolski), w. rcl .go v.p l − − „Marsz Nadziei” (oddział opolski), − spotkania z samorządowcami, lokalnymi organizacjami kobiecymi, pacjenckimi, społecznościami wiejskimi oraz organizacjami pozarządowymi. Ponadto we współpracy z urzędami miejskimi, instytucjami i organizacjami działającymi w ramach systemu opieki zdrowotnej organizowano festyny i plenerowe imprezy prozdrowotne, w których udział brali przedstawiciele Funduszu. Oddziały wojewódzkie Funduszu stale współpracują z Wojewódzkimi Ośrodkami Koordynującymi Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy oraz Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Internet W 2012 roku BKS prowadziło serwis internetowy Centrali Funduszu, w którego strukturze znajdują się komunikaty prasowe: ABC pacjenta – informator o zasadach korzystania z opieki zdrowotnej, − serwis informacyjny na temat bieżącej działalności Funduszu w ramach Biuletynu Informacji Publicznej NFZ, − zakładka eWUŚ – serwis zawierający informacje na temat systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, − biuletyn „Nasz Fundusz”, − „Statystyka JGP” – serwis umożliwiający dokonanie kompleksowej analizy systemu Jednorodnych Grup Pacjentów od 2009 roku, − aktualizowane „Vademecum”, ww − 37  Monitor Polski − – 38 – Poz. 837 serwis projektu „Akademia NFZ”. v.p l Ponadto: − dostosowano stronę internetową oraz serwis BIP do międzynarodowych standardów WCAG 2.0 na poziomie potrójne A (AAA), − uruchomienie wysokokontrastowej, tekstowej wersji strony internetowej, − uruchomienie komunikatora internetowego Skype w formie komunikacji tekstowej poprzez stronę internetową, − udostępnienie na stronie internetowej informacji dla osób uprawnionych o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN). Patronaty .go Oddziały wojewódzkie Funduszu również prowadziły serwisy internetowe, w których zamieszczano informacje dla pacjentów i świadczeniodawców. Fundusz w 2012 roku objął patronatem następujące przedsięwzięcia: Akcja „Lubię się dzielić” pod patronatem Prezes NFZ – kampania poświęcona problemowi chorych z niewydolnością nerek oczekujących na przeszczep i zachęcająca do wsparcia idei przeszczepów rodzinnych (oddział małopolski), − „Złoty stetoskop” – akcja na najlepsze placówki służby zdrowia, personel medyczny (oddział kujawsko-pomorski), − „Drugie życie” – akcja poświęcona popularyzacji transplantologii (oddział kujawsko-pomorski), − „Projekt Laurka” pod hasłem „Bądź zdrowa Mamo! Zbadaj się!” organizowany przez posłanki na Sejm RP; akcja promowała profilaktyczne badania dla kobiet; laurki rysowane przez dzieci dla swoich mam miały zachęcić je do wykonywania regularnych badań (oddział lubelski), w. rcl − konkurs „Zdrowa Gmina” organizowany przez Polską Unię Onkologii (oddziały: świętokrzyski dolnośląski, zachodniopomorski, pomorski, lubelski, lubuski), − Program „Mam Haka na Raka” organizowany przez Polską Unię Onkologii (oddziały: małopolski, podlaski, opolski OW), − I Gorzowski Marsz Seniora (oddział lubuski), − Kampania „Drugie Życie” (oddział lubuski), − Światowy Dzień Serca (oddział małopolski), − IV zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa (oddział małopolski), − II Przegląd Filmów o autyzmie i zespole Aspergera (oddział małopolski), − Plebiscyt Eskulap 2012 organizowany przez „Głos Pomorza” (oddział pomorski), − III Zachodniopomorskie Forum Samorządowe Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Szczecinie (oddział zachodniopomorski), − Targi „Mamy dziecko” (oddział zachodniopomorski). ww − 38  Monitor Polski – 39 – Poz. 837 III. Świadczenia opieki zdrowotnej III.1.
99. Informacje o ogólnych warunkach umów v.p l III.
100. Ogólna charakterystyka zmian wprowadzonych w 2012 roku W 2012 roku obowiązywały ogólne warunki umów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 81, poz. 484 z dnia 13 maja 2008 r.). III.1.
101. Zasady kontraktowania na 2012 rok W porównaniu do 2011 roku we wszystkich rodzajach świadczeń sposób zawierania umów na 2012 rok nie uległ zmianom. .go W rodzaju świadczeń opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w 2012 roku kontraktowano nowy zakres świadczeń – leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (EW) ze wskazań życiowych (04.4700.002.02). W rodzaju świadczeń ambulatoryjna opieka specjalistyczna zmniejszeniu uległa liczba zakresów badań zawierana w typie umów – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne (ASDK). Umowy ASDK obejmują następujące zakresy badań: badania medycyny nuklearnej , gastroskopia, kolonoskopia, badania echokardiograficzne płodu, badania tomografii komputerowej (TK) i badania rezonansu magnetycznego (RM). w. rcl W rodzaju świadczeń leczenie szpitalne w zarządzeniu Prezesa NFZ nr 11/2012/DSOZ z 28 lutego 2012 roku dokonano zmiany w wycenie grup związanych z wykonywaniem zabiegów angioplastyki planowej. Nowych wycen dokonano na podstawie rzeczywistych kosztów przedstawionych przez wybranych świadczeniodawców, wskazanych przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii. Ponadto, w zarządzeniu Nr 62/2012/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 12 października 2012 r., wprowadzono zmiany w wycenie grup związanych z wszczepieniem kardiowerterów-defibrylatorów. Również tych wycen dokonano na podstawie rzeczywistych kosztów przedstawionych przez wybranych świadczeniodawców wskazanych przez Konsultanta Krajowego. III.1.
102. Walidacja i weryfikacja danych przekazanych przez świadczeniodawców Zadania dotyczące prowadzenia walidacji i weryfikacji danych sprawozdawczych o świadczeniach, przekazywanych do oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz Bazy Zgód Indywidualnych (BZI) realizowano przy współudziale wyznaczonych pracowników wszystkich oddziałów wojewódzkich Funduszu, pracujących w ramach Zespołów: ds. Walidacji i Weryfikacji oraz ds. Systemu Dodatkowej Weryfikacji Świadczeń Zdrowotnych (SDWSZ), których prace w Centrali Funduszu koordynuje Sekcja Standardów Walidacji i Weryfikacji w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej (DSOZ). W ramach realizacji projektu w zakresie Centralnych Warunków Walidacji (CWW) i Centralnych Reguł Weryfikacji (CRW) wykonano następujące zadania: rozszerzono o nowe sprawdzenia walidacyjne i weryfikacyjne oraz dostosowano do bieżących zasad realizacji świadczeń wykaz CWW i CRW oraz katalog błędów i ostrzeżeń generowanych przez systemy informatyczne w odniesieniu do obsługi komunikatów otwartych oraz ich walidacji i weryfikacji (na koniec 2012 roku wykorzystywano 172 warunki walidacji oraz 152 reguły weryfikacji), ww − − dostosowywano aplikację służącą do definiowania warunków walidacji i reguł weryfikacji (CWA) w Centrali Funduszu do tworzenia i publikowania procesów walidacyjnych i weryfikacyjnych, zgłaszania błędów algorytmów sprawdzeń i reakcji na zgłoszenia, − prowadzono ciągłe prace nad dostosowaniem systemów informatycznych oddziałów wojewódzkich CWA w celu implementacji ujednoliconych w skali Funduszu warunków walidacji i reguł weryfikacji danych o wykonanych świadczeniach przekazywanych przez świadczeniodawców w oparciu o komunikat XML SWIAD, 39  Monitor Polski – 40 – Poz. 837 wdrożono projekt dotyczący integracji systemów Centralnych Reguł Weryfikacji (CRW) z Systemem Dodatkowej Weryfikacji Świadczeń Zdrowotnych (SDWSZ), − wprowadzono obowiązek prowadzenia przez oddziały wojewódzkie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach przekazanych przez świadczeniodawców oraz zasady prowadzenia weryfikacji wstecznych w oparciu o CWW. v.p l − W ramach rozwoju Bazy Zgód Indywidualnych (BZI) wykonano następujące zadania: ujednolicono statusy wniosków w aplikacjach oddziałowych obsługiwanych przez Kamsoft O/Katowice i Kamsoft O/Gliwice oraz obsługę wydawania opinii merytorycznych i decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, − wprowadzono, w części systemu obsługiwanej przez świadczeniodawców, mechanizm importu plików zewnętrznych, zawierających dane do załącznika kosztowego dla wniosków dotyczących rozliczania hospitalizacji za zgodą płatnika, − opracowano i wdrożono dodatkowe mechanizmy kontrolujące poprawność i zgodność składanych wniosków w BZI z danymi sprawozdawczymi przekazanymi przez świadczeniodawców komunikatem XML SWIAD, − w ramach realizacji projektu w zakresie Systemu Dodatkowej Weryfikacji Świadczeń Zdrowotnych (SDWSZ) wykonano następujące zadania: .go − wdrożono projekt dotyczący integracji SDWSZ z systemem CRW, o wprowadzono możliwość przekazywania wyników weryfikacji pomiędzy systemami CRW a SDWSZ, o przeprowadzono szkolenie dla przedstawicieli OW - koordynatorów oddziałowych i użytkowników merytorycznych SDWSZ, o wprowadzono obowiązek prowadzenia przez oddziały wojewódzkie bieżącej weryfikacji danych o świadczeniach przekazanych przez świadczeniodawców oraz zasady prowadzenia weryfikacji wstecznych z wykorzystaniem SDWSZ, o opracowano platformę wiedzy SDWSZ dostępną dla Centrali i oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz dostawcy oprogramowania (EuroSoft Sp. z o.o.) zawierającą algorytmy sprawdzeń SDWSZ oraz mechanizmy zgłaszania uwag, błędów algorytmów sprawdzeń i reakcji na zgłoszenia. w. rcl o III.1.
103. Projekty unijne realizowane przez Fundusz Fundusz jest beneficjentem systemowym realizującym projekt „Akademia NFZ”, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Funduszem w dniu 14 listopada 2011 roku. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2014 roku. Projekt obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. Współfinansowany jest przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Akademia NFZ” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i wchodzi w skład: Priorytetu II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących; − Działania 2.3: Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia; − Poddziałania 2.3.3: Podniesienie jakości w ochronie zdrowia. ww − Głównym celem projektu jest