§ 9 Vyhláška o požadavcích na systém řízení

§ 9 (1) Vlastní hodnocení musí být pravidelně prováděno u každého procesu garantem procesu porovnáním výstupu procesu s požadavky kladenými na proces dokumentací systému řízení k a) prověření vhodnosti, přiměřenosti a účinnosti procesu, b) identifikaci neshody, která brání v dosažení bezpečnostního cíle systému řízení, nebo jejímu předcházení a c) nalezení a přijetí opatření k odstranění neshody podle písmene b), nápravného opatření vedoucího k zabránění opakovanému výskytu neshody nebo preventivního opatření k jejímu předcházení. (2) Vlastní hodnocení musí být plánováno. Plán vlastního hodnocení musí stanovit a) způsob zavedení vlastního hodnocení, b) četnost vlastního hodnocení a c) zaměření vlastního hodnocení v plánovaném období. (3) Garant procesu provádějící vlastní hodnocení musí a) stanovit cíl a rozsah vlastního hodnocení, b) stanovit ukazatel účinnosti procesu, podle kterého má být posuzována účinnost procesu nebo činnosti, c) zpracovat program provedení vlastního hodnocení, d) provést porovnání hodnoceného procesu a jeho činností se stanoveným cílem a ukazatelem účinnosti procesu a e) na základě výsledků vlastního hodnocení navrhnout 1. opatření k odstranění neshody, je-li identifikována, 2. nápravné opatření vedoucí k zabránění opakovanému výskytu neshody a 3. preventivní opatření k předcházení neshodě, včetně návrhu na zlepšení účinnosti procesu.