AP1058-050

signed by Ministry Ministry of Digital Digitally of Digital Governance, Hellenic Republic Governance, 2022.12.22 09:15:58 Hellenic Republic Date: EET ΑΔΑ: ΨΧΔ6639-ΦΙ2 Reason: Location: Athens Μαρούσι, 19-12-2022 ΑΠ.:1058/50 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση του Προϋπολογισμού Ε.Ε.Τ.Τ. έτους 2023 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), Έχοντας υπόψη : α) το ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», άρθρα 113 και 231 (ΦΕΚ 184/Α’), β) το Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α΄/10-4-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α΄), ιδίως τα άρθρα 6, 11, 12, 74 και 75, το Ν. 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α΄) και το άρθρο 77 του Ν.4427/2016 (ΦΕΚ 188 Α΄), γ) το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δ) την Κ.Υ.Α. 62189/18-10-2001 «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της Ε.Ε.Τ.Τ.» (ΦΕΚ 1391/Β΄/2001) και ιδίως το άρθρο 5 παρ. 3 αυτής, ε) την Απόφαση ΕΕΤΤ 996/08/28-7-2021 «Έγκριση Οργανισμού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων», ιδίως το άρθρο 10 παρ. 2 (ΦΕΚ 3367/Β΄/2021), στ) την Απόφαση ΕΕΤΤ 1004/40/30-8-2021 «Κανονισμός Λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)»,(ΦΕΚ 4660/Β΄2021) ζ) την Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. 237/84/3-12-2001 «Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της Ε.Ε.Τ.Τ. και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων» (ΦΕΚ 1701/Β΄/2001), η) τη με αρ. πρωτ. 36519/Φ600/13-12-2022 Εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, και ύστερα από προφορική εισήγηση του Προέδρου της ΕΕΤΤ, Επειδή: 1) με την με αρ. πρωτ. 2/132731/ΔΠΓΚ/13-7-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των φορέων Γενικής Κυβέρνησης έτους 2023, 2) η Ε.Ε.Τ.Τ., στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και ενεργώντας με στόχο την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της, προγραμματίζει τις απαραίτητες δράσεις για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και την αποστολή της όπως σαφώς ορίζεται στις διατάξεις του του ν.4727/2020 και του ν. 4070/

1. Σελίδα 1 από 12 ΑΔΑ: ΨΧΔ6639-ΦΙ2 Για το λόγο αυτό, οι επιμέρους διευθύνσεις και τα αυτοτελή Τμήματα της Ε.Ε.Τ.Τ., ανάλογα με τον προγραμματισμό τους, συνέταξαν σχέδια δράσεων / έργων για το έτος 2023 και η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, σε συνεργασία με τη Διοίκηση, κατάρτισαν τον ενοποιημένο προϋπολογισμό της υπηρεσίας έτους
2. Επιπρόσθετα, προκειμένου να ανταποκριθεί η Ε.Ε.Τ.Τ. στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ως άνω εγκύκλιο (σημ.1), συνέταξε συνοπτικό σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2023 και συμπλήρωσε τον προβλεπόμενο πίνακα κατάρτισης Προϋπολογισμού 2023, ο οποίος απεστάλη στη Δ/νση προϋπολογισμού του ΓΛΚ, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 1/8/
3. 3) Ύστερα από επικοινωνία της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του ΓΛΚ με στελέχη της ΕΕΤΤ, συζητήθηκε το θέμα των επενδυτικών δαπανών της ΕΕΤΤ που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά που είχαν ήδη εγγραφεί στο ΠΔΕ που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ του ΥπΨηΔ. Ως αποτέλεσμα της ως άνω επικοινωνίας, η ΕΕΤΤ συνέταξε νέο συνοπτικό σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2023, το οποίο απέστειλε στη Δ/νση προϋπολογισμού του ΓΛΚ, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 4/11/
4. 4) με το με αρ. πρωτ. οικ.2/185393/ΔΠΓK/7-12-2022 (αρ. πρωτ. Ε.Ε.Τ.Τ. 28190/9-122022) έγγραφο της Δ/νσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του ΓΛΚ, επιβεβαιώθηκε ότι το σχέδιο συνοπτικού προϋπολογισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. έτους 2023, όπως διαμορφώθηκε κατά τα ανωτέρω, είναι συμβατό με το κατ’ ελάχιστο επιδιωκόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, όπως αυτό είχε τεθεί στην με αρ. πρωτ. 2/132731/ΔΠΓΚ/13-7-2022 εγκύκλιο κατάρτισης του προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης έτους 2023, 5) ο Προϋπολογισμός της Ε.Ε.Τ.Τ. συντάσσεται και εγκρίνεται κατά τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο εκάστου έτους, αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της ενώ, αρμόδιο Όργανο για έγκριση του είναι η Ολομέλεια της Ε.Ε.Τ.Τ., Αναλυτικότερα, παρατίθενται κατωτέρω οι εκτιμήσεις και προβλέψεις των μεγεθών του Προϋπολογισμού 2023, οι οποίες βασίστηκαν : - για μεν τα ΕΣΟΔΑ, στην ισχύουσα νομοθεσία που τα καθορίζει, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες προβλέψεις των τμημάτων της Ε.Ε.Τ.Τ., στα οποία έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα καθορισμού του ύψους των ετησίων τελών, όπως ο νόμος ορίζει. - για δε τις ΔΑΠΑΝΕΣ, στην κάλυψη, αφενός, των λειτουργικών δαπανών της Ε.Ε.Τ.Τ. (ενοίκια χώρων στέγασης, εξοπλισμός γραφείων, μισθοδοσία κλπ.) και αφετέρου στην αντιμετώπιση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4727/2020 και του ν. 4070/
5. Ο προϋπολογισμός του έτους 2023, όπως ακριβώς και κατά το προηγούμενο έτος, έχει βασισθεί σε έργα / δράσεις που έχουν δηλώσει ως δαπάνες οι επιμέρους διοικητικές μονάδες της Ε.Ε.Τ.Τ. στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων τους και της εύρυθμης λειτουργίας τους. Ειδικότερα ανά σκέλος Προϋπολογισμού παρατηρούμε : (Ι) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στο σκέλος αυτό του Προϋπολογισμού, το ύψος του οποίου προβλέπεται σε 16.046.500,00 €, περιελήφθησαν μεταξύ άλλων και προβλέψεις: Σελίδα 2 από 12 ΑΔΑ: ΨΧΔ6639-ΦΙ2 - για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Ε.Τ.Τ. (κεντρικά γραφεία και περιφερειακά), - για την αναβάθμιση - ανανέωση του ειδικού εξοπλισμού και του λογισμικού με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση της διαχείρισης και εποπτείας φάσματος, - για την απόκτηση οχημάτων ειδικών προδιαγραφών για τις υπηρεσιακές δράσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. και κύρια της Διεύθυνσης Φάσματος και των Περιφερειακών Γραφείων. (ΙΙ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στο σκέλος των εσόδων περιελήφθησαν, οι εκτιμήσεις για τα προσδοκώμενα έσοδα από ανταποδοτικά, τέλη χρήσεως, λοιπά τέλη και πρόστιμα, καθώς και έσοδα από τόκους. Το συνολικό ύψος των εσόδων αυτών εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 43.388.000,00 €. Στο σκέλος των δαπανών περιελήφθησαν οι προβλέψεις για όλες τις απαιτούμενες αναγκαίες δαπάνες για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Ε.Τ.Τ. και την εκπλήρωση της αποστολής της, το ύψος των οποίων εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 17.029.900,00 € (οργανικές δαπάνες 16.979.900,00 € συν έκτακτα & ανόργανα έξοδα 50.000,00 €). Σαν αναγκαίες δαπάνες αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω : - Δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού και της Διοίκησης της Ε.Ε.Τ.Τ., - Δαπάνες για αναθέσεις εξειδικευμένων μελετών και έργων. - Παροχές από τρίτους (πχ. τηλεφωνικά-ταχυδρομικά τέλη, μισθώματα και κοινόχρηστα γραφειακών χώρων, επισκευές-συντηρήσεις- ασφάλιση εξοπλισμού και Μεταφορικών Μέσων. - Λοιπές λειτουργικές δαπάνες, που αφορούν σε συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά ή τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, δαπάνες ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων, δημοσιεύσεων – εκδόσεων, διενέργειας ημερίδων και συνεδρίων, γραφικής ύλης, και ειδών γραφείου κλπ. Ο Λειτουργικός Προϋπολογισμός συμπληρώνεται με την εκτίμηση του οικονομικού αποτελέσματος της χρήσης 2023 (ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ), το οποίο (αποτέλεσμα), εφόσον υλοποιηθούν οι προγραμματισμένες δράσεις και οι λοιπές, κατά τα ανωτέρω, εκτιμήσεις, θα είναι θετικό και θα ανέλθει στο ύψος των 26.358.100,00 €. Αποφασίζει : 1) Εγκρίνει του κατωτέρω Πίνακες του Προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ για τη χρήση 2023: - ΠΙΝΑΚΑΣ Ι : Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Ε.Ε.Τ.Τ. έτους 2023 (με απολογιστικά στοιχεία προηγούμενου έτους). - ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : Ενοποιημένος Προϋπολογισμός Ε.Ε.Τ.Τ. έτους 2023 με ανάλυση σε Επενδυτικό – Εσόδων-Δαπανών (όπως προκύπτει από τους αναλυτικούς προϋπολογισμούς των επιμέρους οργανικών μονάδων της ΕΕΤΤ). Σελίδα 3 από 12 ΑΔΑ: ΨΧΔ6639-ΦΙ2 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023 (Με συγκριτικά στοιχεία 2021 - 2022) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 ΣΚΕΛΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2022 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2023 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ Ι. ΔΑΠΑΝΕΣ 1.487.264,99 3.742.000,00 16.046.500,00 11.Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων-Τεχν.Εργα 13.Μεταφορικά Μέσα 14.Επιπλα & λοιπός Εξοπλισμός 15.Προκ/λές κτήσης Παγίων 16.Ασώματες ακιν/ποιήσεις&έξοδα πολ/τούς απόσβεσης 18.Συμμετοχές & Λοιπ. Μακροπρ. Απαιτήσεις 0,00 0,00 1.276.817,20 182.506,13 27.222,66 719,00 0,00 0,00 2.673.000,00 0,00 1.069.000,00 0,00 0,00 280.000,00 12.176.000,00 0,00 3.590.500,00 0,00 II. ΠΟΡΟΙ 42.00 Από / Σε Αποθεματικό 88.99 Από Αποτ/σμα Λειτουργικού Προυπ/σμού Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 1.487.264,99 -37.738.792,37 39.226.057,36 3.742.000,00 -24.198.500,00 27.940.500,00 16.046.500,00 -10.311.600,00 26.358.100,00 Ι. ΕΣΟΔΑ 52.043.545,72 43.987.000,00 43.388.000,00 73.Από Ετήσια Τέλη 74.Από Επιχορ/σεις & Διάφ. έσοδα 75.Από Παρεπόμενα Τέλη 76.Από Εσοδα Κεφαλαίων 40.093.898,65 357.650,95 8.793.973,52 2.798.022,60 38.518.000,00 629.000,00 4.050.000,00 790.000,00 38.658.000,00 ΙΙ.ΕΞΟΔΑ 26.Ανάλωση ανταλλακτικών Παγίων 60.Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού 61.Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων 62.Παροχές Τρίτων 63.Φόροι - Τέλη 64.Διάφορα Έξοδα 65.Τραπεζικά Έξοδα - Προμήθεια
6. Αποσβέσεις / Προβλέψεις Εκμετ/σης 12.383.667,27 22.096,30 7.325.294,81 2.174.506,86 1.527.503,74 57.187,92 589.389,70 1.629,90 686.058,04 15.996.500,00 16.979.900,00 7.950.000,00 3.773.500,00 2.781.000,00 78.000,00 1.411.000,00 3.000,00 0,00 7.980.000,00 3.880.000,00 3.441.000,00 80.000,00 1.595.900,00 3.000,00 0,00 -433.821,09 -50.000,00 -50.000,00 7.728,52 -1.003.130,75 -4.600,00 566.181,14 -30.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 39.226.057,36 27.940.500,00 26.358.100,00 ΙΙΙ.ΕΚΤΑΚΤΑ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 81.Έκτακτα & Ανόργανα Αποτ/τα 82.Έξοδα & Έσοδα Προηγ. Χρήσεων 83.Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους
7. Έσοδα από προβλ. Προηγ. Χρήσεων Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ( ΒΙ ) - (ΒΙΙ)+/-(ΒΙΙΙ) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΔΕ ΕΣΠΑ 11.953.715,46 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟΘΕΜ -21.924.800,00 ΠΑΓΙΑ -16.046.500,00 ΙΣΟΖΥΓΙΟ (κατά ΓΛΚ) Σελίδα 4 από 12 4.000.000,00 730.000,00 340.515,46 ΑΔΑ: ΨΧΔ6639-ΦΙ2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΙΙ: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2023 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2023 ΚΩΔ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Β73 Β73.00 Β73.00.00 Β73.00.01 Β73.01 Β73.01.00 Β74 Β74.00 Β74.00.00 Β75 Β75.30 Β75.30.00 Β76 Β76.03 Β76.03.00 ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΕΕΤΤ ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ (Γενική - Ειδική) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 2022 2023 43.987.000,00 43.388.000,00 16.046.500,00 17.029.900,00 27.940.500,00 26.358.100,00 43.987.000,00 43.388.000,00 16.046.500,00 17.029.900,00 3.742.000,00 16.046.500,00 24.198.500,00 10.311.600,00 I: ΕΣΟΔΑ 38.518.000,00 37.293.000,00 14.973.000,00 22.320.000,00 1.225.000,00 1.225.000,00 629.000,00 629.000,00 629.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 790.000,00 760.000,00 760.000,00 38.658.000,00 37.458.000,00 15.258.000,00 22.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 730.000,00 650.000,00 650.000,00 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2022 2023 23.747.000,00 23.998.000,00 8.491.500,00 8.069.900,00 15.255.500,00 15.928.100,00 23.747.000,00 23.998.000,00 8.491.500,00 8.069.900,00 7.131.000,00 9.430.500,00 8.124.500,00 6.497.600,00 Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2022 2023 20.240.000,00 19.390.000,00 7.555.000,00 8.960.000,00 12.685.000,00 10.430.000,00 20.240.000,00 19.390.000,00 7.555.000,00 8.960.000,00 -3.389.000,00 6.616.000,00 16.074.000,00 3.814.000,00 21.357.000,00 21.132.000,00 5.132.000,00 16.000.000,00 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 390.000,00 380.000,00 380.000,00 17.161.000,00 16.161.000,00 9.841.000,00 6.320.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 629.000,00 629.000,00 629.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 400.000,00 380.000,00 380.000,00 Σελίδα 5 από 12 21.608.000,00 21.408.000,00 4.408.000,00 17.000.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 390.000,00 350.000,00 350.000,00 17.050.000,00 16.050.000,00 10.850.000,00 5.200.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 340.000,00 300.000,00 300.000,00 ΑΔΑ: ΨΧΔ6639-ΦΙ2 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2023 ΚΩΔ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 2022 2023 I: ΕΣΟΔΑ Β76.98 Β76.98.00 Β81 Β81.01 Β81.01.00 Β84 Β84.00 Β84.00.11 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ - (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕ 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Β60 Β60.00 Β60.00.00 Β60.00.01 Β60.00.02 Β60.00.04 Β60.20 Β60.20.00 Β60.20.10 Β60.50 Β60.50.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 7.950.000,00 6.640.000,00 2.360.000,00 3.935.000,00 300.000,00 45.000,00 1.110.000,00 0,00 1.110.000,00 200.000,00 200.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IΙ: ΕΞΟΔΑ 7.980.000,00 6.620.000,00 2.340.000,00 3.955.000,00 280.000,00 45.000,00 1.110.000,00 0,00 1.110.000,00 250.000,00 250.000,00 Σελίδα 6 από 12 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2022 2023 Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2022 2023 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.948.500,00 3.277.500,00 1.160.000,00 1.945.000,00 150.000,00 22.500,00 550.000,00 0,00 550.000,00 121.000,00 121.000,00 3.955.000,00 3.290.000,00 1.170.000,00 1.955.000,00 140.000,00 25.000,00 555.000,00 0,00 555.000,00 110.000,00 110.000,00 4.001.500,00 3.362.500,00 1.200.000,00 1.990.000,00 150.000,00 22.500,00 560.000,00 0,00 560.000,00 79.000,00 79.000,00 4.025.000,00 3.330.000,00 1.170.000,00 2.000.000,00 140.000,00 20.000,00 555.000,00 0,00 555.000,00 140.000,00 140.000,00 ΑΔΑ: ΨΧΔ6639-ΦΙ2 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2023 ΚΩΔ Β61 Β61.00 Β61.00.00 Β61.00.03 Β61.00.07 Β61.00.90 Β61.01 Β61.01.03 Β61.02 Β61.02.04 Β61.04 Β61.04.00 Β61.04.01 Β61.98 Β61.98.04 Β62 Β62.03 Β62.03.00 Β62.03.01 Β62.03.02 Β62.03.04 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ / ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ / ΕΡΕΥΝΗΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΣΩ Δ Ο ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΑΕΙ ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ - ΕΠΙΤΡ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΌ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 2022 2023 IΙ: ΕΞΟΔΑ 3.773.500,00 162.500,00 15.000,00 80.000,00 62.500,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00 25.000,00 25.000,00 3.564.000,00 1.170.000,00 2.394.000,00 15.000,00 15.000,00 2.781.000,00 329.000,00 88.000,00 72.000,00 24.000,00 145.000,00 3.880.000,00 186.000,00 20.000,00 85.000,00 76.000,00 5.000,00 47.000,00 47.000,00 20.000,00 20.000,00 3.612.000,00 1.284.000,00 2.328.000,00 15.000,00 15.000,00 3.441.000,00 595.000,00 100.000,00 95.000,00 25.000,00 375.000,00 Σελίδα 7 από 12 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2022 2023 2.292.500,00 90.500,00 10.000,00 45.000,00 35.500,00 0,00 7.000,00 7.000,00 24.000,00 24.000,00 2.161.000,00 500.000,00 1.661.000,00 10.000,00 10.000,00 1.439.000,00 137.000,00 44.000,00 36.000,00 12.000,00 45.000,00 1.781.000,00 107.000,00 12.000,00 55.000,00 35.000,00 5.000,00 25.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00 1.624.000,00 640.000,00 984.000,00 15.000,00 15.000,00 1.543.500,00 240.000,00 50.000,00 45.000,00 25.000,00 120.000,00 Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2022 2023 1.481.000,00 72.000,00 5.000,00 35.000,00 27.000,00 5.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.403.000,00 670.000,00 733.000,00 5.000,00 5.000,00 1.342.000,00 192.000,00 44.000,00 36.000,00 12.000,00 100.000,00 2.099.000,00 79.000,00 8.000,00 30.000,00 41.000,00 0,00 22.000,00 22.000,00 10.000,00 10.000,00 1.988.000,00 644.000,00 1.344.000,00 0,00 0,00 1.897.500,00 355.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 255.000,00 ΑΔΑ: ΨΧΔ6639-ΦΙ2 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2023 ΚΩΔ Β62.04 Β62.04.01 Β62.04.03 Β62.04.10 Β62.05 Β62.05.01 Β62.05.99 Β62.07 Β62.07.01 Β62.07.03 Β62.07.04 Β62.98 Β62.98.00 Β62.98.03 Β62.98.04 Β62.98.08 Β62.98.99 Β63 Β63.03 Β63.03.00 Β63.04 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ- ΧΩΡΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΗΥ ΛΟΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΣ / ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗ (ΚΤΙΡΙΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΏΝ ΜΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 2022 2023 IΙ: ΕΞΟΔΑ 1.121.000,00 1.100.000,00 20.000,00 1.000,00 140.000,00 40.000,00 100.000,00 807.000,00 80.000,00 50.000,00 677.000,00 384.000,00 120.000,00 130.000,00 108.000,00 8.000,00 18.000,00 78.000,00 0,00 0,00 32.000,00 1.651.000,00 1.600.000,00 50.000,00 1.000,00 165.000,00 45.000,00 120.000,00 655.000,00 80.000,00 100.000,00 475.000,00 375.000,00 120.000,00 130.000,00 100.000,00 5.000,00 20.000,00 80.000,00 0,00 0,00 37.000,00 Σελίδα 8 από 12 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2022 2023 561.000,00 550.000,00 10.000,00 1.000,00 140.000,00 40.000,00 100.000,00 425.000,00 50.000,00 25.000,00 350.000,00 176.000,00 35.000,00 65.000,00 50.000,00 8.000,00 18.000,00 39.000,00 0,00 0,00 16.000,00 826.000,00 800.000,00 25.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 292.500,00 40.000,00 50.000,00 202.500,00 185.000,00 60.000,00 65.000,00 50.000,00 0,00 10.000,00 38.500,00 0,00 0,00 17.000,00 Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2022 2023 560.000,00 550.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382.000,00 30.000,00 25.000,00 327.000,00 208.000,00 85.000,00 65.000,00 58.000,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 16.000,00 825.000,00 800.000,00 25.000,00 0,00 165.000,00 45.000,00 120.000,00 362.500,00 40.000,00 50.000,00 272.500,00 190.000,00 60.000,00 65.000,00 50.000,00 5.000,00 10.000,00 41.500,00 0,00 0,00 20.000,00 ΑΔΑ: ΨΧΔ6639-ΦΙ2 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2023 ΚΩΔ Β63.04.00 Β63.98 Β63.98.00 Β63.98.11 Β63.98.99 Β64 Β64.00 Β64.00.00 Β64.01 Β64.01.00 Β64.01.01 Β64.02 Β64.02.00 Β64.05 Β64.05.00 Β64.07 Β64.07.00 Β64.07.05 Β64.08 Β64.08.00 Β64.09 Β64.09.00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΑ KINΗΣΗΣ ΜΜ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ- ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩ ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΥΛΙ ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΑΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣ. ΙΣΟΛΟΓ - ΠΡΟΣΚΛΗΣ - ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 2022 2023 IΙ: ΕΞΟΔΑ 32.000,00 46.000,00 32.000,00 10.000,00 4.000,00 1.411.000,00 28.000,00 28.000,00 654.500,00 264.000,00 390.500,00 154.000,00 154.000,00 226.500,00 226.500,00 22.000,00 15.000,00 7.000,00 16.000,00 16.000,00 15.000,00 15.000,00 37.000,00 43.000,00 34.000,00 5.000,00 4.000,00 1.595.900,00 3.000,00 3.000,00 800.000,00 299.000,00 501.000,00 204.000,00 204.000,00 210.200,00 210.200,00 24.700,00 17.500,00 7.200,00 18.000,00 18.000,00 12.000,00 12.000,00 Σελίδα 9 από 12 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2022 2023 16.000,00 23.000,00 16.000,00 5.000,00 2.000,00 771.000,00 5.000,00 5.000,00 247.000,00 109.000,00 138.000,00 77.000,00 77.000,00 275.000,00 275.000,00 10.500,00 7.500,00 3.000,00 8.000,00 8.000,00 7.500,00 7.500,00 17.000,00 21.500,00 17.000,00 2.500,00 2.000,00 735.400,00 1.500,00 1.500,00 404.500,00 154.000,00 250.500,00 103.000,00 103.000,00 45.200,00 45.200,00 8.700,00 7.500,00 1.200,00 8.000,00 8.000,00 6.000,00 6.000,00 Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2022 2023 16.000,00 23.000,00 16.000,00 5.000,00 2.000,00 640.000,00 23.000,00 23.000,00 407.500,00 155.000,00 252.500,00 77.000,00 77.000,00 -48.500,00 -48.500,00 11.500,00 7.500,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00 7.500,00 7.500,00 20.000,00 21.500,00 17.000,00 2.500,00 2.000,00 860.500,00 1.500,00 1.500,00 395.500,00 145.000,00 250.500,00 101.000,00 101.000,00 165.000,00 165.000,00 16.000,00 10.000,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00 ΑΔΑ: ΨΧΔ6639-ΦΙ2 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2023 ΚΩΔ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 2022 2023 II: ΕΞΟΔΑ Β64.98 Β64.98.00 Β64.98.01 Β64.98.02 Β64.98.04 Β64.98.08 Β64.98.09 Β65 Β65.98 Β65.98.99 Β81 Β81.00 Β81.00.00 Β82 Β82.00 Β82.00.00 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ / ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 295.000,00 205.000,00 2.000,00 2.000,00 50.000,00 32.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Β13 Β13.01 Β13.01.00 Β13.02 Β13.02.00 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ - Φ 0,00 200.000,00 200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 324.000,00 205.000,00 2.000,00 2.000,00 83.000,00 26.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 III: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00 Σελίδα 10 από 12 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2022 2023 Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2022 2023 141.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 21.000,00 16.000,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.500,00 100.000,00 1.000,00 500,00 42.000,00 13.000,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 154.000,00 105.000,00 1.000,00 1.000,00 29.000,00 16.000,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 165.500,00 105.000,00 1.000,00 1.500,00 41.000,00 13.000,00 4.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΔΑ: ΨΧΔ6639-ΦΙ2 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2023 ΚΩΔ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 2022 2023 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2022 2023 Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2022 2023 III: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Β14 Β14.00 Β14.00.00 Β14.01 Β14.01.00 Β14.02 Β14.02.00 Β14.03 Β14.03.00 Β14.08 Β14.08.00 Β14.09 Β14.09.04 Β14.09.09 Β14.20 Β14.20.00 Β14.21 Β14.21.00 Β16 Β16.17 Β16.17.00 Β18 Β18.11 Β18.11.00 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΑ ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΟΡΓ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΣΔΕΦ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ( ΛΟΓΙΣΜΙΚ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΙΤ ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΩΝ κλ 2.673.000,00 25.000,00 25.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 143.000,00 143.000,00 75.000,00 75.000,00 210.000,00 0,00 210.000,00 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 0,00 1.069.000,00 1.069.000,00 1.069.000,00 0,00 0,00 0,00 12.176.000,00 25.000,00 25.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 320.000,00 320.000,00 20.000,00 20.000,00 186.000,00 0,00 186.000,00 11.580.000,00 11.580.000,00 10.000,00 10.000,00 3.590.500,00 3.590.500,00 3.590.500,00 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 11 από 12 5.514.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 278.000,00 278.000,00 45.000,00 45.000,00 378.000,00 0,00 378.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.417.000,00 1.417.000,00 1.417.000,00 0,00 0,00 0,00 6.450.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 175.000,00 175.000,00 5.000,00 5.000,00 135.000,00 0,00 135.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 10.000,00 10.000,00 2.700.500,00 2.700.500,00 2.700.500,00 0,00 0,00 0,00 -2.841.000,00 15.000,00 15.000,00 14.000,00 14.000,00 13.000,00 13.000,00 -135.000,00 -135.000,00 30.000,00 30.000,00 -168.000,00 0,00 -168.000,00 -2.610.000,00 -2.610.000,00 0,00 0,00 -348.000,00 -348.000,00 -348.000,00 0,00 0,00 0,00 5.726.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 145.000,00 145.000,00 15.000,00 15.000,00 51.000,00 0,00 51.000,00 5.480.000,00 5.480.000,00 0,00 0,00 890.000,00 890.000,00 890.000,00 0,00 0,00 0,00 ΑΔΑ: ΨΧΔ6639-ΦΙ2 2) Αποσαφηνίζει ότι εγκρίνεται το σύνολο των προϋπολογιστικών μεγεθών, αλλά για την υλοποίησή τους, θα τηρούνται οι αναλυτικές διαδικασίες του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και του Κανονισμού Διαχείρισης Δαπανών της Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με τις οποίες, κάθε επιμέρους δαπάνη, προϋποθέτει σύνταξη αντίστοιχης αίτησης έγκρισης δαπάνης (ΑΕΔ), με την οποία δεσμεύονται τα σχετικά κονδύλια του προϋπολογισμού (ανάληψη υποχρεώσεων). 3) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ, να προβαίνει σε μεταφορές, μεταξύ επιμέρους κονδυλίων του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ έτους 2023 και αποκλειστικά σε περιπτώσεις που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της ΕΕΤΤ και βρίσκονται εντός της ίδιας γενικής κατηγορίας λογαριασμών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οιαδήποτε μεταφορά κονδυλίων, είναι να βρίσκονται εντός των εγκεκριμένων ορίων του Προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ έτους 2023 και να μην επηρεάζεται το κατ’ ελάχιστο επιδιωκόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, 4) Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών της Ε.Ε.Τ.Τ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για σύνταξη των πράξεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΑΕΔ) και για τις πάγιες δαπάνες της Ε.Ε.Τ.Τ. έτους
8. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος Σελίδα 12 από 12