AP544-068-2009

Μαρούζι, 10-12-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 544/68 ΑΠΟΦΑ΢Η Έγκριζη ηοσ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ ΕΣΟΤ΢ 2010 Η Εθνική Επιηροπή Σηλεπικοινφνιών και Σατσδρομείφν (ΕΕΣΣ), Έτονηας σπόυη : α. ην Ν. 3431/2006 «Πεξί Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο» (ΦΔΚ 13/Α) θαη ηδίσο ηα άξζξα 11, 12 ζηνηρείν ιγ, 60, 61, 70 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν ε, β. ην Π.Γ. 387/23-12-2002 «Δζσηεξηθή Γηάξζξσζε ηεο ΔΔΣΣ, πξνζφληα θαη ηξφπνο επηινγήο πξντζηακέλσλ θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 335/Α) θαη ηδίσο ην άξζξν 5 παξ. 3, Α, β, γ. ηελ Κ.Τ.Α. 62189/18-10-2001 «Καλνληζκφο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηεο ΔΔΣΣ» (ΦΔΚ 1391/Β) θαη ηδίσο ην άξζξν 5 παξ. 3 απηήο, δ. ηελ ΤΑ 69452/1995 (ΦΔΚ505/Β) «Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔΣΣ», ε. ηελ Δηζήγεζε αξηζ. 18825/Φ.600/8-12-2009 ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηεο ΔΔΣΣ, θαη χζηεξα απφ πξνθνξηθή εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο ΔΔΣΣ (θ. ΢αθθά), Επειδή : Α. Η ΔΔΣΣ, αθελφο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 ζηνηρείν ιζ΄ ηνπ Ν. 3431/2006, ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ΚΔΓ γηα ηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ κε ζέκα ηελ θάιπςε ησλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ηεο θαη αθεηέξνπ πξνγξακκαηίδεη ηηο απαξαίηεηεο δξάζεηο γηα ηελ επέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο Κεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο, νη νπνίεο ππαγνξεχνληαη απφ ηηο αξκνδηφηεηεο, πνπ ηεο έρνπλ αλαηεζεί κε βάζε ηηο 1 δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3431/2006 αιιά θαη ηηο ζπλερψο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη εθείλεο ηεο παξνρήο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, ηεο νπνίαο είλαη ε Δζληθή Ρπζκηζηηθή Αξρή. Γηα ηελ ζαθέζηεξε απεηθφληζε ησλ αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΔΣΣ θαη γηα ην έηνο 2010 απαξηίζζεθε απφ δπν ζθέιε: ην ζθέινο ησλ Δπελδπηηθψλ θαη ην ζθέινο ησλ Λεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. Β. Η Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο ΔΔΣΣ ζπλέηαμε ηνπο Πίλαθεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2010 (φπσο ελνπνηήζεθαλ απφ ηνπο επηκέξνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ινηπψλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο ΔΔΣΣ) γηα ηα κεγέζε ηνπ νπνίνπ παξέρνληαη νη αθφινπζεο δηεπθξηλίζεηο – επεμεγήζεηο :

1. Γεληθά α. β. Όιεο νη εθηηκήζεηο – πξνβιέςεηο ησλ κεγεζψλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ βαζίζηεθαλ : - γηα κελ ηα Δ΢ΟΓΑ, ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ ηα θαζνξίδεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ησλ ηκεκάησλ ηεο ΔΔΣΣ, ζηα νπνία έρεη αλαηεζεί ε αξκνδηφηεηα θαζνξηζκνχ ηνπ χςνπο ησλ εηεζίσλ ηειψλ, φπσο ν λφκνο νξίδεη. - γηα δε ηηο ΓΑΠΑΝΔ΢, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3431/2006, ζηε ζηειέρσζε ηεο ΔΔΣΣ κε λέν Πξνζσπηθφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαθπφκελσλ ζρεηηθψλ αλαγθψλ (ρψξνη ζηέγαζεο, εμνπιηζκφο Γξαθείσλ, Μηζζνδνζία θ.ι.π.), φπσο απηέο ππνινγίζζεθαλ απφ ηνπο Πξντζηακέλνπο θάζε Οξγαληθήο Μνλάδαο. Γελ γίλεηαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ 2010 αλαιπηηθή παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ εθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2009, δεδνκέλνπ φηη δξάζεηο - ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθαλ νη εθηηκήζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηεβιήζεζαλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ΔΔΣΣ. Ωζηφζν ζηνπο αλαθεθαιαησηηθνχο πίλαθεο Ι & ΙΙ απεηθνλίδεηαη εθηίκεζε ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ εθηέιεζεο Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2009 θαη ηνπ απνηειέζκαηνο Υξήζεο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο. γ. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έηνπο 2010, φπσο αθξηβψο θαη θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, έρεη βαζηζζεί ζε αλαιπηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο πνπ έρεη ζπληάμεη θάζε δηνηθεηηθή ελφηεηα ηεο ΔΔΣΣ . Οη δαπάλεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηνχο απνηεινχλ ηα πεξηζψξηα κέζα ζηα νπνία 2 ζα θηλεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο θάζε Γηνηθεηηθή κνλάδα ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην ΢ρέδην Δπηρεηξεζηαθήο Γξάζεο ηεο ΔΔΣΣ.
2. Δηδηθφηεξα θαηά ΢θέινο Πξνυπνινγηζκνχ παξαηεξνχκε : α. - - β. ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟ΢ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΢ην ζθέινο απηφ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη ζε 34.192,72 ρηι EUR , εθηφο απφ ηελ πξφβιεςε γηα ην «δηθαίσκα ρξήζεο» θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα θάιπςε ησλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ηεο ππεξεζίαο φπσο νξίδεηαη ζην ζηνηρείν ιζ¨ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.3431/2006 πεξηειήθζεζαλ πξνβιέςεηο : - γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔΣΣ (θεληξηθά γξαθεία θαη πεξηθεξεηαθά) ελφςεη θαη ηεο ζηειέρσζήο ηεο κε λέν πξνζσπηθφ (Έπηπια - Η/Τ – θιπ.), - γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ην ΢χζηεκα Γηαρείξηζεο Διέγρνπ Φάζκαηνο ΢πρλνηήησλ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο, - γηα ηελ απφθηεζε νρήκαηνο εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ππεξεζηαθψλ δξάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ, αιιά θαη γηα ηελ ελδερφκελε αγνξά λέσλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο ΔΔΣΣ. Πεγή άληιεζεο ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ, απνηειεί ην δεκηνπξγεκέλν απνζεκαηηθφ κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009, αιιά θαη ην πξνβιεπφκελν ζεηηθφ απνηέιεζκα ηνπ Λεηηνπξγηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2010, ην νπνίν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο νκαιήο εθηέιεζήο ηνπ, εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζηα 5.774,38 ρηι. €. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ΢ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΢ην ζθέινο ησλ εζφδσλ πεξηειήθζεζαλ, νη εθηηκήζεηο γηα ηα πξνζδνθψκελα έζνδα απφ αληαπνδνηηθά θαη άιια ηέιε θπξίσο, θαζψο θαη έζνδα απφ ηξαπεδηθέο ηνπνζεηήζεηο (ηφθνη) θ.ι.π.. Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ εζφδσλ απηψλ εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 41.600,00 ρηι. EUR . - ΢ην ζθέινο ησλ δαπαλψλ πεξηειήθζεζαλ νη πξνβιέςεηο γηα φιεο ηηο απαηηνχκελεο αλαγθαίεο δαπάλεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔΣΣ θαη εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο, ην χςνο ησλ νπνίσλ εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζε 35.825,62 ρηι. EUR (νξγαληθέο 3 δαπάλεο 35.675,62 ρηι. € ζπλ 150,00 ρηι. €). έθηαθηα & αλφξγαλα έμνδα ΢αλ αλαγθαίεο δαπάλεο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ : - - - - - Γαπάλεο γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ Πξνεδξείνπ θαη ησλ Μειψλ ηεο ΔΔΣΣ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ. Γαπάλεο γηα ηηο αλαζέζεηο δηαθφξσλ πξνγξακκαηηζκέλσλ κειεηψλ θαη ηηο ζπγθξνηήζεηο νκάδσλ Δξγαζίαο γηα ηελ εθπφλεζε δηαθφξσλ κειεηψλ θαη έξγσλ. Γαπάλεο παξνρψλ απφ ηξίηνπο δειαδή Σειεθσληθά ηαρπδξνκηθά ηέιε, Μηζζψκαηα Γξαθεηαθψλ θαη άιισλ ρψξσλ, Δπηζθεπέο / ΢πληεξήζεηο , Αζθάιηζε Δμνπιηζκνχ θαη Μεηαθνξηθψλ Μέζσλ. Δηδηθέο πξνβιέςεηο έγηλαλ γηα αληαπνδνηηθέο δαπάλεο (Καζνιηθήο Τπεξεζίαο) εληφο ησλ πιαηζίσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΔΣΣ. Σέινο, ινηπέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζπλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ή Σειεπηθνηλσληαθνχο νξγαληζκνχο, δαπάλεο ελεκέξσζεο θαη Γεκνζίσλ ΢ρέζεσλ, Γεκνζηεχζεσλ – Δθδφζεσλ, δηελέξγεηαο εκεξίδσλ θαη ΢πλεδξίσλ, Γξαθηθήο χιεο, θαη εηδψλ γξαθείνπ θιπ. Ο Λεηηνπξγηθφο Πξνυπνινγηζκφο ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ εθηίκεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο 2010 (Δ΢ΟΓΑ – ΔΞΟΓΑ), ην νπνίν (απνηέιεζκα), εθφζνλ πξαγκαηνπνηεζνχλ νη σο άλσ εθηηκήζεηο, ζα είλαη ζεηηθφ θαη ζα αλέιζεη ζην χςνο ησλ 5.774,38 ρηι. EUR. Γηα πιεξέζηεξε θαη νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επφκελνπ έηνπο παξαηίζεηαη ζπλνπηηθφο πίλαθαο ησλ αλαγθψλ ζε θεθάιαηα θαη ησλ πεγψλ θάιπςήο ηνπο, ζηνλ νπνίν πίλαθα, εκθαλίδνληαη ηα πνζά απφ ην Απνζεκαηηθφ ηεο ΔΔΣΣ (Πξνεγνπκέλσλ Δηψλ), ηα νπνία πξνυπνινγίδεηαη λα αληιεζνχλ ψζηε λα επηηεπρζεί ε νκαιή εθηέιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Αποθαζίζει : Δγθξίλεη ηνπο θαησηέξσ πίλαθεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ηε ρξήζε 2010, ζηνπο νπνίνπο πεξηέρνληαη :
4. Γχν