← Ελλάδα

AP584-024_2011

Μαρούζη, 18 – 11 -2010 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ.: 584 / 24 ΑΠΟΦΑ΢Η Έγθρηζε ηοσ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ ΕΣΟΤ΢ 2011 Η Εζληθή Επηηροπή Σειεπηθοηλφληώλ θαη Σατσδροκείφλ Έτοληας σπόυε : (α) Τν Ν. 3431/2006 ‘‘Πεξί Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο’’ (ΦΔΚ 13/Α ) θαη ηδίσο ηα άξζξα 11, 12 ζηνηρείν ιγ, 60, 61, 70 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν ε, (β) Τν Π.Γ. 387/23-12-2002 ‘‘Δζσηεξηθή Γηάξζξσζε ηεο ΔΔΤΤ, πξνζφληα θαη ηξφπνο επηινγήο πξντζηακέλσλ θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο’’ ΦΔΚ 335/Α) θαη ηδίσο ην άξζξν 5 παξ. 3, Α, β (γ) Τελ Κ.Υ.Α. 62189/18-10-2001 «Καλνληζκφο Οηθνλνκηθήο ΔΔΤΤ» (ΦΔΚ 1391/Β) θαη ηδίσο ην άξζξν 5 παξ. 3 απηήο, Γηαρείξηζεο ηεο (δ) Τελ ΥΑ 69452/1995 (ΦΔΚ505/Β) «Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔΤΤ», (ε) Τν ζρέδην θαη ηνπο αληίζηνηρνπο Πίλαθεο Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2011 ηεο αξκφδηαο Υπεξεζίαο ηεο ΔΔΤΤ (ζη)Τελ κε αξηζ.21208/15-11-2010 εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ Αληηπξνέδξσλ ηεο ΔΔΤΤ, Επεηδή: (Α) Η ΔΔΤΤ, πξνγξακκαηίδεη ηηο απαξαίηεηεο δξάζεηο γηα ηελ επέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο Κεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο, ελψ ηαπηφρξνλα ζχκθσλα κε ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 ζηνηρείν ιζ΄ ηνπ Ν. 3431/2006 ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ΚΔΓ γηα ηελ θάιπςε ησλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ηεο ππεξεζίαο. Γηα ηελ ζαθέζηεξε & δηαθξηηή απεηθφληζε ησλ αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΔΤΤ θαη γηα ην έηνο 2011 απαξηίζζεθε απφ δπν ζθέιε: ην ζθέινο ησλ Δπελδπηηθψλ θαη ην ζθέινο ησλ Λεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. (Β) Η Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ ηεο ΔΔΤΤ ζπλέηαμε ηνπο Πίλαθεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2011 (ελνπνηήζεθαλ νη πξνυπνινγηζκνί ησλ ινηπψλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο ΔΔΤΤ) γηα ηα κεγέζε ηνπ νπνίνπ παξέρνληαη νη αθφινπζεο δηεπθξηλίζεηο – επεμεγήζεηο : 1

  1. Γεληθά (α) Όιεο νη εθηηκήζεηο – πξνβιέςεηο ησλ κεγεζψλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ βαζίζηεθαλ : γηα κελ ηα Ε΢ΟΔΑ, ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ ηα θαζνξίδεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ησλ ηκεκάησλ ηεο ΔΔΤΤ, ζηα νπνία έρεη αλαηεζεί ε αξκνδηφηεηα θαζνξηζκνχ ηνπ χςνπο ησλ εηεζίσλ ηειψλ, φπσο ν λφκνο νξίδεη. γηα δε ηηο ΔΑΠΑΝΕ΢, ζηηο δξάζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3431/2006 αιιά θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο (ρψξνη ζηέγαζεο, εμνπιηζκφο Γξαθείσλ, Μηζζνδνζία θ.ι.π.) φπσο απηέο ππνινγίζζεθαλ απφ ηνπο Πξντζηακέλνπο θάζε Οξγαληθήο Μνλάδαο. (β) Γελ γίλεηαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ 2011 αλαιπηηθή παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ εθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2010, δεδνκέλνπ φηη δξάζεηοελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθαλ νη εθηηκήζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηεβιήζεζαλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ΔΔΤΤ. Ωζηφζν ζηνπο αλαθεθαιαησηηθνχο πίλαθεο Ι & ΙΙ απεηθνλίδεηαη εθηίκεζε ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ εθηέιεζεο Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2010 θαη ηνπ απνηειέζκαηνο Φξήζεο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο. (γ) Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έηνπο 2011, φπσο αθξηβψο θαη θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, έρεη βαζηζζεί ζε αλαιπηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο πνπ έρεη ζπληάμεη θάζε δηνηθεηηθή ελφηεηα ηεο ΔΔΤΤ . Οη δαπάλεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηνχο απνηεινχλ ηα πεξηζψξηα κέζα ζηα νπνία ζα θηλεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο θάζε Γηνηθεηηθή κνλάδα ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην Σρέδην Δπηρεηξεζηαθήο Γξάζεο ηεο ΔΔΤΤ.
  2. Εηδηθόηερα θαηά ΢θέιος Προϋποιογηζκού παραηερούκε : (α) ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟ΢ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ Σην ζθέινο απηφ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη ζε 18.413,95 ρηι EUR , εθηφο απφ ηελ πξφβιεςε γηα πξνθαηαβνιή & «δηθαίσκα ρξήζεο» θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα θάιπςε ησλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ηεο ππεξεζίαο φπσο νξίδεηαη ζην ζηνηρείν ιζ¨ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.3431/2006 πεξηειήθζεζαλ πξνβιέςεηο : - - γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔΤΤ (θεληξηθά γξαθεία θαη πεξηθεξεηαθά), γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ην Σχζηεκα Γηαρείξηζεο Διέγρνπ Φάζκαηνο Σπρλνηήησλ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο, 2 - γηα ηελ απφθηεζε νρεκάησλ εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ππεξεζηαθψλ δξάζεσλ ηεο ΔΔΤΤ, αιιά θαη γηα ηελ ελδερφκελε αγνξά λέσλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ γηα ηηο αλάγθεο θχξηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ γξαθείσλ ΔΔΤΤ. Πεγή άληιεζεο ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ, απνηειεί ην δεκηνπξγεκέλν απνζεκαηηθφ κέρξη θαη ηε ρξήζε 2010, αιιά θαη ην πξνβιεπφκελν ζεηηθφ απνηέιεζκα ηνπ Λεηηνπξγηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2011, ην νπνίν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο νκαιήο εθηέιεζήο ηνπ, εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζηα 13.844,44τηι. €. (β) ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ΢ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ Σην ζθέινο ησλ εζφδσλ πεξηειήθζεζαλ, νη εθηηκήζεηο γηα ηα πξνζδνθψκελα έζνδα απφ αληαπνδνηηθά θαη άιια ηέιε θπξίσο, θαζψο θαη έζνδα απφ ηξαπεδηθέο ηνπνζεηήζεηο (ηφθνη) θ.ι.π.. Τν ζπλνιηθφ χςνο ησλ εζφδσλ απηψλ εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 41.743,50,00 ρηι. € . Σην ζθέινο ησλ δαπαλψλ πεξηειήθζεζαλ νη πξνβιέςεηο γηα φιεο ηηο απαηηνχκελεο αλαγθαίεο δαπάλεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔΤΤ θαη εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο, ην χςνο ησλ νπνίσλ εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζε 27.899,06 ρηι. € (νξγαληθέο δαπάλεο 27.819,06 ρηι. € ζπλ έθηαθηα & αλφξγαλα έμνδα 80,00 ρηι. €). Σαλ αλαγθαίεο δαπάλεο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ : Γαπάλεο γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ Πξνεδξείνπ θαη ησλ Μειψλ ηεο ΔΔΤΤ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ Γαπάλεο γηα ηηο αλαζέζεηο δηαθφξσλ πξνγξακκαηηζκέλσλ κειεηψλ θαη ηηο ζπγθξνηήζεηο νκάδσλ Δξγαζίαο γηα ηελ εθπφλεζε δηαθφξσλ κειεηψλ θαη έξγσλ . Γαπάλεο παξνρψλ απφ ηξίηνπο δειαδή Τειεθσληθά ηαρπδξνκηθά ηέιε, Μηζζψκαηα Γξαθεηαθψλ θαη άιισλ ρψξσλ, Δπηζθεπέο / Σπληεξήζεηο , Αζθάιηζε Δμνπιηζκνχ θαη Μεηαθνξηθψλ Μέζσλ. Λνηπέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, πνπ αθνξνχλ ζε ζπλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ή Τειεπηθνηλσληαθνχο νξγαληζκνχο, δαπάλεο ελεκέξσζεο θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ, Γεκνζηεχζεσλ – Δθδφζεσλ, δηελέξγεηαο εκεξίδσλ θαη Σπλεδξίσλ, Γξαθηθήο χιεο, θαη εηδψλ γξαθείνπ θιπ. 3 Ο Λεηηνπξγηθφο Πξνυπνινγηζκφο ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ εθηίκεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο 2011 (ΔΣΟΓΑ – ΔΞΟΓΑ), ην νπνίν (απνηέιεζκα), εθφζνλ πξαγκαηνπνηεζνχλ νη σο άλσ εθηηκήζεηο, ζα είλαη ζεηηθφ θαη ζα αλέιζεη ζην χςνο ησλ 13.844,44 ρηι. €. Γηα πιεξέζηεξε θαη νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επφκελνπ έηνπο παξαηίζεηαη ζπλνπηηθφο πίλαθαο ησλ αλαγθψλ ζε θεθάιαηα θαη ησλ πεγψλ θάιπςήο ηνπο, ζηνλ νπνίν πίλαθα, εκθαλίδνληαη ηα πνζά απφ ην Απνζεκαηηθφ ηεο ΔΔΤΤ (Πξνεγνπκέλσλ Δηψλ) ηα νπνία πξνυπνινγίδεηαη λα αληιεζνχλ ψζηε λα επηηεπρζεί ε νκαιή εθηέιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Αποθαζίδεη :
  3. Δγθξίλεη ηνπο θαησηέξσ πεξηιεπηηθνχο πίλαθεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ηε ρξήζε 2011 : ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Αλαγθψλ ζε θεθάιαηα & πεγέο θάιπςεο έηνπο 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ Πξνυπνινγηζκφο έηνπο 2011 (Σπλνπηηθφο Πίλαθαο)
  4. Δγθξίλεη ηνλ Δλνπνηεκέλν Σπλνιηθφ Πξνυπνινγηζκφ Έηνπο 2011 κε αλάιπζε ζε Δπελδπηηθφ-Δζφδσλ-Γαπαλψλ 4 ΠΙΝΑΚΑ΢ Ι ΑΝΑΚΓΦΑΛΑΙΩΣΙΚΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΑΝΑΓΚΩΝ ΢Γ ΚΓΦΑΛΑΙΑ & ΠΗΓΓ΢ ΚΑΛΤΨΗ΢ ΓΣΟΤ΢ 2011 Πμζά ζε ΥΙΛ EUR Ι . ΑΝΑΓΚΓ΢ ΢Γ ΚΓΦΑΛΑΙΑ 48.313,01
  5. Δαπάκεξ Πνμϋπμιμγηζμμύ ΓΓΣΣ 46.313,01 Γπεκδοηηθόξ Πνμϋπμιμγηζμόξ ΓΓΣΣ 18.413,95 Λεηημονγηθόξ Πνμϋπμιμγηζμόξ ΓΓΣΣ 27.899,06
  6. Πιενςμέξ Γθηόξ Πνμϋπμιμγηζμμύ ΓΓΣΣ 2.000,00 ΑΠΟΔ. ΑΠΟΘΓΜΑΣΙΚΟΤ (80% X ΑΠΟΣ. ΓΓΣΣ ) Δαπάκεξ Τ-ΜΓ (από απμζ. ΓΓΣΣ) 0,00 2.000,00 ΙΙ . ΠΟΡΟΙ 48.313,01
  7. Έζμδα Πνμϋπμιμγηζμμύ ΓΓΣΣ (ηέιε - έθηαθηα ) 41.743,50
  8. ΑΝΣΛΗ΢ΓΙ΢ ΑΠΟΘΓΜΑΣΙΚΟΤ * 6.569,51 α)Γηα θάιορε Πνμϋπμιμγηζμμύ ΓΓΣΣ 4.569,51 β)Γηα θάιορε Δαπακώκ εθηόξ Πνμϋπμιμγηζμμύ 2.000,00 5 ΠΙΝΑΚΑ΢ ΙΙ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΣΟΤ΢ 2011 (Σπλνπηηθφο) (πμζά ζε πηι. ΓUR) ΠΡΟΫΠ/΢ΜΟ΢ 2010 ΓΚΣΙΜΗ΢Η 31/12/2010 ΠΡΟΫΠ/΢ΜΟ΢ 2011 34.192,72 298,00 18.413,95 0,00 0,00 0,00 120,00 18,00 130,00 2.919,85 180,00 2.248,30 31.132,87 100,00 11.020,65 20,00 0,00 15,00 II. ΠΟΡΟΙ 34.192,72 298,00 18.413,95 42.00 Από / ΢ε Απμζεμαηηθό 28.418,34 -61.035,00 4.569,51 88.99 Από Απμη/ζμα Λεηημονγηθμύ Πνμοπ/ζμμύ 5.774,38 61.333,00 13.844,44 Ι. Γ΢ΟΔΑ 41.600,00 77.230,00 41.743,50 73.Από Γηήζηα Σέιε 37.850,00 41.500,00 36.040,00 ΢ΚΓΛΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ Α. ΓΠΓΝΔΤΣΙΚΟ΢ Ι. ΔΑΠΑΝΓ΢ 11.Κηίνηα-Γγθ/ζεηξ Κηηνίςκ-Σεπκ.Γνγα 13.Μεηαθμνηθά Μέζα 14.Γπηπια & ιμηπόξ Γλμπιηζμόξ 15.Πνμθ/ιέξ θηήζεξ Παγίςκ 16.Αζώμαηεξ αθηκ/πμηήζεηξ&έλμδα πμι/ημύξ απόζβεζεξ 18.΢ομμεημπέξ & Λμηπ. Μαθνμπν. Απαηηήζεηξ 0,00 5.000,00 Β. ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΚΟ΢ 74.Από Γπηπ/ζεηξ & Δηάθ. έζμδα 0,00 0,00 75.Από Πανεπόμεκα Σέιε 280,00 27.600,00 253,50 76.Από Έζμδα Κεθαιαίςκ 3.470,00 8.130,00 5.450,00 ΙΙ.ΓΞΟΔΑ 35.675,62 15.902,00 27.819,06 60.Αμμηβέξ & Έλμδα Πνμζςπηθμύ 13.356,10 7.500,00 11.239,00 61.Αμμηβέξ & Έλμδα Σνίηςκ 11.555,76 5.000,00 8.903,70 62.Πανμπέξ Σνίηςκ 4.111,02 2.000,00 3.891,36 63.Φόνμη - Σέιε 151,00 300,00 135,50 64.Δηάθμνα Έλμδα 6.495,24 1.100,00 3.643,00 65.Σναπεδηθά Έλμδα - Πνμμήζεηα 6,50 2,00 6,50 68.Πνμβιέρεηξ Γθμεη/ζεξ 0,00 0,00 0,00 ΙΙΙ.ΓΚΣΑΚΣΑ - ΑΠΡΟΒΛΓΠΣΑ -150,00 5,00 -80,00 81.Έθηαθηα & Ακόνγακα Απμη/ηα -150,00 20,00 -80,00 0,00 -15,00 5.774,38 61.333,00 82.Έλμδα & Έζμδα Πνμεγ. Υνήζεςκ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΣΓΛΓ΢ΜΑ 13.844,44 ( ΒΙ ) - (ΒΙΙ)+/-(ΒΙΙΙ) 6 ΔΣΗ΢ΙΟ ΢ΤΝΟΛΟ ΚΩΓΙΚΟ΢ Α' ΔΞΑΜΗΝΟ Β' ΔΞΑΜΗΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑ΢ΜΟ΢ 2010 2011 % Δ΢ΟΓΑ 41.600.000,00 41.743.500,00 2010 2011 0,34 21.375.000,00 24.592.000,00 % 2010 2011 % 15,05 20.225.000,00 17.151.500,00 -15,20 ΔΞΟΓΑ 35.825.624,00 27.899.058,00 -22,13 19.973.782,00 14.199.419,00 -28,91 15.851.842,00 13.699.639,00 -13,58 ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑ 5.774.376,00 13.844.442,00 139,76 1.401.218,00 10.392.581,00 641,68 4.373.158,00 3.451.861,00 -21,07 Δ΢ΟΓΑ 41.600.000,00 41.743.500,00 0,34 21.375.000,00 24.592.000,00 15,05 20.225.000,00 17.151.500,00 -15,20 ΔΞΟΓΑ 35.825.624,00 27.899.058,00 -22,13 19.973.782,00 14.199.419,00 -28,91 15.851.842,00 13.699.639,00 -13,58 ΔΠΔΝΓΤ΢ΔΗ΢ 34.192.723,00 18.413.950,00 -46,15 3.461.018,00 7.162.955,00 106,96 30.731.705,00 11.250.995,00 -63,39 ΢ΤΝΟΛΟ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ -28.418.347,00 -4.569.508,00 -83,92 -2.059.800,00 3.229.626,00 -- -26.358.547,00 -7.799.134,00 -70,41 Δ΢ΟΓΑ I Β73 ΔΣΖ΢ΗΑ ΣΔΛΖ ΔΔΣΣ 37.850.000,00 36.040.000,00 -4,78 19.950.000,00 21.480.000,00 7,67 17.900.000,00 14.560.000,00 -18,66 Β73.00 ΣΔΛΖ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝ 36.900.000,00 35.140.000,00 -4,77 19.900.000,00 21.400.000,00 7,54 17.000.000,00 13.740.000,00 -19,18 Β73.00.00 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΣΔΛΖ 13.600.000,00 12.840.000,00 -5,59 6.900.000,00 8.400.000,00 21,74 6.700.000,00 4.440.000,00 -33,73 Β73.00.01 ΣΔΛΖ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΥΡΖ΢Ζ΢ 23.300.000,00 22.300.000,00 -4,29 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 10.300.000,00 9.300.000,00 -9,71 Β73.01 ΣΔΛΖ ΣΟΜΔΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔ΢ΗΩΝ 950.000,00 900.000,00 -5,26 50.000,00 80.000,00 60,00 900.000,00 820.000,00 -8,89 Β73.01.00 ΣΔΛΖ ΑΓΔΗΩΝ (Γενική - Διδική) - 950.000,00 900.000,00 -5,26 50.000,00 80.000,00 60,00 900.000,00 820.000,00 -8,89 Β75 Δ΢ΟΓΑ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ Α΢ΥΟΛΗΩΝ 280.000,00 253.500,00 -9,46 200.000,00 177.000,00 -11,50 80.000,00 76.500,00 -4,38 Β75.30 ΠΡΟ΢ΣΗΜΑ 280.000,00 250.000,00 -10,71 200.000,00 175.000,00 -12,50 80.000,00 75.000,00 -6,25 Β75.30.00 ΠΡΟ΢ΣΗΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ 280.000,00 250.000,00 -10,71 200.000,00 175.000,00 -12,50 80.000,00 75.000,00 -6,25 Β75.90 ΣΔΤΥΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ΢ 0,00 3.500,00 -- 0,00 2.000,00 -- 0,00 1.500,00 -- Β75.90.00 Δ΢ΟΓΑ ΣΔΤΥΩΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ΢ ΓΗΑΓΩΝΗ΢ 0,00 3.500,00 -- 0,00 2.000,00 -- 0,00 1.500,00 -- Β76 Δ΢ΟΓΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 3.470.000,00 5.450.000,00 57,06 1.225.000,00 2.935.000,00 139,59 2.245.000,00 2.515.000,00 12,03 Β76.03 ΣΡΑΠΔΕΔ΢ 3.420.000,00 5.400.000,00 57,89 1.200.000,00 2.900.000,00 141,67 2.220.000,00 2.500.000,00 12,61 Β76.03.00 Δ΢ΟΓΑ ΣΟΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΛΟΓΑΡΗΑ΢Μ 3.420.000,00 5.400.000,00 57,89 1.200.000,00 2.900.000,00 141,67 2.220.000,00 2.500.000,00 12,61 Β76.98 ΣΟΚΟΗ ΤΠΔΡΖΜΔΡΗΑ΢ 50.000,00 50.000,00 0,00 25.000,00 35.000,00 40,00 25.000,00 15.000,00 -40,00 Β76.98.00 ΣΟΚΟΗ ΤΠΔΡΖΜΔΡΗΑ΢ - (ΔΚΠΡΟΘΔ΢ΜΖ 50.000,00 50.000,00 0,00 25.000,00 35.000,00 40,00 25.000,00 15.000,00 -40,00 Β81.01 ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ Δ΢ΟΓΑ 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- Β81.01.00 ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ Δ΢ΟΓΑ Δ΢ΟΓΑ - ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΩΝ ΥΡΖ΢ΔΩΝ 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- Β82 0,00 ΔΞΟΓΑ II Β60 ΑΜΟΗΒΔ΢ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟ΢ΩΠΗΚΟΤ 13.356.100,00 11.239.000,00 -15,85 6.224.300,00 5.434.500,00 -12,69 7.131.800,00 5.804.500,00 -18,61 Β60.00 ΑΜΟΗΒΔ΢ ΔΜΜΗ΢ΘΟΤ ΠΡΟ΢ΩΠΗΚΟΤ 10.121.100,00 8.115.000,00 -19,82 4.695.300,00 3.973.000,00 -15,38 5.425.800,00 4.142.000,00 -23,66 7 ΔΣΗ΢ΙΟ ΢ΤΝΟΛΟ ΚΩΓΙΚΟ΢ Α' ΔΞΑΜΗΝΟ Β' ΔΞΑΜΗΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑ΢ΜΟ΢ 2011 % 2011 % Β60.00.00 ΑΜΟΗΒΔ΢ ΜΟΝΗΜΩΝ ΓΖΜ. ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 3.103.000,00 2010 1.892.000,00 2011 -39,03 % 1.376.500,00 2010 930.000,00 -32,44 1.726.500,00 2010 962.000,00 -44,28 Β60.00.01 ΑΜΟΗΒΔ΢ ΔΗΓΗΚΟΤ ΔΠΗ΢ΣΖΜΟΝΗΚΟΤ 6.600.500,00 5.118.000,00 -22,46 3.110.000,00 2.498.000,00 -19,68 3.490.500,00 2.620.000,00 -24,94 Β60.00.02 ΜΖΝΗΑΗΔ΢ ΑΠΟΓΟΥΔ΢ - ΑΠΟΕΖΜΗΩ΢ΔΗ΢ 396.000,00 342.000,00 -13,64 198.000,00 171.000,00 -13,64 198.000,00 171.000,00 -13,64 Β60.00.03 ΑΜΟΗΒΔ΢ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟ΢ΩΠΗΚΟΤ 0,00 751.000,00 -- 0,00 368.000,00 -- 0,00 383.000,00 -- Β60.00.04 ΑΜΟΗΒΔ΢ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΓΗΑ ΠΡΑΚΣΗΚΖ Α΢ 21.600,00 12.000,00 -44,44 10.800,00 6.000,00 -44,44 10.800,00 6.000,00 -44,44 Β60.20 ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ΢ ΔΗ΢ΦΟΡΔ΢ 2.440.000,00 2.449.000,00 0,37 1.200.000,00 1.214.000,00 1,17 1.240.000,00 1.235.000,00 -0,40 Β60.20.00 ΗΚΑ 1.600.000,00 1.544.000,00 -3,50 800.000,00 764.000,00 -4,50 800.000,00 780.000,00 -2,50 Β60.20.01 Σ΢ΜΔΓΔ 730.000,00 805.000,00 10,27 350.000,00 400.000,00 14,29 380.000,00 405.000,00 6,58 Β60.20.02 ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ΢ ΔΗ΢ΦΟΡΔ΢ ΢Δ ΓΖΜΟ΢ΗΟ 110.000,00 100.000,00 -9,09 50.000,00 50.000,00 0,00 60.000,00 50.000,00 -16,67 Β60.50 ΠΑΡΟΥΔ΢ ΢ΣΟ ΠΡΟ΢ΩΠΗΚΟ 795.000,00 675.000,00 -15,09 329.000,00 247.500,00 -24,77 466.000,00 427.500,00 -8,26 Β60.50.00 ΠΑΡΟΥΔ΢ ΠΡΟ΢ΩΠΗΚΟΤ(ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ - 795.000,00 675.000,00 -15,09 329.000,00 247.500,00 -24,77 466.000,00 427.500,00 -8,26 Β61 ΑΜΟΗΒΔ΢ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΣΡΗΣΩΝ 11.555.760,00 8.903.700,00 -22,95 7.450.960,00 4.636.400,00 -37,77 4.104.800,00 4.267.300,00 3,96 Β61.00 ΑΜΟΗΒΔ΢ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑ 1.702.600,00 1.150.200,00 -32,44 861.800,00 588.600,00 -31,70 840.800,00 561.600,00 -33,21 Β61.00.00 ΓΗΚΖΓΟΡΟΗ / ΢ΤΜΒΟΛΑΗΟΓΡΑΦΟΗ 850.000,00 465.000,00 -45,29 425.000,00 230.000,00 -45,88 425.000,00 235.000,00 -44,71 Β61.00.03 ΟΡΓΑΝΩΣΔ΢ / ΜΔΛΔΣΖΣΔ΢ / ΔΡΔΤΝΖΣΔ΢ 80.000,00 60.000,00 -25,00 40.000,00 30.000,00 -25,00 40.000,00 30.000,00 -25,00 Β61.00.07 ΓΗΚΑ΢ΣΗΚΟΗ ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ΢ 240.000,00 215.000,00 -10,42 120.000,00 107.500,00 -10,42 120.000,00 107.500,00 -10,42 Β61.00.09 ΓΗΔΡΜΖΝΔΗ΢ / ΜΔΣΑΦΡΑ΢ΣΔ΢ 65.000,00 145.000,00 123,08 33.000,00 72.500,00 119,70 32.000,00 72.500,00 126,56 Β61.00.90 ΛΟΗΠΟΗ ΔΛΔΤΘΔΡΟΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΔ΢ Β61.01 ΛΟΗΠΔ΢ ΑΜΟΗΒΔ΢ Β61.01.00 ΑΜΟΗΒΔ΢ ΜΔΛΩΝ ΔΔΣΣ Β61.01.03 ΓΗΑΦΟΡΔ΢ ΑΜΟΗΒΔ΢ ΣΡΗΣΩΝ Β61.02 ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ΢ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΣΡΗΣΩΝ Β61.02.04 ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ΢ ΔΗ΢ΠΡΑΞΔΩΝ ΜΔ΢Ω Γ Ο Β61.04 ΜΔΛΔΣΔ΢/ ΔΡΓΑ ΑΠΟ ΣΡΗΣΟΤ΢ Β61.04.00 ΜΔΛΔΣΔ΢/ΔΡΓΑ ΑΠΟ ΑΔΗ Β61.04.01 ΜΔΛΔΣΔ΢/ΔΡΓΑ ΑΠΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢ΔΗ΢ Β61.98 467.600,00 265.200,00 -43,28 243.800,00 148.600,00 -39,05 223.800,00 116.600,00 -47,90 1.685.560,00 593.300,00 -64,80 990.360,00 372.200,00 -62,42 695.200,00 221.100,00 -68,20 240.000,00 160.000,00 -33,33 120.000,00 80.000,00 -33,33 120.000,00 80.000,00 -33,33 1.445.560,00 433.300,00 -70,03 870.360,00 292.200,00 -66,43 575.200,00 141.100,00 -75,47 300.000,00 800.000,00 166,67 150.000,00 400.000,00 166,67 150.000,00 400.000,00 166,67 300.000,00 800.000,00 166,67 150.000,00 400.000,00 166,67 150.000,00 400.000,00 166,67 7.717.600,00 6.289.200,00 -18,51 5.378.800,00 3.239.600,00 -39,77 2.338.800,00 3.049.600,00 30,39 2.047.600,00 1.729.200,00 -15,55 1.043.800,00 869.600,00 -16,69 1.003.800,00 859.600,00 -14,37 5.670.000,00 4.560.000,00 -19,58 4.335.000,00 2.370.000,00 -45,33 1.335.000,00 2.190.000,00 64,04 ΓΗΑΦΟΡΔ΢ ΑΜΟΗΒΔ΢ ΔΛΔΓΥΩΝ - ΔΠΗΣΡ 150.000,00 71.000,00 -52,67 70.000,00 36.000,00 -48,57 80.000,00 35.000,00 -56,25 Β61.98.04 ΔΛΔΓΥΟΗ ΑΠΟ ΔΣΑΗΡΔΗΔ΢ ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛ 130.000,00 65.000,00 -50,00 60.000,00 30.000,00 -50,00 70.000,00 35.000,00 -50,00 Β61.98.07 ΑΜΟΗΒΔ΢ Α΢ΔΠ ΓΗΑ ΓΑΠΑΝΔ΢ ΓΗΑΓ 20.000,00 6.000,00 -70,00 10.000,00 6.000,00 -40,00 10.000,00 Β62 ΠΑΡΟΥΔ΢ ΑΠΟ ΣΡΗΣΟΤ΢ 4.111.020,00 3.891.360,00 -5,34 2.179.270,00 1.920.060,00 -11,89 1.931.750,00 1.971.300,00 2,05 Β62.03 ΠΑΡΟΥΔ΢ ΑΠΟ ΣΡΗΣΟΤ΢ 420.000,00 390.000,00 -7,14 215.000,00 200.000,00 -6,98 205.000,00 190.000,00 -7,32 0,00 -100,00 8 ΔΣΗ΢ΙΟ ΢ΤΝΟΛΟ ΚΩΓΙΚΟ΢ Α' ΔΞΑΜΗΝΟ Β' ΔΞΑΜΗΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑ΢ΜΟ΢ 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % Β62.03.00 ΢ΣΑΘΔΡΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΑ 120.000,00 130.000,00 8,33 60.000,00 65.000,00 8,33 60.000,00 65.000,00 8,33 Β62.03.01 ΚΗΝΖΣΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΑ 70.000,00 70.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 Β62.03.02 ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΑ 90.000,00 80.000,00 -11,11 50.000,00 45.000,00 -10,00 40.000,00 35.000,00 -12,50 Β62.03.04 ΤΠΖΡΔ΢ΗΔ΢ ΓΗΚΣΤΟΤ 140.000,00 110.000,00 -21,43 70.000,00 55.000,00 -21,43 70.000,00 55.000,00 -21,43 Β62.04 ΔΝΟΗΚΗΑ 1.657.190,00 1.565.330,00 -5,54 821.690,00 768.230,00 -6,51 835.500,00 797.100,00 -4,60 Β62.04.01 ΔΝΟΗΚΗΑ ΚΣΗΡΗΩΝ-ΓΡΑΦΔΗΩΝ- ΥΩΡΩΝ 1.615.000,00 1.530.000,00 -5,26 800.000,00 750.000,00 -6,25 815.000,00 780.000,00 -4,29 Β62.04.03 ΔΝΟΗΚΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ ΜΔ΢ΩΝ 25.000,00 23.000,00 -8,00 13.000,00 12.000,00 -7,69 12.000,00 11.000,00 -8,33 Β62.04.10 ΔΝΟΗΚΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΘΤΡΗΓΩΝ 1.690,00 2.230,00 31,95 1.190,00 1.230,00 3,36 500,00 1.000,00 100,00 Β62.04.11 ΔΝΟΗΚΗΑ ΑΠΟΘΖΚΩΝ 15.500,00 10.100,00 -34,84 7.500,00 5.000,00 -33,33 8.000,00 5.100,00 -36,25 Β62.05 Α΢ΦΑΛΗ΢ΣΡΑ 150.000,00 131.000,00 -12,67 95.000,00 6.000,00 -93,68 55.000,00 125.000,00 127,27 Β62.05.01 Α΢ΦΑΛΗ΢ΣΡΑ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ ΜΔ΢ΩΝ 60.000,00 46.000,00 -23,33 50.000,00 6.000,00 -88,00 10.000,00 40.000,00 300,00 Β62.05.99 Α΢ΦΑΛΗ΢ΣΡΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗ 88,89 Β62.07 ΔΠΗ΢ΚΔΤΔ΢ - ΢ΤΝΣΖΡΖ΢ΔΗ΢ Β62.07.01 ΔΠΗ΢ΚΔΤΔ΢-΢ΤΝΣΖΡΖ΢ΔΗ΢ ΚΣΗΡΗΩΝ - Β62.07.03 Β62.07.04 90.000,00 85.000,00 -5,56 45.000,00 0,00 -100,00 45.000,00 85.000,00 1.176.830,00 1.191.530,00 1,25 702.580,00 637.330,00 -9,29 474.250,00 554.200,00 16,86 300.000,00 500.000,00 66,67 200.000,00 250.000,00 25,00 100.000,00 250.000,00 150,00 ΔΠΗ΢ΚΔΤΔ΢-΢ΤΝΣΖΡΖ΢ΔΗ΢ ΜΔΣΑΦ. ΜΔ΢ΩΝ 90.000,00 100.000,00 11,11 55.000,00 70.000,00 27,27 35.000,00 30.000,00 -14,29 ΔΠΗ΢ΚΔΤΔ΢-΢ΤΝΣΖΡΖ΢ΔΗ΢ ΔΠΗΠΛΩΝ-ΖΤ 786.830,00 591.530,00 -24,82 447.580,00 317.330,00 -29,10 339.250,00 274.200,00 -19,17 Β62.98 ΛΟΗΠΔ΢ ΠΑΡΟΥΔ΢ ΣΡΗΣΩΝ 707.000,00 613.500,00 -13,22 345.000,00 308.500,00 -10,58 362.000,00 305.000,00 -15,75 Β62.98.00 ΦΩΣΗ΢ΜΟ΢ / ΢ΣΑΘΔΡΟΗ ΢ΣΑΘΜΟΗ ΔΠΟ 100.000,00 90.000,00 -10,00 50.000,00 45.000,00 -10,00 50.000,00 45.000,00 -10,00 Β62.98.03 ΚΑΘΑΡΗ΢ΜΟ΢ ΓΡΑΦΔΗΑΚΩΝ ΥΩΡΩΝ 200.000,00 170.000,00 -15,00 100.000,00 85.000,00 -15,00 100.000,00 85.000,00 -15,00 Β62.98.04 ΦΤΛΑΞΖ (ΚΣΗΡΗΑ / ΔΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΔΗ΢) 330.000,00 300.000,00 -9,09 150.000,00 150.000,00 0,00 180.000,00 150.000,00 -16,67 Β62.98.08 ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ 7.000,00 3.500,00 -50,00 5.000,00 3.500,00 -30,00 2.000,00 Β62.98.99 ΛΟΗΠΔ΢ ΠΑΡΟΥΔ΢ ΑΠΟ ΣΡΗΣΟΤ΢ 70.000,00 50.000,00 -28,57 40.000,00 25.000,00 -37,50 30.000,00 25.000,00 -16,67 Β63 ΦΟΡΟΗ - ΣΔΛΖ 151.000,00 135.500,00 -10,26 76.000,00 69.500,00 -8,55 75.000,00 66.000,00 -12,00 Β63.03 ΣΔΛΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ΢ 4.000,00 5.000,00 25,00 4.000,00 5.000,00 25,00 0,00 0,00 -- Β63.03.00 ΣΔΛΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ΢ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ ΜΔ΢ 4.000,00 5.000,00 25,00 4.000,00 5.000,00 25,00 0,00 0,00 -- Β63.04 ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΦΟΡΟΗ 60.000,00 60.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 Β63.04.00 ΣΔΛΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ΢ 60.000,00 60.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 Β63.98 ΥΑΡΣΟ΢ΖΜΟ ΜΗ΢ΘΩΜΑΣΩΝ 87.000,00 70.500,00 -18,97 42.000,00 34.500,00 -17,86 45.000,00 36.000,00 -20,00 Β63.98.00 ΥΑΡΣΟ΢ΖΜΟ ΜΗ΢ΘΩΜΑΣΩΝ 61.000,00 50.000,00 -18,03 30.000,00 25.000,00 -16,67 31.000,00 25.000,00 -19,35 Β63.98.07 ΚΡΑΣΖ΢ΔΗ΢ ΤΠΔΡ ΓΖΜΟ΢ΗΟΤ ΣΡΗΣΩΝ 4.000,00 4.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Β63.98.11 ΦΟΡΟ΢ ΣΟΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΚΑΣΑΘΔ΢ΔΩΝ 10.000,00 8.500,00 -15,00 5.000,00 3.500,00 -30,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -100,00 9 ΔΣΗ΢ΙΟ ΢ΤΝΟΛΟ ΚΩΓΙΚΟ΢ Α' ΔΞΑΜΗΝΟ Β' ΔΞΑΜΗΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑ΢ΜΟ΢ 2010 Β63.98.99 ΛΟΗΠΟΗ ΦΟΡΟΗ ΣΔΛΖ Β64 ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ Β64.00 ΔΞΟΓΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ Β64.00.00 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 12.000,00 8.000,00 -33,33 5.000,00 4.000,00 -20,00 7.000,00 4.000,00 -42,86 6.495.244,00 3.642.998,00 -43,91 3.960.752,00 2.095.959,00 -47,08 2.534.492,00 1.547.039,00 -38,96 99.000,00 70.000,00 -29,29 52.000,00 36.000,00 -30,77 47.000,00 34.000,00 -27,66 ΔΞΟΓΑ KINΖ΢Ζ΢ ΜΜ - ΜΔΣΑΦΟΡΑ΢ ΔΠΗ 99.000,00 70.000,00 -29,29 52.000,00 36.000,00 -30,77 47.000,00 34.000,00 -27,66 Β64.01 ΔΞΟΓΑ ΣΑΞΗΓΗΩΝ 859.080,00 729.360,00 -15,10 444.540,00 387.680,00 -12,79 414.540,00 341.680,00 -17,58 Β64.01.00 ΔΞΟΓΑ ΣΑΞΗΓΗΩΝ - ΜΔΣΑΚΗΝΖ΢ΔΩΝ - 414.280,00 342.760,00 -17,26 229.640,00 189.380,00 -17,53 184.640,00 153.380,00 -16,93 Β64.01.01 ΔΞΟΓΑ ΣΑΞΗΓΗΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ 444.800,00 386.600,00 -13,08 214.900,00 198.300,00 -7,72 229.900,00 188.300,00 -18,09 Β64.02 ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΒΟΛΖ΢ - ΔΝΖΜΔΡΩ΢Ζ΢ 2.681.500,00 1.535.000,00 -42,76 1.544.000,00 994.500,00 -35,59 1.137.500,00 540.500,00 -52,48 Β64.02.00 ΠΡΟΒΟΛΖ - ΔΝΖΜΔΡΩ΢Ζ ΚΟΗΝΟΤ- ΓΗΑ 2.681.500,00 1.535.000,00 -42,76 1.544.000,00 994.500,00 -35,59 1.137.500,00 540.500,00 -52,48 Β64.05 ΢ΤΝΓΡΟΜΔ΢ - ΔΗ΢ΦΟΡΔ΢ 240.500,00 186.750,00 -22,35 134.000,00 114.375,00 -14,65 106.500,00 72.375,00 -32,04 Β64.05.00 ΢ΤΝΓΡΟΜΔ΢ ΔΦΖΜΔΡΗΓΩΝ - ΠΔΡΗΟΓΗΚΩΝ 240.500,00 186.750,00 -22,35 134.000,00 114.375,00 -14,65 106.500,00 72.375,00 -32,04 Β64.06 ΓΩΡΔΔ΢ - ΔΠΗΥΟΡΖΓΖ΢ΔΗ΢ 10.000,00 5.000,00 -50,00 5.000,00 0,00 -100,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Β64.06.00 ΓΩΡΔΔ΢ - ΔΠΗΥΟΡΖΓΖ΢ΔΗ΢ 10.000,00 5.000,00 -50,00 5.000,00 0,00 -100,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Β64.07 ΔΝΣΤΠΑ - ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ - ΛΟΗΠΑ ΤΛΗ 217.000,00 156.000,00 -28,11 106.000,00 75.500,00 -28,77 111.000,00 80.500,00 -27,48 Β64.07.00 ΔΝΣΤΠΑ - ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ - ΛΟΗΠΑ ΑΝΑ 150.000,00 120.000,00 -20,00 72.500,00 57.500,00 -20,69 77.500,00 62.500,00 -19,35 Β64.07.05 ΓΗΑΦΟΡΔ΢ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΔ΢ ΔΚΓΟ΢ΔΗ΢ - 67.000,00 36.000,00 -46,27 33.500,00 18.000,00 -46,27 33.500,00 18.000,00 -46,27 Β64.08 ΤΛΗΚΑ ΑΜΔ΢Ζ΢ ΑΝΑΛΩ΢Ζ΢ 55.000,00 50.000,00 -9,09 25.000,00 25.000,00 0,00 30.000,00 25.000,00 -16,67 Β64.08.00 ΤΛΗΚΑ ΑΜΔ΢Ζ΢ ΑΝΑΛΩ΢Ζ΢ (ΚΑΤ΢ΗΜΑ - 55.000,00 50.000,00 -9,09 25.000,00 25.000,00 0,00 30.000,00 25.000,00 -16,67 Β64.09 ΔΞΟΓΑ ΓΖΜΟ΢ΗΔΤ΢ΔΩΝ 115.000,00 80.000,00 -30,43 50.000,00 40.000,00 -20,00 65.000,00 40.000,00 -38,46 Β64.09.00 ΔΞΟΓΑ ΓΖΜΟ΢. Η΢ΟΛΟΓ - ΠΡΟ΢ΚΛΖ΢ - 115.000,00 80.000,00 -30,43 50.000,00 40.000,00 -20,00 65.000,00 40.000,00 -38,46 Β64.97 ΓΗΑΦΟΡΔ΢ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΔ΢ ΓΑΠΑΝΔ΢ 1.000.000,00 0,00 -100,00 1.000.000,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 -- Β64.97.00 ΓΗΑΦΟΡΔ΢ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΔ΢ ΓΑΠΑΝΔ΢ 1.000.000,00 0,00 -100,00 1.000.000,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 -- Β64.98 ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ 1.218.164,00 830.888,00 -31,79 600.212,00 422.904,00 -29,54 617.952,00 407.984,00 -33,98 Β64.98.00 ΚΟΗΝΟΥΡΖ΢ΣΔ΢ ΓΑΠΑΝΔ΢ 270.000,00 260.000,00 -3,70 130.000,00 130.000,00 0,00 140.000,00 130.000,00 -7,14 Β64.98.01 ΔΞΟΓΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ΢ ΓΗΟΗΚΖ΢Ζ΢ 40.000,00 30.000,00 -25,00 20.000,00 15.000,00 -25,00 20.000,00 15.000,00 -25,00 Β64.98.02 ΓΗΚΑ΢ΣΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 70.000,00 70.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 Β64.98.04 342.164,00 235.888,00 -31,06 167.212,00 125.404,00 -25,00 174.952,00 110.484,00 -36,85 Β64.98.08 ΛΟΗΠΑ ΔΞΟΓΑ ΜΑΓΝΖΣΟΦΩΝΖ΢ΔΗ΢ / ΑΠΟΜΑΓΝΖΣΟΦΩΝΖ΢ΔΗ΢ 290.000,00 110.000,00 -62,07 145.000,00 55.000,00 -62,07 145.000,00 55.000,00 -62,07 Β64.98.09 ΔΞΟΓΑ ΜΔΣΑΦΡΑ΢ΔΩΝ 206.000,00 125.000,00 -39,32 103.000,00 62.500,00 -39,32 103.000,00 62.500,00 -39,32 Β65 ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ΢ ΓΑΠΑΝΔ΢ 6.500,00 6.500,00 0,00 2.500,00 3.000,00 20,00 4.000,00 3.500,00 -12,50 10 ΔΣΗ΢ΙΟ ΢ΤΝΟΛΟ ΚΩΓΙΚΟ΢ Α' ΔΞΑΜΗΝΟ Β' ΔΞΑΜΗΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑ΢ΜΟ΢ 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 Β65.98 ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ΢ ΓΑΠΑΝΔ΢ & ΠΡ Β65.98.99 ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ΢ ΓΑΠΑΝΔ΢ & ΠΡ 6.500,00 6.500,00 0,00 2.500,00 3.000,00 20,00 Β81 ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΔΞΟΓΑ 150.000,00 80.000,00 -46,67 80.000,00 40.000,00 -50,00 Β81.00 ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΔΞΟΓΑ 150.000,00 80.000,00 -46,67 80.000,00 40.000,00 -50,00 Β81.00.00 ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΔΞΟΓΑ 150.000,00 80.000,00 -46,67 80.000,00 40.000,00 Β82.00 ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΩΝ ΥΡΖ΢ΔΩΝ 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 Β82.00.00 ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΩΝ ΥΡΖ΢ΔΩΝ 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 2.500,00 3.000,00 20,00 2011 4.000,00 % 3.500,00 -12,50 4.000,00 3.500,00 -12,50 70.000,00 40.000,00 -42,86 70.000,00 40.000,00 -42,86 -50,00 70.000,00 40.000,00 -42,86 -- 0,00 0,00 -- -- 0,00 0,00 -- ΔΠΔΝΓΤ΢ΔΙ΢ III Β13 ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ΢Α 120.000,00 130.000,00 8,33 40.000,00 65.000,00 62,50 80.000,00 65.000,00 -18,75 Β13.01 ΛΟΗΠΑ ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ 120.000,00 50.000,00 -58,33 40.000,00 25.000,00 -37,50 80.000,00 25.000,00 -68,75 Β13.01.00 ΛΟΗΠΑ ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ 120.000,00 50.000,00 -58,33 40.000,00 25.000,00 -37,50 80.000,00 25.000,00 -68,75 Β13.02 ΔΗΓΗΚΖ΢ ΥΡΖ΢ΔΩ΢ 0,00 80.000,00 -- 0,00 40.000,00 -- 0,00 40.000,00 -- Β13.02.00 ΔΗΓΗΚΖ΢ ΥΡΖ΢ΔΩ΢ (ΡΤΜΟΤΛΚΔ΢ - Φ 0,00 80.000,00 -- 0,00 40.000,00 -- 0,00 40.000,00 -- Β14 ΔΠΗΠΛΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟ΢ ΔΞΟΠΛΗ΢ΜΟ΢ 2.919.849,00 2.248.300,00 -23,00 2.461.944,00 1.301.405,00 -47,14 457.905,00 946.895,00 106,79 Β14.00 ΔΠΗΠΛΑ 300.000,00 180.000,00 -40,00 150.000,00 100.000,00 -33,33 150.000,00 80.000,00 -46,67 Β14.00.00 ΔΠΗΠΛΑ 300.000,00 180.000,00 -40,00 150.000,00 100.000,00 -33,33 150.000,00 80.000,00 -46,67 Β14.01 ΢ΚΔΤΖ 100.000,00 55.000,00 -45,00 50.000,00 30.000,00 -40,00 50.000,00 25.000,00 -50,00 Β14.01.00 ΢ΚΔΤΖ 100.000,00 55.000,00 -45,00 50.000,00 30.000,00 -40,00 50.000,00 25.000,00 -50,00 Β14.02 ΜΖΥΑΝΔ΢ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 150.000,00 150.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 Β14.02.00 ΜΖΥΑΝΔ΢ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 150.000,00 150.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 Β14.03 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗ΢ΣΔ΢ 681.650,00 561.495,00 -17,63 628.695,00 504.300,00 -19,79 52.955,00 57.195,00 8,01 Β14.03.00 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗ΢ΣΔ΢ 681.650,00 561.495,00 -17,63 628.695,00 504.300,00 -19,79 52.955,00 57.195,00 8,01 Β14.08 ΔΞΟΠΛΗ΢ΜΟ΢ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 87.965,00 125.805,00 43,02 57.965,00 95.805,00 65,28 30.000,00 30.000,00 0,00 Β14.08.00 ΔΞΟΠΛΗ΢ΜΟ΢ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 87.965,00 125.805,00 43,02 57.965,00 95.805,00 65,28 30.000,00 30.000,00 0,00 Β14.09 ΛΟΗΠΟ΢ ΔΞΟΠΛΗ΢ΜΟ΢ ΔΔΣΣ 400.234,00 176.000,00 -56,03 275.284,00 101.300,00 -63,20 124.950,00 74.700,00 -40,22 Β14.09.03 ΣΖΛΔΟΡΑ΢ΔΗ΢ & ΢ΤΝΑΦΖ 8.000,00 5.000,00 -37,50 5.000,00 3.300,00 -34,00 3.000,00 1.700,00 -43,33 Β14.09.04 ΢Τ΢ΣΖΜΑΣΑ Α΢ΦΑΛΔΗΑ΢ 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 60.000,00 -40,00 0,00 40.000,00 -- Β14.09.09 ΛΟΗΠΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ-΢Τ΢ΚΔΤΔ΢-ΟΡΓ 292.234,00 71.000,00 -75,70 170.284,00 38.000,00 -77,68 121.950,00 33.000,00 -72,94 Β14.20 ΢Τ΢ΣΖΜΑΣΑ ΔΠΗΣΖΡΖ΢Ζ΢ 0,00 200.000,00 -- 0,00 120.000,00 -- 0,00 80.000,00 -- Β14.20.00 ΢Τ΢ΣΖΜΑΣΑ ΔΠΗΣΖΡΖ΢Ζ΢ ΦΑ΢ΜΑΣΟ΢ 0,00 200.000,00 -- 0,00 120.000,00 -- 0,00 80.000,00 -- Β14.21 Δ΢ΓΔΦ 1.200.000,00 800.000,00 -33,33 1.200.000,00 250.000,00 -79,17 0,00 550.000,00 -- 11 ΔΣΗ΢ΙΟ ΢ΤΝΟΛΟ ΚΩΓΙΚΟ΢ ΛΟΓΑΡΙΑ΢ΜΟ΢ Β14.21.00 ΔΘΝΗΚΟ ΢Τ΢ΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΔΠΟΠΣΔΗΑ΢ Β15 Β15.09 2010 Α' ΔΞΑΜΗΝΟ 2010 Β' ΔΞΑΜΗΝΟ 2011 % 2011 % 1.200.000,00 800.000,00 -33,33 1.200.000,00 250.000,00 -79,17 2010 0,00 550.000,00 2011 % -- ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ΢-ΚΣΖ΢ΔΗ΢ ΠΑΓΗΩΝ 0,00 5.000.000,00 -- 0,00 5.000.000,00 -- 0,00 0,00 -- ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ΢-ΚΣΖ΢ΔΗ΢ ΠΑΓΗΩΝ 0,00 5.000.000,00 -- 0,00 5.000.000,00 -- 0,00 0,00 -- Β15.09.01 ΠΡΟΚ/ΛΖ ΓΗΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΥΡΖ΢Ζ΢ 0,00 5.000.000,00 -- 0,00 5.000.000,00 -- 0,00 0,00 -- Β16 Α΢ΩΜΑΣΔ΢ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖ΢ΔΗ΢ & ΔΞΟΓΑ 31.132.874,00 11.020.650,00 -64,60 949.074,00 796.550,00 -16,07 30.183.800,00 10.224.100,00 -66,13 Β16.05 ΛΟΗΠΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ 30.000.000,00 10.000.000,00 -66,67 0,00 0,00 -- 30.000.000,00 10.000.000,00 -66,67 Β16.05.00 ΛΟΗΠΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ - ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΥΡΖ΢ 30.000.000,00 10.000.000,00 -66,67 0,00 0,00 -- 30.000.000,00 10.000.000,00 -66,67 Β16.17 ΔΞΟΓΑ ΑΝΑΓΗΟΡΓΑΝΩ΢Ζ΢ 1.132.874,00 1.020.650,00 -9,91 949.074,00 796.550,00 -16,07 183.800,00 224.100,00 21,93 Β16.17.00 ΔΞΟΓΑ ΑΝΑΓΗΟΡΓΑΝΩ΢Ζ΢ ( ΛΟΓΗ΢ΜΗΚΟ) 1.132.874,00 1.020.650,00 -9,91 949.074,00 796.550,00 -16,07 183.800,00 224.100,00 21,93 Β18 ΢ΤΜΜΔΣΟΥΔ΢-ΛΟΗΠΔ΢ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΗΣ 20.000,00 15.000,00 -25,00 10.000,00 0,00 -100,00 10.000,00 15.000,00 50,00 Β18.11 ΓΟ΢ΜΔΝΔ΢ ΔΓΓΤΖ΢ΔΗ΢ 20.000,00 15.000,00 -25,00 10.000,00 0,00 -100,00 10.000,00 15.000,00 50,00 Β18.11.00 ΓΟ΢ΜΔΝΔ΢ ΔΓΓΤΖ΢ΔΗ΢ (ΔΝΟΗΚΗΩΝ κλ 20.000,00 15.000,00 -25,00 10.000,00 0,00 -100,00 10.000,00 15.000,00 50,00 Γξ. Λεσλίδαο Ι. Καλέιινο Πξφεδξνο ΔΔΤΤ 12

🔗 Στην επίσημη πηγή

Επεξήγηση AI βάσει του επίσημου κειμένου του νόμου. Ενδεικτική, δεν υποκαθιστά νομική συμβουλή.