AP766-036

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 15 - 6 - 2016 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:766/36 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : «Έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2016» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Έχοντας υπόψη : α) Το Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α΄/10-4-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α΄), και ιδίως τα άρθρα 6, 11, 12, 74 και 75 και το Ν. 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α΄), β) Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 129/Α΄/17-10-2015), γ) Το Π.Δ. 387/23-12-2002 «Εσωτερική Διάρθρωση της ΕΕΤΤ, προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 335/Α΄) και ιδίως το άρθρο 5 παρ. 3, Α, β δ) Την Πράξη 13/1-6-2016 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 276/Υ.Ο.Δ.Δ./1-6-2016) «Αποδοχή και παραίτηση του Προέδρου, επιλογή και διορισμός νέου Προέδρου, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).», ε) Την Πράξη 34/18-12-2013 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 634/Υ.Ο.Δ.Δ./2013) «Επιλογή και διορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της Ε.Ε.Τ.Τ.», στ) Την Απ. οικ. 67366/6660/19-12-2013 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 636/Υ.Ο.Δ.Δ./2013) «Διορισμός μελών Ε.Ε.Τ.Τ.», ζ) Την Κ.Υ.Α. 62189/18-10-2001 «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 1391/Β΄/2001) και ιδίως το άρθρο 5 παρ. 3 αυτής, Σελίδα 1 από 12 ΑΠ.766/36 η) Την ΥΑ 69452/1995 (ΦΕΚ 505/Β΄/1995) «Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας της ΕΕΤΤ», θ) Την Απόφαση της ΕΕΤΤ 237/84/3-12-2001 «Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων» (ΦΕΚ 1701/Β΄/2001), ι) Την Απόφαση των Αντιπροέδρων της ΕΕΤΤ 18683/Φ610/10-12-2015 (ΑΔΑ: 7ΔΨΨ639-PΗ5) «Προϋπολογισμός ΕΕΤΤ έτους 2016», (ια)Την Εισήγηση με αριθ. 30538/9-6-2016, Επειδή: 1) η ΕΕΤΤ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και ενεργώντας με στόχο την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της, προγραμματίζει τις απαραίτητες δράσεις για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και την αποστολή της όπως σαφώς ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 4070/2012, 2) ο Προϋπολογισμός της ΕΕΤΤ συντάσσεται & εγκρίνεται κατά τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο εκάστου έτους και αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της. Αρμόδιο Όργανο για έγκριση του ετήσιου Προϋπολογισμού της είναι η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, 3) με την με αρ. πρωτ. 2/40404/ΔΠΓΚ/15-6-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης έτους 2016, στους οποίους έχει ενταχθεί και η ΕΕΤΤ, 4) προκειμένου να ανταποκριθεί η ΕΕΤΤ στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ανωτέρω εγκύκλιο, αποφασίστηκε η σύνταξη ΣΧΕΔΙΟΥ Προϋπολογισμού για το έτος

1. Η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΟΔΥ) της ΕΕΤΤ συνέταξε τον Πίνακα του συγκεντρωτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 (ενοποιήθηκαν οι προϋπολογισμοί των λοιπών οργανικών μονάδων της ΕΕΤΤ), 5) Σύμφωνα με τα δεδομένα του ανωτέρω Σχεδίου Προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ έτους 2016, κατέστη δυνατή η συμπλήρωση του προβλεπόμενου από την ανωτέρω εγκύκλιο (σημ 3) Πίνακα κατάρτισης Προϋπολογισμού 2016, ο οποίος και τελικά απεστάλη αρμοδίως από την ΕΕΤΤ, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 21/7/
2. Σε συνέχεια νεώτερης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, διαμορφώθηκε η τελική μορφή του στις 16/10/
3. Με την επικοινωνία αυτή διευκρινίστηκε ότι ο Πίνακας Κατάρτισης του Προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ έτους 2016, αν και συντάχθηκε με τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις, πρέπει να εγκριθεί από την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, η οποία είναι το μόνο Αρμόδιο Όργανο για έγκριση του Προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ, Σελίδα 2 από 12 ΑΠ.766/36 6) Με την με αριθμό 24977/2005/5-3-2015 (ΦΕΚ 161/ΥΟΔΔ/23-3-2015) απόφαση «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού έγινε δεκτή η από 22-1-2015 παραίτηση του τότε Προέδρου της ΕΕΤΤ. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ως ισχύει, το συλλογικό όργανο μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον κατά τις συνεδριάσεις του τα λοιπά μέλη επαρκούν, ώστε να υπάρχει απαρτία. Την 24 Ιουνίου 2015 συμπληρώθηκε τρίμηνο από την δημοσίευση στο ΦΕΚ της ως άνω υπουργικής απόφασης με την οποία έγινε δεκτή η παραίτηση του τότε Προέδρου της ΕΕΤΤ, ώστε κατέστη πλέον αδύνατη η νόμιμη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου της ΕΕΤΤ, 7) Έως την έκδοση της Π.Υ.Σ. 13/1-6-2016 (ως άνω στοιχείο δ’), δεν είχε διορισθεί Πρόεδρος στην ΕΕΤΤ (αρθρο 6 Ν.4070/2012 όπως ισχύει) και για το λόγο αυτό, δεν ήταν δυνατόν να λειτουργήσει η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ από 24/6/
4. Η συνταγματική αρχή της διασφάλισης της συνέχειας της δημόσιας υπηρεσίας, όπως η ΕΕΤΤ, και του Κράτους γενικότερα, επιτάσσει να λαμβάνονται αποφάσεις μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου επίκειται κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης εκ της αναβολής, όπως, εν προκειμένω, η έγκριση του Προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ για το έτος
5. Επισημαίνεται ότι η αρχή της συνέχειας της Δημόσιας Υπηρεσίας, που αποτελεί ουσιαστικά ειδική εφαρμογή της αρχής της συνέχειας του Κράτους, συνίσταται στην εμπιστοσύνη των διοικουμένων στη συνέχεια του Κράτους, η οποία επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των νόμων και τον σεβασμό των εννόμων καταστάσεων που απορρέουν από αυτούς. Το καθήκον διασφάλισης της συνέχειας της ΕΕΤΤ ως δημόσιας υπηρεσίας ανήκει κατά νόμο στον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ, ή τους αναπληρωτές του, ή, ελλείψει Προέδρου, στους δύο Αντιπροέδρους που υποχρεούνται να προβαίνουν σε όσες ενέργειες κατατείνουν στη διασφάλιση της συνέχειας της δράσης της ΕΕΤΤ και μάλιστα από κοινού, εφόσον πρόκειται για θέμα το οποίο άπτεται των τομέων για το οποίο έχουν και οι δύο Αντιπρόεδροι αρμοδιότητα, όπως εν προκειμένω η έγκριση του Προϋπολογισμού, 8) Οι προαναφερθέντες υπό σημείο 6 και 7 λόγοι στοιχειοθετούσαν επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, που καθιστούσαν αναγκαία την ανάληψη πρωτοβουλίας από τους δύο Αντιπροέδρους της ΕΕΤΤ (των οποίων η θητεία όπως και των υπολοίπων μελών της ΕΕΤΤ δεν έχει λήξει) προς προέγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2016 και άμεση έγκριση των δαπανών Προϋπολογισμού ΕΕΤΤ Α εξαμήνου 2016, 9) Συνεπώς, έως ότου καθίστατο εφικτή η νόμιμη συγκρότηση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ, υπήρχε επιβεβλημένη ανάγκη προέγκρισης του Σχεδίου Προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ έτους 2016 και καταχώρησής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΕΕΤΤ, προκειμένου Σελίδα 3 από 12 ΑΠ.766/36 να είναι δυνατή η χρέωση κονδυλίων για δαπάνες που κρίνονται απολύτως απαραίτητες και ανελαστικές για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΕΤΤ και την εκπλήρωση των, εκ των κειμένων διατάξεων, αρμοδιοτήτων της, 10) Με την υπό στοιχείο ι’ Απόφαση των Αντιπροέδρων της Ε.Ε.Τ.Τ. τελικώς και μεταξύ άλλων, προεγκρίθηκαν το Σχέδιο Προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ για τη χρήση 2016 και οι συνυποβαλλόμενοι πίνακες : - ΠΙΝΑΚΑΣ Ι : Ενοποιημένος Αναλυτικός Προϋπολογισμός ΕΕΤΤ έτους 2016 με ανάλυση σε Επενδυτικό – Εσόδων-Δαπανών. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : Προϋπολογισμός ΕΕΤΤ έτους 2016 (Συνοπτικός Πίνακας με εκτίμηση απολογιστικών στοιχείων) με την επιφύλαξη για την υποβολή εισήγησης προς έκδοση σχετικής Απόφασης της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ, όταν αυτή θα λειτουργούσε νομίμως, Αποφασίζει:
6. Εγκρίνει την Απόφαση των Αντιπροέδρων της ΕΕΤΤ 18683/ Φ610/15-122015, με θέμα: «ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ ΕΤΟΥΣ 2016».
7. Εγκρίνει το σχέδιο Προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ για τη χρήση 2016 και τους συνυποβαλλόμενους πίνακες : - ΠΙΝΑΚΑΣ Ι : Ενοποιημένος Αναλυτικός Προϋπολογισμός ΕΕΤΤ έτους 2016 με ανάλυση σε Επενδυτικό – Εσόδων-Δαπανών. - ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : Προϋπολογισμός ΕΕΤΤ έτους 2016 (Συνοπτικός Πίνακας με εκτίμηση απολογιστικών στοιχείων).
8. Εγκρίνει τη γενόμενη καταχώρηση του συνημμένου στην παρούσα προεγκριθέντος σχεδίου προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ έτους 2016, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα της ΕΕΤΤ.
9. Εγκρίνει τις γενόμενες από τους Αντιπροέδρους και τις αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες της ΕΕΤΤ δαπάνες, που διενεργήθηκαν δυνάμει της γενόμενης προεγκρίσεως του προϋπολογισμού, για το α΄ εξάμηνο 2016, ήτοι ορίζεται ότι για κάθε πάγια δαπάνη, που αφορά στο Α εξάμηνο έτους 2016 του συνημμένου ΠΙΝΑΚΑ Ι, [όπως αυτή ορίζεται στον υπό σημείο στ ανωτέρω «Κανονισμό Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων» και ειδικότερα για τακτικές αποδοχές προσωπικού και Διοίκησης, εργοδοτικές εισφορές, φόρους, δαπάνες που προέρχονται από ήδη υπογεγραμμένες ενεργές συμβάσεις (μισθώματα, κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φύλαξης και καθαρισμού), τηλεφωνικά και ταχυδρομικά τέλη, γραφικής ύλης και αναλωσίμων], ορθώς χρεώθηκαν τα κονδύλια Α εξαμήνου, του κατά τα ως άνω σχεδίου Προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ έτους
10. Σελίδα 4 από 12 ΑΠ.766/36
11. Ορίζει ότι ορθώς συντάχθηκαν για όλες τις λοιπές δαπάνες Α εξαμήνου 2016, οι προβλεπόμενες Αιτήσεις Έγκρισης Δαπανών, με αιτιολογία για την άμεση σχέση των δαπανών αυτών και το επείγον του χαρακτήρα τους αναφορικά με την εύρυθμη λειτουργία της ΕΕΤΤ και την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της.
12. Διαπιστώνει ότι για την υλοποίηση των γενόμενων δαπανών τηρήθηκαν όπως πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και του Κανονισμού Διαχείρισης Δαπανών, όπως ισχύει, για το σύνολο των κονδυλίων του σχεδίου Προϋπολογισμού έτους
13. Σελίδα 5 από 12 ΑΠ.766/36 ΠΙΝΑΚΑΣ I ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2016 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ 2015 44.520.000,00 20.686.551,00 23.833.449,00 44.520.000,00 20.686.551,00 4.049.801,50 19.783.647,50 ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ I Β73 Β73.00 Β73.00.00 Β73.00.01 Β73.01 Β73.01.00 Β74 Β74.00 Β74.00.00 Β75 Β75.30 Β75.30.00 Β76 Β76.03 Β76.03.00 Β76.98 Β76.98.00 Β81 Β81.01 Β81.01.00 Β84 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΕΕΤΤ ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ (Γενική - Ειδική) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ - (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡ 39.300.000,00 38.200.000,00 13.500.000,00 24.700.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 970.000,00 810.000,00 810.000,00 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 41.570.000,00 17.274.000,00 24.296.000,00 41.570.000,00 17.274.000,00 1.432.500,00 22.863.500,00 ΕΣΟΔΑ 35.540.000,00 34.440.000,00 13.170.000,00 21.270.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 930.000,00 800.000,00 800.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % -6,63 -16,50 1,94 -6,63 -16,50 -64,63 15,57 -9,57 -9,84 -2,44 -13,89 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 64,52 64,52 64,52 -4,12 -1,23 -1,23 -18,75 -18,75 ----- 2015 32.230.000,00 9.955.804,00 22.274.196,00 32.230.000,00 9.955.804,00 1.686.307,50 20.587.888,50 2016 32.380.000,00 8.518.750,00 23.861.250,00 32.380.000,00 8.518.750,00 734.000,00 23.127.250,00 30.120.000,00 29.820.000,00 8.220.000,00 21.600.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 560.000,00 530.000,00 530.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.400.000,00 29.100.000,00 8.100.000,00 21.000.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 430.000,00 400.000,00 400.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 6 από 12 ΑΠ.766/36 % 0,47 -14,43 7,13 0,47 -14,43 -56,47 12,33 -2,39 -2,41 -1,46 -2,78 0,00 0,00 ---64,52 64,52 64,52 -23,21 -24,53 -24,53 0,00 0,00 ----- 2015 12.290.000,00 10.730.747,00 1.559.253,00 12.290.000,00 10.730.747,00 2.363.494,00 -804.241,00 2016 9.190.000,00 8.755.250,00 434.750,00 9.190.000,00 8.755.250,00 698.500,00 -263.750,00 9.180.000,00 8.380.000,00 5.280.000,00 3.100.000,00 800.000,00 800.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 410.000,00 280.000,00 280.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.140.000,00 5.340.000,00 5.070.000,00 270.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 500.000,00 400.000,00 400.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΙΝΑΚΑΣ I ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2016 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ 2015 2016 I Β84.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕ Β84.00.11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ / ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ / ΕΡΕΥΝΗΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΤΤ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΣΩ Δ Ο % 2015 2016 % 2015 2016 ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 8.001.752,00 6.430.000,00 2.200.000,00 4.000.000,00 170.000,00 60.000,00 1.270.000,00 760.000,00 380.000,00 130.000,00 301.752,00 301.752,00 5.346.268,00 336.000,00 120.000,00 30.000,00 152.000,00 24.000,00 10.000,00 202.000,00 105.000,00 97.000,00 250.000,00 250.000,00 ΕΞΟΔΑ 7.400.000,00 6.050.000,00 1.976.000,00 3.868.000,00 170.000,00 36.000,00 1.220.000,00 705.000,00 340.000,00 175.000,00 130.000,00 130.000,00 4.745.000,00 250.000,00 50.000,00 45.000,00 128.000,00 22.000,00 5.000,00 174.000,00 100.000,00 74.000,00 160.000,00 160.000,00 II Β60 Β60.00 Β60.00.00 Β60.00.01 Β60.00.02 Β60.00.04 Β60.20 Β60.20.00 Β60.20.01 Β60.20.02 Β60.50 Β60.50.00 Β61 Β61.00 Β61.00.00 Β61.00.03 Β61.00.07 Β61.00.09 Β61.00.90 Β61.01 Β61.01.00 Β61.01.03 Β61.02 Β61.02.04 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 -- 4.024.157,00 3.215.000,00 1.100.000,00 2.000.000,00 85.000,00 30.000,00 635.000,00 380.000,00 190.000,00 65.000,00 174.157,00 174.157,00 2.985.976,00 178.000,00 60.000,00 25.000,00 76.000,00 12.000,00 5.000,00 116.000,00 50.000,00 66.000,00 150.000,00 150.000,00 3.729.000,00 3.029.000,00 990.000,00 1.936.000,00 85.000,00 18.000,00 635.000,00 355.000,00 170.000,00 110.000,00 65.000,00 65.000,00 2.576.500,00 145.000,00 25.000,00 40.000,00 64.000,00 11.000,00 5.000,00 105.000,00 50.000,00 55.000,00 80.000,00 80.000,00 -7,33 --- -7,52 -5,91 -10,18 -3,30 0,00 -40,00 -3,94 -7,24 -10,53 34,62 -56,92 -56,92 -11,25 -25,60 -58,33 50,00 -15,79 -8,33 -50,00 -13,86 -4,76 -23,71 -36,00 -36,00 Σελίδα 7 από 12 ΑΠ.766/36 -- -5,79 -10,00 -3,20 0,00 -40,00 0,00 -6,58 -10,53 69,23 -62,68 -62,68 -13,71 -18,54 -58,33 60,00 -15,79 -8,33 0,00 -9,48 0,00 -16,67 -46,67 -46,67 0,00 0,00 0,00 0,00 3.977.595,00 3.215.000,00 1.100.000,00 2.000.000,00 85.000,00 30.000,00 635.000,00 380.000,00 190.000,00 65.000,00 127.595,00 127.595,00 2.360.292,00 158.000,00 60.000,00 5.000,00 76.000,00 12.000,00 5.000,00 86.000,00 55.000,00 31.000,00 100.000,00 100.000,00 3.671.000,00 3.021.000,00 986.000,00 1.932.000,00 85.000,00 18.000,00 585.000,00 350.000,00 170.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 2.168.500,00 105.000,00 25.000,00 5.000,00 64.000,00 11.000,00 0,00 69.000,00 50.000,00 19.000,00 80.000,00 80.000,00 ΠΙΝΑΚΑΣ I ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2016 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ 2015 II Β61.04 Β61.04.00 Β61.04.01 Β61.98 Β61.98.04 Β61.98.07 Β62 Β62.03 Β62.03.00 Β62.03.01 Β62.03.02 Β62.03.04 Β62.04 Β62.04.01 Β62.04.03 Β62.04.10 Β62.04.11 Β62.05 Β62.05.01 Β62.05.99 Β62.07 Β62.07.01 Β62.07.03 Β62.07.04 Β62.98 Β62.98.00 Β62.98.03 Β62.98.04 Β62.98.08 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΑΕΙ ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ - ΕΠΙΤΡ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΌ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΓ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ- ΧΩΡΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΗΥ ΛΟΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΣ / ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗ (ΚΤΙΡΙΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 4.505.268,00 1.640.000,00 2.865.268,00 53.000,00 48.000,00 5.000,00 1.936.365,00 176.000,00 70.000,00 30.000,00 46.000,00 30.000,00 840.500,00 820.000,00 5.000,00 1.500,00 14.000,00 106.500,00 31.500,00 75.000,00 561.365,00 50.000,00 87.500,00 423.865,00 252.000,00 70.000,00 90.000,00 60.000,00 2.000,00 2016 ΕΞΟΔΑ 4.121.000,00 1.800.000,00 2.321.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 2.058.000,00 164.000,00 70.000,00 28.000,00 46.000,00 20.000,00 860.500,00 840.000,00 5.000,00 1.500,00 14.000,00 115.000,00 35.000,00 80.000,00 663.000,00 150.000,00 82.000,00 431.000,00 255.500,00 50.000,00 96.000,00 90.000,00 2.500,00 % 2015 -8,53 9,76 -19,00 -24,53 -16,67 -100,00 6,28 -6,82 0,00 -6,67 0,00 -33,33 2,38 2,44 0,00 0,00 0,00 7,98 11,11 6,67 18,10 200,00 -6,29 1,68 1,39 -28,57 6,67 50,00 25,00 2.506.976,00 880.000,00 1.626.976,00 35.000,00 30.000,00 5.000,00 1.025.465,00 86.000,00 35.000,00 15.000,00 21.000,00 15.000,00 419.500,00 410.000,00 2.500,00 0,00 7.000,00 76.500,00 1.500,00 75.000,00 316.465,00 25.000,00 72.500,00 218.965,00 127.000,00 35.000,00 45.000,00 30.000,00 2.000,00 Σελίδα 8 από 12 ΑΠ.766/36 2016 2.221.500,00 900.000,00 1.321.500,00 25.000,00 25.000,00 0,00 1.099.000,00 80.000,00 35.000,00 14.000,00 21.000,00 10.000,00 429.500,00 420.000,00 2.500,00 0,00 7.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 372.000,00 115.000,00 32.000,00 225.000,00 137.500,00 25.000,00 48.000,00 45.000,00 2.500,00 % 2015 -11,39 2,27 -18,78 -28,57 -16,67 -100,00 7,17 -6,98 0,00 -6,67 0,00 -33,33 2,38 2,44 0,00 -0,00 4,58 -100,00 6,67 17,55 360,00 -55,86 2,76 8,27 -28,57 6,67 50,00 25,00 1.998.292,00 760.000,00 1.238.292,00 18.000,00 18.000,00 0,00 910.900,00 90.000,00 35.000,00 15.000,00 25.000,00 15.000,00 421.000,00 410.000,00 2.500,00 1.500,00 7.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 244.900,00 25.000,00 15.000,00 204.900,00 125.000,00 35.000,00 45.000,00 30.000,00 0,00 2016 1.899.500,00 900.000,00 999.500,00 15.000,00 15.000,00 0,00 959.000,00 84.000,00 35.000,00 14.000,00 25.000,00 10.000,00 431.000,00 420.000,00 2.500,00 1.500,00 7.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 291.000,00 35.000,00 50.000,00 206.000,00 118.000,00 25.000,00 48.000,00 45.000,00 0,00 ΠΙΝΑΚΑΣ I ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2016 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ 2015 II Β62.98.99 Β63 Β63.04 Β63.04.00 Β63.98 Β63.98.00 Β63.98.07 Β63.98.11 Β63.98.99 Β64 Β64.00 Β64.00.00 Β64.01 Β64.01.00 Β64.01.01 Β64.02 Β64.02.00 Β64.05 Β64.05.00 Β64.07 Β64.07.00 Β64.07.05 Β64.08 Β64.08.00 Β64.09 Β64.09.00 Β64.98 Β64.98.00 Β64.98.01 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΡΙΤ ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΑ KINΗΣΗΣ ΜΜ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ- ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩ ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΥΛΙ ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΑΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣ. ΙΣΟΛΟΓ - ΠΡΟΣΚΛΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2016 % 2015 2016 % 2015 2016 ΕΞΟΔΑ 30.000,00 377.000,00 40.000,00 40.000,00 337.000,00 30.000,00 3.000,00 300.000,00 4.000,00 2.462.166,00 56.500,00 56.500,00 930.700,00 520.700,00 410.000,00 730.500,00 730.500,00 85.000,00 85.000,00 63.000,00 44.000,00 19.000,00 30.000,00 30.000,00 17.000,00 17.000,00 549.466,00 175.000,00 7.000,00 17.000,00 173.000,00 36.000,00 36.000,00 137.000,00 31.000,00 2.000,00 100.000,00 4.000,00 1.975.000,00 55.000,00 55.000,00 716.500,00 398.500,00 318.000,00 544.000,00 544.000,00 94.000,00 94.000,00 60.500,00 41.000,00 19.500,00 30.000,00 30.000,00 12.000,00 12.000,00 463.000,00 170.000,00 4.000,00 -43,33 -54,11 -10,00 -10,00 -59,35 3,33 -33,33 -66,67 0,00 -19,79 -2,65 -2,65 -23,01 -23,47 -22,44 -25,53 -25,53 10,59 10,59 -3,97 -6,82 2,63 0,00 0,00 -29,41 -29,41 -15,74 -2,86 -42,86 15.000,00 139.000,00 20.000,00 20.000,00 119.000,00 15.000,00 2.000,00 100.000,00 2.000,00 1.249.706,00 29.000,00 29.000,00 453.850,00 263.850,00 190.000,00 392.000,00 392.000,00 44.000,00 44.000,00 31.500,00 22.000,00 9.500,00 15.000,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00 272.356,00 85.000,00 3.500,00 Σελίδα 9 από 12 ΑΠ.766/36 17.000,00 86.500,00 18.000,00 18.000,00 68.500,00 15.500,00 1.000,00 50.000,00 2.000,00 1.016.250,00 28.000,00 28.000,00 358.250,00 199.250,00 159.000,00 294.500,00 294.500,00 58.500,00 58.500,00 30.500,00 20.000,00 10.500,00 15.000,00 15.000,00 6.000,00 6.000,00 225.500,00 80.000,00 2.000,00 13,33 -37,77 -10,00 -10,00 -42,44 3,33 -50,00 -50,00 0,00 -18,68 -3,45 -3,45 -21,06 -24,48 -16,32 -24,87 -24,87 32,95 32,95 -3,17 -9,09 10,53 0,00 0,00 -50,00 -50,00 -17,20 -5,88 -42,86 15.000,00 238.000,00 20.000,00 20.000,00 218.000,00 15.000,00 1.000,00 200.000,00 2.000,00 1.212.460,00 27.500,00 27.500,00 476.850,00 256.850,00 220.000,00 338.500,00 338.500,00 41.000,00 41.000,00 31.500,00 22.000,00 9.500,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 277.110,00 90.000,00 3.500,00 0,00 86.500,00 18.000,00 18.000,00 68.500,00 15.500,00 1.000,00 50.000,00 2.000,00 958.750,00 27.000,00 27.000,00 358.250,00 199.250,00 159.000,00 249.500,00 249.500,00 35.500,00 35.500,00 30.000,00 21.000,00 9.000,00 15.000,00 15.000,00 6.000,00 6.000,00 237.500,00 90.000,00 2.000,00 ΠΙΝΑΚΑΣ I ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2016 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ 2015 II Β64.98.02 Β64.98.04 Β64.98.08 Β64.98.09 Β65 Β65.98 Β65.98.99 Β81 Β81.00 Β81.00.00 Β82 Β82.00 Β82.00.00 Β83 Β83.11 Β83.11.00 Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ / ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ - Φ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΑ ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2016 % 2015 2016 -21,21 16.500,00 109.356,00 29.000,00 29.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 99.500,00 15.000,00 18.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.142,00 50.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 422.500,00 40.000,00 40.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 % 2015 2016 ΕΞΟΔΑ 33.000,00 218.466,00 58.000,00 58.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 III Β13 Β13.02 Β13.02.00 Β14 Β14.00 Β14.00.00 Β14.01 Β14.01.00 Β14.02 Β14.02.00 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 210.000,00 210.000,00 210.000,00 2.846.678,00 50.000,00 50.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00 26.000,00 200.000,00 30.000,00 33.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 110.000,00 110.000,00 110.000,00 755.000,00 40.000,00 40.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00 -8,45 -48,28 -43,10 0,00 0,00 0,00 -66,67 -66,67 -66,67 -73,33 -73,33 -73,33 -50,00 -50,00 -50,00 -47,62 -47,62 -47,62 -73,48 -20,00 -20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 10 από 12 ΑΠ.766/36 -33,33 -9,01 -48,28 -37,93 0,00 0,00 0,00 -66,67 -66,67 -66,67 -100,00 -100,00 -100,00 ---- ----62,81 -20,00 -20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 109.110,00 29.000,00 29.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 15.000,00 100.500,00 15.000,00 15.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 1.710.536,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 332.500,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 ΠΙΝΑΚΑΣ I ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2016 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ 2015 III Β14.03 Β14.03.00 Β14.08 Β14.08.00 Β14.09 Β14.09.03 Β14.09.04 Β14.09.09 Β14.20 Β14.20.00 Β14.21 Β14.21.00 Β16 Β16.17 Β16.17.00 Β18 Β18.11 Β18.11.00 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΟΡΓ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΣΔΕΦ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ( ΛΟΓΙΣΜΙΚ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΙΤ ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΩΝ κλ 324.893,00 324.893,00 27.220,00 27.220,00 47.565,00 1.500,00 10.000,00 36.065,00 2.005.000,00 2.005.000,00 380.000,00 380.000,00 988.123,50 988.123,50 988.123,50 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2016 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 296.000,00 296.000,00 27.500,00 27.500,00 49.500,00 2.000,00 10.000,00 37.500,00 250.000,00 250.000,00 80.000,00 80.000,00 562.500,00 562.500,00 562.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 % 2015 2016 -8,89 257.272,00 257.272,00 19.760,00 19.760,00 18.110,00 1.500,00 0,00 16.610,00 705.000,00 705.000,00 80.000,00 80.000,00 545.165,50 545.165,50 545.165,50 5.000,00 5.000,00 5.000,00 227.500,00 227.500,00 20.000,00 20.000,00 29.000,00 2.000,00 10.000,00 17.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 196.500,00 196.500,00 196.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 -8,89 1,03 1,03 4,07 33,33 0,00 3,98 -87,53 -87,53 -78,95 -78,95 -43,07 -43,07 -43,07 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 11 από 12 ΑΠ.766/36 % 2015 -11,57 -11,57 1,21 1,21 60,13 33,33 -2,35 -85,82 -85,82 -100,00 -100,00 -63,96 -63,96 -63,96 0,00 0,00 0,00 67.621,00 67.621,00 7.460,00 7.460,00 29.455,00 0,00 10.000,00 19.455,00 1.300.000,00 1.300.000,00 300.000,00 300.000,00 442.958,00 442.958,00 442.958,00 0,00 0,00 0,00 2016 68.500,00 68.500,00 7.500,00 7.500,00 20.500,00 0,00 0,00 20.500,00 150.000,00 150.000,00 80.000,00 80.000,00 366.000,00 366.000,00 366.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (Συνοπτικός με απολογιστικά στοιχεία 2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2015 (ποσά σε χιλ. ΕUR) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ Ι. ΔΑΠΑΝΕΣ 4.049,80 1.296,96 1.432,50 11.Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων-Τεχν.Εργα 13.Μεταφορικά Μέσα 14.Επιπλα & λοιπός Εξοπλισμός 15.Προκ/λές κτήσης Παγίων 16.ΑσώΜ. ακιν/ποιήσεις&έξοδα πολ/τούς απόσβεσης 18.Συμμετοχές & Λοιπ. Μακροπρ. Απαιτήσεις 0,00 210,00 2.846,68 0,00 988,12 5,00 0,00 38,66 424,16 311,44 522,70 0,00 0,00 110,00 755,00 0,00 562,50 5,00 II. ΠΟΡΟΙ 4.049,80 1.296,96 1.432,50 42.00 Από / Σε Αποθεματικό 88.99 Από Αποτ/σμα Λειτουργικού Προυπ/σμού Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ -19.783,65 23.833,45 -34.204,19 35.501,15 -22.863,50 24.296,00 Ι. ΕΣΟΔΑ 44.520,00 51.254,96 41.570,00 73.Από Ετήσια Τέλη 74.Από Επιχ/σεις & Διάφ. έσοδα 75.Από Παρεπόμενα Τέλη 76.Από Εσοδα Κεφαλαίων 39.300,00 1.150,00 3.100,00 970,00 38.678,10 54,47 9.056,02 3.466,37 35.540,00 0,00 5.100,00 930,00 ΙΙ.ΕΞΟΔΑ 18.126,55 11.709,34 16.354,00 60.Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού 61.Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων 62.Παροχές Τρίτων 63.Φόροι - Τέλη 64.Διάφορα Έξοδα 65.Τραπεζικά Έξοδα - Προμήθεια
14. Αποσβέσεις
15. Προβλέψεις Εκμετάλλευσης
16. Ανταλλακτικά Παγίων 8.001,75 5.346,27 1.936,36 377,00 2.462,17 3,00 6.875,68 2.084,74 1.359,76 224,35 825,64 2,29 189,13 109,01 38,74 7.400,00 4.745,00 2.058,00 173,00 1.975,00 3,00 ΙΙΙ.ΕΚΤΑΚΤΑ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ -2.560,00 -4.044,47 -920,00 81.Έκτακτα & Ανόργανα Αποτ/τα 82.Έξοδα & Έσοδα Προηγ. Χρήσεων 83.Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους
17. Έσοδα από προβλ. Προηγ. Χρήσεων Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ( ΒΙ ) - (ΒΙΙ)+/-(ΒΙΙΙ) -60,00 -1.500,00 -1.000,00 0,00 21,49 -1.350,05 -3.028,13 312,22 -20,00 -400,00 -500,00 0,00 23.833,45 35.501,15 24.296,00 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜ. ΤΣΑΜΑΚΗΣ Σελίδα 12 από 12 ΑΠ.766/36