AP790-019-2017

signed by INFORMATICS Digitally INFORMATICS AGENCY DEVELOPMEN DEVELOPMENT Date: 2016.12.16 11:17:52 EET T AGENCY ΑΔΑ: 6ΕΤΟ639-ΖΥΜ Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 6 - 12 - 2016 ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 790/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : «Έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2017» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Έχοντας υπόψη : α) Το Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α΄/10-4-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α΄), ιδίως τα άρθρα 6, 11, 12, 74 και 75, το Ν. 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α΄) και το άρθρο 77 του Ν.4427/2016 (ΦΕΚ 188 Α΄), β) Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 129/Α΄/17-10-2015), γ) Το Π.Δ. 387/23-12-2002 «Εσωτερική Διάρθρωση της ΕΕΤΤ, προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 335/Α΄) και ιδίως το άρθρο 5 παρ. 3, Α, β δ) Την Πράξη 13/1-6-2016 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 276/Υ.Ο.Δ.Δ./1-6-2016) «Αποδοχή και παραίτηση του Προέδρου, επιλογή και διορισμός νέου Προέδρου, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).», ε) Την Πράξη 34/18-12-2013 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 634/Υ.Ο.Δ.Δ./2013) «Επιλογή και διορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της Ε.Ε.Τ.Τ.», στ) Την Απ. οικ. 67366/6660/19-12-2013 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 636/Υ.Ο.Δ.Δ./2013) «Διορισμός μελών Ε.Ε.Τ.Τ.», Σελίδα 1 από 15 ΑΠ.790/19 ΑΔΑ: 6ΕΤΟ639-ΖΥΜ ζ) Την Κ.Υ.Α. 62189/18-10-2001 «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 1391/Β΄/2001) και ιδίως το άρθρο 5 παρ. 3 αυτής, η) Την ΥΑ 69452/1995 (ΦΕΚ 505/Β΄/1995) «Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας της ΕΕΤΤ», θ) Την Απόφαση της ΕΕΤΤ 237/84/3-12-2001 «Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων» (ΦΕΚ 1701/Β΄/2001), ι) Την Εισήγηση με αριθ.πρωτ.31090/2-12-2016, Επειδή: 1) με την με αρ. πρωτ. 2/51568/ΔΠΓΚ/31-5-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των φορέων Γενικής Κυβέρνησης έτους 2017, στους οποίους έχει ενταχθεί και η ΕΕΤΤ, 2) για να ανταποκριθεί η ΕΕΤΤ στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ανωτέρω εγκύκλιο, συνέταξε συνοπτικό σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2017 και συμπλήρωσε τον προβλεπόμενο από την ανωτέρω εγκύκλιο (σημ 3) πίνακα κατάρτισης Προϋπολογισμού 2017, ο οποίος απεστάλη στη Δ/νση προϋπολογισμού του ΓΛΚ, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 26/7/

1. Στη συνέχεια, ύστερα και από συνάντηση στελεχών της ΕΕΤΤ και της αρμόδιας Δ/νσης Προϋπολογισμού του ΓΛΚ, οριστικοποιήθηκε η τελική μορφή του πίνακα κατάρτισης Προϋπολογισμού 2017 (εστάλη εκ νέου στο ΓΛΚ την 18/10/2016), 3) με το με αρ. πρωτ 2/84030/ΔΠΓΚ/21-10-2016 (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 24701/3110-2016) έγγραφο της Δ/νσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του ΓΛΚ, επιβεβαιώθηκε ότι το σχέδιο συνοπτικού προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ έτους 2017, όπως διαμορφώθηκε κατά τα ανωτέρω, είναι συμβατό με το κατ’ ελάχιστο επιδιωκόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, όπως αυτό είχε τεθεί στην με αρ. πρωτ. 2/51568/ΔΠΓΚ/31-5-2016 εγκύκλιο κατάρτισης του προϋπολογισμού γενικής κυβέρνησης έτους 2017, 4) ο Προϋπολογισμός της ΕΕΤΤ εγκρίνεται κατά τους μήνες Νοέμβριο Δεκέμβριο εκάστου έτους, αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της ενώ, αρμόδιο Όργανο για έγκριση του είναι η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, 5) η ΕΕΤΤ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και ενεργώντας με στόχο την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της, προγραμματίζει τις απαραίτητες δράσεις για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και την αποστολή της όπως σαφώς ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 4070/
2. Για το λόγο αυτό, οι επιμέρους διευθύνσεις και τα αυτοτελή Τμήματα της ΕΕΤΤ συνέταξαν αντίστοιχα σχέδια προϋπολογισμού για το έτος 2017 και η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, σε συνεργασία με τη Διοίκηση, κατάρτισαν τον ενοποιημένο προϋπολογισμό της υπηρεσίας έτους
3. Σελίδα 2 από 15 ΑΠ.790/19 ΑΔΑ: 6ΕΤΟ639-ΖΥΜ Αναλυτικότερα, όλες οι εκτιμήσεις και προβλέψεις των μεγεθών του Προϋπολογισμού 2017 βασίστηκαν : - για μεν τα ΕΣΟΔΑ, στην ισχύουσα νομοθεσία που τα καθορίζει, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες προβλέψεις των τμημάτων της ΕΕΤΤ, στα οποία έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα καθορισμού του ύψους των ετησίων τελών, όπως ο νόμος ορίζει. - για δε τις ΔΑΠΑΝΕΣ, στην κάλυψη, αφενός, των λειτουργικών δαπανών της ΕΕΤΤ (ενοίκια χώρων στέγασης, εξοπλισμός γραφείων, μισθοδοσία κ.λ.π.) και αφετέρου στην αντιμετώπιση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4070/2012, Στην παράθεση των στοιχείων του Προϋπολογισμού έτους 2017 δεν γίνεται αναλυτική σύγκριση των στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του έτους 2016, δεδομένου ότι δράσεις-ενέργειες στις οποίες στηρίχθηκαν οι εκτιμήσεις για το συγκεκριμένο έτος δεν πραγματοποιήθηκαν, παρά τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕΤΤ. Ωστόσο στον συνοπτικό πίνακα Ι απεικονίζεται εκτίμηση εκτέλεσης Προϋπολογισμού έτους 2016 και του τελικού αποτελέσματος Χρήσης. Ο προϋπολογισμός του έτους 2017, όπως ακριβώς και κατά το προηγούμενο έτος, έχει βασισθεί σε αναλυτικούς προϋπολογισμούς, που έχουν συντάξει οι επιμέρους διοικητικές μονάδες της ΕΕΤΤ. Οι δαπάνες που περιέχονται σε αυτούς αποτελούν τα περιθώρια μέσα στα οποία θα κινηθεί για την υλοποίηση των στόχων της κάθε οργανική μονάδα. Ειδικότερα ανά Σκέλος Προϋπολογισμού παρατηρούμε : (Ι) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στο σκέλος αυτό του Προϋπολογισμού, το ύψος του οποίου προβλέπεται σε 1.497,00 χιλ €, περιελήφθησαν προβλέψεις: - για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΕΤΤ (κεντρικά γραφεία και περιφερειακά), - για την αναβάθμιση - ανανέωση του ειδικού εξοπλισμού και του λογισμικού με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση της διαχείρισης και εποπτείας φάσματος, - για την απόκτηση οχημάτων ειδικών προδιαγραφών για τις υπηρεσιακές δράσεις της ΕΕΤΤ και κύρια της Διεύθυνσης Φάσματος και των Περιφερειακών Γραφείων. Πηγή άντλησης των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση των ανωτέρω, αποτελεί το προβλεπόμενο θετικό αποτέλεσμα του Λειτουργικού Προϋπολογισμού έτους 2017, το οποίο, υπό την προϋπόθεση της ομαλής εκτέλεσής του, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 29.425,70 χιλ. € Σελίδα 3 από 15 ΑΠ.790/19 ΑΔΑ: 6ΕΤΟ639-ΖΥΜ (ΙΙ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στο σκέλος των εσόδων περιελήφθησαν, οι εκτιμήσεις για τα προσδοκώμενα έσοδα από ανταποδοτικά, τέλη χρήσεως λοιπά τέλη και πρόστιμα, καθώς και έσοδα από τόκους. Το συνολικό ύψος των εσόδων αυτών εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 44.540,00 χιλ. € . Στο σκέλος των δαπανών περιελήφθησαν οι προβλέψεις για όλες τις απαιτούμενες αναγκαίες δαπάνες για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΕΤΤ και την εκπλήρωση της αποστολής της, το ύψος των οποίων εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 15.114,30 χιλ. € (οργανικές δαπάνες 14.494,30 χιλ. € συν έκτακτα & ανόργανα έξοδα 620,00 χιλ. €). Σαν αναγκαίες δαπάνες αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω : - - Δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετων αποδοχών του προσωπικού και της Διοίκησης της ΕΕΤΤ, Δαπάνες για αναθέσεις εξειδικευμένων μελετών και έργων. Παροχές από τρίτους (πχ. τηλεφωνικά-ταχυδρομικά τέλη, μισθώματα γραφειακών χώρων, επισκευές-συντηρήσεις- ασφάλιση εξοπλισμού και Μεταφορικών Μέσων. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες, που αφορούν σε συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά ή τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, δαπάνες ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων, δημοσιεύσεων – εκδόσεων, διενέργειας ημερίδων και συνεδρίων, γραφικής ύλης, και ειδών γραφείου κλπ. Ο Λειτουργικός Προϋπολογισμός συμπληρώνεται με την εκτίμηση του οικονομικού αποτελέσματος της χρήσης 2017 (ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ), το οποίο (αποτέλεσμα), εφόσον υλοποιηθούν οι προγραμματισμένες δράσεις και οι λοιπές, κατά τα ανωτέρω, εκτιμήσεις, θα είναι θετικό και θα ανέλθει στο ύψος των 29.425,70 χιλ. €. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1) Εγκρίνει τους κατωτέρω συνυποβαλλόμενους Προϋπολογισμού για τη χρήση 2017: πίνακες του - ΠΙΝΑΚΑΣ Ι : Συνοπτικός Πίνακας Αναγκών σε Κεφάλαια & Πηγές Κάλυψης - ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού ΕΕΤΤ έτους 2017 (με απολογιστικά στοιχεία προηγουμένων ετών). - ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ : Ενοποιημένος Αναλυτικός Προϋπολογισμός ΕΕΤΤ έτους 2017 με ανάλυση σε Επενδυτικό – Εσόδων-Δαπανών και επισυναπτόμενους τους επιμέρους αναλυτικούς προϋπολογισμούς των Οργανικών Μονάδων της ΕΕΤΤ. Σελίδα 4 από 15 ΑΠ.790/19 ΑΔΑ: 6ΕΤΟ639-ΖΥΜ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV: Έργα ανά οργανική μονάδα 2017 2) Αποσαφηνίζει ότι εγκρίνεται το σύνολο των προϋπολογιστικών μεγεθών, αλλά για την υλοποίησή τους, θα τηρούνται οι αναλυτικές διαδικασίες του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και του Κανονισμού Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τις οποίες, κάθε επιμέρους δαπάνη, προϋποθέτει σύνταξη αντίστοιχης αίτησης έγκρισης δαπάνης (ΑΕΔ), με την οποία δεσμεύονται τα σχετικά κονδύλια του προϋπολογισμού (ανάληψη υποχρεώσεων). 3) Εντέλλεται η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών της ΕΕΤΤ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για σύνταξη και καταχώρηση στο ΟΠΣ των πράξεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΑΕΔ) και για τις πάγιες δαπάνες της ΕΕΤΤ έτους
4. Σελίδα 5 από 15 ΑΠ.790/19 ΑΔΑ: 6ΕΤΟ639-ΖΥΜ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Ποσά σε ΧΙΛ EUR Ι . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 43.421,50
5. Δαπάνες προυπολογισμού ΕΕΤΤ 16.611,30 Επενδυτικός Προυπολογισμός ΕΕΤΤ Λειτουργικός Προυπολογισμός ΕΕΤΤ 1.497,00 15.114,30
6. Πληρωμές Εκτός Προυπολογισμού ΕΕΤΤ ΑΠΟΔ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ (80% ΘΕΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛ. ΧΡΗΣΗΣ 2016) 26.810,20 26.810,20 ΙΙ . ΠΟΡΟΙ 43.421,50
7. Εσοδα Προυπολογισμού ΕΕΤΤ (τέλη χρήσης - έκτακτα ) 44.540,00
8. Μεταβολή ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ * α) για κάλυψη Προυπ/σμού ΕΕΤΤ β) για κάλυψη λοιπών Δαπανών εκτός προϋπολογισμού -1.118,50 0,00 0,00 * Αφορά σε δημοσιονομικό πλεόνασμα μετά την απόδοση στον Κρατικό Προϋπολογισμό το οποίο μεταφέρεται (προστίθεται) στο αποθεματικό της ΕΕΤΤ Σελίδα 6 από 15 ΑΠ.790/09 ΑΔΑ: 6ΕΤΟ639-ΖΥΜ ΣΚΕΛΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ (IΙ) : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 (Με συγκριτικά στοιχεία 2015 - 2016) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 2015 2016 ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2016 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2017 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ Ι. ΔΑΠΑΝΕΣ 180.775,40 1.296.957,56 1.432.500,00 650.000,00 1.497.000,00 11.Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων-Τεχν.Εργα 13.Μεταφορικά Μέσα 14.Επιπλα & λοιπός Εξοπλισμός 15.Προκ/λές κτήσης Παγίων 16.Ασώματες ακιν/ποιήσεις&έξοδα πολ/τούς απόσβεσης 18.Συμμετοχές & Λοιπ. Μακροπρ. Απαιτήσεις 0,00 0,00 119.476,00 61.299,40 0 0,00 38.660,00 424.159,13 311.434,53 522.703,90 0,00 0,00 110.000,00 755.000,00 0,00 562.500,00 5.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 190.000,00 1.009.000,00 0,00 298.000,00 0,00 180.775,40 -32.999.514,17 33.180.289,57 1.296.957,56 -34.204.197,25 35.501.154,81 1.432.500,00 -22.863.500,00 24.296.000,00 650.000,00 -26.278.500,00 26.928.500,00 1.497.000,00 -27.928.700,00 29.425.700,00 Ι. ΕΣΟΔΑ 53.507.700,13 51.254.963,99 41.570.000,00 47.100.000,00 44.540.000,00 73.Από Ετήσια Τέλη 74.Από Επιχορ/σεις & Διάφ. έσοδα 75.Από Παρεπόμενα Τέλη 76.Από Εσοδα Κεφαλαίων 40.250.486,74 0,00 6.861.811,67 6.395.401,72 38.678.104,88 54.464,48 9.056.022,46 3.466.372,17 35.540.000,00 0,00 5.100.000,00 930.000,00 38.000.000,00 0,00 7.100.000,00 2.000.000,00 37.100.000,00 0,00 6.060.000,00 1.380.000,00 ΙΙ.ΕΞΟΔΑ 13.408.135,69 11.709.341,54 16.354.000,00 11.751.500,00 14.494.300,00 26.Ανταλλακτικά παγίων (αναλώσεις χρήσεις) 60.Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού 61.Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων 62.Παροχές Τρίτων 63.Φόροι - Τέλη 64.Διάφορα Έξοδα 65.Τραπεζικά Έξοδα - Προμήθεια
9. Αποσβέσεις / Προβλέψεις Εκμετ/σης 6.842,45 7.342.999,72 2.319.888,96 1.569.072,40 963.106,51 897.507,17 1.293,90 307.424,58 38.739,72 6.875.676,47 2.084.737,68 1.359.760,24 224.352,02 825.644,56 2.290,94 298.139,91 7.400.000,00 4.745.000,00 2.058.000,00 173.000,00 1.975.000,00 3.000,00 0,00 45.000,00 6.550.000,00 2.000.000,00 1.600.000,00 90.000,00 1.000.000,00 1.500,00 465.000,00 6.835.000,00 3.908.800,00 1.867.500,00 89.000,00 1.791.000,00 3.000,00 0,00 ΙΙΙ.ΕΚΤΑΚΤΑ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ -6.919.274,87 -4.044.467,64 -920.000,00 -8.420.000,00 -620.000,00 81.Έκτακτα & Ανόργανα Αποτ/τα 82.Έξοδα & Έσοδα Προηγ. Χρήσεων 83.Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους
10. Έσοδα από προβλ. Προηγ. Χρήσεων Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ( ΒΙ ) - (ΒΙΙ)+/-(ΒΙΙΙ) 7.472,86 -6.429.586,34 -829.912,39 332.751,00 21.494,83 -1.350.051,56 -3.028.134,77 312.223,86 -20.000,00 -400.000,00 -500.000,00 0,00 -20.000,00 -7.900.000,00 -500.000,00 0,00 -20.000,00 -300.000,00 -300.000,00 0,00 33.180.289,57 35.501.154,81 24.296.000,00 26.928.500,00 29.425.700,00 II. ΠΟΡΟΙ 42.00 Από / Σε Αποθεματικό 88.99 Από Αποτ/σμα Λειτουργικού Προυπ/σμού Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ Σελίδα 7 από 15 ΑΠ.790/19 ΑΔΑ: 6ΕΤΟ639-ΖΥΜ ΠΙΝΑΚΑΣ IΙΙ : ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2017 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 2016 2017 41.570.000,00 44.540.000,00 17.274.000,00 15.114.300,00 24.296.000,00 29.425.700,00 41.570.000,00 44.540.000,00 17.274.000,00 15.114.300,00 1.432.500,00 1.497.000,00 22.863.500,00 27.928.700,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ I Β73 Β73.00 Β73.00.00 Β73.00.01 Β73.01 Β73.01.00 Β75 Β75.30 Β75.30.00 Β76 Β76.03 Β76.03.00 Β76.98 Β76.98.00 Β81 Β81.01 Β81.01.00 Β84 Β84.00 Β84.00.11 ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΕΕΤΤ ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ (Γενική - Ειδική) ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ - (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 2017 32.380.000,00 33.690.000,00 8.518.750,00 7.391.750,00 23.861.250,00 26.298.250,00 32.380.000,00 33.690.000,00 8.518.750,00 7.391.750,00 734.000,00 998.500,00 23.127.250,00 25.299.750,00 Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 2017 9.190.000,00 10.850.000,00 8.755.250,00 7.722.550,00 434.750,00 3.127.450,00 9.190.000,00 10.850.000,00 8.755.250,00 7.722.550,00 698.500,00 498.500,00 -263.750,00 2.628.950,00 29.400.000,00 29.100.000,00 8.100.000,00 21.000.000,00 300.000,00 300.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 430.000,00 400.000,00 400.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.140.000,00 5.340.000,00 5.070.000,00 270.000,00 800.000,00 800.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 500.000,00 400.000,00 400.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΣΟΔΑ 35.540.000,00 34.440.000,00 13.170.000,00 21.270.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 930.000,00 800.000,00 800.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.100.000,00 36.000.000,00 12.600.000,00 23.400.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 6.060.000,00 6.060.000,00 6.060.000,00 1.380.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 8 από 15 ΑΠ.790/19 29.800.000,00 29.500.000,00 6.600.000,00 22.900.000,00 300.000,00 300.000,00 3.030.000,00 3.030.000,00 3.030.000,00 860.000,00 850.000,00 850.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.300.000,00 6.500.000,00 6.000.000,00 500.000,00 800.000,00 800.000,00 3.030.000,00 3.030.000,00 3.030.000,00 520.000,00 500.000,00 500.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΔΑ: 6ΕΤΟ639-ΖΥΜ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2017 ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2016 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 2017 II Β60 Β60.00 Β60.00.00 Β60.00.01 Β60.00.02 Β60.00.04 Β60.20 Β60.20.00 Β60.20.01 Β60.20.02 Β60.50 Β60.50.00 Β61 Β61.00 Β61.00.00 Β61.00.03 Β61.00.07 Β61.00.09 Β61.00.90 Β61.01 Β61.01.00 Β61.01.03 Β61.02 Β61.02.04 Β61.04 Β61.04.00 Β61.04.01 Β61.98 Β61.98.04 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ / ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ / ΕΡΕΥΝΗΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΤΤ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΣΩ Δ Ο ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΑΕΙ ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ - ΕΠΙΤΡ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΌ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 2017 2016 2017 3.729.000,00 3.029.000,00 990.000,00 1.936.000,00 85.000,00 18.000,00 635.000,00 355.000,00 170.000,00 110.000,00 65.000,00 65.000,00 2.576.500,00 145.000,00 25.000,00 40.000,00 64.000,00 11.000,00 5.000,00 105.000,00 50.000,00 55.000,00 80.000,00 80.000,00 2.221.500,00 900.000,00 1.321.500,00 25.000,00 25.000,00 3.431.000,00 2.797.000,00 900.000,00 1.800.000,00 85.000,00 12.000,00 570.000,00 317.500,00 170.000,00 82.500,00 64.000,00 64.000,00 1.910.500,00 103.500,00 25.000,00 10.000,00 55.000,00 10.500,00 3.000,00 66.000,00 40.000,00 26.000,00 15.000,00 15.000,00 1.706.500,00 840.000,00 866.500,00 19.500,00 19.500,00 3.671.000,00 3.021.000,00 986.000,00 1.932.000,00 85.000,00 18.000,00 585.000,00 350.000,00 170.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 2.168.500,00 105.000,00 25.000,00 5.000,00 64.000,00 11.000,00 0,00 69.000,00 50.000,00 19.000,00 80.000,00 80.000,00 1.899.500,00 900.000,00 999.500,00 15.000,00 15.000,00 3.404.000,00 2.797.000,00 900.000,00 1.800.000,00 85.000,00 12.000,00 570.000,00 317.500,00 170.000,00 82.500,00 37.000,00 37.000,00 1.998.300,00 98.500,00 25.000,00 5.000,00 55.000,00 10.500,00 3.000,00 64.000,00 40.000,00 24.000,00 15.000,00 15.000,00 1.807.800,00 720.000,00 1.087.800,00 13.000,00 13.000,00 ΕΞΟΔΑ 7.400.000,00 6.050.000,00 1.976.000,00 3.868.000,00 170.000,00 36.000,00 1.220.000,00 705.000,00 340.000,00 175.000,00 130.000,00 130.000,00 4.745.000,00 250.000,00 50.000,00 45.000,00 128.000,00 22.000,00 5.000,00 174.000,00 100.000,00 74.000,00 160.000,00 160.000,00 4.121.000,00 1.800.000,00 2.321.000,00 40.000,00 40.000,00 6.835.000,00 5.594.000,00 1.800.000,00 3.600.000,00 170.000,00 24.000,00 1.140.000,00 635.000,00 340.000,00 165.000,00 101.000,00 101.000,00 3.908.800,00 202.000,00 50.000,00 15.000,00 110.000,00 21.000,00 6.000,00 130.000,00 80.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 3.514.300,00 1.560.000,00 1.954.300,00 32.500,00 32.500,00 Σελίδα 9 από 15 ΑΠ.790/19 ΑΔΑ: 6ΕΤΟ639-ΖΥΜ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2017 ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2016 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 2017 II Β62 Β62.03 Β62.03.00 Β62.03.01 Β62.03.02 Β62.03.04 Β62.04 Β62.04.01 Β62.04.03 Β62.04.10 Β62.04.11 Β62.05 Β62.05.01 Β62.05.99 Β62.07 Β62.07.01 Β62.07.03 Β62.07.04 Β62.98 Β62.98.00 Β62.98.03 Β62.98.04 Β62.98.08 Β62.98.99 Β63 Β63.04 Β63.04.00 Β63.98 Β63.98.00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ- ΧΩΡΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΗΥ ΛΟΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΣ / ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗ (ΚΤΙΡΙΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 2017 2016 2017 1.099.000,00 80.000,00 35.000,00 14.000,00 21.000,00 10.000,00 429.500,00 420.000,00 2.500,00 0,00 7.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 372.000,00 115.000,00 32.000,00 225.000,00 137.500,00 25.000,00 48.000,00 45.000,00 2.500,00 17.000,00 86.500,00 18.000,00 18.000,00 68.500,00 15.500,00 1.025.500,00 105.000,00 35.000,00 35.000,00 25.000,00 10.000,00 380.000,00 370.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 115.000,00 35.000,00 80.000,00 272.000,00 40.000,00 37.000,00 195.000,00 153.500,00 27.000,00 50.000,00 55.000,00 2.500,00 19.000,00 45.000,00 18.000,00 18.000,00 27.000,00 14.000,00 959.000,00 84.000,00 35.000,00 14.000,00 25.000,00 10.000,00 431.000,00 420.000,00 2.500,00 1.500,00 7.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 291.000,00 35.000,00 50.000,00 206.000,00 118.000,00 25.000,00 48.000,00 45.000,00 0,00 0,00 86.500,00 18.000,00 18.000,00 68.500,00 15.500,00 842.000,00 105.000,00 35.000,00 35.000,00 25.000,00 10.000,00 381.500,00 370.000,00 5.000,00 1.500,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 223.500,00 20.000,00 35.000,00 168.500,00 132.000,00 27.000,00 50.000,00 55.000,00 0,00 0,00 44.000,00 18.000,00 18.000,00 26.000,00 14.000,00 ΕΞΟΔΑ 2.058.000,00 164.000,00 70.000,00 28.000,00 46.000,00 20.000,00 860.500,00 840.000,00 5.000,00 1.500,00 14.000,00 115.000,00 35.000,00 80.000,00 663.000,00 150.000,00 82.000,00 431.000,00 255.500,00 50.000,00 96.000,00 90.000,00 2.500,00 17.000,00 173.000,00 36.000,00 36.000,00 137.000,00 31.000,00 1.867.500,00 210.000,00 70.000,00 70.000,00 50.000,00 20.000,00 761.500,00 740.000,00 10.000,00 1.500,00 10.000,00 115.000,00 35.000,00 80.000,00 495.500,00 60.000,00 72.000,00 363.500,00 285.500,00 54.000,00 100.000,00 110.000,00 2.500,00 19.000,00 89.000,00 36.000,00 36.000,00 53.000,00 28.000,00 Σελίδα 10 από 15 ΑΠ.790/19 ΑΔΑ: 6ΕΤΟ639-ΖΥΜ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2017 ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Β63.98.07 Β63.98.11 Β63.98.99 Β64 Β64.00 Β64.00.00 Β64.01 Β64.01.00 Β64.01.01 Β64.02 Β64.02.00 Β64.05 Β64.05.00 Β64.07 Β64.07.00 Β64.07.05 Β64.08 Β64.08.00 Β64.09 Β64.09.00 Β64.98 Β64.98.00 Β64.98.01 Β64.98.02 Β64.98.04 Β64.98.08 Β64.98.09 Β65 Β65.98 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΡΙΤ ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΑ KINΗΣΗΣ ΜΜ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ- ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩ ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΥΛΙ ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΑΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣ. ΙΣΟΛΟΓ - ΠΡΟΣΚΛΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ / ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ 2016 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 2017 II Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 2017 2016 2017 1.000,00 50.000,00 2.000,00 1.016.250,00 28.000,00 28.000,00 358.250,00 199.250,00 159.000,00 294.500,00 294.500,00 58.500,00 58.500,00 30.500,00 20.000,00 10.500,00 15.000,00 15.000,00 6.000,00 6.000,00 225.500,00 80.000,00 2.000,00 11.000,00 99.500,00 15.000,00 18.000,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 10.000,00 2.000,00 968.250,00 18.000,00 18.000,00 375.750,00 185.750,00 190.000,00 293.000,00 293.000,00 39.500,00 39.500,00 28.500,00 23.000,00 5.500,00 15.000,00 15.000,00 6.000,00 6.000,00 192.500,00 85.000,00 2.000,00 11.500,00 69.000,00 15.000,00 10.000,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 50.000,00 2.000,00 958.750,00 27.000,00 27.000,00 358.250,00 199.250,00 159.000,00 249.500,00 249.500,00 35.500,00 35.500,00 30.000,00 21.000,00 9.000,00 15.000,00 15.000,00 6.000,00 6.000,00 237.500,00 90.000,00 2.000,00 15.000,00 100.500,00 15.000,00 15.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00 10.000,00 2.000,00 822.750,00 17.500,00 17.500,00 374.750,00 185.750,00 189.000,00 159.500,00 159.500,00 34.000,00 34.000,00 27.000,00 23.000,00 4.000,00 10.000,00 10.000,00 7.000,00 7.000,00 193.000,00 90.000,00 2.000,00 10.000,00 69.000,00 15.000,00 7.000,00 1.500,00 1.500,00 ΕΞΟΔΑ 2.000,00 100.000,00 4.000,00 1.975.000,00 55.000,00 55.000,00 716.500,00 398.500,00 318.000,00 544.000,00 544.000,00 94.000,00 94.000,00 60.500,00 41.000,00 19.500,00 30.000,00 30.000,00 12.000,00 12.000,00 463.000,00 170.000,00 4.000,00 26.000,00 200.000,00 30.000,00 33.000,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 20.000,00 4.000,00 1.791.000,00 35.500,00 35.500,00 750.500,00 371.500,00 379.000,00 452.500,00 452.500,00 73.500,00 73.500,00 55.500,00 46.000,00 9.500,00 25.000,00 25.000,00 13.000,00 13.000,00 385.500,00 175.000,00 4.000,00 21.500,00 138.000,00 30.000,00 17.000,00 3.000,00 3.000,00 Σελίδα 11 από 15 ΑΠ.790/19 ΑΔΑ: 6ΕΤΟ639-ΖΥΜ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2017 ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2016 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 2017 II Β65.98.99 Β81 Β81.00 Β81.00.00 Β82 Β82.00 Β82.00.00 Β83 Β83.11 Β83.11.00 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ - Φ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΑ ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΑΦΗ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 2016 2017 ΕΞΟΔΑ 3.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 422.500,00 40.000,00 40.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 227.500,00 227.500,00 20.000,00 20.000,00 29.000,00 2.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 712.000,00 20.000,00 20.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 398.000,00 398.000,00 19.000,00 19.000,00 34.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 332.500,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 68.500,00 68.500,00 7.500,00 7.500,00 20.500,00 0,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 197.000,00 25.000,00 25.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 3.500,00 3.500,00 6.500,00 6.500,00 18.000,00 0,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ III Β13 Β13.02 Β13.02.00 Β14 Β14.00 Β14.00.00 Β14.01 Β14.01.00 Β14.02 Β14.02.00 Β14.03 Β14.03.00 Β14.08 Β14.08.00 Β14.09 Β14.09.03 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 110.000,00 110.000,00 110.000,00 755.000,00 40.000,00 40.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00 296.000,00 296.000,00 27.500,00 27.500,00 49.500,00 2.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 909.000,00 45.000,00 45.000,00 2.000,00 2.000,00 20.000,00 20.000,00 401.500,00 401.500,00 25.500,00 25.500,00 52.000,00 1.000,00 Σελίδα 12 από 15 ΑΠ.790/19 ΑΔΑ: 6ΕΤΟ639-ΖΥΜ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2017 ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2016 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 2017 III Β14.09.04 Β14.09.09 Β14.20 Β14.20.00 Β14.21 Β14.21.00 Β16 Β16.17 Β16.17.00 Β18 Β18.11 Β18.11.00 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΟΡΓ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΣΔΕΦ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ( ΛΟΓΙΣΜΙΚ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΙΤ ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΩΝ κλ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 2017 2016 2017 10.000,00 17.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 196.500,00 196.500,00 196.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 18.000,00 205.000,00 205.000,00 25.000,00 25.000,00 261.500,00 261.500,00 261.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.500,00 150.000,00 150.000,00 80.000,00 80.000,00 366.000,00 366.000,00 366.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 33.000,00 33.000,00 100.000,00 100.000,00 136.500,00 136.500,00 136.500,00 0,00 0,00 0,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10.000,00 37.500,00 250.000,00 250.000,00 80.000,00 80.000,00 562.500,00 562.500,00 562.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 36.000,00 238.000,00 238.000,00 125.000,00 125.000,00 398.000,00 398.000,00 398.000,00 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 13 από 15 ΑΠ.790/19