AP835-022

signed by INFORMATICS Digitally INFORMATICS AGENCY DEVELOPMEN DEVELOPMENT Date: 2017.11.27 17:06:42 EET T AGENCY ΑΔΑ: 73Π3639-ΝΝ9 Reason: Location: Athens Μαρούσι, 16 - 11- 2017 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 835 / 22 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : «Έγκριση του Προϋπολογισμού Ε.Ε.Τ.Τ. έτους 2018» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, α) Το Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α΄/10-4-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α΄), ιδίως τα άρθρα 6, 11, 12, 74 και 75, το Ν. 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α΄) και το άρθρο 77 του Ν.4427/2016 (ΦΕΚ 188 Α΄), β) Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γ) Το Π.Δ. 387/23-12-2002 «Εσωτερική Διάρθρωση της Ε.Ε.Τ.Τ., προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 335/Α΄) και ιδίως το άρθρο 5 παρ. 3, Α, β δ) Την Πράξη 13/1-6-2016 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 276/Υ.Ο.Δ.Δ./1-6-2016) «Αποδοχή και παραίτηση του Προέδρου, επιλογή και διορισμός νέου Προέδρου, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).», ε) Την Πράξη 34/18-12-2013 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 634/Υ.Ο.Δ.Δ./2013) «Επιλογή και διορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της Ε.Ε.Τ.Τ.», στ) Την Απ. οικ. 67366/6660/19-12-2013 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 636/Υ.Ο.Δ.Δ./2013) «Διορισμός μελών Ε.Ε.Τ.Τ.», ζ) Την Κ.Υ.Α. 62189/18-10-2001 «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της Ε.Ε.Τ.Τ.» (ΦΕΚ 1391/Β΄/2001) και ιδίως το άρθρο 5 παρ. 3 αυτής, η) Την ΥΑ 69452/1995 (ΦΕΚ 505/Β΄/1995) «Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας της Ε.Ε.Τ.Τ.», θ) Την Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. 237/84/3-12-2001 «Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της Ε.Ε.Τ.Τ. και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων» (ΦΕΚ 1701/Β΄/2001), 1 ΑΔΑ: 73Π3639-ΝΝ9 ι) Την Εισήγηση με αρ. πρωτ. 31841/13-11-2017, Επειδή: 1) με την με αρ. πρωτ. 2/52435/ΔΠΓΚ/7-7-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των φορέων Γενικής Κυβέρνησης έτους 2018, στους οποίους έχει ενταχθεί και η Ε.Ε.Τ.Τ., 2) η Ε.Ε.Τ.Τ., στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και ενεργώντας με στόχο την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της, προγραμματίζει τις απαραίτητες δράσεις για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και την αποστολή της όπως σαφώς ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 4070/

1. Για το λόγο αυτό, οι επιμέρους διευθύνσεις και τα αυτοτελή Τμήματα της Ε.Ε.Τ.Τ. συνέταξαν αντίστοιχα σχέδια προϋπολογισμού για το έτος 2018 και η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, σε συνεργασία με τη Διοίκηση, κατάρτισαν τον ενοποιημένο προϋπολογισμό της υπηρεσίας έτους
2. Επιπρόσθετα, προκειμένου να ανταποκριθεί η Ε.Ε.Τ.Τ. στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ως άνω εγκύκλιο (σημ.10), συνέταξε συνοπτικό σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2018 και συμπλήρωσε τον προβλεπόμενο πίνακα κατάρτισης Προϋπολογισμού 2018, ο οποίος απεστάλη στη Δ/νση προϋπολογισμού του ΓΛΚ, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 31/7/
3. Στη συνέχεια, ύστερα και από συνάντηση στελεχών της Ε.Ε.Τ.Τ. και της αρμόδιας Δ/νσης Προϋπολογισμού του ΓΛΚ, με το με αρ. πρωτ. 28592/Φ.540/12-10-2017 έγγραφο της ΕΕΤΤ, υπεβλήθη εκ νέου, στο ΓΛΚ, ο συνοπτικός προϋπολογισμός της Ε.Ε.Τ.Τ. έτους 2018, 3) με το με αρ. πρωτ 2/76317/ΔΠΓΚ/30-10-2017 (αρ. πρωτ. Ε.Ε.Τ.Τ. 31886/08-11-2017) έγγραφο της Δ/νσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του ΓΛΚ, επιβεβαιώθηκε ότι το σχέδιο συνοπτικού προϋπολογισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. έτους 2018, όπως διαμορφώθηκε κατά τα ανωτέρω, είναι συμβατό με το κατ’ ελάχιστο επιδιωκόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, όπως αυτό είχε τεθεί στην με αρ. πρωτ. 2/52435/ΔΠΓΚ/7-72017 εγκύκλιο κατάρτισης του προϋπολογισμού γενικής κυβέρνησης έτους 2018, 4) ο Προϋπολογισμός της Ε.Ε.Τ.Τ. εγκρίνεται κατά τους μήνες Νοέμβριο Δεκέμβριο εκάστου έτους, αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της ενώ, αρμόδιο Όργανο για έγκριση του είναι η Ολομέλεια της Ε.Ε.Τ.Τ., Αναλυτικότερα, παρατίθενται κατωτέρω οι εκτιμήσεις και προβλέψεις των μεγεθών του Προϋπολογισμού 2018, οι οποίες βασίστηκαν : - για μεν τα ΕΣΟΔΑ, στην ισχύουσα νομοθεσία που τα καθορίζει, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες προβλέψεις των τμημάτων της Ε.Ε.Τ.Τ., στα οποία έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα καθορισμού του ύψους των ετησίων τελών, όπως ο νόμος ορίζει. - για δε τις ΔΑΠΑΝΕΣ, στην κάλυψη, αφενός, των λειτουργικών δαπανών της Ε.Ε.Τ.Τ. (ενοίκια χώρων στέγασης, εξοπλισμός 2 ΑΔΑ: 73Π3639-ΝΝ9 γραφείων, μισθοδοσία κ.λ.π.) και αφετέρου στην αντιμετώπιση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4070/2012, Ο προϋπολογισμός του έτους 2018, όπως ακριβώς και κατά το προηγούμενο έτος, έχει βασισθεί σε αναλυτικούς προϋπολογισμούς, που έχουν συντάξει οι επιμέρους διοικητικές μονάδες της Ε.Ε.Τ.Τ.. Οι δαπάνες που περιέχονται σε αυτούς αποτελούν τα περιθώρια μέσα στα οποία θα κινηθεί για την υλοποίηση των στόχων της κάθε οργανική μονάδα. Ειδικότερα ανά Σκέλος Προϋπολογισμού περιλαμβάνονται τα κάτωθι : (Ι) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στο σκέλος αυτό του Προϋπολογισμού, το ύψος του οποίου προβλέπεται σε 2.922,14 χιλ €, περιελήφθησαν προβλέψεις: - για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Ε.Τ.Τ. (κεντρικά γραφεία και περιφερειακά), - για την αναβάθμιση - ανανέωση του ειδικού εξοπλισμού και του λογισμικού με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση της διαχείρισης και εποπτείας φάσματος, - για την απόκτηση οχημάτων ειδικών προδιαγραφών για τις υπηρεσιακές δράσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. και κύρια της Διεύθυνσης Φάσματος και των Περιφερειακών Γραφείων. Πηγή άντλησης των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση των ανωτέρω, αποτελεί το προβλεπόμενο θετικό αποτέλεσμα του Λειτουργικού Προϋπολογισμού έτους 2018, το οποίο, υπό την προϋπόθεση της ομαλής εκτέλεσής του, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 29.863,37 χιλ. € (ΙΙ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στο σκέλος των εσόδων περιελήφθησαν, οι εκτιμήσεις για τα προσδοκώμενα έσοδα από ανταποδοτικά, τέλη χρήσεως λοιπά τέλη και πρόστιμα, καθώς και έσοδα από τόκους. Το συνολικό ύψος των εσόδων αυτών εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 46.256,00 χιλ. € . Στο σκέλος των δαπανών περιελήφθησαν οι προβλέψεις για όλες τις απαιτούμενες αναγκαίες δαπάνες για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Ε.Τ.Τ. και την εκπλήρωση της αποστολής της, το ύψος των οποίων εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 16.392,63 χιλ. € (οργανικές δαπάνες 15.872,63 χιλ. € συν έκτακτα & ανόργανα έξοδα 520,00 χιλ. €). Σαν αναγκαίες δαπάνες αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω : - Δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετων αποδοχών του προσωπικού και της Διοίκησης της Ε.Ε.Τ.Τ., - Δαπάνες για αναθέσεις εξειδικευμένων μελετών και έργων. 3 ΑΔΑ: 73Π3639-ΝΝ9 - - Παροχές από τρίτους (πχ. τηλεφωνικά-ταχυδρομικά τέλη, μισθώματα και κοινόχρηστα γραφειακών χώρων, επισκευές-συντηρήσειςασφάλιση εξοπλισμού και Μεταφορικών Μέσων. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες, που αφορούν σε συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά ή τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, δαπάνες ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων, δημοσιεύσεων – εκδόσεων, διενέργειας ημερίδων και συνεδρίων, γραφικής ύλης, και ειδών γραφείου κλπ. Ο Λειτουργικός Προϋπολογισμός συμπληρώνεται με την εκτίμηση του οικονομικού αποτελέσματος της χρήσης 2018 (ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ), το οποίο (αποτέλεσμα), εφόσον υλοποιηθούν οι προγραμματισμένες δράσεις και οι λοιπές, κατά τα ανωτέρω, εκτιμήσεις, θα είναι θετικό και θα ανέλθει στο ύψος των 29.863,37 χιλ. €. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1) Εγκρίνει τους κατωτέρω πίνακες του Προϋπολογισμού έτους 2018: - ΠΙΝΑΚΑΣ Ι : Συνοπτικός Πίνακας Αναγκών σε Κεφάλαια & Πηγές Κάλυψης - ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Ε.Ε.Τ.Τ. έτους 2018 (με απολογιστικά στοιχεία προηγουμένων ετών). - ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ : Ενοποιημένος Αναλυτικός Προϋπολογισμός Ε.Ε.Τ.Τ. έτους 2018 με ανάλυση σε Επενδυτικό – Εσόδων-Δαπανών και επισυναπτόμενους τους επιμέρους αναλυτικούς προϋπολογισμούς των Οργανικών Μονάδων της Ε.Ε.Τ.Τ.. - ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV: Έργα ανά οργανική μονάδα 2018 2) Αποσαφηνίζει ότι εγκρίνεται το σύνολο των προϋπολογιστικών μεγεθών, αλλά για την υλοποίησή τους, θα τηρούνται οι αναλυτικές διαδικασίες του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και του Κανονισμού Διαχείρισης Δαπανών της Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με τις οποίες, κάθε επιμέρους δαπάνη, προϋποθέτει σύνταξη αντίστοιχης αίτησης έγκρισης δαπάνης (ΑΕΔ), με την οποία δεσμεύονται τα σχετικά κονδύλια του προϋπολογισμού (ανάληψη υποχρεώσεων). 3) Εντέλλεται η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών της Ε.Ε.Τ.Τ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για σύνταξη των πράξεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΑΕΔ) και για τις πάγιες δαπάνες της Ε.Ε.Τ.Τ. έτους
4. 4 ΑΔΑ: 73Π3639-ΝΝ9 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Ποσά σε ΧΙΛ EUR Ι . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 46.256,00
5. Δαπάνες προυπολογισμού ΕΕΤΤ 19.314,77 Επενδυτικός Προυπολογισμός ΕΕΤΤ 2018 2.922,14 Προυπολογισμός Δαπανών ΕΕΤΤ 2018 16.392,63
6. Πληρωμές Εκτός Προυπολογισμού ΕΕΤΤ 26.941,23 ΑΠΟΔ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2017) 24.940,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΓΤΤ 2.001,23 ΙΙ . ΠΟΡΟΙ 46.256,00
7. Εσοδα Προυπολογισμού ΕΕΤΤ (τέλη χρήσης - έκτακτα ) 46.256,00 5 ΑΔΑ: 73Π3639-ΝΝ9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2018 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 2017 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2018 1.497.000,00 1.204.000,00 2.922.140,00 0,00 0,00 57.506,96 0,00 5.212,74 0,00 0,00 190.000,00 1.009.000,00 0,00 298.000,00 0,00 0,00 230.000,00 726.000,00 0,00 248.000,00 0,00 0,00 230.000,00 2.106.020,00 0,00 586.120,00 0,00 1.296.957,56 -34.204.197,25 35.501.154,81 62.719,70 -35.942.467,28 36.005.186,98 1.497.000,00 -27.928.700,00 29.425.700,00 1.204.000,00 -29.589.700,00 30.793.700,00 2.922.140,00 -26.941.229,00 29.863.369,00 Ι. ΕΣΟΔΑ 51.254.963,99 51.841.486,60 44.540.000,00 45.490.000,00 46.256.000,00 73.Από Ετήσια Τέλη 74.Από Επιχορ/σεις & Διάφ. έσοδα 75.Από Παρεπόμενα Τέλη 76.Από Εσοδα Κεφαλαίων 38.678.104,88 54.464,48 9.056.022,46 3.466.372,17 39.426.168,55 164.348,70 8.782.674,86 3.468.294,49 37.100.000,00 0,00 6.060.000,00 1.380.000,00 37.600.000,00 0,00 6.060.000,00 1.830.000,00 37.906.000,00 500.000,00 6.530.000,00 1.320.000,00 ΙΙ.ΕΞΟΔΑ 11.709.341,54 10.476.564,63 14.494.300,00 14.076.300,00 15.872.631,00 26.Ανταλλακτικά παγίων (αναλώσεις χρήσεις) 60.Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού 61.Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων 62.Παροχές Τρίτων 63.Φόροι - Τέλη 64.Διάφορα Έξοδα 65.Τραπεζικά Έξοδα - Προμήθεια
8. Αποσβέσεις / Προβλέψεις Εκμετ/σης 38.739,72 6.875.676,47 2.084.737,68 1.359.760,24 224.352,02 825.644,56 2.290,94 298.139,91 16.052,80 6.373.744,50 1.774.658,04 1.284.941,44 79.322,81 582.802,14 2.175,89 362.867,01 6.835.000,00 3.908.800,00 1.867.500,00 89.000,00 1.791.000,00 3.000,00 0,00 7.190.000,00 3.024.800,00 1.918.500,00 89.000,00 1.851.000,00 3.000,00 0,00 7.238.100,00 5.016.042,00 1.836.189,00 97.000,00 1.683.300,00 2.000,00 0,00 ΙΙΙ.ΕΚΤΑΚΤΑ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ -4.044.467,64 -5.359.734,99 -620.000,00 -620.000,00 -520.000,00 21.494,83 17.246,66 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -1.350.051,56 -3.028.134,77 312.223,86 -1.841.019,58 -3.550.000,00 14037,93 -300.000,00 -300.000,00 0,00 -300.000,00 -300.000,00 0,00 -200.000,00 -300.000,00 0,00 35.501.154,81 36.005.186,98 29.425.700,00 30.793.700,00 29.863.369,00 ΣΚΕΛΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 1.296.957,56 62.719,70 0,00 38.660,00 424.159,13 311.434,53 522.703,90 0,00 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2017 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ Ι. ΔΑΠΑΝΕΣ 11.Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων-Τεχν.Εργα 13.Μεταφορικά Μέσα 14.Επιπλα & λοιπός Εξοπλισμός 15.Προκ/λές κτήσης Παγίων 16.Ασώματες ακιν/ποιήσεις&έξοδα πολ/τούς 18.Συμμετοχές & Λοιπ. Μακροπρ. Απαιτήσεις II. ΠΟΡΟΙ 42.00 Από / Σε Αποθεματικό 88.99 Από Αποτ/σμα Λειτουργικού Προυπ/σμού Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 81.Έκτακτα & Ανόργανα Αποτ/τα 82+84 82.Έξοδα & Έσοδα Προηγ. Χρήσεων 83.Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους
9. Έσοδα από προβλ. Προηγ. Χρήσεων Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ( ΒΙ ) - (ΒΙΙ)+/-(ΒΙΙΙ) 6 ΑΔΑ: 73Π3639-ΝΝ9 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ IΙΙ : ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2018 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2018 ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 2017 2018 45.490.000,00 46.256.000,00 14.696.300,00 16.392.631,00 30.793.700,00 29.863.369,00 45.490.000,00 46.256.000,00 14.696.300,00 16.392.631,00 1.204.000,00 2.922.140,00 29.589.700,00 26.941.229,00 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 2018 34.140.000,00 29.755.000,00 7.391.750,00 8.044.532,00 26.748.250,00 21.710.468,00 34.140.000,00 29.755.000,00 7.391.750,00 8.044.532,00 848.500,00 1.359.780,00 25.899.750,00 20.350.688,00 Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 2018 11.350.000,00 16.501.000,00 7.304.550,00 8.348.099,00 4.045.450,00 8.152.901,00 11.350.000,00 16.501.000,00 7.304.550,00 8.348.099,00 355.500,00 1.562.360,00 3.689.950,00 6.590.541,00 29.800.000,00 29.500.000,00 6.600.000,00 22.900.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 3.030.000,00 3.030.000,00 3.030.000,00 1.310.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 7.000.000,00 6.500.000,00 500.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.030.000,00 3.030.000,00 3.030.000,00 520.000,00 500.000,00 500.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I: ΕΣΟΔΑ Β73 Β73.00 Β73.00.00 Β73.00.01 Β73.01 Β73.01.00 Β74 Β74.00 Β74.00.00 Β75 Β75.30 Β75.30.00 Β76 Β76.03 Β76.03.00 Β76.98 Β76.98.00 Β81 Β81.01 Β81.01.00 Β84 ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΕΕΤΤ ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ (Γενική - Ειδική) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ - (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡ 37.600.000,00 36.500.000,00 13.100.000,00 23.400.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 6.060.000,00 6.060.000,00 6.060.000,00 1.830.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.906.000,00 36.906.000,00 13.106.000,00 23.800.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 6.530.000,00 6.530.000,00 6.530.000,00 1.320.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.430.000,00 25.230.000,00 2.630.000,00 22.600.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.515.000,00 3.515.000,00 3.515.000,00 810.000,00 800.000,00 800.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.476.000,00 11.676.000,00 10.476.000,00 1.200.000,00 800.000,00 800.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 3.015.000,00 3.015.000,00 3.015.000,00 510.000,00 500.000,00 500.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 ΑΔΑ: 73Π3639-ΝΝ9 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2018 ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Β84.00 Β84.00.11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕ Β60 Β60.00 Β60.00.00 Β60.00.01 Β60.00.02 Β60.00.04 Β60.20 Β60.20.00 Β60.20.01 Β60.20.02 Β60.50 Β60.50.00 Β61 Β61.00 Β61.00.00 Β61.00.03 Β61.00.07 Β61.00.09 Β61.00.90 Β61.01 Β61.01.00 Β61.01.03 Β61.02 Β61.02.04 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ / ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ / ΕΡΕΥΝΗΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΤΤ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΣΩ Δ Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 2017 2018 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2018 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.190.000,00 5.679.000,00 1.842.000,00 3.643.000,00 170.000,00 24.000,00 1.320.000,00 815.000,00 340.000,00 165.000,00 191.000,00 191.000,00 3.024.800,00 202.000,00 50.000,00 15.000,00 110.000,00 21.000,00 6.000,00 130.000,00 80.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 7.238.100,00 5.676.000,00 1.900.000,00 3.567.000,00 185.000,00 24.000,00 1.303.000,00 920.000,00 283.000,00 100.000,00 259.100,00 259.100,00 5.016.042,00 194.000,00 50.000,00 20.000,00 108.000,00 12.000,00 4.000,00 181.000,00 135.000,00 46.000,00 130.000,00 130.000,00 3.431.000,00 2.797.000,00 900.000,00 1.800.000,00 85.000,00 12.000,00 570.000,00 317.500,00 170.000,00 82.500,00 64.000,00 64.000,00 1.910.500,00 103.500,00 25.000,00 10.000,00 55.000,00 10.500,00 3.000,00 66.000,00 40.000,00 26.000,00 15.000,00 15.000,00 3.577.100,00 2.834.000,00 950.000,00 1.782.000,00 90.000,00 12.000,00 650.000,00 460.000,00 140.000,00 50.000,00 93.100,00 93.100,00 2.537.982,00 97.000,00 25.000,00 10.000,00 54.000,00 6.000,00 2.000,00 89.000,00 65.000,00 24.000,00 70.000,00 70.000,00 3.759.000,00 2.882.000,00 942.000,00 1.843.000,00 85.000,00 12.000,00 750.000,00 497.500,00 170.000,00 82.500,00 127.000,00 127.000,00 1.114.300,00 98.500,00 25.000,00 5.000,00 55.000,00 10.500,00 3.000,00 64.000,00 40.000,00 24.000,00 35.000,00 35.000,00 3.661.000,00 2.842.000,00 950.000,00 1.785.000,00 95.000,00 12.000,00 653.000,00 460.000,00 143.000,00 50.000,00 166.000,00 166.000,00 2.478.060,00 97.000,00 25.000,00 10.000,00 54.000,00 6.000,00 2.000,00 92.000,00 70.000,00 22.000,00 60.000,00 60.000,00 II: ΔΑΠΑΝΕΣ 8 ΑΔΑ: 73Π3639-ΝΝ9 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2018 ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 2017 2018 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 2018 2017 2018 1.706.500,00 840.000,00 866.500,00 19.500,00 19.500,00 1.025.500,00 105.000,00 35.000,00 35.000,00 25.000,00 10.000,00 380.000,00 370.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 115.000,00 35.000,00 80.000,00 272.000,00 40.000,00 37.000,00 195.000,00 153.500,00 27.000,00 50.000,00 55.000,00 2.500,00 19.000,00 2.262.482,00 720.000,00 1.542.482,00 19.500,00 19.500,00 984.100,00 116.000,00 35.000,00 50.000,00 25.000,00 6.000,00 367.000,00 360.000,00 5.000,00 0,00 2.000,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00 271.100,00 35.000,00 42.000,00 194.100,00 150.000,00 30.000,00 45.000,00 50.000,00 5.000,00 20.000,00 903.800,00 600.000,00 303.800,00 13.000,00 13.000,00 893.000,00 130.000,00 35.000,00 60.000,00 25.000,00 10.000,00 381.500,00 370.000,00 5.000,00 1.500,00 5.000,00 8.500,00 8.500,00 0,00 238.500,00 20.000,00 35.000,00 183.500,00 134.500,00 27.000,00 50.000,00 55.000,00 2.500,00 0,00 2.215.560,00 760.000,00 1.455.560,00 13.500,00 13.500,00 852.089,00 116.000,00 35.000,00 50.000,00 25.000,00 6.000,00 368.000,00 360.000,00 5.000,00 1.000,00 2.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 228.089,00 20.000,00 40.000,00 168.089,00 125.000,00 30.000,00 45.000,00 50.000,00 0,00 0,00 II: ΔΑΠΑΝΕΣ Β61.04 Β61.04.00 Β61.04.01 Β61.98 Β61.98.04 Β62 Β62.03 Β62.03.00 Β62.03.01 Β62.03.02 Β62.03.04 Β62.04 Β62.04.01 Β62.04.03 Β62.04.10 Β62.04.11 Β62.05 Β62.05.01 Β62.05.99 Β62.07 Β62.07.01 Β62.07.03 Β62.07.04 Β62.98 Β62.98.00 Β62.98.03 Β62.98.04 Β62.98.08 Β62.98.99 ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΑΕΙ ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ - ΕΠΙΤΡ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΌ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ- ΧΩΡΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΗΥ ΛΟΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΣ / ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗ (ΚΤΙΡΙΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ 2.610.300,00 1.440.000,00 1.170.300,00 32.500,00 32.500,00 1.918.500,00 235.000,00 70.000,00 95.000,00 50.000,00 20.000,00 761.500,00 740.000,00 10.000,00 1.500,00 10.000,00 123.500,00 43.500,00 80.000,00 510.500,00 60.000,00 72.000,00 378.500,00 288.000,00 54.000,00 100.000,00 110.000,00 5.000,00 19.000,00 4.478.042,00 1.480.000,00 2.998.042,00 33.000,00 33.000,00 1.836.189,00 232.000,00 70.000,00 100.000,00 50.000,00 12.000,00 735.000,00 720.000,00 10.000,00 1.000,00 4.000,00 95.000,00 55.000,00 40.000,00 499.189,00 55.000,00 82.000,00 362.189,00 275.000,00 60.000,00 90.000,00 100.000,00 5.000,00 20.000,00 9 ΑΔΑ: 73Π3639-ΝΝ9 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2018 ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 2017 2018 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 2018 2017 2018 45.000,00 18.000,00 18.000,00 27.000,00 14.000,00 1.000,00 10.000,00 2.000,00 968.250,00 18.000,00 18.000,00 375.750,00 185.750,00 190.000,00 293.000,00 293.000,00 39.500,00 39.500,00 28.500,00 23.000,00 5.500,00 15.000,00 15.000,00 6.000,00 6.000,00 192.500,00 85.000,00 2.000,00 11.500,00 49.000,00 22.000,00 22.000,00 27.000,00 14.000,00 1.000,00 10.000,00 2.000,00 885.350,00 17.500,00 17.500,00 379.750,00 180.250,00 199.500,00 223.000,00 223.000,00 42.000,00 42.000,00 20.000,00 15.000,00 5.000,00 17.000,00 17.000,00 3.000,00 3.000,00 183.100,00 95.000,00 1.500,00 8.500,00 44.000,00 18.000,00 18.000,00 26.000,00 14.000,00 0,00 10.000,00 2.000,00 882.750,00 17.500,00 17.500,00 374.750,00 185.750,00 189.000,00 159.500,00 159.500,00 64.000,00 64.000,00 27.000,00 23.000,00 4.000,00 15.000,00 15.000,00 7.000,00 7.000,00 218.000,00 90.000,00 2.000,00 10.000,00 48.000,00 22.000,00 22.000,00 26.000,00 14.000,00 0,00 10.000,00 2.000,00 797.950,00 19.000,00 19.000,00 380.750,00 181.250,00 199.500,00 120.000,00 120.000,00 62.000,00 62.000,00 16.000,00 12.500,00 3.500,00 16.000,00 16.000,00 4.000,00 4.000,00 180.200,00 95.000,00 1.500,00 7.500,00 II: ΔΑΠΑΝΕΣ Β63 Β63.04 Β63.04.00 Β63.98 Β63.98.00 Β63.98.07 Β63.98.11 Β63.98.99 Β64 Β64.00 Β64.00.00 Β64.01 Β64.01.00 Β64.01.01 Β64.02 Β64.02.00 Β64.05 Β64.05.00 Β64.07 Β64.07.00 Β64.07.05 Β64.08 Β64.08.00 Β64.09 Β64.09.00 Β64.98 Β64.98.00 Β64.98.01 Β64.98.02 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΡΙΤ ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΑ KINΗΣΗΣ ΜΜ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ- ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩ ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΥΛΙ ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΑΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣ. ΙΣΟΛΟΓ - ΠΡΟΣΚΛΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 89.000,00 36.000,00 36.000,00 53.000,00 28.000,00 1.000,00 20.000,00 4.000,00 1.851.000,00 35.500,00 35.500,00 750.500,00 371.500,00 379.000,00 452.500,00 452.500,00 103.500,00 103.500,00 55.500,00 46.000,00 9.500,00 30.000,00 30.000,00 13.000,00 13.000,00 410.500,00 175.000,00 4.000,00 21.500,00 97.000,00 44.000,00 44.000,00 53.000,00 28.000,00 1.000,00 20.000,00 4.000,00 1.683.300,00 36.500,00 36.500,00 760.500,00 361.500,00 399.000,00 343.000,00 343.000,00 104.000,00 104.000,00 36.000,00 27.500,00 8.500,00 33.000,00 33.000,00 7.000,00 7.000,00 363.300,00 190.000,00 3.000,00 16.000,00 10 ΑΔΑ: 73Π3639-ΝΝ9 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2018 ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 2017 2018 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2018 2017 2018 II: ΔΑΠΑΝΕΣ Β64.98.04 Β64.98.08 Β64.98.09 Β65 Β65.98 Β65.98.99 Β81 Β81.00 Β81.00.00 Β82 Β82.00 Β82.00.00 Β83 Β83.11 Β83.11.00 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ / ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ 163.000,00 30.000,00 17.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 125.300,00 12.000,00 17.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 69.000,00 15.000,00 10.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.100,00 6.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.000,00 15.000,00 7.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 63.200,00 6.000,00 7.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 2.106.020,00 45.000,00 45.000,00 2.000,00 2.000,00 30.000,00 30.000,00 489.020,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 612.000,00 20.000,00 20.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 298.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 767.220,00 20.000,00 20.000,00 1.000,00 1.000,00 15.000,00 15.000,00 317.420,00 205.000,00 205.000,00 205.000,00 14.000,00 25.000,00 25.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 1.338.800,00 25.000,00 25.000,00 1.000,00 1.000,00 15.000,00 15.000,00 171.600,00 II: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Β13 Β13.02 Β13.02.00 Β14 Β14.00 Β14.00.00 Β14.01 Β14.01.00 Β14.02 Β14.02.00 Β14.03 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ - Φ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΑ ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 230.000,00 230.000,00 230.000,00 626.000,00 45.000,00 45.000,00 2.000,00 2.000,00 20.000,00 20.000,00 301.500,00 11 ΑΔΑ: 73Π3639-ΝΝ9 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2018 ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 2017 2018 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 2018 2017 2018 298.000,00 19.000,00 19.000,00 34.000,00 1.000,00 15.000,00 18.000,00 205.000,00 205.000,00 25.000,00 25.000,00 211.500,00 211.500,00 211.500,00 317.420,00 18.900,00 18.900,00 44.900,00 1.500,00 20.000,00 23.400,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 362.560,00 362.560,00 362.560,00 3.500,00 6.500,00 6.500,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 136.500,00 136.500,00 136.500,00 171.600,00 6.500,00 6.500,00 39.700,00 0,00 20.000,00 19.700,00 880.000,00 880.000,00 200.000,00 200.000,00 223.560,00 223.560,00 223.560,00 II: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Β14.03.00 Β14.08 Β14.08.00 Β14.09 Β14.09.03 Β14.09.04 Β14.09.09 Β14.20 Β14.20.00 Β14.21 Β14.21.00 Β16 Β16.17 Β16.17.00 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΟΡΓ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΣΔΕΦ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ( ΛΟΓΙΣΜΙΚ 301.500,00 25.500,00 25.500,00 52.000,00 1.000,00 15.000,00 36.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 348.000,00 348.000,00 348.000,00 489.020,00 25.400,00 25.400,00 84.600,00 1.500,00 40.000,00 43.100,00 1.230.000,00 1.230.000,00 200.000,00 200.000,00 586.120,00 586.120,00 586.120,00 12