AP919-049

signed by INFORMATICS Digitally INFORMATICS AGENCY DEVELOPMEN DEVELOPMENT Date: 2019.12.19 12:34:43 EET T AGENCY ΑΔΑ: ΨΩΩΜ639-Κ1Ι Reason: Location: Athens Μαρούσι, 16 - 12- 2019 ΑΠ: 919/49 ΑΠΟΦΑΣΗ «Έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2020» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων, Έχοντας υπόψη: α) Το Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α΄/10-4-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α΄), ιδίως τα άρθρα 6, 11, 12, 74 και 75, το Ν. 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α΄) και το άρθρο 77 του Ν.4427/2016 (ΦΕΚ 188 Α΄), β) Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γ) Το Π.Δ. 387/23-12-2002 «Εσωτερική Διάρθρωση της Ε.Ε.Τ.Τ., προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 335/Α΄) και ιδίως το άρθρο 5 παρ. 3, Α, β δ) Την Κ.Υ.Α. 62189/18-10-2001 «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της Ε.Ε.Τ.Τ.» (ΦΕΚ 1391/Β΄/2001) και ιδίως το άρθρο 5 παρ. 3 αυτής, ε) Την ΥΑ 69452/1995 (ΦΕΚ 505/Β΄/1995) «Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας της Ε.Ε.Τ.Τ.», στ)Την Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. 237/84/3-12-2001 «Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της Ε.Ε.Τ.Τ. και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων» (ΦΕΚ 1701/Β΄/2001), ζ) Την με αρ. πρωτ. 33873/12-12-2019 Εισήγηση, Σελίδα 1 από 12 ΑΔΑ: ΨΩΩΜ639-Κ1Ι Επειδή: 1) με την με αρ. πρωτ. 2/55677/ΔΠΓΚ/05-7-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των φορέων Γενικής Κυβέρνησης έτους 2020, στους οποίους έχει ενταχθεί και η Ε.Ε.Τ.Τ., 2) η Ε.Ε.Τ.Τ., στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και ενεργώντας με στόχο την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της, προγραμματίζει τις απαραίτητες δράσεις για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και την αποστολή της όπως σαφώς ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 4070/

1. Για το λόγο αυτό, οι επιμέρους διευθύνσεις και τα αυτοτελή Τμήματα της Ε.Ε.Τ.Τ., ανάλογα με τον προγραμματισμό τους, συνέταξαν σχέδια δράσεων / έργων για το έτος 2020 και η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, σε συνεργασία με τη Διοίκηση, κατάρτισαν τον ενοποιημένο προϋπολογισμό της υπηρεσίας έτους
2. Επιπρόσθετα, προκειμένου να ανταποκριθεί η Ε.Ε.Τ.Τ. στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ως άνω εγκύκλιο (σημ.1), συνέταξε συνοπτικό σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2020 και συμπλήρωσε τον προβλεπόμενο πίνακα κατάρτισης Προϋπολογισμού 2020, ο οποίος απεστάλη στη Δ/νση προϋπολογισμού του ΓΛΚ, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 31/7/2019, 3) με το με αρ. πρωτ. 2/88909/ΔΠΓΚ/12-12-2019 (αρ. πρωτ. Ε.Ε.Τ.Τ. 40610/12-12-2019) έγγραφο της Δ/νσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του ΓΛΚ, επιβεβαιώθηκε ότι το σχέδιο συνοπτικού προϋπολογισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. έτους 2020, όπως διαμορφώθηκε κατά τα ανωτέρω, είναι συμβατό με το κατ’ ελάχιστο επιδιωκόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, όπως αυτό είχε τεθεί στην με αρ. πρωτ. 2/55677/ΔΠΓΚ/05-72019 εγκύκλιο κατάρτισης του προϋπολογισμού γενικής κυβέρνησης έτους 2020, 4) ο Προϋπολογισμός της Ε.Ε.Τ.Τ. συντάσσεται και εγκρίνεται κατά τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο εκάστου έτους, αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της ενώ, αρμόδιο Όργανο για έγκριση του είναι η Ολομέλεια της Ε.Ε.Τ.Τ., Αναλυτικότερα, παρατίθενται κατωτέρω οι εκτιμήσεις και προβλέψεις των μεγεθών του Προϋπολογισμού 2020, οι οποίες βασίστηκαν : - για μεν τα ΕΣΟΔΑ, στην ισχύουσα νομοθεσία που τα καθορίζει, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες προβλέψεις των τμημάτων της Ε.Ε.Τ.Τ., στα οποία έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα καθορισμού του ύψους των ετησίων τελών, όπως ο νόμος ορίζει. - για δε τις ΔΑΠΑΝΕΣ, στην κάλυψη, αφενός, των λειτουργικών δαπανών της Ε.Ε.Τ.Τ. (ενοίκια χώρων στέγασης, εξοπλισμός γραφείων, μισθοδοσία κ.λ.π.) και αφετέρου στην αντιμετώπιση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4070/2012, Ο προϋπολογισμός του έτους 2020, όπως ακριβώς και κατά το προηγούμενο έτος, έχει βασισθεί σε έργα / δράσεις που έχουν δηλώσει ως Σελίδα 2 από 12 ΑΔΑ: ΨΩΩΜ639-Κ1Ι δαπάνες οι επιμέρους διοικητικές μονάδες της Ε.Ε.Τ.Τ. στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων τους και της εύρυθμης λειτουργίας τους. Ειδικότερα ανά Σκέλος Προϋπολογισμού παρατηρούμε : (Ι) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στο σκέλος αυτό του Προϋπολογισμού, το ύψος του οποίου προβλέπεται σε 7.570,00 χιλιάδες ευρώ, περιελήφθησαν μεταξύ άλλων και προβλέψεις: - για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Ε.Τ.Τ. (κεντρικά γραφεία και περιφερειακά), - για την αναβάθμιση - ανανέωση του ειδικού εξοπλισμού και του λογισμικού με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση της διαχείρισης και εποπτείας φάσματος, - για την απόκτηση οχημάτων ειδικών προδιαγραφών για τις υπηρεσιακές δράσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. και κύρια της Διεύθυνσης Φάσματος και των Περιφερειακών Γραφείων. - για προκαταβολή δαπάνης που αφορά σε κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της υπηρεσίας, όπως ορίζεται στο στοιχείο λη΄ του άρθρου 12 του Ν.4070/
3. (ΙΙ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στο σκέλος των εσόδων περιελήφθησαν, οι εκτιμήσεις για τα προσδοκώμενα έσοδα από ανταποδοτικά, τέλη χρήσεως λοιπά τέλη και πρόστιμα, καθώς και έσοδα από τόκους. Το συνολικό ύψος των εσόδων αυτών εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 45.093,00 χιλιάδων ευρώ. Στο σκέλος των δαπανών περιελήφθησαν οι προβλέψεις για όλες τις απαιτούμενες αναγκαίες δαπάνες για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Ε.Τ.Τ. και την εκπλήρωση της αποστολής της, το ύψος των οποίων εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 15.233,00 χιλ. € (οργανικές δαπάνες 14.713,00 χιλ. € συν έκτακτα & ανόργανα έξοδα 520,00 χιλ. €). Σαν αναγκαίες δαπάνες αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω : - - Δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού και της Διοίκησης της Ε.Ε.Τ.Τ., Δαπάνες για αναθέσεις εξειδικευμένων μελετών και έργων. Παροχές από τρίτους (πχ. τηλεφωνικά-ταχυδρομικά τέλη, μισθώματα και κοινόχρηστα γραφειακών χώρων, επισκευές-συντηρήσεις- ασφάλιση εξοπλισμού και Μεταφορικών Μέσων. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες, που αφορούν σε συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά ή τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, δαπάνες ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων, δημοσιεύσεων – εκδόσεων, διενέργειας ημερίδων και συνεδρίων, γραφικής ύλης, και ειδών γραφείου κλπ. Σελίδα 3 από 12 ΑΔΑ: ΨΩΩΜ639-Κ1Ι Ο Λειτουργικός Προϋπολογισμός συμπληρώνεται με την εκτίμηση του οικονομικού αποτελέσματος της χρήσης 2020 (ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ), το οποίο (αποτέλεσμα), εφόσον υλοποιηθούν οι προγραμματισμένες δράσεις και οι λοιπές, κατά τα ανωτέρω, εκτιμήσεις, θα είναι θετικό και θα ανέλθει στο ύψος των 29.860,00 χιλ. €. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1) Εγκρίνει τους κατωτέρω συνυποβαλλόμενους πίνακες του Προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ για τη χρήση 2020: - ΠΙΝΑΚΑΣ Ι : Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Ε.Ε.Τ.Τ. έτους 2020 (με απολογιστικά στοιχεία προηγουμένων ετών). - ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : Ενοποιημένος Αναλυτικός Προϋπολογισμός Ε.Ε.Τ.Τ. έτους 2020 με ανάλυση σε Επενδυτικό – Εσόδων-Δαπανών (όπως προκύπτει από τους αναλυτικούς προϋπολογισμούς των επιμέρους οργανικών μονάδων της ΕΕΤΤ). 2) Αποσαφηνίζει ότι εγκρίνεται το σύνολο των προϋπολογιστικών μεγεθών, αλλά για την υλοποίησή τους, θα τηρούνται οι αναλυτικές διαδικασίες του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και του Κανονισμού Διαχείρισης Δαπανών της Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με τις οποίες, κάθε επιμέρους δαπάνη, προϋποθέτει σύνταξη αντίστοιχης αίτησης έγκρισης δαπάνης (ΑΕΔ), με την οποία δεσμεύονται τα σχετικά κονδύλια του προϋπολογισμού (ανάληψη υποχρεώσεων). 3) Εντέλλεται η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών της Ε.Ε.Τ.Τ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για σύνταξη των πράξεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΑΕΔ) και για τις πάγιες δαπάνες της Ε.Ε.Τ.Τ. έτους
4. Σελίδα 4 από 12 ΑΔΑ: ΨΩΩΜ639-Κ1Ι ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020 (Με συγκριτικά στοιχεία 2019) ΣΚΕΛΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2019 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2019 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2020 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ Ι. ΔΑΠΑΝΕΣ 3.487.000,00 550.000,00 7.570.000,00 11.Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων-Τεχν.Εργα 13.Μεταφορικά Μέσα 14.Επιπλα & λοιπός Εξοπλισμός 15.Προκ/λές κτήσης Παγίων 16.Ασώματες ακιν/ποιήσεις&έξοδα πολ/τούς απόσβεσης 18.Συμμετοχές & Λοιπ. Μακροπρ. Απαιτήσεις 0,00 130.000,00 2.267.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 250.000,00 3.800.000,00 2.250.000,00 1.050.000,00 40.000,00 200.000,00 0,00 1.270.000,00 0,00 II. ΠΟΡΟΙ 42.00 Από / Σε Αποθεματικό 88.99 Από Αποτ/σμα Λειτουργικού Προυπ/σμού 3.487.000,00 -28.314.500,00 31.801.500,00 550.000,00 -38.639.000,00 39.189.000,00 7.570.000,00 -22.290.000,00 29.860.000,00 Ι. ΕΣΟΔΑ 47.144.000,00 51.450.000,00 45.093.000,00 73.Από Ετήσια Τέλη 74.Από Επιχορ/σεις & Διάφ. έσοδα 75.Από Παρεπόμενα Τέλη 76.Από Εσοδα Κεφαλαίων 38.100.000,00 54.000,00 6.000.000,00 2.990.000,00 38.100.000,00 200.000,00 10.160.000,00 2.990.000,00 38.763.000,00 0,00 5.500.000,00 830.000,00 ΙΙ.ΕΞΟΔΑ 15.019.500,00 12.186.000,00 14.713.000,00 60.Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού 61.Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων 62.Παροχές Τρίτων 63.Φόροι - Τέλη 64.Διάφορα Έξοδα 65.Τραπεζικά Έξοδα - Προμήθεια
5. Αποσβέσεις / Προβλέψεις Εκμετ/σης 7.810.000,00 3.193.000,00 2.191.000,00 123.000,00 1.699.500,00 3.000,00 0,00 7.300.000,00 2.200.000,00 1.700.000,00 85.000,00 900.000,00 1.000,00 0,00 7.880.000,00 3.000.000,00 2.050.000,00 120.000,00 1.660.000,00 3.000,00 0,00 ΙΙΙ.ΕΚΤΑΚΤΑ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ -323.000,00 -75.000,00 -520.000,00 81.Έκτακτα & Ανόργανα Αποτ/τα 82.Έξοδα & Έσοδα Προηγ. Χρήσεων 83.Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους
6. Έσοδα από προβλ. Προηγ. Χρήσεων Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ( ΒΙ ) - (ΒΙΙ)+/-(ΒΙΙΙ) -20.000,00 -100.000,00 -203.000,00 0,00 -20.000,00 -100.000,00 0,00 45.000,00 -20.000,00 -200.000,00 -300.000,00 0,00 31.801.500,00 39.189.000,00 29.860.000,00 Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ Σελίδα 5 από 12 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΔΕ ΕΣΠΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟΘΕΜ ΠΑΓΙΑ 4.086.000,00 -24.540.000,00 -7.570.000,00 ΙΣΟΖΥΓΙΟ (κατά ΓΛΚ) 1.836.000,00 ΑΔΑ: ΨΩΩΜ639-Κ1Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 2019 2020 47.144.000,00 45.093.000,00 15.342.500,00 15.233.000,00 31.801.500,00 29.860.000,00 47.144.000,00 45.093.000,00 15.342.500,00 15.233.000,00 3.487.000,00 7.570.000,00 28.314.500,00 22.290.000,00 I: Β73 Β73.00 Β73.00.00 Β73.00.01 Β73.01 Β73.01.00 Β74 Β74.00 Β74.00.00 Β75 Β75.30 Β75.30.00 Β76 Β76.03 Β76.03.00 ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΕΕΤΤ ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ (Γενική - Ειδική) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ 38.100.000,00 37.100.000,00 12.914.000,00 24.186.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2.990.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 2020 26.956.000,00 28.158.500,00 7.524.250,00 7.402.500,00 19.431.750,00 20.756.000,00 26.956.000,00 28.158.500,00 7.524.250,00 7.402.500,00 971.500,00 2.006.000,00 18.460.250,00 18.750.000,00 Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 2020 20.188.000,00 16.934.500,00 7.818.250,00 7.830.500,00 12.369.750,00 9.104.000,00 20.188.000,00 16.934.500,00 7.818.250,00 7.830.500,00 2.515.500,00 5.564.000,00 9.854.250,00 3.540.000,00 23.516.000,00 23.366.000,00 1.866.000,00 21.500.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 440.000,00 420.000,00 420.000,00 14.584.000,00 13.734.000,00 11.048.000,00 2.686.000,00 850.000,00 850.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.550.000,00 2.530.000,00 2.530.000,00 ΕΣΟΔΑ 38.763.000,00 37.763.000,00 13.023.000,00 24.740.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 830.000,00 750.000,00 750.000,00 Σελίδα 6 από 12 25.173.000,00 25.023.000,00 4.023.000,00 21.000.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 485.500,00 450.000,00 450.000,00 13.590.000,00 12.740.000,00 9.000.000,00 3.740.000,00 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 344.500,00 300.000,00 300.000,00 ΑΔΑ: ΨΩΩΜ639-Κ1Ι Β76.98 Β76.98.00 Β81 Β81.01 Β81.01.00 Β84 Β84.00 Β84.00.11 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ - (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Β60 Β60.00 Β60.00.00 Β60.00.01 Β60.00.02 Β60.00.04 Β60.20 Β60.20.00 Β60.20.10 Β60.50 Β60.50.00 Β61 Β61.00 Β61.00.00 Β61.00.03 Β61.00.07 Β61.00.09 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ / ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ / ΕΡΕΥΝΗΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 2019 2020 II: 7.810.000,00 6.160.000,00 2.130.000,00 3.700.000,00 280.000,00 50.000,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 250.000,00 250.000,00 3.193.000,00 156.000,00 14.000,00 60.000,00 80.000,00 1.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.500,00 35.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 2019 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 44.500,00 44.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 ΕΞΟΔΑ 7.880.000,00 6.276.000,00 2.155.000,00 3.780.000,00 301.000,00 40.000,00 1.404.000,00 0,00 1.404.000,00 200.000,00 200.000,00 3.000.000,00 165.500,00 20.000,00 65.500,00 80.000,00 0,00 Σελίδα 7 από 12 3.850.000,00 3.030.000,00 1.065.000,00 1.850.000,00 90.000,00 25.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00 120.000,00 120.000,00 1.715.000,00 71.000,00 10.000,00 20.000,00 40.000,00 0,00 3.865.500,00 3.125.500,00 1.075.000,00 1.890.000,00 150.500,00 10.000,00 690.000,00 0,00 690.000,00 50.000,00 50.000,00 1.626.000,00 80.000,00 10.000,00 30.000,00 40.000,00 0,00 3.960.000,00 3.130.000,00 1.065.000,00 1.850.000,00 190.000,00 25.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00 130.000,00 130.000,00 1.478.000,00 85.000,00 4.000,00 40.000,00 40.000,00 1.000,00 4.014.500,00 3.150.500,00 1.080.000,00 1.890.000,00 150.500,00 30.000,00 714.000,00 0,00 714.000,00 150.000,00 150.000,00 1.374.000,00 85.500,00 10.000,00 35.500,00 40.000,00 0,00 ΑΔΑ: ΨΩΩΜ639-Κ1Ι Β61.00.90 Β61.01 Β61.01.00 Β61.01.03 Β61.02 Β61.02.04 Β61.04 ΚΩΔΙΚΟΣ Β61.04.00 Β61.04.01 Β61.98 Β61.98.04 Β62 Β62.03 Β62.03.00 Β62.03.01 Β62.03.02 Β62.03.04 Β62.04 Β62.04.01 Β62.04.03 Β62.04.10 Β62.04.11 Β62.05 Β62.05.01 Β62.05.99 ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΤΤ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΣΩ Δ Ο ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΑΕΙ ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ - ΕΠΙΤΡ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΌ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ- ΧΩΡΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ 1.000,00 5.500,00 0,00 5.500,00 112.720,00 112.720,00 2.902.280,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 80.000,00 80.000,00 2.733.500,00 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 2019 2020 1.300.000,00 1.602.280,00 16.500,00 16.500,00 2.191.000,00 230.000,00 87.000,00 100.000,00 25.000,00 18.000,00 830.000,00 810.000,00 15.000,00 1.000,00 4.000,00 90.000,00 45.000,00 45.000,00 950.000,00 1.783.500,00 13.000,00 13.000,00 2.050.000,00 210.500,00 86.500,00 70.000,00 17.000,00 37.000,00 821.000,00 810.000,00 10.000,00 1.000,00 0,00 60.000,00 15.000,00 45.000,00 Σελίδα 8 από 12 1.000,00 72.500,00 70.000,00 2.500,00 32.720,00 32.720,00 1.527.280,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 40.000,00 40.000,00 1.485.000,00 0,00 -67.000,00 -70.000,00 3.000,00 80.000,00 80.000,00 1.375.000,00 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 650.000,00 877.280,00 11.500,00 11.500,00 1.090.000,00 112.500,00 43.500,00 50.000,00 13.000,00 6.000,00 382.000,00 375.000,00 5.000,00 0,00 2.000,00 67.500,00 22.500,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 1.248.500,00 Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 450.000,00 1.035.000,00 13.000,00 13.000,00 1.048.000,00 122.000,00 43.500,00 35.000,00 10.000,00 33.500,00 410.000,00 405.000,00 5.000,00 0,00 0,00 37.500,00 15.000,00 22.500,00 2019 650.000,00 725.000,00 5.000,00 5.000,00 1.101.000,00 117.500,00 43.500,00 50.000,00 12.000,00 12.000,00 448.000,00 435.000,00 10.000,00 1.000,00 2.000,00 22.500,00 22.500,00 0,00 2020 500.000,00 748.500,00 0,00 0,00 1.002.000,00 88.500,00 43.000,00 35.000,00 7.000,00 3.500,00 411.000,00 405.000,00 5.000,00 1.000,00 0,00 22.500,00 0,00 22.500,00 ΑΔΑ: ΨΩΩΜ639-Κ1Ι Β62.07 Β62.07.01 Β62.07.03 Β62.07.04 Β62.98 Β62.98.00 Β62.98.03 Β62.98.04 Β62.98.08 Β62.98.99 Β63 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΗΥ ΛΟΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΣ / ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗ (ΚΤΙΡΙΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Β63.04 Β63.04.00 Β63.98 Β63.98.00 Β63.98.11 Β63.98.99 Β64 Β64.00 Β64.00.00 Β64.01 Β64.01.00 Β64.01.01 Β64.02 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΑ KINΗΣΗΣ ΜΜ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 601.000,00 130.000,00 50.000,00 421.000,00 440.000,00 53.000,00 150.000,00 160.000,00 7.000,00 70.000,00 123.000,00 674.500,00 75.000,00 40.000,00 559.500,00 284.000,00 50.000,00 120.000,00 90.000,00 4.000,00 20.000,00 120.000,00 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 2019 2020 36.000,00 36.000,00 87.000,00 30.000,00 53.000,00 4.000,00 1.699.500,00 27.000,00 27.000,00 889.500,00 307.500,00 582.000,00 323.500,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00 30.000,00 24.000,00 26.000,00 1.660.000,00 36.000,00 36.000,00 500.000,00 190.000,00 310.000,00 355.000,00 Σελίδα 9 από 12 321.000,00 65.000,00 25.000,00 231.000,00 207.000,00 25.000,00 75.000,00 80.000,00 7.000,00 20.000,00 63.500,00 324.500,00 65.000,00 20.000,00 239.500,00 154.000,00 25.000,00 60.000,00 45.000,00 4.000,00 20.000,00 60.000,00 280.000,00 65.000,00 25.000,00 190.000,00 233.000,00 28.000,00 75.000,00 80.000,00 0,00 50.000,00 59.500,00 2019 2020 2019 2020 18.000,00 18.000,00 45.500,00 13.500,00 30.000,00 2.000,00 794.250,00 10.000,00 10.000,00 378.750,00 122.750,00 256.000,00 151.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 15.000,00 12.000,00 13.000,00 801.500,00 17.000,00 17.000,00 244.500,00 90.000,00 154.500,00 101.000,00 18.000,00 18.000,00 41.500,00 16.500,00 23.000,00 2.000,00 905.250,00 17.000,00 17.000,00 510.750,00 184.750,00 326.000,00 172.500,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 15.000,00 12.000,00 13.000,00 858.500,00 19.000,00 19.000,00 255.500,00 100.000,00 155.500,00 254.000,00 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 350.000,00 10.000,00 20.000,00 320.000,00 130.000,00 25.000,00 60.000,00 45.000,00 0,00 0,00 60.000,00 Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΔΑ: ΨΩΩΜ639-Κ1Ι Β64.02.00 Β64.05 Β64.05.00 Β64.07 Β64.07.00 Β64.07.05 Β64.08 Β64.08.00 Β64.09 Β64.09.00 Β64.98 Β64.98.00 Β64.98.01 Β64.98.02 Β64.98.04 Β64.98.08 ΠΡΟΒΟΛΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ- ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩ ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΥΛΙ ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΑΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣ. ΙΣΟΛΟΓ - ΠΡΟΣΚΛΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ / ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Β64.98.09 Β65 Β65.98 Β65.98.99 Β81 Β81.00 Β81.00.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 323.500,00 98.000,00 98.000,00 41.000,00 30.000,00 11.000,00 15.000,00 15.000,00 8.000,00 8.000,00 297.500,00 190.000,00 2.000,00 4.000,00 83.500,00 355.000,00 167.000,00 167.000,00 34.000,00 28.000,00 6.000,00 47.000,00 47.000,00 27.000,00 27.000,00 494.000,00 220.500,00 42.000,00 2.000,00 177.500,00 151.000,00 43.500,00 43.500,00 19.500,00 15.500,00 4.000,00 10.000,00 10.000,00 3.000,00 3.000,00 178.500,00 95.000,00 1.000,00 2.000,00 68.500,00 101.000,00 136.000,00 136.000,00 17.000,00 15.000,00 2.000,00 23.000,00 23.000,00 13.000,00 13.000,00 250.000,00 110.000,00 21.000,00 1.000,00 86.000,00 172.500,00 54.500,00 54.500,00 21.500,00 14.500,00 7.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 119.000,00 95.000,00 1.000,00 2.000,00 15.000,00 254.000,00 31.000,00 31.000,00 17.000,00 13.000,00 4.000,00 24.000,00 24.000,00 14.000,00 14.000,00 244.000,00 110.500,00 21.000,00 1.000,00 91.500,00 8.000,00 28.000,00 4.000,00 18.000,00 4.000,00 10.000,00 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 2019 2020 10.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 24.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Σελίδα 10 από 12 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 8.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 2019 2020 14.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΑΔΑ: ΨΩΩΜ639-Κ1Ι Β82 Β82.00 Β82.00.00 Β83 Β83.11 Β83.11.00 Β11 Β11.00 Β11.00.00 Β13 Β13.02 Β13.02.00 Β14 Β14.00 Β14.00.00 Β14.01 Β14.01.00 Β14.02 Β14.02.00 ΚΩΔΙΚΟΣ Β14.03 Β14.03.00 Β14.08 Β14.08.00 ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ - Φ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΑ ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 100.000,00 100.000,00 100.000,00 203.000,00 203.000,00 203.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 III: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 2.267.000,00 1.346.500,00 1.346.500,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 2.503.000,00 50.000,00 50.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 203.000,00 203.000,00 203.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 601.500,00 50.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.349.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 1.665.500,00 1.296.500,00 1.296.500,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.154.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 2019 2020 2019 2020 2019 2020 514.000,00 514.000,00 34.000,00 34.000,00 280.000,00 280.000,00 32.000,00 32.000,00 110.000,00 110.000,00 108.000,00 108.000,00 234.000,00 234.000,00 2.000,00 2.000,00 50.000,00 50.000,00 3.000,00 3.000,00 160.000,00 160.000,00 111.000,00 111.000,00 Σελίδα 11 από 12 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΔΑ: ΨΩΩΜ639-Κ1Ι Β14.09 Β14.09.04 Β14.09.09 Β14.20 Β14.20.00 Β14.21 Β14.21.00 Β15 Β15.09 Β15.09.01 Β16 Β16.17 Β16.17.00 Β18 Β18.11 Β18.11.00 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΟΡΓ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΣΔΕΦ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ-ΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ-ΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΚ/ΛΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ( ΛΟΓΙΣΜΙΚ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΙΤ ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΩΝ κλ 279.500,00 20.000,00 259.500,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 230.000,00 20.000,00 210.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 950.000,00 950.000,00 3.537.000,00 3.537.000,00 3.537.000,00 1.270.000,00 1.270.000,00 1.270.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 214.500,00 10.000,00 204.500,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 20.000,00 60.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407.000,00 407.000,00 407.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 10.000,00 55.000,00 67.000,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 950.000,00 950.000,00 3.537.000,00 3.537.000,00 3.537.000,00 863.000,00 863.000,00 863.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος Συνημμένα : 1) Συνοπτικός πίνακας προϋπολογισμού 2020 ( ΠΙΝΑΚΑΣ Ι) 2) Ενοποιημένος Προϋπολογισμός ΕΕΤΤ 2020 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙI) Σελίδα 12 από 12