Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za

1. godinu Upute za korištenje Elektronička pošta Početna stranica Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za
2. godinu NN 81/2017 (18.8.2017.), Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za
3. godinu Hrvatski sabor 1980 Na temelju članka
4. stavka
5. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08., 136/
6. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici
7. srpnja
8. donio je IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
9. GODINU I. OPĆI DIO Državni proračun Republike Hrvatske za
10. godinu (»Narodne novine«, broj 26/16 i 111/2016) ostvaren je u
11. godini, kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
12. IZVORNI PLAN
13. TEKUĆI PLAN
14. IZVRŠENJE
15. INDEKS 1 5 3 4 5 6=5/4*100 6 PRIHODI POSLOVANJA 109.110.878.972,12 115.938.318.873 115.938.318.873 116.397.924.575,94 100,40 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 645.008.947,57 433.732.191 433.732.191 450.179.757,89 103,79 UKUPNI PRIHODI 109.755.887.919,69 116.372.051.064 116.372.051.064 116.848.104.333,83 100,41 3 RASHODI POSLOVANJA 115.455.805.550,64 118.370.744.397 118.384.512.336 117.175.321.313,89 98,98 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.152.043.507,90 3.349.189.832 3.335.421.893 3.062.194.189,50 91,81 UKUPNI RASHODI 118.607.849.058,54 121.719.934.229 121.719.934.229 120.237.515.503,39 98,78 RAZLIKA VIŠAK / MANJAK -8.851.961.138,85 -5.347.883.165 -5.347.883.165 -3.389.411.169,56 63,38 B. RAČUN FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
16. IZVORNI PLAN
17. TEKUĆI PLAN
18. IZVRŠENJE
19. INDEKS 1 5 3 4 5 6=5/4*100 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 31.609.821.903,39 19.946.141.818 19.946.141.818 18.293.153.740,89 91,71 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 27.301.288.316,38 18.895.531.742 18.895.531.742 18.599.084.036,87 98,43 PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE 11.657.085.942,29 6.400.267.230 6.400.267.230 6.400.267.229,49 100,00 PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU -7.113.658.390,45 -2.102.994.141 -2.102.994.141 -2.704.925.763,95 128,62 NETO FINANCIRANJE 8.851.961.138,85 5.347.883.165 5.347.883.165 3.389.411.169,56 63,38 VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0,00 0 0 0,00 Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u
20. godini kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
21. IZVORNI PLAN
22. TEKUĆI PLAN
23. IZVRŠENJE
24. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 6 PRIHODI POSLOVANJA 109.110.878.972,12 115.938.318.873 115.938.318.873 116.397.924.575,94 106,68 100,40 61 Prihodi od poreza 68.014.776.516,01 70.967.564.708 70.967.564.708 71.691.496.598,65 105,41 101,02 611 Porez i prirez na dohodak 2.068.143.140,92 2.283.892.748 2.283.892.748 2.231.999.099,50 107,92 97,73 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 1.561.355.570,18 1.625.684.549,20 104,12 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 174.211.507,54 191.726.060,34 110,05 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 62.500.200,12 67.273.526,24 107,64 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 316.383.310,91 462.423.848,29 146,16 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 70.142.901,48 88.405.544,70 126,04 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 3.131.998,73 2.395.553,28 76,49 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -119.582.348,04 -205.909.982,55 172,19 612 Porez na dobit 6.244.055.332,92 7.223.687.214 7.223.687.214 7.187.976.610,66 115,12 99,51 6121 Porez na dobit od poduzetnika 6.103.681.886,35 7.072.908.658,29 115,88 6122 Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge 108.113.789,93 72.514.452,45 67,07 6123 Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti 32.259.656,64 42.553.499,92 131,91 613 Porezi na imovinu 172.367.523,83 175.107.252 175.107.252 184.139.864,09 106,83 105,16 6134 Povremeni porezi na imovinu 172.367.523,83 184.139.864,09 106,83 614 Porezi na robu i usluge 59.090.677.809,66 60.866.996.330 60.866.996.330 61.665.999.802,23 104,36 101,31 6141 Porez na dodanu vrijednost 43.577.753.428,34 45.218.467.037,10 103,77 6142 Porez na promet 169.137.640,31 193.961.384,75 114,68 6143 Posebni porezi i trošarine 13.923.204.283,40 14.752.335.309,15 105,96 Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove 813.669.509,20 998.857.564,20 122,76 Trošarine na energente i električnu energiju 7.781.808.527,19 8.155.333.694,55 104,80 Trošarina na alkohol i alkoholna pića 254.792.494,07 257.600.400,45 101,10 Trošarina na pivo 639.328.035,54 620.045.686,62 96,98 Poseban porez na bezalkoholna pića 123.125.506,62 122.635.133,71 99,60 Trošarina na duhanske proizvode 4.187.275.005,70 4.475.285.809,94 106,88 Poseban porez na kavu 123.185.522,84 122.530.255,24 99,47 Poseban porez na luksuzne proizvode 19.682,24 46.764,44 237,60 6146 Ostali porezi na robu i usluge 374.587.666,57 372.929.668,82 99,56 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 305.311.230,88 326.735.117,31 107,02 6148 Naknade za priređivanje igara na sreću 740.683.560,16 801.571.285,10 108,22 615 Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 419.113.377,10 400.881.164 400.881.164 404.876.433,19 96,60 101,00 6151 Carine i carinske pristojbe 419.113.377,10 404.876.433,19 96,60 Carine na uvoz robe i usluga 418.990.171,75 404.594.731,50 96,56 Carinske pristojbe 123.205,35 281.701,69 228,64 616 Ostali prihodi od poreza 20.419.331,58 17.000.000 17.000.000 16.504.788,98 80,83 97,09 6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe 793.707,23 283.167,63 35,68 6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza 19.625.624,35 16.221.621,35 82,66 62 Doprinosi 22.853.390.119,63 22.267.789.478 22.267.789.478 22.194.306.700,40 97,12 99,67 622 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 20.916.546.898,41 20.296.268.307 20.296.268.307 20.229.501.779,75 96,72 99,67 6221 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 20.916.546.898,41 20.229.501.779,75 96,72 623 Doprinosi za zapošljavanje 1.936.843.221,22 1.971.521.171 1.971.521.171 1.964.804.920,65 101,44 99,66 6232 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.936.843.221,22 1.964.804.920,65 101,44 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 4.958.317.172,22 8.417.611.168 8.417.611.168 7.792.129.094,24 157,15 92,57 631 Pomoći od inozemnih vlada 111.870.725,50 159.698.016 159.698.016 233.721.171,51 208,92 146,35 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 4.205.487,22 4.399.073,90 104,60 6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 107.665.238,28 229.322.097,61 213,00 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 4.668.547.283,04 8.137.183.495 8.137.183.495 7.419.916.138,86 158,93 91,19 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 22.219.251,36 29.454.620,60 132,56 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija 14.525.053,15 43.723.544,60 301,02 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 2.985.189.863,61 4.283.565.247,56 143,49 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 1.646.613.114,92 3.063.172.726,10 186,03 633 Pomoći iz proračuna 57.837.583,65 58.509.492 58.509.492 51.221.215,99 88,56 87,54 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 55.636.040,94 50.729.178,15 91,18 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 2.201.542,71 492.037,84 22,35 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 75.583.602,99 58.636.967 58.636.967 58.379.932,94 77,24 99,56 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 44.506.422,26 26.286.656,42 59,06 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 31.077.180,73 32.093.276,52 103,27 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 36.313.669,76 3.583.198 3.583.198 28.512.440,89 795,73 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 31.072.481,77 19.670.165,52 63,30 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 5.241.187,99 8.842.275,37 168,71 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 8.164.307,28 0 0 378.194,05 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 902.601,34 378.194,05 41,90 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 7.261.705,94 0,00 0,00 64 Prihodi od imovine 2.779.833.208,82 3.197.478.890 3.197.478.890 3.408.252.015,37 122,61 106,59 641 Prihodi od financijske imovine 951.406.964,69 1.711.056.145 1.711.056.145 1.929.411.846,76 202,80 112,76 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 12.138,00 49.820,72 410,45 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 36.361.907,69 156.108.166,26 429,32 6414 Prihodi od zateznih kamata 29.098.937,19 303.170.573,00 1041,86 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 812.998,57 896.015,96 110,21 6416 Prihodi od dividendi 98.418.612,24 70.146.052,54 71,27 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 785.954.308,00 1.399.041.218,28 178,01 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 748.063,00 0,00 0,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.789.005.798,31 1.455.842.322 1.455.842.322 1.445.827.513,67 80,82 99,31 6421 Naknade za koncesije 1.118.772.079,99 940.197.305,98 84,04 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 82.211.988,76 84.269.789,59 102,50 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 369.987.202,81 261.033.117,81 70,55 6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine 29.250,03 148.176,07 506,58 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 218.005.276,72 160.179.124,22 73,47 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 39.420.445,82 30.580.423 30.580.423 33.012.654,94 83,75 107,95 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 16.944.092,54 15.281.113,85 90,19 6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 497.143,67 3.514.465,49 706,93 6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima 7.070.422,30 190.529,12 2,69 6437 Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti 14.908.787,31 14.026.546,48 94,08 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.596.964.690,95 3.385.229.148 3.385.229.148 3.870.071.694,02 107,59 114,32 651 Upravne i administrativne pristojbe 492.251.044,98 489.765.112 489.765.112 495.747.773,45 100,71 101,22 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 265.992.809,76 267.035.781,77 100,39 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 88.775.096,34 98.642.078,90 111,11 6514 Ostale pristojbe i naknade 137.483.138,88 130.069.912,78 94,61 652 Prihodi po posebnim propisima 3.104.713.645,97 2.895.464.036 2.895.464.036 3.374.323.920,57 108,68 116,54 6521 Prihodi državne uprave 689.750.758,48 713.657.641,71 103,47 6526 Ostali nespomenuti prihodi 2.262.133.089,34 2.475.220.085,27 109,42 6527 Naknade od financijske imovine 2.175.530,77 1.446.247,86 66,48 6528 Prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 150.654.267,38 183.999.945,73 122,13 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.177.858.130,18 1.289.152.796 1.289.152.796 1.196.286.125,39 101,56 92,80 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 1.063.194.489,91 1.223.956.719 1.223.956.719 1.124.863.788,17 105,80 91,90 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba 106.481.461,69 165.071.457,54 155,02 6615 Prihodi od pruženih usluga 956.713.028,22 959.792.330,63 100,32 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 114.663.640,27 65.196.077 65.196.077 71.422.337,22 62,29 109,55 6631 Tekuće donacije 105.238.207,57 67.924.220,97 64,54 6632 Kapitalne donacije 9.425.432,70 3.498.116,25 37,11 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 5.161.396.772,47 5.831.201.300 5.831.201.300 5.661.735.617,81 97,09 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 5.161.396.772,47 5.831.201.300 5.831.201.300 5.661.735.617,81 97,09 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 5.161.396.772,47 5.661.735.617,81 109,69 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 568.342.361,84 582.291.385 582.291.385 583.646.730,06 102,69 100,23 681 Kazne i upravne mjere 553.595.775,05 565.015.678 565.015.678 530.238.835,41 95,78 93,84 6811 Kazne za carinske prekršaje 34.187.329,13 26.733.337,95 78,20 6812 Kazne za devizne prekršaje 3.247.404,72 2.530.250,28 77,92 6813 Kazne za porezne prekršaje 33.640.977,83 28.284.666,48 84,08 6814 Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe 94.369,10 28.547,25 30,25 6815 Kazne za prekršaje u prometu 319.268.836,74 327.503.533,17 102,58 6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku 40.536.876,51 39.553.198,55 97,57 6817 Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima 15.000,00 6.000,00 40,00 6818 Upravne mjere 1.469.492,92 1.745.068,69 118,75 6819 Ostale kazne 121.135.488,10 103.854.233,04 85,73 683 Ostali prihodi 14.746.586,79 17.275.707 17.275.707 53.407.894,65 362,17 309,15 6831 Ostali prihodi 14.746.586,79 53.407.894,65 362,17 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
25. IZVORNI PLAN
26. TEKUĆI PLAN
27. IZVRŠENJE
28. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 645.008.947,57 433.732.191 433.732.191 450.179.757,89 69,79 103,79 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 54.303.022,18 58.384.856 58.384.856 72.570.117,95 133,64 124,30 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava 54.162.539,55 58.384.856 58.384.856 72.393.033,69 133,66 123,99 7111 Zemljište 54.162.539,55 72.393.033,69 133,66 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 140.482,63 0 0 177.084,26 7124 Ostala prava 140.482,63 177.084,26 126,05 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 311.300.889,69 350.694.167 350.694.167 346.322.258,14 111,25 98,75 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 306.902.896,80 316.653.045 316.653.045 339.785.593,60 110,71 107,31 7211 Stambeni objekti 303.667.055,15 333.439.815,71 109,80 7212 Poslovni objekti 3.235.841,65 6.345.777,89 196,11 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 472.375,25 29.342.000 29.342.000 890.713,50 188,56 3,04 7221 Uredska oprema i namještaj 37.411,00 771.369,60 2061,88 7222 Komunikacijska oprema 4.054,00 22.198,20 547,56 7223 Oprema za održavanje i zaštitu 30,00 0,00 0,00 7225 Instrumenti, uređaji i strojevi 80.400,00 10.000,00 12,44 7226 Sportska i glazbena oprema 168.835,00 1.035,00 0,61 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 181.645,25 86.110,70 47,41 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 3.724.762,39 3.712.626 3.712.626 5.410.252,74 145,25 145,73 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 3.524.727,89 5.165.784,74 146,56 7232 Prijevozna sredstva u željezničkom prometu 0,00 0,00 7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 200.034,50 244.468,00 122,21 724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih dijela i ostalih izložbenih vrijednosti 0,00 0 0 1.534,80 7241 Knjige 1.534,80 725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada 200.855,25 0 0 234.163,50 7252 Osnovno stado 200.855,25 234.163,50 726 Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine 0,00 986.496 986.496 0,00 7264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 73 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 715.218,25 0 0 158.491,90 22,16 731 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 715.218,25 0 0 158.491,90 22,16 7311 Plemeniti metali i drago kamenje 715.218,25 158.491,90 22,16 74 Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine 278.689.817,45 24.653.168 24.653.168 31.128.889,90 11,17 126,27 741 Prihodi od prodaje zaliha 278.689.817,45 24.653.168 24.653.168 31.128.889,90 11,17 126,27 7411 Strateške zalihe 278.689.817,45 31.128.889,90 11,17 RASHODI POSLOVANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
29. IZVORNI PLAN
30. TEKUĆI PLAN
31. IZVRŠENJE
32. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 3 RASHODI POSLOVANJA 115.455.805.550,64 118.370.744.397 118.384.512.336 117.175.321.313,89 101,49 98,98 31 Rashodi za zaposlene 25.036.504.171,41 25.679.592.277 25.806.437.568 25.829.272.737,19 103,17 100,09 311 Plaće (bruto) 20.687.893.838,30 21.090.792.712 21.040.737.673 21.043.148.544,30 101,72 100,01 3111 Plaće za redovan rad 20.371.027.059,24 20.690.926.115,67 101,57 3112 Plaće u naravi 15.933.141,58 15.398.769,86 96,65 3113 Plaće za prekovremeni rad 140.037.217,24 167.064.959,30 119,30 3114 Plaće za posebne uvjete rada 160.896.420,24 169.758.699,47 105,51 312 Ostali rashodi za zaposlene 543.881.233,40 700.438.392 890.026.504 920.670.351,78 169,28 103,44 3121 Ostali rashodi za zaposlene 543.881.233,40 920.670.351,78 169,28 313 Doprinosi na plaće 3.804.729.099,71 3.888.361.173 3.875.673.391 3.865.453.841,11 101,60 99,74 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 325.397.378,98 320.003.455,28 98,34 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.129.132.546,24 3.194.340.771,15 102,08 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 350.199.174,49 351.109.614,68 100,26 32 Materijalni rashodi 11.040.524.655,40 11.616.079.899 11.615.003.415 11.135.221.732,00 100,86 95,87 321 Naknade troškova zaposlenima 1.035.097.146,34 1.100.577.985 1.094.706.309 1.043.112.796,69 100,77 95,29 3211 Službena putovanja 253.160.907,67 241.320.486,79 95,32 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 708.031.362,50 736.137.644,76 103,97 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 50.609.308,27 48.798.007,65 96,42 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 23.295.567,90 16.856.657,49 72,36 322 Rashodi za materijal i energiju 3.677.797.617,64 3.730.184.144 3.710.065.223 3.871.588.943,86 105,27 104,35 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 260.013.107,20 246.019.586,41 94,62 3222 Materijal i sirovine 2.227.503.882,69 2.518.294.076,59 113,05 3223 Energija 791.027.921,46 726.083.126,16 91,79 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 128.091.054,22 118.579.322,65 92,57 3225 Sitni inventar i auto gume 59.033.160,24 45.908.630,21 77,77 3226 Vojna oprema 4.673.744,11 15.022.790,66 321,43 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 207.454.747,72 201.681.411,18 97,22 323 Rashodi za usluge 5.341.764.493,04 5.661.071.410 5.662.677.881 5.366.425.024,92 100,46 94,77 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 499.732.654,37 481.864.650,49 96,42 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 747.781.146,20 742.030.026,18 99,23 3233 Usluge promidžbe i informiranja 106.438.059,07 117.766.300,38 110,64 3234 Komunalne usluge 289.896.552,32 275.736.440,26 95,12 3235 Zakupnine i najamnine 766.914.885,88 780.125.480,72 101,72 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 382.012.619,22 327.733.678,35 85,79 3237 Intelektualne i osobne usluge 970.402.536,56 1.021.715.613,00 105,29 3238 Računalne usluge 627.162.212,93 690.517.847,89 110,10 3239 Ostale usluge 951.423.826,49 928.934.987,65 97,64 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 62.209.006,43 65.904.012 65.662.761 61.101.054,99 98,22 93,05 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 62.209.006,43 61.101.054,99 98,22 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 923.656.391,95 1.058.342.348 1.081.891.241 792.993.911,54 85,85 73,30 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. 191.487.949,71 58.421.699,45 30,51 3292 Premije osiguranja 63.311.875,09 55.983.192,83 88,42 3293 Reprezentacija 40.832.680,99 41.657.403,87 102,02 3294 Članarine 197.615.253,13 201.312.882,21 101,87 3295 Pristojbe i naknade 41.685.950,51 46.852.525,60 112,39 3296 Troškovi sudskih postupaka 22.719.888,74 40.271.146,28 177,25 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 366.002.793,78 348.495.061,30 95,22 34 Financijski rashodi 10.966.439.026,63 10.725.060.779 10.662.079.372 10.649.692.537,06 97,11 99,88 341 Kamate za izdane vrijednosne papire 8.997.724.517,69 8.986.867.284 8.959.896.384 8.955.626.516,28 99,53 99,95 3411 Kamate za izdane trezorske zapise 816.043.235,10 522.531.241,54 64,03 3413 Kamate za izdane obveznice 8.181.681.282,59 8.433.095.274,74 103,07 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.623.573.501,08 1.436.023.689 1.406.593.689 1.384.298.434,82 85,26 98,41 3421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 210.890.529,91 189.554.635,10 89,88 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 130.778.425,16 141.804.455,36 108,43 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.281.903.320,25 1.052.939.103,29 82,14 3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru 305,76 0,00 0,00 3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 920,00 241,07 26,20 343 Ostali financijski rashodi 345.141.007,86 302.169.806 295.589.299 309.767.585,96 89,75 104,80 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 106.114.318,09 101.833.770,75 95,97 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 14.746.619,35 75.700.262,74 513,34 3433 Zatezne kamate 12.338.913,63 13.549.057,72 109,81 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 211.941.156,79 118.684.494,75 56,00 35 Subvencije 6.425.995.773,43 6.121.448.451 6.115.781.313 6.087.415.752,23 94,73 99,54 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 993.635.538,35 963.125.201 963.307.032 993.133.162,53 99,95 103,10 3511 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim instucijama u javnom sektoru 3.235,00 0,00 0,00 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 993.632.303,35 993.133.162,53 99,95 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 5.432.360.235,08 5.158.323.250 5.152.474.281 5.094.282.589,70 93,78 98,87 3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucija izvan javnog sektora 74.229.313,85 711.640,81 0,96 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 1.354.585.017,74 1.442.989.770,33 106,53 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 4.003.545.903,49 3.650.581.178,56 91,18 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 11.603.012.347,42 13.449.438.603 13.473.445.972 13.393.137.753,20 115,43 99,40 361 Pomoći inozemnim vladama 19.849.114,74 20.492.347 20.492.347 25.150.161,28 126,71 122,73 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 13.381.012,92 17.834.387,82 133,28 3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 6.468.101,82 7.315.773,46 113,11 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 3.017.731.876,13 3.257.961.935 3.231.148.299 3.222.730.644,05 106,79 99,74 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 3.017.731.876,13 3.222.730.644,05 106,79 363 Pomoći unutar općeg proračuna 7.927.257.728,50 8.002.885.354 8.053.854.632 7.873.683.892,99 99,32 97,76 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 5.441.301.806,07 5.504.358.039,28 101,16 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 2.485.955.922,43 2.369.325.853,71 95,31 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 5.457.882,12 193.904.166 193.755.892 190.212.026,22 98,17 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 5.457.882,12 125.948.895,58 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 64.263.130,64 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 632.715.745,93 1.974.194.801 1.974.194.802 2.081.361.028,66 105,43 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 231.330.055,40 358.492.857,90 3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 401.385.690,53 1.722.868.170,76 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 45.368.369.700,69 45.184.904.211 45.100.781.555 45.002.133.730,14 99,19 99,78 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 32.105.397.804,44 33.077.986.912 33.035.081.912 32.986.070.716,55 102,74 99,85 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 32.104.417.526,25 32.985.160.689,26 102,74 3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 939.224,19 910.027,29 96,89 3713 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – putem ustanova u javnom sektoru 3.054,00 0,00 0,00 3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru 38.000,00 0,00 0,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 13.262.971.896,25 12.106.917.299 12.065.699.643 12.016.063.013,59 90,60 99,59 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 12.321.294.309,48 11.502.955.481,62 93,36 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 941.677.586,77 513.107.531,97 54,49 38 Ostali rashodi 5.014.959.875,66 5.594.220.177 5.610.983.141 5.078.447.072,07 101,27 90,51 381 Tekuće donacije 1.910.493.834,53 1.795.796.925 1.795.061.249 1.783.477.214,75 93,35 99,35 3811 Tekuće donacije u novcu 1.910.258.428,46 1.783.003.556,70 93,34 3812 Tekuće donacije u naravi 235.406,07 473.658,05 201,21 382 Kapitalne donacije 327.786.289,62 219.243.937 216.646.437 214.451.991,74 65,42 98,99 3821 Kapitalne donacije neproftinim organizacijama 244.635.263,17 141.421.783,30 57,81 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 83.151.026,45 73.030.208,44 87,83 383 Kazne, penali i naknade štete 382.683.166,03 251.379.751 252.350.301 261.312.125,33 68,28 103,55 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 72.635.813,42 46.818.508,98 64,46 3832 Penali, ležarine i drugo 0,00 18.155,37 3833 Naknade šteta zaposlenima 40.870.334,30 22.266.408,27 0,04 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 269.097.481,67 192.006.958,08 8,27 3835 Ostale kazne 79.536,64 202.094,63 384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 689.759.622,37 1.092.063.360 1.092.063.360 909.386.195,09 83,27 3841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 218.366.518,11 271.134.987,41 3842 Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 471.393.104,26 638.251.207,68 385 Izvanredni rashodi 0,00 230.000.000 230.000.000 0,00 0,00 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0 386 Kapitalne pomoći 1.704.236.963,11 2.005.736.204 2.024.861.794 1.909.819.545,16 112,06 94,32 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.523.076.397,27 1.518.684.099,44 99,71 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora 101.403.581,86 122.983.306,72 121,28 3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 79.756.983,98 268.152.139,00 336,21 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
33. IZVORNI PLAN
34. TEKUĆI PLAN
35. IZVRŠENJE
36. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.152.043.507,90 3.349.189.832 3.335.421.893 3.062.194.189,50 97,15 91,81 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 87.858.868,92 185.745.648 199.723.387 140.876.791,28 160,34 70,54 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 14.783.390,64 3.058.648 3.033.648 1.317.310,74 8,91 43,42 4111 Zemljište 14.770.890,64 1.317.310,74 8,92 4113 Ostala prirodna materijalna imovina 12.500,00 0,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 73.075.478,28 182.687.000 196.689.739 139.559.480,54 190,98 70,95 4122 Koncesije 218.248,46 135.805,00 62,22 4123 Licence 52.026.190,01 94.318.723,87 181,29 4124 Ostala prava 17.486.137,62 33.576.281,27 192,02 4126 Ostala nematerijalna imovina 3.344.902,19 11.528.670,40 344,66 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.592.211.914,43 2.780.382.813 2.751.022.885 2.575.898.199,46 99,37 93,63 421 Građevinski objekti 833.998.519,16 1.009.651.671 996.175.062 896.685.643,74 107,52 90,01 4211 Stambeni objekti 145.781.309,50 139.267.250,38 95,53 4212 Poslovni objekti 668.212.485,07 738.289.273,06 110,49 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.691.915,50 772.512,38 45,66 4214 Ostali građevinski objekti 18.312.809,09 18.356.607,92 100,24 422 Postrojenja i oprema 1.529.634.242,81 1.236.422.745 1.221.813.120 1.256.774.962,87 82,16 102,86 4221 Uredska oprema i namještaj 311.439.511,92 263.713.263,76 84,68 4222 Komunikacijska oprema 104.478.905,05 87.934.299,19 84,16 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 70.892.791,59 79.467.235,96 112,09 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 465.138.132,50 313.213.236,56 67,34 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 99.865.819,15 22.671.950,80 22,70 4226 Sportska i glazbena oprema 1.593.553,27 4.164.846,22 261,36 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 30.978.457,57 36.404.737,44 117,52 4228 Vojna oprema 445.247.071,76 449.205.392,94 100,89 423 Prijevozna sredstva 79.737.095,54 335.098.585 334.785.585 316.162.636,14 396,51 94,44 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 66.537.229,87 40.179.468,21 60,39 4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 13.199.865,67 34.930.409,03 264,63 4234 Prijevozna sredstva u zračnom prometu 0,00 241.052.758,90 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 9.033.699,93 17.466.598 17.466.598 8.111.731,83 89,79 46,44 4241 Knjige 8.179.072,32 7.659.098,80 93,64 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i sl.) 460.042,00 226.290,03 49,19 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 394.585,61 226.343,00 57,36 425 Višegodišnje nasadi i osnovno stado 94.486,00 196.829 196.829 121.612,87 128,71 61,79 4251 Višegodišnji nasadi 53.041,00 66.945,87 126,22 4252 Osnovno stado 41.445,00 54.667,00 131,90 426 Nematerijalna proizvedena imovina 139.713.870,99 181.546.385 180.585.691 98.041.612,01 70,17 54,29 4261 Istraživanje rudnih bogatstava 34.936,00 0,00 4262 Ulaganje u računalne programe 96.790.641,57 92.018.993,15 1,99 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 2.772.393,54 1.930.745,04 147,59 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 40.115.899,88 4.091.873,82 2,32 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 1.080.586,38 1.827.827 1.761.327 932.231,23 86,27 52,93 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 1.080.586,38 1.827.827 1.761.327 932.231,23 86,27 52,93 4312 Pohranjene knjige, umjetniška djela i slične vrijednosti 1.080.586,38 932.231,23 86,27 44 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine 288.656.312,45 122.359.928 122.124.928 135.928.964,03 47,09 111,30 441 Rashodi za nabavu zaliha 288.656.312,45 122.359.928 122.124.928 135.928.964,03 47,09 111,30 4411 Strateške zalihe 288.656.312,45 135.928.964,03 47,09 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 182.235.825,72 258.873.616 260.789.366 208.558.003,50 114,44 79,97 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 169.301.232,83 244.721.853 246.643.353 197.718.524,30 116,79 80,16 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 169.301.232,83 197.718.524,30 116,79 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 9.824.548,62 10.955.764 10.955.764 8.337.985,38 84,87 76,11 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 9.824.548,62 8.337.985,38 84,87 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 1.676.494,08 2.154.000 2.154.000 1.877.591,62 112,00 87,17 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 1.676.494,08 1.877.591,62 112,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 1.433.550,19 1.041.999 1.036.249 623.902,20 43,52 60,21 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 1.433.550,19 623.902,20 43,52 B. RAČUN FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
37. IZVORNI PLAN
38. TEKUĆI PLAN
39. IZVRŠENJE
40. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 NETO FINANCIRANJE 8.851.961.138,85 5.347.883.165 5.347.883.165 3.389.411.169,56 38,29 63,38 Prijenos depozita iz prethodne godine 11.657.085.942,29 6.400.267.230 6.400.267.230 6.400.267.229,49 54,90 Prijenos depozita u narednu godinu -7.113.658.390,45 -2.102.994.141 -2.102.994.141 -2.704.925.763,95 38,02 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 31.609.821.903,39 19.946.141.818 19.946.141.818 18.293.153.740,89 57,87 91,71 81 Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita 414.274.704,09 586.050.000 586.050.000 557.359.539,51 134,54 95,10 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 72.699.780,96 125.700.000 125.700.000 120.280.474,87 165,45 95,69 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 72.699.780,96 120.280.474,87 165,45 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 219.264,63 350.000 350.000 216.826,03 98,89 8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 219.264,63 216.826,03 98,89 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 227.974.142,62 280.000.000 280.000.000 168.081.637,84 73,73 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 226.123.100,22 165.372.306,36 73,13 8164 Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima 1.851.042,40 2.709.331,48 146,37 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 111.690.754,39 180.000.000 180.000.000 266.719.990,39 238,80 148,18 8171 Povrat zajmova danih državnom proračunu 8.751.813,64 4.364.877,81 49,87 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima 82.554,60 81.546,73 98,78 8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima 2.026.644,23 1.746.721,29 86,19 8176 Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 100.829.741,92 260.526.844,56 258,38 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 1.690.761,49 0 0 2.060.610,38 121,87 8183 Primica od povrata jamčevnih pologa 1.690.761,49 2.060.610,38 121,87 82 Primici od izdanih vrijednosnih papira 23.440.665.000,00 11.144.584.977 11.144.584.977 11.062.990.896,74 47,20 99,27 821 Trezorski zapisi (neto) 0,00 1.144.584.977 1.144.584.977 1.062.990.896,74 0,00 8211 Trezorski zapisi – tuzemni 0,00 1.062.990.896,74 0,00 822 Obveznice 23.440.665.000,00 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000,00 42,66 100,00 8221 Obveznice – tuzemne 12.000.000.000,00 10.000.000.000,00 83,33 8222 Obveznice – inozemne 11.440.665.000,00 0,00 0,00 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 1.115.619,40 345.207.037 345.207.037 345.207.037,14 100,00 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.021.660,40 345.207.037 345.207.037 345.207.037,14 100,00 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.021.660,40 0 345.207.037,14 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 93.959,00 0 0 0,00 0,00 8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 93.959,00 0,00 0,00 84 Primici od zaduživanja 7.753.766.579,90 7.870.299.804 7.870.299.804 6.327.596.267,50 81,61 80,40 841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 727.084.944,40 1.436.779.879 1.436.779.879 1.458.453.098,72 200,59 101,51 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 390.064.347,79 624.156.338,72 160,01 8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU 337.020.596,61 834.296.760,00 247,55 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 1.607.200.000,00 800.000.000 800.000.000 838.366.239,71 52,16 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto) 1.607.200.000,00 800.000.000,00 49,78 8424 Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 38.366.239,71 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5.417.715.916,50 5.633.519.925 5.633.519.925 4.030.776.929,07 74,40 71,55 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto) 5.113.918.274,85 4.030.776.929,07 78,82 8444 Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora 303.797.641,65 0,00 0,00 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti 1.765.719,00 0 0 0,00 0,00 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna 1.765.719,00 0,00 0,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 27.301.288.316,38 18.895.531.742 18.895.531.742 18.599.084.036,87 68,13 98,43 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 969.402.886,02 1.256.485.209 1.256.485.209 1.039.623.598,56 107,24 82,74 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 152.683.358,41 272.615.313 272.615.313 149.944.823,11 98,21 55,00 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 152.683.358,41 149.944.823,11 98,21 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 258.063.607,92 276.250.000 276.250.000 257.550.770,83 99,80 93,23 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 258.063.607,92 257.550.770,83 99,80 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 94.994.038,46 372.713.896 372.713.896 112.349.461,52 118,27 30,14 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 77.559.707,67 89.473.911,50 115,36 5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 17.434.330,79 22.875.550,02 131,21 517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 461.971.119,74 334.906.000 334.906.000 323.645.160,34 70,06 96,64 5172 Dani zajmovi županijskim proračunima 21.058.217,76 11.597.333,33 55,07 5173 Dani zajmovi gradskim proračunima 1.175.939,59 4.017.042,39 341,60 5176 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 439.736.962,39 308.030.784,62 70,05 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 1.690.761,49 0 0 196.133.382,76 5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama-tuzemni 0,00 194.072.772,38 5183 Izdaci za jamčevne pologe 1.690.761,49 2.060.610,38 121,87 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 761.276.774,80 606.246.038,00 606.246.038,00 655.470.487,60 86,10 108,12 531 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 366.716.528,96 195.474.687 195.474.687 113.468.648,02 30,94 58,05 5312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru 276.981.199,59 33.000.000,00 11,91 5314 Dionice i udjeli glavnici ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru 89.735.329,37 80.468.648,02 89,67 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 40.000 40.000 40.000,00 100,00 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 40.000,00 533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 206.169.437,53 410.096.362 410.096.362 473.948.751,33 229,88 115,57 5331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 73.265.100,20 5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 206.169.437,53 400.683.651,13 194,35 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 188.390.808,31 634.989 634.989 68.013.088,25 36,10 10710,91 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 188.390.808,31 68.013.088,25 36,10 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 10.028.273.472,75 13.532.800.495 13.532.800.495 13.403.989.950,71 133,66 99,05 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 2.047.046.075,64 1.063.263.718 1.063.263.718 971.200.815,55 47,44 91,34 5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 1.939.962.844,61 821.463.556,18 42,34 5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 104.751.462,97 149.456.400,00 142,68 5415 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU 283.764,27 280.859,37 98,98 5416 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU 2.048.003,79 0,00 0,00 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 1.292.015.422,07 565.499.497 565.499.497 555.181.981,45 42,97 98,18 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 1.269.276.168,29 555.181.981,45 43,74 5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 22.739.253,78 0,00 0,00 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 6.680.438.774,40 11.899.672.402 11.899.672.402 11.873.242.275,90 177,73 99,78 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 6.156.815.498,77 9.650.506.253,43 156,75 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 28.571,00 221.077.721,01 5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija 523.594.704,63 2.001.658.301,46 382,29 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 21.387,00 0 0 0,00 0,00 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 21.387,00 0,00 0,00 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 8.751.813,64 4.364.878 4.364.878 4.364.877,81 49,87 100,00 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna 8.751.813,64 4.364.877,81 49,87 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 15.542.335.182,81 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000,00 22,52 100,00 551 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 1.622.997.256,74 0 0 0,00 0,00 5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji 1.622.997.256,74 0,00 0,00 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 13.919.337.926,07 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000,00 25,14 100,00 5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 8.148.769.200,00 3.500.000.000,00 42,95 5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 5.770.568.726,07 0,00 0,00 RAČUN FINANCIRANJA ZA
41. GODINU – ANALITIKA NAZIV IZVRŠENJE
42. IZVRŠENJE
43. INDEKS 1 2 3 4 5=4/3*100 NETO FINANCIRANJE 8.852.469.477,93 3.389.411.169,56 38,29 Prijenos depozita iz prethodne godine 11.657.085.942,29 6.400.267.229,49 54,90 Prijenos depozita u narednu godinu -7.113.658.390,45 -2.704.925.763,95 38,02 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 31.609.821.903,39 18.293.153.740,89 57,87 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 414.274.704,09 557.359.539,51 134,54 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 72.699.780,96 120.280.474,87 165,45 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 72.699.780,96 120.280.474,87 165,45 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 219.264,63 216.826,03 98,89 8141 Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru – dugoročni 219.264,63 216.826,03 98,89 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 227.974.142,62 168.081.637,84 73,73 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 226.123.100,22 165.372.306,36 73,13 8164 Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima 1.851.042,40 2.709.331,48 146,37 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 111.690.754,39 266.719.990,39 238,80 8171 Povrat zajmova danih državnom proračunu-dugoročni 8.751.813,64 4.364.877,81 49,87 8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 0,00 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni 82.554,60 81.546,73 98,78 8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni 2.026.644,23 1.746.721,29 86,19 8176 Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna 100.829.741,92 260.526.844,56 258,38 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 1.690.761,49 2.060.610,38 121,87 8183 Primici od povrata jamčevnih pologa 1.690.761,49 2.060.610,38 121,87 82 Primici od prodaje vrijednosnih papira 23.440.665.000,00 11.062.990.896,74 47,20 821 Trezorski zapisi (neto) 0,00 1.062.990.896,74 8211 Trezorski zapisi – tuzemni 0,00 1.062.990.896,74 822 Obveznice 23.440.665.000,00 10.000.000.000,00 42,66 8221 Obveznice – tuzemne 12.000.000.000,00 10.000.000.000,00 83,33 8222 Obveznice – inozemne 11.440.665.000,00 0,00 0,00 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 1.115.619,40 345.207.037,14 30.943,08 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.021.660,40 345.207.037,14 33.788,82 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.021.660,40 345.207.037,14 33.788,82 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 93.959,00 0,00 8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 93.959,00 0,00 84 Primici od zaduživanja 7.753.766.579,90 6.327.596.267,50 81,61 841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozmenih vlada 727.084.944,40 1.458.453.098,72 200,59 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 390.064.347,79 624.156.338,72 160,01 841320126 05530 Zajam za projekt integracije u EU Natura 2000 32.822.889,03 25.624.224,55 78,07 841320127 11005 Zajam za projekt potpore pravosudnom sektoru, IBRD 78880-HR 28.248.574,48 -95.192,60 -0,34 841320129 06005 07705 Zajam za Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobal.područ.IBRD 7640 (II faza) 87.393.886,91 21.535.398,40 24,64 841320132 07625 11005 Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 8086 24.144.754,31 36.468.987,30 151,04 841320135 08005
44. projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580 11.063.050,82 39.103.013,80 353,46 841320137 02506 Zajam za projekt rezultata u zdravstvu IBRD 83650 0,00 253.797.269,43 841320140 02506 Zajam za projekt rezultata u sustavu socijalne skrbi IBRD 84260 14.307.104,73 29.931.280,00 209,21 841320142 04990 05110 Zajam za projekt inovacijskog i poduzetničkog kapitala IBRD 85180 3.761.365,00 Ukupno Svjetska banka 197.980.260,28 410.126.345,88 207,16 Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe 841320404 06105 Zajam za Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima, CEB br. F7P 1498 8.730.087,51 11.139.946,04 127,60 841320411 06005 Projekti vodnog gospodarstva CEB 1751 183.354.000,00 157.927.350,00 86,13 841320413 07705 Projekt zaštite od poplava CEB 1845 44.962.696,80 Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe 192.084.087,51 214.029.992,84 111,43 8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU 337.020.596,61 834.296.760,00 247,55 Zajmovi Europske investicijske banke 841420204 06005 Zajam za projekt vodnog gospodarstva EIB 31176 183.050.640,00 158.150.160,00 86,40 841420205 02506 Zajam za Projekt sufinanciranja EU ISPA-IPA 2007-2011 153.969.956,61 0,00 841420206 02506 Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova EIB 84395 0,00 676.146.600,00 Ukupno Europska investicijska banka 337.020.596,61 834.296.760,00 247,55 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 1.607.200.000,00 838.366.239,71 52,16 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto) 1.607.200.000,00 800.000.000,00 49,78 8424 Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 0,00 38.366.239,71 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5.417.715.916,50 4.030.776.929,07 74,40 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto) 5.113.918.274,85 4.030.776.929,07 78,82 8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 303.797.641,65 0,00 0,00 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti 1.765.719,00 0,00 0,00 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna 1.765.719,00 0,00 0,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 27.300.779.977,30 18.599.084.036,87 68,13 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 969.402.886,02 1.039.623.598,56 107,24 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 152.683.358,41 149.944.823,11 98,21 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 152.683.358,41 149.944.823,11 98,21 04105 Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata 38.846.359,68 42.674.144,64 109,85 07620 Društveno poticana stanogradnja 111.695.589,73 106.780.678,47 95,60 08006 Sveučilište u Osijeku- zajam studentskom centru i muzičkoj akademiji 2.141.409,00 490.000,00 22,88 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 258.063.607,92 257.550.770,83 99,80 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 258.063.607,92 257.550.770,83 99,80 02506 Jamstvena pričuva 257.366.971,41 250.404.233,06 97,29 02506 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 696.636,51 7.146.537,77 1.025,86 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 94.994.038,46 112.349.461,52 118,27 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 77.559.707,67 89.473.911,50 115,36 02506 Osiguranje izvoza-garantni fond 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 05110 Jamstvo za malo gospodarstvo 36.444.949,19 46.003.681,32 126,23 04990 Jamstvo za malo gospodarstvo 0,00 3.798.057,64 05110 Poticanje poduzetnika početnika 3.234.309,80 0,00 06505 Provedba ugovora o koncesiji autcesta Zagreb-Macelj 27.880.448,68 29.672.172,54 106,43 5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 17.434.330,79 22.875.550,02 131,21 05110 Jamstvo za malo gospodarstvo 16.983.924,79 19.521.335,49 114,94 04990 Jamstvo za malo gospodarstvo 3.354.214,53 05110 Poticanje poduzetnika početnika 450.406,00 0,00 517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 461.971.119,74 323.645.160,34 70,06 5172 02506 Dani zajmovi županijskim proračunima 21.058.217,76 11.535.840,71 54,78 5172 02506 Dani zajmovi županijskim proračunima-kratkoročni 61.492,62 5173 02506 Dani zajmovi gradskim proračunima 1.175.939,59 4.017.042,39 341,60 5176 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 439.736.962,39 308.030.784,62 70,05 06005 Projekt zaštite Jadrana od onečišćenja, IBRD i domaća komponenta 86.686.322,39 19.953.784,62 23,02 06005 ŽProjekt izgradnje vodokomunalne infrastrukture 201.281.413,00 06505 Projekt izgradnje vodokomunalne infrastrukture 353.050.640,00 0,00 07705 Projekt izgradnje vodokomunalne infrastrukture 41.795.587,00 07005 CEB-obrana od poplave 45.000.000,00 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 1.690.761,49 196.133.382,76 5181 05110 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama-tuzemni 194.072.772,38 5183 04805 Izdaci za jamčevne pologe 1.690.761,49 2.060.610,38 121,87 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 761.276.774,80 655.470.487,60 86,10 531 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 366.716.528,96 113.468.648,02 30,94 5312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru 276.981.199,59 33.000.000,00 11,91 02506 Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a – poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva 276.981.200 33.000.000 12 5314 Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 89.735.329,37 80.468.648,02 89,67 05105 Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju 89.735.329,37 80.468.648,02 89,67 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 40.000,00 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 40.000,00 08006 40.000,00 533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 206.169.437,53 473.948.751,33 229,88 5331 05110 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 73.265.100,20 5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 206.169.437,53 400.683.651,13 194,35 02506 Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama 206.169.437,53 399.324.390,22 193,69 04990 Potpore inovacijskom procesu 868.029,82 05110 Regionalni inovacijski fond – ENIF 491.231,09 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektra 188.390.808,31 68.013.088,25 36,10 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 188.390.808,31 68.013.088,25 36,10 02506 Preuzimanje imovine prijebojom – porezna uprava 188.356.808,31 67.378.100,00 35,77 08006 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagreb 34.000,00 634.988,25 1.867,61 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 10.027.765.133,67 13.403.989.950,71 133,67 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU 2.047.046.075,64 971.200.815,55 47,44 5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 1.939.962.844,61 821.463.556,18 42,34 541321200 02506 Otplata glavnice – Projekt tehničke pomoći u svezi s institucionalnim i zakonodavnim promjenama s ciljem razvoja privatnog sektora, IBRD – 44600-HR 0,00 541321400 02506 Otplata glavnice – Projekt osuvremenjivanja i restrukturiranja željeznica – IBRD 44330-HR 0,00 541321500 02506 Otplata glavnice – Projekt zdravstvenog sustava IBRD 45130-HR 0,00 541322101 02506 Otplata glavnice na kredite Hrvatskih željeznica – EUROFIMA No.2547 77.246.946,00 103.800.450,00 134,37 541323000 02506 Otplata glavnice – Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra IBRD 4674-0 HR 19.685.929,11 19.488.541,24 99,00 541323100 02506 Otplata glavnice CEB 1379 Obnova franjevačkog samostana »Mala braća« 110.608,14 109.205,82 98,73 541323300 02506 Otplata glavnice IBRD 7330 PAL 1.131.337.499,99 0,00 541323301 02506 Otplata glavnice – Projekt olakšavanja trgovine i transporta u jugoistočnoj Europi, IBRD 45820-HR 10.482.355,24 0,00 541323303 02506 Otplata glavnice – Projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima, IBRD 46130-HR 3.136.846,91 1.535.966,68 48,97 541323304 02506 Otplata glavnice – Zajam za strukturnu prilagodbu (SAL), IBRD 46410 – HR 139.810.664,02 135.869.644,00 97,18 541323305 02506 Otplata glavnice CEB 1419 A. Štampar 653.800,17 645.511,05 98,73 541323306 02506 Otplata glavnice CEB 1352 – obnova škola 1.892.083,03 0,00 541323307 02506 Otplata glavnice – Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD 46720-HR 13.476.225,50 13.389.943,14 99,36 541323308 02506 Otplata glavnice – Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR 29.851.093,56 29.447.869,10 98,65 541323309 02506 Otplata glavnice CEB 1351 – obnova zdravstvene infrastrukture 10.529.309,90 10.414.331,21 98,91 541323311 02506 Otplata glavnice – Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR 26.508.109,47 26.242.316,60 99,00 541323312 02506 Otplata glavnice CEB 1435 – povratak prognanih i izbjeglica 27.611.546,94 6.047.094,24 21,90 541323313 02506 Otplata glavnice – Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR 23.077.015,97 22.845.626,18 99,00 541323314 02506 Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR 51.698.264,06 51.179.893,29 99,00 541323315 02506 Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR 23.411.696,43 23.176.950,83 99,00 541323317 02506 Otplata glavnice IBRD 73600 19.858.204,50 19.589.962,63 98,65 541323318 02506 Otplata glavnice CEB 1456 74.850.803,95 48.339.538,72 64,58 541323319 02506 Otplata glavnice CEB 1498 – komunalna infrastruktura na otocima 10.954.682,21 16.618.323,01 151,70 541323320 02506 Otplata glavnice IBRD 74530 – unutarnje vode 65.557.367,36 64.671.827,52 98,65 541323321 02506 Otplata glavnice IBRD 1511 Ilok – Vukovar – Vučedol 7.031.042,66 9.645.121,95 137,18 541323322 02506 Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2 75.911.349,99 74.885.950,00 98,65 541323323 02506 Otplata glavnice IBRD 74710 – modernizacija porezne uprave 10.074.219,63 8.798.326,88 87,34 541323324 02506 Otplata glavnice IBRD 75980 – projekt hitne medicinske pomoći 5.174.407,00 5.104.511,83 98,65 541323325 02506 Otplata glavnice IBRD 764000 39.482.281,55 46.451.605,35 117,65 541323326 02506 Otplata glavnice IBRD 80860 1.977.270,02 5.290.327,19 267,56 541323327 02506 Otplata glavnice IBRD 80210 Proj.integrac.u EU Natura 2000 5.311.897,49 8.834.712,95 166,32 541323332 02506 Otplate glavnice CEB 1751 – financiranje vodno-komunalne infrastrukture 37.906.069,26 541323333 02506 Otplata glavnice CEB 1576 – projekt financiranja zdravstvenih ustanova 31.493.604,81 31.133.935,51 98,86 08006 Otplata zajma javnih instituta IBRD 1.765.719,00 0,00 0,00 5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 104.751.462,97 149.456.400,00 142,68 5415 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU 283.764,27 280.859,37 98,98 5416 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU 2.048.003,79 0,00 0,00 02506 Kredit za suncokretovo ulje USDA 2.048.003,79 0,00 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 1.291.507.082,99 555.181.981,45 42,99 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – neto 0,00 0,00 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 1.268.767.829,21 555.181.981,45 43,76 542220000 49235 Centar za praćenje pos.ener.sekt.-Croatia banka 2.000.000,00 542220000 08005 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zadru 91.182,00 22.416,38 24,58 542220000 07705 Nacionalni parkovi i parkovi prirode 417.157,08 0,00 542220003 02506 Otplata glavnice – PIK Vrbovec RG-06/02 7.472.733,10 0,00 542220006 02506 Otplata glavnice – TLM-HBOR G-10/04 6.390.195,05 0,00 542220007 02506 Otplata glavnice – TLM-HBOR G-13/04 492.414,55 0,00 542220009 02506 Otplata glavnice – Uljanik TOB G-01/02 3.075.055,79 0,00 542220010 02506 Otplata glavnice – Uljanik TOB I-1/05 4.900.561,37 4.837.674,18 98,72 542220011 02506 Otplata glavnice – V. Lenac G-04/03 17.441.536,39 17.274.087,36 99,04 542220012 02506 Otplata glavnice HPB 10 od 760 mln EUR 13.050.910,02 12.532.304,95 96,03 542220013 02506 Otplata glavnice – HPB 11 od 750 brodogradnja 13.992.146,65 13.764.208,38 98,37 542220014 02506 Otplata glavnice – HPB Brodogradnja 260.809.150,14 258.915.830,76 99,27 542220020 02506 Otplata glavnice – HABOR Brodogradnja 17.948.116,01 5.929.648,88 33,04 542220024 02506 Otplata glavnice – Umirovljenički fond 720 mln. HRK – HPB 21.176.470,59 84.705.882,36 400,00 542220025 02506 Otplata glavnice – Umirovljenički fond 735,2 mln. HRK – HPB 735.200.000,00 0,00 542220026 02506 Otplata glavnice – HŽ putnički prijevoz 4.884.342,47 4.821.663,42 98,72 542220027 02506 Otplata glavnice – Varteks 19.526.073,97 0,00 542220028 02506 Otplata glavnice – HPB 20 od 640 mln EUR 25.023.533,31 542220029 02506 Otplata glavnice – HŽ Cargo 119.210.444,89 102.379.765,01 85,88 542220099 02506 Program pomoći BiH u sustavu znanosti, obrazovanja i športa 23.197.678,22 22.974.966,46 99,04 5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 22.739.253,78 0,00 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 6.680.438.774,40 11.873.242.275,90 177,73 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – neto 0,00 0,00 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 6.156.815.498,77 9.650.506.253,43 156,75 544320000 11005 Visoki trgovački sud RH (otplata kredita) 2.377.523,71 994.764,71 41,84 544320000 04005 Nadogradnja digitalno-radio komunikacijske mreže MUPNET 21.422.800,00 21.235.200,00 99,12 544320000 04040 Kredit Hypo Alpe Adria Bank 650.847,48 650.847,48 100,00 544320000 08006 Otplata glavnice – Sveučilište u Zagrebu 257.140,00 270.409,87 105,16 544320000 08006 Otplata glavnice – Sveučilište u Rijeci 1.581.032,00 666.666,67 42,17 544320003 02506 Otplata glavnice sind. 500 mil eur 1.042.383.805,95 1.033.044.420,26 99,10 544320004 02506 Otplata glavnice sind. 750 mil eur 793.736.320,00 780.806.000,00 98,37 544320005 02506 Otplata glavnice – Valjaonica cijevi Sisak 2006 6.555.375,78 6.375.882,73 97,26 544320006 02506 Otplata glavnice – Sindicirani kredit 760 mln 721.236.914,41 715.176.563,29 99,16 544320010 02506 Otplata glavnice KBC 2007 klupski kredit 32.200.206,17 32.463.437,66 100,82 544320011 02506 Otplata glavnice KBC 2003 55.767.719,54 55.488.611,82 99,50 544320012 02506 Otplata glavnice 130 mln EUR Erste 198.434.080,00 194.964.380,00 98,25 544320013 02506 Otplata glavnice 130 mln EUR Addiko 197.752.620,00 195.201.499,99 98,71 544320014 02506 Otplata glavnice Hypo-Brodogradnja 106.409.624,88 54.283.445,31 51,01 544320015 02506 Otplata glavnice ZABA Brodogradnja 933.998.586,66 921.838.786,33 98,70 544320019 02506 Otplata glavnice ERSTE brodogradnja 615.381.929,64 544320021 02506 Otplata glavnice SGS-Brodogradnja 83.745.474,00 83.862.222,00 100,14 544320022 02506 Otplata glavnice OTP – brodogradnja 151.380.781,85 147.916.929,07 97,71 544320026 02506 Otplata glavnice SGS 320 ml HRK 64.000.000,00 64.000.000,00 100,00 544320027 02506 Otplata glavnice Sberbank 50 mil eur 126.855.916,61 62.606.166,79 49,35 544320029 02506 Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA 21.176.470,59 84.705.882,36 400,00 544320030 02506 Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz 52.533.944,36 52.028.937,06 99,04 544320031 02506 Otplata glavnice SGS 50 mil EUR 76.383.400,00 75.157.249,99 98,39 544320032 02506 Otplata glavnice HŽ Infrastruktura 473.347.601,80 715.379.515,02 151,13 544320033 02506 Otplata glavnice ERSTE 1 mlrd kn 333.333.333,33 333.333.333,34 100,00 544320034 02506 Otplata glavnice ZABA 640 mln EUR 775.729.533,38 544320035 02506 Otplata glavnice Addiko 80 mln EUR 202.876.133,29 200.928.399,90 99,04 544320036 02506 Otplata glavnice ZABA 265 mln EUR 1.995.547.520,00 544320037 02506 Otplata glavnice HŽ Cargo 310.020.525,87 43.546.488,14 14,05 544320038 02506 Otplata glavnice Addiko 600 mln HRK 200.000.000,00 544320099 02506 Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti 18.406.450,19 59.736.964,68 324,54 544320099 02506 Sveučilište u Splitu 37.692.307,72 37.692.307,72 100,00 544320099 02506 Sveučilište u Rijeci 51.235.319,44 50.428.715,08 98,43 544320099 02506 Sveučilište u Zagrebu 31.195.773,14 31.195.773,14 100,00 544320099 02506 Sveučilište u Dubrovniku 7.867.470,00 7.867.470,00 100,00 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 28.571,00 221.077.721,01 5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija -neto 0,00 5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija 523.594.704,63 2.001.658.301,46 382,29 544620001 04805 Otplata glavnice za zgradu VRH London 1.000.000,00 943.887,59 94,39 544620003 02506 Otplata glavnice HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 11272 17.759.391,69 0,00 544620004 02506 Otplata glavnice HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 11273 24.244.944,58 0,00 544620005 02506 Otplata glavnice HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 12900 14.218.445,67 28.167.577,73 198,11 544620014 02506 Otplata glavnice Credit Suisse brodogradnja 466.371.922,69 460.348.836,14 98,71 544620018 02506 Otplata glavnice Merrill Lynch 1.512.198.000,00 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 21.387,00 0,00 0,00 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 21.387,00 0,00 080060 Veleučilišta i visoke škole 21.387,00 0,00 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 8.751.813,64 4.364.877,81 49,87 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna 8.751.813,64 4364877,81 49,87 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 15.542.335.182,81 3.500.000.000,00 22,52 551 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 1.622.997.256,74 0,00 0,00 5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise – neto 1.622.997.256,74 0,00 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 13.919.337.926,07 3.500.000.000,00 25,14 5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 8.148.769.200,00 3.500.000.000,00 42,95 552121208 02506 Obveznice serija 09 D-15 2.648.769.200,00 0,00 552121209 02506 Obveznice serija 10 D-15 5.500.000.000,00 0,00 552121210 3.500.000.000,00 5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 5.770.568.726,07 0,00 0,00 02506 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 28.838.726,07 0,00 02506 Euro-EUR obveznice III ( 750 mln EUR) 02506 Euro-EUR obveznice VII 5.741.730.000,00 0,00 POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
45. GODINU PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI KORISNIK PRORAČUNA IZVORNI PLAN
46. TEKUĆI PLAN
47. IZVRŠENJE
48. INDEKS Ukupni rezultat 140.615.465.971 140.615.465.971 138.836.599.540,26 98,73 010 HRVATSKI SABOR 131.001.289 127.368.789 120.831.727,75 94,87 01005 Hrvatski sabor 131.001.289 127.368.789 120.831.727,75 94,87 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 34.437.022 34.256.737 33.666.948,41 98,28 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 34.437.022 34.256.737 33.666.948,41 98,28 013 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 306.719 306.719 265.093,77 86,43 01305 Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 306.719 306.719 265.093,77 86,43 015 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE 38.441.415 37.555.465 33.980.930,20 90,48 01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 38.441.415 37.555.465 33.980.930,20 90,48 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 27.824.044 27.568.044 27.111.281,46 98,34 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 27.824.044 27.568.044 27.111.281,46 98,34 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 10.778.778 10.343.072 10.195.976,90 98,58 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 10.778.778 10.343.072 10.195.976,90 98,58 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 230.764.953 229.694.236 217.654.329,83 94,76 02005 Vlada Republike Hrvatske 23.454.200 23.097.075 20.866.815,59 90,34 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 8.418.600 8.120.013 7.536.361,51 92,81 02010 Ured za udruge 53.595.388 53.459.038 54.607.048,53 102,15 02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 5.663.850 5.565.195 4.878.436,42 87,66 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine 33.265.610 33.265.610 32.795.907,96 98,59 02030 Ured za zakonodavstvo 3.359.010 3.359.010 2.900.480,65 86,35 02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 31.723.372 31.543.372 29.029.903,42 92,03 02042 Ured za protokol 1.100.760 1.100.760 977.440,27 88,80 02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju 1.761.870 1.761.870 1.698.291,68 96,39 02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova 10.724.550 10.724.550 10.479.646,46 97,72 02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 23.440.899 23.440.899 18.829.565,09 80,33 02090 Ured za suzbijanje zlouporabe droga 4.137.423 4.137.423 3.445.397,80 83,27 02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama 20.476.520 20.476.520 20.341.763,09 99,34 02092 Ured za ravnopravnost spolova 5.213.140 5.213.140 4.950.457,22 94,96 02097 Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured 3.697.131 3.697.131 3.695.796,65 99,96 02099 Ured za razminiranje 732.630 732.630 621.017,49 84,77 025 MINISTARSTVO FINANCIJA 36.703.681.092 36.546.887.449 36.047.847.491,13 98,63 02505 Ministarstvo financija 317.557.500 305.980.000 260.165.146,39 85,03 02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države 34.809.105.202 34.668.279.709 34.276.743.418,89 98,87 02510 Carinska uprava 550.852.477 548.702.477 544.611.282,55 99,25 02515 Porezna uprava 843.163.333 841.320.833 789.621.000,73 93,85 02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije 20.415.300 20.017.150 17.401.144,56 86,93 02545 Fond za naknadu oduzete imovine 161.677.280 161.677.280 158.504.544,85 98,04 02550 Odbori iz nadležnosti Ministarstva financija 910.000 910.000 800.953,16 88,02 49286 Odbor za standarde financijskog izvještavanja 510.000 510.000 455.443,59 89,30 49294 Odbor za javni nadzor revizije 400.000 400.000 345.509,57 86,38 027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 315.106.109 315.106.109 310.851.529,79 98,65 02705 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 315.106.109 315.106.109 310.851.529,79 98,65 028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU 6.974.719 6.801.307 6.206.049,65 91,25 02805 Državni ured za središnju javnu nabavu 6.974.719 6.801.307 6.206.049,65 91,25 029 DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM 28.473.627 28.473.627 28.439.600,11 99,88 02905 Državni ured za upravljanje državnom imovinom 28.473.627 28.473.627 28.439.600,11 99,88 030 MINISTARSTVO OBRANE 4.022.609.178 3.982.609.178 4.073.429.914,30 102,28 03005 Ministarstvo obrane 4.022.609.178 3.982.609.178 4.073.429.914,30 102,28 032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 54.653.474 54.199.109 54.446.754,83 100,46 03205 Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske 50.195.474 49.801.474 50.051.314,97 100,50 03210 Hrvatska matica iseljenika 4.458.000 4.397.635 4.395.439,86 99,95 033 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE 237.370.792 236.599.241 208.801.910,55 88,25 03305 Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 237.370.792 236.599.241 208.801.910,55 88,25 034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA 782.088 782.088 609.838,89 77,98 03405 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva 782.088 782.088 609.838,89 77,98 036 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT 28.927.592 28.927.592 42.010.258,32 145,23 03605 Središnji državni ured za šport 28.927.592 28.927.592 42.010.258,32 145,23 040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 5.165.480.296 5.203.191.296 5.106.853.060,22 98,15 04005 Ministarstvo unutarnjih poslova 4.764.938.296 4.811.748.696 4.737.941.610,51 98,47 04030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja 166.549.000 166.049.000 159.727.157,55 96,19 21908 Hrvatska vatrogasna zajednica 10.910.000 10.910.000 10.803.667,65 99,03 28305 Državna uprava za zaštitu i spašavanje 155.639.000 155.139.000 148.923.489,90 95,99 04035 Hrvatski centar za razminiranje 217.081.000 208.731.000 193.430.916,31 92,67 04040 Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom 16.912.000 16.662.600 15.753.375,85 94,54 041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA 917.145.268 913.851.018 908.370.095,41 99,40 04105 Ministarstvo branitelja 866.115.868 862.821.618 862.258.041,62 99,93 04110 Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« 35.644.400 35.644.400 34.145.580,99 95,80 04115 Dom hrvatskih veterana 15.385.000 15.385.000 11.966.472,80 77,78 048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA 624.851.071 624.288.571 602.474.109,86 96,51 04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 624.851.071 624.288.571 602.474.109,86 96,51 049 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA 2.087.866.051 2.087.196.212 1.831.562.079,29 87,75 04905 Ministarstvo gospodarstva 1.563.513.841 1.563.513.841 1.333.035.946,76 85,26 04910 Ravnateljstvo za robne zalihe 103.330.000 103.095.000 99.806.022,16 96,81 04965 Agencije u gospodarstvu 335.513.247 335.153.794 348.870.417,82 104,09 44389 Agencija za opremu pod tlakom 4.418.000 4.418.000 4.385.354,65 99,26 47641 Agencija za investicije i konkurentnost 12.115.000 11.755.547 10.137.020,70 86,23 47797 Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata 313.999.433 313.999.433 329.367.234,98 104,89 49235 Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija 4.980.814 4.980.814 4.980.807,49 100,00 04970 Državni zavod za mjeriteljstvo 15.064.481 15.064.481 15.479.878,84 102,76 04980 Hrvatski zavod za norme 9.292.000 9.292.000 9.063.385,66 97,54 04985 Hrvatska akreditacijska agencija 7.619.262 7.603.876 7.562.372,55 99,45 04990 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO 52.834.922 52.774.922 17.494.220,46 33,15 04995 Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo 698.298 698.298 249.835,04 35,78 051 MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA 657.716.502 657.716.502 668.072.395,42 101,57 05105 Ministarstvo poduzetništva i obrta 302.522.491 302.522.491 302.936.228,35 100,14 05110 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO 353.909.154 353.909.154 363.821.714,02 102,80 05115 Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo 1.284.857 1.284.857 1.314.453,05 102,30 052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA 4.725.695 4.725.695 4.502.630,43 95,28 05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 4.725.695 4.725.695 4.502.630,43 95,28 054 MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE 12.968.294 44.974.815 36.787.556,76 81,80 05405 Ministarstvo državne imovine 12.968.294 44.974.815 36.787.556,76 81,80 055 MINISTARSTVO KULTURE 938.561.200 940.142.527 956.128.326,81 101,70 05505 Ministarstvo kulture 443.570.963 443.219.977 467.694.526,14 105,52 05535 Arhivi 79.561.980 80.185.730 77.490.182,50 96,64 05540 Muzeji i galerije 102.912.568 103.454.443 103.030.961,36 99,59 05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture 312.515.689 313.282.377 307.912.656,81 98,29 01046 Ansambl Lado 13.179.145 13.269.145 13.205.885,56 99,52 22339 Hrvatski restauratorski zavod 65.567.176 65.910.926 66.288.987,17 100,57 23585 Hrvatska knjižnica za slijepe 3.178.065 3.201.815 2.971.858,90 92,82 25878 Hrvatsko narodno kazalište 90.737.990 91.047.178 91.250.128,59 100,22 44926 Hrvatski audiovizualni centar 78.647.429 78.647.429 81.613.718,62 103,77 45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju 2.141.232 2.141.232 2.247.180,97 104,95 49075 Agencija za elektroničke medije 59.064.652 59.064.652 50.334.897,00 85,22 060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 6.539.199.368 6.540.913.186 6.325.459.147,86 96,71 06005 Ministarstvo poljoprivrede 6.188.889.512 6.191.809.660 5.995.790.587,77 96,83 06025 Hrvatska agencija za hranu 5.351.738 5.224.891 4.629.129,91 88,60 06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 155.799.974 155.732.479 153.152.861,38 98,34 06035 Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo 34.132.341 34.104.067 32.750.112,22 96,03 06040 Agencija za poljoprivredno zemljište 15.378.777 15.124.627 14.307.805,51 94,60 06045 Hrvatska poljoprivredna agencija 64.087.556 63.819.110 54.653.235,40 85,64 06050 Savjetodavna služba 75.559.470 75.098.352 70.175.415,67 93,44 061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE 876.032.105 875.216.480 602.164.977,09 68,80 06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 777.803.512 777.205.387 510.136.274,07 65,64 06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara 39.675.000 39.675.000 39.518.041,59 99,60 06120 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske 15.993.444 15.751.944 13.489.827,72 85,64 06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 42.560.149 42.584.149 39.020.833,71 91,63 065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 5.915.504.906 5.951.653.834 5.809.277.044,55 97,61 06505 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 5.490.631.706 5.528.530.634 5.400.191.003,11 97,68 06545 Agencija za obalni linijski promet 309.406.200 308.186.200 307.362.466,59 99,73 06550 Agencija za vodne putove 18.642.300 18.292.300 13.995.597,16 76,51 06551 Agencije u prometu i infrastrukturi 79.409.500 79.409.500 73.169.353,31 92,14 45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa 4.819.500 4.819.500 4.633.289,68 96,14 48031 Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu 2.983.000 2.983.000 2.183.861,67 73,21 49083 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo 71.607.000 71.607.000 66.352.201,96 92,66 06560 Hrvatski hidrografski institut 17.415.200 17.235.200 14.558.624,38 84,47 076 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA 760.304.574 756.312.349 603.321.404,39 79,77 07605 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 149.863.052 148.198.602 114.662.466,51 77,37 07610 Hrvatski zavod za prostorni razvoj 8.802.000 8.497.650 5.872.879,86 69,11 07615 Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada 28.055.493 28.055.493 24.534.925,58 87,45 07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 375.063.391 373.350.891 256.763.745,49 68,77 07625 Državna geodetska uprava 197.520.638 197.209.713 200.488.389,84 101,66 07630 Agencija za obnovu osječke Tvrđe 1.000.000 1.000.000 998.997,11 99,90 077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE 1.528.328.555 1.530.377.716 1.518.103.814,80 99,20 07705 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 728.937.267 732.802.271 863.211.768,18 117,80 07710 Agencija za zaštitu okoliša 2.372.663 2.372.663 2.376.043,22 100,14 07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode 593.625.941 593.725.941 463.839.391,65 78,12 07720 Državni hidrometeorološki zavod 108.288.692 108.731.192 108.689.876,36 99,96 07725 Državni zavod za zaštitu prirode 1.824.319 1.824.319 1.831.684,14 100,40 07730 Hrvatska agencija za okoliš i prirodu 44.255.479 44.236.615 33.067.448,70 74,75 07735 Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata 48.000.570 45.661.091 44.252.798,69 96,92 07740 Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija 1.023.624 1.023.624 834.803,86 81,55 080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 14.038.381.245 14.115.984.057 13.891.006.993,43 98,41 08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 8.463.557.293 8.530.970.794 8.516.930.305,88 99,84 08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj 4.429.069.260 4.439.031.860 4.342.218.218,06 97,82 08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj 549.191.439 550.458.652 489.416.978,55 88,91 08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo 16.351.854 16.403.359 16.294.108,31 99,33 08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu 580.211.399 579.119.392 526.147.382,63 90,85 21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica 79.005.326 79.245.761 77.647.494,32 97,98 21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet 164.888.834 164.273.622 149.446.892,92 90,97 21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža 24.848.796 24.705.997 24.452.374,42 98,97 23665 Sveučilišni računski centar SRCE 40.493.627 40.484.342 34.285.702,48 84,69 23962 Agencija za odgoj i obrazovanje 30.122.759 30.082.512 29.300.965,36 97,40 38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje 23.424.990 22.958.255 19.318.690,12 84,15 40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 42.408.331 42.218.285 36.580.439,34 86,65 43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije 141.093.682 141.194.038 130.622.472,89 92,51 45871 Hrvatski mjeriteljski institut 1.780.604 1.778.550 1.770.493,29 99,55 46173 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 32.144.450 32.178.030 22.721.857,49 70,61 086 MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA 41.487.324.209 41.422.028.991 41.255.790.287,33 99,60 08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 124.797.961 122.293.961 107.085.631,18 87,56 08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 38.756.587.210 38.702.211.210 38.684.989.688,74 99,96 08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje 2.401.033.013 2.397.240.195 2.270.045.286,84 94,69 08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 85.600.000 84.103.000 96.405.174,42 114,63 08640 Zavod za unapređivanje zaštite na radu 2.900.000 2.845.000 2.647.044,83 93,04 08645 Središnji registar osiguranika 56.997.500 56.726.100 47.674.335,31 84,04 08650 Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca 59.408.525 56.609.525 46.943.126,01 82,92 090 MINISTARSTVO TURIZMA 171.787.661 172.687.661 156.862.090,55 90,84 09005 Ministarstvo turizma 171.787.661 172.687.661 156.862.090,55 90,84 095 MINISTARSTVO UPRAVE 372.972.805 372.972.805 357.998.094,42 95,99 09505 Ministarstvo uprave 77.085.508 75.480.568 57.642.520,61 76,37 09510 Uredi državne uprave u županijama 291.357.897 292.994.297 295.655.444,33 100,91 09515 Državna škola za javnu upravu 4.529.400 4.497.940 4.700.129,48 104,50 096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 9.159.900.432 9.216.895.088 9.586.845.442,78 104,01 09605 Ministarstvo zdravlja 2.933.501.737 2.990.496.393 2.984.352.990,08 99,79 09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države 5.874.769.150 5.874.769.150 6.240.074.091,86 106,22 26379 Klinički bolnički centar Rijeka 788.343.530 788.343.530 800.237.214,47 101,51 26387 Klinička bolnica Merkur 314.709.050 314.709.050 340.458.505,52 108,18 26395 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice 829.516.900 829.516.900 875.834.088,96 105,58 26400 Klinički bolnički centar Osijek 666.001.730 666.001.730 753.790.828,86 113,18 26418 Klinički bolnički centar Split 853.167.130 853.167.130 882.026.852,99 103,38 26426 Klinika za ortopediju Lovran 56.110.000 56.110.000 53.924.680,28 96,11 26459 Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević 189.236.730 189.236.730 212.268.721,95 112,17 26571 Klinička bolnica Dubrava 468.735.710 468.735.710 492.125.621,08 104,99 38069 Klinički bolnički centar Zagreb 1.563.461.300 1.563.461.300 1.661.825.390,76 106,29 47893 Klinika za dječje bolesti Zagreb 145.487.070 145.487.070 167.582.186,99 115,19 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva 351.629.545 351.629.545 362.418.360,84 103,07 23616 Imunološki zavod 52.484.740 52.484.740 32.166.947,33 61,29 26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo 67.966.425 67.966.425 63.108.316,49 92,85 26354 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu 194.314.300 194.314.300 230.295.570,45 118,52 26563 Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 8.739.000 8.739.000 8.709.930,02 99,67 38655 Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske 13.810.000 13.810.000 14.562.537,12 105,45 41128 Hrvatski zavod za telemedicinu 5.225.740 5.225.740 4.801.611,52 91,88 43191 Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi 4.453.100 4.453.100 4.176.267,59 93,78 44573 Hrvatski zavod za hitnu medicinu 4.636.240 4.636.240 4.597.180,32 99,16 102 MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU 4.768.763.379 4.758.083.584 4.668.335.353,30 98,11 10205 Ministarstvo socijalne politike i mladih 1.795.193.003 1.788.005.388 1.729.703.787,38 96,74 10208 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi 2.973.570.376 2.970.078.196 2.938.631.565,92 98,94 106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 65.173.704 65.173.704 65.759.066,40 100,90 10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 65.173.704 65.173.704 65.759.066,40 100,90 110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 2.397.872.889 2.442.192.035 2.424.979.178,11 99,30 11005 Ministarstvo pravosuđa 350.649.820 376.654.098 360.942.798,41 95,83 11006 Pravosudna akademija 5.501.471 5.514.602 4.908.194,60 89,00 11010 Zatvori i kaznionice 477.079.681 481.501.469 480.440.620,40 99,78 11015 Vrhovni sud Republike Hrvatske 28.102.250 27.373.354 27.289.138,21 99,69 11020 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske 20.749.000 20.648.532 20.584.590,78 99,69 11025 Visoki upravni sud Republike Hrvatske 17.021.000 16.955.805 16.906.674,86 99,71 11027 Upravni sudovi 18.526.100 18.476.394 18.429.341,43 99,75 11030 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 55.885.100 56.062.750 55.986.832,97 99,86 11035 Državnoodvjetničko vijeće 926.000 926.000 902.000,00 97,41 11036 Državno sudbeno vijeće 1.746.500 1.716.350 1.690.025,77 98,47 11040 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske 20.652.100 20.498.422 20.487.357,16 99,95 11045 Županijski sudovi 245.153.826 247.318.011 247.360.667,76 100,02 11050 Trgovački sudovi 80.949.143 81.054.716 81.051.768,03 100,00 11055 Županijska državna odvjetništva 89.311.631 90.397.267 90.254.293,74 99,84 11065 Općinski sudovi 623.546.917 631.087.690 631.939.208,07 100,13 11070 Općinska državna odvjetništva 171.709.100 173.892.221 173.842.200,46 99,97 11075 Prekršajni sudovi 168.778.750 170.649.754 170.611.852,32 99,98 11091 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 21.584.500 21.464.600 21.351.613,14 99,47 120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA 10.915.235 10.915.235 11.000.610,22 100,78 12005 Ured pučkog pravobranitelja 10.915.235 10.915.235 11.000.610,22 100,78 121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU 4.664.201 4.664.201 4.579.312,29 98,18 12105 Pravobranitelj za djecu 4.664.201 4.664.201 4.579.312,29 98,18 122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 5.112.110 5.112.110 3.554.298,52 69,53 12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova 5.112.110 5.112.110 3.554.298,52 69,53 123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM 3.520.916 3.520.916 3.302.711,82 93,80 12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom 3.520.916 3.520.916 3.302.711,82 93,80 160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 89.542.147 89.285.801 82.796.018,44 92,73 16005 Državni zavod za statistiku 89.542.147 89.285.801 82.796.018,44 92,73 185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU 54.205.006 53.397.564 51.923.159,76 97,24 18505 Državni ured za reviziju 54.205.006 53.397.564 51.923.159,76 97,24 196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 8.699.361 8.699.361 8.653.091,30 99,47 19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 8.699.361 8.699.361 8.653.091,30 99,47 240 URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST 24.512.678 24.512.678 23.801.445,09 97,10 24005 Ured vijeća za nacionalnu sigurnost 24.512.678 24.512.678 23.801.445,09 97,10 241 OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA 19.937.743 19.937.743 18.795.504,98 94,27 24105 Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija 19.937.743 19.937.743 18.795.504,98 94,27 242 ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA 12.652.183 12.652.183 12.541.709,41 99,13 24205 Zavod za sigurnost informacijskih sustava 12.652.183 12.652.183 12.541.709,41 99,13 250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 5.443.308 5.443.308 5.333.329,37 97,98 25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka 5.443.308 5.443.308 5.333.329,37 97,98 256 DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST 10.341.954 10.341.954 10.548.463,43 102,00 25605 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost 10.341.954 10.341.954 10.548.463,43 102,00 258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE 2.926.029 2.926.029 2.767.100,53 94,57 25805 Povjerenik za informiranje 2.926.029 2.926.029 2.767.100,53 94,57 EKONOMSKA KLASIFIKACIJA IZVRŠENJE PO RAZDJELIMA, GLAVAMA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI KORISNIK PRORAČUNA IZVORNI PLAN
49. TEKUĆI PLAN
50. IZVRŠENJE
51. INDEKS Ukupni rezultat 140.615.465.971 140.615.465.971 138.836.599.540,26 98,73 010 HRVATSKI SABOR 131.001.289 127.368.789 120.831.727,75 94,87 01005 Hrvatski sabor 131.001.289 127.368.789 120.831.727,75 94,87 311 Plaće (Bruto) 83.560.000 80.191.250 79.474.158,81 99,11 3111 Plaće za redovan rad 78.562.513,24 3113 Plaće za prekovremeni rad 911.645,57 312 Ostali rashodi za zaposlene 915.400 1.231.650 1.100.879,35 89,38 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.100.879,35 313 Doprinosi na plaće 14.384.000 13.804.000 13.635.776,32 98,78 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 12.288.360,53 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.347.415,79 321 Naknade troškova zaposlenima 7.830.000 7.830.000 6.451.491,45 82,39 3211 Službena putovanja 4.641.109,44 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.780.789,53 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 29.592,48 322 Rashodi za materijal i energiju 3.520.000 3.520.000 3.195.886,09 90,79 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 518.688,92 3223 Energija 2.270.355,77 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 187.860,98 3225 Sitni inventar i auto gume 22.391,47 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 196.588,95 323 Rashodi za usluge 10.618.000 10.618.000 9.550.448,38 89,95 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 336.322,14 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.789.735,31 3233 Usluge promidžbe i informiranja 639.234,11 3234 Komunalne usluge 570.994,88 3235 Zakupnine i najamnine 3.166.849,58 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 639.397,87 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.211.520,26 3238 Računalne usluge 818.978,66 3239 Ostale usluge 377.415,57 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 335.000 335.000 150.697,12 44,98 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 150.697,12 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.954.000 4.954.000 4.316.425,28 87,13 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.848.521,77 3292 Premije osiguranja 112.907,93 3293 Reprezentacija 571.701,00 3294 Članarine i norme 608.195,54 3295 Pristojbe i naknade 34.550,61 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 140.548,43 343 Ostali financijski rashodi 18.889 18.889 8.996,32 47,63 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.493,49 3433 Zatezne kamate 3.502,83 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 560.000 560.000 560.000,00 100,00 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 560.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 200.000 200.000 188.055,00 94,03 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 188.055,00 381 Tekuće donacije 1.460.000 1.460.000 797.879,40 54,65 3811 Tekuće donacije u novcu 797.879,40 412 Nematerijalna imovina 600.000 600.000 360.334,61 60,06 4123 Licence 360.334,61 422 Postrojenja i oprema 1.711.000 1.711.000 960.420,83 56,13 4221 Uredska oprema i namještaj 802.800,18 4222 Komunikacijska oprema 124.812,40 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 32.808,25 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 135.000 135.000 78.816,29 58,38 4241 Knjige 34.966,16 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 43.850,13 426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000 200.000 1.462,50 0,73 4262 Ulaganja u računalne programe 1.462,50 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 34.437.022 34.256.737 33.666.948,41 98,28 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 34.437.022 34.256.737 33.666.948,41 98,28 311 Plaće (Bruto) 3.926.500 3.759.000 3.727.482,91 99,16 3111 Plaće za redovan rad 3.599.991,62 3113 Plaće za prekovremeni rad 127.491,29 312 Ostali rashodi za zaposlene 55.762 73.262 56.738,74 77,45 3121 Ostali rashodi za zaposlene 56.738,74 313 Doprinosi na plaće 675.700 645.415 614.059,57 95,14 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 553.410,12 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 60.649,45 321 Naknade troškova zaposlenima 275.460 275.460 242.763,82 88,13 3211 Službena putovanja 168.968,64 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 70.805,18 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.990,00 322 Rashodi za materijal i energiju 302.000 302.000 230.206,05 76,23 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 120.326,20 3223 Energija 107.216,53 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.142,18 3225 Sitni inventar i auto gume 1.521,14 323 Rashodi za usluge 1.030.000 1.030.000 677.996,25 65,82 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 79.231,20 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 95.004,29 3233 Usluge promidžbe i informiranja 24.672,00 3234 Komunalne usluge 20.133,06 3235 Zakupnine i najamnine 10.120,73 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.000,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 18.075,00 3238 Računalne usluge 418.826,22 3239 Ostale usluge 9.933,75 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 52.800 52.800 39.786,40 75,35 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 39.786,40 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 394.000 394.000 388.252,53 98,54 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 334.814,52 3292 Premije osiguranja 4.543,29 3293 Reprezentacija 34.043,12 3294 Članarine i norme 14.351,60 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 343 Ostali financijski rashodi 800 800 418,20 52,28 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 330,67 3433 Zatezne kamate 87,53 363 Pomoći unutar općeg proračuna 19.000 19.000 17.785,56 93,61 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 17.785,56 381 Tekuće donacije 27.432.000 27.432.000 27.432.000,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 27.432.000,00 412 Nematerijalna imovina 176.000 176.000 144.603,44 82,16 4123 Licence 144.603,44 422 Postrojenja i oprema 97.000 97.000 94.854,94 97,79 4221 Uredska oprema i namještaj 84.092,96 4222 Komunikacijska oprema 6.761,98 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4.000,00 013 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 306.719 306.719 265.093,77 86,43 01305 Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 306.719 306.719 265.093,77 86,43 311 Plaće (Bruto) 101.800 101.800 100.150,13 98,38 3111 Plaće za redovan rad 88.155,73 3113 Plaće za prekovremeni rad 11.994,40 313 Doprinosi na plaće 19.600 19.600 18.351,52 93,63 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 16.648,97 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.702,55 321 Naknade troškova zaposlenima 25.200 25.200 25.126,51 99,71 3211 Službena putovanja 24.027,18 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.099,33 322 Rashodi za materijal i energiju 30.200 30.200 20.885,60 69,16 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.634,53 3223 Energija 15.251,07 323 Rashodi za usluge 96.519 96.519 93.020,77 96,38 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 53.077,34 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.331,25 3233 Usluge promidžbe i informiranja 6.381,00 3234 Komunalne usluge 6.050,44 3237 Intelektualne i osobne usluge 25.180,74 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.500 7.500 7.196,77 95,96 3293 Reprezentacija 7.196,77 343 Ostali financijski rashodi 400 400 362,47 90,62 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 350,00 3433 Zatezne kamate 12,47 015 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE 38.441.415 37.555.465 33.980.930,20 90,48 01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 38.441.415 37.555.465 33.980.930,20 90,48 311 Plaće (Bruto) 18.010.000 17.138.000 16.762.008,78 97,81 3111 Plaće za redovan rad 16.143.538,83 3113 Plaće za prekovremeni rad 618.469,95 312 Ostali rashodi za zaposlene 471.415 613.915 548.447,64 89,34 3121 Ostali rashodi za zaposlene 548.447,64 313 Doprinosi na plaće 3.129.000 2.972.550 2.885.838,27 97,08 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.601.020,12 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 284.818,15 321 Naknade troškova zaposlenima 2.600.000 2.600.000 2.197.715,78 84,53 3211 Službena putovanja 1.749.470,71 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 433.993,93 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 14.251,14 322 Rashodi za materijal i energiju 4.290.000 4.290.000 3.471.917,02 80,93 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 614.312,30 3222 Materijal i sirovine 373.841,23 3223 Energija 1.940.095,99 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 173.523,39 3225 Sitni inventar i auto gume 121.527,25 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 248.616,86 323 Rashodi za usluge 6.670.000 6.670.000 5.110.754,48 76,62 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 867.260,61 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 909.917,19 3233 Usluge promidžbe i informiranja 289.840,86 3234 Komunalne usluge 1.110.067,34 3235 Zakupnine i najamnine 983.647,85 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 85.387,50 3237 Intelektualne i osobne usluge 450.792,83 3238 Računalne usluge 119.887,59 3239 Ostale usluge 293.952,71 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 61.000 61.000 2.885,50 4,73 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.885,50 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.823.000 1.823.000 1.810.474,45 99,31 3292 Premije osiguranja 1.564,69 3293 Reprezentacija 1.086.299,84 3294 Članarine i norme 3.250,00 3295 Pristojbe i naknade 5.616,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 713.743,92 343 Ostali financijski rashodi 43.500 43.500 13.664,77 31,41 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.444,03 3433 Zatezne kamate 8.220,74 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 400.000 400.000 332.000,00 83,00 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 332.000,00 412 Nematerijalna imovina 490.000 490.000 441.687,65 90,14 4123 Licence 441.687,65 422 Postrojenja i oprema 420.000 420.000 378.763,01 90,18 4221 Uredska oprema i namještaj 296.723,98 4222 Komunikacijska oprema 39.650,50 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 14.829,38 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 27.559,15 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.500 2.500 834,10 33,36 4241 Knjige 834,10 426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000 30.000 23.938,75 79,80 4262 Ulaganja u računalne programe 23.938,75 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 27.824.044 27.568.044 27.111.281,46 98,34 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 27.824.044 27.568.044 27.111.281,46 98,34 311 Plaće (Bruto) 19.611.930 19.381.930 19.379.490,84 99,99 3111 Plaće za redovan rad 19.312.247,34 3113 Plaće za prekovremeni rad 67.243,50 312 Ostali rashodi za zaposlene 260.000 385.000 371.260,48 96,43 3121 Ostali rashodi za zaposlene 371.260,48 313 Doprinosi na plaće 3.373.254 3.332.254 3.331.811,58 99,99 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.002.503,85 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 329.307,73 321 Naknade troškova zaposlenima 910.881 900.881 801.763,09 89,00 3211 Službena putovanja 212.851,05 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 490.009,04 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 98.903,00 322 Rashodi za materijal i energiju 875.000 863.000 770.151,66 89,24 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 337.586,77 3223 Energija 335.562,18 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 25.318,91 3225 Sitni inventar i auto gume 17.183,80 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 54.500,00 323 Rashodi za usluge 2.057.979 1.984.979 1.771.072,67 89,22 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 356.194,63 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 254.423,55 3233 Usluge promidžbe i informiranja 106.989,46 3234 Komunalne usluge 69.335,65 3235 Zakupnine i najamnine 582.425,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 94.600,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 108.985,90 3238 Računalne usluge 91.786,17 3239 Ostale usluge 106.332,31 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 315.000 310.000 293.541,70 94,69 3292 Premije osiguranja 26.759,09 3293 Reprezentacija 198.898,96 3295 Pristojbe i naknade 22.409,74 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.473,91 343 Ostali financijski rashodi 4.000 4.000 1.299,42 32,49 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.176,03 3433 Zatezne kamate 123,39 422 Postrojenja i oprema 401.000 391.000 380.487,08 97,31 4221 Uredska oprema i namještaj 361.046,58 4222 Komunikacijska oprema 19.440,50 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 15.000 15.000 10.402,94 69,35 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 10.402,94 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 10.778.778 10.343.072 10.195.976,90 98,58 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 10.778.778 10.343.072 10.195.976,90 98,58 311 Plaće (Bruto) 6.628.940 6.297.493 6.274.161,12 99,63 3111 Plaće za redovan rad 6.274.161,12 312 Ostali rashodi za zaposlene 207.500 207.500 192.999,74 93,01 3121 Ostali rashodi za zaposlene 192.999,74 313 Doprinosi na plaće 1.071.160 1.022.921 1.022.909,98 100,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 921.808,21 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 101.101,77 321 Naknade troškova zaposlenima 429.000 421.800 356.533,50 84,53 3211 Službena putovanja 192.042,23 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 130.445,20 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 34.046,07 322 Rashodi za materijal i energiju 205.000 199.750 182.176,95 91,20 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 79.344,90 3223 Energija 89.800,81 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 9.979,21 3225 Sitni inventar i auto gume 3.052,03 323 Rashodi za usluge 2.018.700 1.977.993 1.959.594,67 99,07 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 115.000,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 29.910,72 3233 Usluge promidžbe i informiranja 66.296,93 3234 Komunalne usluge 238.170,21 3235 Zakupnine i najamnine 1.303.342,25 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 7.270,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 15.410,80 3238 Računalne usluge 115.911,33 3239 Ostale usluge 68.282,43 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 37.945 36.445 33.647,97 92,33 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 33.647,97 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 58.533 58.533 54.643,84 93,36 3292 Premije osiguranja 11.858,71 3293 Reprezentacija 29.930,26 3294 Članarine i norme 1.650,00 3295 Pristojbe i naknade 11.204,87 343 Ostali financijski rashodi 4.000 4.000 2.689,33 67,23 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.689,33 422 Postrojenja i oprema 118.000 116.637 116.619,80 99,99 4221 Uredska oprema i namještaj 106.119,80 4222 Komunikacijska oprema 10.500,00 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 230.764.953 229.694.236 217.654.329,83 94,76 02005 Vlada Republike Hrvatske 23.454.200 23.097.075 20.866.815,59 90,34 311 Plaće (Bruto) 7.229.500 6.869.825 6.606.032,20 96,16 3111 Plaće za redovan rad 6.546.783,78 3113 Plaće za prekovremeni rad 59.248,42 312 Ostali rashodi za zaposlene 152.000 210.750 193.833,32 91,97 3121 Ostali rashodi za zaposlene 193.833,32 313 Doprinosi na plaće 1.245.500 1.189.300 1.136.275,86 95,54 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.023.973,16 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 112.302,70 321 Naknade troškova zaposlenima 492.000 492.000 265.244,49 53,91 3211 Službena putovanja 81.811,01 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 183.433,48 322 Rashodi za materijal i energiju 1.450.000 1.450.000 1.371.764,98 94,60 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 263.639,32 3223 Energija 1.024.875,26 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 68.654,14 3225 Sitni inventar i auto gume 14.596,26 323 Rashodi za usluge 4.138.300 4.138.300 3.290.343,65 79,51 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 147.720,39 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 658.823,47 3233 Usluge promidžbe i informiranja 34.974,13 3234 Komunalne usluge 161.678,45 3235 Zakupnine i najamnine 908.426,40 3237 Intelektualne i osobne usluge 548.387,66 3238 Računalne usluge 769.532,50 3239 Ostale usluge 60.800,65 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 233.200 233.200 173.323,28 74,32 3292 Premije osiguranja 3.781,00 3293 Reprezentacija 142.617,05 3295 Pristojbe i naknade 20.537,73 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.387,50 343 Ostali financijski rashodi 8.700 8.700 7.040,47 80,92 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.447,90 3433 Zatezne kamate 592,57 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 6.945.000 6.945.000 6.658.420,34 95,87 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 6.658.420,34 412 Nematerijalna imovina 550.000 550.000 525.743,83 95,59 4123 Licence 525.743,83 422 Postrojenja i oprema 945.000 945.000 638.793,17 67,60 4221 Uredska oprema i namještaj 543.298,30 4222 Komunikacijska oprema 73.109,02 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 21.870,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 515,85 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 8.418.600 8.120.013 7.536.361,51 92,81 311 Plaće (Bruto) 5.188.750 4.930.563 4.767.519,84 96,69 3111 Plaće za redovan rad 4.627.588,35 3113 Plaće za prekovremeni rad 139.931,49 312 Ostali rashodi za zaposlene 156.750 156.750 138.095,61 88,10 3121 Ostali rashodi za zaposlene 138.095,61 313 Doprinosi na plaće 896.000 855.600 820.080,74 95,85 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 739.616,66 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 80.464,08 321 Naknade troškova zaposlenima 896.000 896.000 718.785,02 80,22 3211 Službena putovanja 619.832,34 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 98.952,68 322 Rashodi za materijal i energiju 192.700 192.700 183.828,98 95,40 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 183.828,98 323 Rashodi za usluge 896.500 896.500 812.752,91 90,66 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 107.899,19 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.695,50 3233 Usluge promidžbe i informiranja 322.614,20 3235 Zakupnine i najamnine 83.351,08 3237 Intelektualne i osobne usluge 282.935,69 3239 Ostale usluge 12.257,25 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 21.000 21.000 5.208,70 24,80 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.208,70 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 68.900 68.900 45.173,24 65,56 3293 Reprezentacija 32.568,37 3294 Članarine i norme 1.400,00 3295 Pristojbe i naknade 11.204,87 343 Ostali financijski rashodi 6.000 6.000 5.000,24 83,34 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.005,51 3433 Zatezne kamate 994,73 422 Postrojenja i oprema 96.000 96.000 39.916,23 41,58 4221 Uredska oprema i namještaj 11.181,18 4222 Komunikacijska oprema 28.735,05 02010 Ured za udruge 53.595.388 53.459.038 54.607.048,53 102,15 311 Plaće (Bruto) 4.800.000 4.657.000 2.699.941,47 57,98 3111 Plaće za redovan rad 2.685.738,58 3113 Plaće za prekovremeni rad 14.202,89 312 Ostali rashodi za zaposlene 54.750 83.500 77.026,65 92,25 3121 Ostali rashodi za zaposlene 77.026,65 313 Doprinosi na plaće 820.552 798.452 464.780,42 58,21 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 418.881,49 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 45.898,93 321 Naknade troškova zaposlenima 1.068.809 1.067.309 450.891,81 42,25 3211 Službena putovanja 224.924,61 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 91.890,99 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 134.076,21 322 Rashodi za materijal i energiju 134.000 134.000 125.737,46 93,83 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 83.917,20 3223 Energija 39.849,19 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 607,69 3225 Sitni inventar i auto gume 1.363,38 323 Rashodi za usluge 2.072.000 2.072.000 742.621,17 35,84 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 80.230,11 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.493,75 3233 Usluge promidžbe i informiranja 125.276,24 3234 Komunalne usluge 11.266,54 3235 Zakupnine i najamnine 44.183,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.300,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 170.031,29 3238 Računalne usluge 213.214,74 3239 Ostale usluge 88.625,50 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 170.000 171.500 15.143,93 8,83 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.143,93 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 438.100 438.100 254.400,60 58,07 3293 Reprezentacija 73.786,23 3294 Članarine i norme 169.409,50 3295 Pristojbe i naknade 11.204,87 343 Ostali financijski rashodi 3.800 3.800 2.100,60 55,28 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.990,23 3433 Zatezne kamate 110,37 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000 20.000 20.000,00 100,00 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 20.000,00 381 Tekuće donacije 29.532.557 29.532.557 37.892.877,42 128,31 3811 Tekuće donacije u novcu 37.892.877,42 382 Kapitalne donacije 130.000 130.000 9.957,03 7,66 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 9.957,03 384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 13.840.800 13.840.800 11.464.674,69 82,83 3841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 11.460.474,39 3842 Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 4.200,30 412 Nematerijalna imovina 100.000 100.000 94.626,19 94,63 4123 Licence 94.626,19 422 Postrojenja i oprema 410.020 410.020 292.269,09 71,28 4221 Uredska oprema i namještaj 244.251,09 4222 Komunikacijska oprema 30.821,60 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 7.346,40 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 9.850,00 02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 5.663.850 5.565.195 4.878.436,42 87,66 311 Plaće (Bruto) 1.922.100 1.827.995 1.693.594,21 92,65 3111 Plaće za redovan rad 1.623.277,41 3113 Plaće za prekovremeni rad 70.316,80 312 Ostali rashodi za zaposlene 37.500 48.750 35.942,94 73,73 3121 Ostali rashodi za zaposlene 35.942,94 313 Doprinosi na plaće 351.000 335.200 291.298,31 86,90 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 262.507,15 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 28.791,16 321 Naknade troškova zaposlenima 144.000 144.000 127.153,24 88,30 3211 Službena putovanja 88.475,54 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 31.301,55 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.376,15 322 Rashodi za materijal i energiju 67.100 67.100 51.640,12 76,96 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 31.489,10 3223 Energija 18.705,65 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 298,22 3225 Sitni inventar i auto gume 1.147,15 323 Rashodi za usluge 744.200 744.200 718.977,19 96,61 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.757,97 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.616,25 3233 Usluge promidžbe i informiranja 8.130,00 3234 Komunalne usluge 10.862,21 3235 Zakupnine i najamnine 83.517,60 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.500,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 591.838,16 3239 Ostale usluge 1.755,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.100 3.100 1.791,08 57,78 3293 Reprezentacija 1.791,08 343 Ostali financijski rashodi 2.275.750 2.275.750 1.885.319,97 82,84 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 717,65 3433 Zatezne kamate 28,05 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.884.574,27 412 Nematerijalna imovina 23.000 23.000 8.448,61 36,73 4123 Licence 8.448,61 422 Postrojenja i oprema 96.000 96.000 64.270,75 66,95 4221 Uredska oprema i namještaj 60.281,75 4222 Komunikacijska oprema 1.439,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 2.550,00 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine 33.265.610 33.265.610 32.795.907,96 98,59 311 Plaće (Bruto) 816.000 816.000 811.124,03 99,40 3111 Plaće za redovan rad 801.043,10 3113 Plaće za prekovremeni rad 10.080,93 312 Ostali rashodi za zaposlene 15.000 15.000 12.500,00 83,33 3121 Ostali rashodi za zaposlene 12.500,00 313 Doprinosi na plaće 143.000 143.000 139.513,46 97,56 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 125.724,32 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 13.789,14 321 Naknade troškova zaposlenima 42.500 42.500 27.912,73 65,68 3211 Službena putovanja 12.157,28 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 15.755,45 322 Rashodi za materijal i energiju 20.200 20.200 10.685,81 52,90 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.621,91 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 63,90 323 Rashodi za usluge 229.310 229.310 171.499,64 74,79 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.256,50 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.428,27 3233 Usluge promidžbe i informiranja 16.922,43 3235 Zakupnine i najamnine 24.574,50 3237 Intelektualne i osobne usluge 47.817,80 3238 Računalne usluge 25.835,14 3239 Ostale usluge 46.665,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 45.000 45.000 34.317,00 76,26 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 34.317,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 345.515 345.515 320.932,55 92,89 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 293.394,05 3293 Reprezentacija 25.638,50 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.900,00 343 Ostali financijski rashodi 210 210 50,00 23,81 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 50,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 500.000 500.000 470.000,00 94,00 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 470.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 500.000 500.000 500.000,00 100,00 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 500.000,00 381 Tekuće donacije 30.463.000 30.463.000 30.165.000,00 99,02 3811 Tekuće donacije u novcu 30.165.000,00 412 Nematerijalna imovina 16.000 16.000 5.075,49 31,72 4123 Licence 5.075,49 422 Postrojenja i oprema 25.500 25.500 22.922,25 89,89 4221 Uredska oprema i namještaj 16.997,25 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 5.925,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 104.375 104.375 104.375,00 100,00 4262 Ulaganja u računalne programe 104.375,00 02030 Ured za zakonodavstvo 3.359.010 3.359.010 2.900.480,65 86,35 311 Plaće (Bruto) 2.244.000 2.227.750 2.212.242,80 99,30 3111 Plaće za redovan rad 2.192.797,10 3113 Plaće za prekovremeni rad 19.445,70 312 Ostali rashodi za zaposlene 43.250 59.500 45.993,43 77,30 3121 Ostali rashodi za zaposlene 45.993,43 313 Doprinosi na plaće 386.750 386.750 380.672,28 98,43 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 343.064,14 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 37.608,14 321 Naknade troškova zaposlenima 138.000 138.000 120.070,10 87,01 3211 Službena putovanja 54.821,80 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 39.837,08 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 25.411,22 322 Rashodi za materijal i energiju 32.200 32.200 30.553,32 94,89 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 30.553,32 323 Rashodi za usluge 410.000 410.000 19.656,18 4,79 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.556,05 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 813,25 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.617,50 3235 Zakupnine i najamnine 3.000,00 3239 Ostale usluge 3.669,38 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.100 4.100 474,00 11,56 3293 Reprezentacija 474,00 343 Ostali financijski rashodi 210 210 210,00 100,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 210,00 412 Nematerijalna imovina 23.000 23.000 18.187,35 79,08 4123 Licence 18.187,35 422 Postrojenja i oprema 77.500 77.500 72.421,19 93,45 4221 Uredska oprema i namještaj 72.421,19 02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 31.723.372 31.543.372 29.029.903,42 92,03 311 Plaće (Bruto) 16.825.000 16.391.250 16.253.573,80 99,16 3111 Plaće za redovan rad 15.734.870,06 3113 Plaće za prekovremeni rad 518.703,74 312 Ostali rashodi za zaposlene 965.172 1.298.922 1.162.219,92 89,48 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.162.219,92 313 Doprinosi na plaće 2.862.650 2.782.650 2.736.620,28 98,35 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.466.230,70 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 270.389,58 321 Naknade troškova zaposlenima 1.661.500 1.661.500 1.564.301,33 94,15 3211 Službena putovanja 183.676,53 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.352.397,30 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 28.227,50 322 Rashodi za materijal i energiju 5.187.900 5.187.900 3.391.340,04 65,37 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 550.873,94 3222 Materijal i sirovine 1.557.085,76 3223 Energija 840.131,32 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 134.783,68 3225 Sitni inventar i auto gume 196.101,96 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 112.363,38 323 Rashodi za usluge 3.638.600 3.638.600 3.477.865,85 95,58 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 587.391,35 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 503.596,15 3233 Usluge promidžbe i informiranja 69.690,59 3234 Komunalne usluge 192.493,43 3235 Zakupnine i najamnine 1.517.093,23 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 55.307,50 3237 Intelektualne i osobne usluge 86.279,38 3238 Računalne usluge 329.646,84 3239 Ostale usluge 136.367,38 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 60.000 60.000 47.054,00 78,42 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 47.054,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 91.000 91.000 49.185,29 54,05 3292 Premije osiguranja 16.793,69 3293 Reprezentacija 335,00 3295 Pristojbe i naknade 30.806,60 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.250,00 343 Ostali financijski rashodi 29.800 29.800 1.919,18 6,44 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.747,68 3433 Zatezne kamate 171,50 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 19.000 19.000 2.400,00 12,63 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.400,00 412 Nematerijalna imovina 130.000 130.000 111.526,28 85,79 4123 Licence 111.526,28 422 Postrojenja i oprema 247.750 247.750 231.897,45 93,60 4221 Uredska oprema i namještaj 45.899,69 4222 Komunikacijska oprema 72.121,51 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 12.557,50 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 101.318,75 02042 Ured za protokol 1.100.760 1.100.760 977.440,27 88,80 311 Plaće (Bruto) 625.000 625.000 608.555,70 97,37 3111 Plaće za redovan rad 524.521,76 3113 Plaće za prekovremeni rad 84.033,94 312 Ostali rashodi za zaposlene 21.500 21.500 15.971,53 74,29 3121 Ostali rashodi za zaposlene 15.971,53 313 Doprinosi na plaće 107.600 107.600 104.765,39 97,37 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 94.419,95 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 10.345,44 321 Naknade troškova zaposlenima 114.600 114.600 69.796,86 60,90 3211 Službena putovanja 60.123,42 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 9.673,44 322 Rashodi za materijal i energiju 30.250 30.250 26.244,11 86,76 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 25.444,11 3225 Sitni inventar i auto gume 800,00 323 Rashodi za usluge 101.000 101.000 81.475,70 80,67 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.869,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 6.040,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 49.874,20 3239 Ostale usluge 17.692,50 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.200 75.200 58.971,13 78,42 3293 Reprezentacija 72,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 58.899,13 343 Ostali financijski rashodi 610 610 250,00 40,98 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 250,00 412 Nematerijalna imovina 16.000 16.000 6.639,85 41,50 4123 Licence 6.639,85 422 Postrojenja i oprema 9.000 9.000 4.770,00 53,00 4222 Komunikacijska oprema 4.770,00 02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju 1.761.870 1.761.870 1.698.291,68 96,39 311 Plaće (Bruto) 1.372.000 1.358.250 1.332.673,99 98,12 3111 Plaće za redovan rad 1.332.673,99 312 Ostali rashodi za zaposlene 27.750 41.500 31.000,00 74,70 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31.000,00 313 Doprinosi na plaće 236.000 236.000 229.212,14 97,12 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 206.557,41 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 22.654,73 321 Naknade troškova zaposlenima 54.000 54.000 43.031,72 79,69 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 43.031,72 322 Rashodi za materijal i energiju 12.650 12.650 10.852,45 85,79 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.852,45 323 Rashodi za usluge 22.200 22.200 19.329,48 87,07 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.666,48 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.778,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.800,00 3238 Računalne usluge 8.085,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.500 3.500 2.938,91 83,97 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.938,91 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.200 1.200 1.000,00 83,33 3294 Članarine i norme 1.000,00 343 Ostali financijski rashodi 70 70 8,50 12,14 3433 Zatezne kamate 8,50 412 Nematerijalna imovina 24.000 24.000 19.998,24 83,33 4123 Licence 19.998,24 422 Postrojenja i oprema 8.500 8.500 8.246,25 97,01 4221 Uredska oprema i namještaj 8.246,25 02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova 10.724.550 10.724.550 10.479.646,46 97,72 311 Plaće (Bruto) 3.742.000 3.739.000 3.737.302,09 99,95 3111 Plaće za redovan rad 3.737.302,09 312 Ostali rashodi za zaposlene 47.750 53.750 48.953,44 91,08 3121 Ostali rashodi za zaposlene 48.953,44 313 Doprinosi na plaće 1.125.750 1.122.750 1.117.875,11 99,57 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 473.150,70 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 581.190,05 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 63.534,36 321 Naknade troškova zaposlenima 1.187.000 1.187.000 1.222.533,62 102,99 3211 Službena putovanja 427.431,75 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 62.778,56 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 732.323,31 322 Rashodi za materijal i energiju 637.500 637.500 638.973,67 100,23 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 410.415,72 3223 Energija 221.627,62 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.191,80 3225 Sitni inventar i auto gume 4.738,53 323 Rashodi za usluge 3.671.250 3.671.250 3.461.813,87 94,30 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza