Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2017. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište

1. godine Upute za korištenje Elektronička pošta Početna stranica Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište
2. godine NN 111/2017 (16.11.2017.), Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište
3. godine Hrvatski sabor 2612 Na temelju članka
4. stavka
5. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08., 136/
6. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici
7. studenoga
8. donio je IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE
9. GODINE I. OPĆI DIO Državni proračun Republike Hrvatske za
10. godinu (»Narodne novine«, broj 119/16) ostvaren je u prvom polugodištu
11. godine, kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
12. –
14. IZVORNI PLAN
15. TEKUĆI PLAN
16. IZVRŠENJE
17. –
19. INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/4*100 6 PRIHODI POSLOVANJA 56.135.067.525,19 121.013.261.363 121.013.261.363 57.947.105.638,31 47,88 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 174.687.809,11 560.395.000 560.395.000 332.643.751,33 59,36 UKUPNI PRIHODI 56.309.755.334,30 121.573.656.363 121.573.656.363 58.279.749.389,64 47,94 3 RASHODI POSLOVANJA 57.490.930.810,14 124.395.644.703 124.373.929.495 58.879.437.339,34 47,34 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.206.695.517,27 3.993.894.866 4.015.610.074 987.289.659,20 24,59 UKUPNI RASHODI 58.697.626.327,41 128.389.539.569 128.389.539.569 59.866.726.998,54 46,63 RAZLIKA VIŠAK / MANJAK -2.387.870.993,11 -6.815.883.204 -6.815.883.204 -1.586.977.608,90 23,28 B. RAČUN FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
20. –
22. IZVORNI PLAN
23. TEKUĆI PLAN
24. IZVRŠENJE
25. –
27. INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/4*100 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 10.312.424.453,69 35.277.295.246 35.277.295.246 23.004.514.490,69 65,21 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 10.186.574.823,74 29.289.767.605 29.289.767.605 19.411.648.705,55 66,27 PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE 6.400.267.229,49 2.102.994.141 2.102.994.141 2.365.151.360,59 112,47 PLANIRANI PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU -4.138.245.866,33 -1.274.638.578 -1.274.638.578 -4.371.039.536,83 342,92 NETO FINANCIRANJE 2.387.870.993,11 6.815.883.204 6.815.883.204 1.586.977.608,90 23,28 VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0,00 0 0 0,00 Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u prvom polugodištu
28. godine kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
29. –
31. IZVORNI PLAN
32. TEKUĆI PLAN
33. IZVRŠENJE
34. –
36. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 6 PRIHODI POSLOVANJA 56.135.067.525,19 121.013.261.363 121.013.261.363 57.947.105.638,31 103,23 47,88 61 Prihodi od poreza 34.303.059.644,26 72.793.220.274 72.793.220.274 35.119.915.852,63 102,38 48,25 611 Porez i prirez na dohodak 1.228.309.072,17 2.026.519.737 2.026.519.737 1.126.462.310,24 91,71 55,59 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 823.135.480,36 741.980.168,40 90,14 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 82.875.607,39 89.776.047,63 108,33 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 30.382.302,29 36.416.999,28 119,86 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 251.983.321,25 216.884.574,49 86,07 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 43.253.920,45 48.436.294,64 111,98 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 1.607.248,85 -82.750,57 -5,15 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -4.928.808,42 -6.949.023,63 140,99 612 Porez na dobit 4.206.563.831,72 7.165.103.284 7.165.103.284 4.902.541.881,79 116,55 68,42 6121 Porez na dobit od poduzetnika 4.163.337.807,82 4.841.044.454,08 116,28 6122 Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge 25.896.145,14 45.045.121,81 173,95 6123 Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti 17.329.878,76 16.452.305,90 94,94 613 Porezi na imovinu 88.381.621,82 59.621.777 59.621.777 0,00 0,00 0,00 6134 Povremeni porezi na imovinu 88.381.621,82 0,00 614 Porezi na robu i usluge 28.577.648.329,31 63.118.706.715 63.118.706.715 28.907.720.964,77 101,16 45,80 6141 Porez na dodanu vrijednost 20.457.318.427,36 21.407.336.207,52 104,64 6142 Porez na promet 97.737.065,32 96.424.027,75 98,66 6143 Posebni porezi i trošarine 7.343.715.019,10 6.651.962.837,53 90,58 Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove 481.513.307,83 618.022.299,41 128,35 Trošarine na energente i električnu energiju 3.607.636.337,66 3.746.240.570,03 103,84 Trošarina na alkohol i alkoholna pića 114.048.880,06 106.849.972,26 93,69 Trošarina na pivo 256.350.841,98 246.618.170,70 96,20 Poseban porez na bezalkoholna pića 52.845.886,07 53.686.840,92 101,59 Trošarina na duhanske proizvode 2.773.700.195,27 1.824.001.299,50 65,76 Poseban porez na kavu 57.606.988,70 56.531.884,43 98,13 Poseban porez na luksuzne proizvode 12.581,53 11.800,28 93,79 6146 Ostali porezi na robu i usluge 184.710.718,10 192.344.316,58 104,13 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 166.473.813,76 192.828.891,40 115,83 6148 Naknade za priređivanje igara na sreću 327.693.285,67 366.824.683,99 111,94 615 Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 201.805.280,44 423.268.761 423.268.761 183.637.440,55 91,00 43,39 6151 Carine i carinske pristojbe 201.805.280,44 183.637.440,55 91,00 Carine na uvoz robe i usluga 201.539.164,44 183.637.440,55 91,12 Carinske pristojbe 266.116,00 0,00 616 Ostali prihodi od poreza 351.508,80 0 0 -446.744,72 -127,09 6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe 181.400,54 -446.744,72 -246,28 6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza 170.108,26 0,00 62 Doprinosi 10.926.242.187,56 23.085.639.983 23.085.639.983 11.318.502.174,02 103,59 49,03 622 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 9.960.491.417,99 21.048.341.946 21.048.341.946 10.323.163.176,88 103,64 49,05 6221 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 9.960.491.417,99 10.323.163.176,88 103,64 623 Doprinosi za zapošljavanje 965.750.769,57 2.037.298.037 2.037.298.037 995.338.997,14 103,06 48,86 6232 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 965.750.769,57 995.338.997,14 103,06 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 4.211.926.149,44 11.174.359.299 11.174.359.299 4.889.804.033,69 116,09 43,76 631 Pomoći od inozemnih vlada 5.219.034,17 94.739.099 94.739.099 8.802.615,17 168,66 9,29 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 652.238,79 833.793,52 127,84 6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 4.566.795,38 7.968.821,65 174,49 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 4.145.037.775,32 10.927.989.697 10.927.989.697 4.751.289.733,69 114,63 43,48 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 11.886.340,30 8.074.072,59 67,93 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija 14.356.996,23 4.997.707,05 34,81 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 2.844.024.112,99 4.165.937.274,57 146,48 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 1.274.770.325,80 572.280.679,48 44,89 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 23.856.560,25 56.535.338 56.535.338 22.381.957,48 93,82 39,59 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 23.451.560,25 22.176.957,48 94,56 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 405.000,00 205.000,00 50,62 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 26.205.861,76 70.640.165 70.640.165 17.972.360,77 68,58 25,44 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 8.722.208,87 8.749.212,79 100,31 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 17.483.652,89 9.223.147,98 52,75 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 11.350.727,79 4.200.000 4.200.000 13.568.125,06 119,54 323,05 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 6.037.281,75 6.750.571,63 111,81 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 5.313.446,04 6.817.553,43 128,31 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 256.190,15 18.555.000,00 18.555.000,00 860.553,15 335,90 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 256.190,15 860.553,15 335,90 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 1.700.000 1.700.000 74.928.688,37 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 22.530.613,07 6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 12.314.959,83 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 40.083.115,47 64 Prihodi od imovine 1.287.544.790,17 2.722.022.678 2.722.022.678 1.006.907.781,85 78,20 36,99 641 Prihodi od financijske imovine 632.356.158,48 1.234.670.558 1.234.670.558 498.355.136,24 78,81 40,36 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 49.820,72 115.504,82 231,84 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 10.819.883,11 4.319.072,30 39,92 6414 Prihodi od zateznih kamata 2.210.149,06 156.231.061,68 7068,80 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 335.645,02 275.582,80 82,11 6416 Prihodi od dividendi 2.942.305,68 69.884.380,32 2375,16 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 615.998.354,89 267.182.668,62 43,37 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 346.865,70 642 Prihodi od nefinancijske imovine 637.736.075,72 1.455.508.650 1.455.508.650 494.804.297,60 77,59 34,00 6421 Naknade za koncesije 358.906.669,25 288.403.790,94 80,36 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 44.640.541,78 41.196.781,69 92,29 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 143.032.828,32 110.547.139,04 77,29 6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine 79.309,99 10.809,67 13,63 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 91.076.726,38 54.645.776,26 60,00 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 17.452.555,97 31.843.470 31.843.470 13.748.348,01 78,78 43,17 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 7.881.499,81 7.349.710,83 93,25 6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.578.488,92 134.715,94 5,22 6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 12.546,36 190.725,27 1520,16 6437 Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti 6.980.020,88 6.073.195,97 87,01 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.766.107.192,94 3.499.702.963 3.499.702.963 1.977.464.924,37 111,97 56,50 651 Upravne i administrativne pristojbe 248.966.691,55 504.188.927 504.188.927 241.424.944,64 96,97 47,88 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 139.293.679,80 136.840.986,48 98,24 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 51.410.873,71 36.262.895,29 70,54 6514 Ostale pristojbe i naknade 58.262.138,04 68.321.062,87 117,26 652 Prihodi po posebnim propisima 1.517.140.501,39 2.995.514.036 2.995.514.036 1.736.039.979,73 114,43 57,95 6521 Prihodi državne uprave 369.075.480,56 402.588.086,11 109,08 6526 Ostali nespomenuti prihodi 1.057.754.283,89 1.225.871.941,12 115,89 6527 Naknade od financijske imovine 765.033,93 373.302,48 48,80 6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 89.545.703,01 107.206.650,02 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 511.353.298,09 1.253.543.704 1.253.543.704 523.829.856,90 102,44 41,79 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 480.337.551,48 1.211.261.114 1.211.261.114 453.324.686,98 94,38 37,43 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba 66.222.131,73 69.290.504,03 104,63 6615 Prihodi od pruženih usluga 414.115.419,75 384.034.182,95 92,74 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 31.015.746,61 42.282.590 42.282.590 70.505.169,92 227,32 166,75 6631 Tekuće donacije 29.253.413,97 66.460.625,87 227,19 6632 Kapitalne donacije 1.762.332,64 4.044.544,05 229,50 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 2.873.734.613,80 5.886.143.400 5.886.143.400 2.844.124.497,29 48,32 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 2.873.734.613,80 5.886.143.400 5.886.143.400 2.844.124.497,29 48,32 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 2.873.734.613,80 2.844.124.497,29 98,97 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 255.099.648,93 598.629.062 598.629.062 266.556.517,56 104,49 44,53 681 Kazne i upravne mjere 249.611.754,72 580.868.641 580.868.641 256.440.835,19 102,74 44,15 6811 Kazne za carinske prekršaje 14.494.117,01 16.392.940,44 113,10 6812 Kazne za devizne prekršaje 1.140.241,75 1.065.203,73 93,42 6813 Kazne za porezne prekršaje 13.316.712,13 10.665.156,68 80,09 6814 Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe 47,25 65.338,24 138281,99 6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a 149.921.484,56 158.491.933,58 105,72 6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku 15.550.453,47 16.333.338,55 105,03 6817 Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima 0,00 -8.000,00 6818 Upravne mjere 1.265.285,38 816.854,13 64,56 6819 Ostale kazne 53.923.413,17 52.618.069,84 97,58 683 Ostali prihodi 5.487.894,21 17.760.421 17.760.421 10.115.682,37 184,33 56,96 6831 Ostali prihodi 5.487.894,21 10.115.682,37 184,33 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
37. –
39. IZVORNI PLAN
40. TEKUĆI PLAN
41. IZVRŠENJE
42. –
44. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 174.687.809,11 560.395.000 560.395.000 332.643.751,33 190,42 59,36 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 16.977.945,22 40.000.000 40.000.000 26.186.779,33 154,24 65,47 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine prirodnih bogatstava 16.890.377,70 39.800.000 39.800.000 26.129.473,65 154,70 65,65 7111 Zemljište 16.890.377,70 26.129.473,65 154,70 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 87.567,52 200.000 200.000 57.305,68 65,44 7124 Ostala prava 87.567,52 57.305,68 65,44 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 149.973.309,69 459.320.000 459.320.000 274.021.219,22 182,71 59,66 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 147.351.715,63 320.000.000 320.000.000 273.346.571,69 185,51 85,42 7211 Stambeni objekti 144.839.832,95 176.121.106,30 121,60 7212 Poslovni objekti 2.511.882,68 97.225.465,39 3870,62 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 94.800,13 136.500.000 136.500.000 117.096,53 123,52 0,09 7221 Uredska oprema i namještaj 31.712,93 18.792,08 59,26 7222 Komunikacijska oprema 22.148,20 22,50 0,10 7225 Instrumenti, uređaji i strojevi 10.000,00 0,00 7226 Sportska i glazbena oprema 1.035,00 3.000,00 289,86 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 29.904,00 95.281,95 318,63 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 2.436.019,13 2.000.000 2.000.000 497.817,00 20,44 24,89 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 2.195.051,13 387.317,00 17,65 7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 240.968,00 110.500,00 45,86 724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti 1.534,80 0 0 0,00 7241 Knjige 1.534,80 725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada 89.240,00 120.000 120.000 59.734,00 7252 Osnovno stado 89.240,00 59.734,00 726 Prihod od prodaje nematerijalne proizvedene imovine 0,00 700.000 700.000 0,00 0,00 7264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 73 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 158.491,90 0 0 0,00 0,00 731 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 158.491,90 0 0 0,00 0,00 7311 Plemeniti metali i drago kamenje 158.491,90 0,00 74 Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine 7.578.062,30 61.075.000 61.075.000 32.435.752,78 428,02 53,11 741 Prihodi od prodaje zaliha 7.578.062,30 61.075.000 61.075.000 32.435.752,78 428,02 53,11 7411 Strateške zalihe 7.578.062,30 32.435.752,78 428,02 RASHODI POSLOVANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
45. –
47. IZVORNI PLAN
48. TEKUĆI PLAN
49. IZVRŠENJE
50. –
52. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 3 RASHODI POSLOVANJA 57.490.930.810,14 124.395.644.703 124.373.929.495 58.879.437.339,34 102,42 47,34 31 Rashodi za zaposlene 12.573.292.435,12 26.381.844.136 26.500.616.951 12.909.000.639,09 102,67 48,71 311 Plaće (bruto) 10.478.822.086,08 21.825.480.080 21.750.724.085 10.751.214.675,90 102,60 49,43 3111 Plaće za redovan rad 10.301.997.700,72 10.545.305.598,37 102,36 3112 Plaće u naravi 2.401.239,89 2.143.194,08 89,25 3113 Plaće za prekovremeni rad 86.498.722,64 94.908.641,03 109,72 3114 Plaće za posebne uvjete rada 87.924.422,83 108.857.242,42 123,81 312 Ostali rashodi za zaposlene 162.945.391,53 531.382.909 733.951.085 196.568.356,69 120,63 26,78 3121 Ostali rashodi za zaposlene 162.945.391,53 196.568.356,69 120,63 313 Doprinosi na plaće 1.931.524.957,51 4.024.981.147 4.015.941.781 1.961.217.606,50 101,54 48,84 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 159.611.770,64 167.131.597,62 104,71 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.595.644.134,16 1.616.455.496,53 101,30 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 176.269.052,71 177.630.512,35 100,77 32 Materijalni rashodi 5.082.295.536,94 12.298.367.668 12.485.694.750 5.278.169.040,66 103,85 42,27 321 Naknade troškova zaposlenima 531.278.630,63 1.133.930.935 1.133.712.625 556.187.473,52 104,69 49,06 3211 Službena putovanja 120.211.603,45 138.074.399,46 114,86 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 380.892.933,57 386.784.608,66 101,55 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 23.044.016,48 23.367.734,66 101,40 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 7.130.077,13 7.960.730,74 111,65 322 Rashodi za materijal i energiju 1.822.668.130,08 3.618.386.277 3.805.227.014 2.045.770.756,12 112,24 53,76 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 113.630.448,30 110.215.991,36 97,00 3222 Materijal i sirovine 1.246.029.256,42 1.442.800.555,11 115,79 3223 Energija 369.450.779,32 370.478.855,29 100,28 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 37.172.777,31 52.765.919,59 141,95 3225 Sitni inventar i autogume 17.639.605,95 21.788.935,08 123,52 3226 Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu 372.774,91 404.074,07 108,40 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 38.372.487,87 47.316.425,62 123,31 323 Rashodi za usluge 2.251.780.491,36 6.520.505.969 6.525.181.488 2.326.334.851,45 103,31 35,65 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 232.024.556,96 211.043.010,76 90,96 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 255.608.196,31 297.100.950,52 116,23 3233 Usluge promidžbe i informiranja 31.684.029,85 42.557.988,70 134,32 3234 Komunalne usluge 132.239.085,19 129.962.508,35 98,28 3235 Zakupnine i najamnine 358.922.097,83 344.204.891,93 95,90 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 151.308.921,08 184.289.632,33 121,80 3237 Intelektualne i osobne usluge 419.270.678,57 433.700.656,37 103,44 3238 Računalne usluge 232.975.683,04 220.738.593,40 94,75 3239 Ostale usluge 437.747.242,53 462.736.619,09 105,71 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 29.664.203,50 71.005.921 72.011.613 27.502.743,56 92,71 38,19 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 29.664.203,50 27.502.743,56 92,71 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 446.904.081,37 954.538.566 949.562.010 322.373.216,01 72,13 33,95 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 27.377.662,47 22.223.104,63 81,17 3292 Premije osiguranja 23.577.054,23 26.558.369,76 112,64 3293 Reprezentacija 17.145.500,73 20.212.809,25 117,89 3294 Članarine i norme 78.819.119,14 127.508.696,63 161,77 3295 Pristojbe i naknade 22.041.038,75 30.429.384,70 138,06 3296 Troškovi sudskih postupaka 14.976.450,93 23.662.048,99 158,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 262.967.255,12 71.778.802,05 27,30 34 Financijski rashodi 5.432.403.743,81 10.960.906.168 10.650.917.553 5.206.703.785,99 95,85 48,89 341 Kamate za izdane vrijednosne papire 4.565.593.511,81 9.521.194.283 9.211.694.283 4.513.693.799,60 98,86 49,00 3411 Kamate za izdane trezorske zapise 162.909.054,87 115.402.272,07 70,84 3413 Kamate za izdane obveznice 4.402.684.456,94 4.398.291.527,53 99,90 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 758.064.752,61 1.116.096.872 1.116.086.872 554.005.366,74 73,08 49,64 3421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 95.574.529,68 86.222.000,10 90,21 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 74.693.396,55 64.007.937,67 85,69 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 587.796.826,38 403.774.828,33 68,69 3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 600,64 #DIJ/0! 343 Ostali financijski rashodi 108.745.479,39 323.615.013 323.136.398 139.004.619,65 127,83 43,02 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 48.680.786,06 41.384.298,34 85,01 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 443.031,86 700.383,56 158,09 3433 Zatezne kamate 4.580.289,31 5.096.851,15 111,28 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 55.041.372,16 91.823.086,60 166,83 35 Subvencije 3.676.941.185,95 6.508.558.098 6.502.929.015 3.522.155.377,57 95,79 54,16 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 437.867.191,11 934.925.050 937.084.103 396.471.947,13 90,55 42,31 3511 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 36.000,00 #DIJ/0! 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 437.867.191,11 396.435.947,13 90,54 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3.239.073.994,84 2.640.963.210 2.633.175.074 1.755.170.269,35 54,19 66,66 3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 141.006,56 263.008,75 186,52 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 715.678.934,19 551.356.373,33 77,04 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 2.523.254.054,09 1.203.550.887,27 47,70 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 2.932.669.838 2.932.669.838 1.370.513.161,09 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 1.370.513.161,09 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.671.607.737,18 15.779.558.162 15.763.406.095 6.270.963.040,48 110,57 39,78 361 Pomoći inozemnim vladama 876.269,75 25.632.960 25.632.960 6.259.197,15 714,30 24,42 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 876.269,75 5.453.166,87 622,32 3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 806.030,28 #DIJ/0! 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 1.498.199.002,71 3.326.697.920 3.326.683.670 1.685.399.806,19 112,50 50,66 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 1.498.199.002,71 1.685.399.806,19 112,50 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.557.142.135,93 9.346.248.602 9.338.338.665 3.950.263.663,60 111,05 42,30 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.437.205.674,40 2.820.939.021,48 115,74 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 1.119.936.461,53 1.129.324.642,12 100,84 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 74.149.016,74 421.612.472 420.344.230 99.765.399,75 134,55 23,73 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 62.483.444,98 68.903.486,68 110,27 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 11.665.571,76 30.861.913,07 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 541.241.312,05 2.325.263.970 2.325.263.970 396.933.089,24 73,34 17,07 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 121.886.319,79 70.633.500,73 57,95 3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 419.354.992,26 326.299.588,51 77,81 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 334.102.238 327.142.600 132.341.884,55 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 76.785.480,29 3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 13.878.464,83 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 40.171.177,15 3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 1.506.762,28 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druga naknade 22.552.655.713,65 46.141.802.423 46.142.974.766 22.771.212.697,13 100,97 49,35 371 Naknade građanima i kućanstvimana temelju osiguranja 16.566.692.334,71 33.658.728.000 33.656.278.000 16.629.160.115,31 100,38 49,41 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanove izvan javnog sektora 16.566.310.608,33 16.556.274.224,70 99,94 3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanove izvan javnog sektora 381.726,38 565.892,07 148,25 3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru 7.650,00 3715 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava 72.312.348,54 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.985.963.378,94 12.483.074.423 12.486.696.766 6.142.052.581,82 102,61 49,19 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 5.747.840.918,48 5.903.563.818,21 102,71 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 238.122.460,46 218.319.327,01 91,68 3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava 20.169.436,60 38 Ostali rashodi 2.501.734.457,49 6.324.608.048 6.327.390.365 2.921.232.758,42 116,77 46,17 381 Tekuće donacije 885.374.406,18 2.057.223.014 2.059.315.379 927.525.184,98 104,76 45,04 3811 Tekuće donacije u novcu 885.156.851,15 832.875.526,70 94,09 3812 Tekuće donacije u naravi 217.555,03 197.066,27 90,58 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 94.452.592,01 382 Kapitalne donacije 68.086.869,76 337.232.831 338.350.573 88.560.278,18 130,07 26,17 3821 Kapitalne donacije neproftinim organizacijama 35.273.355,10 42.575.559,37 120,70 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 32.813.514,66 34.423.355,38 104,91 3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava 11.561.363,43 383 Kazne, penali i naknade štete 138.600.290,58 248.012.092 249.341.592 174.846.328,24 126,15 70,12 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 13.819.833,23 22.791.711,02 164,92 3832 Penali, ležarine i drugo 16.280,37 10.344.845,31 3833 Naknade šteta zaposlenima 13.930.401,61 141.619.344,22 1.016,62 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 110.735.624,68 90.427,69 0,08 3835 Ostale kazne 98.150,69 0,00 384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 470.074.781,48 0,00 0,00 #DIJ/0! 3841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 52.031.743,87 0,00 3842 Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 418.043.037,61 0,00 385 Izvanredni rashodi 0,00 200.000.000 200.000.000 0,00 0,00 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0 0 386 Kapitalne pomoći 939.598.109,49 3.482.140.111 3.480.382.821 1.730.300.967,02 184,15 49,72 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 810.777.933,25 845.925.436,49 104,34 3862 Kapitale pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora 30.616.349,73 21.535.729,92 70,34 3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 98.203.826,51 30.135.595,63 30,69 3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava 832.704.204,98 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
53. –
55. IZVORNI PLAN
56. TEKUĆI PLAN 2017 IZVRŠENJE
57. –
59. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.206.695.517,27 3.993.894.866 4.015.610.074 987.289.659,20 81,82 24,59 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 33.471.087,84 174.870.478 174.948.203 58.023.166,55 173,35 33,17 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 219.964,93 4.700.722 4.700.722 7.555.040,13 3.434,66 160,72 4111 Zemljište 219.964,93 7.555.040,13 3.434,66 412 Nematerijalna imovina 33.251.122,91 170.169.756 170.247.481 50.468.126,42 151,78 29,64 4122 Koncesije 66.170,00 54.695,00 82,66 4123 Licence 19.369.988,09 35.010.692,69 180,75 4124 Ostala prava 12.052.779,42 14.863.328,73 123,32 4126 Ostala nematerijalna imovina 1.762.185,40 539.410,00 30,61 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.034.861.822,59 3.321.581.638 3.340.404.591 761.319.110,32 73,57 22,79 421 Građevinski objekti 399.172.922,32 1.259.035.759 1.256.622.859 218.073.933,10 54,63 17,35 4211 Stambeni objekti 40.321.077,93 42.685.253,56 105,86 4212 Poslovni objekti 351.773.497,69 165.767.368,46 47,12 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 225.774,02 116.043,75 51,40 4214 Ostali građevinski objekti 6.852.572,68 9.505.267,33 138,71 422 Postrojenja i oprema 381.713.598,57 1.700.955.789 1.722.378.167 481.147.774,98 126,05 27,94 4221 Uredska oprema i namještaj 71.877.949,29 108.603.982,76 151,09 4222 Komunikacijska oprema 61.430.682,80 36.397.612,49 59,25 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 20.755.433,62 73.450.385,50 353,89 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 149.351.247,41 101.898.868,60 68,23 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 8.952.987,64 9.603.209,62 107,26 4226 Sportska i glazbena oprema 2.960.499,67 2.041.410,65 68,95 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 13.199.098,21 12.189.575,31 92,35 4228 Vojna oprema 53.185.699,93 136.962.730,05 257,52 423 Prijevozna sredstva 169.065.541,28 141.995.914 142.157.914 34.960.670,45 20,68 24,59 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 26.083.364,68 29.792.479,45 114,22 4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 19.947.030,41 5.168.191,00 25,91 4234 Prijevozna sredstva u zračnom prometu 123.035.146,19 0,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4.130.875,87 15.094.848 15.144.848 8.497.487,67 205,71 56,11 4241 Knjige 3.903.473,82 7.607.138,07 194,88 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i sl.) 168.185,05 55.069,66 32,74 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 527.876,37 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 59.217,00 307.403,57 519,11 425 Višegodišnje nasadi i osnovno stado 47.733,20 613.000 613.000 67.433,40 141,27 11,00 4251 Višegodišnji nasadi 14.991,20 4.733,40 31,57 4252 Osnovno stado 32.742,00 62.700,00 191,50 426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.731.151,35 203.886.328 203.487.803 18.571.810,72 23,00 9,13 4262 Ulaganje u računalne programe 38.651.396,12 15.190.958,49 39,30 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 1.148.391,14 1.286.134,40 111,99 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 40.931.364,09 2.094.717,83 5,12 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 85.565,41 4.552.000 4.552.000 807.747,04 944,01 17,74 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 85.565,41 4.552.000 4.552.000 807.747,04 944,01 17,74 4312 Pohranjene knjige, umjetička djela i slične vrijednosti 85.565,41 807.747,04 944,01 44 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine 59.390.836,01 157.532.000 157.532.000 87.228.081,64 146,87 55,37 441 Rashodi za nabavu zaliha 59.390.836,01 157.532.000 157.532.000 87.228.081,64 146,87 55,37 4411 Strateške zalihe 59.390.836,01 87.228.081,64 146,87 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 78.886.205,42 335.358.750 338.173.280 79.911.553,65 101,30 23,63 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 75.025.384,65 318.766.008 321.583.038 79.337.564,09 105,75 24,67 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 75.025.384,65 79.337.564,09 105,75 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 3.713.157,00 11.661.167 11.658.667 499.735,50 13,46 4,29 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 3.713.157,00 499.735,50 13,46 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 17.499,43 3.087.700 3.087.700 18.837,50 107,65 0,61 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 17.499,43 18.837,50 107,65 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 130.164,34 1.843.875 1.843.875 55.416,56 42,57 3,01 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 130.164,34 55.416,56 42,57 B. RAČUN FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
60. –
62. IZVORNI PLAN
63. TEKUĆI PLAN
64. IZVRŠENJE
65. –
67. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 NETO FINANCIRANJE 2.387.870.993,11 7.187.527.641 7.187.527.641 1.586.977.608,90 66,46 22,08 Prijenos depozita iz prethodne godine 6.400.267.229,49 5.500.000.000 5.500.000.000 2.365.151.360,59 36,95 43,00 Planirani prijenos depozita u narednu godinu -4.138.245.866,33 -4.300.000.000 -4.300.000.000 -4.371.039.536,83 105,63 101,65 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 10.312.424.453,69 35.277.295.246 35.277.295.246 23.004.514.490,69 223,08 65,21 81 Primljene povrati glavnica danih zajmova i depozita 308.225.987,77 180.700.000 180.700.000 176.964.622,87 57,41 97,93 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 61.137.257,10 180.700.000 180.700.000 51.967.262,57 85,00 28,76 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 61.137.257,10 51.967.262,57 85,00 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 108.983 0 0 1.203.091,18 1.103,93 8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 108.983,04 1.203.091,18 1.103,93 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 155.707.205,71 0 0 37.889.680,38 24,33 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 154.479.285,88 36.732.260,37 23,78 8164 Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima 1.227.919,83 1.157.420,01 94,26 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 91.272.541,92 85.904.588,74 94,12 8171 Povrat zajmova danih državnom proračunu 4.364.877,81 0,00 0,00 8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 1.757.885,82 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima 41.014,74 744.277,14 4.285,99 8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima 890.123,94 922.920,32 83,62 8176 Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 85.976.525,43 82479505,46 1,07 82 Primici od izdanih vrijednosnih papira 4.000.000.000,00 25.400.000.000 25.400.000.000 19.250.895.665,73 481,27 75,79 821 Trezorski zapisi (neto) 0,00 0 0 1.470.670.665,72 8211 Trezorski zapisi – tuzemni 1.470.670.665,72 822 Obveznice 4.000.000.000,00 25.400.000.000 25.400.000.000 17.780.225.000,01 444,51 70,00 8221 Obveznice – tuzemne 4.000.000.000,00 8.500.000.000,01 8222 Obveznice – inozemne 9.280.225.000,00 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 245.207.037,14 1.400.000.000 1.400.000.000 41.150.120,94 16,78 2,94 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 245.207.037,14 1.400.000.000 1.400.000.000 299.590,61 0,12 0,02 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 245.207.037,14 299.590,61 0,12 833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 40.850.530 8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 40.850.530,33 84 Primici od zaduživanja 5.758.991.428,78 8.296.595.246 8.296.595.246 3.535.504.081,15 61,39 42,61 841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 1.340.261.133,94 1.781.438.011 1.781.438.011 41.272.798,06 3,08 2,32 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 505.964.373,94 41.272.798,06 8,16 8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU 834.296.760,00 0,00 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 16.409.365,77 700.000.000 700.000.000 968.137.483,09 5.899,91 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto) 0,00 950.000.000,00 8424 Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 16.409.365,77 18.137.483,09 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 4.402.320.929,07 5.815.157.235 5.815.157.235 2.526.093.800,00 57,38 43,44 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto) 4.402.320.929,07 2.526.093.800,00 57,38 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 10.186.574.823,74 29.289.767.605 29.289.767.605 19.411.648.705,55 190,56 66,27 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 328.096.672,42 1.375.483.412 1.375.483.412 785.969.799,54 239,55 57,14 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 82.467.651,20 280.400.000 280.400.000 58.105.311,90 70,46 20,72 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 82.467.651,20 58.105.311,90 70,46 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 125.393.530,08 280.010.000 280.010.000 116.501.334,89 92,91 41,61 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 125.393.530,08 116.501.334,89 92,91 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 33.469.015,15 644.029.412 644.029.412 522.318.942,08 1.560,60 81,10 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 25.500.684,58 454.677.463,80 1.783,00 5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 7.968.330,57 67.641.478,28 848,88 517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 86.766.475,99 171.044.000 171.044.000 89.044.210,67 102,63 52,06 5172 Dani zajmovi županijskim proračunima 3.305.291,56 2.289.460,67 69,27 5173 Dani zajmovi gradskim proračunima 153.399,81 1.000.000,00 651,89 5176 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 83.307.784,62 85.754.750,00 102,94 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 211.946.262,50 624.089.090 624.089.090 197.317.967,97 93,10 31,62 531 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 7.466.891,43 208.500.000 208.500.000 4.167.703,11 55,82 2,00 5312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru 5314 Dionice i udjeli glavnici ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru 7.466.891,43 4.167.703,11 55,82 533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 204.479.371,07 408.839.090 408.839.090 193.150.264,86 94,46 47,24 5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 204.479.371,07 193.150.264,86 94,46 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 6.750.000 6.750.000 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 8.624.779.041,99 8.865.709.977 8.865.709.977 4.404.047.433,73 51,06 49,68 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 391.902.341,70 800.309.807 800.309.807 349.828.956,39 89,26 43,71 5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 323.906.809,24 263.640.238,98 81,39 5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 67.995.532,46 86.188.717,41 126,76 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 215.752.939,66 1.408.253.679 1.408.253.679 1.050.929.962,25 487,10 74,63 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 215.752.939,66 1.050.929.962,25 487,10 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 8.012.758.882,82 6.657.146.491 6.657.146.491 3.003.288.515,09 37,48 45,11 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 5.804.568.348,08 2.448.666.868,12 42,19 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 221.067.960,71 82.732.154,15 37,42 5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija 1.987.122.574,03 471.889.492,82 23,75 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 4.364.877,81 0,00 0,00 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna 4.364.877,81 0,00 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 1.021.752.846,83 18.424.485.126 18.424.485.126 14.024.313.504,31 1.372,57 76,12 551 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 1.021.752.846,83 0,00 0,00 5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji 1.021.752.846,83 0,00 0,00 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 0,00 18.424.485.126 18.424.485.126 14.024.313.504,31 76,12 5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 0,00 5.500.000.000,00 5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 0,00 8.524.313.504,31 B. RAČUN FINANCIRANJA – ANALITIKA NAZIV IZVRŠENJE
68. –
70. IZVRŠENJE
71. –
73. INDEKS 1 2 3 4 5=4/3*100 NETO FINANCIRANJE 2.387.870.993,11 1.586.977.608,89 66,46 Prijenos depozita iz prethodne godine 6.400.267.229,49 2.365.151.360,59 36,95 Planirani prijenos depozita u narednu godinu -4.138.245.866,33 -4.371.039.536,83 105,63 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 10.312.424.453,69 23.004.514.490,68 223,08 81 Primljene povrati glavnica danih zajmova i depozita 308.225.987,77 176.964.622,87 57,41 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 61.137.257,10 51.967.262,57 85,00 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 61.137.257,10 51.967.262,57 85,00 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 108.983,04 1.203.091,18 1103,93 8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 108.983,04 1.203.091,18 1103,93 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 155.707.205,71 37.889.680,38 24,33 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 154.479.285,88 36.732.260,37 23,78 8164 Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima 1.227.919,83 1.157.420,01 94,26 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 91.272.541,92 85.904.588,74 94,12 8171 Povrat zajmova danih državnom proračunu – dugoročni 4.364.877,81 0,00 0,00 8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 0,00 1.757.885,82 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni 41.014,74 744.277,14 1814,66 8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni 890.123,94 922.920,32 103,68 8176 Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima DP 85.976.525,43 82.479.505,46 95,93 82 Primici od izdanih vrijednosnih papira 4.000.000.000,00 19.250.895.665,72 481,27 821 Trezorski zapisi (neto) 0,00 1.470.670.665,72 8211 Trezorski zapisi – tuzemni 1.470.670.665,72 822 Obveznice 4.000.000.000,00 17.780.225.000,00 444,51 8221 Obveznice – tuzemne 4.000.000.000,00 8.500.000.000,00 212,50 8222 Obveznice – inozemne 9.280.225.000,00 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 245.207.037,14 41.150.120,94 16,78 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 245.207.037,14 299.590,61 0,12 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 245.207.037,14 299.590,61 0,12 833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 40.850.530,33 8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 40.850.530,33 84 Primici od zaduživanja 5.758.991.428,78 3.535.504.081,15 61,39 841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 1.340.261.133,94 41.272.798,06 3,08 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 505.964.373,94 41.272.798,06 8,16 Zajmovi Svjetske banke 841320126 07705 Zajam za projekt integracije u EU Natura 2000 9.111.379,25 8.287.939,33 90,96 841320129 06005 07505 Zajam za Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobal. područ. IBRD 7640 (II faza) 21.535.398,40 0,00 0,00 841320132 07625 11005 Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 8086 21.893.947,08 8.506.575,91 38,85 841320135 08005 2.projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580 8.006.384,78 17.653.615,29 220,49 841320137 Zajam za projekt rezultata u sustavu IBRD Mfin 253.797.269,43 0,00 0,00 841320140 10205 Zajam za projekt rezultata u sustavu socijalne skrbi IBRD 84260 29.931.280,00 6.247.333,50 20,87 841320142 Zajam za projekt inovacijskog i poduzetničkog kapitala 3.761.365,00 577.334,03 15,35 Ukupno Svjetska banka 348.037.023,94 41.272.798,06 11,86 Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe 841320411 06005 Projekt vodnog gospodarstva CEB 1751 157.927.350,00 0,00 0,00 Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe 157.927.350,00 0,00 0,00 8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU 834.296.760,00 0,00 Zajmovi Europske investicijske banke 0,00 0,00 841420204 06005 Zajam za projekt vodnog gospodarstva EIB 31176 158.150.160,00 0,00 841420206 Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova EIB 84395 676.146.600,00 0,00 0,00 Ukupno Europska investicijska banka 834.296.760,00 0,00 0,00 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 16.409.365,77 968.137.483,09 5899,91 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto) 0,00 950.000.000,00 8424 Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 16.409.365,77 18.137.483,09 110,53 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 4.402.320.929,07 2.526.093.800,00 57,38 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto) 4.402.320.929,07 2.526.093.800,00 57,38 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 10.186.574.823,74 19.411.648.705,55 190,56 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 328.096.672,42 785.969.799,54 239,55 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 82.467.651,20 58.105.311,90 70,46 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 82.467.651,20 58.105.311,90 70,46 04105 Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata 16.924.148,86 28.869.543,92 170,58 07620 Društveno poticana stanogradnja 65.543.502,34 29.235.767,98 44,61 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 125.393.530,08 116.501.334,89 92,91 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 125.393.530,08 116.501.334,89 92,91 02506 Jamstvena pričuva 125.393.530,08 116.501.334,89 92,91 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 33.469.015,15 522.318.942,08 1560,60 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 25.500.684,58 454.677.463,80 1783,00 05110 Jamstvo za malo gospodarstvo 10.620.135,17 0,00 0,00 04905 OP konkurentnost i kohezija
74. –
75. 0,00 374.499.382,22 04990 Jamstvo za malo gospodarstvo 0,00 13.644.508,01 04990 OP konkurentnost i kohezija
76. –
77. 0,00 57.220.547,62 06505 Provedba ugovora o koncesiji autocesta Zagreb – Macelj 14.880.549,41 9.313.025,95 62,59 5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 7.968.330,57 67.641.478,28 848,88 04905 OP konkurentnost i kohezija
78. –
79. 0,00 39.632.412,78 04990 Jamstvo za malo gospodarstvo 0,00 8.942.220,46 04990 OP konkurentnost i kohezija
80. –
81. 0,00 19.066.845,04 05110 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 7.968.330,57 0,00 0,00 517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 86.766.475,99 89.044.210,67 102,63 5172 02506 Dani zajmovi županijskim proračunima 3.305.291,56 2.289.460,67 69,27 5173 02506 Dani zajmovi gradskim proračunima 153.399,81 1.000.000,00 651,89 5176 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 83.307.784,62 85.754.750,00 102,94 06005 Projekt zaštite Jadrana od onečišćenja, IBRD i domaća komponenta 19.953.784,62 0,00 0,00 06005 Projekt izgradnje vodokomunalne infrastrukture 63.354.000,00 0,00 0,00 07705 Projekt izgradnje vodokomunalne infrastrukture 0,00 85.754.750,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 211.946.262,50 197.317.967,97 93,10 531 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 7.466.891,43 4.167.703,11 55,82 5314 Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 7.466.891,43 4.167.703,11 55,82 05105 Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju 7.466.891,43 4.167.703,11 55,82 533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 204.479.371,07 193.150.264,86 94,46 5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 204.479.371,07 193.150.264,86 94,46 02506 Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama 204.204.025,71 192.852.544,26 94,44 04990 Potopore inovacijskom procesu 0,00 297.720,60 05110 Regionalni inovacijski fond – ENIF 275.345,36 0,00 0,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 8.624.779.041,99 4.404.047.433,73 51,06 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 391.902.341,70 349.828.956,39 89,26 5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 323.906.809,24 263.640.238,98 81,39 541323000 02506 Otplata glavnice – Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra IBRD 4674-0 HR 9.744.543,22 9.633.205,86 98,86 541323303 02506 Otplata glavnice – Projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima, IBRD 46130-HR 1.535.966,68 0,00 0,00 541323304 02506 Otplata glavnice – Zajam za strukturnu prilagodbu (SAL), IBRD 46410 – HR 67.041.275,00 0,00 0,00 541323307 02506 Otplata glavnice – Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD 46720-HR 6.519.801,30 6.723.937,25 103,13 541323308 02506 Otplata glavnice – Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR 14.687.629,01 14.610.318,77 99,47 541323309 02506 Otplata glavnice CEB 1351 10.414.331,21 10.349.782,70 99,38 541323311 02506 Otplata glavnice – Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR 13.121.525,36 12.971.603,94 98,86 541323312 02506 Otplata glavnice CEB 1435- Povratak prognanih i izbjeglica 6.047.094,24 0,00 0,00 541323313 02506 Otplata glavnice – Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR 11.423.132,65 11.292.616,38 98,86 541323314 02506 Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR 25.590.662,53 25.298.273,59 98,86 541323315 02506 Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR 11.588.799,61 11.456.390,51 98,86 541323317 02506 Otplata glavnice – Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU, IBRD 73600-HR 9.770.829,34 9.719.399,31 99,47 541323320 02506 Otplata glavnice IBRD 74530 32.256.181,49 32.086.396,89 99,47 541323322 02506 Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2 37.350.650,00 37.154.050,00 99,47 541323323 02506 Otplata glavnice IBRD 74710-Modernizacija Porezne uprave 4.400.823,56 4.382.239,34 99,58 541323324 02506 Otplata glavnice IBRD 75980-Projekt hitne medicinske pomoći 2.545.962,70 2.532.561,68 99,47 541323325 02506 Otplata glavnice IBRD 764000 23.152.369,41 23.062.583,15 99,61 541323326 02506 Otplata glavnice IBRD 80860 2.346.524,59 3.413.046,87 145,45 541323327 02506 Otplata glavnice IBRD 80210 4.067.988,61 5.194.622,50 127,70 541323331 02506 Otplata glavnice IBRD 82580 0,00 8.285.396,46 541323332 02506 Otplata glavnice CB 751 Fin. vodno-komunalne infrastrukture 16.193.781,42 21.541.246,58 133,02 541323333 02506 Otplata glavnice CEB 1576 Projekt fin. zdravstvenih ustanova 14.106.937,31 13.932.567,20 98,76 5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 67.995.532,46 86.188.717,41 126,76 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 215.752.939,66 1.050.929.962,25 487,10 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 215.752.939,66 1.050.929.962,25 487,10 542220000 49235 Centar za praćenje pos.ener.sekt. – Croatia banka EV nalozi 2.000.000,00 0,00 0,00 542220000 07740 Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija 0,00 2.000.000,00 542220010 02506 Otplata glavnice Uljanik TOB 1 2.416.570,78 2.385.809,25 98,73 542220011 02506 Otplata glavnice V. Lenac G-04 8.611.737,41 8.490.126,06 98,59 542220012 02506 Otplata glavnice HPB 10 od 760 mln EUR 12.532.304,95 0,00 0,00 542220014 02506 Otplata glavnice HPB Brodogradnja 130.018.974,33 128.926.179,76 99,16 542220020 02506 Otplata glavnice HABOR Brodogradnja 3.958.012,44 1.942.894,49 49,09 542220024 02506 Otplata glavnice Umirovljenički fond 720 mln HRK HPB 42.352.941,18 42.352.941,18 100,00 542220025 02506 Otplata glavnice Umirovljenički fond 735,2 mln HRK HPB 0,00 735.200.000,00 542220026 02506 Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz 2.408.572,90 2.377.913,19 98,73 542220028 02506 Otplata glavnice HPB sindicirani kredit 640 mln EUR 0,00 24.874.333,31 542220029 02506 Otplata glavnice – HŽ CARGO 0,00 102.379.765,01 542220099 02506 Program pomoći BiH u sustavu znanosti, obrazovanja i športa 11.453.825,67 0,00 0,00 5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 0,00 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 8.012.758.882,82 3.003.288.515,09 37,48 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 5.804.568.348,08 2.448.666.868,12 42,19 544320000 04005 Nadogradnja digitalno-radio komunikacijske mreže MUP-a TETRA MUPNET 10.735.200,00 10.488.800,00 97,70 544320000 11005 Visoki trgovački sud RH (otplata kredita) 994.764,71 0,00 544320000 04040 Komunikacijska oprema EX Agencija 325.423,74 325.423,74 100,00 544320000 07715 Nacionalni parkovi 1.915.271,46 0,00 0,00 544320000 08006 Otplata glavnice sveučilišta u Zagreb 127.552,72 28.571,43 22,40 544320003 02506 Otplata glavnice sind.500 mln EUR 1.033.044.420,26 401.235.609,31 38,84 544320005 02506 Otplata glavnice Valjaonica cijevi Sisak 2006 3.120.262,02 3.245.027,57 104,00 544320006 02506 Otplata glavnice sindicirani kredit 760 mln EUR 715.176.563,29 0,00 544320010 02506 Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit 16.719.583,25 16.508.464,59 98,74 544320011 02506 Otplata glavnice KBC 2003 27.944.413,71 27.665.891,52 99,00 544320014 02506 Otplata glavnice Addiko-Brodogradnja 53.682.424,00 0,00 0,00 544320015 02506 Otplata glavnice ZABA Brodogradnja 461.314.835,84 457.084.714,87 99,08 544320021 02506 Otplata glavnice SGS-Brodogradnja 42.003.768,00 43.226.724,00 102,91 544320022 02506 Otplata glavnice OTP Brodogradnja 147.916.929,07 0,00 0,00 544320026 02506 Otplata glavnice SGS 320 ml hrk 32.000.000,00 32.000.000,00 100,00 544320027 02506 Otplata glavnice Sberbank 50 62.606.166,79 0,00 0,00 544320029 02506 Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA 42.352.941,18 42.352.941,18 100,00 544320030 02506 Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz 26.292.424,92 25.708.666,76 97,78 544320031 02506 Otplata glavnice SGS 50 mln EUR 37.618.500,00 37.191.950,00 98,87 544320032 02506 Otplata glavnice HŽ Infrastruktura 444.332.192,75 268.733.596,28 60,48 544320033 02506 Otplata glavnice ERSTE 1mlrd kn 333.333.333,34 0,00 0,00 544320034 02506 Otplata glavnice sindicirani kredit ZABA 640 mln EUR 0,00 771.104.333,39 544320035 02506 Otplata glavnice Addiko 80 mln EUR 100.169.866,63 98.755.333,31 98,59 544320036 02506 Otplata glavnice ZABA 265 mln EUR 1.995.547.520,00 0,00 0,00 544320037 02506 Otplata glavnice HŽ CARGO 21.835.115,85 21.527.552,03 98,59 544320038 02506 Otplata glavnice Addiko 600 mln EUR 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 544320099 02506 Sveučilište u Splitu 18.846.153,86 18.846.153,86 100,00 544320099 02506 Sveučilište u Rijeci 25.236.288,45 24.946.539,81 98,85 544320099 02506 Sveučilište u Zagrebu 15.597.886,57 15.597.886,57 100,00 544320099 02506 Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti 29.844.810,67 28.159.297,11 94,35 544320099 02506 Sveučilište u Dubrovniku 3.933.735,00 3.933.390,79 99,99 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 221.067.960,71 82.732.154,15 37,42 5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija 1.987.122.574,03 471.889.492,82 23,75 544620001 04805 Otplata glavnice za zgradu VRH London 499.700,00 291.286,72 58,29 544620005 02506 Otplata glavnice HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 12900 14.076.037,89 13.919.385,56 98,89 544620014 02506 Otplata glavnice Credit Suisse brodogradnja 460.348.836,14 457.678.820,54 99,42 544620018 02506 Otplata glavnice Merrill Lynch 1.512.198.000,00 0,00 0,00 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 4.364.877,81 0,00 0,00 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna 4.364.877,81 0,00 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 1.021.752.846,83 14.024.313.504,31 1372,57 551 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 1.021.752.846,83 0,00 0,00 5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise – neto 1.021.752.846,83 0,00 0,00 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 0,00 14.024.313.504,31 5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 0,00 5.500.000.000,00 552121211 02506 Obveznice serija D 0,00 5.500.000.000,00 5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 0,00 8.524.313.504,31 02506 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 8.524.313.504,31 POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE
82. GODINE PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI KORISNIK PRORAČUNA IZVORNI PLAN
83. TEKUĆI PLAN
84. IZVRŠENJE
85. –
87. INDEKS Ukupni rezultat 157.679.307.174 157.679.307.174 79.278.375.704,09 50,28 010 HRVATSKI SABOR 143.056.920 143.056.920 59.902.446,46 41,87 01005 Hrvatski sabor 143.056.920 143.056.920 59.902.446,46 41,87 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 17.106.451 17.106.451 2.910.951,00 17,02 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 17.106.451 17.106.451 2.910.951,00 17,02 015 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE 37.736.526 37.736.526 14.840.556,62 39,33 01505 Ured Predsjednice Republike Hrvatske 37.736.526 37.736.526 14.840.556,62 39,33 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 32.086.265 32.086.265 14.428.843,38 44,97 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 32.086.265 32.086.265 14.428.843,38 44,97 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 11.800.805 11.800.805 5.233.299,25 44,35 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 11.800.805 11.800.805 5.233.299,25 44,35 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 352.165.922 352.165.922 120.335.072,25 34,17 02005 Vlada Republike Hrvatske 27.278.769 27.278.769 9.152.972,65 33,55 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 12.557.553 12.503.353 4.266.413,07 34,12 02010 Ured za udruge 147.262.303 147.262.303 33.780.182,89 22,94 02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 8.661.360 8.661.360 4.336.445,34 50,07 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine 33.316.862 33.316.862 16.674.966,27 50,05 02030 Ured za zakonodavstvo 5.514.496 5.514.496 2.251.175,92 40,82 02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 32.107.312 32.277.762 13.770.258,78 42,66 02042 Ured za protokol 2.148.835 2.088.835 596.107,61 28,54 02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju 1.889.044 1.902.794 866.594,97 45,54 02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova 13.784.710 13.714.710 5.073.516,01 36,99 02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 38.730.922 38.730.922 17.007.790,38 43,91 02090 Ured za suzbijanje zlouporabe droga 4.330.444 4.330.444 1.061.083,45 24,50 02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama 20.634.210 20.634.210 10.372.462,50 50,27 02092 Ured za ravnopravnost spolova 3.036.738 3.036.738 827.480,56 27,25 02099 Ured za razminiranje 912.364 912.364 297.621,85 32,62 025 MINISTARSTVO FINANCIJA 47.055.273.231 46.738.140.731 27.227.261.503,20 58,25 02505 Ministarstvo financija 292.567.436 294.097.436 104.324.810,72 35,47 02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države 45.061.024.426 44.743.891.926 26.447.667.952,69 59,11 02510 Carinska uprava 590.356.912 588.826.912 241.498.554,27 41,01 02515 Porezna uprava 909.762.678 909.762.678 348.265.100,37 38,28 02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije 19.176.282 19.176.282 6.979.799,71 36,40 02545 Fond za naknadu oduzete imovine 181.385.497 181.385.497 78.194.229,24 43,11 02550 Odbori iz nadležnosti Ministarstva financija 1.000.000 1.000.000 331.056,20 33,11 49286 Odbor za standarde financijskog izvještavanja 600.000 600.000 151.999,51 25,33 49294 Odbor za javni nadzor revizije 400.000 400.000 179.056,69 44,76 027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 321.571.169 327.071.169 150.152.025,51 45,91 02705 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 321.571.169 327.071.169 150.152.025,51 45,91 028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU 11.611.562 11.611.562 2.571.041,35 22,14 02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 11.611.562 11.611.562 2.571.041,35 22,14 030 MINISTARSTVO OBRANE 4.385.657.945 4.385.657.945 1.822.591.471,29 41,56 03005 Ministarstvo obrane 4.385.657.945 4.385.657.945 1.822.591.471,29 41,56 032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 66.579.284 66.579.284 18.709.994,91 28,10 03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske 60.953.498 60.953.498 15.828.350,66 25,97 03210 Hrvatska matica iseljenika 5.625.786 5.625.786 2.881.644,25 51,22 033 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE 261.986.290 261.986.290 95.724.088,58 36,54 03305 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 261.986.290 261.986.290 95.724.088,58 36,54 034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA 11.590.712 11.590.712 2.410.802,91 20,80 03405 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva 11.590.712 11.590.712 2.410.802,91 20,80 036 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT 246.148.929 246.148.929 116.586.652,41 47,36 03605 Središnji državni ured za šport 246.148.929 246.148.929 116.586.652,41 47,36 040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 5.250.251.816 5.250.251.816 2.436.196.424,97 46,40 04005 Ministarstvo unutarnjih poslova 4.461.581.361 4.461.581.361 2.150.826.798,41 48,21 04030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja 407.890.759 407.890.759 172.517.349,76 42,29 21908 Hrvatska vatrogasna zajednica 13.071.833 13.071.833 4.051.359,57 30,99 28305 Državna uprava za zaštitu i spašavanje 394.818.926 394.818.926 168.465.990,19 42,67 04035 Hrvatski centar za razminiranje 362.697.744 362.697.744 105.860.484,07 29,19 04040 Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom 18.081.952 18.081.952 6.991.792,73 38,67 041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA 1.138.483.430 1.139.133.430 431.244.959,71 37,86 04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja 1.096.117.040 1.096.767.040 418.028.755,76 38,11 04110 Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« 34.471.390 34.471.390 11.606.943,69 33,67 04115 Dom hrvatskih veterana 7.895.000 7.895.000 1.609.260,26 20,38 048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA 622.678.307 622.678.307 288.435.476,60 46,32 04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 622.678.307 622.678.307 288.435.476,60 46,32 049 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA 2.207.990.429 2.207.990.429 1.191.713.941,37 53,97 04905 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 1.834.121.771 1.834.121.771 1.041.730.486,95 56,80 04910 Ravnateljstvo za robne zalihe 39.190.888 39.190.888 9.250.962,94 23,60 04965 Proračunski korisnici u gospodarstvu 18.837.384 18.837.384 6.638.905,52 35,24 44389 Agencija za opremu pod tlakom 2.000.000 2.000.000 1.721.954,77 86,10 47641 Agencija za investicije i konkurentnost 16.837.384 16.837.384 4.916.950,75 29,20 04970 Državni zavod za mjeriteljstvo 15.203.505 15.203.505 7.374.194,88 48,50 04980 Hrvatski zavod za norme 9.745.271 9.745.271 4.502.447,75 46,20 04985 Hrvatska akreditacijska agencija 8.025.234 8.025.234 3.796.558,67 47,31 04990 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO 280.809.834 280.809.834 117.664.655,55 41,90 04995 Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo 2.056.542 2.056.542 755.729,11 36,75 052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA 5.077.393 5.077.393 2.205.086,75 43,43 05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 5.077.393 5.077.393 2.205.086,75 43,43 054 MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE 43.829.201 43.829.201 17.639.659,90 40,25 05405 Ministarstvo državne imovine 43.829.201 43.829.201 17.639.659,90 40,25 055 MINISTARSTVO KULTURE 1.131.630.814 1.131.630.814 480.220.322,13 42,44 05505 Ministarstvo kulture 635.063.263 635.063.263 222.862.571,72 35,09 05535 Arhivi 79.231.011 79.231.011 38.088.052,58 48,07 05540 Muzeji i galerije 102.379.199 102.379.199 53.823.538,91 52,57 05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture 314.957.341 314.957.341 165.446.158,92 52,53 01046 Ansambl Lado 12.855.040 12.855.040 6.610.755,42 51,43 22339 Hrvatski restauratorski zavod 65.344.453 65.344.453 27.952.408,24 42,78 23585 Hrvatska knjižnica za slijepe 3.056.604 3.056.604 1.409.542,54 46,11 25878 Hrvatsko narodno kazalište 91.101.606 91.101.606 46.148.391,60 50,66 44926 Hrvatski audiovizualni centar 83.159.156 83.159.156 47.465.696,56 57,08 45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju 2.212.861 2.212.861 1.041.804,56 47,08 49075 Agencija za elektroničke medije 57.227.621 57.227.621 34.817.560,00 60,84 060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 6.515.081.586 6.515.081.586 3.264.188.432,82 50,10 06005 Ministarstvo poljoprivrede 6.128.372.571 6.129.129.603 3.115.944.524,05 50,84 06025 Hrvatska agencija za hranu 4.723.227 4.670.337 2.170.637,19 46,48 06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 175.154.147 174.447.147 60.365.774,33 34,60 06035 Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo 43.527.960 43.527.960 16.820.117,37 38,64 06040 Agencija za poljoprivredno zemljište 17.837.702 17.503.710 5.544.014,83 31,67 06045 Hrvatska poljoprivredna agencija 67.952.664 68.552.664 28.345.892,52 41,35 06050 Savjetodavna služba 77.513.315 77.250.165 34.997.472,53 45,30 061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE 972.479.094 972.479.094 189.910.009,61 19,53 06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 772.952.103 772.952.103 131.368.452,36 17,00 06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara 58.505.700 58.505.700 31.680.654,91 54,15 06120 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske 19.923.481 19.923.481 7.209.026,53 36,18 06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 121.097.810 121.097.810 19.651.875,81 16,23 065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 6.982.568.179 6.982.568.179 3.246.257.153,19 46,49 06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 6.520.060.519 6.520.060.519 3.052.567.876,97 46,82 06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet 314.724.500 314.724.500 148.393.873,47 47,15 06550 Agencija za vodne putove 34.898.360 34.898.360 4.219.481,98 12,09 06551 Agencije u prometu i infrastrukturi 92.800.000 92.800.000 34.170.758,87 36,82 45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa 5.646.000 5.646.000 2.184.149,93 38,68 48031 Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu 3.100.000 3.100.000 1.017.468,52 32,82 49083 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo 84.054.000 84.054.000 30.969.140,42 36,84 06560 Hrvatski hidrografski institut 20.084.800 20.084.800 6.905.161,90 34,38 076 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA 833.214.403 833.214.403 194.365.026,17 23,33 07605 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 251.845.500 251.845.500 50.705.021,93 20,13 07610 Hrvatski zavod za prostorni razvoj 13.985.500 13.985.500 3.193.229,04 22,83 07615 Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada 25.532.000 25.532.000 10.891.948,54 42,66 07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 322.603.614 322.603.614 51.684.635,97 16,02 07625 Državna geodetska uprava 216.708.105 216.708.105 77.468.006,21 35,75 07630 Agencija za obnovu osječke Tvrđe 2.539.684 2.539.684 422.184,48 16,62 077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE 2.613.699.335 2.613.699.335 840.971.708,96 32,18 07705 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 1.203.572.084 1.203.572.084 345.536.084,58 28,71 07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode 793.264.602 793.264.602 217.063.592,16 27,36 07720 Državni hidrometeorološki zavod 125.269.178 125.269.178 57.782.909,88 46,13 07730 Hrvatska agencija za okoliš i prirodu 47.772.448 47.772.448 15.600.746,57 32,66 07735 Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata 400.912.591 400.912.591 187.287.203,75 46,72 07740 Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija 5.517.332 5.517.332 3.933.053,49 71,29 07745 Agencija za ugljikovodike 11.166.100 11.166.100 2.732.510,80 24,47 07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA 26.225.000 26.225.000 11.035.607,73 42,08 080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 15.616.066.298 15.720.066.298 7.433.445.438,81 47,29 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja 9.399.537.988 9.481.279.738 4.586.653.447,76 48,38 08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj 4.851.127.308 4.871.191.308 2.325.393.476,78 47,74 08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj 581.892.044 583.494.544 242.008.017,32 41,48 08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo 16.720.854 16.720.854 8.337.975,04 49,87 08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju 766.788.104 767.379.854 271.052.521,91 35,32 21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica 79.770.563 80.159.313 25.537.554,33 31,86 21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet 294.149.231 294.149.231 93.529.697,34 31,80 21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža 24.857.758 24.977.758 12.415.534,51 49,71 23665 Sveučilišni računski centar SRCE 30.916.139 30.916.139 15.556.882,62 50,32 23962 Agencija za odgoj i obrazovanje 32.731.675 32.794.675 16.929.066,76 51,62 38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje 31.155.792 31.155.792 9.322.280,24 29,92 40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 56.037.229 56.049.729 11.566.591,61 20,64 43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije 168.329.525 168.329.525 72.461.362,94 43,05 45871 Hrvatski mjeriteljski institut 1.776.104 1.783.604 905.064,17 50,74 46173 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 47.064.088 47.064.088 12.828.487,39 27,26 086 MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA 42.487.020.938 42.487.020.938 20.668.670.615,43 48,65 08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 186.249.600 186.249.600 49.404.665,92 26,53 08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 39.324.697.000 39.324.697.000 19.509.009.128,79 49,61 08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje 2.689.938.685 2.689.938.685 1.024.605.377,42 38,09 08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 145.489.184 145.489.184 45.695.935,51 31,41 08640 Zavod za unapređivanje zaštite na radu 6.150.000 6.150.000 1.385.572,04 22,53 08645 Središnji registar osiguranika 62.306.469 62.306.469 23.719.403,89 38,07 08650 Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca 72.190.000 72.190.000 14.850.531,86 20,57 090 MINISTARSTVO TURIZMA 183.082.837 187.032.837 71.148.589,30 38,04 09005 Ministarstvo turizma 183.082.837 187.032.837 71.148.589,30 38,04 095 MINISTARSTVO UPRAVE 470.380.878 473.363.378 175.010.881,80 36,97 09505 Ministarstvo uprave 168.395.956 168.395.956 27.244.141,33 16,18 09510 Uredi državne uprave u županijama 295.165.055 298.147.555 143.907.516,30 48,27 09515 Državna škola za javnu upravu 6.819.867 6.819.867 3.859.224,17 56,59 096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 9.777.730.053 9.977.730.053 5.008.101.132,33 50,19 09605 Ministarstvo zdravstva 3.355.757.724 3.545.898.884 1.638.073.213,76 46,20 09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države 6.083.403.200 6.093.262.040 3.219.585.511,76 52,84 26379 Klinički bolnički centar Rijeka 863.876.000 864.538.040 404.366.664,77 46,77 26387 Klinička bolnica Merkur 320.407.480 320.407.480 172.101.494,28 53,71 26395 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice 858.480.630 860.366.860 476.654.655,20 55,40 26400 Klinički bolnički centar Osijek 677.661.410 677.661.410 369.250.753,64 54,49 26418 Klinički bolnički centar Split 871.939.870 871.939.870 440.780.690,09 50,55 26426 Klinika za ortopediju Lovran 54.282.000 54.282.000 26.563.764,36 48,94 26459 Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević 192.800.000 192.800.000 99.412.303,44 51,56 26571 Klinička bolnica Dubrava 479.313.380 479.313.380 247.621.666,42 51,66 38069 Klinički bolnički centar Zagreb 1.614.771.260 1.622.081.830 905.004.098,46 55,79 47893 Klinika za dječje bolesti Zagreb 149.871.170 149.871.170 77.829.421,10 51,93 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva 338.569.129 338.569.129 150.442.406,81 44,43 23616 Imunološki zavod 39.352.129 39.352.129 15.443.281,41 39,24 26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo 75.316.697 75.316.697 29.281.643,03 38,88 26354 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu 185.632.800 185.632.800 88.147.945,00 47,49 26563 Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 8.678.100 8.678.100 4.347.197,77 50,09 38655 Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske 14.495.700 14.495.700 6.795.905,80 46,88 41128 Hrvatski zavod za telemedicinu 5.747.650 5.747.650 2.121.073,74 36,90 43191 Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi 4.511.543 4.511.543 2.121.997,02 47,03 44573 Hrvatski zavod za hitnu medicinu 4.834.510 4.834.510 2.183.363,04 45,16 102 MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU 5.094.759.029 5.094.809.029 2.376.459.028,19 46,64 10205 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 2.157.530.631 2.164.180.631 931.815.107,96 43,06 10208 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi 2.937.228.398 2.930.628.398 1.444.643.920,23 49,29 106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 67.252.850 67.252.850 34.545.519,20 51,37 10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 67.252.850 67.252.850 34.545.519,20 51,37 110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 2.435.894.797 2.435.894.797 1.158.026.751,56 47,54 11005 Ministarstvo pravosuđa 413.941.667 413.941.667 152.086.285,99 36,74 11006 Pravosudna akademija 7.055.121 7.055.121 2.577.239,06 36,53 11010 Zatvori i kaznionice 468.558.434 467.598.434 236.889.227,91 50,66 11015 Vrhovni sud Republike Hrvatske 30.280.450 29.004.375 12.954.758,21 44,66 11020 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske 21.825.500 22.205.500 11.021.849,26 49,64 11025 Visoki upravni sud Republike Hrvatske 17.329.000 17.329.000 8.215.918,28 47,41 11027 Upravni sudovi 21.876.800 21.876.800 10.529.312,14 48,13 11030 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 64.657.800 64.657.800 24.005.770,83 37,13 11035 Državnoodvjetničko vijeće 1.179.850 1.179.850 361.540,50 30,64 11036 Državno sudbeno vijeće 2.114.500 2.114.500 667.870,39 31,59 11040 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske 20.330.600 19.730.600 9.342.610,90 47,35 11045 Županijski sudovi 238.945.090 238.445.090 121.853.109,60 51,10 11050 Trgovački sudovi 83.785.500 83.285.500 39.855.386,51 47,85 11055 Županijska državna odvjetništva 89.988.500 90.368.500 44.625.194,10 49,38 11065 Općinski sudovi 593.591.325 597.767.400 301.769.479,34 50,48 11070 Općinska državna odvjetništva 166.161.000 166.161.000 82.490.169,07 49,64 11075 Prekršajni sudovi 170.858.160 169.758.160 85.543.230,12 50,39 11091 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 23.415.500 23.415.500 13.237.799,35 56,53 120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA 11.632.685 11.632.685 5.556.289,10 47,76 12005 Ured pučkog pravobranitelja 11.632.685 11.632.685 5.556.289,10 47,76 121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU 4.999.090 4.999.090 2.326.255,96 46,53 12105 Pravobranitelj za djecu 4.999.090 4.999.090 2.326.255,96 46,53 122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 5.069.040 5.069.040 2.008.718,68 39,63 12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova 5.069.040 5.069.040 2.008.718,68 39,63 123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM 3.949.046 3.949.046 1.699.778,10 43,04 12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom 3.949.046 3.949.046 1.699.778,10 43,04 160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 97.826.744 97.826.744 38.846.286,86 39,71 16005 Državni zavod za statistiku 97.826.744 97.826.744 38.846.286,86 39,71 185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU 57.168.860 57.168.860 26.025.561,41 45,52 18505 Državni ured za reviziju 57.168.860 57.168.860 26.025.561,41 45,52 196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 9.612.330 9.612.330 4.339.791,65 45,15 19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 9.612.330 9.612.330 4.339.791,65 45,15 240 URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST 25.519.690 25.519.690 11.146.119,57 43,68 24005 Ured vijeća za nacionalnu sigurnost 25.519.690 25.519.690 11.146.119,57 43,68 241 OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA 25.074.554 25.074.554 7.241.992,58 28,88 24105 Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija 25.074.554 25.074.554 7.241.992,58 28,88 242 ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA 13.800.101 13.800.101 5.474.814,37 39,67 24205 Zavod za sigurnost informacijskih sustava 13.800.101 13.800.101 5.474.814,37 39,67 250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 5.550.549 5.550.549 2.669.418,17 48,09 25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka 5.550.549 5.550.549 2.669.418,17 48,09 256 DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST 12.262.238 12.262.238 7.266.381,19 59,26 25605 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost 12.262.238 12.262.238 7.266.381,19 59,26 258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE 3.298.569 3.298.569 1.359.388,53 41,21 25805 Povjerenik za informiranje 3.298.569 3.298.569 1.359.388,53 41,21 EKONOMSKA KLASIFIKACIJA IZVRŠENJE PO RAZDJELIMA, GLAVAMA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI KORISNIK PRORAČUNA IZVORNI PLAN
88. TEKUĆI PLAN
89. IZVRŠENJE
90. –
92. INDEKS Ukupni rezultat 157.679.307.174 157.679.307.174 79.278.375.704,09 50,28 010 HRVATSKI SABOR 143.056.920 143.056.920 59.902.446,46 41,87 01005 Hrvatski sabor 143.056.920 143.056.920 59.902.446,46 41,87 311 Plaće (Bruto) 84.719.000 84.644.000 39.403.209,33 46,55 3111 Plaće za redovan rad 38.809.795,82 3113 Plaće za prekovremeni rad 593.413,51 312 Ostali rashodi za zaposlene 716.400 816.400 143.823,50 17,62 3121 Ostali rashodi za zaposlene 143.823,50 313 Doprinosi na plaće 14.599.512 14.599.512 6.753.091,73 46,26 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 6.085.835,16 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 667.256,57 321 Naknade troškova zaposlenima 9.185.000 9.185.000 3.854.171,96 41,96 3211 Službena putovanja 2.863.531,19 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 980.294,55 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.346,22 322 Rashodi za materijal i energiju 3.385.000 3.535.000 1.617.085,56 45,74 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 241.360,34 3223 Energija 1.280.993,67 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 57.826,81 3225 Sitni inventar i autogume 23.269,74 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 13.635,00 323 Rashodi za usluge 17.108.000 17.108.000 4.478.064,80 26,18 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 178.978,40 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 689.056,76 3233 Usluge promidžbe i informiranja 394.257,04 3234 Komunalne usluge 276.491,46 3235 Zakupnine i najamnine 1.740.159,81 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 285.237,31 3237 Intelektualne i osobne usluge 458.192,77 3238 Računalne usluge 389.690,60 3239 Ostale usluge 66.000,65 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 785.000 785.000 35.525,74 4,53 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 35.525,74 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.410.000 8.085.000 2.317.704,18 28,67 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.432.045,70 3292 Premije osiguranja 53.812,06 3293 Reprezentacija 263.476,77 3294 Članarine i norme 521.820,65 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.549,00 343 Ostali financijski rashodi 18.008 18.008 6.446,30 35,80 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.408,82 3433 Zatezne kamate 1.037,48 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 560.000 560.000 380.000,00 67,86 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 380.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 250.000 250.000 83.335,00 33,33 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 83.335,00 381 Tekuće donacije 900.000 900.000 714.000,00 79,33 3811 Tekuće donacije u novcu 714.000,00 412 Nematerijalna imovina 600.000 600.000 28.675,00 4,78 4123 Licence 28.675,00 422 Postrojenja i oprema 1.236.000 1.336.000 74.411,21 5,57 4221 Uredska oprema i namještaj 36.276,54 4222 Komunikacijska oprema 35.378,11 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.756,56 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 85.000 135.000 12.902,15 9,56 4241 Knjige 12.902,15 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 17.106.451 17.106.451 2.910.951,00 17,02 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 17.106.451 17.106.451 2.910.951,00 17,02 311 Plaće (Bruto) 4.012.500 3.967.250 1.721.507,06 43,39 3111 Plaće za redovan rad 1.690.533,60 3113 Plaće za prekovremeni rad 30.973,46 312 Ostali rashodi za zaposlene 25.288 46.538 3.710,10 7,97 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.710,10 313 Doprinosi na plaće 693.463 693.463 278.559,29 40,17 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 251.075,81 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 27.483,48 321 Naknade troškova zaposlenima 416.000 416.000 121.455,59 29,20 3211 Službena putovanja 86.121,11 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 35.334,48 322 Rashodi za materijal i energiju 332.000 356.000 113.539,95 31,89 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 43.376,38 3223 Energija 67.626,04 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.252,53 3225 Sitni inventar i autogume 1.285,00 323 Rashodi za usluge 10.596.500 10.596.500 398.566,24 3,76 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 55.515,40 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 31.094,50 3233 Usluge promidžbe i informiranja 14.374,00 3234 Komunalne usluge 7.878,13 3235 Zakupnine i najamnine 4.085,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 223.921,30 3238 Računalne usluge 56.822,91 3239 Ostale usluge 4.875,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000 30.000 7.006,78 23,36 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.006,78 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 462.000 462.000 261.845,24 56,68 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 156.489,42 3292 Premije osiguranja 4.200,00 3293 Reprezentacija 15.679,14 3294 Članarine i norme 85.126,68 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 350,00 343 Ostali financijski rashodi 700 700 220,25 31,46 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 200,00 3433 Zatezne kamate 20,25 422 Postrojenja i oprema 108.000 108.000 4.540,50 4,20 4221 Uredska oprema i namještaj 4.540,50 015 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE 37.736.526 37.736.526 14.840.556,62 39,33 01505 Ured Predsjednice Republike Hrvatske 37.736.526 37.736.526 14.840.556,62 39,33 311 Plaće (Bruto) 18.632.000 18.442.000 8.017.917,13 43,48 3111 Plaće za redovan rad 7.708.923,60 3113 Plaće za prekovremeni rad 308.993,53 312 Ostali rashodi za zaposlene 300.500 460.500 77.518,06 16,83 3121 Ostali rashodi za zaposlene 77.518,06 313 Doprinosi na plaće 3.238.026 3.238.026 1.381.138,11 42,65 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.244.833,43 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 136.304,68 321 Naknade troškova zaposlenima 2.780.000 2.780.000 814.828,47 29,31 3211 Službena putovanja 610.640,47 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 203.285,69 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 902,31 322 Rashodi za materijal i energiju 3.970.000 3.970.000 1.654.435,89 41,67 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 267.646,44 3222 Materijal i sirovine 157.312,14 3223 Energija 1.075.493,91 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 69.335,68 3225 Sitni inventar i autogume 51.600,84 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 33.046,88 323 Rashodi za usluge 5.505.000 5.505.000 1.855.186,81 33,70 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 410.956,51 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 190.032,87 3233 Usluge promidžbe i informiranja 168.786,16 3234 Komunalne usluge 327.093,36 3235 Zakupnine i najamnine 437.957,06 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 7.660,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 187.984,02 3238 Računalne usluge 22.125,00 3239 Ostale usluge 102.591,83 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 61.000 61.000 8.314,80 13,63 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.314,80 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.831.000 1.831.000 738.828,43 40,35 3293 Reprezentacija 475.089,38 3294 Članarine i norme 4.270,00 3295 Pristojbe i naknade 11.712,74 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 247.756,31 343 Ostali financijski rashodi 35.500 35.500 6.407,67 18,05 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.158,46 3433 Zatezne kamate 4.249,21 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 400.000 400.000 171.800,00 42,95 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 171.800,00 412 Nematerijalna imovina 470.000 470.000 20.710,63 4,41 4123 Licence 20.710,63 422 Postrojenja i oprema 430.000 460.000 93.470,62 20,32 4221 Uredska oprema i namještaj 12.181,24 4222 Komunikacijska oprema 29.767,63 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 18.983,30 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 32.538,45 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 32.086.265 32.086.265 14.428.843,38 44,97 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 32.086.265 32.086.265 14.428.843,38 44,97 311 Plaće (Bruto) 22.959.247 22.839.610 10.454.801,99 45,77 3111 Plaće za redovan rad 10.372.028,26 3113 Plaće za prekovremeni rad 82.773,73 312 Ostali rashodi za zaposlene 200.000 340.000 76.166,60 22,40 3121 Ostali rashodi za zaposlene 76.166,60 313 Doprinosi na plaće 3.947.887 3.927.524 1.798.465,60 45,79 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.611.638,06 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 186.827,54 321 Naknade troškova zaposlenima 1.105.000 1.105.000 529.146,79 47,89 3211 Službena putovanja 211.549,87 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 254.087,67 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 63.509,25 322 Rashodi za materijal i energiju 965.500 965.500 440.997,33 45,68 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 176.564,32 3223 Energija 169.083,46 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 19.549,55 3225 Sitni inventar i autogume 5.000,00 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 70.800,00 323 Rashodi za usluge 2.144.631 2.144.631 858.998,08 40,05 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 181.836,12 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 98.079,15 3233 Usluge promidžbe i informiranja 66.408,41 3234 Komunalne usluge 39.124,16 3235 Zakupnine i najamnine 306.462,50 3237 Intelektualne i osobne usluge 64.892,75 3238 Računalne usluge 59.327,61 3239 Ostale usluge 42.867,38 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 367.000 367.000 88.772,92 24,19 3292 Premije osiguranja 4.123,09 3293 Reprezentacija 63.068,60 3295 Pristojbe i naknade 11.793,60 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.787,63 343 Ostali financijski rashodi 5.000 5.000 690,45 13,81 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 645,45 3433 Zatezne kamate 45,00 422 Postrojenja i oprema 366.000 366.000 177.195,17 48,41 4221 Uredska oprema i namještaj 177.195,17 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 20.000 20.000 3.608,45 18,04 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 3.608,45 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 11.800.805 11.800.805 5.233.299,25 44,35 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 11.800.805 11.800.805 5.233.299,25 44,35 311 Plaće (Bruto) 6.890.816 6.812.816 3.165.293,56 46,46 3111 Plaće za redovan rad 3.165.293,56 312 Ostali rashodi za zaposlene 75.000 131.250 27.922,21 21,27 3121 Ostali rashodi za zaposlene 27.922,21 313 Doprinosi na plaće 1.184.551 1.176.301 509.423,42 43,31 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 459.073,46 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 50.349,96 321 Naknade troškova zaposlenima 495.000 495.000 229.789,11 46,42 3211 Službena putovanja 142.254,44 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 66.075,95 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 21.458,72 322 Rashodi za materijal i energiju 202.000 202.000 59.003,93 29,21 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 17.500,58 3223 Energija 39.291,45 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.211,90 323 Rashodi za usluge 2.652.000 2.672.000 1.113.908,90 41,69 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 70.327,48 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 28.915,58 3233 Usluge promidžbe i informiranja 14.752,19 3234 Komunalne usluge 119.561,06 3235 Zakupnine i najamnine 708.953,21 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.610,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 6.721,80 3238 Računalne usluge 130.079,51 3239 Ostale usluge 30.988,07 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 47.438 47.438 2.437,89 5,14 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.437,89 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 151.000 161.000 95.433,06 59,28 3292 Premije osiguranja 3.889,92 3293 Reprezentacija 3.541,83 3294 Članarine i norme 82.151,31 3295 Pristojbe i naknade 5.850,00 343 Ostali financijski rashodi 5.000 5.000 1.706,79 34,14 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.706,79 422 Postrojenja i oprema 98.000 98.000 28.380,38 28,96 4221 Uredska oprema i namještaj 14.283,38 4222 Komunikacijska oprema 14.097,00 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 352.165.922 352.165.922 120.335.072,25 34,17 02005 Vlada Republike Hrvatske 27.278.769 27.278.769 9.152.972,65 33,55 311 Plaće (Bruto) 8.045.369 7.986.119 3.384.171,27 42,38 3111 Plaće za redovan rad 3.343.102,96 3113 Plaće za prekovremeni rad 41.068,31 312 Ostali rashodi za zaposlene 113.000 192.250 38.541,33 20,05 3121 Ostali rashodi za zaposlene 38.541,33 313 Doprinosi na plaće 1.389.700 1.346.700 582.115,42 43,23 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 524.584,52 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 57.530,90 321 Naknade troškova zaposlenima 600.000 571.000 142.148,62 24,89 3211 Službena putovanja 49.572,56 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 92.576,06 322 Rashodi za materijal i energiju 1.470.000 1.470.000 708.176,42 48,18 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 113.577,19 3223 Energija 570.482,76 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 24.116,47 323 Rashodi za usluge 6.986.000 6.898.000 1.477.334,05 21,42 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 122.298,72 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 297.989,75 3233 Usluge promidžbe i informiranja 13.354,00 3234 Komunalne usluge 85.569,58 3235 Zakupnine i najamnine 487.279,49 3237 Intelektualne i osobne usluge 39.750,00 3238 Računalne usluge 424.997,51 3239 Ostale usluge 6.095,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 263.200 253.200 65.711,23 25,95 3292 Premije osiguranja 1.291,60 3293 Reprezentacija 52.274,63 3295 Pristojbe i naknade 7.020,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.125,00 343 Ostali financijski rashodi 11.500 11.500 3.015,17 26,22 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.772,28 3433 Zatezne kamate 242,89 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.050.000 6.830.000 2.746.501,14 40,21 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.746.501,14 422 Postrojenja i oprema 820.000 1.190.000 5.258,00 0,44 4221 Uredska oprema i namještaj 3.760,00 4222 Komunikacijska oprema 1.498,00 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 12.557.553 12.503.353 4.266.413,07 34,12 311 Plaće (Bruto) 6.914.287 6.846.787 2.820.984,73 41,20 3111 Plaće za redovan rad 2.682.200,41 3113 Plaće za prekovremeni rad 138.784,32 312 Ostali rashodi za zaposlene 55.500 93.000 19.430,30 20,89 3121 Ostali rashodi za zaposlene 19.430,30 313 Doprinosi na plaće 1.200.516 1.176.316 473.614,71 40,26 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 426.933,97 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 46.680,74 321 Naknade troškova zaposlenima 1.169.000 1.169.000 260.431,56 22,28 3211 Službena putovanja 205.350,67 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 55.080,89 322 Rashodi za materijal i energiju 226.100 226.100 104.028,21 46,01 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 104.028,21 323 Rashodi za usluge 2.286.650 2.286.650 539.929,49 23,61 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 62.742,17 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 349,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 203.260,40 3235 Zakupnine i najamnine 31.935,54 3237 Intelektualne i osobne usluge 233.836,13 3239 Ostale usluge 7.806,25 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 149.500 149.500 4.402,52 2,94 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.402,52 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000 80.000 18.289,00 22,86 3293 Reprezentacija 11.639,00 3294 Članarine i norme 400,00 3295 Pristojbe i naknade 5.850,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400,00 343 Ostali financijski rashodi 7.500 7.500 1.614,85 21,53 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.515,40 3433 Zatezne kamate 99,45 422 Postrojenja i oprema 468.500 468.500 23.687,70 5,06 4221 Uredska oprema i namještaj 3.976,50 4222 Komunikacijska oprema 19.711,20 02010 Ured za udruge 147.262.303 147.262.303 33.780.182,89 22,94 311 Plaće (Bruto) 5.057.517 5.007.517 1.239.139,18 24,75 3111 Plaće za redovan rad 1.219.666,93 3113 Plaće za prekovremeni rad 19.472,25 312 Ostali rashodi za zaposlene 35.000 80.000 18.827,06 23,53 3121 Ostali rashodi za zaposlene 18.827,06 313 Doprinosi na plaće 873.057 873.057 213.132,12 24,41 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 192.066,77 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 21.065,35 321 Naknade troškova zaposlenima 1.130.000 1.130.000 171.642,70 15,19 3211 Službena putovanja 76.448,53 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 45.788,72 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 49.405,45 322 Rashodi za materijal i energiju 135.000 140.000 42.683,68 30,49 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 17.790,88 3223 Energija 21.860,12 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.032,68 323 Rashodi za usluge 2.210.500 2.210.500 350.939,17 15,88 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 35.590,47 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.166,25 3233 Usluge promidžbe i informiranja 31.069,00 3234 Komunalne usluge 5.748,01 3235 Zakupnine i najamnine 42.895,13 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.400,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 97.127,81 3238 Računalne usluge 115.707,50 3239 Ostale usluge 16.235,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 345.000 345.000 2.123,80 0,62 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.123,80 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 405.100 405.100 114.884,11 28,36 3293 Reprezentacija 109.742,98 3295 Pristojbe i naknade 4.941,13 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200,00 343 Ostali financijski rashodi 4.500 4.500 641,63 14,26 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 335,34 3433 Zatezne kamate 306,29 381 Tekuće donacije 124.421.129 124.411.129 31.625.537,51 25,42 3811 Tekuće donacije u novcu 23.100.365,64 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 8.525.171,87 412 Nematerijalna imovina 95.000 95.000 631,93 0,67 4123 Licence 631,93 02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 8.661.360 8.661.360 4.336.445,34 50,07 311 Plaće (Bruto) 2.214.866 2.187.366 982.273,09 44,91 3111 Plaće za redovan rad 955.752,04 3113 Plaće za prekovremeni rad 26.521,05 312 Ostali rashodi za zaposlene 20.500 33.000 3.032,86 9,19 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.032,86 313 Doprinosi na plaće 382.394 382.394 162.101,39 42,39 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 146.085,34 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 16.016,05 321 Naknade troškova zaposlenima 209.000 214.000 32.367,03 15,12 3211 Službena putovanja 14.526,61 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 17.090,42 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 750,00 322 Rashodi za materijal i energiju 106.000 116.000 42.763,62 36,87 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 17.509,67 3223 Energija 24.055,96 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.197,99 323 Rashodi za usluge 1.131.300 1.241.300 338.561,94 27,27 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.178,52 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 406,25 3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.599,00 3234 Komunalne usluge 3.829,47 3235 Zakupnine i najamnine 87.107,71 3237 Intelektualne i osobne usluge 230.440,99 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.100 28.100 937,12 3,33 3293 Reprezentacija 195,88 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 741,24 343 Ostali financijski rashodi 4.501.100 4.391.100 2.774.257,18 63,18 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 434,13 3433 Zatezne kamate 7,49 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.773.815,56 412 Nematerijalna imovina 12.000 12.000 151,11 1,26 4123 Licence 151,11 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine 33.316.862 33.316.862 16.674.966,27 50,05 311 Plaće (Bruto) 829.694 841.694 414.123,84 49,20 3111 Plaće za redovan rad 406.197,08 3113 Plaće za prekovremeni rad 7.926,76 313 Doprinosi na plaće 144.908 146.408 71.229,33 48,65 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 64.189,18 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.040,15 321 Naknade troškova zaposlenima 42.000 45.000 11.968,00 26,60 3211 Službena putovanja 3.628,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 8.340,00 322 Rashodi za materijal i energiju 17.600 17.600 8.489,98 48,24 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.489,98 323 Rashodi za usluge 250.000 243.800 97.896,24 40,15 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.965,96 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.076,80 3233 Usluge promidžbe i informiranja 8.429,00 3235 Zakupnine i najamnine 19.230,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 40.875,40 3238 Računalne usluge 24.319,08 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 57.000 56.150 14.469,21 25,77 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 14.469,21 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 365.000 347.300 118.692,88 34,18 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 111.549,88 3293 Reprezentacija 7.143,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 500.000 500.000 500.000,00 100,00 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 500.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 500.000 500.000 250.000,00 50,00 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 250.000,00 381 Tekuće donacije 30.463.000 30.463.000 15.180.500,00 49,83 3811 Tekuće donacije u novcu 15.180.500,00 412 Nematerijalna imovina 7.000 9.000 2.104,29 23,38 4123 Licence 2.104,29 422 Postrojenja i oprema 25.500 25.500 5.492,50 21,54 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 5.492,50 02030 Ured za zakonodavstvo 5.514.496 5.514.496 2.251.175,92 40,82 311 Plaće (Bruto) 3.944.696 3.777.696 1.446.574,60 38,29 3111 Plaće za redovan rad 1.418.519,67 3113 Plaće za prekovremeni rad 28.054,93 312 Ostali rashodi za zaposlene 44.000 84.000 13.436,38 16,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 13.436,38 313 Doprinosi na plaće 685.290 655.290 248.810,83 37,97 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 224.219,08 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 24.591,75 321 Naknade troškova zaposlenima 175.000 175.000 58.025,14 33,16 3211 Službena putovanja 26.746,32 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 22.078,82 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 9.200,00 322 Rashodi za materijal i energiju 56.000 86.000 35.055,47 40,76 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 33.755,47 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.300,00 323 Rashodi za usluge 418.000 418.000 322.691,25 77,20 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.912,51 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.625,50 3235 Zakupnine i najamnine 1.500,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 313.998,24 3239 Ostale usluge 1.655,00 343 Ostali financijski rashodi 1.010 1.010 300,00 29,70 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 300,00 422 Postrojenja i oprema 166.000 293.000 126.282,25 43,10 4221 Uredska oprema i namještaj 116.281,75 4222 Komunikacijska oprema 10.000,50 02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 32.107.312 32.277.762 13.770.258,78 42,66 311 Plaće (Bruto) 16.971.523 16.891.523 8.035.556,73 47,57 3111 Plaće za redovan rad 7.572.514,05 3113 Plaće za prekovremeni rad 463.042,68 312 Ostali rashodi za zaposlene 535.000 947.500 289.089,81 30,51 3121 Ostali rashodi za zaposlene 289.089,81 313 Doprinosi na plaće 2.921.289 2.882.289 1.347.355,49 46,75 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.214.195,01 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 133.160,48 321 Naknade troškova zaposlenima 1.730.000 1.730.000 812.459,86 46,96 3211 Službena putovanja 121.711,33 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 687.098,53 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.650,00 322 Rashodi za materijal i energiju 5.340.000 5.255.000 1.657.766,97 31,55 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 276.959,73 3222 Materijal i sirovine 803.845,92 3223 Energija 465.343,46 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 48.182,52 3225 Sitni inventar i autogume 54.321,59 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 9.113,75 323 Rashodi za usluge 3.898.000 3.833.200 1.496.754,93 39,05 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 255.285,53 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 252.563,06 3233 Usluge promidžbe i informiranja 35.274,37 3234 Komunalne usluge 74.325,67 3235 Zakupnine i najamnine 639.656,13 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 10.980,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.773,62 3238 Računalne usluge 154.222,90 3239 Ostale usluge 68.673,65 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 60.000 60.000 5.313,54 8,86 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.313,54 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 228.000 228.000 33.463,59 14,68 3292 Premije osiguranja 10.799,59 3293 Reprezentacija 31,00 3295 Pristojbe i naknade 21.528,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.105,00 343 Ostali financijski rashodi 18.500 18.500 969,67 5,24 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 961,16 3433 Zatezne kamate 8,51 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000 15.000 11.400,00 76,00 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 11.400,00 422 Postrojenja i oprema 280.000 266.750 80.128,19 30,04 4221 Uredska oprema i namještaj 41.580,98 4222 Komunikacijska oprema 21.951,96 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 8.752,25 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 7.843,00 02042 Ured za protokol 2.148.835 2.088.835 596.107,61 28,54 311 Plaće (Bruto) 1.286.051 1.242.051 387.001,41 31,16 3111 Plaće za redovan rad 332.230,86 3113 Plaće za prekovremeni rad 54.770,55 312 Ostali rashodi za zaposlene 25.000 35.000 1.250,00 3,57 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.250,00 313 Doprinosi na plaće 227.424 216.424 66.621,16 30,78 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 60.042,13 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 6.579,03 321 Naknade troškova zaposlenima 330.600 315.600 84.756,28 26,86 3211 Službena putovanja 79.945,69 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.810,59 322 Rashodi za materijal i energiju 42.050 42.050 9.133,75 21,72 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 9.133,75 323 Rashodi za usluge 101.500 101.500 25.015,67 24,65 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.855,32 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 475,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.113,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 9.259,01 3239 Ostale usluge 9.313,34 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 76.200 76.200 19.837,48 26,03 3293 Reprezentacija 177,50 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.659,98 343 Ostali financijski rashodi 2.010 2.010 302,86 15,07 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 302,86 422 Postrojenja i oprema 45.000 45.000 2.189,00 4,86 4222 Komunikacijska oprema 2.189,00 02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju 1.889.044 1.902.794 866.594,97 45,54 311 Plaće (Bruto) 1.461.148 1.461.148 695.088,98 47,57 3111 Plaće za redovan rad 695.088,98 312 Ostali rashodi za zaposlene 41.500 55.250 14.653,05 26,52 3121 Ostali rashodi za zaposlene 14.653,05 313 Doprinosi na plaće 252.581 252.581 119.555,48 47,33 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 107.738,89 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 11.816,59 321 Naknade troškova zaposlenima 69.000 69.000 25.030,09 36,28 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 25.030,09 322 Rashodi za materijal i energiju 12.150 12.150 4.984,78 41,03 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.984,78 323 Rashodi za usluge 16.800 16.800 7.129,87 42,44 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.205,37 3233 Usluge promidžbe i informiranja 882,00 3238 Računalne usluge 4.042,50 343 Ostali financijski rashodi 65 65 1,61 2,48 3433 Zatezne kamate 1,61 412 Nematerijalna imovina 21.000 21.000 151,11 0,72 4123 Licence 151,11 02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova 13.784.710 13.714.710 5.073.516,01 36,99 311 Plaće (Bruto) 3.821.927 3.720.677 1.801.852,30 48,43 3111 Plaće za redovan rad 1.801.852,30 313 Doprinosi na plaće 1.155.233 1.135.233 535.377,42 47,16 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 224.352,09 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 280.393,84 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 30.631,49 321 Naknade troškova zaposlenima 1.422.000 1.422.000 1.100.738,68 77,41 3211 Službena putovanja 216.787,79 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 28.935,89 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 855.015,00 322 Rashodi za materijal i energiju 768.000 768.000 390.995,02 50,91 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 81.618,94 3223 Energija 210.973,35 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 8.328,15 3225 Sitni inventar i autogume 13.286,40 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 76.788,18 323 Rashodi za usluge 6.148.750 6.148.750 947.204,46 15,40 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 17.953,09 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 882.580,88 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.547,00 3234 Komunalne usluge 4.770,44 3235 Zakupnine i najamnine 3.254,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 7.120,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 8.400,00 3239 Ostale usluge 21.579,05 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 370.800 370.800 250.156,69 67,46 3292 Premije osiguranja 132.027,29 3293 Reprezentacija 190,00 3294 Članarine i norme 600,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 117.339,40 343 Ostali financijski rashodi 3.000 3.000 876,34 29,21 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 806,61 3433 Zatezne kamate 69,73 422 Postrojenja i oprema 47.000 82.000 46.315,10 56,48 4221 Uredska oprema i namještaj 22.865,35 4222 Komunikacijska oprema 23.449,75 02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 38.730.922 38.730.922 17.007.790,38 43,91 311 Plaće (Bruto) 2.592.434 2.567.434 981.446,04 38,23 3111 Plaće za redovan rad 981.446,04 312 Ostali rashodi za zaposlene 25.500 50.500 11.638,16 23,05 3121 Ostali rashodi za zaposlene 11.638,16 313 Doprinosi na plaće 448.972 448.972 168.749,25 37,59 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 152.070,49 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 16.678,76 321 Naknade troškova zaposlenima 357.150 357.150 83.086,85 23,26 3211 Službena putovanja 58.913,03 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 24.173,82 322 Rashodi za materijal i energiju 55.000 55.000 8.386,41 15,25 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.037,21 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 171,00 3225 Sitni inventar i autogume 178,20 323 Rashodi za usluge 11.533.016 11.533.016 3.071.414,46 26,63 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.597,67 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.050,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 21.986,57 3235 Zakupnine i najamnine 51.395,40 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 500,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.950.327,32 3238 Računalne usluge 9.555,00 3239 Ostale usluge 30.002,50 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 94.300 94.300 47.851,33 50,74 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 47.851,33 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 311.200 311.200 31.782,88 10,21 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 481,00 3293 Reprezentacija 31.301,88 343 Ostali financijski rashodi 2.350 2.350 550,35 23,42 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 550,00 3433 Zatezne kamate 0,35 381 Tekuće donacije 17.945.000 17.945.000 8.902.500,00 49,61 3811 Tekuće donacije u novcu 8.902.500,00 382 Kapitalne donacije 5.000.000 5.000.000 3.700.000,00 74,00 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3.700.000,00 412 Nematerijalna imovina 27.000 27.000 384,65 1,42 4123 Licence 384,65 02090 Ured za suzbijanje zlouporabe droga 4.330.444 4.330.444 1.061.083,45 24,50 311 Plaće (Bruto) 1.414.858 1.416.858 695.500,92 49,09 3111 Plaće za redovan rad 687.516,79 3113 Plaće za prekovremeni rad 7.984,13 312 Ostali rashodi za zaposlene 11.000 26.750 3.666,28 13,71 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.666,28 313 Doprinosi na plaće 244.531 240.531 113.456,35 47,17 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 102.252,05 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 11.204,30 321 Naknade troškova zaposlenima 198.500 194.000 138.801,96 71,55 3211 Službena putovanja 109.543,67 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 25.795,01 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.463,28 322 Rashodi za materijal i energiju 51.000 50.375 22.956,99 45,57 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.318,07 3223 Energija 16.437,62 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 39,80 3225 Sitni inventar i autogume 161,50 323 Rashodi za usluge 762.500 758.325 64.193,62 8,47 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.608,09 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 535,25 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.432,00 3234 Komunalne usluge 9.332,42 3235 Zakupnine i najamnine 4.843,75 3237 Intelektualne i osobne usluge 27.701,48 3238 Računalne usluge 675,00 3239 Ostale usluge 4.065,63 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 44.500 44.500 6.918,92 15,55 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.918,92 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 79.500 77.900 12.170,18 15,62 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3.481,00 3293 Reprezentacija 8.689,18 343 Ostali financijski rashodi 1.510 1.510 690,26 45,71 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 689,33 3433 Zatezne kamate 0,93 412 Nematerijalna imovina 10.000 10.000 247,28 2,47 4123 Licence 247,28 422 Postrojenja i oprema 29.500 28.500 2.480,69 8,70 4221 Uredska oprema i namještaj 2.480,69 02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama 20.634.210 20.634.210 10.372.462,50 50,27 311 Plaće (Bruto) 434.722 430.972 145.711,88 33,81 3111 Plaće za redovan rad 145.711,88 312 Ostali rashodi za zaposlene 14.000 17.750 3.002,67 16,92 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.002,67 313 Doprinosi na plaće 76.478 76.478 25.062,46 32,77 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 22.585,35 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.477,11 321 Naknade troškova zaposlenima 22.000 22.000 7.598,80 34,54 3211 Službena putovanja 3.085,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.513,80 322 Rashodi za materijal i energiju 7.100 7.100 435,00 6,13 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 435,00 323 Rashodi za usluge 17.800 17.800 3.111,69 17,48 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.141,69 3238 Računalne usluge 735,00 3239 Ostale usluge 235,00 381 Tekuće donacije 20.036.900 20.036.900 10.187.540,00 50,84 3811 Tekuće donacije u novcu 10.187.540,00 02092 Ured za ravnopravnost spolova 3.036.738 3.036.738 827.480,56 27,25 311 Plaće (Bruto) 1.095.357 1.094.357 485.188,12 44,34 3111 Plaće za redovan rad 481.947,68 3113 Plaće za prekovremeni rad 3.240,44 312 Ostali rashodi za zaposlene 15.000 26.250 1.250,00 4,76 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.250,00 313 Doprinosi na plaće 190.191 190.191 83.452,30 43,88 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 75.204,07 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 8.248,23 321 Naknade troškova zaposlenima 138.500 138.500 71.320,92 51,50 3211 Službena putovanja 58.901,29 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 12.419,63 322 Rashodi za materijal i energiju 17.600 17.600 4.775,91 27,14 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.775,91 323 Rashodi za usluge 1.413.980 1.403.730 93.059,19 6,63 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.294,03 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.534,25 3233 Usluge promidžbe i informiranja 15.306,64 3235 Zakupnine i najamnine 71.555,52 3238 Računalne usluge 3.368,75 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 55.000 55.000 42.015,21 76,39 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 42.015,21 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 74.500 74.500 46.004,06 61,75 3293 Reprezentacija 46.004,06 343 Ostali financijski rashodi 610 610 250,00 40,98 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 250,00 412 Nematerijalna imovina 8.000 8.000 164,85 2,06 4123 Licence 164,85 02099 Ured za razminiranje 912.364 912.364 297.621,85 32,62 311 Plaće (Bruto) 551.452 543.952 189.038,17 34,75 3111 Plaće za redovan rad 189.038,17 313 Doprinosi na plaće 97.612 97.612 32.103,82 32,89 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 28.950,52 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.153,30 321 Naknade troškova zaposlenima 137.730 137.730 47.132,20 34,22 3211 Službena putovanja 37.437,18 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 9.695,02 322 Rashodi za materijal i energiju 6.550 6.550 4.306,39 65,75 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.306,39 323 Rashodi za usluge 15.000 15.000 3.170,68 21,14 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.112,68 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.058,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 41.000 41.000 21.579,36 52,63 3293 Reprezentacija 446,73 3294 Članarine i norme 21.132,63 343 Ostali financijski rashodi 1.020 1.020 167,59 16,43 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 167,59 412 Nematerijalna imovina 18.500 18.500 123,64 0,67 4123 Licence 123,64 025 MINISTARSTVO FINANCIJA 47.055.273.231 46.738.140.731 27.227.261.503,20 58,25 02505 Ministarstvo financija 292.567.436 294.097.436 104.324.810,72 35,47 311 Plaće (Bruto) 59.228.156 58.598.156 26.519.304,90 45,26 3111 Plaće za redovan rad 26.089.747,24 3113 Plaće za prekovremeni rad 429.557,66 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.100.000 1.730.000 398.191,39 23,02 3121 Ostali rashodi za zaposlene 398.191,39 313 Doprinosi na plaće 10.195.514 10.195.514 4.387.827,42 43,04 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.954.146,53 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 433.680,89 321 Naknade troškova zaposlenima 6.651.537 6.651.537 2.109.564,62 31,72 3211 Službena putovanja 987.794,52 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.015.960,83 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 105.809,27 322 Rashodi za materijal i energiju 13.860.000 13.860.000 6.565.909,76 47,37 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 951.153,65 3223 Energija 5.592.256,11 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 22.500,00 323 Rashodi za usluge 69.594.783 70.084.783 25.424.983,28 36,28 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 892.919,34 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.172.297,65 3233 Usluge promidžbe i informiranja 18.620,35 3234 Komunalne usluge 1.346.626,42 3235 Zakupnine i najamnine 2.043.565,18 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 70.350,81 3237 Intelektualne i osobne usluge 6.423.407,27 3239 Ostale usluge 5.457.196,26 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000 500.000 157.679,11 31,54 3293 Reprezentacija 57.504,64 3294 Članarine i norme 40.738,47 3295 Pristojbe i naknade 59.436,00 343 Ostali financijski rashodi 200.000 200.000 6.504,65 3,25 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 6.504,65 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 1.900.000 1.900.000 246.984,65 13,00 4111 Zemljište 246.984,65 421 Građevinski objekti 114.543.744 114.543.744 35.727.705,47 31,19 4212 Poslovni objekti 35.727.705,47 422 Postrojenja i oprema 7.110.341 7.790.341 2.648.905,47 34,00 4221 Uredska oprema i namještaj 1.628.470,07 4222 Komunikacijska oprema 9.118,65 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 1.011.316,75 426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.100.000 5.100.000 131.250,00 2,57 4262 Ulaganja u računalne programe 131.250,00 02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države 45.061.024.426 44.743.891.926 26.447.667.952,69 59,11 321 Naknade troškova zaposlenima 5.000.000,00 3211 Službena putovanja 5.000.000,00 323 Rashodi za usluge 143.760.000 143.760.000 72.095.925,17 50,15 3237 Intelektualne i osobne usluge 549.051,74 3238 Računalne usluge 71.546.873,43 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 171.325.606 163.693.106 3.889.781,45 2,38 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 14.909,31 3292 Premije osiguranja 3.572.206,25 3296 Troškovi sudskih postupaka 302.665,89 341 Kamate za izdane vrijednosne papire 9.521.184.283 9.211.684.283 4.513.693.799,60 49,00 3411 Kamate za izdane trezorske zapise 115.402.272,07 3413 Kamate za izdane obveznice 4.398.291.527,53 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.107.965.392 1.107.965.392 553.116.152,24 49,92 3421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 86.222.000,10 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 63.970.330,43 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 402.923.821,71 343 Ostali financijski rashodi 164.849.791 164.849.791 75.203.613,28 45,62 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.144.843,05 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 71.058.770,23 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 3.318.024.420 3.318.024.420 1.683.325.791,53 50,73 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 1.683.325.791,53 363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.019.800.134 2.019.800.134 657.073.480,66 32,53 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 657.073.480,66 381 Tekuće donacije 350.463.762 350.463.762 175.231.880,90 50,00 3811 Tekuće donacije u novcu 175.231.880,90 383 Kazne, penal