Izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu

Izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za

1. godinu Upute za korištenje Elektronička pošta Početna stranica Izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za
2. godinu NN 105/2018 (29.11.2018.), Izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za
3. godinu Hrvatski sabor 2048 Na temelju članka
4. stavka
5. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/
6. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici
7. studenoga
8. donio je IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
9. GODINU I. OPĆI DIO Državni proračun Republike Hrvatske za
10. godinu (»Narodne novine«, broj 119/16 i 113/17) ostvaren je u
11. godini, kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
12. IZVORNI PLAN
13. TEKUĆI PLAN
14. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
15. INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/4*100 6 PRIHODI POSLOVANJA 116.397.924.575,94 121.740.357.107 121.740.357.107 122.060.097.020,35 100,26 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 450.179.757,89 709.145.267 709.145.267 646.924.696,62 91,23 UKUPNI PRIHODI 116.848.104.333,83 122.449.502.374 122.449.502.374 122.707.021.716,97 100,21 3 RASHODI POSLOVANJA 117.175.321.313,89 123.572.496.085 123.535.727.950 122.313.420.466,79 99,01 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.062.194.189,50 3.206.978.026 3.243.746.161 2.685.605.090,71 82,79 UKUPNI RASHODI 120.237.515.503,39 126.779.474.111 126.779.474.111 124.999.025.557,50 98,60 RAZLIKA VIŠAK / MANJAK -3.389.411.169,56 -4.329.971.735 -4.329.971.735 -2.292.003.840,53 52,93 B. RAČUN FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
16. IZVORNI PLAN
17. TEKUĆI PLAN
18. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
19. INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/4*100 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 18.293.153.740,89 43.530.808.380 43.530.808.380 42.671.809.033,93 98,03 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 18.599.084.036,87 39.319.097.265 39.319.097.265 38.926.925.067,80 99,00 PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE 6.400.267.229,49 2.365.151.361 2.365.151.361 2.365.151.360,59 100,00 PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU -2.704.925.763,95 -2.246.890.741 -2.246.890.741 -3.818.031.486,19 169,93 NETO FINANCIRANJE 3.389.411.169,56 4.329.971.735 4.329.971.735 2.292.003.840,53 52,93 VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0,00 0 0 0,00 Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u
20. godini kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA
21. GODINU PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PRIHODI POSLOVANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
22. IZVORNI PLAN
23. TEKUĆI PLAN
24. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
25. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 PRIHODI 116.848.104.333,83 122.449.502.374 122.449.502.374 122.707.021.716,97 105,01 100,21 6 PRIHODI POSLOVANJA 116.397.924.575,94 121.740.357.107 121.740.357.107 122.060.097.020,35 104,86 100,26 61 Prihodi od poreza 71.691.496.598,65 75.110.982.375 75.110.982.375 75.243.890.160,35 104,96 100,18 611 Porez i prirez na dohodak 2.231.999.099,50 2.026.519.737 2.026.519.737 2.014.588.383,85 90,26 99,41 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 1.625.684.549,20 1.482.403.643,01 91,19 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 191.726.060,34 193.933.570,61 101,15 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 67.273.526,24 77.528.316,57 115,24 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 462.423.848,29 398.611.597,75 86,20 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 88.405.544,70 78.294.965,41 88,56 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 2.395.553,28 1.864.383,12 77,83 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -205.909.982,55 -218.048.092,62 105,89 612 Porez na dobit 7.187.976.610,66 8.177.199.267 8.177.199.267 8.266.568.123,17 115,01 101,09 6121 Porez na dobit od poduzetnika 7.072.908.658,29 8.128.426.239,39 114,92 6122 Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge 72.514.452,45 106.848.502,41 147,35 6123 Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti 42.553.499,92 31.293.381,37 73,54 613 Porezi na imovinu 184.139.864,09 6134 Povremeni porezi na imovinu 184.139.864,09 614 Porezi na robu i usluge 61.665.999.802,23 64.502.522.995 64.502.522.995 64.568.118.527,01 104,71 100,10 6141 Porez na dodanu vrijednost 45.218.467.037,10 47.616.661.426,11 105,30 6142 Porez na promet 193.961.384,75 193.476.896,72 99,75 6143 Posebni porezi i trošarine 14.752.335.309,15 15.143.118.292,06 102,65 6146 Ostali porezi na robu i usluge 372.929.668,82 384.556.877,36 103,12 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 326.735.117,31 339.887.512,71 104,03 6148 Naknade za priređivanje igara na sreću 801.571.285,10 890.417.522,05 111,08 615 Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 404.876.433,19 392.713.934 392.713.934 382.658.524,15 94,51 97,44 6151 Carine i carinske pristojbe 404.876.433,19 382.658.524,15 94,51 616 Ostali prihodi od poreza 16.504.788,98 12.026.442 12.026.442 11.956.602,17 72,44 99,42 6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe 283.167,63 -490.044,68 -173,06 6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza 16.221.621,35 12.446.646,85 76,73 62 Doprinosi 22.194.306.700,40 23.144.389.305 23.144.389.305 23.206.071.303,23 104,56 100,27 622 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 20.229.501.779,75 21.112.415.660 21.112.415.660 21.170.555.108,60 104,65 100,28 6221 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 20.229.501.779,75 21.170.555.108,60 104,65 623 Doprinosi za zapošljavanje 1.964.804.920,65 2.031.973.645 2.031.973.645 2.035.516.194,63 103,60 100,17 6232 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.964.804.920,65 2.035.516.194,63 103,60 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 7.792.129.094,24 9.251.182.377 9.251.182.377 8.453.039.777,50 108,48 91,37 631 Pomoći od inozemnih vlada 233.721.171,51 28.801.838 28.801.838 43.597.680,50 18,65 151,37 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 4.399.073,90 5.530.130,87 125,71 6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 229.322.097,61 38.067.549,63 16,60 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 7.419.916.138,86 8.982.061.021 8.982.061.021 7.353.806.692,42 99,11 81,87 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 29.454.620,60 19.007.607,28 64,53 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija 43.723.544,60 9.500.581,18 21,73 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 4.283.565.247,56 5.907.647.470,64 137,91 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 3.063.172.726,10 1.417.651.033,32 46,28 633 Pomoći iz proračuna 51.221.215,99 54.908.196 54.908.196 48.122.903,90 93,95 87,64 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 50.729.178,15 45.984.554,97 90,65 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 492.037,84 2.138.348,93 434,59 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 58.379.932,94 101.197.564 101.197.564 82.818.846,21 141,86 81,84 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 26.286.656,42 58.222.650,73 221,49 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 32.093.276,52 24.596.195,48 76,64 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 28.512.440,89 29.516.995 29.516.995 32.869.042,07 115,28 111,36 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 19.670.165,52 21.027.970,00 106,90 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 8.842.275,37 11.841.072,07 133,91 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 378.194,05 18.555.000 18.555.000 1.068.670,46 282,57 5,76 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 378.194,05 1.068.670,46 282,57 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 36.141.763 36.141.763 890.755.941,94 2.464,62 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 814.685.926,91 6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 9.313.941,89 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 66.739.573,14 6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 16.500,00 64 Prihodi od imovine 3.408.252.015,37 2.660.216.914 2.660.216.914 3.004.782.950,97 88,16 112,95 641 Prihodi od financijske imovine 1.929.411.846,76 1.434.245.628 1.434.245.628 1.658.346.196,45 85,95 115,62 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 49.820,72 116.233,02 233,30 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 156.108.166,26 12.917.148,62 8,27 6414 Prihodi od zateznih kamata 303.170.573,00 273.334.155,68 90,16 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 896.015,96 1.272.021,81 141,96 6416 Prihodi od dividendi 70.146.052,54 156.858.127,87 223,62 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 1.399.041.218,28 1.212.734.536,58 86,68 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 1.113.972,87 642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.445.827.513,67 1.201.326.809 1.201.326.809 1.315.499.169,28 90,99 109,50 6421 Naknade za koncesije 940.197.305,98 829.764.215,03 88,25 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 84.269.789,59 82.887.502,87 98,36 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 261.033.117,81 224.530.294,51 86,02 6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine 148.176,07 15.709,67 10,60 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 160.179.124,22 178.301.447,20 111,31 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 33.012.654,94 24.644.477 24.644.477 30.937.585,24 93,71 125,54 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 15.281.113,85 14.670.261,26 96,00 6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 3.514.465,49 1.134.952,35 32,29 6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 190.529,12 359.759,53 188,82 6437 Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti 14.026.546,48 14.772.612,10 105,32 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.870.071.694,02 3.662.963.820 3.662.963.820 4.449.416.258,72 114,97 121,47 651 Upravne i administrativne pristojbe 495.747.773,45 503.459.569 503.459.569 462.511.301,79 93,30 91,87 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 267.035.781,77 260.389.517,08 97,51 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 98.642.078,90 67.318.262,61 68,24 6514 Ostale pristojbe i naknade 130.069.912,78 134.803.522,10 103,64 652 Prihodi po posebnim propisima 3.374.323.920,57 3.159.504.251 3.159.504.251 3.986.904.956,93 118,15 126,19 6521 Prihodi državne uprave 713.657.641,71 777.222.130,29 108,91 6526 Ostali nespomenuti prihodi 2.475.220.085,27 2.996.380.018,28 121,06 6527 Naknade od financijske imovine 1.446.247,86 774.699,28 53,57 6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 183.999.945,73 212.528.109,08 115,50 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.196.286.125,39 1.414.076.508 1.414.076.508 1.421.952.832,43 118,86 100,56 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 1.124.863.788,17 1.241.888.691 1.241.888.691 1.116.771.652,26 99,28 89,93 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 165.071.457,54 146.461.498,76 88,73 6615 Prihodi od pruženih usluga 959.792.330,63 970.310.153,50 101,10 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 71.422.337,22 172.187.817 172.187.817 305.181.180,17 427,29 177,24 6631 Tekuće donacije 67.924.220,97 198.945.100,77 292,89 6632 Kapitalne donacije 3.498.116,25 106.236.079,40 3.036,95 67 Prihodi iz proračuna 5.661.735.617,81 5.933.954.434 5.933.954.434 5.725.972.881,12 101,13 96,50 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 5.661.735.617,81 5.933.954.434 5.933.954.434 5.725.972.881,12 101,13 96,50 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 5.661.735.617,81 5.725.972.881,12 101,13 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 583.646.730,06 562.591.374 562.591.374 554.970.856,03 95,09 98,65 681 Kazne i upravne mjere 530.238.835,41 545.713.633 545.713.633 529.246.838,20 99,81 96,98 6811 Kazne za carinske prekršaje 26.733.337,95 31.117.472,69 116,40 6812 Kazne za devizne prekršaje 2.530.250,28 2.215.314,36 87,55 6813 Kazne za porezne prekršaje 28.284.666,48 22.838.086,31 80,74 6814 Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe 28.547,25 163.725,38 573,52 6815 Kazne za prekršaje u prometu 327.503.533,17 332.734.035,37 101,60 6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku 39.553.198,55 34.897.568,41 88,23 6817 Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima 6.000,00 -8.000,00 -133,33 6818 Upravne mjere 1.745.068,69 1.181.603,87 67,71 6819 Ostale kazne 103.854.233,04 104.107.031,81 100,24 683 Ostali prihodi 53.407.894,65 16.877.741 16.877.741 25.724.017,83 48,17 152,41 6831 Ostali prihodi 53.407.894,65 25.724.017,83 48,17 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE IZVORNI PLAN. TEKUĆI PLAN. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 450.179.757,89 709.145.267 709.145.267 646.924.696,62 143,70 91,23 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 72.570.117,95 57.434.258 57.434.258 62.131.606,29 85,62 108,18 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava 72.393.033,69 57.259.168 57.259.168 62.019.666,53 85,67 108,31 7111 Zemljište 72.393.033,69 62.019.666,53 85,67 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 177.084,26 175.090 175.090 111.939,76 63,21 63,93 7124 Ostala prava 177.084,26 111.939,76 63,21 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 346.322.258,14 534.169.165 534.169.165 456.618.755,12 131,85 85,48 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 339.785.593,60 425.676.050 425.676.050 438.126.593,64 128,94 102,92 7211 Stambeni objekti 333.439.815,71 332.522.598,27 99,72 7212 Poslovni objekti 6.345.777,89 105.603.995,37 1.664,16 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 890.713,50 105.889.431 105.889.431 15.746.484,32 1.767,85 14,87 7221 Uredska oprema i namještaj 771.369,60 69.103,87 8,96 7222 Komunikacijska oprema 22.198,20 32,50 0,15 7225 Instrumenti, uređaji i strojevi 10.000,00 7226 Sportska i glazbena oprema 1.035,00 3.000,00 289,86 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 86.110,70 587.287,95 682,02 7228 Vojna oprema 15.087.060,00 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 5.410.252,74 2.435.336 2.435.336 2.521.642,51 46,61 103,54 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 5.165.784,74 2.411.142,51 46,68 7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 244.468,00 110.500,00 45,20 724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti 1.534,80 7241 Knjige 1.534,80 725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada 234.163,50 168.348 168.348 224.034,65 95,67 133,08 7252 Osnovno stado 234.163,50 224.034,65 95,67 73 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 158.491,90 731 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 158.491,90 7311 Plemeniti metali i drago kamenje 158.491,90 74 Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine 31.128.889,90 117.541.844 117.541.844 128.174.335,21 411,75 109,05 741 Prihodi od prodaje zaliha 31.128.889,90 117.541.844 117.541.844 128.174.335,21 411,75 109,05 7411 Strateške zalihe 31.128.889,90 128.174.335,21 411,75 RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI RASHODI POSLOVANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
26. IZVORNI PLAN
27. TEKUĆI PLAN
28. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
29. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 RASHODI 120.237.515.503,39 126.779.474.111 126.779.474.111 124.999.025.557,50 103,96 98,60 3 RASHODI POSLOVANJA 117.175.321.313,89 123.572.496.085 123.535.727.950 122.313.420.466,79 104,38 99,01 31 Rashodi za zaposlene 25.829.272.737,19 26.773.988.454 26.734.075.203 26.733.984.659,59 103,50 100,00 311 Plaće (Bruto) 21.043.148.544,30 21.824.599.710 21.765.567.182 21.769.461.296,62 103,45 100,02 3111 Plaće za redovan rad 20.690.926.115,67 21.319.414.292,04 103,04 3112 Plaće u naravi 15.398.769,86 16.035.580,36 104,14 3113 Plaće za prekovremeni rad 167.064.959,30 211.786.714,45 126,77 3114 Plaće za posebne uvjete rada 169.758.699,47 222.224.709,77 130,91 312 Ostali rashodi za zaposlene 920.670.351,78 928.948.439 964.425.803 987.975.511,35 107,31 102,44 3121 Ostali rashodi za zaposlene 920.670.351,78 987.975.511,35 107,31 313 Doprinosi na plaće 3.865.453.841,11 4.020.440.305 4.004.082.218 3.976.547.851,62 102,87 99,31 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 320.003.455,28 333.177.295,80 104,12 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.194.340.771,15 3.281.623.517,11 102,73 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 351.109.614,68 361.747.038,71 103,03 32 Materijalni rashodi 11.135.221.732,00 12.471.812.487 12.510.029.165 12.857.873.218,56 115,47 102,78 321 Naknade troškova zaposlenima 1.043.112.796,69 1.141.262.092 1.146.302.284 1.110.930.447,76 106,50 96,91 3211 Službena putovanja 241.320.486,79 283.833.224,31 117,62 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 736.137.644,76 759.868.270,23 103,22 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 48.798.007,65 50.941.518,91 104,39 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 16.856.657,49 16.287.434,31 96,62 322 Rashodi za materijal i energiju 3.871.588.943,86 3.953.964.625 3.943.488.443 4.872.815.299,78 125,86 123,57 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 246.019.586,41 242.553.208,90 98,59 3222 Materijal i sirovine 2.518.294.076,59 3.529.957.883,51 140,17 3223 Energija 726.083.126,16 685.682.856,37 94,44 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 118.579.322,65 144.764.964,69 122,08 3225 Sitni inventar i auto gume 45.908.630,21 49.504.142,55 107,83 3226 Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu 15.022.790,66 61.614.478,40 410,14 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 201.681.411,18 158.737.765,36 78,71 323 Rashodi za usluge 5.366.425.024,92 6.445.687.524 6.450.896.122 6.017.865.726,16 112,14 93,29 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 481.864.650,49 449.051.986,60 93,19 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 742.030.026,18 904.928.576,27 121,95 3233 Usluge promidžbe i informiranja 117.766.300,38 145.493.221,25 123,54 3234 Komunalne usluge 275.736.440,26 276.363.399,91 100,23 3235 Zakupnine i najamnine 780.125.480,72 780.425.460,60 100,04 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 327.733.678,35 378.642.054,07 115,53 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.021.715.613,00 1.108.109.786,48 108,46 3238 Računalne usluge 690.517.847,89 780.564.669,49 113,04 3239 Ostale usluge 928.934.987,65 1.194.286.571,49 128,57 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 61.101.054,99 72.497.251 73.277.001 62.266.081,67 101,91 84,97 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 61.101.054,99 62.266.081,67 101,91 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 792.993.911,54 858.400.995 896.065.315 793.995.663,19 100,13 88,61 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 58.421.699,45 49.450.894,92 84,64 3292 Premije osiguranja 55.983.192,83 70.704.310,39 126,30 3293 Reprezentacija 41.657.403,87 50.411.786,83 121,02 3294 Članarine i norme 201.312.882,21 238.059.396,52 118,25 3295 Pristojbe i naknade 46.852.525,60 131.690.694,72 281,07 3296 Troškovi sudskih postupaka 40.271.146,28 86.959.683,06 215,94 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 348.495.061,30 166.718.896,75 47,84 34 Financijski rashodi 10.649.692.537,06 9.838.999.941 9.798.438.237 9.727.726.943,88 91,34 99,28 341 Kamate za izdane vrijednosne papire 8.955.626.516,28 8.350.694.343 8.337.905.032 8.337.895.030,11 93,10 100,00 3411 Kamate za izdane trezorske zapise 522.531.241,54 260.854.549,90 49,92 3413 Kamate za izdane obveznice 8.433.095.274,74 8.077.040.480,21 95,78 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.384.298.434,82 1.083.094.344 1.058.037.004 1.020.544.039,56 73,72 96,46 3421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 189.554.635,10 168.526.822,87 88,91 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 141.804.455,36 127.162.084,97 89,67 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.052.939.103,29 724.851.151,79 68,84 3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 241,07 3.979,93 1.650,94 343 Ostali financijski rashodi 309.767.585,96 405.211.254 402.496.201 369.287.874,21 119,21 91,75 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 101.833.770,75 90.894.066,25 89,26 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 75.700.262,74 7.302.892,57 9,65 3433 Zatezne kamate 13.549.057,72 36.708.641,09 270,93 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 118.684.494,75 234.382.274,30 197,48 35 Subvencije 6.087.415.752,23 6.233.948.308 6.272.246.060 6.019.683.609,54 98,89 95,97 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 993.133.162,53 910.516.032 906.152.321 904.215.572,60 91,05 99,79 3511 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 27.142,86 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 993.133.162,53 904.188.429,74 91,04 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 5.094.282.589,70 2.595.074.807 2.637.736.270 2.572.138.637,67 50,49 97,51 3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 711.640,81 543.386,86 76,36 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 1.442.989.770,33 1.129.385.348,86 78,27 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 3.650.581.178,56 1.442.209.901,95 39,51 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 2.728.357.469 2.728.357.469 2.543.329.399,27 93,22 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 2.543.329.399,27 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 13.393.137.753,20 15.583.719.861 15.683.617.290 15.086.755.226,77 112,65 96,19 361 Pomoći inozemnim vladama 25.150.161,28 70.780.629 70.780.629 70.340.167,86 279,68 99,38 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 17.834.387,82 60.141.027,73 337,22 3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 7.315.773,46 10.199.140,13 139,41 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 3.222.730.644,05 3.245.314.858 3.181.691.753 3.161.085.366,74 98,09 99,35 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 3.222.730.644,05 3.161.085.366,74 98,09 363 Pomoći unutar općeg proračuna 7.873.683.892,99 9.347.640.036 9.420.567.689 9.338.865.164,50 118,61 99,13 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 5.504.358.039,28 6.573.991.292,63 119,43 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 2.369.325.853,71 2.764.873.871,87 116,69 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 190.212.026,22 349.900.904 359.030.121 326.143.451,59 171,46 90,84 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 125.948.895,58 170.401.207,69 135,29 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 64.263.130,64 155.742.243,90 242,35 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.081.361.028,66 1.624.049.019 1.624.049.019 1.196.992.029,30 57,51 73,70 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 358.492.857,90 289.467.557,67 80,75 3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.722.868.170,76 907.524.471,63 52,68 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 946.034.415 1.027.498.079 993.329.046,78 96,67 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 894.529.401,41 3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 16.914.001,57 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 77.392.333,60 3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 4.493.310,20 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 45.002.133.730,14 46.065.348.959 45.976.196.871 45.848.999.894,61 101,88 99,72 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 32.986.070.716,55 33.515.485.687 33.484.122.187 33.395.067.530,47 101,24 99,73 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora 32.985.160.689,26 33.262.769.533,30 100,84 3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora 910.027,29 1.667.877,56 183,28 3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru 7.650,00 3715 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava 130.622.469,61 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 12.016.063.013,59 12.549.863.272 12.492.074.684 12.453.932.364,14 103,64 99,69 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 11.502.955.481,62 11.939.676.258,28 103,80 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 513.107.531,97 464.869.475,67 90,60 3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava 49.386.630,19 38 Ostali rashodi 5.078.447.072,07 6.604.678.075 6.561.125.124 6.038.396.913,84 118,90 92,03 381 Tekuće donacije 1.783.477.214,75 2.006.140.797 1.997.888.827 1.951.687.623,63 109,43 97,69 3811 Tekuće donacije u novcu 1.783.003.556,70 1.744.533.234,13 97,84 3812 Tekuće donacije u naravi 473.658,05 751.363,33 158,63 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 206.403.026,17 382 Kapitalne donacije 214.451.991,74 376.268.810 384.641.704 356.362.917,96 166,17 92,65 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 141.421.783,30 234.376.527,65 165,73 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 73.030.208,44 94.196.930,96 128,98 3823 Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav 27.789.459,35 383 Kazne, penali i naknade štete 261.312.125,33 432.293.925 430.094.208 430.356.215,79 164,69 100,06 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 46.818.508,98 234.203.099,22 500,24 3832 Penali, ležarine i drugo 18.155,37 3833 Naknade šteta zaposlenicima 22.266.408,27 20.919.081,04 93,95 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 192.006.958,08 174.964.013,33 91,12 3835 Ostale kazne 202.094,63 270.022,20 133,61 384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 909.386.195,09 3841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 271.134.987,41 3842 Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 638.251.207,68 385 Izvanredni rashodi 170.000.000 170.000.000 386 Kapitalne pomoći 1.909.819.545,16 3.619.974.543 3.578.500.385 3.299.990.156,46 172,79 92,22 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.518.684.099,44 1.607.767.819,22 105,87 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora 122.983.306,72 67.463.255,15 54,86 3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 268.152.139,00 108.601.282,77 40,50 3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava 1.516.157.799,32 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE IZVORNI PLAN. TEKUĆI PLAN. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.062.194.189,50 3.206.978.026 3.243.746.161 2.685.605.090,71 87,70 82,79 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 140.876.791,28 187.843.824 220.085.068 174.712.741,14 124,02 79,38 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 1.317.310,74 21.509.277 21.414.277 11.749.378,33 891,92 54,87 4111 Zemljište 1.317.310,74 11.749.378,33 891,92 412 Nematerijalna imovina 139.559.480,54 166.334.547 198.670.791 162.963.362,81 116,77 82,03 4122 Koncesije 135.805,00 107.040,46 78,82 4123 Licence 94.318.723,87 131.185.650,46 139,09 4124 Ostala prava 33.576.281,27 25.999.381,39 77,43 4126 Ostala nematerijalna imovina 11.528.670,40 5.671.290,50 49,19 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.575.898.199,46 2.626.086.821 2.629.058.645 2.201.765.675,55 85,48 83,75 421 Građevinski objekti 896.685.643,74 875.269.039 862.565.616 667.793.000,30 74,47 77,42 4211 Stambeni objekti 139.267.250,38 167.641.113,69 120,37 4212 Poslovni objekti 738.289.273,06 473.588.137,36 64,15 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 772.512,38 2.710.767,49 350,90 4214 Ostali građevinski objekti 18.356.607,92 23.852.981,76 129,94 422 Postrojenja i oprema 1.256.774.962,87 1.466.897.158 1.484.775.504 1.346.280.472,73 107,12 90,67 4221 Uredska oprema i namještaj 263.713.263,76 353.094.939,94 133,89 4222 Komunikacijska oprema 87.934.299,19 104.755.407,34 119,13 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 79.467.235,96 163.174.546,40 205,34 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 313.213.236,56 268.052.181,72 85,58 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 22.671.950,80 30.440.612,29 134,27 4226 Sportska i glazbena oprema 4.164.846,22 7.305.005,09 175,40 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 36.404.737,44 40.474.497,23 111,18 4228 Vojna oprema 449.205.392,94 378.983.282,72 84,37 423 Prijevozna sredstva 316.162.636,14 126.583.327 126.027.955 84.557.919,58 26,75 67,09 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 40.179.468,21 61.264.952,28 152,48 4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 34.930.409,03 23.292.967,30 66,68 4234 Prijevozna sredstva u zračnom prometu 241.052.758,90 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 8.111.731,83 20.558.092 20.558.092 18.434.159,16 227,25 89,67 4241 Knjige 7.659.098,80 13.802.443,92 180,21 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 226.290,03 195.375,04 86,34 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 527.876,37 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 226.343,00 3.908.463,83 1.726,79 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 121.612,87 438.921 429.671 206.395,40 169,72 48,04 4251 Višegodišnji nasadi 66.945,87 13.095,40 19,56 4252 Osnovno stado 54.667,00 193.300,00 353,60 426 Nematerijalna proizvedena imovina 98.041.612,01 136.340.284 134.701.807 84.493.728,38 86,18 62,73 4262 Ulaganja u računalne programe 92.018.993,15 76.251.054,92 82,86 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 1.930.745,04 2.869.103,40 148,60 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 4.091.873,82 5.373.570,06 131,32 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 932.231,23 4.515.700 4.515.700 2.340.919,98 251,11 51,84 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 932.231,23 4.515.700 4.515.700 2.340.919,98 251,11 51,84 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 932.231,23 2.340.919,98 251,11 44 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine 135.928.964,03 145.569.111 145.341.392 126.249.944,55 92,88 86,86 441 Rashodi za nabavu zaliha 135.928.964,03 145.569.111 145.341.392 126.249.944,55 92,88 86,86 4411 Strateške zalihe 135.928.964,03 126.249.944,55 92,88 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 208.558.003,50 242.962.570 244.745.356 180.535.809,49 86,56 73,76 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 197.718.524,30 231.613.211 233.411.897 174.584.617,16 88,30 74,80 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 197.718.524,30 174.584.617,16 88,30 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 8.337.985,38 7.721.011 7.705.111 4.204.698,99 50,43 54,57 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 8.337.985,38 4.204.698,99 50,43 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 1.877.591,62 2.065.700 2.065.700 801.148,74 42,67 38,78 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 1.877.591,62 801.148,74 42,67 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 623.902,20 1.562.648 1.562.648 945.344,60 151,52 60,50 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 623.902,20 945.344,60 151,52 PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
30. IZVORNI PLAN
31. TEKUĆI PLAN
32. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
33. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 PRIHODI 116.848.104.333,83 122.449.502.374 122.449.502.374 122.707.021.716,97 105,01 100,21 1 Opći prihodi i primici 74.656.716.465,20 78.950.083.997 78.950.083.997 77.923.497.043,87 104,38 98,70 11 Opći prihodi i primici 74.656.716.465,20 78.950.083.997 78.950.083.997 77.923.497.043,87 104,38 98,70 2 Doprinosi 22.194.346.824,50 23.144.389.305 23.144.389.305 23.206.071.303,23 104,56 100,27 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 20.229.501.779,75 21.112.415.660 21.112.415.660 21.170.555.108,60 104,65 100,28 23 Doprinosi za zapošljavanje 1.964.845.044,75 2.031.973.645 2.031.973.645 2.035.516.194,63 103,60 100,17 3 Vlastiti prihodi 1.137.154.342,12 1.255.993.296 1.255.993.296 1.128.399.638,56 99,23 89,84 31 Vlastiti prihodi 1.137.154.342,12 1.255.993.296 1.255.993.296 1.128.399.638,56 99,23 89,84 4 Prihodi za posebne namjene 10.949.163.232,09 9.292.624.893 9.292.624.893 11.422.845.499,88 104,33 122,92 41 Prihodi od igara na sreću 413.481.751,22 421.085.445 421.085.445 462.528.157,83 111,86 109,84 42 Prihodi od spomeničke rente 40.516.180,39 40.000.000 40.000.000 29.254.044,01 72,20 73,14 43 Ostali prihodi za posebne namjene 10.495.165.300,48 8.831.539.448 8.831.539.448 10.931.063.298,04 104,15 123,77 5 Pomoći 7.792.129.094,24 9.251.182.377 9.251.182.377 8.453.035.690,47 108,48 91,37 51 Pomoći EU 625.454.797,04 617.916.660 617.916.660 549.831.733,78 87,91 88,98 52 Ostale pomoći 395.425.660,64 300.272.276 300.272.276 1.052.039.120,35 266,05 350,36 53 Inozemne darovnice 49.820.102,87 26.801.740 26.801.740 7.877.409,59 15,81 29,39 55 Refundacije iz pomoći EU 1.465.439.251,36 1.768.500.692 1.768.500.692 1.587.446.422,69 108,33 89,76 56 Fondovi EU 4.509.959.236,65 6.317.379.654 6.317.379.654 5.055.778.651,55 112,10 80,03 57 Ostali programi EU 746.030.045,68 220.311.355 220.311.355 200.062.352,51 26,82 90,81 6 Donacije 71.422.337,22 172.187.817 172.187.817 305.181.180,17 427,29 177,24 61 Donacije 63.276.340,16 166.556.528 166.556.528 301.523.102,28 476,52 181,03 63 Inozemne donacije 8.145.997,06 5.631.289 5.631.289 3.658.077,89 44,91 64,96 7 Prihodi od nefinancijske imovine 47.172.038,46 383.040.689 383.040.689 267.991.360,79 568,11 69,96 71 Prihodi od nefinancijske imovine 47.172.038,46 383.040.689 383.040.689 267.991.360,79 568,11 69,96 RASHODI 120.237.515.503,39 126.779.474.111 126.779.474.111 124.999.025.557,50 103,96 98,60 1 Opći prihodi i primici 80.497.330.091,79 83.992.966.848 83.996.429.047 82.960.132.835,85 103,06 98,77 11 Opći prihodi i primici 78.610.626.078,46 81.826.185.158 81.829.666.062 81.071.422.387,96 103,13 99,07 12 Sredstva učešća za pomoći 1.622.222.888,05 1.968.319.248 1.968.545.748 1.822.582.515,22 112,35 92,59 13 Sredstva učešća za zajmove 50.223.216,00 28.462.442 28.217.237 27.649.312,99 55,05 97,99 14 Neutrošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata 2.131.484,24 239.353,25 11,23 15 Proračunska pričuva 212.126.425,04 170.000.000 170.000.000 38.239.266,43 18,03 22,49 2 Doprinosi 21.955.251.830,72 23.064.349.697 23.064.349.697 22.893.740.307,89 104,27 99,26 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 20.139.285.780,62 21.112.415.660 21.112.415.660 21.087.078.907,28 104,71 99,88 23 Doprinosi za zapošljavanje 1.815.966.050,10 1.951.934.037 1.951.934.037 1.806.661.400,61 99,49 92,56 3 Vlastiti prihodi 1.090.517.193,58 1.255.907.581 1.255.907.581 1.127.265.428,63 103,37 89,76 31 Vlastiti prihodi 1.090.517.193,58 1.255.907.581 1.255.907.581 1.127.265.428,63 103,37 89,76 4 Prihodi za posebne namjene 8.867.868.073,16 9.279.549.422 9.279.549.422 9.467.891.801,06 106,77 102,03 41 Prihodi od igara na sreću 380.159.776,67 421.085.445 421.085.445 435.424.897,54 114,54 103,41 42 Prihodi od spomeničke rente 40.891.572,90 40.000.000 40.000.000 28.785.522,01 70,39 71,96 43 Ostali prihodi za posebne namjene 8.446.816.723,59 8.818.463.977 8.818.463.977 9.003.681.381,51 106,59 102,10 5 Pomoći 7.535.369.008,00 8.623.820.465 8.623.820.465 8.024.374.823,86 106,49 93,05 51 Pomoći EU 625.911.553,72 617.916.660 617.916.660 539.657.224,86 86,22 87,33 52 Ostale pomoći 398.648.151,61 300.272.276 300.272.276 1.041.477.552,55 261,25 346,84 53 Inozemne darovnice 46.176.827,31 26.801.740 26.801.740 11.046.595,42 23,92 41,22 55 Refundacije iz pomoći EU 1.524.333.689,59 1.768.500.692 1.768.500.692 1.729.591.057,48 113,47 97,80 56 Fondovi EU 4.235.208.608,54 5.690.017.742 5.690.017.742 4.502.540.041,04 106,31 79,13 57 Ostali programi EU 705.090.177,23 220.311.355 220.311.355 200.062.352,51 28,37 90,81 6 Donacije 65.140.200,39 172.187.817 172.187.817 289.432.156,14 444,32 168,09 61 Donacije 59.447.107,17 166.556.528 166.556.528 284.285.753,09 478,22 170,68 63 Inozemne donacije 5.693.093,22 5.631.289 5.631.289 5.146.403,05 90,40 91,39 7 Prihodi od nefinancijske imovine 85.273.562,16 253.040.363 253.040.363 140.577.428,17 164,85 55,56 71 Prihodi od nefinancijske imovine 85.273.562,16 253.040.363 253.040.363 140.577.428,17 164,85 55,56 8 Namjenski primici 140.765.543,59 137.651.918 134.189.719 95.610.775,90 67,92 71,25 81 Namjenski primici od zaduživanja 15.813.253,94 76.305.849 73.563.950 26.679.354,93 168,72 36,27 82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije 15.833.370,00 9.874.000 9.874.000 9.844.635,52 62,18 99,70 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja 109.118.919,65 51.472.069 50.751.769 59.086.785,45 54,15 116,42 RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
34. IZVORNI PLAN
35. TEKUĆI PLAN
36. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
37. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 01 Opće javne usluge 20.370.868.702,98 19.243.576.169 19.048.091.804 18.639.806.867,80 91,50 97,86 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi 6.507.944.208,45 6.934.668.616 6.829.426.763 6.555.330.944,09 100,73 95,99 013 Opće usluge 335.495.775,48 397.843.277 393.141.895 360.018.762,48 107,31 91,57 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 791.253.170,05 848.093.876 842.634.533 805.736.091,92 101,83 95,62 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 73.442.930,60 75.068.514 74.626.038 71.721.167,24 97,66 96,11 017 Transakcije vezane za javni dug 10.405.427.428,73 9.569.956.100 9.525.316.789 9.485.261.878,41 91,16 99,58 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 2.257.305.189,67 1.417.945.786 1.382.945.786 1.361.738.023,66 60,33 98,47 02 Obrana 4.073.529.866,30 4.385.657.945 4.370.657.945 4.439.029.635,37 108,97 101,56 021 Vojna obrana 3.992.908.271,39 4.276.206.445 4.264.107.795 4.334.375.204,83 108,55 101,65 023 Inozemna vojna pomoć 80.521.642,91 109.451.500 106.550.150 104.654.430,54 129,97 98,22 025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani 99.952,00 03 Javni red i sigurnost 7.762.591.219,90 7.928.419.759 7.947.627.089 7.853.663.002,24 101,17 98,82 031 Usluge policije 4.731.808.938,88 4.525.997.463 4.556.813.363 4.492.633.165,23 94,95 98,59 032 Usluge protupožarne zaštite 159.727.157,55 396.087.991 388.301.591 380.373.246,82 238,14 97,96 033 Sudovi 1.646.205.774,54 1.646.680.282 1.646.235.143 1.640.708.452,76 99,67 99,66 034 Zatvori 501.911.468,94 512.079.910 508.944.712 516.673.046,81 102,94 101,52 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 722.937.879,99 847.574.113 847.332.280 823.275.090,62 113,88 97,16 04 Ekonomski poslovi 14.333.508.407,17 16.514.427.241 16.535.982.062 15.215.251.267,38 106,15 92,01 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 821.019.516,13 958.529.269 950.226.136 837.175.654,46 101,97 88,10 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 5.464.641.778,60 6.249.963.113 6.249.803.328 5.758.480.959,55 105,38 92,14 043 Gorivo i energija 373.620.033,67 238.554.272 238.554.272 238.554.262,96 63,85 100,00 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 851.804.951,07 575.557.585 598.478.403 555.119.143,83 65,17 92,76 045 Promet 5.645.915.807,13 6.728.349.749 6.728.928.960 6.341.382.050,22 112,32 94,24 046 Komunikacije 87.679.960,95 89.370.000 88.485.202 87.705.180,53 100,03 99,12 047 Ostale industrije 163.201.410,87 184.446.799 184.446.799 177.156.991,52 108,55 96,05 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 62.219.694,46 187.691.390 187.037.509 107.637.058,72 173,00 57,55 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 863.405.254,29 1.301.965.064 1.310.021.453 1.112.039.965,59 128,80 84,89 05 Zaštita okoliša 822.405.521,65 970.120.399 965.563.619 758.692.940,89 92,25 78,58 052 Gospodarenje otpadnim vodama 15.827.321,58 10.150.000 10.150.000 10.000.000,00 63,18 98,52 053 Smanjenje zagađivanja 22.678.998,43 13.773.938 13.773.938 13.251.507,57 58,43 96,21 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 474.803.580,18 744.865.016 744.760.566 561.175.827,24 118,19 75,35 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 31.975.441,45 50.016.461 49.264.381 45.694.597,83 142,91 92,75 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 277.120.180,01 151.314.984 147.614.734 128.571.008,25 46,40 87,10 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 2.122.215.254,67 1.858.302.703 1.854.993.227 1.716.756.914,20 80,89 92,55 061 Razvoj stanovanja 396.973.211,08 335.416.372 334.402.222 292.788.123,48 73,76 87,56 062 Razvoj zajednice 577.320.653,25 875.482.689 874.690.310 819.074.558,96 141,88 93,64 063 Opskrba vodom 1.147.921.390,34 647.403.642 645.900.695 604.894.231,76 52,69 93,65 07 Zdravstvo 9.590.190.888,58 11.146.299.530 11.380.460.793 12.370.883.936,34 129,00 108,70 072 Službe za vanjske pacijente 19.159.717,44 24.016.060 24.004.960 18.605.335,18 97,11 77,51 073 Bolničke službe 6.426.267.367,58 6.457.944.475 6.462.180.738 7.542.401.392,23 117,37 116,72 074 Službe javnog zdravstva 66.553.714,29 74.793.521 74.780.521 67.634.334,28 101,62 90,44 075 Istraživanje i razvoj zdravstva 215.846.534,09 40.072.853 39.976.383 50.844.537,38 23,56 127,19 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 2.862.363.555,18 4.549.472.621 4.779.518.191 4.691.398.337,27 163,90 98,16 08 Rekreacija, kultura i religija 1.860.685.218,04 2.103.438.602 2.118.581.260 2.032.359.439,56 109,23 95,93 081 Službe rekreacije i sporta 231.818.690,88 258.585.304 259.035.304 261.110.764,96 112,64 100,80 082 Službe kulture 1.202.721.450,72 1.362.483.948 1.377.001.262 1.304.528.718,79 108,46 94,74 083 Službe emitiranja i izdavanja 196.805,63 187.500 187.500 150.093,89 76,27 80,05 084 Religijske i druge službe zajednice 417.605.555,82 468.530.850 468.383.694 454.574.953,85 108,85 97,05 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje 8.342.714,99 13.651.000 13.973.500 11.994.908,07 143,78 85,84 09 Obrazovanje 12.725.820.911,38 14.502.868.399 14.511.126.438 14.248.343.740,80 111,96 98,19 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 4.784.742.575,12 4.931.099.246 4.957.583.787 4.955.980.702,97 103,58 99,97 092 Srednjoškolsko obrazovanje 2.893.204.585,54 2.962.659.832 2.968.897.199 2.968.795.473,37 102,61 100,00 094 Visoka naobrazba 4.278.163.899,30 4.613.494.476 4.602.165.540 4.432.416.337,13 103,61 96,31 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 148.627.620,18 218.502.112 228.290.648 193.252.511,32 130,02 84,65 096 Dodatne usluge u obrazovanju 190.851.196,89 211.250.000 206.366.432 206.098.837,83 107,99 99,87 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja 408.467.422,32 1.537.282.352 1.520.086.480 1.466.063.695,76 358,92 96,45 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 21.763.612,03 28.580.381 27.736.352 25.736.182,42 118,25 92,79 10 Socijalna zaštita 46.575.699.512,72 48.126.363.364 48.046.389.874 47.724.237.812,92 102,47 99,33 101 Bolest i invaliditet 9.750.029.423,43 10.029.530.120 9.995.279.634 10.050.289.817,58 103,08 100,55 102 Starost 24.234.442.018,45 24.858.469.995 24.860.019.995 24.853.959.292,54 102,56 99,98 103 Slijednici 4.903.772.837,17 4.935.200.000 4.930.700.000 4.930.357.107,55 100,54 99,99 104 Obitelj i djeca 3.201.497.133,31 3.306.978.640 3.277.625.027 3.268.841.017,65 102,10 99,73 105 Nezaposlenost 2.074.941.058,32 2.279.960.088 2.279.380.088 1.971.378.722,27 95,01 86,49 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom 1.400.994.133,99 1.513.110.737 1.496.028.528 1.357.573.576,29 96,90 90,75 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite 38.467.843,49 46.899.300 44.843.658 40.166.114,11 104,41 89,57 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 971.555.064,56 1.156.214.484 1.162.512.944 1.251.672.164,93 128,83 107,67 B. RAČUN FINANCIRANJA ZA
38. GODINU RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
39. IZVORNI PLAN
40. TEKUĆI PLAN
41. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
42. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 NETO FINANCIRANJE 3.389.411.169,56 4.329.971.735 4.329.971.735 2.292.003.840,53 67,62 52,93 Prijenos depozita iz prethodne godine 6.400.267.229,49 2.365.151.361 2.365.151.361 2.365.151.360,59 36,95 100,00 Prijenos depozita u narednu godinu -2.704.925.763,95 -2.246.890.741 -2.246.890.741 -3.818.031.486,19 141,15 169,93 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 18.293.153.740,89 43.530.808.380,00 43.530.808.380,00 42.671.809.033,93 233,27 98,03 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova i depozita 557.359.539,51 397.700.000 397.700.000 589.091.961,09 105,69 148,12 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 120.280.474,87 180.700.000 180.700.000 104.267.620,58 86,69 57,70 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 120.280.474,87 104.267.620,58 86,69 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 216.826,03 2.000.000 2.000.000 143.414.163,31 66.142,50 7.170,71 8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 216.826,03 143.414.163,31 66.142,50 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 168.081.637,84 82.000.000 82.000.000 101.464.711,87 60,37 123,74 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 165.372.306,36 97.243.033,86 58,80 8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima 2.709.331,48 4.221.678,01 155,82 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 266.719.990,39 133.000.000 133.000.000 200.323.465,33 75,11 150,62 8171 Povrat zajmova danih državnom proračunu 4.364.877,81 0,00 8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 4.030.262,55 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima 81.546,73 879.079,52 1.078,01 8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima 1.746.721,29 1.803.295,03 103,24 8176 Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 260.526.844,56 193.610.828,23 74,32 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 2.060.610,38 39.622.000,00 1.922,83 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni 38.000.000,00 8183 Primici od povrata jamčevnih pologa 2.060.610,38 1.622.000,00 78,71 82 Primici od izdanih vrijednosnih papira 11.062.990.896,74 35.780.225.000 35.780.225.000 36.235.876.500,02 327,54 101,27 821 Trezorski zapisi (neto) 1.062.990.896,74 0 0 0,00 0,00 8211 Trezorski zapisi – tuzemni 1.062.990.896,74 822 Obveznice 10.000.000.000,00 35.780.225.000 35.780.225.000 36.235.876.500,02 362,36 101,27 8221 Obveznice – tuzemne 10.000.000.000,00 17.300.000.000,01 173,00 8222 Obveznice – inozemne 18.935.876.500,01 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 345.207.037,14 542.700.000 542.700.000 116.869.708,34 33,85 21,53 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 345.207.037,14 473.597.935 473.597.935 21.237.592,94 6,15 4,48 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 345.207.037,14 21.237.592,94 6,15 833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 69.102.065 69.102.065 95.632.115,40 138,39 8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 95.632.115,40 84 Primici od zaduživanja 6.327.596.267,50 6.810.183.380 6.810.183.380 5.729.970.864,48 90,56 84,14 841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 1.458.453.098,72 1.824.019.118 1.824.019.118 1.718.822.582,39 117,85 94,23 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 624.156.338,72 149.509.382,39 23,95 8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU 834.296.760,00 1.569.313.200,00 188,10 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 838.366.239,71 985.000.000 985.000.000 987.053.418,09 117,74 100,21 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 800.000.000,00 950.000.000,00 118,75 8424 Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 38.366.239,71 37.053.418,09 96,58 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 4.030.776.929,07 4.001.164.262 4.001.164.262 3.024.094.864,00 75,03 75,58 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 4.030.776.929,07 3.024.094.864,00 75,03 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJ­MOVA 18.599.084.036,87 39.319.097.265 39.319.097.265 38.926.925.067,80 209,29 99,00 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 1.039.623.598,56 11.935.337.978 11.935.337.978 11.849.830.261,16 1.139,82 99,28 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 149.944.823,11 274.620.001 274.620.001 109.462.945,25 73,00 39,86 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 149.944.823,11 109.462.945,25 73,00 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 257.550.770,83 6.840.300.000 6.840.300.000 5.967.948.374,36 2.317,19 87,25 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 257.550.770,83 5.967.948.374,36 2.317,19 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 112.349.461,52 697.263.977 697.263.977 654.021.335,37 582,13 93,80 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 89.473.911,50 556.014.003,33 621,43 5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 22.875.550,02 98.007.332,04 428,44 517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 323.645.160,34 4.065.454.000 4.065.454.000 3.983.868.556,18 1.230,94 97,99 5172 Dani zajmovi županijskim proračunima 11.597.333,33 7.929.069,17 68,37 5173 Dani zajmovi gradskim proračunima 4.017.042,39 1.725.600,86 42,96 5176 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 308.030.784,62 3.974.213.886,15 1.290,20 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 196.133.382,76 57.700.000 57.700.000 1.134.529.050,00 578,45 1.966,25 5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni 194.072.772,38 1.132.907.050,00 583,75 5183 Izdaci za jamčevne pologe 2.060.610,38 1.622.000,00 78,71 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 655.470.487,60 771.939.090 771.939.090 494.292.750,18 75,41 64,03 531 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 113.468.648,02 332.200.000 332.200.000 58.041.115,55 51,15 17,47 5312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru 33.000.000,00 50.000.000,00 151,52 5314 Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 80.468.648,02 8.041.115,55 9,99 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 40.000,00 0 0 0,00 0,00 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 40.000,00 0,00 533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 473.948.751,33 430.339.090 430.339.090 426.886.683,58 90,07 99,20 5331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 73.265.100,20 36.500.000,00 49,82 5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 400.683.651,13 390.386.683,58 97,43 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 68.013.088,25 9.400.000 9.400.000 9.364.951,05 13,77 99,63 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 68.013.088,25 9.364.951,05 13,77 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 13.403.989.950,71 8.587.506.692 8.587.506.692 8.553.777.375,98 63,82 99,61 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 971.200.815,55 757.309.807 757.309.807 753.681.295,27 77,60 99,52 5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 821.463.556,18 574.525.187,42 69,94 5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 149.456.400,00 178.875.976,93 119,68 5415 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU 280.859,37 280.130,92 99,74 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 555.181.981,45 1.401.253.679 1.401.253.679 1.398.130.658,93 251,83 99,78 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 555.181.981,45 1.398.130.658,93 251,83 5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 11.873.242.275,90 6.428.943.206 6.428.943.206 6.401.965.421,78 53,92 99,58 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 9.650.506.253,43 5.821.930.332,09 60,33 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 221.077.721,01 82.732.154,15 37,42 5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija 2.001.658.301,46 497.302.935,54 24,84 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 4.364.877,81 0,00 0,00 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna 4.364.877,81 0,00 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 3.500.000.000,00 18.024.313.505 18.024.313.505 18.029.024.680,48 515,11 100,03 551 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 4.711.176,17 5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji 4.711.176,17 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 3.500.000.000,00 18.024.313.505 18.024.313.505 18.024.313.504,31 514,98 100,00 5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 3.500.000.000,00 9.500.000.000,00 271,43 5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 8.524.313.504,31 RAČUN FINANCIRANJA ZA
43. GODINU – ANALITIKA RAČUN FINANCIRANJA – ANALITIKA NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
44. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
45. INDEKS 1 2 3 4 5=4/3*100 NETO FINANCIRANJE 3.389.411.169,56 2.292.003.840,53 67,62 Prijenos depozita iz prethodne godine 6.400.267.229,49 2.365.151.360,59 36,95 Prijenos depozita u narednu godinu -2.704.925.763,95 -3.818.031.486,19 141,15 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 18.293.153.740,89 42.671.809.033,93 233,27 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 557.359.539,51 589.091.961,09 105,69 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 120.280.474,87 104.267.620,58 86,69 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 120.280.474,87 104.267.620,58 86,69 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 216.826,03 143.414.163,31 66.142,50 8141 Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru – dugoročni 216.826,03 143.414.163,31 66.142,50 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 168.081.637,84 101.464.711,87 60,37 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 165.372.306,36 97.243.033,86 58,80 8164 Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima 2.709.331,48 4.221.678,01 155,82 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 266.719.990,39 200.323.465,33 75,11 8171 Povrat zajmova danih državnom proračunu-dugoročni 4.364.877,81 0,00 0,00 8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 4.030.262,55 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni 81.546,73 879.079,52 1.078,01 8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni 1.746.721,29 1.803.295,03 103,24 8176 Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna 260.526.844,56 193.610.828,23 74,32 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 2.060.610,38 39.622.000,00 1.922,83 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni 38.000.000,00 8183 Primici od povrata jamčevnih pologa 2.060.610,38 1.622.000,00 78,71 82 Primici od prodaje vrijednosnih papira 11.062.990.896,74 36.235.876.500,02 327,54 821 Trezorski zapisi (neto) 1.062.990.896,74 0,00 0,00 8211 Trezorski zapisi – tuzemni 1.062.990.896,74 0,00 822 Obveznice 10.000.000.000,00 36.235.876.500,02 362,36 8221 Obveznice – tuzemne 10.000.000.000,00 17.300.000.000,01 173,00 8222 Obveznice – inozemne 0,00 18.935.876.500,01 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 345.207.037,14 116.869.708,34 33,85 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 345.207.037,14 21.237.592,94 6,15 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 345.207.037,14 21.237.592,94 6,15 833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostalih fin. institucija izvan JS 0,00 95.632.115,40 8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih fin. 95.632.115,40 84 Primici od zaduživanja 6.327.596.267,50 5.729.970.864,48 90,56 841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozmenih vlada 1.458.453.098,72 1.718.822.582,39 117,85 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 624.156.338,72 149.509.382,39 23,95 841320126 07705 Zajam za projekt integracije u EU Natura 2000 25.624.224,55 8.260.454,45 32,24 841320127 11005 Zajam za projekt potpore pravosudnom sektoru, IBRD 78880-HR -95.192,60 0,00 841320129 06005 07705 Zajam za Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobal. područ. IBRD 7640 (II faza) 21.535.398,40 0,00 841320132 07625 11005 Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 8086 36.468.987,30 16.321.689,84 44,75 841320135 08005
46. projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580 39.103.013,80 27.789.116,50 71,07 841320137 02506 Zajam za projekt rezultata u zdravstvu IBRD 83650 253.797.269,43 0,00 841320140 02506 Zajam za projekt rezultata u sustavu socijalne skrbi IBRD 84260 29.931.280,00 6.247.333,50 20,87 841320142 04990 05110 Zajam za projekt inovacijskog i poduzetničkog kapitala IBRD 85180 3.761.365,00 577.334,03 15,35 841320144 Zajam za projekt modernizacije i rekonstr. cestovnog 20.344.377,87 Ukupno Svjetska banka 410.126.345,88 79.540.306,19 19,39 Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe 841320404 06105 Zajam za Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima, CEB br. F7P 1498 11.139.946,04 0,00 841320411 06005 Projekti vodnog gospodarstva CEB 1751 157.927.350,00 0,00 841320413 07705 Projekt zaštite od poplava CEB 1845 44.962.696,80 69.969.076,20 155,62 Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe 214.029.992,84 69.969.076,20 32,69 8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU 834.296.760,00 1.569.313.200,00 188,10 Zajmovi Europske investicijske banke 841420204 06005 Zajam za projekt vodnog gospodarstva EIB 31176 158.150.160,00 0,00 841420206 02506 Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova EIB 84395 676.146.600,00 1.569.313.200,00 232,10 Ukupno Europska investicijska banka 834.296.760,00 1.569.313.200,00 188,10 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 838.366.239,71 987.053.418,09 117,74 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto) 800.000.000,00 950.000.000,00 118,75 8424 Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 38.366.239,71 37.053.418,09 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 4.030.776.929,07 3.024.094.864,00 75,03 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto) 4.030.776.929,07 3.024.094.864,00 75,03 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 18.599.084.036,87 38.926.925.067,80 209,29 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 1.039.623.598,56 11.849.830.261,16 1.139,82 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 149.944.823,11 109.462.945,25 73,00 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 149.944.823,11 109.462.945,25 73,00 04105 Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata 42.674.144,64 55.101.273,15 129,12 07620 Društveno poticana stanogradnja 106.780.678,47 54.241.672,10 50,80 08006 Sveučilište u Osijeku – zajam studentskom centru i muzičkoj akademiji 490.000,00 120.000,00 24,49 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 257.550.770,83 5.967.948.374,36 2.317,19 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 257.550.770,83 5.967.948.374,36 2.317,19 02506 Jamstvena pričuva 250.404.233,06 232.594.310,39 92,89 02506 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 7.146.537,77 5.735.354.063,97 80.253,60 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 112.349.461,52 654.021.335,37 582,13 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 89.473.911,50 556.014.003,33 621,43 02506 Osiguranje izvoza – garantni fond 10.000.000,00 10.000.000 100,00 05110/ 04990 Jamstvo za malo gospodarstvo 49.801.738,96 33.275.844,13 66,82 04905 OP konkurentnost i kohezija
47. –
48. 374.499.382 04990 OP konkurentnost i kohezija
49. –
50. 115.256.513,31 04990 Projekt poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo 587.467,88 06505 Provedba ugovora o koncesiji autcesta Zagreb – Macelj 29.672.172,54 22.394.795,79 75,47 5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 22.875.550,02 98.007.332,04 428,44 05110/ 04990 Jamstvo za malo gospodarstvo 22.875.550,02 15.989.497,65 69,90 04905 OP konkurentnost i kohezija
51. –
52. 39.632.412,78 04990 OP konkurentnost i kohezija
53. –
54. 42.385.421,61 517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 323.645.160,34 3.983.868.556,18 1.230,94 5172 02506 Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni 11.535.840,71 7.703.473,68 66,78 5172 02506 Dani zajmovi županijskim proračunima 61.492,62 225.595,49 366,87 5173 02506 Dani zajmovi gradskim proračunima 4.017.042,39 1.725.600,86 42,96 5176 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 308.030.784,62 3.974.213.886,15 1.290,20 02506 Dani zajmovi županijskim proračunima – Hrvatske ceste 3.818.490.059,95 06005 Projekt zaštite Jadrana od onečišćenja, IBRD i domaća komponenta 19.953.784,62 0,00 06005 Projekt izgradnje vodokomunalne infrastrukture 201.281.413,00 0,00 07705 Projekt izgradnje vodokomunalne infrastrukture 41.795.587,00 85.754.750,00 205,18 07005 CEB-obrana od poplave 45.000.000,00 69.969.076,20 155,49 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 196.133.382,76 1.134.529.050,00 578,45 5181 02506 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni – neto 1.092.907.050,00 5181 04990 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni 40.000.000,00 5181 05110 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni 194.072.772,38 0,00 5183 04805 Izdaci za jamčevne pologe 2.060.610,38 1.622.000,00 78,71 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 655.470.487,60 494.292.750,18 75,41 531 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 113.468.648,02 58.041.115,55 51,15 5312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru 33.000.000,00 50.000.000,00 151,52 02506 Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a – poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva 33.000.000,00 50.000.000,00 152 5314 Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 80.468.648,02 8.041.115,55 9,99 02506 Dokapitalizacija institucija 1.499.100,00 04905 Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju 6.542.015,55 05105 Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju 80.468.648,02 0,00 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 40.000,00 0,00 0,00 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 40.000,00 0,00 08006 40.000,00 0,00 533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 473.948.751,33 426.886.683,58 90,07 5331 04990 OP kohezija i konkurentnost FI
55. –
56. 36.500.000,00 5331 05110 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 73.265.100,20 0,00 5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 400.683.651,13 390.386.683,58 97,43 02506 Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama 399.324.390,22 388.684.071,00 97,34 04990 Potpore inovacijskom procesu 868.029,82 1.702.612,58 196,15 05110 Regionalni inovacijski fond – ENIF 491.231,09 0,00 0,00 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektra 68.013.088,25 9.364.951,05 13,77 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 68.013.088,25 9.364.951,05 13,77 02506 Preuzimanje imovine prijebojom-porezna uprava 67.378.100,00 9.364.951,05 13,90 08006 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagreb 634.988,25 0,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 13.403.989.950,71 8.553.777.375,98 63,82 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU 971.200.815,55 753.681.295,27 77,60 5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 821.463.556,18 574.525.187,42 69,94 541322101 02506 Otplata glavnice na kredite Hrvatskih željeznica – EUROFIMA No.2547 103.800.450,00 0,00 541323000 02506 Otplata glavnice – Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra IBRD 4674-0 HR 19.488.541,24 19.425.674,26 99,68 541323100 02506 Otplata glavnice CEB 1379 Obnova franjevačkog samostana »Mala braća« 109.205,82 0,00 541323303 02506 Otplata glavnice – Projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima, IBRD 46130-HR 1.535.966,68 0,00 541323304 02506 Otplata glavnice – Zajam za strukturnu prilagodbu (SAL), IBRD 46410 – HR 135.869.644,00 0,00 541323305 02506 Otplata glavnice CEB 1419 A. Štampar 645.511,05 0,00 541323307 02506 Otplata glavnice – Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD 46720-HR 13.389.943,14 6.723.937,25 50,22 541323308 02506 Otplata glavnice – Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR 29.447.869,10 29.367.648,91 99,73 541323309 02506 Otplata glavnice CEB 1351 – obnova zdravstvene infrastrukture 10.414.331,21 10.349.782,70 99,38 541323311 02506 Otplata glavnice – Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR 26.242.316,60 26.157.663,53 99,68 541323312 02506 Otplata glavnice CEB 1435 – povratak prognanih i izbjeglica 6.047.094,24 0,00 541323313 02506 Otplata glavnice – Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR 22.845.626,18 22.771.930,22 99,68 541323314 02506 Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR 51.179.893,29 51.014.795,97 99,68 541323315 02506 Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR 23.176.950,83 23.102.186,09 99,68 541323317 02506 Otplata glavnice IBRD 73600 19.589.962,63 19.536.596,77 99,73 541323318 02506 Otplata glavnice CEB 1456 48.339.538,72 20.242.653,47 41,88 541323319 02506 Otplata glavnice CEB 1498 – komunalna infrastruktura na otocima 16.618.323,01 16.616.400,52 99,99 541323320 02506 Otplata glavnice IBRD 74530 – unutarnje vode 64.671.827,52 64.495.652,23 99,73 541323321 02506 Otplata glavnice IBRD 1511 Ilok – Vukovar – Vučedol 9.645.121,95 9.613.352,63 99,67 541323322 02506 Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2 74.885.950,00 74.681.949,98 99,73 541323323 02506 Otplata glavnice IBRD 74710 – modernizacija porezne uprave 8.798.326,88 8.786.565,09 99,87 541323324 02506 Otplata glavnice IBRD 75980 – projekt hitne medicinske pomoći 5.104.511,83 5.090.606,40 99,73 541323325 02506 Otplata glavnice IBRD 764000 46.451.605,35 46.357.225,73 99,80 541323326 02506 Otplata glavnice IBRD 80860 5.290.327,19 6.882.520,62 130,10 541323327 02506 Otplata glavnice IBRD 80210 Proj. integrac. u EU Natura 2000 8.834.712,95 10.475.126,14 118,57 541323331 02506 Otplata glavnice IBRD 82580 17.405.188,57 541323332 02506 Otplate glavnice CEB 1751 – financiranje vodno-komunalne infrastrukture 37.906.069,26 54.449.158,34 143,64 541323333 02506 Otplata glavnice CEB 1576 – projekt financiranja zdravstvenih ustanova 31.133.935,51 30.978.572,00 99,50 5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 149.456.400,00 178.875.976,93 119,68 5415 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU 280.859,37 280.130,92 99,74 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 555.181.981,45 1.398.130.658,93 251,83 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 555.181.981,45 1.398.130.658,93 251,83 542220000 07740/49235 Centar za praćenje pos. ener. sekt. – Croatia banka 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 542220000 08005 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zadru 22.416,38 0,00 542220010 02506 Otplata glavnice – Uljanik TOB I-1/05 4.837.674,18 4.802.198,09 99,27 542220011 02506 Otplata glavnice – V. Lenac G-04/03 17.274.087,36 17.130.008,59 99,17 542220012 02506 Otplata glavnice HPB 10 od 760 mln EUR 12.532.304,95 0,00 542220013 02506 Otplata glavnice – HPB 11 od 750 brodogradnja 13.764.208,38 0,00 542220014 02506 Otplata glavnice – HPB Brodogradnja 258.915.830,76 257.303.415,05 99,38 542220015 02506 Otplata glavnice udio HPB u 528,5 mln EUR 31.737.557,17 542220020 02506 Otplata glavnice – HABOR Brodogradnja 5.929.648,88 2.924.223,27 49,32 542220021 02506 Otplata glavnice Vrhbosanska nadbiskupija – HBOR 2.880.839,67 542220024 02506 Otplata glavnice – Umirovljenički fond 720 mln. HRK – HPB 84.705.882,36 84.705.882,36 100,00 542220025 02506 Otplata glavnice – Umirovljenički fond 735,2 mln. HRK – HPB 735.200.000,00 542220026 02506 Otplata glavnice – HŽ putnički prijevoz 4.821.663,42 4.786.304,76 99,27 542220028 02506 Otplata glavnice – HPB 20 od 640 mln. EUR 25.023.533,31 49.900.699,95 199,42 542220029 02506 Otplata glavnice HŽ Cargo 102.379.765,01 204.759.530,02 200,00 542220099 02506 Program pomoći BiH u sustavu znanosti, obrazovanja i športa 22.974.966,46 0,00 5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 11.873.242.275,90 6.401.965.421,78 53,92 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 9.650.506.253,43 5.821.930.332,09 60,33 544320000 11005 Visoki trgovački sud RH (otplata kredita) 994.764,71 0,00 544320000 04005 Nadogradnja digitalno-radio komunikacijske mreže MUPNET 21.235.200,00 20.867.000,00 98,27 544320000 04040 Kredit Hypo Alpe Adria Bank 650.847,48 650.847,48 100,00 544320000 08006 Otplata glavnice – Sveučilište u Zagrebu 270.409,87 85.714,29 31,70 544320000 08006 Otplata glavnice – Sveučilište u Rijeci 666.666,67 0,00 544320003 02506 Otplata glavnice sind. 500 mil EUR 1.033.044.420,26 401.235.609,31 38,84 544320004 02506 Otplata glavnice sind. 750 mil EUR 780.806.000,00 0,00 0,00 544320005 02506 Otplata glavnice – Valjaonica cijevi Sisak 2006 6.375.882,73 6.301.434,89 98,83 544320006 02506 Otplata glavnice – Sindicirani kredit 760 mln. 715.176.563,29 0,00 544320010 02506 Otplata glavnice KBC 2007 klupski kredit 32.463.437,66 31.297.236,28 96,41 544320011 02506 Otplata glavnice KBC 2003 55.488.611,82 54.777.154,15 98,72 544320012 02506 Otplata glavnice 130 mln EUR Erste 194.964.380,00 0,00 544320013 02506 Otplata glavnice 130 mln EUR Addiko 195.201.499,99 0,00 544320014 02506 Otplata glavnice Hypo – Brodogradnja 54.283.445,31 0,00 544320015 02506 Otplata glavnice ZABA Brodogradnja 921.838.786,33 917.126.200,73 99,49 544320016 02506 Otplata glavnice 528.5 mln EUR PBZ 527.194.982,83 544320019 02506 Otplata glavnice ERSTE brodogradnja 615.381.929,64 0,00 544320021 02506 Otplata glavnice SGS – Brodogradnja 83.862.222,00 83.455.260,00 99,51 544320022 02506 Otplata glavnice OTP – brodogradnja 147.916.929,07 0,00 544320026 02506 Otplata glavnice SGS 320 ml HRK 64.000.000,00 64.000.000,00 100,00 544320027 02506 Otplata glavnice Sberbank 50 mil EUR 62.606.166,79 0,00 544320028 02506 Otplata glavnice umirovljenički fond 116 mln EUR ZABA 798.001.064,00 544320029 02506 Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA 84.705.882,36 84.705.882,36 100,00 544320030 02506 Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz 52.028.937,06 68.654.448,43 131,95 544320031 02506 Otplata glavnice SGS 50 mil EUR 75.157.249,99 74.677.550,01 99,36 544320032 02506 Otplata glavnice HŽ Infrastruktura 715.379.515,02 519.910.273,64 72,68 544320033 02506 Otplata glavnice ERSTE 1 mlrd kn 333.333.333,34 0,00 544320034 02506 Otplata glavnice ZABA 640 mln EUR 775.729.533,38 1.546.921.700,10 544320035 02506 Otplata glavnice Addiko 80 mln EUR 200.928.399,90 199.252.533,44 99,17 544320036 02506 Otplata glavnice ZABA 265 mln EUR 1.995.547.520,00 544320037 02506 Otplata glavnice HŽ Cargo 43.546.488,14 39.543.610,93 90,81 544320038 02506 Otplata glavnice Addiko 600 mln HRK 200.000.000,00 200.000.000,00 544320099 02506 Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti 59.736.964,68 56.409.788,25 94,43 544320099 02506 Sveučilište u Splitu 37.692.307,72 37.692.307,72 100,00 544320099 02506 Sveučilište u Rijeci 50.428.715,08 50.106.834,32 99,36 544320099 02506 Sveučilište u Zagrebu 31.195.773,14 31.195.773,14 100,00 544320099 02506 Sveučilište u Dubrovniku 7.867.470,00 7.867.125,79 100,00 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 221.077.721,01 82.732.154,15 37,42 5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija 2.001.658.301,46 497.302.935,54 24,84 544620001 04805 Otplata glavnice za zgradu VRH London 943.887,59 11.560.434,16 1.224,77 544620005 02506 Otplata glavnice HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 12900 28.167.577,73 28.063.680,84 99,63 544620014 02506 Otplata glavnice Credit Suisse brodogradnja 460.348.836,14 457.678.820,54 99,42 544620018 02506 Otplata glavnice Merrill Lynch 1.512.198.000,00 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 4.364.877,81 0,00 0,00 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna 4364877,81 0,00 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 3.500.000.000,00 18.029.024.680,48 515,11 551 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 4.711.176,17 5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji 4.711.176,17 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 3.500.000.000,00 18.024.313.504,31 514,98 5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 3.500.000.000,00 9.500.000.000,00 271,43 552121210 3.500.000.000,00 552121211 Otplata glavnice 12 D-17 5.500.000.000,00 552121212 Otplata glavnice 15 D-17 4.000.000.000,00 5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 0,00 8.524.313.504,31 5522 02506 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 8.524.313.504,31 RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
57. IZVORNI PLAN
58. TEKUĆI PLAN
59. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
60. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 PRIMICI 18.293.153.740,89 43.530.808.380 43.530.808.380 42.671.809.033,93 247,99 97,94 1 Opći prihodi i primici 16.961.336.406,40 30.890.228.183 30.890.228.183 31.240.652.922,69 196,74 101,01 11 Opći prihodi i primici 16.961.336.406,40 30.890.228.183 30.890.228.183 31.240.652.922,69 196,74 101,01 4 Prihodi za posebne namjene 2.193.676,90 69.531.296 69.531.296 138.220.735,96 6.300,87 198,79 43 Ostali prihodi za posebne namjene 2.193.676,90 69.531.296 69.531.296 138.220.735,96 6.300,87 198,79 8 Namjenski primici 1.329.623.657,59 12.571.048.901 12.571.048.901 11.292.935.375,28 849,33 89,83 81 Namjenski primici od zaduživanja 203.623.170,10 10.784.035.632 10.784.035.632 9.601.281.838,29 4.715,22 89,03 82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije 1.003.364.056,04 1.735.541.200 1.735.541.200 1.639.282.276,20 163,38 94,45 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja 122.636.431,45 51.472.069 51.472.069 52.371.260,79 42,70 101,75 IZDACI 18.599.084.036,87 39.319.097.265 39.319.097.265 38.926.925.067,80 202,63 95,85 1 Opći prihodi i primici 17.944.437.789,28 27.746.612.572 27.746.612.572 28.632.242.848,14 152,65 98,72 11 Opći prihodi i primici 17.943.078.528,37 27.743.112.572 27.743.112.572 28.630.540.235,56 152,66 98,73 12 Sredstva učešća za pomoći 1.359.260,91 3.500.000 3.500.000 1.702.612,58 125,26 48,65 3 Vlastiti prihodi 1.584.298,30 85.715 85.715 85.714,29 5,41 100,00 31 Vlastiti prihodi 1.584.298,30 85.715 85.715 85.714,29 5,41 100,00 4 Prihodi za posebne namjene 4.845.487,22 79.655.066 79.655.066 97.209.556,13 2.006,19 122,04 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4.845.487,22 79.655.066 79.655.066 97.209.556,13 2.006,19 122,04 5 Pomoći 274.750.619,32 627.361.912 627.361.912 553.238.610,51 201,36 88,18 56 Fondovi EU 274.750.619,32 627.361.912 627.361.912 553.238.610,51 201,36 88,18 7 Prihodi od nefinancijske imovine 7.669.611,52 17.628.000 17.628.000 18.345.484,43 239,20 104,07 71 Prihodi od nefinancijske imovine 7.669.611,52 17.628.000 17.628.000 18.345.484,43 239,20 104,07 8 Namjenski primici 365.796.231,23 10.847.754.000 10.847.754.000 9.625.802.854,30 2.631,47 88,74 81 Namjenski primici od zaduživanja 57.765.446,61 10.691.400.000 10.691.400.000 9.470.079.028,10 16.394,02 88,58 82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije 288.077.000,00 156.354.000 156.354.000 155.723.826,20 54,06 99,60 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja 19.953.784,62 POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
61. GODINU PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI KORISNIK PRORAČUNA IZVORNI PLAN
62. TEKUĆI PLAN
63. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
64. INDEKS 1 2 3 4 5=4/3*100 Ukupno 166.098.571.376 166.098.571.376 163.925.950.625,30 97,95 010 HRVATSKI SABOR 136.781.920 132.935.620 123.168.322,29 92,65 01005 Hrvatski sabor 136.781.920 132.935.620 123.168.322,29 92,65 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 18.106.451 17.883.090 16.846.708,08 94,20 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 18.106.451 17.883.090 16.846.708,08 94,20 015 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE 37.322.526 36.326.526 34.228.239,41 94,22 01505 Ured Predsjednice Republike Hrvatske 37.322.526 36.326.526 34.228.239,41 94,22 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 30.647.785 30.062.535 29.287.677,45 97,42 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 30.647.785 30.062.535 29.287.677,45 97,42 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 11.700.805 11.348.740 11.117.685,41 97,96 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 11.700.805 11.348.740 11.117.685,41 97,96 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 290.621.101 289.180.801 266.799.100,01 92,26 02005 Vlada Republike Hrvatske 23.578.769 23.302.694 21.157.225,72 90,79 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 10.095.003 9.785.103 8.851.800,40 90,46 02010 Ured za udruge 95.357.378 95.229.628 81.475.220,97 85,56 02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 8.961.360 8.932.160 8.583.793,45 96,10 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine 33.297.712 33.278.522 32.979.521,25 99,10 02030 Ured za zakonodavstvo 5.290.596 5.113.646 4.904.841,41 95,92 02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 32.474.762 32.274.762 30.006.992,90 92,97 02042 Ured za protokol 1.791.835 1.740.519 1.532.165,74 88,03 02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju 1.891.794 1.868.794 1.836.102,05 98,25 02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova 13.714.710 13.687.710 13.078.407,24 95,55 02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 35.419.563 35.329.563 34.049.973,09 96,38 02090 Ured za suzbijanje zlouporabe droga 4.377.307 4.364.307 4.565.760,39 104,62 02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama 21.202.210 21.182.804 20.992.229,58 99,10 02092 Ured za ravnopravnost spolova 2.373.238 2.323.323 2.128.658,71 91,62 02099 Ured za razminiranje 794.864 767.266 656.407,11 85,55 025 MINISTARSTVO FINANCIJA 55.185.280.620 55.009.550.590 54.461.351.522,90 96,75 02505 Ministarstvo financija 249.291.374 241.419.220 206.013.982,89 85,33 02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države 53.262.477.629 53.116.447.018 52.774.627.027,89 97,02 02510 Carinska uprava 583.111.151 579.456.151 537.181.626,63 92,70 02515 Porezna uprava 902.209.106 892.634.106 775.574.427,15 86,89 02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije 18.063.863 17.640.198 14.970.632,88 84,87 02545 Fond za naknadu oduzete imovine 169.385.497 161.211.897 152.349.365,64 94,50 02550 Odbori iz nadležnosti Ministarstva financija 742.000 742.000 634.459,82 85,51 49286 Odbor za standarde financijskog izvještavanja 439.000 439.000 351.518,24 80,07 49294 Odbor za javni nadzor revizije 303.000 303.000 282.941,58 93,38 027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 327.071.169 325.471.169 325.769.384,64 100,09 02705 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 327.071.169 325.471.169 325.769.384,64 100,09 028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU 9.351.562 9.074.896 5.287.214,18 58,26 02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 9.351.562 9.074.896 5.287.214,18 58,26 030 MINISTARSTVO OBRANE 4.385.657.945 4.370.657.945 4.439.029.635,37 101,56 03005 Ministarstvo obrane 4.385.657.945 4.370.657.945 4.439.029.635,37 101,56 032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 73.223.614 72.884.614 69.178.763,42 94,92 03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske 67.697.828 67.358.828 63.780.039,50 94,69 03210 Hrvatska matica iseljenika 5.525.786 5.525.786 5.398.723,92 97,70 033 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE 239.178.290 249.484.669 229.722.261,43 92,08 03305 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 239.178.290 249.484.669 229.722.261,43 92,08 034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA 11.090.712 10.888.562 7.903.427,66 72,58 03405 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva 11.090.712 10.888.562 7.903.427,66 72,58 036 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT 258.585.304 259.035.304 261.110.764,96 100,80 03605 Središnji državni ured za šport 258.585.304 259.035.304 261.110.764,96 100,80 040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 5.227.352.969 5.248.052.969 5.156.662.140,42 98,26 04005 Ministarstvo unutarnjih poslova 4.531.289.511 4.562.105.411 4.498.913.521,49 98,61 04030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja 396.087.991 388.301.591 380.373.246,82 97,96 21908 Hrvatska vatrogasna zajednica 11.099.433 11.099.433 10.222.326,63 92,10 28305 Državna uprava za zaštitu i spašavanje 384.988.558 377.202.158 370.150.920,19 98,13 04035 Hrvatski centar za razminiranje 283.016.515 280.687.015 262.137.880,89 93,39 04040 Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom 16.958.952 16.958.952 15.237.491,22 89,85 041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA 975.507.134 959.647.634 904.074.911,55 94,21 04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja 939.014.634 924.326.134 876.485.837,49 94,82 04110 Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« 28.597.500 27.649.000 23.348.436,38 84,45 04115 Dom hrvatskih veterana 7.895.000 7.672.500 4.240.637,68 55,27 048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA 661.023.353 661.023.353 646.806.352,89 97,85 04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 661.023.353 661.023.353 646.806.352,89 97,85 049 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA 2.284.911.987 2.305.662.805 2.120.284.755,10 91,96 04905 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 1.786.033.282 1.807.423.282 1.685.704.913,94 93,27 04910 Ravnateljstvo za robne zalihe 40.117.514 40.117.514 58.284.920,44 145,29 04965 Proračunski korisnici u gospodarstvu 15.657.184 15.657.184 12.002.070,24 76,66 44389 Agencija za opremu pod tlakom 2.000.000 2.000.000 1.721.954,77 86,10 47641 Agencija za investicije i konkurentnost 13.657.184 13.657.184 10.280.115,47 75,27 04970 Državni zavod za mjeriteljstvo 15.457.276 15.457.276 15.290.748,16 98,92 04980 Hrvatski zavod za norme 9.758.838 9.758.838 9.348.578,08 95,80 04985 Hrvatska akreditacijska agencija 8.180.382 8.180.382 7.941.340,54 97,08 04990 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO 407.650.969 407.011.787 329.996.856,24 81,08 04995 Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo 2.056.542 2.056.542 1.715.327,46 83,41 052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA 5.077.393 5.077.393 4.640.493,24 91,40 05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 5.077.393 5.077.393 4.640.493,24 91,40 054 MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE 73.700.601 72.614.513 58.916.027,12 81,14 05405 Ministarstvo državne imovine 73.700.601 72.614.513 58.916.027,12 81,14 055 MINISTARSTVO KULTURE 1.088.624.863 1.103.809.566 1.038.147.472,70 94,05 05505 Ministarstvo kulture 549.362.850 560.248.289 504.523.705,55 90,05 05535 Arhivi 79.206.983 81.677.291 80.164.718,75 98,15 05540 Muzeji i galerije 112.259.599 112.788.349 117.580.623,08 104,25 05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture 347.795.431 349.095.637 335.878.425,32 96,21 01046 Ansambl Lado 13.335.040 13.499.517 13.664.547,41 101,22 22339 Hrvatski restauratorski zavod 66.830.953 67.200.965 66.700.250,14 99,25 23585 Hrvatska knjižnica za slijepe 2.956.604 2.977.854 2.916.340,44 97,93 25878 Hrvatsko narodno kazalište 92.515.606 93.245.073 92.999.152,07 99,74 44926 Hrvatski audiovizualni centar 112.309.156 112.317.906 113.795.709,22 101,32 45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju 2.397.861 2.404.111 2.414.434,04 100,43 49075 Agencija za elektroničke medije 57.450.211 57.450.211 43.387.992,00 75,52 060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 6.132.437.278 6.132.437.278 5.641.124.446,51 91,99 06005 Ministarstvo poljoprivrede 5.757.189.633 5.760.018.095 5.291.684.138,91 91,87 06025 Hrvatska agencija za hranu 4.933.190 4.933.190 4.974.839,42 100,84 06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 170.887.129 169.137.167 159.461.770,34 94,28 06035 Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo 39.881.770 39.881.770 37.058.810,06 92,92 06040 Agencija za poljoprivredno zemljište 12.964.400 12.788.900 12.120.977,64 94,78 06045 Hrvatska poljoprivredna agencija 68.552.664 68.557.664 59.675.253,61 87,04 06050 Savjetodavna služba 78.028.492 77.120.492 76.148.656,53 98,74 061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE 874.992.778 874.262.778 843.465.829,23 96,48 06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 689.015.537 689.015.537 662.262.043,07 96,12 06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara 58.505.700 58.505.700 58.133.723,22 99,36 06120 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske 16.787.456 16.787.456 16.080.439,59 95,79 06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 110.684.085 109.954.085 106.989.623,35 97,30 065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 6.907.581.741 6.907.581.741 6.495.401.573,71 94,03 06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 6.475.896.142 6.476.894.642 6.085.867.776,01 93,96 06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet 302.424.500 301.824.500 301.551.600,95 99,91 06550 Agencija za vodne putove 29.652.560 29.652.560 23.119.902,33 77,97 06551 Agencije u prometu i infrastrukturi 79.481.000 79.382.500 69.398.991,71 87,42 45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa 5.370.000 5.271.500 4.479.845,88 84,98 48031 Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu 2.771.000 2.771.000 2.211.437,58 79,81 49083 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo 71.340.000 71.340.000 62.707.708,25 87,90 06560 Hrvatski hidrografski institut 20.127.539 19.827.539 15.463.302,71 77,99 076 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA 755.004.680 752.377.930 518.044.845,87 68,85 07605 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 197.076.846 197.076.846 154.923.018,02 78,61 07610 Hrvatski zavod za prostorni razvoj 10.147.200 10.087.450 6.854.954,18 67,96 07615 Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada 23.032.000 23.032.000 20.367.362,57 88,43 07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 314.902.507 312.652.507 139.287.544,70 44,55 07625 Državna geodetska uprava 208.586.443 208.269.443 195.352.282,40 93,80 07630 Agencija za obnovu osječke Tvrđe 1.259.684 1.259.684 1.259.684,00 100,00 077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE 2.460.744.937 2.456.493.887 2.110.554.199,91 85,92 07705 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 1.157.792.950 1.151.842.499 1.084.178.157,95 94,13 07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode 718.331.355 718.331.355 535.962.018,70 74,61 07720 Državni hidrometeorološki zavod 128.124.033 130.809.895 116.645.655,91 89,17 07730 Hrvatska agencija za okoliš i prirodu 51.138.805 50.386.725 46.986.453,04 93,25 07735 Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata 238.554.272 238.554.272 238.554.262,96 100,00 07740 Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija 6.517.332 6.517.332 6.332.228,77 97,16 07745 Agencija za ugljikovodike 134.061.190 133.826.809 59.827.253,52 44,70 07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA 26.225.000 26.225.000 22.068.169,06 84,15 080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 15.551.325.869 15.552.036.693 15.255.465.239,94 98,09 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja 9.552.002.011 9.576.683.200 9.542.183.264,18 99,64 08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj 4.683.316.131 4.667.727.063 4.504.056.150,08 96,49 08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj 580.045.357 577.680.628 537.269.452,73 93,00 08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo 17.580.184 17.527.631 17.150.829,72 97,85 08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju 718.382.186 712.418.171 654.805.543,23 91,91 21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica 82.236.886 81.588.687 80.328.345,38 98,46 21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet 261.874.355 259.212.532 239.162.173,99 92,26 21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža 25.754.783 25.712.054 24.612.932,22 95,73 23665 Sveučilišni računski centar SRCE 35.977.778 35.187.428 38.295.360,50 108,83 23962 Agencija za odgoj i obrazovanje 31.672.196 31.028.448 30.060.227,24 96,88 38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje 28.690.951 28.200.740 22.388.872,64 79,39 40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 44.046.657 44.295.404 36.927.345,46 83,37 43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije 170.549.352 170.202.840 153.126.678,84 89,97 45871 Hrvatski mjeriteljski institut 1.857.202 1.824.065 1.721.493,38 94,38 46173 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 35.722.026 35.165.973 28.182.113,58 80,14 086 MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA 42.432.508.723 42.383.760.223 42.066.192.464,51 99,25 08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 147.962.843 144.979.843 143.353.029,20 98,88 08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 39.437.446.349 39.396.896.349 39.433.565.121,40 100,09 08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje 2.484.165.578 2.484.165.578 2.168.300.174,12 87,28 08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 128.332.784 126.679.284 127.294.277,63 100,49 08640 Zavod za unapređivanje zaštite na radu 3.282.000 3.200.000 2.798.074,02 87,44 08645 Središnji registar osiguranika 159.425.969 159.425.969 149.131.587,20 93,54 08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina 71.893.200 68.413.200 41.750.200,94 61,03 090 MINISTARSTVO TURIZMA 177.034.875 177.034.875 167.615.993,55 94,68 09005 Ministarstvo turizma 177.034.875 177.034.875 167.615.993,55 94,68 095 MINISTARSTVO UPRAVE 395.584.212 391.069.289 383.267.361,75 98,00 09505 Ministarstvo uprave 78.716.724 78.009.524 71.665.241,80 91,87 09510 Uredi državne uprave u županijama 308.446.145 304.638.422 303.489.060,79 99,62 09515 Državna škola za javnu upravu 8.421.343 8.421.343 8.113.059,16 96,34 096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 11.141.922.223 11.376.096.486 12.366.318.175,95 108,70 09605 Ministarstvo zdravstva 4.467.942.135 4.701.639.528 4.640.426.469,38 98,70 09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države 6.338.672.095 6.339.256.535 7.415.715.920,55 116,98 26379 Klinički bolnički centar Rijeka 898.651.084 895.735.524 884.937.849,61 98,79 26387 Klinička bolnica Merkur 325.960.072 325.960.072 388.821.739,16 119,29 26395 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice 885.514.600 889.014.600 1.052.729.435,32 118,42 26400 Klinički bolnički centar Osijek 687.111.410 687.111.410 837.524.034,93 121,89 26418 Klinički bolnički centar Split 919.151.076 919.151.076 1.097.253.137,38 119,38 26426 Klinika za ortopediju Lovran 55.449.000 55.449.000 54.062.790,35 97,50 26459 Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević 194.600.000 194.600.000 230.674.049,63 118,54 26571 Klinička bolnica Dubrava 484.105.380 484.105.380 592.683.656,91 122,43 38069 Klinički bolnički centar Zagreb 1.734.553.303 1.734.553.303 2.097.688.893,95 120,94 47893 Klinika za dječje bolesti Zagreb 153.576.170 153.576.170 179.340.333,31 116,78 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva 335.307.993 335.200.423 310.175.786,02 92,53 23616 Imunološki zavod 34.148.129 34.139.129 33.331.041,72 97,63 26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo 74.621.337 74.621.337 65.002.196,16 87,11 26354 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu 188.337.800 188.337.800 175.577.685,69 93,22 26563 Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 8.708.200 8.708.200 8.667.016,12 99,53 38655 Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske 14.651.000 14.651.000 13.824.931,26 94,36 41128 Hrvatski zavod za telemedicinu 5.297.724 5.210.254 4.599.069,61 88,27 43191 Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi 4.708.243 4.708.243 4.393.441,54 93,31 44573 Hrvatski zavod za hitnu medicinu 4.835.560 4.824.460 4.780.403,92 99,09 102 MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU 5.156.405.804 5.134.433.050 5.106.551.973,31 99,46 10205 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 2.144.857.106 2.147.529.111 2.137.118.065,80 99,52 10208 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi 3.011.548.698 2.986.903.939 2.969.433.907,51 99,42 106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 72.822.227 72.822.227 70.902.124,95 97,36 10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 72.822.227 72.822.227 70.902.124,95 97,36 110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 2.431.194.102 2.430.781.930 2.432.697.608,71 100,08 11005 Ministarstvo pravosuđa 377.935.602 380.305.602 368.599.128,48 96,92 11006 Pravosudna akademija 7.069.886 7.015.296 5.157.485,01 73,52 11010 Zatvori i kaznionice 479.374.290 476.726.542 488.470.315,42 102,46 11015 Vrhovni sud Republike Hrvatske 27.044.375 26.644.695 26.526.048,97 99,55 11020 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske 22.258.220 22.046.070 21.974.835,89 99,68 11025 Visoki upravni sud Republike Hrvatske 17.035.000 16.822.000 16.759.833,05 99,63 11027 Upravni sudovi 21.896.800 21.871.800 21.847.510,03 99,89 11030 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 63.098.644 60.740.494 60.686.554,62 99,91 11035 Državnoodvjetničko vijeće 961.650 919.483 913.177,27 99,31 11036 Državno sudbeno vijeće 1.639.000 1.614.300 1.529.773,77 94,76 11040 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske 19.010.600 18.879.600 18.853.471,22 99,86 11045 Županijski sudovi 243.546.775 244.957.775 246.479.295,46 100,62 11050 Trgovački sudovi 81.365.500 80.767.500 80.692.047,48 99,91 11055 Županijska državna odvjetništva 91.536.493 91.717.493 91.712.213,34 99,99 11065 Općinski sudovi 610.005.312 611.398.675 614.236.375,42 100,46 11070 Općinska državna odvjetništva 169.771.000 170.416.500 170.421.604,25 100,00 11075 Prekršajni sudovi 171.626.160 172.074.310 172.003.574,35 99,96 11091 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 26.018.795 25.863.795 25.834.364,68 99,89 120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA 11.671.402 11.621.402 11.545.868,31 99,35 12005 Ured pučkog pravobranitelja 11.671.402 11.621.402 11.545.868,31 99,35 121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU 4.861.190 4.861.190 4.668.826,45 96,04 12105 Pravobranitelj za djecu 4.861.190 4.861.190 4.668.826,45 96,04 122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 8.433.688 8.433.688 4.723.254,72 56,00 12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova 8.433.688 8.433.688 4.723.254,72 56,00 123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM 3.949.046 3.932.560 3.496.984,47 88,92 12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom 3.949.046 3.932.560 3.496.984,47 88,92 160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 97.638.244 97.204.994 86.370.494,29 88,85 16005 Državni zavod za statistiku 97.638.244 97.204.994 86.370.494,29 88,85 185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU 56.868.860 56.727.060 55.713.168,05 98,21 18505 Državni ured za reviziju 56.868.860 56.727.060 55.713.168,05 98,21 196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 9.395.249 9.242.249 9.086.259,08 98,31 19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 9.395.249 9.242.249 9.086.259,08 98,31 240 URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST 25.289.532 25.095.032 24.654.955,21 98,25 24005 Ured vijeća za nacionalnu sigurnost 25.289.532 25.095.032 24.654.955,21 98,25 241 OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA 24.374.554 24.084.554 23.349.769,52 96,95 24105 Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija 24.374.554 24.084.554 23.349.769,52 96,95 242 ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA 13.750.101 13.698.101 13.555.305,77 98,96 24205 Zavod za sigurnost informacijskih sustava 13.750.101 13.698.101 13.555.305,77 98,96 250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 6.482.032 6.359.740 5.939.417,62 93,39 25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka 6.482.032 6.359.740 5.939.417,62 93,39 256 DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST 12.262.238 12.262.238 11.927.374,78 97,27 25605 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost 12.262.238 12.262.238 11.927.374,78 97,27 258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE 3.217.687 3.186.887 2.984.248,90 93,64 25805 Povjerenik za informiranje 3.217.687 3.186.887 2.984.248,90 93,64 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI) KORISNIK PRORAČUNA IZVORNI PLAN
65. TEKUĆI PLAN
66. IZVRŠENJE
67. INDEKS 010 HRVATSKI SABOR 136.781.920 132.935.620 123.168.322,29 92,65 01005 Hrvatski sabor 136.781.920 132.935.620 123.168.322,29 92,65 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 136.728.920 132.882.620 123.168.322,29 92,69 31 Vlastiti prihodi 18.000 18.000 52 Ostale pomoći 35.000 35.000 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 136.781.920 132.935.620 123.168.322,29 92,65 2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI 136.781.920 132.935.620 123.168.322,29 92,65 A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 133.066.420 129.220.120 119.912.876,59 92,80 311 Plaće (Bruto) 81.144.000 78.644.000 77.946.067,23 99,11 3111 Plaće za redovan rad 76.681.153,02 3113 Plaće za prekovremeni rad 1.264.914,21 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.216.000 1.155.200 1.034.332,96 89,54 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.034.332,96 313 Doprinosi na plaće 14.049.512 13.544.512 13.345.102,23 98,53 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 12.026.532,19 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.318.570,04 321 Naknade troškova zaposlenima 9.185.000 9.185.000 7.463.398,08 81,26 3211 Službena putovanja 5.638.111,62 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.797.237,85 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 28.048,61 322 Rashodi za materijal i energiju 3.880.000 3.880.000 3.312.059,19 85,36 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 506.801,55 3223 Energija 2.300.083,01 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 225.910,75 3225 Sitni inventar i auto gume 53.975,03 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 225.288,85 323 Rashodi za usluge 15.908.000 15.336.250 11.600.537,25 75,64 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 372.754,70 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.712.819,55 3233 Usluge promidžbe i informiranja 704.870,95 3234 Komunalne usluge 562.724,52 3235 Zakupnine i najamnine 3.748.617,61 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 583.201,06 3237 Intelektualne i osobne usluge 911.418,19 3238 Računalne usluge 774.142,44 3239 Ostale usluge 229.988,23 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 485.000 485.000 185.141,25 38,17 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 185.141,25 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.085.000 5.876.250 4.384.399,00 74,61 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.828.495,17 3292 Premije osiguranja 113.677,40 3293 Reprezentacija 677.357,19 3294 Članarine i norme 581.145,89 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 183.723,35 343 Ostali financijski rashodi 17.908 17.908 8.843,02 49,38 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.773,20 3433 Zatezne kamate 2.069,82 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 250.000 250.000 181.306,39 72,52 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 181.306,39 422 Postrojenja i oprema 711.000 711.000 367.513,72 51,69 4221 Uredska oprema i namještaj 181.011,71 4222 Komunikacijska oprema 101.230,46 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 54.110,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 31.161,55 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 135.000 135.000 84.176,27 62,35 4241 Knjige 34.967,89 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 49.208,38 A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) 360.000 360.000 360.000,00 100,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 360.000 360.000 360.000,00 100,00 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 360.000,00 A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA 500.000 500.000 500.000,00 100,00 381 Tekuće donacije 500.000 500.000 500.000,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 500.000,00 A501029 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 500 500 312 Ostali rashodi za zaposlene 400 400 343 Ostali financijski rashodi 100 100 A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH 500.000 500.000 500.000,00 100,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 200.000 200.000 200.000,00 100,00 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 200.000,00 381 Tekuće donacije 300.000 300.000 300.000,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 300.000,00 A501037 OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA 100.000 100.000 381 Tekuće donacije 100.000 100.000 K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA 2.210.000 2.210.000 1.866.386,81 84,45 412 Nematerijalna imovina 660.000 660.000 504.539,01 76,45 4123 Licence 504.539,01 422 Postrojenja i oprema 1.000.000 1.000.000 904.985,30 90,50 4221 Uredska oprema i namještaj 904.985,30 426 Nematerijalna proizvedena imovina 550.000 550.000 456.862,50 83,07 4262 Ulaganja u računalne programe 456.862,50 K501027 SABORSKA TELEVIZIJA 45.000 45.000 29.058,89 64,58 422 Postrojenja i oprema 45.000 45.000 29.058,89 64,58 4221 Uredska oprema i namještaj 29.058,89 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 18.106.451 17.883.090 16.846.708,08 94,20 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 18.106.451 17.883.090 16.846.708,08 94,20 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 18.071.451 17.848.090 16.834.855,71 94,32 31 Vlastiti prihodi 5.000 5.000 52 Ostale pomoći 30.000 30.000 11.852,37 39,51 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 18.106.451 17.883.090 16.846.708,08 94,20 2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA 18.106.451 17.883.090 16.846.708,08 94,20 A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 7.598.951 7.375.590 6.595.401,75 89,42 311 Plaće (Bruto) 3.767.250 3.578.888 3.465.108,26 96,82 3111 Plaće za redovan rad 3.393.224,00 3113 Plaće za prekovremeni rad 71.884,26 312 Ostali rashodi za zaposlene 71.538 67.962 41.710,10 61,37 3121 Ostali rashodi za zaposlene 41.710,10 313 Doprinosi na plaće 628.463 597.040 558.131,38 93,48 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 503.094,55 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 55.036,83 321 Naknade troškova zaposlenima 356.000 356.000 296.634,76 83,32 3211 Službena putovanja 209.527,99 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 69.642,62 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 17.464,15 322 Rashodi za materijal i energiju 301.000 301.000 221.771,10 73,68 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 79.102,53 3223 Energija 135.260,44 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.654,05 3225 Sitni inventar i auto gume 3.754,08 323 Rashodi za usluge 1.436.500 1.436.500 1.283.451,02 89,35 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 114.115,59 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 158.557,68 3233 Usluge promidžbe i informiranja 39.190,50 3234 Komunalne usluge 19.686,72 3235 Zakupnine i najamnine 1.925,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.100,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.617,62 3238 Računalne usluge 938.225,41 3239 Ostale usluge 7.032,50 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 32.000 32.000 13.385,27 41,83 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.385,27 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 447.000 447.000 420.571,09 94,09 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 312.978,84 3292 Premije osiguranja 4.200,00 3293 Reprezentacija 17.915,57 3294 Članarine i norme 85.126,68 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 350,00 343 Ostali financijski rashodi 1.200 1.200 769,02 64,09 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 674,78 3433 Zatezne kamate 94,24 422 Postrojenja i oprema 558.000 558.000 293.869,75 52,66 4221 Uredska oprema i namještaj 39.001,75 4222 Komunikacijska oprema 18,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 254.850,00 A896001 PROVEDBA IZBORA 9.997.500 9.997.500 9.780.741,79 97,83 321 Naknade troškova zaposlenima 6.000 6.000 5.805,00 96,75 3211 Službena putovanja 5.805,00 322 Rashodi za materijal i energiju 55.000 55.000 54.957,01 99,92 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 54.957,01 323 Rashodi za usluge 9.917.500 9.917.500 9.701.494,83 97,82 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.323,72 3233 Usluge promidžbe i informiranja 410,00 3235 Zakupnine i najamnine 4.085,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 225.417,36 3238 Računalne usluge 9.465.383,75 3239 Ostale usluge 4.875,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.000 13.000 12.484,95 96,04 3293 Reprezentacija 12.484,95 363 Pomoći unutar općeg proračuna 6.000 6.000 6.000,00 100,00 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 6.000,00 K896003 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 510.000 510.000 470.564,54 92,27 412 Nematerijalna imovina 120.000 120.000 87.043,56 72,54 4123 Licence 87.043,56 422 Postrojenja i oprema 80.000 80.000 75.520,98 94,40 4221 Uredska oprema i namještaj 75.520,98 426 Nematerijalna proizvedena imovina 310.000 310.000 308.000,00 99,35 4262 Ulaganja u računalne programe 308.000,00 015 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE 37.322.526 36.326.526 34.228.239,41 94,22 01505 Ured Predsjednice Republike Hrvatske 37.322.526 36.326.526 34.228.239,41 94,22 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 36.722.526 35.726.526 33.880.797,37 94,83 31 Vlastiti prihodi 600.000 600.000 347.442,04 57,91 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 37.322.526 36.326.526 34.228.239,41 94,22 2104 DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE 37.322.526 36.326.526 34.228.239,41 94,22 A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 29.359.526 28.363.526 27.086.654,53 95,50 311 Plaće (Bruto) 17.492.000 16.647.400 16.367.895,23 98,32 3111 Plaće za redovan rad 15.680.428,09 3113 Plaće za prekovremeni rad 687.467,14 312 Ostali rashodi za zaposlene 480.000 480.000 448.391,23 93,41 3121 Ostali rashodi za zaposlene 448.391,23 313 Doprinosi na plaće 3.028.026 2.876.626 2.821.637,95 98,09 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.543.286,01 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 278.351,94 321 Naknade troškova zaposlenima 2.445.000 2.445.000 2.180.228,44 89,17 3211 Službena putovanja 1.786.173,90 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 389.853,83 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.200,71 322 Rashodi za materijal i energiju 450.000 450.000 364.040,75 80,90 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 208.573,07 3225 Sitni inventar i auto gume 47.350,00 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 108.117,68 323 Rashodi za usluge 2.690.000 2.690.000 2.394.173,55 89,00 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 23.825,07 3233 Usluge promidžbe i informiranja 380.132,20 3235 Zakupnine i najamnine 1.242.251,37 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 51.500,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 411.412,24 3239 Ostale usluge 285.052,67 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 60.000 60.000 19.011,73 31,69 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 19.011,73 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.082.000 2.082.000 1.913.800,33 91,92 3293 Reprezentacija 992.452,94 3294 Članarine i norme 5.405,00 3295 Pristojbe i naknade 23.506,34 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 892.436,05 343 Ostali financijski rashodi 20.000 20.000 3.808,35 19,04 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.606,40 3433 Zatezne kamate 201,95 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 400.000 400.000 380.740,00 95,19 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 380.740,00 422 Postrojenja i oprema 210.000 210.000 192.926,97 91,87 4221 Uredska oprema i namještaj 45.623,74 4222 Komunikacijska oprema 69.766,63 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 39.841,30 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 37.695,30 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.500 2.500 A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE 6.911.000 6.911.000 6.093.945,50 88,18 321 Naknade troškova zaposlenima 35.000 35.000 17.434,25 49,81 3211 Službena putovanja 9.303,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.131,25 322 Rashodi za materijal i energiju 3.540.000 3.540.000 2.970.504,24 83,91 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 389.265,24 3222 Materijal i sirovine 357.822,56 3223 Energija 1.883.403,25 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 157.808,54 3225 Sitni inventar i auto gume 53.257,60 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 128.947,05 323 Rashodi za usluge 3.315.000 3.315.000 3.101.261,33 93,55 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 882.393,05 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 848.588,52 3233 Usluge promidžbe i informiranja 11.520,00 3234 Komunalne usluge 1.117.124,95 3235 Zakupnine i najamnine 16.978,22 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 23.092,50 3238 Računalne usluge 122.583,19 3239 Ostale usluge 78.980,90 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000 1.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 5.000 343 Ostali financijski rashodi 15.000 15.000 4.745,68 31,64 3433 Zatezne kamate 4.745,68 A504023 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 1.000 1.000 312 Ostali rashodi za zaposlene 500 500 343 Ostali financijski rashodi 500 500 K504004 INFORMATIZACIJA 1.050.000 1.050.000 1.047.639,38 99,78 412 Nematerijalna imovina 470.000 470.000 469.219,24 99,83 4123 Licence 469.219,24 422 Postrojenja i oprema 500.000 500.000 498.423,89 99,68 4221 Uredska oprema i namještaj 498.423,89 426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000 80.000 79.996,25 100,00 4262 Ulaganja u računalne programe 79.996,25 K504016 UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA 1.000 1.000 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 1.000 1.000 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 30.647.785 30.062.535 29.287.677,45 97,42 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 30.647.785 30.062.535 29.287.677,45 97,42 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 30.647.785 30.062.535 29.287.677,45 97,42 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 30.647.785 30.062.535 29.287.677,45 97,42 2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA 30.647.785 30.062.535 29.287.677,45 97,42 A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 29.185.785 28.608.535 28.035.220,69 98,00 311 Plaće (Bruto) 21.730.081 21.242.581 21.219.582,37 99,89 3111 Plaće za redovan rad 21.097.002,14 3113 Plaće za prekovremeni rad 122.580,23 312 Ostali rashodi za zaposlene 470.000 470.000 422.619,08 89,92 3121 Ostali rashodi za zaposlene 422.619,08 313 Doprinosi na plaće 3.737.573 3.662.573 3.648.790,77 99,62 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.288.154,18 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 360.636,59 321 Naknade troškova zaposlenima 875.000 875.000 718.207,83 82,08 3211 Službena putovanja 105.498,49 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 495.630,09 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 117.079,25 322 Rashodi za materijal i energiju 870.500 870.500 781.299,02 89,75 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 362.322,47 3223 Energija 293.888,70 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 38.022,31 3225 Sitni inventar i auto gume 16.265,54 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 70.800,00 323 Rashodi za usluge 1.190.631 1.177.881 998.428,23 84,76 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 345.482,02 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 264.276,64 3233 Usluge promidžbe i informiranja 112.930,27 3234 Komunalne usluge 75.491,15 3235 Zakupnine i najamnine 12.500,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 108.600,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 19.880,77 3239 Ostale usluge 59.267,38 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 227.000 227.000 193.945,98 85,44 3292 Premije osiguranja 12.895,07 3293 Reprezentacija 148.219,85 3295 Pristojbe i naknade 23.587,20 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.243,86 343 Ostali financijski rashodi 5.000 5.000 1.706,53 34,13 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.051,65 3433 Zatezne kamate 654,88 422 Postrojenja i oprema 60.000 58.000 34.960,96 60,28 4221 Uredska oprema i namještaj 16.811,96 4222 Komunikacijska oprema 18.149,00 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 20.000 20.000 15.679,92 78,40 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 15.679,92 A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA 390.000 387.500 290.009,00 74,84 321 Naknade troškova zaposlenima 280.000 280.000 247.217,44 88,29 3211 Službena putovanja 247.217,44 323 Rashodi za usluge 20.000 19.000 5.443,75 28,65 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.443,75 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000 88.500 37.347,81 42,20 3293 Reprezentacija 26.243,10 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.104,71 A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI 110.000 104.500 60.443,75 57,84 323 Rashodi za usluge 110.000 104.500 60.443,75 57,84 3237 Intelektualne i osobne usluge 60.443,75 K506003 INFORMATIZACIJA 412.000 412.000 379.043,15 92,00 323 Rashodi za usluge 116.000 116.000 83.196,37 71,72 3238 Računalne usluge 83.196,37 422 Postrojenja i oprema 296.000 296.000 295.846,78 99,95 4221 Uredska oprema i namještaj 295.846,78 K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA 550.000 550.000 522.960,86 95,08 323 Rashodi za usluge 550.000 550.000 522.960,86 95,08 3235 Zakupnine i najamnine 522.960,86 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 11.700.805 11.348.740 11.117.685,41 97,96 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 11.700.805 11.348.740 11.117.685,41 97,96 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 11.598.367 11.246.302 11.033.251,52 98,11 52 Ostale pomoći 2.438 2.438 2.437,89 100,00 559 Ostale refundacije iz sredstava EU 100.000 100.000 81.996,00 82,00 po programima 32 GOSPODARSTVO 11.700.805 11.348.740 11.117.685,41 97,96 3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA 11.700.805 11.348.740 11.117.685,41 97,96 A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 10.903.805 10.560.990 10.384.537,41 98,33 311 Plaće (Bruto) 6.562.816 6.347.816 6.342.233,37 99,91 3111 Plaće za redovan rad 6.342.233,37 312 Ostali rashodi za zaposlene 171.250 164.250 156.664,66 95,38 3121 Ostali rashodi za zaposlene 156.664,66 313 Doprinosi na plaće 1.091.301 1.036.736 1.028.327,25 99,19 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 926.690,30 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 101.636,95 321 Naknade troškova zaposlenima 480.000 472.750 442.171,93 93,53 3211 Službena putovanja 280.095,89 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 128.031,07 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 34.044,97 322 Rashodi za materijal i energiju 192.000 187.250 160.643,80 85,79 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 77.499,55 3223 Energija 71.907,46 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 7.418,21 3225 Sitni inventar i auto gume 3.818,58 323 Rashodi za usluge 1.975.000 1.933.250 1.910.203,58 98,81 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 176.991,65 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 49.200,15 3233 Usluge promidžbe i informiranja 69.674,56 3234 Komunalne usluge 239.120,13 3235 Zakupnine i najamnine 1.286.069,09 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.720,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 13.443,60 3239 Ostale usluge 69.984,40 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.438 2.438 2.437,89 100,00 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.437,89 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 131.000 131.000 130.169,98 99,37 3292 Premije osiguranja 13.228,22 3293 Reprezentacija 13.869,17 3294 Članarine i norme 91.325,79 3295 Pristojbe i naknade 11.746,80 343 Ostali financijski rashodi 5.000 5.000 3.574,56 71,49 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.574,56 422 Postrojenja i oprema 43.000 43.000 42.465,64 98,76 4221 Uredska oprema i namještaj 28.368,64 4222 Komunikacijska oprema 14.097,00 423 Prijevozna sredstva 250.000 237.500 165.644,75 69,75 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 165.644,75 A507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA 82.000 79.750 48.005,88 60,20 323 Rashodi za usluge 7.000 7.000 7.000,00 100,00 3235 Zakupnine i najamnine 7.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 45.000 42.750 13.746,41 32,16 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.746,41 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000 30.000 27.259,47 90,86 3293 Reprezentacija 27.259,47 K507005 INFORMATIZACIJA 715.000 708.000 685.142,12 96,77 323 Rashodi za usluge 640.000 633.000 610.171,80 96,39 3235 Zakupnine i najamnine 168.232,29 3238 Računalne usluge 441.939,51 422 Postrojenja i oprema 75.000 75.000 74.970,32 99,96 4221 Uredska oprema i namještaj 74.970,32 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 290.621.101 289.180.801 266.799.100,01 92,26 02005 Vlada Republike Hrvatske 23.578.769 23.302.694 21.157.225,72 90,79 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 23.578.769 23.302.694 21.150.211,72 90,76 51 Pomoći EU 7.014,00 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 23.578.769 23.302.694 21.157.225,72 90,79 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 23.578.769 23.302.694 21.157.225,72 90,79 A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 14.660.269 14.426.194 13.174.904,70 91,33 311 Plaće (Bruto) 7.229.119 7.05