Izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2018. godine

Izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište

1. godine Upute za korištenje Elektronička pošta Početna stranica Izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište
2. godine NN 107/2018 (3.12.2018.), Izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište
3. godine Hrvatski sabor 2076 Na temelju članka
4. stavka
5. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08., 136/
6. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici
7. studenoga
8. donio je IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE
9. GODINE I. OPĆI DIO Državni proračun Republike Hrvatske za prvo polugodište
10. godine (»Narodne novine«, broj 124/17) ostvaren je u prvom polugodištu
11. godine, kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
12. –
14. IZVORNI PLAN
15. TEKUĆI PLAN
16. IZVRŠENJE
17. –
19. INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/4*100 6 PRIHODI POSLOVANJA 57.947.105.638,31 128.230.583.232 128.230.583.232 59.663.713.650,16 46,53 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 332.643.751,33 799.540.868 799.540.868 278.193.355,59 34,79 UKUPNI PRIHODI 58.279.749.389,64 129.030.124.100 129.030.124.100 59.941.907.005,75 46,46 3 RASHODI POSLOVANJA 58.879.437.339,34 129.313.982.612 129.290.457.556 60.954.177.109,32 47,15 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 987.289.659,20 4.034.826.487 4.058.351.543 872.880.918,68 21,51 UKUPNI RASHODI 59.866.726.998,54 133.348.809.099 133.348.809.099 61.827.058.028,00 46,36 RAZLIKA VIŠAK / MANJAK -1.586.977.608,90 -4.318.684.999 -4.318.684.999 -1.885.151.022,25 43,65 B. RAČUN FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
20. –
22. IZVORNI PLAN
23. TEKUĆI PLAN
24. IZVRŠENJE
25. –
27. INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/4*100 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 23.004.514.490,69 23.685.377.863 23.685.377.863 13.402.071.638,00 56,58 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 19.411.648.705,55 19.366.692.864 19.366.692.864 3.281.205.771,57 16,94 PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE 2.365.151.360,59 2.246.890.743 2.246.890.743 1.617.019.185,66 71,97 PLANIRANI PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU -4.371.039.536,83 -2.246.890.743 -2.246.890.743 -9.852.734.029,84 438,51 NETO FINANCIRANJE 1.586.977.608,90 4.318.684.999 4.318.684.999 1.885.151.022,25 43,65 VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0,00 0 0 0,00 Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u prvom polugodištu
28. godine kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA PRVO POLUGODIŠTE
29. GODINE PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PRIHODI POSLOVANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
30. –
32. IZVORNI PLAN
33. TEKUĆI PLAN
34. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
35. –
37. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 PRIHODI 58.279.749.389,64 129.030.124.100 129.030.124.100 59.941.907.005,75 102,85 46,46 6 PRIHODI POSLOVANJA 57.947.105.638,31 128.230.583.232 128.230.583.232 59.663.713.650,16 102,96 46,53 61 Prihodi od poreza 35.119.915.852,63 75.304.421.406 75.304.421.406 35.394.195.023,41 100,78 47,00 611 Porez i prirez na dohodak 1.126.462.310,24 20.370.622,30 1,81 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 741.980.168,40 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 89.776.047,63 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 36.416.999,28 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 216.884.574,49 20.370.622,30 9,39 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 48.436.294,64 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine -82.750,57 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -6.949.023,63 612 Porez na dobit 4.902.541.881,79 8.316.001.742 8.316.001.742 4.851.804.351,23 98,97 58,34 6121 Porez na dobit od poduzetnika 4.841.044.454,08 4.793.096.901,66 99,01 6122 Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge 45.045.121,81 42.131.840,50 93,53 6123 Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti 16.452.305,90 16.575.609,07 100,75 614 Porezi na robu i usluge 28.907.720.964,77 66.564.588.547 66.564.588.547 30.352.978.273,42 105,00 45,60 6141 Porez na dodanu vrijednost 21.407.336.207,52 22.452.255.480,36 104,88 6142 Porez na promet 96.424.027,75 4.326.988,68 4,49 6143 Posebni porezi i trošarine 6.651.962.837,53 7.138.683.575,21 107,32 6146 Ostali porezi na robu i usluge 192.344.316,58 199.542.358,39 103,74 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 192.828.891,40 174.832.157,37 90,67 6148 Naknade za priređivanje igara na sreću 366.824.683,99 383.337.713,41 104,50 615 Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 183.637.440,55 423.831.117 423.831.117 168.980.220,79 92,02 39,87 6151 Carine i carinske pristojbe 183.637.440,55 168.980.220,79 92,02 616 Ostali prihodi od poreza -446.744,72 61.555,67 -13,78 6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe -446.744,72 61.555,67 -13,78 62 Doprinosi 11.318.502.174,02 24.253.311.879 24.253.311.879 12.164.504.955,14 107,47 50,16 622 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 10.323.163.176,88 22.122.435.613 22.122.435.613 11.125.596.318,46 107,77 50,29 6221 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 10.323.163.176,88 11.125.596.318,46 107,77 623 Doprinosi za zapošljavanje 995.338.997,14 2.130.876.266 2.130.876.266 1.038.908.636,68 104,38 48,75 6232 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 995.338.997,14 1.038.908.636,68 104,38 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 4.889.804.033,69 13.803.359.335 13.803.359.335 5.525.328.481,96 113,00 40,03 631 Pomoći od inozemnih vlada 8.802.615,17 9.127.475 9.127.475 1.538.769,43 17,48 16,86 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 833.793,52 1.508.530,58 180,92 6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 7.968.821,65 30.238,85 0,38 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 4.751.289.733,69 13.610.966.381 13.610.966.381 5.371.759.964,80 113,06 39,47 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 8.074.072,59 3.937.301,96 48,76 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija 4.997.707,05 123.670,00 2,47 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 4.165.937.274,57 3.343.774.083,92 80,26 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 572.280.679,48 2.023.924.908,92 353,66 633 Pomoći iz proračuna 22.381.957,48 56.072.443 56.072.443 25.428.330,70 113,61 45,35 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 22.176.957,48 24.928.330,70 112,41 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 205.000,00 500.000,00 243,90 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 17.972.360,77 64.482.138 64.482.138 4.264.530,85 23,73 6,61 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 8.749.212,79 3.815.813,26 43,61 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 9.223.147,98 448.717,59 4,87 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 13.568.125,06 25.389.989 25.389.989 16.407.210,68 120,92 64,62 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 6.750.571,63 14.545.123,62 215,47 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 6.817.553,43 1.862.087,06 27,31 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 860.553,15 1.061.458,01 123,35 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 860.553,15 1.061.458,01 123,35 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 74.928.688,37 37.320.909 37.320.909 104.868.217,49 139,96 280,99 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 22.530.613,07 14.358.850,50 63,73 6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 12.314.959,83 23.133.134,41 187,85 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 40.083.115,47 66.536.475,27 166,00 6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 839.757,31 64 Prihodi od imovine 1.006.907.781,85 2.640.348.467 2.640.348.467 689.845.261,27 68,51 26,13 641 Prihodi od financijske imovine 498.355.136,24 1.381.927.100 1.381.927.100 214.375.647,35 43,02 15,51 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 115.504,82 2.661,66 2,30 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 4.319.072,30 3.316.765,55 76,79 6414 Prihodi od zateznih kamata 156.231.061,68 131.621.649,76 84,25 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 275.582,80 337.161,70 122,34 6416 Prihodi od dividendi 69.884.380,32 1.275.252,50 1,82 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 267.182.668,62 76.415.524,70 28,60 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 346.865,70 1.406.631,48 405,53 642 Prihodi od nefinancijske imovine 494.804.297,60 1.232.774.479 1.232.774.479 460.538.681,40 93,07 37,36 6421 Naknade za koncesije 288.403.790,94 260.243.926,92 90,24 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 41.196.781,69 47.945.204,04 116,38 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 110.547.139,04 122.859.476,90 111,14 6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine 10.809,67 26.896,68 248,82 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 54.645.776,26 29.463.176,86 53,92 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 13.748.348,01 25.646.888 25.646.888 14.930.932,52 108,60 58,22 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 7.349.710,83 7.461.230,55 101,52 6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 134.715,94 512.343,67 380,31 6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 190.725,27 501.136,30 262,75 6437 Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti 6.073.195,97 6.456.222,00 106,31 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.977.464.924,37 3.703.238.820 3.703.238.820 2.071.094.528,55 104,73 55,93 651 Upravne i administrativne pristojbe 241.424.944,64 593.155.096 593.155.096 333.445.376,22 138,12 56,22 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 136.840.986,48 198.792.457,74 145,27 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 36.262.895,29 33.937.296,89 93,59 6514 Ostale pristojbe i naknade 68.321.062,87 100.715.621,59 147,42 652 Prihodi po posebnim propisima 1.736.039.979,73 3.110.083.724 3.110.083.724 1.737.649.152,33 100,09 55,87 6521 Prihodi državne uprave 402.588.086,11 407.755.172,05 101,28 6526 Ostali nespomenuti prihodi 1.225.871.941,12 1.221.113.316,53 99,61 6527 Naknade od financijske imovine 373.302,48 348.045,82 93,23 6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 107.206.650,02 108.432.617,93 101,14 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 523.829.856,90 1.477.809.862 1.477.809.862 478.157.366,80 91,28 32,36 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 453.324.686,98 1.289.125.157 1.289.125.157 453.284.026,70 99,99 35,16 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 69.290.504,03 57.670.578,86 83,23 6615 Prihodi od pruženih usluga 384.034.182,95 395.613.447,84 103,02 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 70.505.169,92 188.684.705 188.684.705 24.873.340,10 35,28 13,18 6631 Tekuće donacije 66.460.625,87 21.070.097,20 31,70 6632 Kapitalne donacije 4.044.544,05 3.803.242,90 94,03 67 Prihodi iz proračuna 2.844.124.497,29 6.474.043.133 6.474.043.133 3.092.388.346,80 108,73 47,77 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 2.844.124.497,29 6.474.043.133 6.474.043.133 3.092.388.346,80 108,73 47,77 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 2.844.124.497,29 3.092.388.346,80 108,73 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 266.556.517,56 574.050.330 574.050.330 248.199.686,23 93,11 43,24 681 Kazne i upravne mjere 256.440.835,19 557.019.123 557.019.123 239.528.821,50 93,41 43,00 6811 Kazne za carinske prekršaje 16.392.940,44 17.257.209,46 105,27 6812 Kazne za devizne prekršaje 1.065.203,73 2.207.571,19 207,24 6813 Kazne za porezne prekršaje 10.665.156,68 9.440.493,93 88,52 6814 Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe 65.338,24 8.313,64 12,72 6815 Kazne za prekršaje u prometu 158.491.933,58 154.975.795,78 97,78 6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku 16.333.338,55 12.227.325,20 74,86 6817 Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima -8.000,00 6818 Upravne mjere 816.854,13 622.016,42 76,15 6819 Ostale kazne 52.618.069,84 42.790.095,88 81,32 683 Ostali prihodi 10.115.682,37 17.031.207 17.031.207 8.670.864,73 85,72 50,91 6831 Ostali prihodi 10.115.682,37 8.670.864,73 85,72 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
38. –
40. IZVORNI PLAN
41. TEKUĆI PLAN
42. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
43. –
45. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 332.643.751,33 799.540.868 799.540.868 278.193.355,59 83,63 34,79 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 26.186.779,33 50.207.110 50.207.110 31.611.135,43 120,71 62,96 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava 26.129.473,65 50.000.000 50.000.000 31.530.224,15 120,67 63,06 7111 Zemljište 26.129.473,65 31.530.224,15 120,67 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 57.305,68 207.110 207.110 80.911,28 141,19 39,07 7124 Ostala prava 57.305,68 80.911,28 141,19 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 274.021.219,22 565.258.758 565.258.758 215.817.669,92 78,76 38,18 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 273.346.571,69 440.000.000 440.000.000 214.358.419,99 78,42 48,72 7211 Stambeni objekti 176.121.106,30 181.005.043,99 102,77 7212 Poslovni objekti 97.225.465,39 33.353.376,00 34,31 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 117.096,53 122.090.797 122.090.797 242.221,57 206,86 0,20 7221 Uredska oprema i namještaj 18.792,08 30.684,07 163,28 7222 Komunikacijska oprema 22,50 7223 Oprema za održavanje i zaštitu 13.000,00 7224 Medicinska i laboratorijska oprema 6.800,00 7226 Sportska i glazbena oprema 3.000,00 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 95.281,95 191.737,50 201,23 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 497.817,00 3.000.000 3.000.000 1.006.671,99 202,22 33,56 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 387.317,00 968.736,99 250,11 7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 110.500,00 37.935,00 34,33 725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada 59.734,00 167.961 167.961 209.946,37 351,47 125,00 7252 Osnovno stado 59.734,00 209.946,37 351,47 726 Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine 410,00 7264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 410,00 74 Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine 32.435.752,78 184.075.000 184.075.000 30.764.550,24 94,85 16,71 741 Prihodi od prodaje zaliha 32.435.752,78 184.075.000 184.075.000 30.764.550,24 94,85 16,71 7411 Strateške zalihe 32.435.752,78 30.764.550,24 94,85 RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI RASHODI POSLOVANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
46. –
48. IZVORNI PLAN
49. TEKUĆI PLAN
50. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
51. –
53. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 RASHODI 59.866.726.998,54 133.348.809.099 133.348.809.099 61.827.058.028,00 103,27 46,36 3 RASHODI POSLOVANJA 58.879.437.339,34 129.313.982.612 129.290.457.556 60.954.177.109,32 103,52 47,15 31 Rashodi za zaposlene 12.909.000.639,09 27.940.267.338 27.980.253.332 13.652.973.532,71 105,76 48,80 311 Plaće (Bruto) 10.751.214.675,90 23.129.331.950 23.087.791.153 11.346.536.935,23 105,54 49,15 3111 Plaće za redovan rad 10.545.305.598,37 11.082.701.752,17 105,10 3112 Plaće u naravi 2.143.194,08 2.357.466,76 110,00 3113 Plaće za prekovremeni rad 94.908.641,03 142.913.771,63 150,58 3114 Plaće za posebne uvjete rada 108.857.242,42 118.563.944,67 108,92 312 Ostali rashodi za zaposlene 196.568.356,69 603.824.363 687.384.722 241.598.623,49 122,91 35,15 3121 Ostali rashodi za zaposlene 196.568.356,69 241.598.623,49 122,91 313 Doprinosi na plaće 1.961.217.606,50 4.207.111.025 4.205.077.457 2.064.837.973,99 105,28 49,10 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 167.131.597,62 167.225.162,74 100,06 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.616.455.496,53 1.710.379.068,85 105,81 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 177.630.512,35 187.233.742,40 105,41 32 Materijalni rashodi 5.278.169.040,66 13.152.621.267 13.127.860.239 5.408.337.413,59 102,47 41,20 321 Naknade troškova zaposlenima 556.187.473,52 1.280.748.722 1.281.425.916 672.251.469,44 120,87 52,46 3211 Službena putovanja 138.074.399,46 151.562.802,70 109,77 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 386.784.608,66 483.586.670,56 125,03 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 23.367.734,66 29.590.343,24 126,63 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 7.960.730,74 7.511.652,94 94,36 322 Rashodi za materijal i energiju 2.045.770.756,12 4.285.163.534 4.289.657.222 1.960.082.105,94 95,81 45,69 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 110.215.991,36 116.801.533,60 105,98 3222 Materijal i sirovine 1.442.800.555,11 1.281.336.732,83 88,81 3223 Energija 370.478.855,29 391.512.707,81 105,68 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 52.765.919,59 56.526.355,15 107,13 3225 Sitni inventar i auto gume 21.788.935,08 23.553.132,52 108,10 3226 Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu 404.074,07 12.443.187,44 3.079,43 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 47.316.425,62 77.908.456,59 164,65 323 Rashodi za usluge 2.326.334.851,45 6.683.067.890 6.655.086.529 2.410.510.005,97 103,62 36,22 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 211.043.010,76 202.977.052,00 96,18 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 297.100.950,52 321.644.716,64 108,26 3233 Usluge promidžbe i informiranja 42.557.988,70 57.173.720,46 134,34 3234 Komunalne usluge 129.962.508,35 131.314.201,87 101,04 3235 Zakupnine i najamnine 344.204.891,93 345.975.053,81 100,51 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 184.289.632,33 155.915.063,58 84,60 3237 Intelektualne i osobne usluge 433.700.656,37 451.819.770,10 104,18 3238 Računalne usluge 220.738.593,40 252.560.986,65 114,42 3239 Ostale usluge 462.736.619,09 491.129.440,86 106,14 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 27.502.743,56 88.373.167 88.664.883 35.549.009,82 129,26 40,09 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 27.502.743,56 35.549.009,82 129,26 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 322.373.216,01 815.267.954 813.025.689 329.944.822,42 102,35 40,58 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 22.223.104,63 23.572.680,18 106,07 3292 Premije osiguranja 26.558.369,76 28.942.792,01 108,98 3293 Reprezentacija 20.212.809,25 22.172.457,30 109,70 3294 Članarine i norme 127.508.696,63 143.600.610,36 112,62 3295 Pristojbe i naknade 30.429.384,70 32.137.555,23 105,61 3296 Troškovi sudskih postupaka 23.662.048,99 24.673.771,92 104,28 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 71.778.802,05 54.844.955,42 76,41 34 Financijski rashodi 5.206.703.785,99 9.917.227.383 9.917.605.864 4.843.403.515,04 93,02 48,84 341 Kamate za izdane vrijednosne papire 4.513.693.799,60 8.570.238.571 8.570.238.571 4.382.008.620,04 97,08 51,13 3411 Kamate za izdane trezorske zapise 115.402.272,07 60.077.998,65 52,06 3413 Kamate za izdane obveznice 4.398.291.527,53 4.321.930.621,39 98,26 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 554.005.366,74 1.055.788.348 1.055.788.348 393.736.668,99 71,07 37,29 3421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 86.222.000,10 86.373.829,93 100,18 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 64.007.937,67 45.997.816,51 71,86 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 403.774.828,33 261.362.580,14 64,73 3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 600,64 2.442,41 406,63 343 Ostali financijski rashodi 139.004.619,65 291.200.464 291.578.945 67.658.226,01 48,67 23,20 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 41.384.298,34 39.513.301,40 95,48 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 700.383,56 724.328,63 103,42 3433 Zatezne kamate 5.096.851,15 4.887.981,19 95,90 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 91.823.086,60 22.532.614,79 24,54 35 Subvencije 3.522.155.377,57 6.555.043.538 6.568.891.122 3.557.827.739,35 101,01 54,16 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 396.471.947,13 1.397.671.890 1.394.071.890 649.173.643,74 163,74 46,57 3511 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 36.000,00 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 396.435.947,13 649.173.643,74 163,75 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.755.170.269,35 2.189.803.011 2.207.250.595 1.391.957.450,05 79,31 63,06 3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 263.008,75 348.802,59 132,62 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 551.356.373,33 329.631.143,05 59,79 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 1.203.550.887,27 1.061.977.504,41 88,24 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 1.370.513.161,09 2.967.568.637 2.967.568.637 1.516.696.645,56 110,67 51,11 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 1.370.513.161,09 1.516.696.645,56 110,67 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6.270.963.040,48 16.499.390.512 16.394.195.410 6.572.034.352,83 104,80 40,09 361 Pomoći inozemnim vladama 6.259.197,15 25.118.424 64.118.424 10.074.325,97 160,95 15,71 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 5.453.166,87 9.992.481,78 183,24 3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 806.030,28 81.844,19 10,15 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 1.685.399.806,19 3.669.903.366 3.589.621.188 1.632.570.734,16 96,87 45,48 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 1.685.399.806,19 1.632.570.734,16 96,87 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.950.263.663,60 8.223.388.442 8.191.038.621 3.745.793.722,39 94,82 45,73 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.820.939.021,48 2.506.813.107,33 88,86 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 1.129.324.642,12 1.238.980.615,06 109,71 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 99.765.399,75 485.549.479 477.445.313 135.950.714,90 136,27 28,47 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 68.903.486,68 75.549.629,50 109,65 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 30.861.913,07 60.401.085,40 195,71 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 396.933.089,24 3.422.531.272 3.422.531.272 838.505.013,93 211,25 24,50 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 70.633.500,73 179.751.349,89 254,48 3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 326.299.588,51 658.753.664,04 201,89 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 132.341.884,55 672.899.529 649.440.592 209.139.841,48 158,03 32,20 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 76.785.480,29 80.738.360,31 105,15 3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 13.878.464,83 38.174.847,26 275,07 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 40.171.177,15 71.214.814,00 177,28 3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 1.506.762,28 19.011.819,91 1.261,77 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 22.771.212.697,13 47.776.230.630 47.771.958.380 23.695.043.079,54 104,06 49,60 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 16.629.160.115,31 34.589.763.333 34.589.154.083 17.169.508.013,32 103,25 49,64 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora 16.556.274.224,70 17.107.485.643,12 103,33 3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora 565.892,07 820.652,93 145,02 3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru 7.650,00 3715 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava 72.312.348,54 61.201.717,27 84,64 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 6.142.052.581,82 13.186.467.297 13.182.804.297 6.525.535.066,22 106,24 49,50 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 5.903.563.818,21 6.288.188.822,33 106,52 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 218.319.327,01 197.554.272,22 90,49 3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava 20.169.436,60 39.791.971,67 197,29 38 Ostali rashodi 2.921.232.758,42 7.473.201.944 7.529.693.209 3.224.557.476,26 110,38 42,82 381 Tekuće donacije 927.525.184,98 2.172.463.112 2.176.381.412 996.993.288,81 107,49 45,81 3811 Tekuće donacije u novcu 832.875.526,70 866.771.102,74 104,07 3812 Tekuće donacije u naravi 197.066,27 133.308,41 67,65 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 94.452.592,01 130.088.877,66 137,73 382 Kapitalne donacije 88.560.278,18 504.351.574 512.271.574 161.122.244,10 181,94 31,45 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 42.575.559,37 67.599.355,65 158,78 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 34.423.355,38 20.810.292,16 60,45 3823 Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav 11.561.363,43 72.712.596,29 628,93 383 Kazne, penali i naknade štete 174.846.328,24 272.320.327 272.125.327 144.527.105,58 82,66 53,11 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 22.791.711,02 23.555.966,86 103,35 3832 Penali, ležarine i drugo 300,00 3833 Naknade šteta zaposlenicima 10.344.845,31 5.835.989,58 56,41 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 141.619.344,22 114.875.687,96 81,12 3835 Ostale kazne 90.427,69 259.161,18 286,59 385 Izvanredni rashodi 200.000.000 200.000.000 386 Kapitalne pomoći 1.730.300.967,02 4.324.066.931 4.368.914.896 1.921.914.837,77 111,07 43,99 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 845.925.436,49 624.119.800,98 73,78 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora 21.535.729,92 46.233.734,09 214,68 3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 30.135.595,63 86.020.419,51 285,44 3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava 832.704.204,98 1.165.540.883,19 139,97 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
54. –
56. IZVORNI PLAN
57. TEKUĆI PLAN
58. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
59. –
61. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 987.289.659,20 4.034.826.487 4.058.351.543 872.880.918,68 88,41 21,51 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 58.023.166,55 163.624.938 165.743.883 39.893.865,95 68,76 24,07 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 7.555.040,13 13.287.000 13.287.000 13.200.604,06 174,73 99,35 4111 Zemljište 7.555.040,13 13.200.604,06 174,73 412 Nematerijalna imovina 50.468.126,42 150.337.938 152.456.883 26.693.261,89 52,89 17,51 4122 Koncesije 54.695,00 391.691,19 716,14 4123 Licence 35.010.692,69 6.964.204,17 19,89 4124 Ostala prava 14.863.328,73 6.465.359,03 43,50 4126 Ostala nematerijalna imovina 539.410,00 12.872.007,50 2.386,31 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 761.319.110,32 3.262.502.028 3.281.477.291 739.051.238,33 97,08 22,52 421 Građevinski objekti 218.073.933,10 878.303.340 879.777.520 359.059.058,21 164,65 40,81 4211 Stambeni objekti 42.685.253,56 24.794.152,37 58,09 4212 Poslovni objekti 165.767.368,46 321.614.386,19 194,02 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 116.043,75 1.262.509,19 1.087,96 4214 Ostali građevinski objekti 9.505.267,33 11.388.010,46 119,81 422 Postrojenja i oprema 481.147.774,98 1.743.052.210 1.761.565.462 303.677.947,30 63,12 17,24 4221 Uredska oprema i namještaj 108.603.982,76 71.779.525,37 66,09 4222 Komunikacijska oprema 36.397.612,49 13.002.302,69 35,72 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 73.450.385,50 13.405.194,89 18,25 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 101.898.868,60 104.211.399,51 102,27 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 9.603.209,62 24.820.502,20 258,46 4226 Sportska i glazbena oprema 2.041.410,65 512.506,76 25,11 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 12.189.575,31 11.755.596,55 96,44 4228 Vojna oprema 136.962.730,05 64.190.919,33 46,87 423 Prijevozna sredstva 34.960.670,45 308.045.587 306.738.062 33.845.311,96 96,81 11,03 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 29.792.479,45 33.014.904,31 110,82 4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 5.168.191,00 830.407,65 16,07 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 8.497.487,67 12.822.976 12.822.976 6.627.322,33 77,99 51,68 4241 Knjige 7.607.138,07 3.237.521,74 42,56 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 55.069,66 64.678,74 117,45 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 527.876,37 2.745.183,07 520,04 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 307.403,57 579.938,78 188,66 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 67.433,40 691.510 691.510 296.030,01 439,00 42,81 4251 Višegodišnji nasadi 4.733,40 28.291,03 597,69 4252 Osnovno stado 62.700,00 267.738,98 427,02 426 Nematerijalna proizvedena imovina 18.571.810,72 319.586.405 319.881.761 35.545.568,52 191,40 11,11 4262 Ulaganja u računalne programe 15.190.958,49 33.004.217,27 217,26 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 1.286.134,40 370.116,91 28,78 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 2.094.717,83 2.171.234,34 103,65 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 807.747,04 3.569.437 3.569.437 660.956,07 81,83 18,52 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 807.747,04 3.569.437 3.569.437 660.956,07 81,83 18,52 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 807.747,04 660.956,07 81,83 44 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine 87.228.081,64 155.813.715 155.813.715 25.555.532,94 29,30 16,40 441 Rashodi za nabavu zaliha 87.228.081,64 155.813.715 155.813.715 25.555.532,94 29,30 16,40 4411 Strateške zalihe 87.228.081,64 25.555.532,94 29,30 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 79.911.553,65 449.316.369 451.747.217 67.719.325,39 84,74 14,99 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 79.337.564,09 433.998.727 436.432.727 66.290.015,32 83,55 15,19 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 79.337.564,09 66.290.015,32 83,55 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 499.735,50 8.369.774 8.329.774 553.315,34 110,72 6,64 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 499.735,50 553.315,34 110,72 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 18.837,50 2.920.000 2.920.000 681.119,73 3.615,76 23,33 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 18.837,50 681.119,73 3.615,76 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 55.416,56 4.027.868 4.064.716 194.875,00 351,65 4,79 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 55.416,56 194.875,00 351,65 PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
64. IZVORNI PLAN
65. TEKUĆI PLAN
66. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
67. –
69. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 PRIHODI 58.279.749.389,64 129.030.124.100 129.030.124.100 59.941.907.005,75 102,85 46,46 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 35.923.105.251,25 79.219.984.065 79.219.984.065 36.919.528.057,37 102,77 46,60 11 Opći prihodi i primici 35.923.091.174,68 79.219.984.065 79.219.984.065 36.919.528.057,37 102,77 46,60 12 Sredstva učešća za pomoći 14.076,57 2 DOPRINOSI 11.318.502.174,02 24.253.311.879 24.253.311.879 12.164.504.955,14 107,47 50,16 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 10.323.163.176,88 22.122.435.613 22.122.435.613 11.125.596.318,46 107,77 50,29 23 Doprinosi za zapošljavanje 995.338.997,14 2.130.876.266 2.130.876.266 1.038.908.636,68 104,38 48,75 3 VLASTITI PRIHODI 459.893.804,51 1.304.221.944 1.304.221.944 456.883.697,83 99,35 35,03 31 Vlastiti prihodi 459.893.804,51 1.304.221.944 1.304.221.944 456.883.697,83 99,35 35,03 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 5.479.408.549,61 9.857.163.459 9.857.163.459 4.795.778.346,75 87,52 48,65 41 Prihodi od igara na sreću 182.383.348,40 436.892.512 436.892.512 190.441.684,43 104,42 43,59 42 Prihodi od spomeničke rente 11.502.445,26 40.000.000 40.000.000 17.810.733,76 154,84 44,53 43 Ostali prihodi za posebne namjene 5.285.522.755,95 9.380.270.947 9.380.270.947 4.587.525.928,56 86,79 48,91 5 POMOĆI 4.889.799.966,54 13.803.359.335 13.803.359.335 5.525.328.481,96 113,00 40,03 51 Pomoći EU 462.327.901,88 372.285.328 372.285.328 359.078.518,77 77,67 96,45 52 Ostale pomoći 105.701.485,17 224.417.374 224.417.374 157.396.213,54 148,91 70,14 53 Inozemne darovnice 4.940.945,73 27.793.000 27.793.000 -34.693,15 -0,70 -0,12 55 Refundacije iz pomoći EU 1.476.347.400,36 2.250.060.502 2.250.060.502 1.611.922.841,94 109,18 71,64 56 Fondovi EU 2.714.691.514,09 10.790.988.238 10.790.988.238 3.366.973.245,19 124,03 31,20 57 Ostali programi EU 125.790.719,31 137.814.893 137.814.893 29.992.355,67 23,84 21,76 6 DONACIJE 70.505.169,92 188.684.705 188.684.705 24.873.340,10 35,28 13,18 61 Donacije 67.762.432,31 182.302.705 182.302.705 22.889.631,52 33,78 12,56 63 Inozemne donacije 2.742.737,61 6.382.000 6.382.000 1.983.708,58 72,33 31,08 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 138.534.473,79 403.398.713 403.398.713 55.010.126,60 39,71 13,64 71 Prihodi od nefinancijske imovine 138.534.473,79 403.398.713 403.398.713 55.010.126,60 39,71 13,64 RASHODI 59.866.726.998,54 133.348.809.099 133.348.809.099 61.827.058.028,00 103,27 46,36 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 37.011.406.680,38 84.391.544.558 84.391.544.558 36.726.799.528,48 99,23 43,52 11 Opći prihodi i primici 35.645.737.250,14 81.828.910.960 81.828.118.460 35.428.878.327,29 99,39 43,30 12 Sredstva učešća za pomoći 1.292.061.413,25 2.358.601.902 2.359.394.402 1.261.960.880,43 97,67 53,49 13 Sredstva učešća za zajmove 3.939.047,70 4.031.696 4.031.696 1.234.287,38 31,33 30,61 14 Neutrošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata 239.353,25 15 Proračunska pričuva 69.429.616,04 200.000.000 200.000.000 34.726.033,38 50,02 17,36 2 DOPRINOSI 14.522.182.116,28 24.002.675.967 24.002.675.967 15.026.024.946,81 103,47 62,60 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 13.647.819.783,34 21.941.925.967 21.941.925.967 14.164.157.705,40 103,78 64,55 23 Doprinosi za zapošljavanje 874.362.332,94 2.060.750.000 2.060.750.000 861.867.241,41 98,57 41,82 3 VLASTITI PRIHODI 519.094.570,47 1.296.114.944 1.296.114.944 476.088.391,71 91,72 36,73 31 Vlastiti prihodi 519.094.570,47 1.296.114.944 1.296.114.944 476.088.391,71 91,72 36,73 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 4.290.660.118,23 9.772.079.733 9.772.079.733 4.771.114.004,72 111,20 48,82 41 Prihodi od igara na sreću 164.541.630,50 436.892.512 436.892.512 190.217.430,57 115,60 43,54 42 Prihodi od spomeničke rente 7.490.323,36 40.000.000 40.000.000 2.399.528,19 32,04 6,00 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4.118.628.164,37 9.295.187.221 9.295.187.221 4.578.497.045,96 111,17 49,26 5 POMOĆI 3.404.727.943,04 13.036.394.237 13.036.394.237 4.451.363.615,97 130,74 34,15 51 Pomoći EU 223.903.580,88 372.285.328 372.285.328 248.506.480,25 110,99 66,75 52 Ostale pomoći 81.716.221,50 224.417.374 224.417.374 70.367.132,00 86,11 31,36 53 Inozemne darovnice 5.974.138,58 27.793.000 27.793.000 3.076.580,47 51,50 11,07 55 Refundacije iz pomoći EU 706.119.398,12 2.250.060.502 2.250.060.502 859.218.693,93 121,68 38,19 56 Fondovi EU 2.261.223.884,65 10.024.023.140 10.024.023.140 3.240.202.373,65 143,29 32,32 57 Ostali programi EU 125.790.719,31 137.814.893 137.814.893 29.992.355,67 23,84 21,76 6 DONACIJE 65.781.379,67 188.684.705 188.684.705 18.042.625,16 27,43 9,56 61 Donacije 63.040.456,82 182.302.705 182.302.705 16.019.332,95 25,41 8,79 63 Inozemne donacije 2.740.922,85 6.382.000 6.382.000 2.023.292,21 73,82 31,70 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 17.951.559,47 388.398.713 388.398.713 14.722.691,10 82,01 3,79 71 Prihodi od nefinancijske imovine 17.951.559,47 388.398.713 388.398.713 14.722.691,10 82,01 3,79 8 NAMJENSKI PRIMICI 34.922.631,00 272.916.242 272.916.242 342.902.224,05 981,89 125,64 81 Namjenski primici od zaduživanja 3.319.032,65 236.467.900 236.467.900 330.320.617,98 9.952,32 139,69 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja 31.603.598,35 36.448.342 36.448.342 12.581.606,07 39,81 34,52 RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
70. – 6.
71. IZVORNI PLAN
72. TEKUĆI PLAN
73. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
74. – 6.
75. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 UKUPNO RASHODI 59.866.726.998,54 133.348.809.099 133.348.809.099 61.827.058.028,00 103,27 46,36 01 Opće javne usluge 9.509.724.363,71 19.070.001.739 18.977.790.860 8.665.683.465,16 91,12 45,66 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi 3.144.778.298,96 7.371.737.020 7.291.215.132 3.155.923.526,35 100,35 43,28 013 Opće usluge 142.261.769,75 568.785.782 569.155.782 158.271.917,42 111,25 27,81 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 397.716.084,73 1.097.357.624 1.085.335.633 428.946.584,60 107,85 39,52 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 30.026.007,54 78.705.755 78.668.755 35.873.154,43 119,47 45,60 017 Transakcije vezane za javni dug 5.137.868.722,07 9.773.415.558 9.773.415.558 4.781.730.100,60 93,07 48,93 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 657.073.480,66 180.000.000 180.000.000 104.938.181,76 15,97 58,30 02 Obrana 1.822.591.471,29 4.815.494.255 4.815.494.255 1.840.249.088,07 100,97 38,22 021 Vojna obrana 1.778.427.279,66 4.635.996.755 4.635.996.755 1.767.737.982,12 99,40 38,13 023 Inozemna vojna pomoć 44.164.191,63 179.497.500 179.497.500 72.511.105,95 164,19 40,40 03 Javni red i sigurnost 3.707.078.437,96 7.928.485.120 7.953.702.120 4.177.402.460,34 112,69 52,52 031 Usluge policije 2.147.004.367,40 4.452.299.195 4.477.299.195 2.235.276.203,79 104,11 49,92 032 Usluge protupožarne zaštite 172.517.349,76 434.653.832 434.653.832 187.520.721,99 108,70 43,14 033 Sudovi 773.183.940,84 1.663.725.457 1.660.588.957 778.141.976,36 100,64 46,86 034 Zatvori 248.600.566,05 496.157.659 499.474.159 265.073.627,58 106,63 53,07 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 365.772.213,91 881.648.977 881.685.977 711.389.930,62 194,49 80,69 04 Ekonomski poslovi 7.881.221.006,86 18.659.974.629 18.662.603.879 8.309.746.389,30 105,44 44,53 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 360.485.211,00 1.036.564.544 1.037.293.794 415.402.537,96 115,23 40,05 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 3.270.326.191,41 7.266.149.174 7.266.149.174 3.513.966.462,83 107,45 48,36 043 Gorivo i energija 187.287.203,75 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 330.536.962,82 294.759.096 294.759.096 76.613.311,89 23,18 25,99 045 Promet 3.226.328.335,09 6.800.285.997 6.798.808.697 3.220.295.179,14 99,81 47,37 046 Komunikacije 4.612.701,17 219.180.100 219.180.100 3.310.559,40 71,77 1,51 047 Ostale industrije 75.338.732,48 212.177.323 214.677.323 92.320.289,57 122,54 43,00 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 15.580.144,74 569.393.134 569.393.134 143.448.769,38 920,72 25,19 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 410.725.524,40 2.261.465.261 2.262.342.561 844.389.279,13 205,58 37,32 05 Zaštita okoliša 302.836.978,48 1.558.540.172 1.558.540.172 311.799.453,19 102,96 20,01 052 Gospodarenje otpadnim vodama 7.000.000 7.000.000 2.500.000,00 35,71 053 Smanjenje zagađivanja 8.528.283,91 14.422.032 14.422.032 4.705.315,83 55,17 32,63 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 219.527.066,91 1.008.491.118 1.008.491.118 234.383.679,98 106,77 23,24 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 15.233.517,93 38.932.014 38.932.014 13.765.261,06 90,36 35,36 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 59.548.109,73 489.695.008 489.695.008 56.445.196,32 94,79 11,53 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 460.323.990,85 2.576.572.923 2.585.522.923 657.402.663,53 142,81 25,43 061 Razvoj stanovanja 95.623.995,00 372.897.825 372.897.825 95.589.754,11 99,96 25,63 062 Razvoj zajednice 190.438.066,45 1.190.862.408 1.199.812.408 431.649.161,83 226,66 35,98 063 Opskrba vodom 174.261.929,40 1.012.812.690 1.012.812.690 130.163.747,59 74,69 12,85 07 Zdravstvo 5.009.162.215,78 11.499.600.653 11.542.962.541 5.275.597.455,58 105,32 45,70 072 Službe za vanjske pacijente 8.979.268,84 25.460.974 25.493.767 9.801.471,23 109,16 38,45 073 Bolničke službe 3.242.926.501,13 7.091.874.834 7.091.874.834 3.347.355.857,85 103,22 47,20 074 Službe javnog zdravstva 29.889.920,20 78.509.684 78.509.684 64.856.931,34 216,99 82,61 075 Istraživanje i razvoj zdravstva 29.933.647,15 48.718.723 48.718.723 20.370.809,14 68,05 41,81 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 1.697.432.878,46 4.255.036.438 4.298.365.533 1.833.212.386,02 108,00 42,65 08 Rekreacija, kultura i religija 921.106.353,60 2.280.983.041 2.281.623.041 954.613.471,41 103,64 41,84 081 Službe rekreacije i sporta 116.586.652,41 281.633.686 281.633.686 137.389.580,95 117,84 48,78 082 Službe kulture 580.816.256,94 1.490.157.112 1.490.797.112 586.950.334,89 101,06 39,37 083 Službe emitiranja i izdavanja 57.020,00 207.000 207.000 42.662,50 74,82 20,61 084 Religijske i druge službe zajednice 221.251.456,84 499.490.243 499.490.243 227.576.130,98 102,86 45,56 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje 2.394.967,41 9.495.000 9.495.000 2.654.762,09 110,85 27,96 09 Obrazovanje 6.962.567.950,00 14.764.854.406 14.776.876.397 7.331.510.117,35 105,30 49,61 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 2.403.680.589,34 5.078.709.927 5.078.709.927 2.533.433.733,56 105,40 49,88 092 Srednjoškolsko obrazovanje 1.439.512.692,20 3.038.342.685 3.038.342.685 1.454.990.184,35 101,08 47,89 094 Visoka naobrazba 2.261.471.877,88 4.642.454.845 4.651.473.897 2.341.248.442,91 103,53 50,33 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 34.874.704,73 305.152.475 306.479.039 161.232.750,69 462,32 52,61 096 Dodatne usluge u obrazovanju 116.599.425,50 196.999.900 196.999.900 112.608.804,80 96,58 57,16 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja 696.469.732,16 1.466.403.341 1.468.079.716 714.282.126,38 102,56 48,65 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 9.958.928,19 36.791.233 36.791.233 13.714.074,66 137,71 37,28 10 Socijalna zaštita 23.290.114.230,01 50.194.302.161 50.193.692.911 24.303.053.464,07 104,35 48,42 101 Bolest i invaliditet 4.930.769.713,25 10.408.191.528 10.410.524.028 5.161.538.821,78 104,68 49,58 102 Starost 12.267.315.583,71 25.695.922.316 25.696.014.816 12.784.383.307,57 104,22 49,75 103 Slijednici 2.448.670.607,31 5.092.600.000 5.092.600.000 2.502.140.605,89 102,18 49,13 104 Obitelj i djeca 1.552.568.648,98 3.546.749.381 3.543.374.381 1.683.961.537,16 108,46 47,52 105 Nezaposlenost 931.139.182,32 2.559.940.400 2.559.331.150 985.601.436,57 105,85 38,51 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim s 698.799.284,83 1.562.523.367 1.562.488.367 697.317.213,04 99,79 44,63 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite 18.411.152,29 55.599.000 55.974.000 20.705.611,50 112,46 36,99 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 442.440.057,32 1.272.776.169 1.273.386.169 467.404.930,56 105,64 36,71 B. RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE
76. GODINE RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
77. 6.
78. IZVORNI PLAN
79. TEKUĆI PLAN
80. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
81. 6.
82. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 NETO FINANCIRANJE 1.586.977.608,90 4.318.684.999 4.318.684.999 1.885.151.022,25 118,79 43,65 Prijenos depozita iz prethodne godine 2.365.151.360,59 2.246.890.743 2.246.890.743 1.617.019.185,66 68,37 71,97 Prijenos depozita u narednu godinu -4.371.039.536,83 -2.246.890.743 -2.246.890.743 -9.852.734.029,84 225,41 438,51 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 23.004.514.490,69 23.685.377.863 23.685.377.863 13.402.071.638,00 58,26 56,58 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 176.964.622,87 168.700.000 168.700.000 1.304.992.218,14 737,43 773,56 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 51.967.262,57 168.700.000 168.700.000 63.480.029,18 122,15 37,63 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 51.967.262,57 63.480.029,18 122,15 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.203.091,18 807.374,76 67,11 8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.203.091,18 807.374,76 67,11 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 37.889.680,38 36.082.848,29 95,23 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 36.732.260,37 34.125.485,74 92,90 8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima 1.157.420,01 1.957.362,55 169,11 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 85.904.588,74 111.714.915,91 130,05 8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 1.757.885,82 2.744.374,86 156,12 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima 744.277,14 1.023.965,59 137,58 8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima 922.920,32 877.223,91 95,05 8176 Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 82.479.505,46 107.069.351,55 129,81 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 0,00 1.092.907.050,00 0,00 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni 0,00 1.092.907.050,00 0,00 8183 Primici od povrata jamčevnih pologa 0,00 82 Primici od izdanih vrijednosnih papira 19.250.895.665,73 16.237.500.000 16.237.500.000 6.994.708.118,65 36,33 43,08 821 Trezorski zapisi (neto) 1.470.670.665,72 1.463.518.118,65 99,51 8211 Trezorski zapisi – tuzemni 1.470.670.665,72 1.463.518.118,65 822 Obveznice 17.780.225.000,01 16.237.500.000 16.237.500.000 5.531.190.000,00 31,11 34,06 8221 Obveznice – tuzemne 8.500.000.000,01 8222 Obveznice – inozemne 9.280.225.000,00 5.531.190.000,00 59,60 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 41.150.120,94 1.000.432.480 1.000.432.480 94.160.352,67 228,82 9,41 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 299.590,61 1.000.432.480 1.000.432.480 80.027.367,87 26.712,24 8,00 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 299.590,61 80.027.367,87 26.712,24 833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 40.850.530,33 14.132.984,80 34,60 8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 40.850.530,33 14.132.984,80 34,60 84 Primici od zaduživanja 3.535.504.081,15 6.278.745.383 6.278.745.383 5.008.210.948,54 141,65 79,76 841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 41.272.798,06 2.767.096.532 2.767.096.532 68.151.476,39 165,12 2,46 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 41.272.798,06 68.151.476,39 165,12 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 968.137.483,09 400.000.000 400.000.000 1.237.611.422,92 127,83 309,40 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 950.000.000,00 1.236.926.426,45 130,20 8424 Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 18.137.483,09 684.996,47 3,78 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.526.093.800,00 3.111.648.851 3.111.648.851 3.702.448.049,23 146,57 118,99 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 2.526.093.800,00 3.702.448.049,23 146,57 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 19.411.648.705,55 19.366.692.864 19.366.692.864 3.281.205.771,57 16,90 16,94 51 Izdaci za dane zajmove 785.969.799,54 1.653.556.298 1.653.556.298 352.580.601,47 44,86 21,32 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 58.105.311,90 280.000.000 280.000.000 21.224.080,49 36,53 7,58 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 58.105.311,90 21.224.080,49 36,53 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 116.501.334,89 267.000.000 267.000.000 108.508.623,03 93,14 40,64 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 116.501.334,89 108.508.623,03 93,14 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 522.318.942,08 738.056.298 738.056.298 175.120.801,23 33,53 23,73 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 454.677.463,80 150.915.322,66 33,19 5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 67.641.478,28 24.205.478,57 35,78 517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 89.044.210,67 125.000.000 125.000.000 227.096,72 0,26 0,18 5172 Dani zajmovi županijskim proračunima 2.289.460,67 216.922,25 9,47 5173 Dani zajmovi gradskim proračunima 1.000.000,00 10.174,47 1,02 5176 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 85.754.750,00 0,00 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 243.500.000 243.500.000 47.500.000,00 19,51 5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni 47.500.000,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 197.317.967,97 322.169.545 322.169.545 202.787.449,67 102,77 62,94 531 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 4.167.703,11 116.000.000 116.000.000 8.608.779,70 206,56 7,42 5314 Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 4.167.703,11 8.608.779,70 206,56 533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 193.150.264,86 206.169.545 206.169.545 193.286.979,97 100,07 93,75 5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 193.150.264,86 193.286.979,97 100,07 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 891.690,00 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 891.690,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 4.404.047.433,73 5.653.467.021 5.653.467.021 2.725.837.720,43 61,89 48,22 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 349.828.956,39 898.657.765 898.657.765 373.502.257,30 106,77 41,56 5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 263.640.238,98 271.254.774,64 102,89 5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 86.188.717,41 102.247.482,66 118,63 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 1.050.929.962,25 495.014.844 495.014.844 228.302.388,04 21,72 46,12 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 1.050.929.962,25 228.302.388,04 21,72 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3.003.288.515,09 4.259.794.412 4.259.794.412 2.124.033.075,09 70,72 49,86 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 2.448.666.868,12 2.110.208.036,70 86,18 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 82.732.154,15 165.516,62 0,20 5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija 471.889.492,82 13.659.521,77 2,89 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 14.024.313.504,31 11.737.500.000 11.737.500.000 0,00 0,00 0,00 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 14.024.313.504,31 11.737.500.000 11.737.500.000 0,00 0,00 0,00 5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 5.500.000.000,00 5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 8.524.313.504,31 RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE
83. GODINE – ANALITIKA RAČUN FINANCIRANJA – ANALITIKA NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
84. –
86. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
87. –
89. INDEKS 1 2 3 4 5=4/3*100 NETO FINANCIRANJE 1.586.977.608,89 2.338.605.416,76 147,36 Prijenos depozita iz prethodne godine 2.365.151.360,59 1.617.019.185,66 68,37 Prijenos depozita u narednu godinu -4.371.039.536,83 -9.399.279.635,33 215,04 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 23.004.514.490,68 13.402.071.638,00 58,26 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 176.964.622,87 1.304.992.218,14 737,43 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 51.967.262,57 63.480.029,18 122,15 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 51.967.262,57 63.480.029,18 122,15 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.203.091,18 807.374,76 67,11 8141 Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru 1.203.091,18 807.374,76 67,11 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 37.889.680,38 36.082.848,29 95,23 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 36.732.260,37 34.125.485,74 92,90 8164 Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima 1.157.420,01 1.957.362,55 169,11 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 85.904.588,74 111.714.915,91 130,05 8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 1.757.885,82 2.744.374,86 156,12 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni 744.277,14 1.023.965,59 137,58 8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni 922.920,32 877.223,91 95,05 8176 Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima DP 82.479.505,46 107.069.351,55 129,81 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 0,00 1.092.907.050,00 0,00 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni 0,00 1.092.907.050,00 0,00 82 Primici od izdanih vrijednosnih papira 19.250.895.665,72 6.994.708.118,65 36,33 821 Trezorski zapisi (neto) 1.470.670.665,72 1.463.518.118,65 99,51 8211 Trezorski zapisi – tuzemni 1.470.670.665,72 1.463.518.118,65 99,51 822 Obveznice 17.780.225.000,00 5.531.190.000,00 31,11 8221 Obveznice – tuzemne 8.500.000.000,00 0,00 0,00 8222 Obveznice – inozemne 9.280.225.000,00 5.531.190.000,00 59,60 83 Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici 41.150.120,94 94.160.352,67 228,82 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.druš.u JS 299.590,61 80.027.367,87 26.712,24 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 299.590,61 80.027.367,87 26.712,24 833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostalih fin.institucija izvan JS 40.850.530,33 14.132.984,80 34,60 8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih fin. 40.850.530,33 14.132.984,80 34,60 84 Primici od zaduživanja 3.535.504.081,15 5.008.210.948,54 141,65 841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 41.272.798,06 68.151.476,39 165,12 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 41.272.798,06 68.151.476,39 165,12 Zajmovi Svjetske banke 841320126 07705 Zajam za projekt integracije u EU Natura 2000 8.287.939,33 0,00 0,00 841320132 07625 11005 Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 8086 8.506.575,91 8.277.085,38 97,30 841320135 08005 2.projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580 17.653.615,29 10.075.592,45 57,07 841320140 Zajam za projekt rezultata u sustavu socijelne skrbi IBRD 84 6.247.333,50 0,00 841320142 Zajam za projekt inovacijskog i poduzetničkog kapitala 577.334,03 0,00 841320144 Zajam za projekt modernizacije i rekonstr. cestovnog 49.798.798,56 0,00 Ukupno Svjetska banka 41.272.798,06 68.151.476,39 165,12 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru u javnom sektoru 968.137.483,09 1.237.611.422,92 127,83 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto) 950.000.000,00 1.236.926.426,45 130,20 8424 Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 18.137.483,09 684.996,47 3,78 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.526.093.800,00 3.702.448.049,23 146,57 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto) 2.526.093.800,00 3.702.448.049,23 146,57 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 19.411.648.705,55 3.281.205.771,57 16,90 51 Izdaci za dane zajmove 785.969.799,54 352.580.601,47 44,86 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 58.105.311,90 21.224.080,49 36,53 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 58.105.311,90 21.224.080,49 36,53 04105 Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata 28.869.543,92 20.737.980,90 71,83 07620 Društveno poticana stanogradnja 29.235.767,98 486.099,59 1,66 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 116.501.334,89 108.508.623,03 93,14 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 116.501.334,89 108.508.623,03 93,14 02506 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni 116.501.334,89 0,00 0,00 02506 Jamstvena pričuva 108.508.623,03 0,00 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 522.318.942,08 175.120.801,23 33,53 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 454.677.463,80 150.915.322,66 33,19 02506 Osiguranje izvoza -garantni fond 0 0,00 04905 OP konkurentnost i kohezija
90. –
91. 374.499.382,22 0 0,00 04990 Jamstvo za malo gospodarstvo 13.644.508,01 13.777.432,67 100,97 04990 OP konkurentnost i kohezija
92. –
93. 57.220.547,62 69.249.920,40 121,02 06505 Provedba ugovora o koncesiji – autocesta Zagreb – Macelj 9.313.025,95 67.887.969,59 728,96 5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 67.641.478,28 24.205.478,57 35,78 04905 OP konkurentnost i kohezija
94. –
95. 39.632.412,78 0,00 0,00 04990 Jamstvo za malo gospodarstvo 8.942.220,46 2.266.068,13 25,34 04990 OP konkurentnost i kohezija
96. –
97. 19.066.845,04 21.939.410,44 115,07 517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 89.044.210,67 227.096,72 0,26 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 89.044.210,67 227.096,72 0,26 5172 02506 Dani zajmovi županijskim proračunima 2.289.460,67 216.922,25 9,47 5173 02506 Dani zajmovi gradskim proračunima 1.000.000,00 10.174,47 1,02 5176 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 85.754.750,00 0,00 0,00 07705 Projekt izgradnje vodokomunalne infrastrukture 85.754.750,00 0,00 0,00 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 0,00 47.500.000,00 0,00 5181 07605 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni 47.500.000,00 0,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 197.317.967,97 202.787.449,67 102,77 531 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 4.167.703,11 8.608.779,70 206,56 5314 Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 4.167.703,11 8.608.779,70 206,56 05105 Regionalni inovacijski fond – ENIF 4.167.703,11 0,00 0,00 04905 Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju 8.608.779,70 0,00 533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 193.150.264,86 193.286.979,97 100,07 5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 193.150.264,86 193.286.979,97 100,07 02506 Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama 192.852.544,26 191.921.303,69 99,52 04990 Potpore inovacijskom procesu 297.720,60 1.365.676,28 458,71 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 0,00 891.690,00 0,00 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 891.690,00 0,00 02506 Preuzimanje imovine prijebojom- porezna uprava 891.690,00 0,00 08006 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu 0,00 0,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 4.404.047.433,73 2.725.837.720,43 61,89 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 349.828.956,39 373.502.257,30 106,77 5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 263.640.238,98 271.254.774,64 102,89 541323000 02506 Otplata glavnice – Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra IBRD 4674-0 HR 9.633.205,86 0,00 0,00 541323307 02506 Otplata glavnice – Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD 46720-HR 6.723.937,25 0,00 541323308 02506 Otplata glavnice IBRD 72260 14.610.318,77 14.583.421,42 99,82 541323309 02506 Otplata glavnice – CEB 1351 Obnova zdr.infrastrukture 10.349.782,70 4.819.529,00 46,57 541323311 02506 Otplata glavnice – Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR 12.971.603,94 12.909.586,77 99,52 541323313 02506 Otplata glavnice – Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR 11.292.616,38 11.238.626,45 99,52 541323314 02506 Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR 25.298.273,59 25.177.322,68 99,52 541323315 02506 Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR 11.456.390,51 11.401.617,56 99,52 541323317 02506 Otplata glavnice IBRD 73600 9.719.399,31 9.701.506,06 99,82 541323320 02506 Otplata glavnice IBRD 74530 Unutarnje vode 32.086.396,89 32.027.326,36 99,82 541323322 02506 Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2 37.154.050,00 37.085.650,00 99,82 541323323 02506 Otplata glavnice IBRD 74710 Modernizacija porezne uprave 4.382.239,34 4.349.916,31 99,26 541323324 02506 Otplata glavnice IBRD 75980 Projekt hitne medicinske pomoći 2.532.561,68 2.527.899,27 99,82 541323325 02506 Otplata glavnice IBRD 764000 23.062.583,15 23.020.125,31 99,82 541323326 02506 Otplata glavnice IBRD 80860 3.413.046,87 3.680.352,87 107,83 541323327 02506 Otplata glavnice IBRD 80210 5.194.622,50 5.168.746,64 99,50 541323331 02506 Otplata glavnice IBRD 82580 8.285.396,46 9.920.266,09 119,73 541323332 02506 Otplata glavnice CEB 1751 Projekt fin.vodo komunalne infrastr. 21.541.246,58 32.553.643,84 151,12 541323333 02506 Otplata glavnice CEB 1576 Projekt fin.zdravstvenih ustanova 13.932.567,20 13.881.863,60 99,64 541323335 02506 Otplata glavnice IBRD 83650 Poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga 9.549.354,05 0,00 541323336 10205 Otplata glavnice IBRD 84260 Modernizacija sustava socijalne zaštite 2.825.384,63 0,00 541323338 02506 Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava 2.754.819,20 0,00 541320000 04990 Projekt poduzetničkog kapitala inovacije i poduzetništvo 2.077.816,53 0,00 5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 86.188.717,41 102.247.482,66 118,63 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 1.050.929.962,25 228.302.388,04 21,72 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 1.050.929.962,25 228.302.388,04 21,72 542220000 07740 Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 542220010 02506 Otplata glavnice Uljanik TOB I-1/05 2.385.809,25 2.380.596,81 99,78 542220011 02506 Otplata glavnice V. Lenac G-04/03 8.490.126,06 8.454.722,65 99,58 542220014 02506 Otplata glavnice HPB Brodogradnja 128.926.179,76 0,00 542220015 02506 Otplata glavnice udio HPB u528,5 mln EUR 31.851.128,61 0,00 542220020 02506 Otplata glavnice HBOR – Brodogradnja 1.942.894,49 0,00 542220021 02506 Otplata glavnice Vrhbosanska nadbiskupija – HBOR 11.800.082,48 0,00 542220024 02506 Otplata glavnice Umirovljenički fond 720 mln HRK HPB 42.352.941,18 42.352.941,18 100,00 542220025 02506 Otplata glavnice Umirovljenički fond 735,2 mln HRK HPB 735.200.000,00 0,00 542220026 02506 Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz 2.377.913,19 2.372.717,99 99,78 542220028 02506 Otplata glavnice HPB 20 mln od 640 mln EUR 24.874.333,31 24.710.433,31 99,34 542220029 02506 Otplata glavnice HŽ CARGO 102.379.765,01 102.379.765,01 100,00 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3.003.288.515,09 2.124.033.075,09 70,72 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 2.448.666.868,12 2.110.208.036,70 86,18 544320000 04005 Nadogradnja digitalno-radio komunikacijske mreže MUP-a TETRA MUPNET 10.488.800,00 0,00 0,00 544320000 04040 Komunikacijska oprema EX Agencija 325.423,74 325.423,74 100,00 544320000 08006 Otplata glavnice sveučilišta u Zagrebu 28.571,43 0,00 544320003 02506 Otplata glavnice sind.500 mln EUR 401.235.609,31 0,00 544320005 02506 Otplata glavnice Valjaonica cijevi Sisak 2006 3.245.027,57 0,00 544320010 02506 Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit 16.508.464,59 18.479.342,86 111,94 544320011 02506 Otplata glavnice KBC 2003 27.665.891,52 27.268.347,75 98,56 544320015 02506 Otplata glavnice ZABA Brodogradnja 457.084.714,87 0,00 544320016 02506 Otplata glavnice 528.5 mln EUR PBZ 529.259.586,40 0,00 544320021 02506 Otplata glavnice SGS-Brodogradnja 43.226.724,00 39.202.230,00 90,69 544320022 02506 Otplata glavnice OTP-Brodogadnja 0,00 145.219.955,54 0,00 544320026 02506 Otplata glavnice SGS 320 ml HRK 32.000.000,00 0,00 0,00 544320029 02506 Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA 42.352.941,18 42.352.941,18 100,00 544320030 02506 Otplata glavnice Hž putnički prijevoz 25.708.666,76 43.149.688,63 167,84 544320031 02506 Otplata glavnice SGS 50 mln EUR 37.191.950,00 37.160.149,89 99,91 544320032 02506 Otplata glavnice HŽ Infrastruktura 268.733.596,28 268.154.021,52 99,78 544320034 02506 Otplata glavnice ZABA 640 mln EUR 771.104.333,39 766.023.433,39 99,34 544320035 02506 Otplata glavnice Addiko 80 mln EUR 98.755.333,31 0,00 0,00 544320037 02506 Otplata glavnice HŽ CARGO 21.527.552,03 3.612.977,23 16,78 544320038 02506 Otplata glavnice Addiko 600 mln HRK 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 544320099 02506 Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti 28.159.297,11 26.685.375,90 94,77 544320099 02506 Sveučilište u Splitu 18.846.153,86 18.846.153,86 100,00 544320099 02506 Sveučilište u Rijeci 24.946.539,81 24.936.787,24 99,96 544320099 02506 Sveučilište u Zagrebu 15.597.886,57 15.597.886,57 100,00 544320099 02506 Sveučilište u Dubrovniku 3.933.390,79 3.933.735,00 100,01 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 82.732.154,15 165.516,62 0,20 5446 Otplata glavnice primljenih kredita od ino. kreditnih institucija 471.889.492,82 13.659.521,77 2,89 544620001 04805 Otplata glavnice za zgradu VRH London 291.286,72 0,00 544620005 02506 Otplata glavnice HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 12900 13.659.521,77 0,00 544620006 02506 Otplata glavnice HŽ – West LB 2003 13.919.385,56 0,00 544620014 02506 Otplata glavnice 'Otplata glavnice Credit Suisse brodogradnja 457.678.820,54 0,00 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 14.024.313.504,31 0,00 0,00 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 14.024.313.504,31 0,00 0,00 5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 5.500.000.000,00 0,00 0,00 552121211 Otplata glavnice 12 D-17 5.500.000.000,00 0,00 0,00 5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 8.524.313.504,31 0,00 0,00 02506 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 8.524.313.504,31 0,00 0,00 RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
98. –
100. IZVORNI PLAN
101. TEKUĆI PLAN
102. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
103. –
105. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 PRIMICI 21.215.706.341,88 23.685.377.863 23.685.377.863 9.309.037.267,46 43,88 39,30 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 21.072.087.859,77 22.456.937.941 22.456.937.941 8.845.760.200,54 41,98 39,39 11 Opći prihodi i primici 21.072.087.859,77 22.456.937.941 22.456.937.941 8.845.760.200,54 41,98 39,39 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 41.193.732,70 432.480 432.480 18.358.029,51 44,57 4.244,83 43 Ostali prihodi za posebne namjene 41.193.732,70 432.480 432.480 18.358.029,51 44,57 4.244,83 8 NAMJENSKI PRIMICI 102.424.749,41 1.228.007.442 1.228.007.442 444.919.037,41 434,39 36,23 81 Namjenski primici od zaduživanja 67.976.618,88 415.559.100 415.559.100 426.566.359,58 627,52 102,65 82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije 776.000.000 776.000.000 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja 34.448.130,53 36.448.342 36.448.342 18.352.677,83 53,28 50,35 IZDACI 19.411.648.705,55 19.366.692.864 19.366.692.864 3.281.205.771,57 16,90 16,94 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 18.802.995.905,15 18.313.529.566 18.313.529.566 3.114.406.322,53 16,56 17,01 11 Opći prihodi i primici 18.802.698.184,55 18.234.529.566 18.234.529.566 3.113.040.646,25 16,56 17,07 12 Sredstva učešća za pomoći 297.720,60 79.000.000 79.000.000 1.365.676,28 458,71 1,73 3 VLASTITI PRIHODI 28.571,43 8.107.000 8.107.000 2.241.839,42 7.846,44 27,65 31 Vlastiti prihodi 28.571,43 8.107.000 8.107.000 2.241.839,42 7.846,44 27,65 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 37.242.844,94 10.000.000 10.000.000 11.918.459,30 32,00 119,18 43 Ostali prihodi za posebne namjene 37.242.844,94 10.000.000 10.000.000 11.918.459,30 32,00 119,18 5 POMOĆI 453.467.629,44 766.965.098 766.965.098 126.770.871,54 27,96 16,53 56 Fondovi EU 453.467.629,44 766.965.098 766.965.098 126.770.871,54 27,96 16,53 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.100.465,18 15.000.000 15.000.000 3.397.026,23 82,84 22,65 71 Prihodi od nefinancijske imovine 4.100.465,18 15.000.000 15.000.000 3.397.026,23 82,84 22,65 8 NAMJENSKI PRIMICI 113.813.289,41 253.091.200 253.091.200 22.471.252,55 19,74 8,88 81 Namjenski primici od zaduživanja 28.058.539,41 179.091.200 179.091.200 22.471.252,55 80,09 12,55 82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije 85.754.750,00 74.000.000 74.000.000 POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE
106. GODINE PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI KORISNIK PRORAČUNA IZVORNI PLAN
107. TEKUĆI PLAN
108. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
109. –
111. INDEKS 1 2 3 4 5=4/3*100 010 HRVATSKI SABOR 134.706.810 134.706.810 60.271.025,52 44,74 01005 Hrvatski sabor 134.706.810 134.706.810 60.271.025,52 44,74 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 11.383.728 11.383.728 2.783.477,42 24,45 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 11.383.728 11.383.728 2.783.477,42 24,45 015 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE 38.136.500 38.136.500 15.903.101,80 41,70 01505 Ured Predsjednice Republike Hrvatske 38.136.500 38.136.500 15.903.101,80 41,70 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 33.280.085 33.280.085 14.982.354,98 45,02 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 33.280.085 33.280.085 14.982.354,98 45,02 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 13.866.482 13.866.482 5.569.382,63 40,16 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 13.866.482 13.866.482 5.569.382,63 40,16 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 354.663.200 354.663.200 140.369.288,65 39,58 02005 Vlada Republike Hrvatske 29.404.700 29.404.700 9.197.589,75 31,28 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 11.604.900 11.604.900 4.672.331,22 40,26 02010 Ured za udruge 131.947.255 131.947.255 44.550.542,56 33,76 02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 9.613.500 9.613.500 4.443.050,76 46,22 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine 35.402.618 35.402.618 17.420.270,01 49,21 02030 Ured za zakonodavstvo 6.048.010 6.048.010 2.317.806,53 38,32 02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 38.041.405 38.041.405 14.914.992,12 39,21 02042 Ured za protokol 2.152.160 2.152.160 691.144,03 32,11 02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju 2.023.815 2.023.815 844.074,68 41,71 02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova 13.661.300 13.661.300 6.158.987,44 45,08 02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 44.552.481 44.552.481 21.988.441,37 49,35 02090 Ured za suzbijanje zlouporabe droga 4.533.172 4.533.172 1.119.406,72 24,69 02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama 22.024.014 22.024.014 10.838.347,00 49,21 02092 Ured za ravnopravnost spolova 2.486.210 2.486.210 897.509,76 36,10 02099 Ured za razminiranje 1.167.660 1.167.660 314.794,70 26,96 025 MINISTARSTVO FINANCIJA 34.598.807.265 34.518.775.377 10.615.040.020,76 30,75 02505 Ministarstvo financija 309.090.151 309.090.151 83.055.766,78 26,87 02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države 32.569.402.408 32.489.370.520 9.826.210.254,19 30,24 02510 Carinska uprava 617.752.087 617.752.087 259.962.635,15 42,08 02515 Porezna uprava 902.019.996 902.019.996 359.073.713,38 39,81 02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije 21.419.300 21.419.300 8.333.237,51 38,91 02545 Fond za naknadu oduzete imovine 178.623.323 178.623.323 78.262.161,02 43,81 02555 Odbor za standarde financijskog izvještavanja 500.000 500.000 142.252,73 28,45 027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 359.638.080 359.638.080 430.172.085,80 119,61 02705 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 359.638.080 359.638.080 430.172.085,80 119,61 028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU 10.213.121 10.213.121 2.702.083,11 26,46 02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 10.213.121 10.213.121 2.702.083,11 26,46 030 MINISTARSTVO OBRANE 4.815.494.255 4.815.494.255 1.840.249.088,07 38,22 03005 Ministarstvo obrane 4.815.494.255 4.815.494.255 1.840.249.088,07 38,22 032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 74.452.296 75.092.296 15.351.652,73 20,44 03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske 68.346.772 68.986.772 12.378.490,81 17,94 03210 Hrvatska matica iseljenika 6.105.524 6.105.524 2.973.161,92 48,70 033 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE 248.526.862 248.526.862 59.438.742,05 23,92 03305 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 248.526.862 248.526.862 59.438.742,05 23,92 034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA 19.295.779 19.295.779 3.120.189,15 16,17 03405 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva 19.295.779 19.295.779 3.120.189,15 16,17 036 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT 281.633.686 281.633.686 137.389.580,95 48,78 03605 Središnji državni ured za šport 281.633.686 281.633.686 137.389.580,95 48,78 040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 5.176.446.127 5.201.446.127 2.592.172.793,92 49,84 04005 Ministarstvo unutarnjih poslova 4.435.215.195 4.460.215.195 2.228.229.855,26 49,96 04030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja 434.653.832 434.653.832 187.520.721,99 43,14 21908 Hrvatska vatrogasna zajednica 15.141.530 15.141.530 4.457.776,19 29,44 28305 Državna uprava za zaštitu i spašavanje 419.512.302 419.512.302 183.062.945,80 43,64 04035 Hrvatski centar za razminiranje 288.842.100 288.842.100 169.050.444,40 58,53 04040 Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom 17.735.000 17.735.000 7.371.772,27 41,57 041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA 1.319.854.268 1.319.854.268 469.546.433,81 35,58 04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja 1.275.865.968 1.275.865.968 455.138.303,25 35,67 04110 Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« 34.613.800 34.613.800 11.071.990,37 31,99 04115 Dom hrvatskih veterana 9.374.500 9.374.500 3.336.140,19 35,59 048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA 720.339.028 719.699.028 319.763.020,92 44,43 04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 720.339.028 719.699.028 319.763.020,92 44,43 049 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA 2.813.816.553 2.813.816.553 813.685.778,69 28,92 04905 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 2.125.532.257 2.125.532.257 618.150.790,78 29,08 04910 Ravnateljstvo za robne zalihe 37.035.000 37.035.000 33.944.325,24 91,65 04965 Proračunski korisnici u gospodarstvu 13.250.000 13.250.000 4.277.762,76 32,29 47641 Agencija za investicije i konkurentnost 13.250.000 13.250.000 4.277.762,76 32,29 04970 Državni zavod za mjeriteljstvo 17.000.000 17.000.000 7.425.708,89 43,68 04980 Hrvatski zavod za norme 11.705.000 11.705.000 3.939.285,79 33,65 04985 Hrvatska akreditacijska agencija 8.316.000 8.316.000 3.603.357,62 43,33 04990 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO 598.898.296 598.898.296 141.646.240,01 23,65 04995 Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo 2.080.000 2.080.000 698.307,60 33,57 052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA 5.393.740 5.393.740 2.426.500,43 44,99 05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 5.393.740 5.393.740 2.426.500,43 44,99 054 MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE 73.700.601 73.700.601 24.426.779,50 33,14 05405 Ministarstvo državne imovine 73.700.601 73.700.601 24.426.779,50 33,14 055 MINISTARSTVO KULTURE 1.209.592.084 1.209.592.084 487.538.022,29 40,31 05505 Ministarstvo kulture 655.473.908 654.031.408 256.618.239,48 39,24 05535 Arhivi 85.623.511 85.936.011 40.245.916,87 46,83 05540 Muzeji i galerije 131.651.035 132.151.035 54.679.404,13 41,38 05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture 336.843.630 337.473.630 135.994.461,81 40,30 01046 Ansambl Lado 13.255.130 13.355.130 6.696.983,38 50,15 22339 Hrvatski restauratorski zavod 67.943.340 68.293.340 28.153.858,37 41,22 23585 Hrvatska knjižnica za slijepe 3.106.604 3.136.604 1.296.075,20 41,32 25878 Hrvatsko narodno kazalište 95.037.393 95.137.393 46.934.882,34 49,33 44926 Hrvatski audiovizualni centar 103.559.156 103.589.156 31.363.468,60 30,28 45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju 2.072.255 2.092.255 1.048.093,92 50,09 49075 Agencija za elektroničke medije 51.869.752 51.869.752 20.501.100,00 39,52 060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 7.228.660.011 7.228.660.011 3.508.926.050,03 48,54 06005 Ministarstvo poljoprivrede 6.807.517.612 6.810.552.733 3.346.424.133,67 49,14 06025 Hrvatska agencija za hranu 4.418.451 4.758.451 2.150.195,67 45,19 06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 188.693.455 186.754.520 66.088.243,97 35,39 06035 Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo 49.460.960 48.476.796 18.578.224,64 38,32 06040 Agencija za poljoprivredno zemljište 16.168.653 16.168.653 2.718.312,98 16,81 06045 Hrvatska poljoprivredna agencija 74.651.713 74.608.691 33.299.357,52 44,63 06050 Savjetodavna služba 87.749.167 87.340.167 39.667.581,58 45,42 061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE 1.012.085.898 1.021.035.898 350.905.406,79 34,37 06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 862.714.878 871.664.878 264.169.975,43 30,31 06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara 60.005.700 60.005.700 47.848.432,27 79,74 06120 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske 24.036.320 24.036.320 10.416.345,06 43,34 06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 65.329.000 65.329.000 28.470.654,03 43,58 065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 7.268.924.707 7.268.924.707 3.351.129.028,10 46,10 06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 6.709.068.858 6.709.068.858 3.116.478.841,41 46,45 06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet 314.670.500 314.670.500 153.300.710,87 48,72 06550 Agencija za vodne putove 33.121.829 33.121.829 5.342.087,98 16,13 06551 Agencije u prometu i infrastrukturi 105.442.000 105.442.000 35.779.293,47 33,93 45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa 5.712.000 5.712.000 2.408.415,89 42,16 48031 Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu 3.200.000 3.200.000 1.137.224,41 35,54 49083 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo 96.530.000 96.530.000 32.233.653,17 33,39 06560 Hrvatski hidrografski institut 19.946.320 19.946.320 6.866.427,73 34,42 06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 86.675.200 86.675.200 33.361.666,64 38,49 076 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA 991.570.324 991.570.324 348.681.856,29 35,16 07605 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 404.972.880 404.972.880 174.582.470,13 43,11 07610 Hrvatski zavod za prostorni razvoj 12.922.000 12.922.000 2.941.519,75 22,76 07615 Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada 22.600.000 22.600.000 7.468.170,44 33,05 07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 312.544.904 312.544.904 55.208.990,39 17,66 07625 Državna geodetska uprava 235.949.940 235.949.940 108.065.006,65 45,80 07630 Agencija za obnovu osječke Tvrđe 2.580.600 2.580.600 415.698,93 16,11 077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE 3.302.133.639 3.302.133.639 619.704.745,88 18,77 07705 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 1.642.147.461 1.642.147.461 203.053.859,15 12,37 07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode 947.422.928 947.422.928 228.796.574,68 24,15 07720 Državni hidrometeorološki zavod 164.110.875 164.110.875 59.285.530,61 36,13 07730 Hrvatska agencija za okoliš i prirodu 77.273.912 77.273.912 16.080.645,52 20,81 07740 Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija 6.140.529 6.140.529 3.965.382,67 64,58 07745 Agencija za ugljikovodike 435.505.434 435.505.434 97.415.890,91 22,37 07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA 29.532.500 29.532.500 11.106.862,34 37,61 080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 16.124.573.259 16.124.573.259 7.835.180.972,44 48,59 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja 10.153.279.073 10.133.552.003 4.872.300.155,67 48,08 08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj 4.684.654.136 4.694.077.188 2.393.700.340,60 50,99 08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj 575.944.700 585.899.718 262.934.432,57 44,88 08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo 16.978.129 16.978.129 8.469.490,30 49,88 08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju 693.717.221 694.066.221 297.776.553,30 42,90 21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica 89.912.980 89.912.980 25.912.951,75 28,82 21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet 148.775.960 148.775.960 72.330.480,71 48,62 21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža 26.164.729 26.164.729 11.960.124,51 45,71 23665 Sveučilišni računski centar SRCE 85.526.348 85.526.348 17.529.437,09 20,50 23962 Agencija za odgoj i obrazovanje 35.605.782 35.909.782 19.982.318,51 55,65 38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje 30.658.974 30.658.974 11.592.515,63 37,81 40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 55.219.001 55.219.001 13.068.924,57 23,67 43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije 166.372.437 166.417.437 107.897.199,32 64,84 45871 Hrvatski mjeriteljski institut 1.915.033 1.915.033 918.208,20 47,95 46173 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 53.565.977 53.565.977 16.584.393,01 30,96 086 MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA 44.072.926.421 44.072.926.421 21.582.994.327,41 48,97 08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 293.626.731 293.626.731 188.554.987,70 64,22 08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 40.703.529.890 40.703.529.890 20.184.843.061,77 49,59 08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje 2.772.874.400 2.772.874.400 1.085.494.455,99 39,15 08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 164.592.400 164.592.400 69.221.720,81 42,06 08640 Zavod za unapređivanje zaštite na radu 7.300.000 7.300.000 1.253.340,91 17,17 08645 Središnji registar osiguranika 63.979.000 63.979.000 24.106.012,05 37,68 08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina 67.024.000 67.024.000 29.520.748,18 44,05 090 MINISTARSTVO TURIZMA 204.270.819 206.770.819 87.322.915,67 42,23 09005 Ministarstvo turizma 204.270.819 206.770.819 87.322.915,67 42,23 095 MINISTARSTVO UPRAVE 503.084.093 503.084.093 181.205.598,19 36,02 09505 Ministarstvo uprave 172.575.258 172.725.258 29.274.322,04 16,95 09510 Uredi državne uprave u županijama 316.598.046 316.448.046 149.690.131,68 47,30 09515 Državna škola za javnu upravu 13.910.789 13.910.789 2.241.144,47 16,11 096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 11.503.174.481 11.546.536.369 5.276.719.888,28 45,70 09605 Ministarstvo zdravstva 4.140.304.657 4.183.633.752 1.765.650.385,64 42,20 09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države 6.997.981.834 6.997.981.834 3.324.033.425,88 47,50 26379 Klinički bolnički centar Rijeka 1.052.560.578 1.052.560.578 418.123.567,83 39,72 26387 Klinička bolnica Merkur 359.968.514 359.968.514 174.002.565,53 48,34 26395 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice 980.166.249 980.166.249 498.464.025,15 50,86 26400 Klinički bolnički centar Osijek 777.233.144 777.233.144 382.556.643,21 49,22 26418 Klinički bolnički centar Split 939.228.532 939.228.532 482.376.573,23 51,36 26426 Klinika za ortopediju Lovran 55.923.208 55.923.208 26.911.961,34 48,12 26459 Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević 200.699.855 200.699.855 89.162.976,11 44,43 26571 Klinička bolnica Dubrava 538.468.456 538.468.456 264.741.224,00 49,17 38069 Klinički bolnički centar Zagreb 1.930.902.291 1.930.902.291 907.531.011,58 47,00 47893 Klinika za dječje bolesti Zagreb 162.831.007 162.831.007 80.162.877,90 49,23 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva 364.887.990 364.920.783 187.036.076,76 51,25 23616 Imunološki zavod 35.000.000 35.000.000 17.635.172,56 50,39 26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo 73.976.512 73.976.512 64.298.164,59 86,92 26354 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu 201.176.561 201.176.561 86.210.301,36 42,85 26563 Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 8.678.100 8.678.100 4.352.910,07 50,16 38655 Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske 18.090.954 18.123.747 7.375.880,78 40,70 41128 Hrvatski zavod za telemedicinu 13.148.723 13.148.723 2.678.036,58 20,37 43191 Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi 7.447.120 7.447.120 2.060.020,37 27,66 44573 Hrvatski zavod za hitnu medicinu 7.370.020 7.370.020 2.425.590,45 32,91 102 MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU 5.505.348.636 5.505.348.636 2.576.959.179,36 46,81 10205 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 2.388.563.445 2.387.971.030 1.109.160.485,89 46,45 10208 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi 3.116.785.191 3.117.377.606 1.467.798.693,47 47,08 106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 72.521.916 72.521.916 35.592.515,96 49,08 10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 72.521.916 72.521.916 35.592.515,96 49,08 110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 2.429.679.716 2.429.679.716 1.178.764.631,32 48,52 11005 Ministarstvo pravosuđa 326.640.457 326.640.457 126.675.686,88 38,78 11006 Pravosudna akademija 9.310.600 9.310.600 3.046.425,47 32,72 11010 Zatvori i kaznionice 464.781.659 468.098.159 253.953.780,54 54,25 11015 Vrhovni sud Republike Hrvatske 30.894.000 30.894.000 13.340.070,58 43,18 11020 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske 23.116.000 22.996.000 10.597.692,50 46,08 11025 Visoki upravni sud Republike Hrvatske 17.396.250 17.272.250 8.101.928,72 46,91 11027 Upravni sudovi 23.826.000 23.956.000 11.207.652,90 46,78 11030 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 61.903.000 61.898.000 29.385.849,60 47,47 11035 Državnoodvjetničko vijeće 1.105.400 1.105.400 439.504,67 39,76 11036 Državno sudbeno vijeće 1.987.000 1.984.500 743.731,49 37,48 11040 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske 19.392.800 18.952.800 9.046.125,47 47,73 11045 Županijski sudovi 254.713.100 254.713.100 126.576.547,37 49,69 11050 Trgovački sudovi 84.576.300 84.516.300 41.091.164,45 48,62 11055 Županijska državna odvjetništva 98.212.000 98.287.000 47.118.050,10 47,94 11065 Općinski sudovi 632.973.000 630.473.000 313.577.657,64 49,74 11070 Općinska državna odvjetništva 176.717.000 176.717.000 85.837.767,62 48,57 11075 Prekršajni sudovi 176.759.350 176.489.350 86.713.761,24 49,13 11091 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 25.375.800 25.375.800 11.311.234,08 44,57 120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA 12.088.936 12.088.936 5.809.475,22 48,06 12005 Ured pučkog pravobranitelja 12.088.936 12.088.936 5.809.475,22 48,06 121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU 5.502.349 5.502.349 2.373.817,50 43,14 12105 Pravobranitelj za djecu 5.502.349 5.502.349 2.373.817,50 43,14 122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 3.129.367 3.129.367 1.678.591,93 53,64 12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova 3.129.367 3.129.367 1.678.591,93 53,64 123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM 4.026.182 4.026.182 1.560.215,09 38,75 12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom 4.026.182 4.026.182 1.560.215,09 38,75 160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 108.696.102 108.696.102 42.782.881,34 39,36 16005 Državni zavod za statistiku 108.696.102 108.696.102 42.782.881,34 39,36 185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU 61.393.500 61.393.500 27.313.363,37 44,49 18505 Državni ured za reviziju 61.393.500 61.393.500 27.313.363,37 44,49 196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 10.078.853 10.078.853 4.545.367,14 45,10 19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 10.078.853 10.078.853 4.545.367,14 45,10 240 URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST 25.529.690 25.529.690 11.871.437,54 46,50 24005 Ured vijeća za nacionalnu sigurnost 25.529.690 25.529.690 11.871.437,54 46,50 241 OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA 27.889.083 27.889.083 8.715.842,12 31,25 24105 Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija 27.889.083 27.889.083 8.715.842,12 31,25 242 ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA 14.673.597 14.673.597 6.270.282,60 42,73 24205 Zavod za sigurnost informacijskih sustava 14.673.597 14.673.597 6.270.282,60 42,73 250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 6.570.802 6.790.802 3.234.116,16 47,62 25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka 6.570.802 6.790.802 3.234.116,16 47,62 256 DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST 12.208.032 12.208.032 3.437.491,90 28,16 25605 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost 12.208.032 12.208.032 3.437.491,90 28,16 258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE 4.021.000 4.021.000 1.682.398,76 41,84 25805 Povjerenik za informiranje 4.021.000 4.021.000 1.682.398,76 41,84 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI) KORISNIK PRORAČUNA IZVORNI PLAN
112. TEKUĆI PLAN
113. IZVRŠENJE
114. –
116. INDEKS 010 HRVATSKI SABOR 134.706.810 134.706.810 60.271.025,52 44,74 01005 Hrvatski sabor 134.706.810 134.706.810 60.271.025,52 44,74 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 134.588.810 134.588.810 60.253.814,29 44,77 31 Vlastiti prihodi 18.000 18.000 52 Ostale pomoći 100.000 100.000 17.211,23 17,21 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 134.706.810 134.706.810 60.271.025,52 44,74 2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI 134.706.810 134.706.810 60.271.025,52 44,74 A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 131.921.310 131.921.310 59.100.263,37 44,80 311 Plaće (Bruto) 81.820.000 81.070.000 38.632.248,57 47,65 3111 Plaće za redovan rad 37.803.555,83 3113 Plaće za prekovremeni rad 828.692,74 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.070.000 1.070.000 202.351,27 18,91 3121 Ostali rashodi za zaposlene 202.351,27 313 Doprinosi na plaće 14.091.000 14.091.000 6.606.216,43 46,88 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.953.586,63 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 652.629,80 321 Naknade troškova zaposlenima 9.185.000 9.185.000 4.250.417,13 46,28 3211 Službena putovanja 3.192.787,97 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.037.353,77 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 20.275,39 322 Rashodi za materijal i energiju 3.515.000 3.915.000 1.384.799,30 35,37 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 223.928,92 3223 Energija 1.105.819,39 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 30.186,01 3225 Sitni inventar i auto gume 13.763,52 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 11.101,46 323 Rashodi za usluge 12.395.310 12.395.310 3.896.174,38 31,43 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 124.115,45 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 467.234,78 3233 Usluge promidžbe i informiranja 346.916,54 3234 Komunalne usluge 239.442,37 3235 Zakupnine i najamnine 1.690.136,62 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 288.192,86 3237 Intelektualne i osobne usluge 312.925,62 3238 Računalne usluge 380.836,81 3239 Ostale usluge 46.373,33 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 915.000 915.000 309.195,08 33,79 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 309.195,08 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.340.000 8.340.000 3.642.820,53 43,68 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.760.520,13 3292 Premije osiguranja 54.246,14 3293 Reprezentacija 222.148,02 3294 Članarine i norme 539.796,10 3295 Pristojbe i naknade 29.482,14 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.628,00 343 Ostali financijski rashodi 15.000 15.000 3.200,65 21,34 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.837,97 3433 Zatezne kamate 362,68 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 250.000 250.000 85.642,34 34,26 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 85.642,34 422 Postrojenja i oprema 240.000 590.000 73.182,13 12,40 4221 Uredska oprema i namještaj 43.291,89 4222 Komunikacijska oprema 29.890,24 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 85.000 85.000 14.015,56 16,49 4241 Knjige 14.015,56 A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) 360.000 360.000 180.000,00 50,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 360.000 360.000 180.000,00 50,00 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 180.000,00 A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA 500.000 500.000 500.000,00 100,00 381 Tekuće donacije 500.000 500.000 500.000,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 500.000,00 A501029 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 500 500 312 Ostali rashodi za zaposlene 400 400 343 Ostali financijski rashodi 100 100 A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH 500.000 500.000 429.000,00 85,80 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 200.000 200.000 200.000,00 100,00 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 200.000,00 381 Tekuće donacije 300.000 300.000 229.000,00 76,33 3811 Tekuće donacije u novcu 229.000,00 A501037 OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA 100.000 100.000 381 Tekuće donacije 100.000 100.000 K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA 1.300.000 1.300.000 61.762,15 4,75 412 Nematerijalna imovina 600.000 600.000 7.750,00 1,29 4123 Licence 7.750,00 422 Postrojenja i oprema 400.000 400.000 23.262,15 5,82 4221 Uredska oprema i namještaj 23.262,15 426 Nematerijalna proizvedena imovina 300.000 300.000 30.750,00 10,25 4262 Ulaganja u računalne programe 30.750,00 K501027 SABORSKA TELEVIZIJA 25.000 25.000 422 Postrojenja i oprema 25.000 25.000 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 11.383.728 11.383.728 2.783.477,42 24,45 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 11.383.728 11.383.728 2.783.477,42 24,45 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 11.348.728 11.348.728 2.777.023,94 24,47 31 Vlastiti prihodi 5.000 5.000 52 Ostale pomoći 30.000 30.000 6.453,48 21,51 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 11.383.728 11.383.728 2.783.477,42 24,45 2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA 11.383.728 11.383.728 2.783.477,42 24,45 A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 10.103.728 9.903.728 2.690.309,11 27,16 311 Plaće (Bruto) 4.366.000 4.203.750 1.785.937,87 42,48 3111 Plaće za redovan rad 1.783.184,16 3113 Plaće za prekovremeni rad 2.753,71 312 Ostali rashodi za zaposlene 83.000 83.000 18.592,45 22,40 3121 Ostali rashodi za zaposlene 18.592,45 313 Doprinosi na plaće 755.000 717.250 274.157,77 38,22 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 247.086,02 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 27.071,75 321 Naknade troškova zaposlenima 356.000 356.000 178.800,15 50,22 3211 Službena putovanja 140.216,14 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 34.987,90 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.596,11 322 Rashodi za materijal i energiju 280.000 280.000 80.191,31 28,64 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 13.448,93 3223 Energija 65.964,70 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 777,68 323 Rashodi za usluge 3.540.000 3.540.000 176.102,16 4,97 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 34.017,43 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 41.810,61 3233 Usluge promidžbe i informiranja 16.024,00 3234 Komunalne usluge 7.525,12 3238 Računalne usluge 76.725,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 39.000 39.000 8.613,48 22,09 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.613,48 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 427.000 427.000 167.484,95 39,22 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 156.489,42 3292 Premije osiguranja 4.200,00 3293 Reprezentacija 5.945,53 3294 Članarine i norme 850,00 343 Ostali financijski rashodi 728 728 428,97 58,92 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 420,28 3433 Zatezne kamate 8,69 422 Postrojenja i oprema 257.000 257.000 A896001 PROVEDBA IZBORA 800.000 800.000 92.587,50 11,57 323 Rashodi za usluge 800.000 800.000 92.587,50 11,57 3238 Računalne usluge 92.587,50 K896003 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 480.000 680.000 580,81 0,09 412 Nematerijalna imovina 120.000 120.000 580,81 0,48 4123 Licence 580,81 422 Postrojenja i oprema 60.000 60.000 426 Nematerijalna proizvedena imovina 300.000 500.000 015 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE 38.136.500 38.136.500 15.903.101,80 41,70 01505 Ured Predsjednice Republike Hrvatske 38.136.500 38.136.500 15.903.101,80 41,70 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 37.536.500 37.536.500 15.756.904,84 41,98 31 Vlastiti prihodi 600.000 600.000 146.196,96 24,37 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 38.136.500 38.136.500 15.903.101,80 41,70 2104 DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE 38.136.500 38.136.500 15.903.101,80 41,70 A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 30.473.500 30.473.500 13.264.806,07 43,53 311 Plaće (Bruto) 18.820.000 18.820.000 8.687.546,91 46,16 3111 Plaće za redovan rad 8.233.115,41 3113 Plaće za prekovremeni rad 454.431,50 312 Ostali rashodi za zaposlene 503.000 503.000 62.131,41 12,35 3121 Ostali rashodi za zaposlene 62.131,41 313 Doprinosi na plaće 3.240.000 3.240.000 1.496.910,54 46,20 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.349.222,20 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 147.688,34 321 Naknade troškova zaposlenima 2.565.000 2.565.000 1.011.274,03 39,43 3211 Službena putovanja 801.175,01 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 209.224,02 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 875,00 322 Rashodi za materijal i energiju 430.000 430.000 169.083,57 39,32 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 100.265,19 3225 Sitni inventar i auto gume 68.818,38 323 Rashodi za usluge 2.280.000 2.280.000 767.010,63 33,64 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.355,14 3233 Usluge promidžbe i informiranja 221.281,50 3235 Zakupnine i najamnine 281.439,88 3237 Intelektualne i osobne usluge 137.263,11 3239 Ostale usluge 116.671,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000 50.000 17.755,16 35,51 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.755,16 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.931.000 1.931.000 832.215,59 43,10 3293 Reprezentacija 513.025,51 3294 Članarine i norme 3.900,00 3295 Pristojbe i naknade 12.285,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 303.005,08 343 Ostali financijski rashodi 12.000 12.000 1.265,73 10,55 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.140,97 3433 Zatezne kamate 124,76 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 400.000 400.000 184.100,00 46,03 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 184.100,00 422 Postrojenja i oprema 240.000 240.000 35.512,50 14,80 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 11.362,50 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 24.150,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.500 2.500 A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE 6.851.000 6.851.000 2.485.533,85 36,28 321 Naknade troškova zaposlenima 35.000 35.000 2.395,00 6,84 3211 Službena putovanja 170,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.225,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3.520.000 3.520.000 1.221.642,80 34,71 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 127.157,28 3222 Materijal i sirovine 146.676,96 3223 Energija 844.319,83 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 50.055,98 3225 Sitni inventar i auto gume 3.329,75 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 50.103,00 323 Rashodi za usluge 3.280.000 3.280.000 1.257.891,76 38,35 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 459.617,19 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 229.022,72 3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.635,00 3234 Komunalne usluge 453.612,53 3235 Zakupnine i najamnine 10.443,63 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 9.537,50 3238 Računalne usluge 37.743,75 3239 Ostale usluge 50.279,44 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000 1.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 5.000 343 Ostali financijski rashodi 10.000 10.000 3.604,29 36,04 3433 Zatezne kamate 3.604,29 A504023 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 1.000 1.000 312 Ostali rashodi za zaposlene 500 500 343 Ostali financijski rashodi 500 500 K504004 INFORMATIZACIJA 810.000 810.000 152.761,88 18,86 412 Nematerijalna imovina 480.000 480.000 19.335,63 4,03 4123 Licence 19.335,63 422 Postrojenja i oprema 250.000 250.000 133.426,25 53,37 4221 Uredska oprema i namještaj 133.426,25 426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000 80.000 K504016 UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA 1.000 1.000 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 1.000 1.000 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 33.280.085 33.280.085 14.982.354,98 45,02 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 33.280.085 33.280.085 14.982.354,98 45,02 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 33.280.085 33.280.085 14.982.354,98 45,02 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 33.280.085 33.280.085 14.982.354,98 45,02 2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA 33.280.085 33.280.085 14.982.354,98 45,02 A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 31.871.085 31.824.585 14.266.450,96 44,83 311 Plaće (Bruto) 23.820.209 23.705.009 11.023.848,10 46,50 3111 Plaće za redovan rad 10.974.392,56 3113 Plaće za prekovremeni rad 49.455,54 312 Ostali rashodi za zaposlene 242.500 377.500 56.774,86 15,04 3121 Ostali rashodi za zaposlene 56.774,86 313 Doprinosi na plaće 4.097.076 4.077.276 1.896.102,29 46,50 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.708.696,66 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 187.405,63 321 Naknade troškova zaposlenima 960.000 960.000 380.791,07 39,67 3211 Službena putovanja 24.999,10 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 319.354,22 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 36.437,75 322 Rashodi za materijal i energiju 1.049.000 1.022.500 399.614,38 39,08 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 207.605,18 3223 Energija 169.865,42 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 18.033,78 3225 Sitni inventar i auto gume 4.110,00 323 Rashodi za usluge 1.364.300 1.344.300 363.859,83 27,07 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 166.747,67 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 57.617,61 3233 Usluge promidžbe i informiranja 68.298,00 3234 Komunalne usluge 39.268,92 3235 Zakupnine i najamnine 12.500,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 9.802,63 3239 Ostale usluge 9.625,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 237.000 237.000 107.065,49 45,18 3292 Premije osiguranja 17.987,11 3293 Reprezentacija 67.662,63 3295 Pristojbe i naknade 12.383,28 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.032,47 343 Ostali financijski rashodi 5.000 5.000 645,55 12,91 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 645,55 381 Tekuće donacije 6.000 6.000 422 Postrojenja i oprema 70.000 70.000 32.385,63 46,27 4221 Uredska oprema i namještaj 6.010,63 4222 Komunikacijska oprema 26.375,00 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 20.000 20.000 5.363,76 26,82 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 5.363,76 A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA 520.000 574.000 242.922,50 42,32 321 Naknade troškova zaposlenima 330.000 350.000 159.578,30 45,59 3211 Službena putovanja 159.578,30 323 Rashodi za usluge 40.000 40.000 5.754,33 14,39 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.754,33 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000 184.000 77.589,87 42,17 3293 Reprezentacija 53.407,83 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.182,04 A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI 150.000 142.500 60.843,75 42,70 323 Rashodi za usluge 150.000 142.500 60.843,75 42,70 3237 Intelektualne i osobne usluge 60.843,75 K506003 INFORMATIZACIJA 289.000 289.000 180.762,77 62,55 323 Rashodi za usluge 107.000 107.000 56.394,01 52,70 3238 Računalne usluge 56.394,01 422 Postrojenja i oprema 182.000 182.000 124.368,76 68,33 4221 Uredska oprema i namještaj 124.368,76 K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA 450.000 450.000 231.375,00 51,42 323 Rashodi za usluge 450.000 450.000 231.375,00 51,42 3235 Zakupnine i najamnine 231.375,00 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 13.866.482 13.866.482 5.569.382,63 40,16 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 13.866.482 13.866.482 5.569.382,63 40,16 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 13.766.482 13.766.482 5.533.506,63 40,20 559 Ostale refundacije iz sredstava EU 100.000 100.000 35.876,00 35,88 po programima 32 GOSPODARSTVO 13.866.482 13.866.482 5.569.382,63 40,16 3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA 13.866.482 13.866.482 5.569.382,63 40,16 A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 12.783.533 12.783.533 5.319.562,94 41,61 311 Plaće (Bruto) 7.872.000 7.812.000 3.434.156,43 43,96 3111 Plaće za redovan rad 3.434.156,43 312 Ostali rashodi za zaposlene 99.440 159.440 30.114,27 18,89 3121 Ostali rashodi za zaposlene 30.114,27 313 Doprinosi na plaće 1.354.461 1.354.461 562.799,24 41,55 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 507.173,76 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 55.625,48 321 Naknade troškova zaposlenima 495.000 495.000 253.104,37 51,13 3211 Službena putovanja 157.435,44 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 83.610,80 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.058,13 322 Rashodi za materijal i energiju 212.000 212.000 58.997,08 27,83 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 24.369,64 3223 Energija 31.853,24 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.506,20 3225 Sitni inventar i auto gume 1.268,00 323 Rashodi za usluge 2.063.632 2.063.632 857.030,70 41,53 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 107.305,55 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 13.068,80 3233 Usluge promidžbe i informiranja 29.248,50 3234 Komunalne usluge 120.436,50 3235 Zakupnine i najamnine 538.365,85 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 9.880,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.601,50 3239 Ostale usluge 33.124,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 133.000 133.000 97.648,92 73,42 3292 Premije osiguranja 1.884,30 3293 Reprezentacija 6.256,22 3294 Članarine i norme 83.365,90 3295 Pristojbe i naknade 6.142,50 343 Ostali financijski rashodi 5.000 5.000 3.447,04 68,94 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.447,04 422 Postrojenja i oprema 49.000 49.000 22.264,89 45,44 4221 Uredska oprema i namještaj 16.865,89 4222 Komunikacijska oprema 5.399,00 423 Prijevozna sredstva 500.000 500.000 A507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA 51.000 51.000 323 Rashodi za usluge 10.000 10.000 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000 25.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000 16.000 K507005 INFORMATIZACIJA 1.031.949 1.031.949 249.819,69 24,21 323 Rashodi za usluge 871.224 871.224 173.560,94 19,92 3235 Zakupnine i najamnine 102.362,31 3238 Računalne usluge 71.198,63 422 Postrojenja i oprema 160.725 160.725 76.258,75 47,45 4221 Uredska oprema i namještaj 76.258,75 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 354.663.200 354.663.200 140.369.288,65 39,58 02005 Vlada Republike Hrvatske 29.404.700 29.404.700 9.197.589,75 31,28 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 29.404.700 29.404.700 9.197.589,75 31,28 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 29.404.700 29.404.700 9.197.589,75 31,28 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 29.404.700 29.404.700 9.197.589,75 31,28 A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 20.451.200 20.451.200 6.323.912,70 30,92 311 Plaće (Bruto) 7.994.000 7.994.000 3.668.165,04 45,89 3111 Plaće za redovan rad 3.638.810,13 3113 Plaće za prekovremeni rad 29.354,91 312 Ostali rashodi za zaposlene 263.000 263.000 62.350,87 23,71 3121 Ostali rashodi za zaposlene 62.350,87 313 Doprinosi na plaće 1.385.000 1.385.000 630.924,60 45,55 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 568.565,73 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 62.358,87 321 Naknade troškova zaposlenima 561.000 561.000 133.729,64 23,84 3211 Službena putovanja 46.666,11 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 87.063,53 322 Rashodi za materijal i energiju 1.970.000 1.970.000 554.285,86 28,14 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 119.898,76 3223 Energija 418.385,54 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 15.156,46 3225 Sitni inventar i auto gume 845,10 323 Rashodi za usluge 7.672.000 7.672.000 1.196.613,06 15,60 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 121.904,66 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 143.703,50 3233 Usluge promidžbe i informiranja 20.443,00 3234 Komunalne usluge 85.996,14 3235 Zakupnine i najamnine 422.450,94 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 18.000,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 38.332,50 3238 Računalne usluge 334.997,50 3239 Ostale usluge 10.784,82 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000 20.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 240.200 240.200 68.731,42 28,61 3292 Premije osiguranja 1.291,60 3293 Reprezentacija 49.654,82 3295 Pristojbe i naknade 12.285,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.500,00 343 Ostali financijski rashodi 11.000 11.000 2.714,21 24,67 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.332,29 3433 Zatezne kamate 381,92 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000 15.000 422 Postrojenja i oprema 320.000 320.000 6.398,00 2,00 4222 Komunikacijska oprema 6.398,00 A508015 NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA 6.940.000 6.940.000 2.715.299,56 39,13 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 6.940.000 6.940.000 2.715.299,56 39,13 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.715.299,56 A508024 ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH 180.000 180.000 75.000,00 41,67 323 Rashodi za usluge 180.000 180.000 75.000,00 41,67 3238 Računalne usluge 75.000,00 A508025 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 50.500 50.500 343 Ostali financijski rashodi 500 500 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000 50.000 K508012 INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH 1.783.000 1.783.000 83.377,49 4,68 323 Rashodi za usluge 188.000 188.000 57.780,00 30,73 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 57.780,00 412 Nematerijalna imovina 410.000 410.000 21.487,50 5,24 4123 Licence 21.487,50 422 Postrojenja i oprema 1.140.000 1.140.000 4.109,99 0,36 4221 Uredska oprema i namještaj 4.109,99 426 Nematerijalna proizvedena imovina 45.000 45.000 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 11.604.900 11.604.900 4.672.331,22 40,26 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 11.589.900 11.589.900 4.654.709,05 40,16 51 Pomoći EU 13.986,41 52 Ostale pomoći 15.000 15.000 3.635,76 24,24 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 11.604.900 11.604.900 4.672.331,22 40,26 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 11.604.900 11.604.900 4.672.331,22 40,26 A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 11.504.900 11.509.900 4.658.856,22 40,48 311 Plaće (Bruto) 6.976.000 6.830.800 3.108.184,75 45,50 3111 Plaće za redovan rad 2.828.102,71 3113 Plaće za prekovremeni rad 280.082,04 312 Ostali rashodi za zaposlene 148.000 148.000 12.411,06 8,39 3121 Ostali rashodi za zaposlene 12.411,06 313 Doprinosi na plaće 1.209.000 1.188.000 535.057,40 45,04 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 482.218,13 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 52.839,27 321 Naknade troškova zaposlenima 715.000 695.000 230.016,67 33,10 3211 Službena putovanja 173.952,06 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 49.064,61 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 225.000 220.000 70.692,23 32,13 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 70.692,23 323 Rashodi za usluge 2.026.000 2.161.000 604.834,53 27,99 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 59.320,76 3233 Usluge promidžbe i informiranja 314.085,07 3235 Zakupnine i najamnine 18.175,45 3237 Intelektualne i osobne usluge 211.003,25 3239 Ostale usluge 2.250,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 40.000 95.000 47.222,24 49,71 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 47.222,24 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 78.900 85.100 24.890,88 29,25 3293 Reprezentacija 11.628,82 3294 Članarine i norme 850,00 3295 Pristojbe i naknade 10.762,06 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.650,00 343 Ostali financijski rashodi 6.000 6.000 994,46 16,57 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 728,17 3433 Zatezne kamate 266,29 422 Postrojenja i oprema 81.000 81.000 24.552,00 30,31 4222 Komunikacijska oprema 24.552,00 K696012 INFORMATIZACIJA 100.000 95.000 13.475,00 14,18 422 Postrojenja i oprema 100.000 95.000 13.475,00 14,18 4221 Uredska oprema i namještaj 13.475,00 02010 Ured za udruge 131.947.255 131.947.255 44.550.542,56 33,76 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 5.881.700 5.881.700 2.238.443,79 38,06 12 Sredstva učešća za pomoći 11.252.830 11.252.830 3.004.534,86 26,70 31 Vlastiti prihodi 256.301,44 41 Prihodi od igara na sreću 48.375.675 48.375.675 22.280.156,55 46,06 51 Pomoći EU 1.831.000 1.831.000 843.905,69 46,09 52 Ostale pomoći 195.000 195.000 89.085,53 45,68 552 Švicarski instrument 7.427.200 7.427.200 561 Europski socijalni fond (ESF) 56.983.850 56.983.850 15.838.114,70 27,79 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 131.947.255 131.947.255 44.550.542,56 33,76 2108 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 131.947.255 131.947.255 44.550.542,56 33,76 A509000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 5.003.700 5.003.700 2.187.078,21 43,71 311 Plaće (Bruto) 3.325.500 3.325.500 1.493.742,86 44,92 3111 Plaće za redovan rad 1.467.320,54 3113 Plaće za prekovremeni rad 26.422,32 312 Ostali rashodi za zaposlene 121.000 121.000 36.984,75 30,57 3121 Ostali rashodi za zaposlene 36.984,75 313 Doprinosi na plaće 574.600 574.600 257.002,42 44,73 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 231.608,84 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 25.393,58 321 Naknade troškova zaposlenima 250.000 250.000 143.762,45 57,50 3211 Službena putovanja 82.889,04 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 50.689,81 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.183,60 322 Rashodi za materijal i energiju 92.000 92.000 37.975,38 41,28 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 18.189,26 3223 Energija 18.605,32 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.180,80 323 Rashodi za usluge 555.500 555.500 201.426,37 36,26 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 38.238,97 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.717,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.024,00 3234 Komunalne usluge 5.878,76 3235 Zakupnine i najamnine 495,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 600,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 12.837,64 3238 Računalne usluge 126.145,00 3239 Ostale usluge 3.490,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000 5.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.100 27.100 9.101,58 33,59 3293 Reprezentacija 2.959,08 3295 Pristojbe i naknade 6.142,50 343 Ostali financijski rashodi 4.000 4.000 1.144,90 28,62 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.022,70 3433 Zatezne kamate 122,20 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 25.000 25.000 422 Postrojenja i oprema 24.000 24.000 5.937,50 24,74 4222 Komunikacijska oprema 5.937,50 A509014 NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE 42.358.022 42.358.022 21.043.244,46 49,68 381 Tekuće donacije 42.358.022 42.358.022 21.043.244,46 49,68 3811 Tekuće donacije u novcu 21.043.244,46 A509024 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 95.000 95.000 323 Rashodi za usluge 80.000 80.000 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000 5.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.000 A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 42.000 42.000 7.590,50 18,07 323 Rashodi za usluge 17.000 17.000 2.000,00 11,76 3235 Zakupnine i najamnine 2.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000 5.000 1.565,50 31,31 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.565,50 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 20.000 4.025,00 20,13 3293 Reprezentacija 4.025,00 A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE 41.000 41.000 323 Rashodi za usluge 40.000 40.000 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000 1.000 A509044 KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU – ECP) 195.000 195.000 89.085,53 45,68 321 Naknade troškova zaposlenima 50.000 50.000 25.814,19 51,63 3211 Službena putovanja 25.814,19 323 Rashodi za usluge 65.000 65.000 33.080,91 50,89 3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.497,50 3235 Zakupnine i najamnine 14.570,97 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.869,94 3239 Ostale usluge 142,50 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000 10.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 20.000 30.190,43 150,95 3293 Reprezentacija 30.190,43 422 Postrojenja i oprema 50.000 50.000 A509051 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA 6.017.653 6.017.653 1.236.912,09 20,55 381 Tekuće donacije 6.017.653 6.017.653 1.236.912,09 20,55 3811 Tekuće donacije u novcu 1.236.912,09 A509052 IPA 2011 – AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU 255.000 255.000 172.013,22 67,46 381 Tekuće donacije 229.000 229.000 172.013,22 75,11 3811 Tekuće donacije u novcu 25.801,96 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 146.211,26 382 Kapitalne donacije 26.000 26.000 A509055 IPA 2012 – 2013 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA – MEHANIZAM UNUTARNJE KONTROLE ZA OSIGURAVANJE STANDARDA EU 1.900.000 1.900.000 775.215,94 40,80 381 Tekuće donacije 1.708.000 1.708.000 775.215,94 45,39 3811 Tekuće donacije u novcu 77.521,51 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 697.694,43 382 Kapitalne donacije 192.000 192.000 A509062 MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA 65.000 65.000 321 Naknade troškova zaposlenima 35.000 35.000 323 Rashodi za usluge 15.000 15.000 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000 10.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 5.000 A509065 DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA 182.000 182.000 42.662,50 23,44 323 Rashodi za usluge 92.000 92.000 42.662,50 46,37 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 562,50 3233 Usluge promidžbe i informiranja 33.500,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.750,00 3239 Ostale usluge 6.850,00 324 Naknade troškova osobama