Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za

1. godinu Upute za korištenje Elektronička pošta Početna stranica Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za
2. godinu NN 103/2019 (28.10.2019.), Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za
3. godinu Hrvatski sabor 2063 Na temelju članka
4. stavka
5. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/
6. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici
7. listopada
8. donio je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
9. GODINU I. OPĆI DIO Državni proračun Republike Hrvatske za
10. godinu (»Narodne novine«, br. 124/
11. i 108/18.) ostvaren je kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
12. IZVORNI PLAN
13. TEKUĆI PLAN
14. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
15. INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/4*100 6 PRIHODI POSLOVANJA 122.060.097.020,35 128.473.265.408 128.473.265.408 128.793.340.376,59 100,2 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 646.924.696,62 700.851.780 700.851.780 601.865.548,52 85,9 UKUPNI PRIHODI 122.707.021.716,97 129.174.117.188 129.174.117.188 129.395.205.925,11 3 RASHODI POSLOVANJA 122.313.420.466,79 127.976.199.064 127.973.068.002 126.843.245.521,09 99,1 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.685.605.090,71 3.755.477.481 3.758.608.543 2.743.490.674,03 73,1 UKUPNI RASHODI 124.999.025.557,50 131.731.676.545 131.731.676.545 129.586.736.195,12 RAZLIKA VIŠAK / MANJAK -2.292.003.840,53 -2.557.559.357 -2.557.559.357 -191.530.270,01 7,5 B. RAČUN FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
16. IZVORNI PLAN
17. TEKUĆI PLAN
18. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
19. INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/4*100 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 42.671.809.033,93 25.539.478.226 25.539.478.226 25.678.386.124,30 100,5 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 38.926.925.067,80 21.499.574.558 21.499.574.558 21.307.682.953,20 99,1 PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE 2.365.151.360,59 1.617.019.186 1.617.019.186 1.617.019.185,66 100,0 PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU -3.818.031.486,19 -3.099.363.497 -3.099.363.497 -5.796.192.086,75 NETO FINANCIRANJE 2.292.003.840,53 2.557.559.357 2.557.559.357 191.530.270,01 7,5 VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0,00 0 0 0,00 Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u
20. godini kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA
21. GODINU PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PRIHODI POSLOVANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
22. IZVORNI PLAN
23. TEKUĆI PLAN
24. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
25. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 PRIHODI 122.707.021.716,97 129.174.117.188 129.174.117.188 129.395.205.925,11 105,45 100,17 6 PRIHODI POSLOVANJA 122.060.097.020,35 128.473.265.408 128.473.265.408 128.793.340.376,59 105,52 100,25 61 Prihodi od poreza 75.243.890.160,35 77.365.982.716 77.365.982.716 78.020.447.387,72 103,69 100,85 611 Porez i prirez na dohodak 2.014.588.383,85 20.370.622 20.370.622 20.370.625,88 1,01 100,00 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 1.482.403.643,01 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 193.933.570,61 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 77.528.316,57 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 398.611.597,75 20.370.625,88 5,11 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 78.294.965,41 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 1.864.383,12 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -218.048.092,62 612 Porez na dobit 8.266.568.123,17 8.420.146.358 8.420.146.358 8.487.926.086,60 102,68 100,80 6121 Porez na dobit od poduzetnika 8.128.426.239,39 8.329.126.842,24 102,47 6122 Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge 106.848.502,41 98.401.743,12 92,09 6123 Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti 31.293.381,37 60.397.501,24 193,00 614 Porezi na robu i usluge 64.568.118.527,01 68.582.551.386 68.582.551.386 69.161.155.408,67 107,11 100,84 6141 Porez na dodanu vrijednost 47.616.661.426,11 51.561.678.559,84 108,28 6142 Porez na promet 193.476.896,72 4.710.228,85 2,43 6143 Posebni porezi i trošarine 15.143.118.292,06 15.872.140.790,62 104,81 6146 Ostali porezi na robu i usluge 384.556.877,36 402.155.587,21 104,58 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 339.887.512,71 349.813.818,66 102,92 6148 Naknade za priređivanje igara na sreću 890.417.522,05 970.656.423,49 109,01 615 Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 382.658.524,15 342.735.207 342.735.207 349.745.924,24 91,40 102,05 6151 Carine i carinske pristojbe 382.658.524,15 349.745.924,24 91,40 616 Ostali prihodi od poreza 11.956.602,17 179.143 179.143 1.249.342,33 10,45 697,40 6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe -490.044,68 1.249.342,33 -254,94 6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza 12.446.646,85 62 Doprinosi 23.206.071.303,23 24.891.357.988 24.891.357.988 24.907.167.378,43 107,33 100,06 622 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 21.170.555.108,60 22.760.481.722 22.760.481.722 22.782.813.423,11 107,62 100,10 6221 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 21.170.555.108,60 22.782.813.423,11 107,62 623 Doprinosi za zapošljavanje 2.035.516.194,63 2.130.876.266 2.130.876.266 2.124.353.955,32 104,36 99,69 6232 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.035.516.194,63 2.124.353.955,32 104,36 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 8.453.039.777,50 11.206.032.233 11.206.032.233 10.718.697.161,04 126,80 95,65 631 Pomoći od inozemnih vlada 43.597.680,50 11.193.001 11.193.001 15.964.511,69 36,62 142,63 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 5.530.130,87 3.727.180,16 67,40 6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 38.067.549,63 12.237.331,53 32,15 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 7.353.806.692,42 10.939.897.676 10.939.897.676 9.968.037.290,71 135,55 91,12 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 19.007.607,28 13.628.388,06 71,70 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija 9.500.581,18 4.590.027,14 48,31 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 5.907.647.470,64 5.387.467.058,51 91,19 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 1.417.651.033,32 4.562.351.817,00 321,82 633 Pomoći iz proračuna 48.122.903,90 55.001.574 55.001.574 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 45.984.554,97 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 2.138.348,93 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 82.818.846,21 64.748.595 64.748.595 58.574.131,88 70,73 90,46 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 58.222.650,73 37.109.232,13 63,74 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 24.596.195,48 21.464.899,75 87,27 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 32.869.042,07 26.461.447 26.461.447 113.895.887,85 346,51 430,42 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 21.027.970,00 81.576.525,11 387,94 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 11.841.072,07 32.319.362,74 272,94 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 1.068.670,46 3.149.680 3.149.680 3.853.285,12 360,57 122,34 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 1.068.670,46 3.853.285,12 360,57 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 890.755.941,94 105.580.260 105.580.260 558.372.053,79 62,69 528,86 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 814.685.926,91 426.862.594,24 52,40 6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 9.313.941,89 38.014.432,24 408,15 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 66.739.573,14 89.982.755,79 134,83 6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 16.500,00 3.512.271,52 21.286,49 64 Prihodi od imovine 3.004.782.950,97 2.206.068.084 2.206.068.084 2.260.960.090,93 75,25 102,49 641 Prihodi od financijske imovine 1.658.346.196,45 935.254.766 935.254.766 1.142.866.943,01 68,92 122,20 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 116.233,02 10.197,43 8,77 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 12.917.148,62 5.253.553,29 40,67 6414 Prihodi od zateznih kamata 273.334.155,68 246.609.127,63 90,22 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 1.272.021,81 85.368.820,23 6.711,27 6416 Prihodi od dividendi 156.858.127,87 374.503.338,31 238,75 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 1.212.734.536,58 405.004.739,91 33,40 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 1.113.972,87 26.117.166,21 2.344,51 642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.315.499.169,28 1.239.518.764 1.239.518.764 1.086.938.382,60 82,63 87,69 6421 Naknade za koncesije 829.764.215,03 697.981.664,03 84,12 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 82.887.502,87 96.459.211,77 116,37 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 224.530.294,51 238.447.485,46 106,20 6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine 15.709,67 123.079,50 783,46 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 178.301.447,20 53.926.941,84 30,24 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 30.937.585,24 31.294.554 31.294.554 31.154.765,32 100,70 99,55 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 14.670.261,26 11.870.462,29 80,92 6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.134.952,35 3.748.167,94 330,25 6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 359.759,53 1.619.195,63 450,08 6437 Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti 14.772.612,10 13.916.939,46 94,21 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 4.449.416.258,72 4.376.580.841 4.376.580.841 4.536.444.438,52 101,96 103,65 651 Upravne i administrativne pristojbe 462.511.301,79 670.478.468 670.478.468 673.954.235,16 145,72 100,52 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 260.389.517,08 384.287.327,82 147,58 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 67.318.262,61 64.088.568,11 95,20 6514 Ostale pristojbe i naknade 134.803.522,10 225.578.339,23 167,34 652 Prihodi po posebnim propisima 3.986.904.956,93 3.706.102.373 3.706.102.373 3.862.490.203,36 96,88 104,22 6521 Prihodi državne uprave 777.222.130,29 792.096.057,56 101,91 6526 Ostali nespomenuti prihodi 2.996.380.018,28 2.853.825.888,68 95,24 6527 Naknade od financijske imovine 774.699,28 532.231,17 68,70 6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 212.528.109,08 216.036.025,95 101,65 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.421.952.832,43 1.514.914.185 1.514.914.185 1.330.609.806,72 93,58 87,83 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 1.116.771.652,26 1.330.771.405 1.330.771.405 1.145.858.042,97 102,60 86,10 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 146.461.498,76 138.016.983,95 94,23 6615 Prihodi od pruženih usluga 970.310.153,50 1.007.841.059,02 103,87 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 305.181.180,17 184.142.780 184.142.780 184.751.763,75 60,54 100,33 6631 Tekuće donacije 198.945.100,77 169.158.729,51 85,03 6632 Kapitalne donacije 106.236.079,40 15.593.034,24 14,68 67 Prihodi iz proračuna 5.725.972.881,12 6.380.385.751 6.380.385.751 6.467.806.201,99 112,96 101,37 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 5.725.972.881,12 6.380.385.751 6.380.385.751 6.467.806.201,99 112,96 101,37 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 5.725.972.881,12 6.467.806.201,99 112,96 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 554.970.856,03 531.943.610 531.943.610 551.207.911,24 99,32 103,62 681 Kazne i upravne mjere 529.246.838,20 514.695.769 514.695.769 525.335.473,73 99,26 102,07 6811 Kazne za carinske prekršaje 31.117.472,69 48.571.447,92 156,09 6812 Kazne za devizne prekršaje 2.215.314,36 3.553.776,08 160,42 6813 Kazne za porezne prekršaje 22.838.086,31 23.919.978,46 104,74 6814 Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe 163.725,38 683.696,15 417,59 6815 Kazne za prekršaje u prometu 332.734.035,37 316.605.792,86 95,15 6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku 34.897.568,41 35.164.838,22 100,77 6817 Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima -8.000,00 6818 Upravne mjere 1.181.603,87 1.201.078,46 101,65 6819 Ostale kazne 104.107.031,81 95.634.865,58 91,86 683 Ostali prihodi 25.724.017,83 17.247.841 17.247.841 25.872.437,51 100,58 150,00 6831 Ostali prihodi 25.724.017,83 25.872.437,51 100,58 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
26. IZVORNI PLAN
27. TEKUĆI PLAN
28. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
29. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 646.924.696,62 700.851.780 700.851.780 601.865.548,52 93,03 85,88 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 62.131.606,29 82.569.751 82.569.751 93.928.901,85 151,18 113,76 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava 62.019.666,53 82.355.263 82.355.263 93.798.617,20 151,24 113,90 7111 Zemljište 62.019.666,53 93.798.617,20 151,24 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 111.939,76 214.488 214.488 130.284,65 116,39 60,74 7124 Ostala prava 111.939,76 130.284,65 116,39 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 456.618.755,12 429.198.713 429.198.713 401.824.490,89 88,00 93,62 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 438.126.593,64 395.815.223 395.815.223 399.244.753,61 91,13 100,87 7211 Stambeni objekti 332.522.598,27 341.707.451,79 102,76 7212 Poslovni objekti 105.603.995,37 57.537.301,82 54,48 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 15.746.484,32 31.220.257 31.220.257 508.765,59 3,23 1,63 7221 Uredska oprema i namještaj 69.103,87 151.274,62 218,91 7222 Komunikacijska oprema 32,50 4.518,75 13.903,85 7223 Oprema za održavanje i zaštitu 13.000,00 7224 Medicinska i laboratorijska oprema 23.750,00 7226 Sportska i glazbena oprema 3.000,00 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 587.287,95 316.222,22 53,84 7228 Vojna oprema 15.087.060,00 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 2.521.642,51 1.926.075 1.926.075 1.684.327,89 66,79 87,45 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 2.411.142,51 1.524.443,81 63,22 7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 110.500,00 159.884,08 144,69 725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada 224.034,65 228.158 228.158 378.482,80 168,94 165,89 7252 Osnovno stado 224.034,65 378.482,80 168,94 726 Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine 9.000 9.000 8.161,00 90,68 7264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 8.161,00 73 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 16.568,10 731 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 16.568,10 7311 Plemeniti metali i drago kamenje 16.568,10 74 Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine 128.174.335,21 189.083.316 189.083.316 106.095.587,68 82,77 56,11 741 Prihodi od prodaje zaliha 128.174.335,21 189.083.316 189.083.316 106.095.587,68 82,77 56,11 7411 Strateške zalihe 128.174.335,21 106.095.587,68 82,77 RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI RASHODI POSLOVANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
30. IZVORNI PLAN
31. TEKUĆI PLAN
32. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
33. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 RASHODI 124.999.025.557,50 131.731.676.545 131.731.676.545 129.586.736.195,12 103,67 98,37 3 RASHODI POSLOVANJA 122.313.420.466,79 127.976.199.064 127.973.068.002 126.843.245.521,09 103,70 99,12 31 Rashodi za zaposlene 26.733.984.659,59 28.288.685.394 28.190.595.675 28.112.802.532,28 105,16 99,72 311 Plaće (Bruto) 21.769.461.296,62 23.089.559.581 23.021.897.578 22.974.793.557,80 105,54 99,80 3111 Plaće za redovan rad 21.319.414.292,04 22.435.446.185,47 105,23 3112 Plaće u naravi 16.035.580,36 13.859.239,96 86,43 3113 Plaće za prekovremeni rad 211.786.714,45 287.372.442,34 135,69 3114 Plaće za posebne uvjete rada 222.224.709,77 238.115.690,03 107,15 312 Ostali rashodi za zaposlene 987.975.511,35 1.014.373.617 996.036.700 1.001.166.781,58 101,34 100,52 3121 Ostali rashodi za zaposlene 987.975.511,35 1.001.166.781,58 101,34 313 Doprinosi na plaće 3.976.547.851,62 4.184.752.196 4.172.661.397 4.136.842.192,90 104,03 99,14 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 333.177.295,80 333.749.943,12 100,17 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.281.623.517,11 3.425.870.165,04 104,40 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 361.747.038,71 377.222.084,74 104,28 32 Materijalni rashodi 12.857.873.218,56 13.356.086.413 13.338.198.604 13.103.988.574,20 101,91 98,24 321 Naknade troškova zaposlenima 1.110.930.447,76 1.413.001.453 1.416.115.193 1.369.634.017,50 123,29 96,72 3211 Službena putovanja 283.833.224,31 304.775.577,56 107,38 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 759.868.270,23 985.588.114,31 129,71 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 50.941.518,91 61.944.839,96 121,60 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 16.287.434,31 17.325.485,67 106,37 322 Rashodi za materijal i energiju 4.872.815.299,78 4.528.264.458 4.523.390.557 4.891.379.033,18 100,38 108,14 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 242.553.208,90 259.743.040,00 107,09 3222 Materijal i sirovine 3.529.957.883,51 3.359.077.615,13 95,16 3223 Energija 685.682.856,37 753.223.221,24 109,85 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 144.764.964,69 168.353.385,54 116,29 3225 Sitni inventar i autogume 49.504.142,55 54.173.444,47 109,43 3226 Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu 61.614.478,40 38.328.442,70 62,21 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 158.737.765,36 258.479.884,10 162,83 323 Rashodi za usluge 6.017.865.726,16 6.344.122.684 6.319.663.568 5.853.095.769,95 97,26 92,62 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 449.051.986,60 454.957.608,91 101,32 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 904.928.576,27 940.941.452,43 103,98 3233 Usluge promidžbe i informiranja 145.493.221,25 182.022.776,57 125,11 3234 Komunalne usluge 276.363.399,91 282.786.165,56 102,32 3235 Zakupnine i najamnine 780.425.460,60 784.406.428,04 100,51 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 378.642.054,07 387.629.089,54 102,37 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.108.109.786,48 1.069.777.450,10 96,54 3238 Računalne usluge 780.564.669,49 552.040.064,12 70,72 3239 Ostale usluge 1.194.286.571,49 1.198.534.734,68 100,36 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 62.266.081,67 92.531.040 91.758.913 69.373.064,16 111,41 75,60 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 62.266.081,67 69.373.064,16 111,41 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 793.995.663,19 978.166.778 987.270.373 920.506.689,41 115,93 93,24 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 49.450.894,92 53.641.834,67 108,47 3292 Premije osiguranja 70.704.310,39 72.808.862,65 102,98 3293 Reprezentacija 50.411.786,83 59.225.800,41 117,48 3294 Članarine i norme 238.059.396,52 253.273.259,45 106,39 3295 Pristojbe i naknade 131.690.694,72 66.149.861,42 50,23 3296 Troškovi sudskih postupaka 86.959.683,06 72.430.795,86 83,29 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 166.718.896,75 342.976.274,95 205,72 34 Financijski rashodi 9.727.726.943,88 9.260.367.826 9.266.603.955 9.208.872.256,74 94,67 99,38 341 Kamate za izdane vrijednosne papire 8.337.895.030,11 8.075.839.495 8.067.154.017 8.064.736.187,84 96,72 99,97 3411 Kamate za izdane trezorske zapise 260.854.549,90 75.771.492,03 29,05 3413 Kamate za izdane obveznice 8.077.040.480,21 7.988.964.695,81 98,91 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.020.544.039,56 768.117.382 768.110.332 745.669.747,29 73,07 97,08 3421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 168.526.822,87 173.409.087,39 102,90 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 127.162.084,97 86.676.824,92 68,16 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 724.851.151,79 485.578.877,01 66,99 3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 3.979,93 4.957,97 124,57 343 Ostali financijski rashodi 369.287.874,21 416.410.949 431.339.606 398.466.321,61 107,90 92,38 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 90.894.066,25 185.810.543,39 204,43 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 7.302.892,57 6.511.662,27 89,17 3433 Zatezne kamate 36.708.641,09 115.208.500,78 313,85 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 234.382.274,30 90.935.615,17 38,80 35 Subvencije 6.019.683.609,54 6.677.048.962 6.692.649.087 6.635.625.525,19 110,23 99,15 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 904.215.572,60 1.410.671.877 1.408.845.877 1.405.440.566,03 155,43 99,76 3511 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 27.142,86 141.128,00 519,95 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 904.188.429,74 1.405.299.438,03 155,42 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 2.572.138.637,67 2.232.015.627 2.242.942.210 2.169.274.637,95 84,34 96,72 3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 543.386,86 859.121,35 158,10 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 1.129.385.348,86 878.430.631,79 77,78 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 1.442.209.901,95 1.289.984.884,81 89,45 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 2.543.329.399,27 3.034.361.458 3.040.861.000 3.060.910.321,21 120,35 100,66 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 2.543.329.399,27 3.060.910.321,21 120,35 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 15.086.755.226,77 15.756.436.508 15.843.224.331 15.251.732.995,18 101,09 96,27 361 Pomoći inozemnim vladama 70.340.167,86 81.535.398 80.405.398 88.808.164,14 126,26 110,45 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 60.141.027,73 81.350.756,08 135,27 3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 10.199.140,13 7.457.408,06 73,12 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 3.161.085.366,74 3.340.278.071 3.315.247.508 3.307.330.541,06 104,63 99,76 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 3.161.085.366,74 3.307.330.541,06 104,63 363 Pomoći unutar općeg proračuna 9.338.865.164,50 8.693.919.799 8.628.106.338 8.497.262.953,63 90,99 98,48 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 6.573.991.292,63 5.409.231.270,59 82,28 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 2.764.873.871,87 3.088.031.683,04 111,69 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 326.143.451,59 472.419.392 506.286.477 471.241.400,86 144,49 93,08 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 170.401.207,69 283.960.231,00 166,64 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 155.742.243,90 187.281.169,86 120,25 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.196.992.029,30 2.596.920.564 2.597.339.564 2.228.066.394,40 186,14 85,78 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 289.467.557,67 582.473.533,53 201,22 3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 907.524.471,63 1.645.592.860,87 181,33 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 993.329.046,78 571.363.284 715.839.046 659.023.541,09 66,34 92,06 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 894.529.401,41 510.046.655,94 57,02 3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 16.914.001,57 42.877.723,60 253,50 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 77.392.333,60 97.898.540,96 126,50 3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 4.493.310,20 8.200.620,59 182,51 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 45.848.999.894,61 47.766.497.356 47.759.049.205 47.769.032.577,04 104,19 100,02 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 33.395.067.530,47 34.537.117.304 34.541.191.356 34.524.849.224,60 103,38 99,95 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora 33.262.769.533,30 34.413.422.299,19 103,46 3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora 1.667.877,56 2.491.452,70 149,38 3713 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – putem ustanova u javnom sektoru 772,16 3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru 7.650,00 6.219,74 81,30 3715 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava 130.622.469,61 108.928.480,81 83,39 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 12.453.932.364,14 13.229.380.052 13.217.857.849 13.244.183.352,44 106,35 100,20 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 11.939.676.258,28 12.723.754.393,93 106,57 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 464.869.475,67 446.088.126,06 95,96 3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava 49.386.630,19 74.340.832,45 150,53 38 Ostali rashodi 6.038.396.913,84 6.871.076.605 6.882.747.145 6.761.191.060,46 111,97 98,23 381 Tekuće donacije 1.951.687.623,63 2.290.160.724 2.282.073.517 2.213.331.340,19 113,41 96,99 3811 Tekuće donacije u novcu 1.744.533.234,13 1.886.063.664,94 108,11 3812 Tekuće donacije u naravi 751.363,33 215.781,73 28,72 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 206.403.026,17 327.051.893,52 158,45 382 Kapitalne donacije 356.362.917,96 613.693.200 610.101.597 629.692.171,11 176,70 103,21 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 234.376.527,65 260.246.613,84 111,04 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 94.196.930,96 88.505.234,77 93,96 3823 Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav 27.789.459,35 280.940.322,50 1.010,96 383 Kazne, penali i naknade štete 430.356.215,79 302.775.000 317.417.500 307.037.782,38 71,35 96,73 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 234.203.099,22 71.207.148,63 30,40 3832 Penali, ležarine i drugo 300,00 3833 Naknade šteta zaposlenicima 20.919.081,04 31.902.172,74 152,50 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 174.964.013,33 203.578.994,86 116,35 3835 Ostale kazne 270.022,20 349.166,15 129,31 385 Izvanredni rashodi 80.000.000 76.000.000 386 Kapitalne pomoći 3.299.990.156,46 3.584.447.681 3.597.154.531 3.611.129.766,78 109,43 100,39 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.607.767.819,22 1.090.167.876,77 67,81 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora 67.463.255,15 172.798.742,22 256,14 3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 108.601.282,77 177.901.789,82 163,81 3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava 1.516.157.799,32 2.170.261.357,97 143,14 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.685.605.090,71 3.755.477.481 3.758.608.543 2.743.490.674,03 102,16 72,99 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 174.712.741,14 198.350.432 198.317.829 146.081.605,20 83,61 73,66 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 11.749.378,33 19.367.351 19.367.351 14.841.529,94 126,32 76,63 4111 Zemljište 11.749.378,33 14.841.529,94 126,32 412 Nematerijalna imovina 162.963.362,81 178.983.081 178.950.478 131.240.075,26 80,53 73,34 4122 Koncesije 107.040,46 433.642,19 405,12 4123 Licence 131.185.650,46 75.234.020,86 57,35 4124 Ostala prava 25.999.381,39 36.426.379,73 140,10 4126 Ostala nematerijalna imovina 5.671.290,50 19.146.032,48 337,60 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.201.765.675,55 2.946.257.128 2.950.165.746 2.130.228.193,78 96,75 72,21 421 Građevinski objekti 667.793.000,30 918.837.785 929.741.194 797.500.084,68 119,42 85,78 4211 Stambeni objekti 167.641.113,69 126.182.648,49 75,27 4212 Poslovni objekti 473.588.137,36 630.374.286,57 133,11 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 2.710.767,49 5.420.416,82 199,96 4214 Ostali građevinski objekti 23.852.981,76 35.522.732,80 148,92 422 Postrojenja i oprema 1.346.280.472,73 1.570.541.966 1.564.924.422 964.780.968,82 71,66 61,65 4221 Uredska oprema i namještaj 353.094.939,94 257.066.552,87 72,80 4222 Komunikacijska oprema 104.755.407,34 41.515.276,65 39,63 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 163.174.546,40 40.140.809,68 24,60 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 268.052.181,72 334.801.929,92 124,90 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 30.440.612,29 57.265.942,10 188,12 4226 Sportska i glazbena oprema 7.305.005,09 3.919.190,11 53,65 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 40.474.497,23 35.084.010,02 86,68 4228 Vojna oprema 378.983.282,72 194.987.257,47 51,45 423 Prijevozna sredstva 84.557.919,58 209.335.048 208.838.114 179.173.922,96 211,89 85,80 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 61.264.952,28 113.797.958,80 185,75 4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 23.292.967,30 19.656.193,86 84,39 4234 Prijevozna sredstva u zračnom prometu 45.719.770,30 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 18.434.159,16 15.572.570 15.572.570 13.560.274,08 73,56 87,08 4241 Knjige 13.802.443,92 9.358.649,96 67,80 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 195.375,04 229.257,32 117,34 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 527.876,37 2.745.183,07 520,04 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 3.908.463,83 1.227.183,73 31,40 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 206.395,40 552.804 552.804 936.472,82 453,73 169,40 4251 Višegodišnji nasadi 13.095,40 506.928,84 3.871,05 4252 Osnovno stado 193.300,00 429.543,98 222,22 426 Nematerijalna proizvedena imovina 84.493.728,38 231.416.955 230.536.642 174.276.470,42 206,26 75,60 4262 Ulaganja u računalne programe 76.251.054,92 166.383.661,81 218,21 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 2.869.103,40 2.195.198,13 76,51 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 5.373.570,06 5.697.610,48 106,03 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 2.340.919,98 3.111.655 3.110.655 1.325.595,68 56,63 42,61 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 2.340.919,98 3.111.655 3.110.655 1.325.595,68 56,63 42,61 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 2.340.919,98 1.325.595,68 56,63 44 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine 126.249.944,55 245.796.859 240.046.859 165.746.217,44 131,28 69,05 441 Rashodi za nabavu zaliha 126.249.944,55 245.796.859 240.046.859 165.746.217,44 131,28 69,05 4411 Strateške zalihe 126.249.944,55 165.746.217,44 131,28 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 180.535.809,49 361.961.407 366.967.454 300.109.061,93 166,23 81,78 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 174.584.617,16 347.427.178 352.433.225 291.533.977,24 166,99 82,72 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 174.584.617,16 291.533.977,24 166,99 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4.204.698,99 7.810.236 7.810.236 4.266.910,19 101,48 54,63 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4.204.698,99 4.266.910,19 101,48 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 801.148,74 2.717.479 2.717.479 1.602.225,33 199,99 58,96 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 801.148,74 1.602.225,33 199,99 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 945.344,60 4.006.514 4.006.514 2.705.949,17 286,24 67,54 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 945.344,60 2.705.949,17 286,24 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 945.344,60 4.006.514 4.006.514 2.705.949,17 286,24 67,54 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 945.344,60 2.705.949,17 286,24 PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
34. IZVORNI PLAN
35. TEKUĆI PLAN
36. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
37. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 PRIHODI 122.707.021.716,97 129.174.117.188 129.174.117.188 129.395.205.925,11 105,45 100,17 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 77.923.497.043,87 80.824.567.550 80.824.567.550 81.659.275.373,43 104,79 101,03 11 Opći prihodi i primici 77.923.497.043,87 80.824.567.550 80.824.567.550 81.659.275.373,43 104,79 101,03 2 DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA 23.206.071.303,23 24.891.357.988 24.891.357.988 24.907.167.378,43 107,33 100,06 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 21.170.555.108,60 22.760.481.722 22.760.481.722 22.782.813.423,11 107,62 100,10 23 Doprinosi za zapošljavanje 2.035.516.194,63 2.130.876.266 2.130.876.266 2.124.353.955,32 104,36 99,69 3 VLASTITI PRIHODI 1.128.399.638,56 1.346.724.127 1.346.724.127 1.152.997.144,93 102,18 85,61 31 Vlastiti prihodi 1.128.399.638,56 1.346.724.127 1.346.724.127 1.152.997.144,93 102,18 85,61 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 11.422.845.499,88 10.463.114.575 10.463.114.575 10.614.346.373,85 92,92 101,45 41 Prihodi od igara na sreću 462.528.157,83 460.564.879 460.564.879 505.858.197,21 109,37 109,83 42 Prihodi od spomeničke rente 29.254.044,01 40.000.000 40.000.000 38.314.819,96 130,97 95,79 43 Ostali prihodi za posebne namjene 10.931.063.298,04 9.962.549.696 9.962.549.696 10.070.173.356,68 92,12 101,08 5 POMOĆI 8.453.035.690,47 11.206.032.233 11.206.032.233 10.718.700.636,63 126,80 95,65 51 Pomoći EU 549.831.733,78 535.990.654 535.990.654 448.049.147,61 81,49 83,59 52 Ostale pomoći 1.052.039.120,35 284.843.158 284.843.158 762.725.667,15 72,50 267,77 53 Inozemne darovnice 7.877.409,59 27.040.000 27.040.000 6.156.093,97 78,15 22,77 55 Refundacije iz pomoći EU 1.587.446.422,69 2.121.119.020 2.121.119.020 1.865.528.341,82 117,52 87,95 56 Fondovi EU 5.055.778.651,55 8.140.715.314 8.140.715.314 7.551.134.451,62 149,36 92,76 57 Ostali programi EU 200.062.352,51 96.324.087 96.324.087 85.106.934,46 42,54 88,35 6 DONACIJE 305.181.180,17 184.142.780 184.142.780 184.751.763,75 60,54 100,33 61 Donacije 301.523.102,28 179.642.668 179.642.668 182.173.354,77 60,42 101,41 63 Inozemne donacije 3.658.077,89 4.500.112 4.500.112 2.578.408,98 70,49 57,30 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA 267.991.360,79 258.177.935 258.177.935 157.967.254,09 58,94 61,19 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja 267.991.360,79 258.177.935 258.177.935 157.967.254,09 58,94 61,19 RASHODI 124.999.025.557,50 131.731.676.545 131.731.676.545 129.586.736.195,12 103,67 98,37 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 82.960.132.835,85 83.633.080.045 83.660.529.575 82.327.712.383,38 99,24 98,41 11 Opći prihodi i primici 81.071.422.387,96 81.577.191.677 81.608.591.207 80.480.314.255,27 99,27 98,62 12 Sredstva učešća za pomoći 1.822.582.515,22 1.972.545.697 1.972.595.697 1.829.981.048,12 100,41 92,77 13 Sredstva učešća za zajmove 27.649.312,99 3.342.671 3.342.671 3.252.460,06 11,76 97,30 14 Neutrošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata 239.353,25 15 Proračunska pričuva 38.239.266,43 80.000.000 76.000.000 14.164.619,93 37,04 18,64 2 DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA 22.893.740.307,89 24.588.731.722 24.562.213.670 24.491.303.747,14 106,98 99,71 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 21.087.078.907,28 22.760.481.722 22.760.481.722 22.782.813.423,11 108,04 100,10 23 Doprinosi za zapošljavanje 1.806.661.400,61 1.828.250.000 1.801.731.948 1.708.490.324,03 94,57 94,82 3 VLASTITI PRIHODI 1.127.265.428,63 1.334.466.127 1.334.466.127 1.099.179.112,36 97,51 82,37 31 Vlastiti prihodi 1.127.265.428,63 1.334.466.127 1.334.466.127 1.099.179.112,36 97,51 82,37 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 9.467.891.801,06 10.456.470.703 10.456.470.703 10.466.689.023,42 110,55 100,10 41 Prihodi od igara na sreću 435.424.897,54 460.564.879 460.564.879 449.123.997,68 103,15 97,52 42 Prihodi od spomeničke rente 28.785.522,01 40.000.000 40.000.000 39.475.474,45 137,14 98,69 43 Ostali prihodi za posebne namjene 9.003.681.381,51 9.955.905.824 9.955.905.824 9.978.089.551,29 110,82 100,22 5 POMOĆI 8.024.374.823,86 10.839.282.233 10.839.282.233 10.474.912.072,00 130,54 96,64 51 Pomoći EU 539.657.224,86 535.990.654 535.990.654 500.635.749,84 92,77 93,40 52 Ostale pomoći 1.041.477.552,55 284.843.158 284.843.158 625.339.283,89 60,04 219,54 53 Inozemne darovnice 11.046.595,42 27.040.000 27.040.000 7.001.792,17 63,38 25,89 55 Refundacije iz pomoći EU 1.729.591.057,48 2.121.119.020 2.121.119.020 2.090.017.666,91 120,84 98,53 56 Fondovi EU 4.502.540.041,04 7.773.965.314 7.773.965.314 7.166.810.644,73 159,17 92,19 57 Ostali programi EU 200.062.352,51 96.324.087 96.324.087 85.106.934,46 42,54 88,35 6 DONACIJE 289.432.156,14 184.142.780 184.142.780 174.868.498,27 60,42 94,96 61 Donacije 284.285.753,09 179.642.668 179.642.668 171.308.109,96 60,26 95,36 63 Inozemne donacije 5.146.403,05 4.500.112 4.500.112 3.560.388,31 69,18 79,12 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA 140.577.428,17 250.177.935 250.177.935 119.577.381,66 85,06 47,80 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja 140.577.428,17 250.177.935 250.177.935 119.577.381,66 85,06 47,80 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 95.610.775,90 445.325.000 444.393.522 432.493.976,89 452,35 97,32 81 Namjenski primici od zaduživanja 26.679.354,93 410.767.157 410.767.157 402.408.412,18 1.508,31 97,97 82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije 9.844.635,52 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja 59.086.785,45 34.557.843 33.626.365 30.085.564,71 50,92 89,47 RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
38. IZVORNI PLAN
39. TEKUĆI PLAN
40. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
41. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 UKUPNO RASHODI 124.999.025.557,50 131.731.676.545 131.731.676.545 129.586.736.195,12 103,67 98,37 01 Opće javne usluge 18.639.806.867,80 17.828.065.793 17.702.106.718 17.275.527.611,15 92,68 97,59 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi 6.555.330.944,09 7.255.305.831 7.170.234.158 6.926.924.166,44 105,67 96,61 013 Opće usluge 360.018.762,48 452.224.239 446.705.975 399.462.491,93 110,96 89,42 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 805.736.091,92 955.577.893 941.217.733 874.392.127,05 108,52 92,90 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 71.721.167,24 86.212.067 86.088.567 82.363.133,36 114,84 95,67 017 Transakcije vezane za javni dug 9.485.261.878,41 8.898.745.763 8.886.860.285 8.857.981.706,41 93,39 99,68 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 1.361.738.023,66 180.000.000 171.000.000 134.403.985,96 9,87 78,60 02 Obrana 4.439.029.635,37 4.815.494.255 4.815.494.255 4.352.491.452,09 98,05 90,39 021 Vojna obrana 4.334.375.204,83 4.645.391.270 4.643.826.997 4.186.351.921,82 96,58 90,15 023 Inozemna vojna pomoć 104.654.430,54 170.102.985 171.667.258 166.139.530,27 158,75 96,78 03 Javni red i sigurnost 7.853.663.002,24 8.614.479.366 8.605.523.616 8.535.651.903,30 108,68 99,19 031 Usluge policije 4.492.633.165,23 4.667.522.795 4.679.227.795 4.682.644.657,34 104,23 100,07 032 Usluge protupožarne zaštite 380.373.246,82 418.629.832 412.524.832 398.694.062,68 104,82 96,65 033 Sudovi 1.640.708.452,76 1.711.602.460 1.706.361.335 1.670.750.783,49 101,83 97,91 034 Zatvori 516.673.046,81 541.112.920 538.159.120 540.136.506,29 104,54 100,37 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 823.275.090,62 1.275.611.359 1.269.250.534 1.243.425.893,50 151,03 97,97 04 Ekonomski poslovi 15.215.251.267,38 17.544.133.638 17.531.387.467 16.823.392.762,06 110,57 95,96 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 837.175.654,46 1.017.669.945 1.010.589.669 936.373.063,12 111,85 92,66 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 5.758.480.959,55 6.730.916.613 6.735.697.085 6.763.354.326,49 117,45 100,41 043 Gorivo i energija 238.554.262,96 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 555.119.143,83 246.734.098 247.734.098 206.589.406,71 37,22 83,39 045 Promet 6.341.382.050,22 6.798.932.884 6.798.643.884 6.441.743.969,50 101,58 94,75 046 Komunikacije 87.705.180,53 87.140.000 87.608.000 87.044.682,26 99,25 99,36 047 Ostale industrije 177.156.991,52 289.478.718 290.416.218 274.228.791,19 154,79 94,43 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 107.637.058,72 557.826.134 552.072.134 426.094.931,16 395,86 77,18 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 1.112.039.965,59 1.815.435.246 1.808.626.379 1.687.963.591,63 151,79 93,33 05 Zaštita okoliša 758.692.940,89 1.078.366.336 1.074.487.126 825.922.728,34 108,86 76,87 052 Gospodarenje otpadnim vodama 10.000.000,00 5.000.000 5.000.000 5.000.000,00 50,00 100,00 053 Smanjenje zagađivanja 13.251.507,57 14.432.288 14.277.578 13.120.988,06 99,02 91,90 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 561.175.827,24 818.369.914 818.123.914 588.486.540,51 104,87 71,93 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 45.694.597,83 39.824.879 38.908.879 36.283.950,48 79,41 93,25 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 128.571.008,25 200.739.255 198.176.755 183.031.249,29 142,36 92,36 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 1.716.756.914,20 2.087.031.593 2.086.714.460 2.006.475.165,84 116,88 96,15 061 Razvoj stanovanja 292.788.123,48 405.259.062 401.030.075 353.518.265,77 120,74 88,15 062 Razvoj zajednice 819.074.558,96 1.279.560.058 1.283.276.887 1.290.477.333,64 157,55 100,56 063 Opskrba vodom 604.894.231,76 402.212.473 402.407.498 362.479.566,43 59,92 90,08 07 Zdravstvo 12.370.883.936,34 11.984.153.291 12.158.695.611 12.517.969.486,39 101,19 102,95 072 Službe za vanjske pacijente 18.605.335,18 25.337.770 25.147.410 21.089.644,72 113,35 83,86 073 Bolničke službe 7.542.401.392,23 7.334.658.337 7.333.351.537 7.699.249.496,47 102,08 104,99 074 Službe javnog zdravstva 67.634.334,28 144.305.794 144.219.994 173.744.241,64 256,89 120,47 075 Istraživanje i razvoj zdravstva 50.844.537,38 44.461.414 43.531.089 39.454.043,49 77,60 90,63 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 4.691.398.337,27 4.435.389.976 4.612.445.581 4.584.432.060,07 97,72 99,39 08 Rekreacija, kultura i religija 2.032.359.439,56 2.335.812.223 2.355.775.555 2.271.766.171,72 111,78 96,43 081 Službe rekreacije i sporta 261.110.764,96 291.624.557 291.624.557 292.707.650,82 112,10 100,37 082 Službe kulture 1.304.528.718,79 1.548.798.153 1.568.964.485 1.502.889.919,69 115,21 95,79 083 Službe emitiranja i izdavanja 150.093,89 202.000 202.000 121.532,50 80,97 60,16 084 Religijske i druge službe zajednice 454.574.953,85 476.740.313 476.537.313 461.292.690,73 101,48 96,80 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje 11.994.908,07 18.447.200 18.447.200 14.754.377,98 123,01 79,98 09 Obrazovanje 14.248.343.740,80 15.206.037.446 15.208.860.539 14.957.095.976,78 104,97 98,34 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 4.955.980.702,97 5.212.720.994 5.220.082.873 5.217.105.679,01 105,27 99,94 092 Srednjoškolsko obrazovanje 2.968.795.473,37 3.084.101.252 3.062.231.071 3.048.761.966,57 102,69 99,56 094 Visoka naobrazba 4.432.416.337,13 4.763.321.266 4.792.641.445 4.650.517.762,79 104,92 97,03 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 193.252.511,32 337.549.440 334.589.975 302.813.542,33 156,69 90,50 096 Dodatne usluge u obrazovanju 206.098.837,83 197.229.900 195.343.400 194.958.671,27 94,59 99,80 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja 1.466.063.695,76 1.575.570.856 1.568.730.095 1.512.234.831,11 103,15 96,40 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 25.736.182,42 35.543.738 35.241.680 30.703.523,70 119,30 87,12 10 Socijalna zaštita 47.724.237.812,92 50.238.102.604 50.192.631.198 50.020.442.937,45 104,81 99,66 101 Bolest i invaliditet 10.050.289.817,58 10.599.077.961 10.593.051.489 10.586.337.241,88 105,33 99,94 102 Starost 24.853.959.292,54 25.963.604.176 25.999.634.176 26.055.696.678,56 104,84 100,22 103 Slijednici 4.930.357.107,55 5.047.000.000 5.042.286.052 5.042.090.627,06 102,27 100,00 104 Obitelj i djeca 3.268.841.017,65 3.568.138.658 3.548.983.515 3.511.945.905,68 107,44 98,96 105 Nezaposlenost 1.971.378.722,27 2.294.980.250 2.269.703.198 2.105.693.395,28 106,81 92,77 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim s 1.357.573.576,29 1.455.331.993 1.444.202.993 1.468.760.993,98 108,19 101,70 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite 40.166.114,11 51.628.000 50.316.209 45.404.259,17 113,04 90,24 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 1.251.672.164,93 1.258.341.566 1.244.453.566 1.204.513.835,84 96,23 96,79 B. RAČUN FINANCIRANJA ZA
42. GODINU RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
43. IZVORNI PLAN
44. TEKUĆI PLAN
45. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
46. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 NETO FINANCIRANJE 2.292.003.840,53 2.557.559.357 2.557.559.357 191.530.270,01 8,36 7,49 Prijenos depozita iz prethodne godine 2.365.151.360,59 1.617.019.186 1.617.019.186 1.617.019.185,66 68,37 100,00 Prijenos depozita u narednu godinu -3.818.031.486,19 -3.099.363.497 -3.099.363.497 -5.796.192.086,75 151,81 187,01 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 42.671.809.033,93 25.539.478.226 25.539.478.226 25.678.386.124,30 60,18 100,54 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 589.091.961,09 503.816.646 503.816.646 1.164.707.607,54 197,71 231,18 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 104.267.620,58 132.270.800 132.270.800 134.909.364,16 129,39 101,99 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 104.267.620,58 134.909.364,16 129,39 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 143.414.163,31 4.700.000 4.700.000 1.615.694,40 1,13 34,38 8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 143.414.163,31 1.615.694,40 1,13 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 101.464.711,87 74.317.680 74.317.680 79.807.622,51 78,66 107,39 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 97.243.033,86 72.354.555,22 74,41 8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima 4.221.678,01 7.453.067,29 176,54 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 200.323.465,33 292.528.166 292.528.166 322.443.856,47 160,96 110,23 8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 4.030.262,55 4.276.110,73 106,10 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima 879.079,52 1.316.627,10 149,77 8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima 1.803.295,03 1.751.124,89 97,11 8176 Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 193.610.828,23 315.099.993,75 162,75 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 39.622.000,00 625.931.070,00 1.579,76 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni 38.000.000,00 624.610.840,00 1.643,71 8183 Primici od povrata jamčevnih pologa 1.622.000,00 1.320.230,00 81,40 82 Primici od izdanih vrijednosnih papira 36.235.876.500,02 17.431.190.000 17.431.190.000 17.719.371.146,13 48,90 101,65 821 Trezorski zapisi 1.400.000.000 1.400.000.000 1.688.181.146,13 120,58 822 Obveznice 36.235.876.500,02 16.031.190.000 16.031.190.000 16.031.190.000,00 44,24 100,00 8221 Obveznice – tuzemne 17.300.000.000,01 10.500.000.000,00 60,69 8222 Obveznice – inozemne 18.935.876.500,01 5.531.190.000,00 29,21 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 116.869.708,34 314.565.465 314.565.465 120.106.163,56 102,77 38,18 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 21.237.592,94 300.432.480 300.432.480 105.973.178,76 498,99 35,27 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 21.237.592,94 105.973.178,76 498,99 833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 95.632.115,40 14.132.985 14.132.985 14.132.984,80 14,78 100,00 8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 95.632.115,40 14.132.984,80 14,78 84 Primici od zaduživanja 5.729.970.864,48 7.289.906.115 7.289.906.115 6.674.201.207,07 116,48 91,55 841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 1.718.822.582,39 234.554.895 234.554.895 192.566.820,12 11,20 82,10 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 149.509.382,39 192.566.820,12 128,80 8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU 1.569.313.200,00 0,00 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 987.053.418,09 2.019.044.218 2.019.044.218 1.016.788.737,72 103,01 50,36 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 950.000.000,00 1.016.788.737,72 107,03 8424 Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 37.053.418,09 0,00 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3.024.094.864,00 5.036.307.002 5.036.307.002 5.464.845.649,23 180,71 108,51 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 3.024.094.864,00 5.464.845.649,23 180,71 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 38.926.925.067,80 21.499.574.558 21.499.574.558 21.307.682.953,20 54,74 99,11 51 Izdaci za dane zajmove 11.849.830.261,16 3.635.572.758 3.635.460.406 3.448.468.463,22 29,10 94,86 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 109.462.945,25 143.000.000 143.000.000 63.298.106,50 57,83 44,26 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 109.462.945,25 63.298.106,50 57,83 513 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 38.000.000 38.000.000 38.000.000,00 100,00 5132 Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru 38.000.000,00 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 5.967.948.374,36 2.866.500.000 2.866.500.000 2.749.679.758,02 46,07 95,92 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 5.967.948.374,36 2.749.679.758,02 46,07 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 654.021.335,37 464.042.758 463.930.406 476.461.764,23 72,85 102,70 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 556.014.003,33 413.279.343,61 74,33 5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 98.007.332,04 63.182.420,62 64,47 517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 3.983.868.556,18 46.500.000 46.500.000 42.208.604,47 1,06 90,77 5172 Dani zajmovi županijskim proračunima 7.929.069,17 724.494,00 9,14 5173 Dani zajmovi gradskim proračunima 1.725.600,86 10.174,47 0,59 5176 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 3.974.213.886,15 41.473.936,00 1,04 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 1.134.529.050,00 77.530.000 77.530.000 78.820.230,00 6,95 101,66 5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni 1.132.907.050,00 77.500.000,00 6,84 5183 Izdaci za jamčevne pologe 1.622.000,00 1.320.230,00 81,40 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 494.292.750,18 768.054.278 768.184.278 718.790.575,85 145,42 93,57 531 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 58.041.115,55 114.100.000 114.100.000 64.719.962,06 111,51 56,72 5312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 5314 Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 8.041.115,55 14.719.962,06 183,06 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 450.000.000 450.000.000 450.000.000,00 100,00 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 450.000.000,00 533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 426.886.683,58 195.421.304 195.551.304 195.537.640,35 45,81 99,99 5331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 36.500.000,00 0,00 5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 390.386.683,58 195.537.640,35 50,09 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 9.364.951,05 8.532.974 8.532.974 8.532.973,44 91,12 100,00 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 9.364.951,05 8.532.973,44 91,12 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 8.553.777.375,98 5.554.805.022 5.554.787.374 5.590.656.414,13 65,36 100,65 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 753.681.295,27 848.560.967 848.560.967 835.323.607,04 110,83 98,44 5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 574.525.187,42 622.948.199,40 108,43 5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 178.875.976,93 212.100.962,75 118,57 5415 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU 280.130,92 274.444,89 97,97 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 1.398.130.658,93 500.014.844 500.014.844 512.290.010,79 36,64 102,45 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 1.398.130.658,93 502.609.815,14 35,95 5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 9.680.195,65 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 6.401.965.421,78 4.142.329.873 4.142.312.225 4.179.143.458,66 65,28 100,89 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 5.821.930.332,09 4.165.151.303,11 71,54 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 82.732.154,15 336.202,97 0,41 5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija 497.302.935,54 13.655.952,58 2,75 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 63.899.338 63.899.338 63.899.337,64 100,00 5476 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna 63.899.337,64 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 18.029.024.680,48 11.541.142.500 11.541.142.500 11.549.767.500,00 64,06 100,07 551 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 4.711.176,17 0,00 5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji 4.711.176,17 0,00 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 18.024.313.504,31 11.541.142.500 11.541.142.500 11.549.767.500,00 64,08 100,07 5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 9.500.000.000,00 6.000.000.000,00 63,16 5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 8.524.313.504,31 5.549.767.500,00 65,11 RAČUN FINANCIRANJA ZA
47. GODINU – ANALITIKA NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
48. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
49. INDEKS 1 2 3 4 5=4/3*100 NETO FINANCIRANJE 2.292.003.840,53 191.530.270,01 8,36 Prijenos depozita iz prethodne godine 2.365.151.360,59 1.617.019.185,66 68,37 Prijenos depozita u narednu godinu -3.818.031.486,19 -5.796.192.086,75 151,81 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 42.671.809.033,93 25.678.386.124,30 60,18 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 589.091.961,09 1.164.707.607,54 197,71 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 104.267.620,58 134.909.364,16 129,39 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 104.267.620,58 134.909.364,16 129,39 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 143.414.163,31 1.615.694,40 1,13 8141 Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru – dugoročni 143.414.163,31 1.615.694,40 1,13 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 101.464.711,87 79.807.622,51 78,66 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 97.243.033,86 72.354.555,22 74,41 8164 Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima 4.221.678,01 7.453.067,29 176,54 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 200.323.465,33 322.443.856,47 160,96 8171 Povrat zajmova danih državnom proračunu – dugoročni 0,00 0,00 8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 4.030.262,55 4.276.110,73 106,10 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni 879.079,52 1.316.627,10 149,77 8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni 1.803.295,03 1.751.124,89 97,11 8176 Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna 193.610.828,23 315.099.993,75 162,75 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 39.622.000,00 625.931.070,00 1.579,76 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni 38.000.000,00 624.610.840,00 1.643,71 8183 Primici od povrata jamčevnih pologa 1.622.000,00 1.320.230,00 81,40 82 Primici od prodaje vrijednosnih papira 36.235.876.500,02 17.719.371.146,13 48,90 821 Trezorski zapisi (neto) 0,00 1.688.181.146,13 0,00 8211 Trezorski zapisi – tuzemni 1.688.181.146,13 0,00 822 Obveznice 36.235.876.500,02 16.031.190.000,00 44,24 8221 Obveznice tuzemne 17.300.000.000,01 10.500.000.000,00 60,69 8222 Obveznice inozemne 18.935.876.500,01 5.531.190.000,00 29,21 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 116.869.708,34 120.106.163,56 102,77 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 21.237.592,94 105.973.178,76 498,99 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 21.237.592,94 105.973.178,76 498,99 833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostalih fin.institucija izvan JS 95.632.115,40 14.132.984,80 14,78 8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih fin. 95.632.115,40 14.132.984,80 14,78 84 Primici od zaduživanja 5.729.970.864,48 6.674.201.207,07 116,48 841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozmenih vlada 1.718.822.582,39 192.566.820,12 11,20 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 149.509.382,39 192.566.820,12 128,80 Zajmovi Svjetske banke 841320126 07705 Zajam za projekt integracije u EU Natura 2000 8.260.454,45 0,00 0,00 841320132 07625 11005 Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 8086 16.321.689,84 8.771.184,91 53,74 841320135 08005
50. projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580 27.789.116,50 18.208.047,40 65,52 841320137 02506 Zajam za projekt rezultata u zdravstvu IBRD 83650 55.436.100,00 0,00 841320140 02506 Zajam za projekt rezultata u sustavu socijalne skrbi IBRD 84260 6.247.333,50 0,00 0,00 841320142 04990 05110 Zajam za projekt inovacijskog i poduzetničkog kapitala IBRD 85180 577.334,03 0,00 0,00 841320144 Zajam za projekt modernizacije i rekonstr. cestovnog 20.344.377,87 68.677.551,81 337,58 Ukupno Svjetska banka 79.540.306,19 151.092.884,12 189,96 Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe 841320413 07705 Projekt zaštite od poplava CEB 1845 69.969.076,20 41.473.936,00 59,27 Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe 69.969.076,20 41.473.936,00 59,27 8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU 1.569.313.200,00 0,00 0,00 Zajmovi Europske investicijske banke 841420206 02506 Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova EIB 84395 1.569.313.200,00 0,00 0,00 Ukupno Europska investicijska banka 1.569.313.200,00 0,00 0,00 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 987.053.418,09 1.016.788.737,72 103,01 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto) 950.000.000,00 1.016.788.737,72 107,03 8424 Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 37.053.418,09 0,00 0,00 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3.024.094.864,00 5.464.845.649,23 180,71 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto) 3.024.094.864,00 5.464.845.649,23 180,71 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 38.926.925.067,80 21.307.682.953,20 54,74 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 11.849.830.261,16 3.448.468.463,22 29,10 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 109.462.945,25 63.298.106,50 57,83 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 109.462.945,25 63.298.106,50 57,83 04105 Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata 55.101.273,15 53.382.628,29 96,88 07620 Društveno poticana stanogradnja 54.241.672,10 9.915.478,21 18,28 08006 Sveučilište u Osijeku – zajam studentskom centru i muzičkoj akademiji 120.000,00 0,00 0,00 513 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 38.000.000,00 0,00 5132 Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru 38.000.000,00 0,00 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 5.967.948.374,36 2.749.679.758,02 46,07 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 5.967.948.374,36 2.749.679.758,02 46,07 02506 Jamstvena pričuva 232.594.310,39 2.749.679.758,02 1.182,18 02506 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 5.735.354.063,97 0,00 0,00 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 654.021.335,37 476.461.764,23 72,85 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 556.014.003,33 413.279.343,61 74,33 02506 Osiguranje izvoza – garantni fond 10.000.000 10.000.000 100,00 04990 Jamstvo za malo gospodarstvo 33.275.844,13 56.740.432,73 170,52 04905 OP konkurentnost i kohezija
51. –
52. 374.499.382 0 0,00 04990 OP konkurentnost i kohezija
53. –
54. 115.256.513,31 126.297.386,14 109,58 04990 Projekt poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo 587.467,88 0,00 0,00 04990 Program ruralnog razvoja 737.508,84 0,00 06505 Provedba ugovora o koncesiji autcesta Zagreb – Macelj 22.394.795,79 85.386.368,84 381,28 06005 Mjere ruralnog razvoja 134.117.647,06 0,00 5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 98.007.332,04 63.182.420,62 64,47 04990 Jamstvo za malo gospodarstvo 15.989.497,65 12.815.942,02 80,15 04905 OP konkurentnost i kohezija
55. –
56. 39.632.412,78 0,00 0,00 04990 OP konkurentnost i kohezija
57. –
58. 42.385.421,61 44.738.588,90 105,55 04990 Program ruralnog razvoja 5.627.889,70 0,00 517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 3.983.868.556,18 42.208.604,47 1,06 5172 02506 Dani zajmovi županijskim proračunima-kratkoročni 7.703.473,68 0,00 0,00 5172 02506 Dani zajmovi županijskim proračunima 225.595,49 724.494,00 321,15 5173 02506 Dani zajmovi gradskim proračunima 1.725.600,86 10.174,47 0,59 5176 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 3.974.213.886,15 41.473.936,00 1,04 02506 Dani zajmovi županijskim proračunima -Hrvatske ceste 3.818.490.059,95 0,00 0,00 07705 Projekt izgradnje vodokomunalne infrastrukture 85.754.750,00 0,00 0,00 07005 CEB-obrana od poplave 69.969.076,20 41.473.936,00 59,27 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 1.134.529.050,00 78.820.230,00 6,95 5181 02506 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni – neto 1.092.907.050,00 0,00 0,00 5181 04990 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni 40.000.000,00 0,00 0,00 5181 07605 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni 47.500.000,00 0,00 5181 04990 Program ruralnog razvoja 30.000.000,00 0,00 5183 04805 Izdaci za jamčevne pologe 1.622.000,00 1.320.230,00 81,40 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 494.292.750,18 718.790.575,85 145,42 531 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 58.041.115,55 64.719.962,06 111,51 5312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 02506 Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a – poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 5314 Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 8.041.115,55 14.719.962,06 183,06 02506 Dokapitalizacija institucija 1.499.100,00 0,00 0,00 04905 Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju 6.542.015,55 14.719.962,06 225,01 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 450.000.000,00 0,00 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 450.000.000,00 0,00 02506 Dokapitalizacija institucija 450.000.000,00 0,00 533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 426.886.683,58 195.537.640,35 45,81 5331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 36.500.000,00 0,00 0,00 04990 OP kohezija i konkurentnost FI
59. –
60. 36.500.000,00 0,00 0,00 5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 390.386.683,58 195.537.640,35 50,09 02506 Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama 388.684.071,00 191.921.303,69 49,38 04990 Potpore inovacijskom procesu 1.702.612,58 0,00 0,00 05110 Regionalni inovacijski fond – ENIF 0,00 3.616.336,66 0,00 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektra 9.364.951,05 8.532.973,44 91,12 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 9.364.951,05 8.532.973,44 91,12 02506 Preuzimanje imovine prijebojom – Porezna uprava 9.364.951,05 8.532.973,44 91,12 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 8.553.777.375,98 5.590.656.414,13 65,36 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU 753.681.295,27 835.323.607,04 110,83 5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 574.525.187,42 622.948.199,40 108,43 541323000 02506 Otplata glavnice – Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra IBRD 4674-0 HR 19.425.674,26 0,00 0,00 541323307 02506 Otplata glavnice – Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD 46720-HR 6.723.937,25 0,00 541323308 02506 Otplata glavnice – Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR 29.367.648,91 29.151.388,65 99,26 541323309 02506 Otplata glavnice CEB 1351 – obnova zdravstvene infrastrukture 10.349.782,70 4.819.529,00 46,57 541323311 02506 Otplata glavnice – Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR 26.157.663,53 25.875.667,20 98,92 541323313 02506 Otplata glavnice – Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR 22.771.930,22 22.526.434,26 98,92 541323314 02506 Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR 51.014.795,97 50.464.823,87 98,92 541323315 02506 Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR 23.102.186,09 22.853.129,75 98,92 541323317 02506 Otplata glavnice IBRD 73600 19.536.596,77 19.392.731,34 99,26 541323318 02506 Otplata glavnice CEB 1456 20.242.653,47 3.722.053,67 18,39 541323319 02506 Otplata glavnice CEB 1498 – komunalna infrastruktura na otocima 16.616.400,52 17.398.500,08 104,71 541323320 02506 Otplata glavnice IBRD 74530 – unutarnje vode 64.495.652,23 64.020.713,07 99,26 541323321 02506 Otplata glavnice IBRD 1511 Ilok – Vukovar – Vučedol 9.613.352,63 15.153.083,13 157,63 541323322 02506 Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2 74.681.949,98 74.132.000,00 99,26 541323323 02506 Otplata glavnice IBRD 74710 – modernizacija porezne uprave 8.786.565,09 8.706.109,50 99,08 541323324 02506 Otplata glavnice IBRD 75980 – projekt hitne medicinske pomoći 5.090.606,40 5.053.119,71 99,26 541323325 02506 Otplata glavnice IBRD 764000 46.357.225,73 46.015.855,99 99,26 541323326 02506 Otplata glavnice IBRD 80860 6.882.520,62 7.714.937,01 112,09 541323327 02506 Otplata glavnice IBRD 80210 Proj. integrac. u EU Natura 2000 10.475.126,14 10.360.112,23 98,90 541323331 02506 Otplata glavnice IBRD 82580 17.405.188,57 21.009.178,91 120,71 541323332 02506 Otplate glavnice CEB 1751 – financiranje vodno-komunalne infrastrukture 54.449.158,34 65.116.380,95 119,59 541323333 02506 Otplata glavnice CEB 1576 – projekt financiranja zdravstvenih ustanova 30.978.572,00 30.605.388,99 98,80 541323335 02506 Otplata glavnice IBRD 83650 Poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga 19.140.497,03 0,00 541323336 02506 Otplata glavnice IBRD 84260 Modernizacija sustava socijalne zaštite 47.092.901,59 0,00 541323336 10205 Otplata glavnice IBRD 84260 Modernizacija sustava socijalne zaštite 2.825.384,63 0,00 541323337 02506 Otplata glavnice IBRD 85180 2.200.480,84 0,00 541323338 02506 Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava 5.519.981,47 0,00 541320000 04990 Projekt poduzetničkog kapitala inovacije i poduzetništvo 2.077.816,53 0,00 5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 178.875.976,93 212.100.962,75 118,57 5415 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU 280.130,92 274.444,89 97,97 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 1.398.130.658,93 512.290.010,79 36,64 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 1.398.130.658,93 502.609.815,14 35,95 542220000 07740 Centar za praćenje pos. ener. sekt. – Croatia banka 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 542220000 08005 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zadru 22.046,18 0,00 542220010 02506 Otplata glavnice – Uljanik TOB I-1/05 4.802.198,09 4.765.613,41 99,24 542220011 02506 Otplata glavnice – V. Lenac G-04/03 17.130.008,59 16.957.377,54 98,99 542220014 02506 Otplata glavnice – HPB Brodogradnja 257.303.415,05 0,00 542220015 02506 Otplata glavnice udio HPB u 528,5 mln EUR 31.737.557,17 64.875.514,37 204,41 542220016 02506 Otplata glavnice HPB 500 mln HRK 42.000.000,00 0,00 542220017 02506 Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode 3.500.000,00 0,00 542220018 02506 Otplata glavnice HPB 300 mln HRK 12.500.000,00 0,00 542220020 02506 Otplata glavnice – HABOR Brodogradnja 2.924.223,27 0,00 542220021 02506 Otplata glavnice Vrhbosanska nadbiskupija – HBOR 2.880.839,67 11.972.841,71 415,60 542220024 02506 Otplata glavnice – Umirovljenički fond 720 mln. HRK – HPB 84.705.882,36 84.705.882,36 100,00 542220025 02506 Otplata glavnice – Umirovljenički fond 735,2 mln.HRK – HPB 735.200.000,00 0,00 542220026 02506 Otplata glavnice – HŽ putnički prijevoz 4.786.304,76 3.561.676,26 74,41 542220028 02506 Otplata glavnice – HPB 20 od 640 mln EUR 49.900.699,95 50.989.333,29 102,18 542220029 02506 Otplata glavnice HŽ Cargo 204.759.530,02 204.759.530,02 100,00 5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 9.680.195,65 0,00 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 6.401.965.421,78 4.179.143.458,66 65,28 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 5.821.930.332,09 4.165.151.303,11 71,54 544320000 04005 Nadogradnja digitalno-radio komunikacijske mreže MUPNET 20.867.000,00 0,00 0,00 544320000 02705 Otplata glavnice primlj. kredita od tuz. kred. institucija 29.635.425,92 0,00 544320000 04040 Kredit Hypo Alpe Adria Bank 650.847,48 650.847,37 100,00 544320000 08006 Otplata glavnice – Sveučilište u Zagrebu 85.714,29 0,00 544320003 02506 Otplata glavnice sind.500 mil eur 401.235.609,31 0,00 544320005 02506 Otplata glavnice – Valjaonica cijevi Sisak 2006 6.301.434,89 0,00 544320010 02506 Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit 31.297.236,28 32.496.900,21 103,83 544320010 38069 Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit 4.461.785,52 0,00 544320011 02506 Otplata glavnice KBC 2003 54.777.154,15 55.447.437,31 101,22 544320015 02506 Otplata glavnice ZABA Brodogradnja 917.126.200,73 0,00 544320016 02506 Otplata glavnice 528.5 mln EUR PBZ 527.194.982,83 1.078.014.795,63 204,48 544320017 02506 Otplata glavnice ZABA 1 mlrd HRK 100.000.000,00 0,00 544320021 02506 Otplata glavnice SGS-Brodogradnja 83.455.260,00 39.202.230,00 46,97 544320022 02506 Otplata glavnice OTP – brodogradnja 145.219.955,54 0,00 544320026 02506 Otplata glavnice SGS 320 ml HRK 64.000.000,00 32.000.000,00 50,00 544320028 02506 Otplata glavnice umirovljenički fond 116 mln EUR ZABA 798.001.064,00 0,00 0,00 544320029 02506 Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA 84.705.882,36 84.705.882,36 100,00 544320030 02506 Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz 68.654.448,43 62.423.125,10 90,92 544320031 02506 Otplata glavnice SGS 50 mil EUR 74.677.550,01 76.115.899,90 101,93 544320032 02506 Otplata glavnice HŽ Infrastruktura 519.910.273,64 460.818.944,95 88,63 544320034 02506 Otplata glavnice ZABA 640 mln EUR 1.546.921.700,10 1.580.669.333,44 102,18 544320035 02506 Otplata glavnice Addiko 80 mln EUR 199.252.533,44 0,00 0,00 544320037 02506 Otplata glavnice HŽ Cargo 39.543.610,93 3.612.977,23 9,14 544320038 02506 Otplata glavnice Addiko 600 mln HRK 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 544320099 02506 Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti 56.409.788,25 53.398.627,70 94,66 544320099 02506 Sveučilište u Splitu 37.692.307,72 37.692.307,72 100,00 544320099 02506 Sveučilište u Rijeci 50.106.834,32 49.521.584,07 98,83 544320099 02506 Sveučilište u Zagrebu 31.195.773,14 31.195.773,14 100,00 544320099 02506 Sveučilište u Dubrovniku 7.867.125,79 7.867.470,00 100,00 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 82.732.154,15 336.202,97 0,41 5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija 497.302.935,54 13.655.952,58 2,75 544620001 04805 Otplata glavnice za zgradu VRH London 11.560.434,16 0,00 544620005 02506 Otplata glavnice HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 12900 28.063.680,84 13.655.952,58 48,66 544620014 02506 Otplata glavnice Credit Suisse brodogradnja 457.678.820,54 0,00 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 0,00 63.899.337,64 0,00 5476 02506 Provedba odluke VRH 63.899.337,64 0,00 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 18.029.024.680,48 11.549.767.500,00 64,06 551 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 4.711.176,17 0,00 0,00 5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji 4.711.176,17 0,00 0,00 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 18.024.313.504,31 11.549.767.500,00 64,08 5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 9.500.000.000,00 6.000.000.000,00 63,16 552121211 Otplata glavnice 12 D-17 5.500.000.000,00 0,00 552121212 Otplata glavnice 15 D-17 4.000.000.000,00 0,00 552121213 02506 Otplata glavnice 18 D-18 6.000.000.000,00 0,00 5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 8.524.313.504,31 5.549.767.500,00 65,11 5522 02506 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 8.524.313.504,31 5.549.767.500,00 65,11 RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
61. IZVORNI PLAN
62. TEKUĆI PLAN
63. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
64. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 PRIMICI 42.671.809.033,93 25.539.478.226 25.539.478.226 25.678.386.124,30 54,80 91,49 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 31.240.652.922,69 24.857.329.853 24.857.329.853 25.036.706.540,14 72,82 91,42 11 Opći prihodi i primici 31.240.652.922,69 24.857.329.853 24.857.329.853 25.036.706.540,14 72,82 91,42 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 138.220.735,96 31.688.223 31.688.223 31.193.626,43 22,57 98,44 43 Ostali prihodi za posebne namjene 138.220.735,96 31.688.223 31.688.223 31.193.626,43 22,57 98,44 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 11.292.935.375,28 650.460.150 650.460.150 610.485.957,73 5,41 93,85 81 Namjenski primici od zaduživanja 9.601.281.838,29 573.902.307 573.902.307 542.032.789,42 5,65 94,45 82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije 1.639.282.276,20 42.000.000 42.000.000 41.473.936,00 2,53 98,75 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja 52.371.260,79 34.557.843 34.557.843 26.979.232,31 51,52 78,07 IZDACI 38.926.925.067,80 21.499.574.558 21.499.574.558 21.307.682.953,20 56,51 99,06 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 28.632.242.848,14 20.997.540.598 20.997.540.598 20.799.601.690,81 75,90 99,01 11 Opći prihodi i primici 28.630.540.235,56 20.965.490.598 20.965.342.950 20.770.412.897,31 75,79 99,02 12 Sredstva učešća za pomoći 1.702.612,58 32.050.000 32.197.648 29.188.793,50 1.714,35 90,66 3 VLASTITI PRIHODI 85.714,29 12.258.000 12.258.000 4.797.988,49 5.597,65 39,14 31 Vlastiti prihodi 85.714,29 12.258.000 12.258.000 4.797.988,49 5.597,65 39,14 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 97.209.556,13 17.122.758 17.122.758 18.465.033,09 19,00 107,84 43 Ostali prihodi za posebne namjene 97.209.556,13 17.122.758 17.122.758 18.465.033,09 19,00 107,84 5 POMOĆI 553.238.610,51 366.750.000 366.750.000 384.323.806,89 69,47 104,79 56 Fondovi EU 553.238.610,51 366.750.000 366.750.000 384.323.806,89 69,47 104,79 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA 18.345.484,43 8.000.000 8.000.000 6.399.043,74 34,88 79,99 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja 18.345.484,43 8.000.000 8.000.000 6.399.043,74 34,88 79,99 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 9.625.802.854,30 97.903.202 97.903.202 94.095.390,18 0,98 96,11 81 Namjenski primici od zaduživanja 9.470.079.028,10 55.903.202 55.903.202 52.621.454,18 0,56 94,13 82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije 155.723.826,20 42.000.000 42.000.000 41.473.936,00 26,63 98,75 POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
65. GODINU PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI KORISNIK PRORAČUNA IZVORNI PLAN
66. TEKUĆI PLAN
67. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
68. INDEKS 1 2 3 4 5=4/3*100 010 HRVATSKI SABOR 133.216.535 130.670.785 124.868.213,43 95,56 01005 Hrvatski sabor 133.216.535 130.670.785 124.868.213,43 95,56 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 12.723.728 12.250.228 11.401.337,90 93,07 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 12.723.728 12.250.228 11.401.337,90 93,07 015 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE 37.981.500 37.326.500 35.508.972,33 95,13 01505 Ured Predsjednice Republike Hrvatske 37.981.500 37.326.500 35.508.972,33 95,13 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 31.824.080 31.407.196 30.494.415,79 97,09 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 31.824.080 31.407.196 30.494.415,79 97,09 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 13.666.482 13.423.006 13.264.564,70 98,82 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 13.666.482 13.423.006 13.264.564,70 98,82 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 335.306.476 333.206.976 305.542.500,75 91,70 02005 Vlada Republike Hrvatske 29.432.750 28.650.250 24.761.419,40 86,43 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 10.780.400 10.480.400 9.494.209,04 90,59 02010 Ured za udruge 109.676.215 109.559.215 94.243.891,33 86,02 02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 8.282.050 7.906.550 6.896.714,76 87,23 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine 35.762.478 35.753.478 35.485.809,30 99,25 02030 Ured za zakonodavstvo 5.407.110 5.249.610 5.099.634,56 97,14 02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 37.268.415 36.567.915 34.304.714,21 93,81 02042 Ured za protokol 1.952.860 1.895.860 1.679.251,72 88,57 02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju 1.983.815 1.930.815 1.859.590,84 96,31 02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova 13.143.429 12.967.429 11.931.194,76 92,01 02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 52.405.146 53.236.646 51.675.246,03 97,07 02090 Ured za suzbijanje zlouporabe droga 4.507.427 4.468.427 4.041.880,53 90,45 02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama 21.865.124 21.779.124 21.703.138,43 99,65 02092 Ured za ravnopravnost spolova 2.094.587 2.034.587 1.716.491,57 84,37 02099 Ured za razminiranje 744.670 726.670 649.314,27 89,35 025 MINISTARSTVO FINANCIJA 36.036.465.513 35.938.642.224 35.569.037.350,55 98,97 02505 Ministarstvo financija 277.404.995 265.391.995 217.836.251,65 82,08 02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države 34.121.995.664 34.063.606.225 33.839.673.419,43 99,34 02510 Carinska uprava 611.198.587 595.608.587 556.480.961,08 93,43 02515 Porezna uprava 902.019.996 890.619.996 833.715.610,79 93,61 02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije 19.340.943 18.910.093 17.004.359,61 89,92 02545 Fond za naknadu oduzete imovine 104.005.328 104.005.328 103.919.632,06 99,92 02555 Odbor za standarde financijskog izvještavanja 500.000 500.000 407.115,93 81,42 027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 664.967.169 662.467.169 655.696.494,89 98,98 02705 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 664.967.169 662.467.169 655.696.494,89 98,98 028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU 10.263.121 9.763.121 5.851.402,75 59,93 02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 10.263.121 9.763.121 5.851.402,75 59,93 030 MINISTARSTVO OBRANE 4.815.494.255 4.815.494.255 4.352.491.452,09 90,39 03005 Ministarstvo obrane 4.815.494.255 4.815.494.255 4.352.491.452,09 90,39 032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 78.173.823 77.880.823 75.802.117,71 97,33 03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske 69.074.446 68.781.446 66.785.812,23 97,10 03210 Hrvatska matica iseljenika 9.099.377 9.099.377 9.016.305,48 99,09 033 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE 232.285.882 231.887.882 204.089.625,25 88,01 03305 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 232.285.882 231.887.882 204.089.625,25 88,01 034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA 18.815.273 18.815.273 8.805.091,79 46,80 03405 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva 18.815.273 18.815.273 8.805.091,79 46,80 036 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT 291.624.557 291.624.557 292.707.650,82 100,37 03605 Središnji državni ured za šport 291.624.557 291.624.557 292.707.650,82 100,37 040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 5.480.899.427 5.479.769.427 5.455.672.453,88 99,56 04005 Ministarstvo unutarnjih poslova 4.651.349.795 4.663.054.795 4.667.893.231,78 100,10 04030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja 418.629.832 412.524.832 398.694.062,68 96,65 21908 Hrvatska vatrogasna zajednica 12.572.530 12.572.530 11.206.007,09 89,13 28305 Državna uprava za zaštitu i spašavanje 406.057.302 399.952.302 387.488.055,59 96,88 04035 Hrvatski centar za razminiranje 394.095.800 387.365.800 373.682.886,49 96,47 04040 Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom 16.824.000 16.824.000 15.402.272,93 91,55 041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA 1.131.712.376 1.119.312.376 1.030.850.486,69 92,10 04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja 1.090.824.176 1.078.424.176 1.000.877.867,65 92,81 04110 Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« 31.513.700 31.513.700 23.007.093,14 73,01 04115 Dom hrvatskih veterana 9.374.500 9.374.500 6.965.525,90 74,30 048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA 720.124.686 720.124.686 688.207.891,59 95,57 04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 720.124.686 720.124.686 688.207.891,59 95,57 049 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA 1.786.368.694 1.786.368.694 1.730.558.892,26 96,88 04905 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 1.300.246.049 1.300.246.049 1.243.772.628,55 95,66 04910 Ravnateljstvo za robne zalihe 72.902.759 72.902.759 84.372.454,92 115,73 04965 Proračunski korisnici u gospodarstvu 11.250.000 11.250.000 9.299.983,19 82,67 47641 Agencija za investicije i konkurentnost 11.250.000 11.250.000 9.299.983,19 82,67 04970 Državni zavod za mjeriteljstvo 17.061.910 17.061.910 15.397.263,93 90,24 04980 Hrvatski zavod za norme 11.723.750 11.723.750 10.615.218,72 90,54 04985 Hrvatska akreditacijska agencija 8.316.000 8.316.000 8.000.505,85 96,21 04990 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO 362.788.226 362.788.226 357.503.113,73 98,54 04995 Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo 2.080.000 2.080.000 1.597.723,37 76,81 052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA 5.393.740 5.393.740 5.048.458,28 93,60 05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 5.393.740 5.393.740 5.048.458,28 93,60 054 MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE 74.354.676 72.967.176 66.082.687,72 90,56 05405 Ministarstvo državne imovine 74.354.676 72.967.176 66.082.687,72 90,56 055 MINISTARSTVO KULTURE 1.256.553.959 1.277.194.916 1.215.002.857,11 95,13 05505 Ministarstvo kulture 707.830.870 706.780.148 643.267.157,59 91,01 05535 Arhivi 83.342.501 104.028.180 104.809.952,52 100,75 05540 Muzeji i galerije 148.036.401 149.067.401 152.006.449,28 101,97 05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture 317.344.187 317.319.187 314.919.297,72 99,24 01046 Ansambl Lado 13.818.113 13.818.113 14.137.046,30 102,31 22339 Hrvatski restauratorski zavod 69.094.090 69.069.090 69.604.030,58 100,77 23585 Hrvatska knjižnica za slijepe 2.826.134 2.826.134 2.954.603,50 104,55 25878 Hrvatsko narodno kazalište 92.983.699 92.983.699 94.115.454,06 101,22 44926 Hrvatski audiovizualni centar 98.958.621 98.958.621 96.165.762,38 97,18 45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju 3.030.928 3.030.928 3.096.636,90 102,17 49075 Agencija za elektroničke medije 36.632.602 36.632.602 34.845.764,00 95,12 060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 6.827.166.117 6.831.979.137 6.860.591.992,09 100,42 06005 Ministarstvo poljoprivrede 6.400.608.499 6.409.983.757 6.457.096.157,79 100,73 06025 Hrvatska agencija za hranu 5.262.216 5.282.216 5.166.805,90 97,82 06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 192.996.883 189.284.540 177.788.273,17 93,93 06035 Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo 52.903.858 52.963.038 48.250.544,55 91,10 06040 Agencija za poljoprivredno zemljište 2.718.319 2.718.319 2.718.312,98 100,00 06045 Hrvatska poljoprivredna agencija 85.237.191 84.667.716 80.537.671,14 95,12 06050 Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba 87.439.151 87.079.551 89.034.226,56 102,24 061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE 1.060.508.761 1.063.508.761 1.016.932.534,51 95,62 06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 909.032.981 912.032.981 876.461.222,57 96,10 06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara 60.005.700 60.005.700 59.530.763,98 99,21 06120 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske 22.907.580 22.907.580 21.768.397,60 95,03 06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 68.562.500 68.562.500 59.172.150,36 86,30 065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 7.142.445.241 7.142.445.241 6.752.642.122,59 94,54 06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 6.598.279.963 6.600.120.663 6.248.345.107,94 94,67 06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet 316.948.321 316.424.321 316.321.222,95 99,97 06550 Agencija za vodne putove 33.305.429 32.525.429 25.498.447,39 78,40 06551 Agencije u prometu i infrastrukturi 85.545.000 85.488.000 73.359.273,40 85,81 45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa 5.085.000 5.028.000 4.783.840,76 95,14 48031 Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu 3.210.000 3.210.000 2.547.979,73 79,38 49083 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo 77.250.000 77.250.000 66.027.452,91 85,47 06560 Hrvatski hidrografski institut 21.121.328 20.641.628 16.284.926,89 78,89 06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 87.245.200 87.245.200 72.833.144,02 83,48 076 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA 941.319.161 936.195.507 886.026.631,25 94,64 07605 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 474.573.432 474.573.432 520.325.873,85 109,64 07610 Hrvatski zavod za prostorni razvoj 9.743.300 9.743.300 7.550.074,24 77,49 07615 Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada 19.340.000 19.340.000 15.464.942,10 79,96 07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 209.487.889 205.487.889 111.036.091,17 54,04 07625 Državna geodetska uprava 225.593.940 224.470.286 229.557.166,50 102,27 07630 Agencija za obnovu osječke Tvrđe 2.580.600 2.580.600 2.092.483,39 81,09 077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE 2.211.840.504 2.202.952.358 1.751.748.712,75 79,52 07705 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 736.755.766 733.648.366 659.439.119,70 89,88 07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode 789.323.781 789.323.781 573.449.371,89 72,65 07720 Državni hidrometeorološki zavod 177.901.143 178.786.397 132.379.341,39 74,04 07730 Hrvatska agencija za okoliš i prirodu 47.755.915 46.839.915 42.903.293,23 91,60 07740 Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija 3.719.965 3.719.965 3.719.956,02 100,00 07745 Agencija za ugljikovodike 426.851.434 421.101.434 314.667.106,43 74,72 07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA 29.532.500 29.532.500 25.190.524,09 85,30 080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 16.381.943.470 16.368.079.179 16.046.340.724,93 98,03 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja 10.169.545.288 10.141.283.820 10.071.179.560,72 99,31 08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj 4.812.119.446 4.840.067.599 4.704.443.045,89 97,20 08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj 652.633.127 645.824.609 593.791.393,09 91,94 08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo 18.250.439 17.808.140 17.596.276,83 98,81 08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju 729.395.170 723.095.011 659.330.448,40 91,18 21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica 92.230.535 92.111.910 91.843.826,20 99,71 21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet 163.437.829 160.127.901 152.469.742,12 95,22 21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža 25.845.511 25.759.969 24.560.134,54 95,34 23665 Sveučilišni računski centar SRCE 47.019.911 46.559.240 44.850.510,18 96,33 23962 Agencija za odgoj i obrazovanje 33.924.280 33.716.178 33.158.583,80 98,35 38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje 29.996.538 29.661.209 23.537.808,04 79,36 40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 54.284.814 53.246.651 36.923.766,99 69,34 43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije 229.938.481 229.657.193 208.022.801,60 90,58 45871 Hrvatski mjeriteljski institut 1.868.881 1.865.835 1.865.832,93 100,00 46173 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 50.848.390 50.388.925 42.097.442,00 83,55 086 MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA 44.254.440.147 44.243.158.747 44.030.164.766,87 99,52 08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 473.774.881 473.774.881 434.802.914,63 91,77 08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 40.959.463.516 40.979.481.568 40.981.944.516,90 100,01 08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje 2.501.377.000 2.474.858.948 2.309.018.262,49 93,30 08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 156.814.400 156.814.400 170.162.660,64 108,51 08640 Zavod za unapređivanje zaštite na radu 2.833.350 2.833.350 2.659.148,35 93,85 08645 Središnji registar osiguranika 63.388.000 63.388.000 49.934.530,11 78,78 08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina 96.789.000 92.007.600 81.642.733,75 88,73 090 MINISTARSTVO TURIZMA 280.045.599 280.983.099 264.029.696,66 93,97 09005 Ministarstvo turizma 280.045.599 280.983.099 264.029.696,66 93,97 095 MINISTARSTVO UPRAVE 439.408.811 432.359.035 407.790.743,63 94,32 09505 Ministarstvo uprave 103.250.787 103.212.987 89.247.308,16 86,47 09510 Uredi državne uprave u županijama 324.070.991 317.286.615 313.807.154,27 98,90 09515 Državna škola za javnu upravu 12.087.033 11.859.433 4.736.281,20 39,94 096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 11.991.903.864 12.166.485.184 12.518.725.594,35 102,90 09605 Ministarstvo zdravstva 4.342.463.444 4.518.156.449 4.484.900.540,03 99,26 09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države 7.248.699.983 7.248.793.583 7.615.596.455,11 105,06 26379 Klinički bolnički centar Rijeka 904.748.536 905.048.536 948.648.842,94 104,82 26387 Klinička bolnica Merkur 373.615.246 373.615.246 391.766.882,95 104,86 26395 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice 1.088.888.136 1.088.888.136 1.077.492.931,28 98,95 26400 Klinički bolnički centar Osijek 801.237.174 801.237.174 849.871.174,11 106,07 26418 Klinički bolnički centar Split 1.010.662.572 1.010.831.572 1.090.581.449,37 107,89 26426 Klinika za ortopediju Lovran 56.707.733 56.707.733 58.512.387,96 103,18 26459 Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević 206.619.458 206.619.458 208.599.700,33 100,96 26571 Klinička bolnica Dubrava 578.053.827 577.753.827 604.106.312,09 104,56 38069 Klinički bolnički centar Zagreb 2.051.940.856 2.051.865.456 2.214.225.354,11 107,91 47893 Klinika za dječje bolesti Zagreb 176.226.445 176.226.445 171.791.419,97 97,48 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva 400.740.437 399.535.152 418.228.599,21 104,68 23616 Imunološki zavod 35.308.300 34.602.350 33.481.789,64 96,76 26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo 139.798.367 139.751.567 169.702.361,11 121,43 26354 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu 177.114.486 177.114.486 174.306.349,00 98,41 26563 Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 8.689.400 8.689.400 8.665.491,68 99,72 38655 Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske 18.337.035 18.337.035 14.535.609,18 79,27 41128 Hrvatski zavod za telemedicinu 8.913.114 8.693.539 5.838.005,35 67,15 43191 Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi 5.579.000 5.536.400 5.144.957,71 92,93 44573 Hrvatski zavod za hitnu medicinu 7.000.735 6.810.375 6.554.035,54 96,24 102 MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU 5.627.825.434 5.600.487.643 5.640.850.111,71 100,72 10205 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 2.507.557.922 2.496.145.931 2.490.314.846,09 99,77 10208 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi 3.120.267.512 3.104.341.712 3.150.535.265,62 101,49 106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 74.643.916 74.643.916 73.802.841,08 98,87 10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 74.643.916 74.643.916 73.802.841,08 98,87 110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 2.533.074.510 2.528.057.760 2.490.428.593,16 98,51 11005 Ministarstvo pravosuđa 410.161.357 409.307.282 366.811.361,46 89,62 11006 Pravosudna akademija 7.776.230 7.702.930 6.159.837,23 79,97 11010 Zatvori i kaznionice 505.919.659 503.780.109 511.922.743,28 101,62 11015 Vrhovni sud Republike Hrvatske 29.499.000 29.341.100 29.241.627,18 99,66 11020 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske 21.929.500 21.701.500 21.470.052,44 98,93 11025 Visoki upravni sud Republike Hrvatske 16.595.250 16.391.650 16.368.671,29 99,86 11027 Upravni sudovi 23.043.000 22.832.225 22.810.690,83 99,91 11030 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 60.961.844 60.717.444 60.641.812,51 99,88 11035 Državnoodvjetničko vijeće 1.018.000 1.018.000 1.015.694,46 99,77 11036 Državno sudbeno vijeće 1.767.000 1.754.550 1.570.502,67 89,51 11040 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske 17.482.800 17.387.800 17.375.966,50 99,93 11045 Županijski sudovi 254.557.300 253.088.300 252.721.556,35 99,86 11050 Trgovački sudovi 83.519.300 83.446.300 83.381.312,84 99,92 11055 Županijska državna odvjetništva 95.435.000 94.765.500 94.710.958,87 99,94 11065 Općinski sudovi 630.450.140 630.454.940 630.045.821,62 99,94 11070 Općinska državna odvjetništva 174.767.000 175.307.000 175.270.387,78 99,98 11075 Prekršajni sudovi 174.029.350 175.092.350 175.016.442,18 99,96 11091 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 24.162.780 23.968.780 23.893.153,67 99,68 120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA 12.215.656 12.169.656 12.111.254,65 99,52 12005 Ured pučkog pravobranitelja 12.215.656 12.169.656 12.111.254,65 99,52 121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU 5.502.349 5.301.006 5.020.643,55 94,71 12105 Pravobranitelj za djecu 5.502.349 5.301.006 5.020.643,55 94,71 122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 4.010.920 4.010.920 3.602.815,99 89,83 12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova 4.010.920 4.010.920 3.602.815,99 89,83 123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM 4.183.682 4.067.410 3.744.707,14 92,07 12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom 4.183.682 4.067.410 3.744.707,14 92,07 160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 107.117.539 105.991.039 95.754.827,93 90,34 16005 Državni zavod za statistiku 107.117.539 105.991.039 95.754.827,93 90,34 185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU 61.393.500 61.393.500 58.718.901,70 95,64 18505 Državni ured za reviziju 61.393.500 61.393.500 58.718.901,70 95,64 196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 10.283.780 10.193.780 9.775.004,98 95,89 19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 10.283.780 10.193.780 9.775.004,98 95,89 240 URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST 25.529.690 25.444.690 25.315.179,26 99,49 24005 Ured vijeća za nacionalnu sigurnost 25.529.690 25.444.690 25.315.179,26 99,49 241 OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA 27.889.083 27.382.083 26.225.061,38 95,77 24105 Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija 27.889.083 27.382.083 26.225.061,38 95,77 242 ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA 14.673.597 14.673.597 14.268.034,69 97,24 24205 Zavod za sigurnost informacijskih sustava 14.673.597 14.673.597 14.268.034,69 97,24 250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 6.790.802 6.635.537 6.975.968,50 105,13 25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka 6.790.802 6.635.537 6.975.968,50 105,13 256 DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST 12.450.382 12.295.672 11.712.977,52 95,26 25605 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost 12.450.382 12.295.672 11.712.977,52 95,26 258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE 4.428.636 4.365.636 4.133.787,17 94,69 25805 Povjerenik za informiranje 4.428.636 4.365.636 4.133.787,17 94,69 UKUPNO 153.231.251.103 153.231.251.103 150.894.419.148 98,47 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI) KORISNIK PRORAČUNA IZVORNI PLAN
69. TEKUĆI PLAN
70. IZVRŠENJE
71. INDEKS 010 HRVATSKI SABOR 133.216.535 130.670.785 124.868.213,43 95,56 01005 Hrvatski sabor 133.216.535 130.670.785 124.868.213,43 95,56 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 133.089.310 130.543.560 124.834.220,08 95,63 31 Vlastiti prihodi 27.225 27.225 52 Ostale pomoći 100.000 100.000 33.993,35 33,99 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 133.216.535 130.670.785 124.868.213,43 95,56 2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI 133.216.535 130.670.785 124.868.213,43 95,56 A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 130.021.035 127.560.785 122.391.265,42 95,95 311 Plaće (Bruto) 79.190.000 78.190.000 77.695.144,54 99,37 3111 Plaće za redovan rad 76.100.738,68 3113 Plaće za prekovremeni rad 1.594.405,86 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.180.000 1.180.000 1.120.860,03 94,99 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.120.860,03 313 Doprinosi na plaće 13.591.000 13.431.000 13.293.881,01 98,98 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 11.980.605,69 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.313.275,32 321 Naknade troškova zaposlenima 9.135.000 8.985.000 7.982.222,50 88,84 3211 Službena putovanja 6.099.324,61 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.851.276,64 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 31.621,25 322 Rashodi za materijal i energiju 3.868.600 3.677.850 3.153.526,22 85,74 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 403.744,36 3223 Energija 2.355.753,87 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 177.850,90 3225 Sitni inventar i autogume 27.754,27 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 188.422,82 323 Rashodi za usluge 12.160.935 11.627.185 10.118.177,28 87,02 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 269.450,57 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.080.444,57 3233 Usluge promidžbe i informiranja 660.273,39 3234 Komunalne usluge 513.617,46 3235 Zakupnine i najamnine 3.466.621,40 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 635.584,24 3237 Intelektualne i osobne usluge 579.347,60 3238 Računalne usluge 828.518,08 3239 Ostale usluge 84.319,97 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 865.000 826.750 638.285,14 77,20 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 638.285,14 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.940.000 7.593.500 6.781.484,34 89,31 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 5.289.113,39 3292 Premije osiguranja 112.378,93 3293 Reprezentacija 629.636,34 3294 Članarine i norme 589.436,69 3295 Pristojbe i naknade 60.440,34 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.478,65 343 Ostali financijski rashodi 15.500 15.500 8.157,24 52,63 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.835,53 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 1.228,12 3433 Zatezne kamate 1.093,59 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 30.000 30.000 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 250.000 250.000 173.461,01 69,38 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 173.461,01 422 Postrojenja i oprema 1.710.000 1.669.000 1.391.212,15 83,36 4221 Uredska oprema i namještaj 283.204,36 4222 Komunikacijska oprema 832.595,02 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 272.582,75 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.830,02 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 85.000 85.000 34.853,96 41,00 4241 Knjige 34.853,96 A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) 360.000 360.000 360.000,00 100,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 360.000 360.000 360.000,00 100,00 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 360.000,00 A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA 500.000 500.000 500.000,00 100,00 381 Tekuće donacije 500.000 500.000 500.000,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 500.000,00 A501029 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 500 500 312 Ostali rashodi za zaposlene 400 400 343 Ostali financijski rashodi 100 100 A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH 500.000 500.000 500.000,00 100,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 200.000 200.000 200.000,00 100,00 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 200.000,00 381 Tekuće donacije 300.000 300.000 300.000,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 300.000,00 A501037 OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA 100.000 100.000 381 Tekuće donacije 100.000 100.000 K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA 1.710.000 1.624.500 1.113.703,01 68,56 412 Nematerijalna imovina 600.000 570.000 414.035,97 72,64 4123 Licence 414.035,97 422 Postrojenja i oprema 670.000 636.500 482.067,49 75,74 4221 Uredska oprema i namještaj 482.067,49 426 Nematerijalna proizvedena imovina 440.000 418.000 217.599,55 52,06 4262 Ulaganja u računalne programe 217.599,55 K501027 SABORSKA TELEVIZIJA 25.000 25.000 3.245,00 12,98 422 Postrojenja i oprema 25.000 25.000 3.245,00 12,98 4221 Uredska oprema i namještaj 3.245,00 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 12.723.728 12.250.228 11.401.337,90 93,07 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 12.723.728 12.250.228 11.401.337,90 93,07 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 12.688.728 12.215.228 11.392.036,32 93,26 31 Vlastiti prihodi 5.000 5.000 52 Ostale pomoći 30.000 30.000 9.301,58 31,01 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 12.723.728 12.250.228 11.401.337,90 93,07 2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA 12.723.728 12.250.228 11.401.337,90 93,07 A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 11.606.228 11.138.728 10.522.029,55 94,46 311 Plaće (Bruto) 3.883.800 3.723.800 3.701.606,18 99,40 3111 Plaće za redovan rad 3.698.852,47 3113 Plaće za prekovremeni rad 2.753,71 312 Ostali rashodi za zaposlene 83.000 83.000 71.821,17 86,53 3121 Ostali rashodi za zaposlene 71.821,17 313 Doprinosi na plaće 627.250 599.250 568.748,03 94,91 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 512.619,41 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 56.128,62 321 Naknade troškova zaposlenima 356.000 343.500 304.030,96 88,51 3211 Službena putovanja 221.136,36 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 69.145,80 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 13.748,80 322 Rashodi za materijal i energiju 274.500 274.500 194.313,49 70,79 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 74.746,78 3223 Energija 115.501,50 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.003,50 3225 Sitni inventar i autogume 1.061,71 323 Rashodi za usluge 5.767.950 5.490.950 5.170.923,59 94,17 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 76.679,49 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.859.342,60 3233 Usluge promidžbe i informiranja 46.708,75 3234 Komunalne usluge 21.640,50 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.150,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.750,00 3238 Računalne usluge 145.350,00 3239 Ostale usluge 15.302,25 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 39.000 39.000 13.064,23 33,50 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.064,23 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 427.000 427.000 345.542,56 80,92 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 312.978,85 3292 Premije osiguranja 4.200,00 3293 Reprezentacija 14.246,61 3294 Članarine i norme 14.117,10 343 Ostali financijski rashodi 1.278 1.278 786,08 61,51 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 770,28 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 4,74 3433 Zatezne kamate 11,06 422 Postrojenja i oprema 146.450 156.450 151.193,26 96,64 4221 Uredska oprema i namještaj 3.234,13 4222 Komunikacijska oprema 28.926,13 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 119.033,00 A896001 PROVEDBA IZBORA 327.500 327.500 160.962,50 49,15 323 Rashodi za usluge 327.500 327.500 160.962,50 49,15 3238 Računalne usluge 160.962,50 K896003 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 790.000 784.000 718.345,85 91,63 412 Nematerijalna imovina 120.000 114.000 107.233,83 94,06 4123 Licence 107.233,83 422 Postrojenja i oprema 60.000 60.000 41.837,02 69,73 4221 Uredska oprema i namještaj 41.837,02 426 Nematerijalna proizvedena imovina 610.000 610.000 569.275,00 93,32 4262 Ulaganja u računalne programe 569.275,00 015 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE 37.981.500 37.326.500 35.508.972,33 95,13 01505 Ured Predsjednice Republike Hrvatske 37.981.500 37.326.500 35.508.972,33 95,13 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 37.381.500 36.726.500 35.208.913,82 95,87 31 Vlastiti prihodi 600.000 600.000 300.058,51 50,01 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 37.981.500 37.326.500 35.508.972,33 95,13 2104 DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE 37.981.500 37.326.500 35.508.972,33 95,13 A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 30.159.800 29.609.800 28.531.726,40 96,36 311 Plaće (Bruto) 18.115.000 17.715.000 17.555.109,11 99,10 3111 Plaće za redovan rad 16.607.744,10 3113 Plaće za prekovremeni rad 947.365,01 312 Ostali rashodi za zaposlene 503.000 503.000 450.548,21 89,57 3121 Ostali rashodi za zaposlene 450.548,21 313 Doprinosi na plaće 3.130.000 3.080.000 3.025.262,81 98,22 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.726.750,92 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 298.511,89 321 Naknade troškova zaposlenima 2.465.000 2.365.000 1.904.319,50 80,52 3211 Službena putovanja 1.483.144,49 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 406.820,36 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 14.354,65 322 Rashodi za materijal i energiju 430.000 430.000 423.108,93 98,40 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 208.773,69 3225 Sitni inventar i autogume 106.843,38 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 107.491,86 323 Rashodi za usluge 2.280.000 2.280.000 2.022.840,46 88,72 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 26.683,47 3233 Usluge promidžbe i informiranja 396.922,28 3235 Zakupnine i najamnine 925.531,53 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 51.500,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 291.051,43 3239 Ostale usluge 331.151,75 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000 50.000 35.619,21 71,24 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 35.619,21 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.531.000 2.531.000 2.502.455,09 98,87 3293 Reprezentacija 1.107.714,46 3294 Članarine i norme 5.040,00 3295 Pristojbe i naknade 24.668,28 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.365.032,35 343 Ostali financijski rashodi 13.300 13.300 2.740,33 20,60 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.241,24 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 270,95 3433 Zatezne kamate 228,14 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 400.000 400.000 381.310,00 95,33 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 381.310,00 422 Postrojenja i oprema 240.000 240.000 228.412,75 95,17 4221 Uredska oprema i namještaj 70.627,25 4222 Komunikacijska oprema 69.652,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 45.013,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 43.120,50 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.500 2.500 A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE 7.009.700 6.904.700 6.185.401,17 89,58 321 Naknade troškova zaposlenima 35.000 35.000 32.979,50 94,23 3211 Službena putovanja 19.092,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 13.887,50 322 Rashodi za materijal i energiju 3.520.000 3.415.000 2.795.576,07 81,86 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 353.604,66 3222 Materijal i sirovine 324.305,13 3223 Energija 1.759.496,44 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 160.626,32 3225 Sitni inventar i autogume 43.227,95 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 154.315,57 323 Rashodi za usluge 3.438.700 3.438.700 3.352.855,83 97,50 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 943.941,76 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 979.113,13 3233 Usluge promidžbe i informiranja 13.395,00 3234 Komunalne usluge 1.138.494,69 3235 Zakupnine i najamnine 29.960,42 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 19.182,50 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.109,52 3238 Računalne usluge 146.499,21 3239 Ostale usluge 77.159,60 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000 1.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 5.000 343 Ostali financijski rashodi 10.000 10.000 3.989,77 39,90 3433 Zatezne kamate 3.989,77 A504023 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 1.000 1.000 312 Ostali rashodi za zaposlene 500 500 343 Ostali financijski rashodi 500 500 K504004 INFORMATIZACIJA 810.000 810.000 791.844,76 97,76 412 Nematerijalna imovina 480.000 480.000 473.526,01 98,65 4123 Licence 473.526,01 422 Postrojenja i oprema 250.000 250.000 238.801,25 95,52 4221 Uredska oprema i namještaj 238.801,25 426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000 80.000 79.517,50 99,40 4262 Ulaganja u računalne programe 79.517,50 K504016 UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA 1.000 1.000 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 1.000 1.000 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 31.824.080 31.407.196 30.494.415,79 97,09 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 31.824.080 31.407.196 30.494.415,79 97,09 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 31.824.080 31.407.196 30.494.415,79 97,09 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 31.824.080 31.407.196 30.494.415,79 97,09 2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA 31.824.080 31.407.196 30.494.415,79 97,09 A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 30.289.080 29.903.296 29.283.241,34 97,93 311 Plaće (Bruto) 22.520.000 22.268.144 22.252.745,76 99,93 3111 Plaće za redovan rad 22.163.643,96 3113 Plaće za prekovremeni rad 89.101,80 312 Ostali rashodi za zaposlene 457.500 457.500 417.633,93 91,29 3121 Ostali rashodi za zaposlene 417.633,93 313 Doprinosi na plaće 3.873.280 3.826.167 3.826.166,15 100,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.447.998,24 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 378.167,91 321 Naknade troškova zaposlenima 890.000 883.250 783.792,28 88,74 3211 Službena putovanja 72.379,72 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 585.546,06 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 125.866,50 322 Rashodi za materijal i energiju 949.000 925.550 798.493,65 86,27 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 379.654,78 3223 Energija 309.532,69 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 32.594,73 3225 Sitni inventar i autogume 18.046,45 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 58.665,00 323 Rashodi za usluge 1.257.300 1.214.685 952.461,16 78,41 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 334.547,80 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 251.010,95 3233 Usluge promidžbe i informiranja 103.511,74 3234 Komunalne usluge 76.856,85 3235 Zakupnine i najamnine 12.500,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 108.800,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 19.177,57 3239 Ostale usluge 46.056,25 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 247.000 237.500 186.716,11 78,62 3292 Premije osiguranja 26.759,09 3293 Reprezentacija 114.512,99 3295 Pristojbe i naknade 24.766,56 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.677,47 343 Ostali financijski rashodi 5.000 5.000 1.121,54 22,43 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 987,75 3433 Zatezne kamate 133,79 422 Postrojenja i oprema 70.000 66.500 52.823,69 79,43 4221 Uredska oprema i namještaj 17.450,94 4222 Komunikacijska oprema 35.372,75 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 20.000 19.000 11.287,07 59,41 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 11.287,07 A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA 606.000 580.900 373.960,57 64,38 321 Naknade troškova zaposlenima 400.000 380.000 267.157,60 70,30 3211 Službena putovanja 267.157,60 323 Rashodi za usluge 40.000 38.000 5.754,33 15,14 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.754,33 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 166.000 162.900 101.048,64 62,03 3293 Reprezentacija 70.529,13 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.519,51 A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI 120.000 114.000 67.343,75 59,07 323 Rashodi za usluge 120.000 114.000 67.343,75 59,07 3237 Intelektualne i osobne usluge 67.343,75 K506003 INFORMATIZACIJA 359.000 359.000 331.120,13 92,23 323 Rashodi za usluge 107.000 107.000 100.619,02 94,04 3238 Računalne usluge 100.619,02 422 Postrojenja i oprema 252.000 252.000 230.501,11 91,47 4221 Uredska oprema i namještaj 230.501,11 K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA 450.000 450.000 438.750,00 97,50 323 Rashodi za usluge 450.000 450.000 438.750,00 97,50 3235 Zakupnine i najamnine 438.750,00 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 13.666.482 13.423.006 13.264.564,70 98,82 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 13.666.482 13.423.006 13.264.564,70 98,82 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 13.566.482 13.323.006 13.159.764,75 98,77 31 Vlastiti prihodi 33.035,35 51 Pomoći EU 3.811,60 559 Ostale refundacije iz sredstava EU 100.000 100.000 67.953,00 67,95 po programima 32 GOSPODARSTVO 13.666.482 13.423.006 13.264.564,70 98,82 3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA 13.666.482 13.423.006 13.264.564,70 98,82 A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 12.283.533 12.065.057 11.917.329,24 98,78 311 Plaće (Bruto) 7.424.450 7.291.150 7.291.084,11 100,00 3111 Plaće za redovan rad 7.291.084,11 312 Ostali rashodi za zaposlene 229.440 229.440 222.243,54 96,86 3121 Ostali rashodi za zaposlene 222.243,54 313 Doprinosi na plaće 1.244.461 1.188.361 1.188.294,28 99,99 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.070.846,75 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 117.447,53 321 Naknade troškova zaposlenima 627.000 600.650 511.537,33 85,16 3211 Službena putovanja 314.527,10 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 166.727,10 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 30.283,13 322 Rashodi za materijal i energiju 201.400 191.330 171.382,45 89,57 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 76.836,69 3223 Energija 81.492,76 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 8.097,05 3225 Sitni inventar i autogume 4.955,95 323 Rashodi za usluge 2.058.732 2.002.732 1.977.528,08 98,74 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 218.235,17 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 40.673,43 3233 Usluge promidžbe i informiranja 85.897,13 3234 Komunalne usluge 241.837,56 3235 Zakupnine i najamnine 1.287.456,22 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 13.990,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 15.765,50 3239 Ostale usluge 73.673,07 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 141.050 141.050 140.727,57 99,77 3292 Premije osiguranja 15.559,23 3293 Reprezentacija 23.076,66 3294 Članarine i norme 83.565,90 3295 Pristojbe i naknade 18.525,78 343 Ostali financijski rashodi 6.000 73.729 73.221,21 99,31 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.492,49 3433 Zatezne kamate 67.728,72 422 Postrojenja i oprema 61.000 61.000 55.696,27 91,31 4221 Uredska oprema i namještaj 35.899,27 4222 Komunikacijska oprema 19.797,00 423 Prijevozna sredstva 290.000 285.615 285.614,40 100,00 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 285.614,40 A507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA 51.000 51.000 46.582,82 91,34 323 Rashodi za usluge 10.000 10.000 4.950,00 49,50 3237 Intelektualne i osobne usluge 4.950,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000 25.000 25.752,82 103,01 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.752,82 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000 16.000 15.880,00 99,25 3293 Reprezentacija 15.880,00 K507005 INFORMATIZACIJA 1.331.949 1.306.949 1.300.652,64 99,52 323 Rashodi za usluge 871.224 846.224 839.973,91 99,26 3235 Zakupnine i najamnine 261.795,81 3238 Računalne usluge 578.178,10 422 Postrojenja i oprema 460.725 460.725 460.678,73 99,99 4221 Uredska oprema i namještaj 460.678,73 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 335.306.476 333.206.976 305.542.500,75 91,70 02005 Vlada Republike Hrvatske 29.432.750 28.650.250 24.761.419,40 86,43 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 29.432.750 28.650.250 24.761.419,40 86,43 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 29.432.750 28.650.250 24.761.419,40 86,43 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 29.432.750 28.650.250 24.761.419,40 86,43 A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 19.714.200 19.278.700 15.955.045,68 82,76 311 Plaće (Bruto) 7.653.500 7.558.500 7.520.823,89 99,50 3111 Plaće za redovan rad 7.430.504,76 3113 Plaće za prekovremeni rad 90.319,13 312 Ostali rashodi za zaposlene 263.000 263.000 233.920,54 88,94 3121 Ostali rashodi za zaposlene 233.920,54 313 Doprinosi na plaće 1.318.000 1.303.000 1.293.703,75 99,29 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.165.849,69 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 127.854,06 321 Naknade troškova zaposlenima 414.000 414.000 363.380,92 87,77 3211 Službena putovanja 187.270,10 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 176.110,82 322 Rashodi za materijal i energiju 1.690.000 1.624.000 1.247.514,86 76,82 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 294.816,49 3223 Energija 896.976,07 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 52.789,30 3225 Sitni inventar i autogume 2.933,00 323 Rashodi za usluge 7.447.500 7.215.000 4.847.378,69 67,18 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 265.226,55 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.184.076,04 3233 Usluge promidžbe i informiranja 38.085,00 3234 Komunalne usluge 184.031,56 3235 Zakupnine i najamnine 1.421.589,28 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 20.500,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 104.213,75 3238 Računalne usluge 589.997,50 3239 Ostale usluge 39.659,01 324 Nak