Službeni izvorizakon.hr · EUR-Lex
Europaius
Hrvatski
ČeštinaDeutschFrançaisEspañolPolskiItalianoNederlandsÖsterreichBelgiquePortuguêsSvenskaDanskSuomiSlovenčinaIrelandMagyarEestiLietuviųLatviešuSlovenščinaΚύπροςMaltiRomânăΕλληνικάLuxembourgБългарски
Hrvatski

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2019. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište

  1. godine Upute za korištenje Elektronička pošta Početna stranica Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište
  2. godine NN 105/2019 (4.11.2019.), Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište
  3. godine Hrvatski sabor 2106 Na temelju članka
  4. stavka
  5. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/07., 136/
  6. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici
  7. listopada
  8. donio je POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE
  9. GODINE I. OPĆI DIO Državni proračun Republike Hrvatske za prvo polugodište
  10. godine (»Narodne novine«, br. 113/18.) ostvaren je u prvom polugodištu
  11. godine, kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
  12. –
  14. IZVORNI PLAN
  15. TEKUĆI PLAN
  16. IZVRŠENJE
  17. –
  19. INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/4*100 6 PRIHODI POSLOVANJA 59.663.713.650,16 135.299.732.107 135.299.732.107 64.584.862.841,21 47,73 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 278.193.355,59 780.496.889 780.496.889 474.068.035,69 60,74 UKUPNI PRIHODI 59.941.907.005,75 136.080.228.996 136.080.228.996 65.058.930.876,90 47,81 3 RASHODI POSLOVANJA 60.954.177.109,32 134.888.367.638 134.844.726.561 65.882.347.252,39 48,86 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 872.880.918,68 5.380.136.512 5.423.777.589 1.054.589.405,30 19,44 UKUPNI RASHODI 61.827.058.028,00 140.268.504.150 140.268.504.150 66.936.936.657,69 47,72 RAZLIKA VIŠAK / MANJAK -1.885.151.022,25 -4.188.275.154 -4.188.275.154 -1.878.005.780,79 44,84 B. RAČUN FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
  20. –
  22. IZVORNI PLAN
  23. TEKUĆI PLAN
  24. IZVRŠENJE
  25. –
  27. INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/4*100 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 13.402.071.638,00 31.302.587.548 31.302.587.548 21.246.037.821,46 67,87 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 3.281.205.771,57 27.685.637.217 27.685.637.217 9.126.812.026,86 32,97 PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE 1.617.019.185,66 3.099.363.497 3.099.363.497 2.530.422.786,81 81,64 PLANIRANI PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU -9.852.734.029,84 -2.528.038.674 -2.528.038.674 -12.771.642.800,62 505,20 NETO FINANCIRANJE 1.885.151.022,25 4.188.275.154 4.188.275.154 1.878.005.780,79 44,84 VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0,00 0 0 0,00 Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u prvom polugodištu
  28. godine kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA PRVO POLUGODIŠTE
  29. GODINE PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PRIHODI POSLOVANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  30. –
  32. IZVORNI PLAN
  33. TEKUĆI PLAN
  34. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  35. –
  37. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 PRIHODI 59.941.907.005,75 136.080.228.996 136.080.228.996 65.058.930.876,90 108,54 47,81 6 PRIHODI POSLOVANJA 59.663.713.650,16 135.299.732.107 135.299.732.107 64.584.862.841,21 108,25 47,73 61 Prihodi od poreza 35.394.195.023,41 78.518.085.956 78.518.085.956 37.085.183.536,91 104,78 47,23 611 Porez i prirez na dohodak 20.370.622,30 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 20.370.622,30 612 Porez na dobit 4.851.804.351,23 8.828.128.692 8.828.128.692 5.252.585.719,72 108,26 59,50 6121 Porez na dobit od poduzetnika 4.793.096.901,66 5.192.618.742,14 108,34 6122 Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge 42.131.840,50 39.699.811,98 94,23 6123 Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti 16.575.609,07 20.267.165,60 122,27 614 Porezi na robu i usluge 30.352.978.273,42 69.230.030.897 69.230.030.897 31.647.736.682,15 104,27 45,71 6141 Porez na dodanu vrijednost 22.452.255.480,36 23.497.615.330,41 104,66 6142 Porez na promet 4.326.988,68 187.610,16 4,34 6143 Posebni porezi i trošarine 7.138.683.575,21 7.292.873.064,33 102,16 6146 Ostali porezi na robu i usluge 199.542.358,39 213.686.132,02 107,09 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 174.832.157,37 191.152.328,34 109,33 6148 Naknade za priređivanje igara na sreću 383.337.713,41 452.222.216,89 117,97 615 Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 168.980.220,79 459.926.367 459.926.367 184.637.156,71 109,27 40,14 6151 Carine i carinske pristojbe 168.980.220,79 184.637.156,71 109,27 616 Ostali prihodi od poreza 61.555,67 223.978,33 363,86 6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe 61.555,67 223.978,33 363,86 62 Doprinosi 12.164.504.955,14 24.062.895.882 24.062.895.882 11.892.389.399,77 97,76 49,42 622 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 11.125.596.318,46 24.062.895.882 24.062.895.882 11.681.443.812,97 105,00 48,55 6221 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 11.125.596.318,46 11.681.443.812,97 105,00 623 Doprinosi za zapošljavanje 1.038.908.636,68 210.945.586,80 20,30 6232 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.038.908.636,68 210.945.586,80 20,30 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 5.525.328.481,96 17.453.160.252 17.453.160.252 8.278.002.958,07 149,82 47,43 631 Pomoći od inozemnih vlada 1.538.769,43 63.461.967 63.461.967 100.769.067,61 6.548,68 158,79 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 1.508.530,58 6.190.237,27 410,35 6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 30.238,85 94.578.830,34 312.772,58 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 5.371.759.964,80 17.080.878.420 17.080.878.420 8.049.544.690,26 149,85 47,13 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 3.937.301,96 5.606.580,19 142,40 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija 123.670,00 8.595.060,02 6.950,00 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 3.343.774.083,92 4.890.182.134,32 146,25 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 2.023.924.908,92 3.145.160.915,73 155,40 633 Pomoći iz proračuna 25.428.330,70 53.549.153 53.549.153 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 24.928.330,70 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 500.000,00 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 4.264.530,85 104.355.730 104.355.730 21.944.630,99 514,58 21,03 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 3.815.813,26 3.155.860,43 82,70 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 448.717,59 18.788.770,56 4.187,22 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 16.407.210,68 68.852.682 68.852.682 51.869.515,41 316,14 75,33 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 14.545.123,62 37.044.458,67 254,69 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 1.862.087,06 14.825.056,74 796,15 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 1.061.458,01 1.276.153,57 120,23 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 1.061.458,01 1.276.153,57 120,23 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 104.868.217,49 82.062.300 82.062.300 52.598.900,23 50,16 64,10 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 14.358.850,50 13.838.667,24 96,38 6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 23.133.134,41 3.080.182,78 13,32 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 66.536.475,27 23.200.075,90 34,87 6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 839.757,31 12.479.974,31 1.486,14 64 Prihodi od imovine 689.845.261,27 2.536.960.913 2.536.960.913 912.163.904,52 132,23 35,95 641 Prihodi od financijske imovine 214.375.647,35 1.150.245.201 1.150.245.201 163.919.733,21 76,46 14,25 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 2.661,66 2.260,98 84,95 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 3.316.765,55 2.709.427,45 81,69 6414 Prihodi od zateznih kamata 131.621.649,76 112.569.459,33 85,53 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 337.161,70 331.572,34 98,34 6416 Prihodi od dividendi 1.275.252,50 3.537.287,67 277,38 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 76.415.524,70 43.509.198,67 56,94 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 1.406.631,48 1.260.526,77 89,61 642 Prihodi od nefinancijske imovine 460.538.681,40 1.090.220.033 1.090.220.033 424.297.384,01 92,13 38,92 6421 Naknade za koncesije 260.243.926,92 236.415.519,59 90,84 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 47.945.204,04 55.338.857,77 115,42 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 122.859.476,90 109.151.330,39 88,84 6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine 26.896,68 33.254,48 123,64 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 29.463.176,86 23.358.421,78 79,28 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 14.930.932,52 296.495.679 296.495.679 323.946.787,30 2.169,64 109,26 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 7.461.230,55 7.271.182,71 97,45 6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 512.343,67 304.597.397,95 59.451,77 6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 501.136,30 1.500.797,86 299,48 6437 Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti 6.456.222,00 10.577.408,78 163,83 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.071.094.528,55 4.332.714.704 4.332.714.704 2.069.933.654,85 99,94 47,77 651 Upravne i administrativne pristojbe 333.445.376,22 688.029.747 688.029.747 361.337.243,93 108,36 52,52 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 198.792.457,74 204.917.064,48 103,08 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 33.937.296,89 29.192.601,61 86,02 6514 Ostale pristojbe i naknade 100.715.621,59 127.227.577,84 126,32 652 Prihodi po posebnim propisima 1.737.649.152,33 3.644.684.957 3.644.684.957 1.708.596.410,92 98,33 46,88 6521 Prihodi državne uprave 407.755.172,05 411.907.089,98 101,02 6526 Ostali nespomenuti prihodi 1.221.113.316,53 1.191.338.375,35 97,56 6527 Naknade od financijske imovine 348.045,82 93.253,92 26,79 6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 108.432.617,93 105.257.691,67 97,07 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 478.157.366,80 1.263.832.728 1.263.832.728 512.470.285,03 107,18 40,55 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 453.284.026,70 1.092.779.547 1.092.779.547 474.565.177,89 104,69 43,43 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 57.670.578,86 78.931.464,71 136,87 6615 Prihodi od pruženih usluga 395.613.447,84 395.633.713,18 100,01 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 24.873.340,10 171.053.181 171.053.181 37.905.107,14 152,39 22,16 6631 Tekuće donacije 21.070.097,20 31.394.839,18 149,00 6632 Kapitalne donacije 3.803.242,90 6.510.267,96 171,18 67 Prihodi iz proračuna 3.092.388.346,80 6.579.136.642 6.579.136.642 3.544.633.846,72 114,62 53,88 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 3.092.388.346,80 6.579.136.642 6.579.136.642 3.544.633.846,72 114,62 53,88 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 3.092.388.346,80 3.544.633.846,72 114,62 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 248.199.686,23 552.945.030 552.945.030 290.085.255,34 116,88 52,46 681 Kazne i upravne mjere 239.528.821,50 536.539.985 536.539.985 274.728.863,10 114,70 51,20 6811 Kazne za carinske prekršaje 17.257.209,46 30.351.775,30 175,88 6812 Kazne za devizne prekršaje 2.207.571,19 819.594,83 37,13 6813 Kazne za porezne prekršaje 9.440.493,93 10.076.234,87 106,73 6814 Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe 8.313,64 23.000,00 276,65 6815 Kazne za prekršaje u prometu 154.975.795,78 156.235.812,35 100,81 6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku 12.227.325,20 21.737.817,51 177,78 6817 Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima 1.000,00 6818 Upravne mjere 622.016,42 467.082,85 75,09 6819 Ostale kazne 42.790.095,88 55.016.545,39 128,57 683 Ostali prihodi 8.670.864,73 16.405.045 16.405.045 15.356.392,24 177,10 93,61 6831 Ostali prihodi 8.670.864,73 15.356.392,24 177,10 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  38. –
  40. IZVORNI PLAN
  41. TEKUĆI PLAN
  42. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  43. –
  45. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 278.193.355,59 780.496.889 780.496.889 474.068.035,69 170,41 60,74 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 31.611.135,43 52.230.841 52.230.841 47.310.521,81 149,66 90,58 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava 31.530.224,15 52.000.000 52.000.000 47.222.902,05 149,77 90,81 7111 Zemljište 31.530.224,15 47.222.902,05 149,77 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 80.911,28 230.841 230.841 87.619,76 108,29 37,96 7124 Ostala prava 80.911,28 87.619,76 108,29 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 215.817.669,92 557.191.048 557.191.048 343.157.614,09 159,00 61,59 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 214.358.419,99 450.000.000 450.000.000 341.646.938,79 159,38 75,92 7211 Stambeni objekti 181.005.043,99 253.829.835,03 140,23 7212 Poslovni objekti 33.353.376,00 87.817.103,76 263,29 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 242.221,57 104.093.048 104.093.048 660.268,37 272,59 0,63 7221 Uredska oprema i namještaj 30.684,07 94.029,38 306,44 7222 Komunikacijska oprema 2.200,74 7223 Oprema za održavanje i zaštitu 13.000,00 7224 Medicinska i laboratorijska oprema 6.800,00 562.747,05 8.275,69 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 191.737,50 1.291,20 0,67 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 1.006.671,99 3.000.000 3.000.000 809.408,90 80,40 26,98 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 968.736,99 584.696,58 60,36 7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 37.935,00 224.712,32 592,36 725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada 209.946,37 98.000 98.000 39.320,03 18,73 40,12 7252 Osnovno stado 209.946,37 39.320,03 18,73 726 Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine 410,00 1.678,00 409,27 7264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 410,00 1.678,00 409,27 74 Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine 30.764.550,24 171.075.000 171.075.000 83.599.899,79 271,74 48,87 741 Prihodi od prodaje zaliha 30.764.550,24 171.075.000 171.075.000 83.599.899,79 271,74 48,87 7411 Strateške zalihe 30.764.550,24 83.599.899,79 271,74 RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI RASHODI POSLOVANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  46. –
  48. IZVORNI PLAN
  49. TEKUĆI PLAN
  50. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  51. –
  53. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 RASHODI 61.827.058.028,00 140.268.504.150 140.268.504.150 66.936.936.657,69 108,26 47,72 3 RASHODI POSLOVANJA 60.954.177.109,32 134.888.367.638 134.844.726.561 65.882.347.252,39 108,09 48,86 31 Rashodi za zaposlene 13.652.973.532,71 29.114.731.720 29.098.515.117 14.310.765.909,99 104,82 49,18 311 Plaće (Bruto) 11.346.536.935,23 23.787.224.467 23.770.792.696 11.978.572.881,82 105,57 50,39 3111 Plaće za redovan rad 11.082.701.752,17 11.674.656.616,18 105,34 3112 Plaće u naravi 2.357.466,76 2.515.959,60 106,72 3113 Plaće za prekovremeni rad 142.913.771,63 169.461.412,01 118,58 3114 Plaće za posebne uvjete rada 118.563.944,67 131.938.894,03 111,28 312 Ostali rashodi za zaposlene 241.598.623,49 1.003.744.278 1.004.368.018 252.678.779,72 104,59 25,16 3121 Ostali rashodi za zaposlene 241.598.623,49 252.678.779,72 104,59 313 Doprinosi na plaće 2.064.837.973,99 4.323.762.975 4.323.354.403 2.079.514.248,45 100,71 48,10 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 167.225.162,74 172.801.166,62 103,33 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.710.379.068,85 1.874.352.055,97 109,59 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 187.233.742,40 32.361.025,86 17,28 32 Materijalni rashodi 5.408.337.413,59 14.402.747.494 14.458.745.298 6.501.409.134,49 120,21 44,97 321 Naknade troškova zaposlenima 672.251.469,44 1.463.583.785 1.468.196.381 750.019.862,12 111,57 51,08 3211 Službena putovanja 151.562.802,70 182.495.874,74 120,41 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 483.586.670,56 524.858.818,21 108,53 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 29.590.343,24 34.760.899,70 117,47 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 7.511.652,94 7.904.269,47 105,23 322 Rashodi za materijal i energiju 1.960.082.105,94 4.788.899.621 4.792.457.741 2.419.522.562,84 123,44 50,49 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 116.801.533,60 139.448.688,13 119,39 3222 Materijal i sirovine 1.281.336.732,83 1.560.341.274,16 121,77 3223 Energija 391.512.707,81 456.014.597,45 116,48 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 56.526.355,15 154.230.551,07 272,85 3225 Sitni inventar i autogume 23.553.132,52 23.846.392,41 101,25 3226 Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu 12.443.187,44 198.672,30 1,60 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 77.908.456,59 85.442.387,32 109,67 323 Rashodi za usluge 2.410.510.005,97 7.114.333.665 7.162.127.722 2.900.783.695,26 120,34 40,50 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 202.977.052,00 219.833.606,47 108,30 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 321.644.716,64 427.727.085,89 132,98 3233 Usluge promidžbe i informiranja 57.173.720,46 95.959.102,80 167,84 3234 Komunalne usluge 131.314.201,87 155.033.515,84 118,06 3235 Zakupnine i najamnine 345.975.053,81 379.516.611,82 109,69 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 155.915.063,58 179.828.607,70 115,34 3237 Intelektualne i osobne usluge 451.819.770,10 572.014.471,41 126,60 3238 Računalne usluge 252.560.986,65 220.766.375,05 87,41 3239 Ostale usluge 491.129.440,86 650.104.318,28 132,37 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 35.549.009,82 138.350.787 138.532.497 43.947.743,80 123,63 31,72 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 35.549.009,82 43.947.743,80 123,63 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 329.944.822,42 897.579.636 897.430.957 387.135.270,47 117,33 43,14 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 23.572.680,18 25.580.018,93 108,52 3292 Premije osiguranja 28.942.792,01 30.731.883,73 106,18 3293 Reprezentacija 22.172.457,30 26.113.732,06 117,78 3294 Članarine i norme 143.600.610,36 153.854.179,85 107,14 3295 Pristojbe i naknade 32.137.555,23 41.501.859,24 129,14 3296 Troškovi sudskih postupaka 24.673.771,92 43.224.944,53 175,19 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 54.844.955,42 66.128.652,13 120,57 34 Financijski rashodi 4.843.403.515,04 9.768.327.970 9.709.915.795 5.279.056.688,77 108,99 54,37 341 Kamate za izdane vrijednosne papire 4.382.008.620,04 8.538.516.609 8.516.266.609 4.792.587.847,20 109,37 56,28 3411 Kamate za izdane trezorske zapise 60.077.998,65 25.744.685,20 42,85 3413 Kamate za izdane obveznice 4.321.930.621,39 4.766.843.162,00 110,29 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 393.736.668,99 889.452.426 856.293.867 326.147.993,65 82,83 38,09 3421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 86.373.829,93 81.323.722,67 94,15 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 45.997.816,51 35.515.068,61 77,21 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 261.362.580,14 209.306.127,30 80,08 3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 2.442,41 3.075,07 125,90 343 Ostali financijski rashodi 67.658.226,01 340.358.935 337.355.319 160.320.847,92 236,96 47,52 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 39.513.301,40 93.194.017,00 235,85 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 724.328,63 349.500,61 48,25 3433 Zatezne kamate 4.887.981,19 12.613.350,66 258,05 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 22.532.614,79 54.163.979,65 240,38 35 Subvencije 3.557.827.739,35 7.029.718.460 7.006.774.516 3.714.318.719,66 104,40 53,01 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 649.173.643,74 1.382.628.956 1.375.128.956 648.185.819,26 99,85 47,14 3511 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 30.185,24 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 649.173.643,74 648.155.634,02 99,84 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.391.957.450,05 1.992.362.401 1.978.223.694 1.212.090.681,61 87,08 61,27 3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 348.802,59 237.840,18 68,19 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 329.631.143,05 388.806.336,28 117,95 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 1.061.977.504,41 823.046.505,15 77,50 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 1.516.696.645,56 3.654.727.103 3.653.421.866 1.854.042.218,79 122,24 50,75 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 1.516.696.645,56 1.854.042.218,79 122,24 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6.572.034.352,83 17.024.874.829 17.034.103.558 7.901.739.858,36 120,23 46,39 361 Pomoći inozemnim vladama 10.074.325,97 66.950.000 66.950.000 27.173.901,63 269,73 40,59 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 9.992.481,78 25.916.552,29 259,36 3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 81.844,19 1.257.349,34 1.536,27 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 1.632.570.734,16 3.708.145.304 3.708.131.054 2.284.603.720,35 139,94 61,61 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 1.632.570.734,16 2.284.603.720,35 139,94 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.745.793.722,39 8.058.748.448 8.059.534.048 3.671.975.066,44 98,03 45,56 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.506.813.107,33 2.278.080.377,41 90,88 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 1.238.980.615,06 1.393.894.689,03 112,50 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 135.950.714,90 497.514.000 505.933.889 193.547.192,41 142,37 38,26 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 75.549.629,50 140.139.230,82 185,49 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 60.401.085,40 53.407.961,59 88,42 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 838.505.013,93 4.097.080.206 4.097.310.206 1.666.354.337,23 198,73 40,67 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 179.751.349,89 269.556.240,58 149,96 3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 658.753.664,04 1.396.798.096,65 212,04 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 209.139.841,48 596.436.871 596.244.361 58.085.640,30 27,77 9,74 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 80.738.360,31 15.619.807,64 19,35 3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 38.174.847,26 3.836.042,57 10,05 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 71.214.814,00 25.722.511,91 36,12 3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 19.011.819,91 12.907.278,18 67,89 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 23.695.043.079,54 48.931.586.648 48.904.404.668 24.416.048.131,68 103,04 49,93 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 17.169.508.013,32 35.391.084.257 35.392.584.257 17.862.964.973,64 104,04 50,47 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora 17.107.485.643,12 17.763.144.402,33 103,83 3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora 820.652,93 683.146,19 83,24 3715 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava 61.201.717,27 99.137.425,12 161,98 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 6.525.535.066,22 13.540.502.391 13.511.820.411 6.553.083.158,04 100,42 48,50 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 6.288.188.822,33 6.293.981.136,36 100,09 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 197.554.272,22 215.655.604,99 109,16 3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava 39.791.971,67 43.446.416,69 109,18 38 Ostali rashodi 3.224.557.476,26 8.616.380.517 8.632.267.609 3.759.008.809,44 116,57 43,55 381 Tekuće donacije 996.993.288,81 2.679.087.693 2.671.987.485 1.212.865.735,71 121,65 45,39 3811 Tekuće donacije u novcu 866.771.102,74 979.796.418,34 113,04 3812 Tekuće donacije u naravi 133.308,41 108.506,89 81,40 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 130.088.877,66 232.960.810,48 179,08 382 Kapitalne donacije 161.122.244,10 639.485.098 656.935.098 281.205.715,77 174,53 42,81 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 67.599.355,65 90.315.143,73 133,60 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 20.810.292,16 33.202.019,46 159,55 3823 Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav 72.712.596,29 157.688.552,58 216,87 383 Kazne, penali i naknade štete 144.527.105,58 218.387.952 223.304.952 165.846.528,00 114,75 74,27 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 23.555.966,86 34.919.093,18 148,24 3832 Penali, ležarine i drugo 300,00 3833 Naknade šteta zaposlenicima 5.835.989,58 15.904.245,78 272,52 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 114.875.687,96 114.874.596,94 100,00 3835 Ostale kazne 259.161,18 148.592,10 57,34 385 Izvanredni rashodi 200.000.000 201.290.300 386 Kapitalne pomoći 1.921.914.837,77 4.879.419.774 4.878.749.774 2.099.090.829,96 109,22 43,03 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 624.119.800,98 668.019.727,93 107,03 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora 46.233.734,09 37.805.412,26 81,77 3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 86.020.419,51 137.113.738,23 159,40 3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava 1.165.540.883,19 1.256.151.951,54 107,77 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  54. –
  56. IZVORNI PLAN
  57. TEKUĆI PLAN
  58. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  59. –
  61. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 872.880.918,68 5.380.136.512 5.423.777.589 1.054.589.405,30 120,82 19,44 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 39.893.865,95 219.165.443 231.520.977 53.652.859,17 134,49 23,17 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 13.200.604,06 10.096.000 10.283.450 7.630.153,36 57,80 74,20 4111 Zemljište 13.200.604,06 7.630.153,36 57,80 412 Nematerijalna imovina 26.693.261,89 209.069.443 221.237.527 46.022.705,81 172,41 20,80 4122 Koncesije 391.691,19 235.470,02 60,12 4123 Licence 6.964.204,17 20.471.042,73 293,95 4124 Ostala prava 6.465.359,03 25.316.193,06 391,57 4126 Ostala nematerijalna imovina 12.872.007,50 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 739.051.238,33 4.268.022.127 4.296.094.268 831.144.822,49 112,46 19,35 421 Građevinski objekti 359.059.058,21 1.409.293.039 1.416.493.039 271.907.697,13 75,73 19,20 4211 Stambeni objekti 24.794.152,37 44.021.523,31 177,55 4212 Poslovni objekti 321.614.386,19 214.831.449,68 66,80 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.262.509,19 1.110.449,18 87,96 4214 Ostali građevinski objekti 11.388.010,46 11.944.274,96 104,88 422 Postrojenja i oprema 303.677.947,30 2.371.112.071 2.378.623.770 472.186.038,62 155,49 19,85 4221 Uredska oprema i namještaj 71.779.525,37 79.746.039,82 111,10 4222 Komunikacijska oprema 13.002.302,69 22.296.706,00 171,48 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 13.405.194,89 64.481.362,61 481,02 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 104.211.399,51 235.410.929,33 225,90 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 24.820.502,20 15.766.247,82 63,52 4226 Sportska i glazbena oprema 512.506,76 539.882,45 105,34 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 11.755.596,55 18.850.657,09 160,35 4228 Vojna oprema 64.190.919,33 35.094.213,50 54,67 423 Prijevozna sredstva 33.845.311,96 189.445.584 194.577.489 45.973.530,41 135,83 23,63 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 33.014.904,31 42.936.805,57 130,05 4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 830.407,65 3.036.724,84 365,69 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 6.627.322,33 24.666.833 24.666.683 4.299.856,36 64,88 17,43 4241 Knjige 3.237.521,74 3.572.356,90 110,34 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 64.678,74 194.485,46 300,69 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 2.745.183,07 193.714,00 7,06 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 579.938,78 339.300,00 58,51 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 296.030,01 789.949 789.949 360.123,03 121,65 45,59 4251 Višegodišnji nasadi 28.291,03 3.247,00 11,48 4252 Osnovno stado 267.738,98 356.876,03 133,29 426 Nematerijalna proizvedena imovina 35.545.568,52 272.714.651 280.943.338 36.417.576,94 102,45 12,96 4262 Ulaganja u računalne programe 33.004.217,27 34.787.085,20 105,40 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 370.116,91 472.329,38 127,62 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 2.171.234,34 1.158.162,36 53,34 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 660.956,07 2.463.000 2.463.000 487.925,79 73,82 19,81 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 660.956,07 2.463.000 2.463.000 487.925,79 73,82 19,81 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 660.956,07 487.925,79 73,82 44 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine 25.555.532,94 183.200.000 183.200.000 27.721.705,96 108,48 15,13 441 Rashodi za nabavu zaliha 25.555.532,94 183.200.000 183.200.000 27.721.705,96 108,48 15,13 4411 Strateške zalihe 25.555.532,94 27.721.705,96 108,48 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 67.719.325,39 707.285.942 710.499.344 141.582.091,89 209,07 19,93 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 66.290.015,32 665.640.314 668.953.716 136.408.064,90 205,77 20,39 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 66.290.015,32 136.408.064,90 205,77 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 553.315,34 34.346.967 34.246.967 4.110.452,45 742,88 12,00 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 553.315,34 4.110.452,45 742,88 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 681.119,73 3.463.750 3.463.750 209.489,25 30,76 6,05 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 681.119,73 209.489,25 30,76 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 194.875,00 3.834.911 3.834.911 854.085,29 438,27 22,27 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 194.875,00 854.085,29 438,27 PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  62. –
  64. IZVORNI PLAN
  65. TEKUĆI PLAN
  66. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  67. –
  69. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 PRIHODI 59.941.907.005,75 136.080.228.996 136.080.228.996 65.058.930.876,90 108,54 47,81 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 36.919.528.057,37 82.580.972.661 82.580.972.661 38.934.018.349,40 105,46 47,15 11 Opći prihodi i primici 36.919.528.057,37 82.580.972.661 82.580.972.661 38.934.018.349,40 105,46 47,15 2 DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA 12.164.504.955,14 24.062.895.882 24.062.895.882 11.892.389.399,77 97,76 49,42 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 11.125.596.318,46 24.062.895.882 24.062.895.882 11.681.443.812,97 105,00 48,55 23 Doprinosi za zapošljavanje 1.038.908.636,68 210.945.586,80 20,30 3 VLASTITI PRIHODI 456.883.697,83 1.100.681.469 1.100.681.469 478.924.899,52 104,82 43,51 31 Vlastiti prihodi 456.883.697,83 1.100.681.469 1.100.681.469 478.924.899,52 104,82 43,51 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 4.795.778.346,75 10.341.194.775 10.341.194.775 5.285.818.484,46 110,22 51,11 41 Prihodi od igara na sreću 190.441.684,43 453.271.728 453.271.728 225.063.253,69 118,18 49,65 42 Prihodi od spomeničke rente 17.810.733,76 40.000.000 40.000.000 15.861.193,11 89,05 39,65 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4.587.525.928,56 9.847.923.047 9.847.923.047 5.044.894.037,66 109,97 51,23 5 POMOĆI 5.525.328.481,96 17.453.160.252 17.453.160.252 8.278.058.061,84 149,82 47,43 51 Pomoći EU 359.078.518,77 335.171.110 335.171.110 425.105.721,31 118,39 126,83 52 Ostale pomoći 157.396.213,54 387.845.532 387.845.532 234.157.608,60 148,77 60,37 53 Inozemne darovnice -34.693,15 19.210.109 19.210.109 8.502.299,67 -24.507,14 44,26 55 Refundacije iz pomoći EU 1.611.922.841,94 2.640.872.888 2.640.872.888 1.708.415.415,81 105,99 64,69 56 Fondovi EU 3.366.973.245,19 13.903.886.815 13.903.886.815 5.816.894.871,09 172,76 41,84 57 Ostali programi EU 29.992.355,67 166.173.798 166.173.798 84.982.145,36 283,35 51,14 6 DONACIJE 24.873.340,10 171.053.181 171.053.181 37.905.107,14 152,39 22,16 61 Donacije 22.889.631,52 167.449.181 167.449.181 36.374.040,95 158,91 21,72 63 Inozemne donacije 1.983.708,58 3.604.000 3.604.000 1.531.066,19 77,18 42,48 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA 55.010.126,60 370.270.776 370.270.776 151.816.574,77 275,98 41,00 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 55.010.126,60 370.270.776 370.270.776 151.816.574,77 275,98 41,00 RASHODI 61.827.058.028,00 140.268.504.150 140.268.504.150 66.936.936.657,69 108,26 47,72 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 36.726.799.528,48 87.181.277.680 87.181.277.680 43.154.249.997,35 117,50 49,50 11 Opći prihodi i primici 35.428.878.327,29 84.578.530.886 84.573.781.586 41.766.311.497,07 117,89 49,38 12 Sredstva učešća za pomoći 1.261.960.880,43 2.402.134.727 2.405.593.727 1.373.050.078,25 108,80 57,08 13 Sredstva učešća za zajmove 1.234.287,38 612.067 612.067 463.727,43 37,57 75,76 15 Proračunska pričuva 34.726.033,38 200.000.000 201.290.300 14.424.694,60 41,54 7,17 2 DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA 15.026.024.946,81 24.062.895.882 24.062.895.882 11.681.443.812,97 77,74 48,55 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 14.164.157.705,40 24.062.895.882 24.062.895.882 11.681.443.812,97 82,47 48,55 23 Doprinosi za zapošljavanje 861.867.241,41 3 VLASTITI PRIHODI 476.088.391,71 1.178.956.607 1.178.956.607 483.310.897,27 101,52 40,99 31 Vlastiti prihodi 476.088.391,71 1.178.956.607 1.178.956.607 483.310.897,27 101,52 40,99 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 4.771.114.004,72 10.669.575.358 10.669.575.358 5.090.331.775,25 106,69 47,71 41 Prihodi od igara na sreću 190.217.430,57 474.204.723 474.204.723 252.571.922,30 132,78 53,26 42 Prihodi od spomeničke rente 2.399.528,19 40.000.000 40.000.000 374.075,52 15,59 0,94 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4.578.497.045,96 10.155.370.635 10.155.370.635 4.837.385.777,43 105,65 47,63 5 POMOĆI 4.451.363.615,97 16.283.272.839 16.283.272.839 6.468.746.763,21 145,32 39,73 51 Pomoći EU 248.506.480,25 354.220.061 354.220.061 103.466.155,40 41,64 29,21 52 Ostale pomoći 70.367.132,00 398.165.933 398.165.933 249.075.857,53 353,97 62,56 53 Inozemne darovnice 3.076.580,47 20.500.109 20.500.109 3.814.126,61 123,97 18,61 55 Refundacije iz pomoći EU 859.218.693,93 2.640.872.888 2.640.872.888 986.815.141,73 114,85 37,37 56 Fondovi EU 3.240.202.373,65 12.703.340.050 12.703.340.050 5.040.593.336,58 155,56 39,68 57 Ostali programi EU 29.992.355,67 166.173.798 166.173.798 84.982.145,36 283,35 51,14 6 DONACIJE 18.042.625,16 173.484.626 173.484.626 28.921.914,71 160,30 16,67 61 Donacije 16.019.332,95 167.580.626 167.580.626 27.403.481,22 171,07 16,35 63 Inozemne donacije 2.023.292,21 5.904.000 5.904.000 1.518.433,49 75,05 25,72 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA 14.722.691,10 451.739.553 451.739.553 12.288.598,48 83,47 2,72 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 14.722.691,10 451.739.553 451.739.553 12.288.598,48 83,47 2,72 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 342.902.224,05 267.301.605 267.301.605 17.642.898,45 5,15 6,60 81 Namjenski primici od zaduživanja 330.320.617,98 243.542.275 243.542.275 15.330.065,31 4,64 6,29 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja 12.581.606,07 23.759.330 23.759.330 2.312.833,14 18,38 9,73 RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  70. –
  72. IZVORNI PLAN
  73. TEKUĆI PLAN
  74. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  75. –
  77. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 UKUPNO RASHODI 61.827.058.028,00 140.268.504.150 140.268.504.150 66.936.936.657,69 108,26 47,72 01 Opće javne usluge 8.665.683.465,16 19.257.979.162 19.198.395.904 9.791.380.010,50 112,99 51,00 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi 3.155.923.526,35 7.651.392.394 7.651.762.644 3.925.991.826,41 124,40 51,31 013 Opće usluge 158.271.917,42 633.952.089 633.931.839 184.111.742,47 116,33 29,04 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 428.946.584,60 1.227.019.523 1.226.388.540 387.831.609,13 90,41 31,62 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 35.873.154,43 147.468.618 147.448.418 91.349.804,34 254,65 61,95 017 Transakcije vezane za javni dug 4.781.730.100,60 9.495.646.538 9.436.364.463 5.154.280.140,48 107,79 54,62 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 104.938.181,76 102.500.000 102.500.000 47.814.887,67 45,56 46,65 02 Obrana 1.840.249.088,07 5.075.302.937 5.075.302.937 2.089.438.203,96 113,54 41,17 021 Vojna obrana 1.767.737.982,12 4.932.045.937 4.932.045.937 2.024.268.230,39 114,51 41,04 023 Inozemna vojna pomoć 72.511.105,95 143.257.000 143.257.000 65.169.973,57 89,88 45,49 03 Javni red i sigurnost 4.177.402.460,34 8.567.033.691 8.585.098.761 4.233.034.772,20 101,33 49,31 031 Usluge policije 2.235.276.203,79 4.765.013.707 4.926.227.069 2.487.051.222,38 111,26 50,49 032 Usluge protupožarne zaštite 187.520.721,99 455.636.000 362.527.000 141.264.633,46 75,33 38,97 033 Sudovi 778.141.976,36 1.822.721.262 1.822.721.262 867.214.608,23 111,45 47,58 034 Zatvori 265.073.627,58 519.316.544 519.316.544 268.977.720,42 101,47 51,79 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 711.389.930,62 1.004.346.178 954.306.886 468.526.587,71 65,86 49,10 04 Ekonomski poslovi 8.309.746.389,30 20.576.367.365 20.589.343.627 9.447.414.877,55 113,69 45,88 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 415.402.537,96 1.379.266.884 1.374.156.255 501.703.843,32 120,78 36,51 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 3.513.966.462,83 7.633.456.840 7.632.376.603 3.718.793.359,26 105,83 48,72 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 76.613.311,89 272.294.054 282.573.054 84.049.430,29 109,71 29,74 045 Promet 3.220.295.179,14 7.703.849.299 7.696.612.599 4.162.358.894,79 129,25 54,08 046 Komunikacije 3.310.559,40 126.370.600 125.130.600 2.771.241,51 83,71 2,21 047 Ostale industrije 92.320.289,57 204.552.117 204.552.117 107.994.940,38 116,98 52,80 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 143.448.769,38 595.073.915 595.073.915 155.067.574,17 108,10 26,06 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 844.389.279,13 2.661.503.656 2.678.868.484 714.675.593,83 84,64 26,68 05 Zaštita okoliša 311.799.453,19 1.666.719.251 1.654.241.381 471.443.333,50 151,20 28,50 052 Gospodarenje otpadnim vodama 2.500.000,00 1.000.000 1.000.000 053 Smanjenje zagađivanja 4.705.315,83 14.601.617 2.123.747 1.353.963,43 28,78 63,75 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 234.383.679,98 1.016.693.842 1.016.670.221 302.973.093,95 129,26 29,80 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 13.765.261,06 39.351.532 11.780.381 677.806,70 4,92 5,75 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 56.445.196,32 595.072.260 622.667.032 166.438.469,42 294,87 26,73 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 657.402.663,53 3.111.357.351 3.105.853.815 915.416.123,43 139,25 29,47 061 Razvoj stanovanja 95.589.754,11 529.547.458 536.747.458 156.660.508,37 163,89 29,19 062 Razvoj zajednice 431.649.161,83 1.529.455.917 1.516.752.381 584.938.644,38 135,51 38,57 063 Opskrba vodom 130.163.747,59 1.052.353.976 1.052.353.976 173.816.970,68 133,54 16,52 07 Zdravstvo 5.275.597.455,58 11.802.476.850 11.802.835.107 5.665.302.380,70 107,39 48,00 072 Službe za vanjske pacijente 9.801.471,23 24.617.325 24.645.075 8.887.797,44 90,68 36,06 073 Bolničke službe 3.347.355.857,85 7.862.031.126 7.858.791.613 3.827.325.442,85 114,34 48,70 074 Službe javnog zdravstva 64.856.931,34 109.517.699 108.795.719 74.635.010,85 115,08 68,60 075 Istraživanje i razvoj zdravstva 20.370.809,14 57.513.447 59.110.197 22.930.220,45 112,56 38,79 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 1.833.212.386,02 3.748.797.253 3.751.492.503 1.731.523.909,11 94,45 46,16 08 Rekreacija, kultura i religija 954.613.471,41 2.477.662.237 2.527.627.312 1.104.277.089,20 115,68 43,69 081 Službe rekreacije i sporta 137.389.580,95 300.417.239 301.017.239 162.961.424,42 118,61 54,14 082 Službe kulture 586.950.334,89 1.597.363.455 1.642.309.331 695.206.208,36 118,44 42,33 083 Službe emitiranja i izdavanja 42.662,50 197.000 197.000 77.324,68 181,25 39,25 084 Religijske i druge službe zajednice 227.576.130,98 568.559.543 569.178.742 244.096.911,06 107,26 42,89 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje 2.654.762,09 11.125.000 14.925.000 1.935.220,68 72,90 12,97 09 Obrazovanje 7.331.510.117,35 15.745.275.578 15.745.275.578 7.484.916.050,16 102,09 47,54 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 2.533.433.733,56 5.212.077.615 5.212.077.615 2.640.863.580,75 104,24 50,67 092 Srednjoškolsko obrazovanje 1.454.990.184,35 3.167.783.459 3.167.783.459 1.519.225.708,44 104,41 47,96 094 Visoka naobrazba 2.341.248.442,91 4.882.362.710 4.882.362.710 2.374.998.518,37 101,44 48,64 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 161.232.750,69 558.007.108 558.007.108 169.627.072,55 105,21 30,40 096 Dodatne usluge u obrazovanju 112.608.804,80 202.948.585 202.948.585 104.692.415,13 92,97 51,59 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja 714.282.126,38 1.682.309.329 1.682.309.329 659.706.244,43 92,36 39,21 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 13.714.074,66 39.786.772 39.786.772 15.802.510,49 115,23 39,72 10 Socijalna zaštita 24.303.053.464,07 51.988.329.728 51.984.529.728 25.734.313.816,49 105,89 49,50 101 Bolest i invaliditet 5.161.538.821,78 10.909.944.578 10.908.050.578 5.428.356.904,23 105,17 49,76 102 Starost 12.784.383.307,57 26.605.694.825 26.605.694.825 13.472.881.010,25 105,39 50,64 103 Slijednici 2.502.140.605,89 5.162.697.147 5.162.697.147 2.565.422.982,46 102,53 49,69 104 Obitelj i djeca 1.683.961.537,16 3.978.803.853 3.959.603.853 1.832.182.423,48 108,80 46,27 105 Nezaposlenost 985.601.436,57 2.236.009.931 2.236.059.931 1.068.335.664,83 108,39 47,78 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 697.317.213,04 1.520.021.648 1.518.165.648 726.131.246,62 104,13 47,83 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite 20.705.611,50 64.161.605 64.161.605 25.150.196,85 121,47 39,20 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 467.404.930,56 1.510.996.141 1.530.096.141 615.853.387,77 131,76 40,25 B. RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE
  78. GODINE RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  79. –
  81. IZVORNI PLAN
  82. TEKUĆI PLAN
  83. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  84. –
  86. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 NETO FINANCIRANJE 1.885.151.022,25 4.188.275.154 4.188.275.154 1.878.005.780,79 99,62 44,84 Prijenos depozita iz prethodne godine 1.617.019.185,66 3.099.363.497 3.099.363.497 2.530.422.786,81 156,49 81,64 Prijenos depozita u narednu godinu -9.852.734.029,84 -2.528.038.674 -2.528.038.674 -12.771.642.800,62 129,63 505,20 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 13.402.071.638,00 31.302.587.548 31.302.587.548 21.246.037.821,46 158,53 67,87 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 1.304.992.218,14 201.350.000 201.350.000 716.877.299,08 54,93 356,04 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 63.480.029,18 190.700.000 190.700.000 63.662.029,69 100,29 33,38 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 63.480.029,18 63.662.029,69 100,29 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 807.374,76 807.141,95 99,97 8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 807.374,76 807.141,95 99,97 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 36.082.848,29 10.650.000 10.650.000 68.467.280,05 189,75 642,89 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 34.125.485,74 62.052.846,00 181,84 8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima 1.957.362,55 6.414.434,05 327,71 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 111.714.915,91 109.644.637,39 98,15 #DIJ/0! 8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 2.744.374,86 2.157.357,84 78,61 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima 1.023.965,59 794.208,18 77,56 8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima 877.223,91 894.600,33 101,98 8176 Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 107.069.351,55 105.798.471,04 98,81 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 1.092.907.050,00 474.296.210,00 43,40 #DIJ/0! 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni 1.092.907.050,00 474.296.210,00 43,40 82 Primici od izdanih vrijednosnih papira 6.994.708.118,65 23.535.000.353 23.535.000.353 19.806.039.000,00 283,16 84,16 821 Trezorski zapisi (neto) 1.463.518.118,65 0,00 8211 Trezorski zapisi – tuzemni 1.463.518.118,65 0,00 822 Obveznice 5.531.190.000,00 23.535.000.353 23.535.000.353 19.806.039.000,00 358,08 84,16 8221 Obveznice – tuzemne 8.706.999.000,00 8222 Obveznice – inozemne 5.531.190.000,00 11.099.040.000,00 200,66 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 94.160.352,67 1.001.250.000 1.001.250.000 199.075.071,85 211,42 19,88 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 80.027.367,87 1.001.250.000 1.001.250.000 199.075.071,85 248,76 19,88 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 80.027.367,87 199.075.071,85 248,76 833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 14.132.984,80 0,00 8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 14.132.984,80 0,00 84 Primici od zaduživanja 5.008.210.948,54 6.564.987.195 6.564.987.195 524.046.450,53 10,46 7,98 841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 68.151.476,39 992.397.195 992.397.195 24.046.450,53 35,28 2,42 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 68.151.476,39 24.046.450,53 35,28 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 1.237.611.422,92 557.590.000 557.590.000 500.000.000,00 40,40 89,67 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 1.236.926.426,45 500.000.000,00 40,42 8424 Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 684.996,47 0,00 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3.702.448.049,23 5.015.000.000 5.015.000.000 0,00 0,00 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 3.702.448.049,23 0,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 3.281.205.771,57 27.685.637.217 27.685.637.217 9.126.812.026,86 278,15 32,97 51 Izdaci za dane zajmove 352.580.601,47 3.182.364.118 3.182.364.118 2.801.018.269,93 794,43 88,02 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 21.224.080,49 267.500.000 267.500.000 44.154.982,67 208,04 16,51 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 21.224.080,49 44.154.982,67 208,04 513 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 100.000.000 100.000.000 0,00 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 108.508.623,03 1.550.500.000 1.550.500.000 2.091.606.902,18 1.927,60 134,90 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 108.508.623,03 2.091.606.902,18 1.927,60 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 175.120.801,23 823.681.765 823.681.765 659.811.427,77 376,78 80,11 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 150.915.322,66 532.050.109,70 352,55 5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 24.205.478,57 127.761.318,07 527,82 517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 227.096,72 79.500.000 79.500.000 5.444.957,31 2.397,64 6,85 5172 Dani zajmovi županijskim proračunima 216.922,25 2.914.146,04 1.343,41 5173 Dani zajmovi gradskim proračunima 10.174,47 2.530.811,27 24.874,13 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 47.500.000,00 361.182.353 361.182.353 0,00 0,00 5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni 47.500.000,00 0,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 202.787.449,67 411.062.538 411.062.538 290.336.940,34 143,17 70,63 531 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 8.608.779,70 112.000.000 112.000.000 28.828.009,82 334,87 25,74 5312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru 25.000.000,00 5314 Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 8.608.779,70 3.828.009,82 44,47 533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 193.286.979,97 33.062.538 33.062.538 1.563.580,52 0,81 4,73 5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 193.286.979,97 1.563.580,52 0,81 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 891.690,00 266.000.000 266.000.000 259.945.350,00 29.151,99 97,72 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 891.690,00 259.945.350,00 29.151,99 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.725.837.720,43 4.442.210.561 4.442.210.561 2.461.291.269,79 90,29 55,41 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 373.502.257,30 837.237.468 837.237.468 383.002.553,31 102,54 45,75 5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 271.254.774,64 271.240.268,49 99,99 5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 102.247.482,66 111.762.284,82 109,31 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 228.302.388,04 419.174.406 419.174.406 211.516.390,73 92,65 50,46 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 228.302.388,04 203.918.175,13 89,32 5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 7.598.215,60 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.124.033.075,09 3.185.798.687 3.185.798.687 1.866.726.516,75 87,89 58,60 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 2.110.208.036,70 1.866.694.778,94 88,46 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 165.516,62 31.737,81 19,17 5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija 13.659.521,77 0,00 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 0,00 45.809,00 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 45.809,00 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 0,00 19.650.000.000 19.650.000.000 3.574.165.546,80 18,19 551 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 1.500.000.000 1.500.000.000 3.574.165.546,80 238,28 5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji 3.574.165.546,80 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 18.150.000.000 18.150.000.000 0,00 RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE
  87. GODINE – ANALITIKA RAČUN FINANCIRANJA – ANALITIKA NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  88. –
  90. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  91. –
  93. INDEKS 1 2 3 4 5=4/3*100 NETO FINANCIRANJE 2.338.605.416,76 1.878.005.780,79 80,30 Prijenos depozita iz prethodne godine 1.617.019.185,66 2.530.422.786,81 156,49 Prijenos depozita u narednu godinu -9.399.279.635,33 -12.771.642.800,62 135,88 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 13.402.071.638,00 21.246.037.821,46 158,53 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 1.304.992.218,14 716.877.299,08 54,93 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 63.480.029,18 63.662.029,69 100,29 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 63.480.029,18 63.662.029,69 100,29 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 807.374,76 807.141,95 99,97 8141 Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru 807.374,76 807.141,95 99,97 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 36.082.848,29 68.467.280,05 189,75 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 34.125.485,74 62.052.846,00 181,84 8164 Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima 1.957.362,55 6.414.434,05 327,71 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 111.714.915,91 109.644.637,39 98,15 8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 2.744.374,86 2.157.357,84 78,61 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni 1.023.965,59 794.208,18 77,56 8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni 877.223,91 894.600,33 101,98 8176 Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima DP 107.069.351,55 105.798.471,04 98,81 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 1.092.907.050,00 474.296.210,00 0,00 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni 1.092.907.050,00 474.296.210,00 0,00 82 Primici od izdanih vrijednosnih papira 6.994.708.118,65 19.806.039.000,00 283,16 821 Trezorski zapisi (neto) 1.463.518.118,65 0,00 0,00 8211 Trezorski zapisi – tuzemni 1.463.518.118,65 0,00 0,00 822 Obveznice 5.531.190.000,00 19.806.039.000,00 358,08 8221 Obveznice – tuzemne 0,00 8.706.999.000,00 8222 Obveznice – inozemne 5.531.190.000,00 11.099.040.000,00 200,66 83 Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici 94.160.352,67 199.075.071,85 211,42 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.druš.u JS 80.027.367,87 199.075.071,85 248,76 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 80.027.367,87 199.075.071,85 248,76 833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostalih fin.institucija izvan JS 14.132.984,80 0,00 0,00 8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih fin. 14.132.984,80 0,00 84 Primici od zaduživanja 5.008.210.948,54 524.046.450,53 10,46 841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 68.151.476,39 24.046.450,53 35,28 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 68.151.476,39 24.046.450,53 35,28 Zajmovi Svjetske banke 841320132 07625 11005 Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 8086 8.277.085,38 0,00 0,00 841320135 08005 2.projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580 10.075.592,45 6.841.371,53 67,90 841320144 06505 Zajam za projekt modernizacije i rekonstr. cestovnog sektora 49.798.798,56 6.089.074,00 0,00 841320146 07625 11005 Proj.implementacije integriranog sustava zemljišne administracije IBRD 89000 11.116.005,00 0,00 Ukupno Svjetska banka 68.151.476,39 24.046.450,53 35,28 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru u javnom sektoru 1.237.611.422,92 500.000.000,00 40,40 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto) 1.236.926.426,45 500.000.000,00 40,42 8424 Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 684.996,47 0,00 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3.702.448.049,23 0,00 0,00 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto) 3.702.448.049,23 0,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 3.281.205.771,57 9.126.812.026,86 278,15 51 Izdaci za dane zajmove 352.580.601,47 2.801.018.269,93 794,43 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 21.224.080,49 44.154.982,67 208,04 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 21.224.080,49 44.154.982,67 208,04 04105 Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata 20.737.980,90 32.582.729,46 157,12 07620 Društveno poticana stanogradnja 486.099,59 11.572.253,21 2.380,63 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 108.508.623,03 2.091.606.902,18 1.927,60 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 108.508.623,03 2.091.606.902,18 1.927,60 02506 Jamstvena pričuva 108.508.623,03 2.091.606.902,18 0,00 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 175.120.801,23 659.811.427,77 376,78 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 150.915.322,66 532.050.109,70 352,55 02506 Osiguranje izvoza -garantni fond 0,00 10.000.000,00 0,00 04905 OP konkurentnost i kohezija
  94. –
  95. 0,00 374.499.382,22 04990 Jamstvo za malo gospodarstvo 13.777.432,67 13.606.040,93 98,76 04990 OP konkurentnost i kohezija
  96. –
  97. 69.249.920,40 52.922.602,13 76,42 04990 Program ruralnog razvoja 5.603.350,59 06505 Provedba ugovora o koncesiji – autocesta Zagreb – Macelj 67.887.969,59 75.418.733,83 111,09 5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 24.205.478,57 127.761.318,07 527,82 04905 OP konkurentnost i kohezija
  98. –
  99. 0,00 39.632.412,78 04990 Jamstvo za malo gospodarstvo 2.266.068,13 0,00 04990 OP konkurentnost i kohezija
  100. –
  101. 21.939.410,44 23.953.332,79 109,18 04990 Program ruralnog razvoja 60.742.267,54 04990 Jamstvo za malo gospodarstvo 3.433.304,96 517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 227.096,72 5.444.957,31 2.397,64 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 227.096,72 5.444.957,31 2.397,64 5172 02506 Dani zajmovi županijskim proračunima 216.922,25 2.914.146,04 1.343,41 5173 02506 Dani zajmovi gradskim proračunima 10.174,47 2.530.811,27 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 47.500.000,00 0,00 0,00 5181 07605 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni 47.500.000,00 0,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 202.787.449,67 290.336.940,34 143,17 531 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 8.608.779,70 28.828.009,82 334,87 5312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru 25.000.000,00 02506 Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a – poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva 25.000.000,00 5314 Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 8.608.779,70 3.828.009,82 44,47 04905 Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju 8.608.779,70 3.828.009,82 0,00 533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 193.286.979,97 1.563.580,52 0,81 5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 193.286.979,97 1.563.580,52 0,81 02506 Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama 191.921.303,69 0,00 04990 Potpore inovacijskom procesu 1.365.676,28 0,00 04990 Regionalni inovacijski fond – ENIF 1.563.580,52 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 891.690,00 259.945.350,00 0,00 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 891.690,00 259.945.350,00 0,00 02506 Preuzimanje imovine prijebojom- porezna uprava 891.690,00 0,00 04905 OP konkurentnost i kohezija
  102. –
  103. 259.945.350,00 08006 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu 0,00 0,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.725.837.720,43 2.461.291.269,79 90,29 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 373.502.257,30 383.002.553,31 102,54 5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 271.254.774,64 271.240.268,49 99,99 541323308 02506 Otplata glavnice IBRD 72260 14.583.421,42 14.633.426,43 100,34 541323309 02506 Otplata glavnice – CEB 1351 Obnova zdr.infrastrukture 4.819.529,00 4.829.318,00 100,20 541323311 02506 Otplata glavnice – Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR 12.909.586,77 12.939.703,90 100,23 541323313 02506 Otplata glavnice – Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR 11.238.626,45 11.264.845,35 100,23 541323314 02506 Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR 25.177.322,68 25.236.059,55 100,23 541323315 02506 Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR 11.401.617,56 11.428.216,71 100,23 541323317 02506 Otplata glavnice IBRD 73600 9.701.506,06 9.720.131,79 100,19 541323320 02506 Otplata glavnice IBRD 74530 Unutarnje vode 32.027.326,36 32.088.814,99 100,19 541323322 02506 Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2 37.085.650,00 37.156.850,00 100,19 541323323 02506 Otplata glavnice IBRD 74710 Modernizacija porezne uprave 4.349.916,31 4.347.569,81 99,95 541323324 02506 Otplata glavnice IBRD 75980 Projekt hitne medicinske pomoći 2.527.899,27 2.532.752,54 100,19 541323325 02506 Otplata glavnice IBRD 764000 23.020.125,31 23.064.321,18 100,19 541323326 02506 Otplata glavnice IBRD 80860 3.680.352,87 4.026.376,70 109,40 541323327 02506 Otplata glavnice IBRD 80210 5.168.746,64 5.180.804,94 100,23 541323331 02506 Otplata glavnice IBRD 82580 9.920.266,09 12.082.075,09 121,79 541323332 02506 Otplata glavnice CEB 1751 Projekt fin.vodo komunalne infrastr. 32.553.643,84 32.565.343,89 100,04 541323333 02506 Otplata glavnice CEB 1576 Projekt fin.zdravstvenih ustanova 13.881.863,60 13.949.130,00 100,48 541323335 02506 Otplata glavnice IBRD 83650 Poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga 9.549.354,05 11.426.033,40 0,00 541323336 10205 Otplata glavnice IBRD 84260 Modernizacija sustava socijalne zaštite 2.825.384,63 0,00 541323338 02506 Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava 2.754.819,20 2.768.494,22 0,00 541320000 04990 Projekt poduzetničkog kapitala inovacije i poduzetništvo 2.077.816,53 0,00 5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 102.247.482,66 111.762.284,82 109,31 541420001 02506 Otplata glavnice – HŽ EIB 21051 12.209.804,26 541420002 02506 EIB 22165 Obnova komunalne infrastrukture 12.215.102,00 541420003 02506 Otplata glavnice EIB 22881 26.394.017,93 541420004 02506 Otplata glavnice EIB 25749 sufinaciranje IPA ISPA 26.065.228,16 541420005 02506 Otpl.glavn.EIB 31146 Proj.razv.infrastr.na otocima 1.729.944,97 541420006 02506 Otplata glavnice EIB 31176 Fin.vodno-komun.infrast 33.148.187,50 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 228.302.388,04 211.516.390,73 92,65 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 228.302.388,04 203.918.175,13 89,32 542220000 07740 Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija 2.000.000,00 0,00 542220000 07705 Konkuretnost i održivost energetskog sustava 2.136.837,13 542220010 02506 Otplata glavnice Uljanik TOB I-1/05 2.380.596,81 2.380.391,90 99,99 542220011 02506 Otplata glavnice V. Lenac G-04/03 8.454.722,65 0,00 542220015 02506 Otplata glavnice udio HPB 528,5 mln EUR 31.851.128,61 31.840.971,46 0,00 542220016 02506 Otplata glavnice HPB 500 mln HRK 42.000.000,00 0,00 542220017 02506 Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode 3.500.000,00 0,00 542220018 02506 Otplata glavnice HPB 300 mln HRK 25.000.000,00 0,00 542220021 02506 Otplata glavnice Vrhbosanska nadbiskupija – HBOR 11.800.082,48 0,00 542220024 02506 Otplata glavnice Umirovljenički fond 720 mln HRK HPB 42.352.941,18 42.352.941,18 100,00 542220026 02506 Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz 2.372.717,99 24.707.033,46 1.041,30 542220028 02506 Otplata glavnice HPB 20 mln od 640 mln EUR 24.710.433,31 0,00 542220029 02506 Otplata glavnice HŽ CARGO 102.379.765,01 0,00 542220030 02506 Otplata glavnice HPB 950 mln HRK 30.000.000,00 5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 7.598.215,60 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.124.033.075,09 1.866.726.516,75 87,89 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 2.110.208.036,70 1.866.694.778,94 88,46 544320000 33.935.366,25 544320000 04040 Komunikacijska oprema EX Agencija 325.423,74 0,00 544320000 08006 Otplata glavnice sveučilišta u Rijeci 101.280,01 544320010 02506 Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit 18.479.342,86 16.353.992,64 88,50 544320010 38069 Otplata glavnice KBC Zagreb 2.125.350,22 544320011 02506 Otplata glavnice KBC 2003 27.268.347,75 0,00 544320016 02506 Otplata glavnice 528.5 mln EUR PBZ 529.259.586,40 529.090.808,46 99,97 544320017 02506 Otplata glavnice ZABA 1 mlrd HRK 100.000.000,00 544320018 02506 Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR 185.170.450,00 544320021 02506 Otplata glavnice SGS-Brodogradnja 39.202.230,00 0,00 544320022 02506 Otplata glavnice OTP-Brodogadnja 145.219.955,54 0,00 544320029 02506 Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA 42.352.941,18 42.352.941,18 100,00 544320030 02506 Otplata glavnice Hž putnički prijevoz 43.149.688,63 17.519.644,46 40,60 544320031 02506 Otplata glavnice SGS 50 mln EUR 37.160.149,89 0,00 0,00 544320032 02506 Otplata glavnice HŽ Infrastruktura 268.154.021,52 84.980.180,63 31,69 544320034 02506 Otplata glavnice ZABA 640 mln EUR 766.023.433,39 765.918.033,09 99,99 544320037 02506 Otplata glavnice HŽ CARGO 3.612.977,23 0,00 544320038 02506 Otplata glavnice Addiko 600 mln HRK 100.000.000,00 0,00 544320099 02506 Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti 26.685.375,90 26.104.294,90 97,82 544320099 02506 Sveučilište u Splitu 18.846.153,86 18.846.153,86 100,00 544320099 02506 Sveučilište u Rijeci 24.936.787,24 24.574.312,24 98,55 544320099 02506 Sveučilište u Zagrebu 15.597.886,57 15.597.886,57 100,00 544320099 02506 Sveučilište u Dubrovniku 3.933.735,00 3.933.735,00 100,00 544330000 08006 Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Zagrebu 19.076,46 544330000 08006 Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Dubrovniku 2.239,16 544330000 38069 Otplata glavnice po financijskom leasingu KBC Zagreb 69.033,81 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 165.516,62 31.737,81 19,17 5446 Otplata glavnice primljenih kredita od ino.kreditnih institucija 13.659.521,77 0,00 0,00 544620005 02506 Otplata glavnice HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 12900 13.659.521,77 0,00 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 45.809,00 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 45.809,00 08006 Otplata glavnice sveučilišta u Zagrebu 45.809,00 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 0,00 3.574.165.546,80 551 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 3.574.165.546,80 5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise – neto 3.574.165.546,80 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 0,00 0,00 5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 0,00 0,00 5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  104. –
  106. IZVORNI PLAN
  107. TEKUĆI PLAN
  108. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  109. –
  111. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 PRIMICI 13.402.071.638,00 31.302.587.548 31.302.587.548 21.246.037.821,46 158,53 67,87 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 12.938.794.571,08 30.061.410.943 30.061.410.943 21.124.000.476,32 163,26 70,27 11 Opći prihodi i primici 12.938.794.571,08 30.061.410.943 30.061.410.943 21.124.000.476,32 163,26 70,27 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 18.358.029,51 11.900.000 11.900.000 24.645.733,94 134,25 207,11 43 Ostali prihodi za posebne namjene 18.358.029,51 11.900.000 11.900.000 24.645.733,94 134,25 207,11 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 444.919.037,41 1.229.276.605 1.229.276.605 97.391.611,20 21,89 7,92 81 Namjenski primici od zaduživanja 426.566.359,58 430.517.275 430.517.275 90.550.239,67 21,23 21,03 82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije 775.000.000 775.000.000 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja 18.352.677,83 23.759.330 23.759.330 6.841.371,53 37,28 28,79 IZDACI 3.281.205.771,57 27.685.637.217 27.685.637.217 9.126.812.026,86 278,15 32,97 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.114.406.322,53 26.163.105.924 26.163.105.924 8.274.104.185,46 265,67 31,63 11 Opći prihodi i primici 3.113.040.646,25 26.015.488.571 26.015.488.571 8.265.804.982,71 265,52 31,77 12 Sredstva učešća za pomoći 1.365.676,28 147.617.353 147.617.353 8.299.202,75 607,70 5,62 3 VLASTITI PRIHODI 2.241.839,42 15.247.066 15.247.066 2.363.046,50 105,41 15,50 31 Vlastiti prihodi 2.241.839,42 15.247.066 15.247.066 2.363.046,50 105,41 15,50 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 11.918.459,30 29.237.462 29.237.462 36.015.573,62 302,18 123,18 43 Ostali prihodi za posebne namjene 11.918.459,30 29.237.462 29.237.462 36.015.573,62 302,18 123,18 5 POMOĆI 126.770.871,54 1.200.546.765 1.200.546.765 776.301.534,51 612,37 64,66 56 Fondovi EU 126.770.871,54 1.200.546.765 1.200.546.765 776.301.534,51 612,37 64,66 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA 3.397.026,23 7.500.000 7.500.000 3.462.283,93 101,92 46,16 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja 3.397.026,23 7.500.000 7.500.000 3.462.283,93 101,92 46,16 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 22.471.252,55 270.000.000 270.000.000 34.565.402,84 153,82 12,80 81 Namjenski primici od zaduživanja 22.471.252,55 197.000.000 197.000.000 34.565.402,84 153,82 17,55 82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije 73.000.000 73.000.000 POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE
  112. GODINE PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI KORISNIK PRORAČUNA IZVORNI PLAN
  113. TEKUĆI PLAN
  114. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  115. –
  117. INDEKS 1 2 3 4 5=4/3*100 010 HRVATSKI SABOR 137.851.890 137.851.890 62.832.259,78 45,58 01005 Hrvatski sabor 137.851.890 137.851.890 62.832.259,78 45,58 011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU 1.497.100 1.497.100 01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku 1.497.100 1.497.100 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 72.017.253 72.017.253 52.251.857,76 72,55 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 72.017.253 72.017.253 52.251.857,76 72,55 015 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE 37.708.292 37.708.292 15.667.165,07 41,55 01505 Ured Predsjednice Republike Hrvatske 37.708.292 37.708.292 15.667.165,07 41,55 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 33.771.770 33.771.770 15.524.557,41 45,97 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 33.771.770 33.771.770 15.524.557,41 45,97 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 15.078.020 15.078.020 6.718.906,20 44,56 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 15.078.020 15.078.020 6.718.906,20 44,56 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 424.531.922 424.427.139 160.812.964,15 37,89 02005 Vlada Republike Hrvatske 31.755.900 31.755.900 13.832.704,95 43,56 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 11.987.500 11.987.500 4.741.791,13 39,56 02010 Ured za udruge 185.901.525 185.901.525 51.731.987,66 27,83 02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 11.212.410 11.212.410 2.052.002,51 18,30 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine 38.657.227 38.657.227 18.898.719,09 48,89 02030 Ured za zakonodavstvo 6.432.410 6.432.410 2.548.743,51 39,62 02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 45.903.210 45.903.210 16.277.287,51 35,46 02042 Ured za protokol 2.339.260 2.339.260 1.010.914,37 43,22 02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju 2.356.870 2.356.870 904.084,93 38,36 02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova 13.461.150 13.461.150 6.444.144,52 47,87 02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 49.533.948 49.533.948 30.482.400,87 61,54 02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama 22.166.420 22.785.619 11.253.141,93 49,39 02092 Ured za ravnopravnost spolova 2.100.110 2.100.110 635.041,17 30,24 02099 Ured za razminiranje 723.982 0 025 MINISTARSTVO FINANCIJA 41.874.001.523 41.817.300.048 16.809.342.362,32 40,20 02505 Ministarstvo financija 328.514.777 328.514.777 136.087.008,53 41,42 02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države 39.932.718.958 39.876.017.483 16.027.418.255,29 40,19 02510 Carinska uprava 657.043.582 657.043.582 246.558.471,19 37,53 02515 Porezna uprava 930.975.906 930.975.906 390.658.860,02 41,96 02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije 24.248.300 24.248.300 8.454.886,14 34,87 02555 Odbor za standarde financijskog izvještavanja 500.000 500.000 164.881,15 32,98 027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 402.248.173 402.248.173 177.900.207,19 44,23 02705 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 402.248.173 402.248.173 177.900.207,19 44,23 028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU 11.530.700 11.530.700 3.215.618,46 27,89 02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 11.530.700 11.530.700 3.215.618,46 27,89 030 MINISTARSTVO OBRANE 5.075.302.937 5.075.302.937 2.089.438.203,96 41,17 03005 Ministarstvo obrane 5.075.302.937 5.075.302.937 2.089.438.203,96 41,17 032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 83.306.781 83.306.781 17.820.087,24 21,39 03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske 74.343.481 74.343.481 14.363.397,93 19,32 03210 Hrvatska matica iseljenika 8.963.300 8.963.300 3.456.689,31 38,56 033 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE 238.826.903 246.826.903 77.108.659,43 31,24 03305 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 238.826.903 246.826.903 77.108.659,43 31,24 034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA 22.671.728 22.691.978 4.763.631,23 20,99 03405 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva 22.671.728 22.691.978 4.763.631,23 20,99 036 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT 300.417.239 301.017.239 162.961.424,42 54,14 03605 Središnji državni ured za šport 300.417.239 301.017.239 162.961.424,42 54,14 040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 5.630.889.707 5.649.658.559 2.833.137.165,75 50,15 04005 Ministarstvo unutarnjih poslova 4.748.707.150 5.356.588.257 2.704.836.101,87 50,50 04030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja 455.636.000 293.070.302 128.301.063,88 43,78 21908 Hrvatska vatrogasna zajednica 16.539.000 293.070.302 128.301.063,88 43,78 28305 Državna uprava za zaštitu i spašavanje 439.097.000 0 04035 Hrvatski centar za razminiranje 410.240.000 0 04040 Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom 16.306.557 0 041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA 1.362.777.709 1.362.777.709 522.445.650,75 38,34 04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja 1.318.488.209 1.316.888.209 502.957.932,70 38,19 04110 Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« 34.884.000 36.084.000 15.515.780,40 43,00 04115 Dom hrvatskih veterana 9.405.500 9.805.500 3.971.937,65 40,51 048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA 890.635.318 890.635.318 330.259.181,71 37,08 04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 890.635.318 890.635.318 330.259.181,71 37,08 049 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA 3.196.527.756 3.198.449.039 1.402.982.263,16 43,86 04905 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 2.460.717.922 2.473.917.922 1.149.103.471,46 46,45 04910 Ravnateljstvo za robne zalihe 60.650.000 60.650.000 37.438.909,15 61,73 04965 Proračunski korisnici u gospodarstvu 11.200.000 0 47641 Agencija za investicije i konkurentnost 11.200.000 0 04970 Državni zavod za mjeriteljstvo 16.000.000 17.921.283 7.610.564,89 42,47 04980 Hrvatski zavod za norme 10.854.326 10.854.326 3.680.081,34 33,90 04985 Hrvatska akreditacijska agencija 8.360.000 8.360.000 4.131.310,73 49,42 04990 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO 626.745.508 626.745.508 201.017.925,59 32,07 04995 Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo 2.000.000 0 052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA 6.493.939 6.493.939 2.478.594,98 38,17 05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 6.493.939 6.493.939 2.478.594,98 38,17 054 MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE 80.000.000 79.979.750 30.390.105,19 38,00 05405 Ministarstvo državne imovine 80.000.000 79.979.750 30.390.105,19 38,00 055 MINISTARSTVO KULTURE 1.240.967.283 1.286.063.159 569.252.209,53 44,26 05505 Ministarstvo kulture 639.828.716 639.828.716 269.104.067,59 42,06 05535 Arhivi 93.807.150 93.807.150 48.971.070,06 52,20 05540 Muzeji i galerije 165.435.449 165.435.449 82.388.958,85 49,80 05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture 341.895.968 386.991.844 168.788.113,03 43,62 01046 Ansambl Lado 13.482.000 13.482.000 7.092.697,36 52,61 22339 Hrvatski restauratorski zavod 68.921.477 68.921.477 36.613.401,48 53,12 23585 Hrvatska knjižnica za slijepe 3.268.630 3.268.630 1.729.056,55 52,90 25878 Hrvatsko narodno kazalište 93.920.369 93.920.369 47.290.067,13 50,35 44926 Hrvatski audiovizualni centar 104.174.150 149.270.026 53.388.532,57 35,77 45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju 4.188.390 4.188.390 2.353.794,94 56,20 49075 Agencija za elektroničke medije 53.940.952 53.940.952 20.320.563,00 37,67 060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 7.728.327.213 7.727.246.976 3.713.204.908,27 48,05 06005 Ministarstvo poljoprivrede 7.252.172.652 7.349.249.060 3.589.635.739,28 48,84 06025 Hrvatska agencija za hranu 4.931.950 0 06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 236.824.556 235.908.296 75.070.565,59 31,82 06035 Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu 59.164.757 130.743.620 41.025.961,01 31,38 06045 Hrvatska poljoprivredna agencija 74.057.113 0 06050 Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba 89.830.185 0 06055 Državna ergela Đakovo i Lipik 11.346.000 11.346.000 7.472.642,39 65,86 061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE 1.303.694.227 1.304.438.827 336.715.243,00 25,81 06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 1.157.300.104 1.189.648.127 282.045.679,77 23,71 06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara 40.005.700 40.005.700 20.683.316,68 51,70 06120 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske 31.603.423 0 06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 74.785.000 74.785.000 33.986.246,55 45,45 065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 8.149.041.922 8.149.041.922 4.314.474.549,24 52,94 06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 7.530.305.022 7.569.929.822 4.085.724.535,46 53,97 06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet 326.617.100 324.617.100 149.992.306,13 46,21 06550 Agencija za vodne putove 37.624.800 0 06551 Agencije u prometu i infrastrukturi 139.188.000 139.188.000 36.363.288,66 26,13 45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa 5.715.000 5.715.000 2.340.393,17 40,95 48031 Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu 3.363.000 3.363.000 1.360.832,58 40,46 49083 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo 130.110.000 130.110.000 32.662.062,91 25,10 06560 Hrvatski hidrografski institut 25.607.000 25.607.000 7.345.062,41 28,68 06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 89.700.000 89.700.000 35.049.356,58 39,07 076 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA 1.233.570.421 1.230.989.821 532.279.606,69 43,24 07605 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 555.183.563 565.642.763 309.185.377,03 54,66 07610 Hrvatski zavod za prostorni razvoj 10.459.200 0 0,00 0,00 07615 Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada 12.650.000 12.650.000 7.331.384,21 57,96 07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 373.277.043 373.277.043 99.746.536,68 26,72 07625 Državna geodetska uprava 279.420.015 279.420.015 116.016.308,77 41,52 07630 Agencija za obnovu osječke Tvrđe 2.580.600 0 077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE 3.666.064.318 3.666.064.318 843.266.609,73 23,00 07705 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 1.925.809.077 2.001.556.840 364.279.021,11 18,20 07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode 960.548.517 960.548.517 293.765.705,43 30,58 07720 Državni hidrometeorološki zavod 226.275.046 226.275.046 66.664.145,79 29,46 07730 Hrvatska agencija za okoliš i prirodu 75.747.763 0 07745 Agencija za ugljikovodike 447.524.915 447.524.915 105.202.257,30 23,51 07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA 30.159.000 30.159.000 13.355.480,10 44,28 080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 17.285.893.786 17.283.972.503 7.971.996.526,48 46,12 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja 11.070.102.112 11.070.102.112 5.141.064.465,19 46,44 08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj 4.658.047.901 4.658.047.901 2.273.301.484,69 48,80 08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj 702.547.147 702.547.147 306.661.870,09 43,65 08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo 20.463.176 20.463.176 9.214.414,74 45,03 08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju 834.733.450 832.812.167 241.754.291,77 29,03 21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica 144.846.175 144.846.175 47.031.102,12 32,47 21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet 181.140.982 181.140.982 49.587.905,61 27,38 21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža 25.506.699 25.506.699 11.765.976,18 46,13 23665 Sveučilišni računski centar SRCE 82.388.870 82.388.870 18.035.598,93 21,89 23962 Agencija za odgoj i obrazovanje 34.184.928 34.184.928 20.067.471,89 58,70 38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje 28.233.664 28.233.664 10.059.658,12 35,63 40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 48.065.052 48.065.052 16.306.359,79 33,93 43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije 204.945.782 204.945.782 43.572.647,08 21,26 45871 Hrvatski mjeriteljski institut 1.921.283 0 46173 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 83.500.015 83.500.015 25.327.572,05 30,33 086 MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA 45.645.100.971 45.644.356.371 22.546.215.853,09 49,40 08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 488.484.684 493.845.692 185.641.045,09 37,59 08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 42.306.575.757 42.306.575.757 21.098.128.875,21 49,87 08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje 2.466.235.400 2.466.235.400 1.169.983.636,91 47,44 08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 240.555.000 240.555.000 51.649.485,21 21,47 08640 Zavod za unapređivanje zaštite na radu 6.105.608 0 08645 Središnji registar osiguranika 59.171.000 59.171.000 26.739.990,40 45,19 08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina 66.263.432 66.263.432 10.002.585,63 15,10 08655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju 11.710.090 11.710.090 4.070.234,64 34,76 33634 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek 3.221.000 3.221.000 1.078.470,30 33,48 48865 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb 4.085.000 4.085.000 1.599.405,99 39,15 49059 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka 2.146.000 2.146.000 755.342,33 35,20 49729 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split 2.258.090 2.258.090 637.016,02 28,21 090 MINISTARSTVO TURIZMA 195.061.744 195.061.744 102.925.491,09 52,77 09005 Ministarstvo turizma 195.061.744 195.061.744 102.925.491,09 52,77 095 MINISTARSTVO UPRAVE 555.961.034 555.961.034 203.097.035,21 36,53 09505 Ministarstvo uprave 211.693.576 211.693.576 45.124.052,89 21,32 09510 Uredi državne uprave u županijama 331.205.591 331.205.591 155.137.190,01 46,84 09515 Državna škola za javnu upravu 13.061.867 13.061.867 2.835.792,31 21,71 096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 11.820.643.517 11.821.001.774 5.667.525.498,41 47,94 09605 Ministarstvo zdravstva 3.618.101.503 3.620.796.753 1.672.868.342,08 46,20 09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države 7.771.034.893 7.767.795.380 3.801.051.832,55 48,93 26379 Klinički bolnički centar Rijeka 1.049.174.690 1.049.174.690 477.747.368,11 45,54 26387 Klinička bolnica Merkur 425.769.283 425.769.283 222.103.097,10 52,17 26395 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice 1.203.423.759 1.200.684.246 544.632.963,36 45,36 26400 Klinički bolnički centar Osijek 824.534.081 824.534.081 433.793.950,23 52,61 26418 Klinički bolnički centar Split 1.054.877.143 1.054.877.143 535.086.508,22 50,73 26426 Klinika za ortopediju Lovran 60.877.300 60.877.300 29.926.102,53 49,16 26459 Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević 223.774.712 223.774.712 109.496.838,48 48,93 26571 Klinička bolnica Dubrava 602.420.333 602.420.333 315.121.881,90 52,31 38069 Klinički bolnički centar Zagreb 2.139.837.828 2.139.837.828 1.049.285.628,00 49,04 47893 Klinika za dječje bolesti Zagreb 186.345.764 185.845.764 83.857.494,62 45,12 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva 431.507.121 432.409.641 193.605.323,78 44,77 23616 Imunološki zavod 35.300.000 35.300.000 18.374.435,59 52,05 26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo 109.517.699 108.795.719 74.635.010,85 68,60 26354 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu 240.708.650 240.708.650 87.209.895,04 36,23 38655 Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske 21.827.727 21.855.477 7.874.862,83 36,03 44573 Hrvatski zavod za hitnu medicinu 24.153.045 25.749.795 5.511.119,47 21,40 102 MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU 5.939.449.701 5.938.849.701 3.005.890.639,88 50,61 10205 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 2.752.235.392 2.751.635.392 1.395.078.361,92 50,70 10208 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi 3.187.214.309 3.187.214.309 1.610.812.277,96 50,54 106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 79.614.759 79.614.759 36.552.213,11 45,91 10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 79.614.759 79.614.759 36.552.213,11 45,91 110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 2.659.371.814 2.659.371.814 1.278.085.166,04 48,06 11005 Ministarstvo pravosuđa 437.693.847 437.693.847 161.329.105,47 36,86 11006 Pravosudna akademija 10.124.005 10.124.005 2.784.175,77 27,50 11010 Zatvori i kaznionice 494.203.773 494.203.773 263.151.246,52 53,25 11015 Vrhovni sud Republike Hrvatske 34.050.200 34.050.200 15.095.255,71 44,33 11020 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske 22.564.100 22.564.100 10.346.992,12 45,86 11025 Visoki upravni sud Republike Hrvatske 17.204.000 17.204.000 8.565.733,97 49,79 11027 Upravni sudovi 24.438.950 24.438.950 11.870.773,55 48,57 11030 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 63.645.100 70.270.100 58.668.082,88 83,49 11035 Državnoodvjetničko vijeće 1.416.700 1.416.700 469.885,91 33,17 11036 Državno sudbeno vijeće 2.076.949 2.076.949 963.298,27 46,38 11040 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske 17.472.700 17.472.700 8.089.077,40 46,30 11045 Županijski sudovi 258.474.950 258.474.950 128.769.461,79 49,82 11050 Trgovački sudovi 87.192.300 87.192.300 42.265.152,03 48,47 11055 Županijska državna odvjetništva 101.294.730 101.294.730 47.468.669,09 46,86 11065 Općinski sudovi 868.731.260 862.106.260 413.513.294,81 47,97 11070 Općinska državna odvjetništva 193.529.250 193.529.250 92.818.177,88 47,96 11091 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 25.259.000 25.259.000 11.916.782,87 47,18 120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA 12.561.217 12.561.217 5.961.208,78 47,46 12005 Ured pučkog pravobranitelja 12.561.217 12.561.217 5.961.208,78 47,46 121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU 5.637.410 5.637.410 2.627.451,96 46,61 12105 Pravobranitelj za djecu 5.637.410 5.637.410 2.627.451,96 46,61 122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 3.783.838 3.783.838 2.025.366,61 53,53 12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova 3.783.838 3.783.838 2.025.366,61 53,53 123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM 4.344.510 4.344.510 1.806.632,10 41,58 12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom 4.344.510 4.344.510 1.806.632,10 41,58 160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 129.418.164 129.418.164 41.228.763,40 31,86 16005 Državni zavod za statistiku 129.418.164 129.418.164 41.228.763,40 31,86 185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU 62.929.790 62.929.790 28.300.211,90 44,97 18505 Državni ured za reviziju 62.929.790 62.929.790 28.300.211,90 44,97 196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 10.675.409 10.675.409 4.811.774,19 45,07 19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 10.675.409 10.675.409 4.811.774,19 45,07 225 DRŽAVNI INSPEKTORAT 229.056.830 229.778.810 41.548.188,00 18,08 22505 Državni inspektorat 229.056.830 229.778.810 41.548.188,00 18,08 240 URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST 26.344.690 26.344.690 12.052.358,14 45,75 24005 Ured vijeća za nacionalnu sigurnost 26.344.690 26.344.690 12.052.358,14 45,75 241 OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA 28.689.269 28.689.269 11.270.808,67 39,29 24105 Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija 28.689.269 28.689.269 11.270.808,67 39,29 242 ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA 14.800.298 14.800.298 6.669.285,09 45,06 24205 Zavod za sigurnost informacijskih sustava 14.800.298 14.800.298 6.669.285,09 45,06 250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 8.280.502 8.280.502 4.098.859,28 49,50 25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka 8.280.502 8.280.502 4.098.859,28 49,50 256 DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST 12.477.870 0 25605 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost 12.477.870 0 258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE 4.292.200 4.292.200 1.815.360,50 42,29 25805 Povjerenik za informiranje 4.292.200 4.292.200 1.815.360,50 42,29 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI) KORISNIK PRORAČUNA IZVORNI PLAN
  118. TEKUĆI PLAN
  119. IZVRŠENJE
  120. –
  122. INDEKS 010 HRVATSKI SABOR 137.851.890 137.851.890 62.832.259,78 45,58 01005 Hrvatski sabor 137.851.890 137.851.890 62.832.259,78 45,58 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 137.630.652 137.630.652 62.811.752,10 45,64 31 Vlastiti prihodi 109.586 109.586 51 Pomoći EU 19.701,51 52 Ostale pomoći 111.652 111.652 806,17 0,72 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 137.851.890 137.851.890 62.832.259,78 45,58 2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI 137.851.890 137.851.890 62.832.259,78 45,58 A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 132.640.390 132.640.390 61.378.845,10 46,27 311 Plaće (Bruto) 82.340.800 82.340.800 40.058.181,08 48,65 3111 Plaće za redovan rad 39.073.025,16 3113 Plaće za prekovremeni rad 985.155,92 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.277.852 1.277.852 215.762,48 16,88 3121 Ostali rashodi za zaposlene 215.762,48 313 Doprinosi na plaće 14.173.000 14.173.000 6.605.650,63 46,61 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 6.493.110,95 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 112.539,68 321 Naknade troškova zaposlenima 8.150.000 8.150.000 4.222.460,10 51,81 3211 Službena putovanja 3.175.484,26 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.042.806,84 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.169,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3.579.400 3.579.400 1.409.365,66 39,37 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 203.590,02 3223 Energija 1.048.415,59 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 104.649,45 3225 Sitni inventar i autogume 39.398,44 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 13.312,16 323 Rashodi za usluge 13.383.838 13.383.838 4.524.291,02 33,80 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 120.834,03 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 955.001,68 3233 Usluge promidžbe i informiranja 411.433,62 3234 Komunalne usluge 228.331,23 3235 Zakupnine i najamnine 1.882.699,38 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 236.845,47 3237 Intelektualne i osobne usluge 290.743,96 3238 Računalne usluge 370.093,37 3239 Ostale usluge 28.308,28 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 850.000 850.000 216.622,35 25,48 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 216.622,35 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.226.000 8.226.000 3.925.811,39 47,72 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3.103.372,49 3292 Premije osiguranja 54.567,39 3293 Reprezentacija 136.338,14 3294 Članarine i norme 543.685,67 3295 Pristojbe i naknade 33.324,70 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 54.523,00 343 Ostali financijski rashodi 14.500 14.500 3.766,06 25,97 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.973,78 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 80,50 3433 Zatezne kamate 711,78 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 50.000 50.000 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 250.000 250.000 42.460,00 16,98 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 42.460,00 422 Postrojenja i oprema 260.000 260.000 139.885,32 53,80 4221 Uredska oprema i namještaj 63.312,19 4222 Komunikacijska oprema 70.573,13 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 6.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 85.000 85.000 14.589,01 17,16 4241 Knjige 14.589,01 A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) 360.000 360.000 180.000,00 50,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 360.000 360.000 180.000,00 50,00 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 180.000,00 A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA 500.000 500.000 500.000,00 100,00 381 Tekuće donacije 500.000 500.000 500.000,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 500.000,00 A501029 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 2.500 2.500 312 Ostali rashodi za zaposlene 400 400 323 Rashodi za usluge 1.000 1.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000 1.000 343 Ostali financijski rashodi 100 100 A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH 500.000 500.000 478.500,00 95,70 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 200.000 200.000 200.000,00 100,00 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 200.000,00 381 Tekuće donacije 300.000 300.000 278.500,00 92,83 3811 Tekuće donacije u novcu 278.500,00 A501037 OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA 100.000 100.000 381 Tekuće donacije 100.000 100.000 A501041 PARLAMENTARNA DIMENZIJA PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE 2.100.000 2.100.000 110.034,50 5,24 311 Plaće (Bruto) 225.000 225.000 312 Ostali rashodi za zaposlene 10.000 10.000 313 Doprinosi na plaće 45.000 45.000 321 Naknade troškova zaposlenima 402.800 402.800 109.601,48 27,21 3211 Službena putovanja 109.601,48 322 Rashodi za materijal i energiju 5.000 5.000 323 Rashodi za usluge 610.000 610.000 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100.000 100.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400.000 400.000 343 Ostali financijski rashodi 2.200 2.200 433,02 19,68 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 433,02 422 Postrojenja i oprema 200.000 200.000 426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000 100.000 K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA 1.350.000 1.350.000 63.409,40 4,70 412 Nematerijalna imovina 550.000 550.000 13.587,50 2,47 4123 Licence 13.587,50 422 Postrojenja i oprema 500.000 500.000 49.821,90 9,96 4221 Uredska oprema i namještaj 49.821,90 426 Nematerijalna proizvedena imovina 300.000 300.000 K501027 SABORSKA TELEVIZIJA 25.000 25.000 422 Postrojenja i oprema 25.000 25.000 T501040 SASTANAK STALNOG ODBORA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE NATO-a 274.000 274.000 121.470,78 44,33 321 Naknade troškova zaposlenima 5.000 5.000 322 Rashodi za materijal i energiju 7.500 7.500 323 Rashodi za usluge 139.000 139.000 74.990,78 53,95 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.418,75 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.250,38 3235 Zakupnine i najamnine 60.427,50 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.144,15 3239 Ostale usluge 750,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000 5.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 117.000 117.000 46.480,00 39,73 3293 Reprezentacija 46.480,00 343 Ostali financijski rashodi 500 500 011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU 1.497.100 1.497.100 01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku 1.497.100 1.497.100 0,00 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 1.497.100 1.497.100 po programima 22 FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV 1.497.100 1.497.100 2211 NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE 1.497.100 1.497.100 A926001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.387.100 1.387.100 311 Plaće (Bruto) 803.000 803.000 312 Ostali rashodi za zaposlene 33.500 33.500 313 Doprinosi na plaće 141.000 141.000 321 Naknade troškova zaposlenima 37.000 37.000 322 Rashodi za materijal i energiju 28.000 28.000 323 Rashodi za usluge 145.000 145.000 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000 15.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 149.500 149.500 343 Ostali financijski rashodi 1.100 1.100 422 Postrojenja i oprema 34.000 34.000 K926002 INFORMATIZACIJA 110.000 110.000 412 Nematerijalna imovina 15.000 15.000 422 Postrojenja i oprema 45.000 45.000 426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000 50.000 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 72.017.253 72.017.253 52.251.857,76 72,55 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 72.017.253 72.017.253 52.251.857,76 72,55 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 72.003.253 72.003.253 52.234.783,01 72,55 31 Vlastiti prihodi 1.000 1.000 51 Pomoći EU 13.254,98 52 Ostale pomoći 13.000 13.000 3.819,77 29,38 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 72.017.253 72.017.253 52.251.857,76 72,55 2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA 72.017.253 72.017.253 52.251.857,76 72,55 A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 9.476.133 9.476.133 3.067.206,98 32,37 311 Plaće (Bruto) 5.006.883 5.006.883 2.122.012,55 42,38 3111 Plaće za redovan rad 2.017.387,28 3113 Plaće za prekovremeni rad 104.625,27 312 Ostali rashodi za zaposlene 91.000 91.000 7.359,75 8,09 3121 Ostali rashodi za zaposlene 7.359,75 313 Doprinosi na plaće 864.000 864.000 310.996,73 35,99 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 306.215,68 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.781,05 321 Naknade troškova zaposlenima 371.000 371.000 144.824,66 39,04 3211 Službena putovanja 109.708,81 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 35.115,85 322 Rashodi za materijal i energiju 309.000 309.000 50.326,05 16,29 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.828,26 3223 Energija 37.975,48 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.522,31 323 Rashodi za usluge 2.340.000 2.340.000 252.492,00 10,79 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 41.953,95 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 77.031,61 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.391,00 3234 Komunalne usluge 8.498,09 3235 Zakupnine i najamnine 2.848,91 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 350,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 300,00 3238 Računalne usluge 106.881,25 3239 Ostale usluge 4.237,19 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 18.000 18.000 5.979,77 33,22 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.979,77 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 427.000 427.000 165.577,60 38,78 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 154.503,10 3292 Premije osiguranja 3.500,00 3293 Reprezentacija 6.224,50 3294 Članarine i norme 850,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 343 Ostali financijski rashodi 1.250 1.250 460,93 36,87 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 450,00 3433 Zatezne kamate 10,93 422 Postrojenja i oprema 48.000 48.000 7.176,94 14,95 4221 Uredska oprema i namještaj 2.183,94 4222 Komunikacijska oprema 4.499,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 494,00 A896001 PROVEDBA IZBORA 61.906.120 61.906.120 49.136.093,45 79,37 321 Naknade troškova zaposlenima 110.000 110.000 23.047,12 20,95 3211 Službena putovanja 23.047,12 322 Rashodi za materijal i energiju 135.000 135.000 39.830,88 29,50 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 39.830,88 323 Rashodi za usluge 15.656.000 15.656.000 9.686.530,33 61,87 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 348,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 382.287,37 3235 Zakupnine i najamnine 21.119,86 3237 Intelektualne i osobne usluge 660.606,85 3238 Računalne usluge 4.900.810,00 3239 Ostale usluge 3.721.358,25 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000 15.000 15.000,00 100,00 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 390.000 390.000 85.731,91 21,98 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 79.325,45 3293 Reprezentacija 6.406,46 343 Ostali financijski rashodi 120 120 363 Pomoći unutar općeg proračuna 44.400.000 44.400.000 39.285.953,21 88,48 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 39.285.953,21 381 Tekuće donacije 1.200.000 1.200.000 A896006 PROVEDBA REFERENDUMA 125.000 125.000 323 Rashodi za usluge 125.000 125.000 K896003 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 510.000 510.000 48.557,33 9,52 412 Nematerijalna imovina 120.000 120.000 4.165,70 3,47 4123 Licence 4.165,70 422 Postrojenja i oprema 190.000 190.000 7.066,63 3,72 4221 Uredska oprema i namještaj 7.066,63 426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000 200.000 37.325,00 18,66 4262 Ulaganja u računalne programe 37.325,00 015 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE 37.708.292 37.708.292 15.667.165,07 41,55 01505 Ured Predsjednice Republike Hrvatske 37.708.292 37.708.292 15.667.165,07 41,55 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 37.308.292 37.308.292 15.529.436,88 41,62 31 Vlastiti prihodi 400.000 400.000 137.728,19 34,43 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 37.708.292 37.708.292 15.667.165,07 41,55 2104 DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE 37.708.292 37.708.292 15.667.165,07 41,55 A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 30.355.192 30.355.192 13.318.604,37 43,88 311 Plaće (Bruto) 18.711.000 18.711.000 8.848.162,16 47,29 3111 Plaće za redovan rad 8.373.370,56 3113 Plaće za prekovremeni rad 474.791,60 312 Ostali rashodi za zaposlene 508.500 508.500 205.162,59 40,35 3121 Ostali rashodi za zaposlene 205.162,59 313 Doprinosi na plaće 3.227.000 3.227.000 1.468.672,38 45,51 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.443.800,67 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 24.871,71 321 Naknade troškova zaposlenima 2.355.000 2.355.000 874.846,39 37,15 3211 Službena putovanja 649.466,19 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 202.183,33 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 23.196,87 322 Rashodi za materijal i energiju 430.000 430.000 163.955,02 38,13 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 102.605,02 3225 Sitni inventar i autogume 61.350,00 323 Rashodi za usluge 2.387.000 2.387.000 740.025,94 31,00 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 11.805,02 3233 Usluge promidžbe i informiranja 125.963,95 3235 Zakupnine i najamnine 317.223,24 3237 Intelektualne i osobne usluge 145.554,98 3239 Ostale usluge 139.478,75 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000 50.000 23.294,64 46,59 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 23.294,64 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.037.000 2.037.000 757.453,37 37,18 3293 Reprezentacija 435.366,60 3294 Članarine i norme 1.875,00 3295 Pristojbe i naknade 13.313,88 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 306.897,89 343 Ostali financijski rashodi 7.292 7.292 1.086,36 14,90 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.060,54 3433 Zatezne kamate 25,82 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 400.000 400.000 187.200,00 46,80 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 187.200,00 422 Postrojenja i oprema 240.000 240.000 48.745,52 20,31 4221 Uredska oprema i namještaj 12.397,50 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 36.348,02 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.400 2.400 A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE 6.541.100 6.541.100 2.329.225,07 35,61 321 Naknade troškova zaposlenima 25.000 25.000 10.275,00 41,10 3211 Službena putovanja 10.275,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3.285.000 3.285.000 1.252.184,59 38,12 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 148.611,28 3222 Materijal i sirovine 176.734,37 3223 Energija 853.199,48 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 33.599,94 3225 Sitni inventar i autogume 3.904,52 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 36.135,00 323 Rashodi za usluge 3.220.000 3.220.000 1.066.159,26 33,11 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 368.268,99 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 329.776,40 3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.635,00 3234 Komunalne usluge 274.407,60 3235 Zakupnine i najamnine 12.839,63 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.765,00 3238 Računalne usluge 38.168,75 3239 Ostale usluge 31.297,89 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000 1.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.900 1.900 343 Ostali financijski rashodi 8.200 8.200 606,22 7,39 3433 Zatezne kamate 606,22 A504023 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 1.000 1.000 312 Ostali rashodi za zaposlene 500 500 343 Ostali financijski rashodi 500 500 K504004 INFORMATIZACIJA 810.000 810.000 19.335,63 2,39 412 Nematerijalna imovina 480.000 480.000 19.335,63 4,03 4123 Licence 19.335,63 422 Postrojenja i oprema 250.000 250.000 426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000 80.000 K504016 UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA 1.000 1.000 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 1.000 1.000 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 33.771.770 33.771.770 15.524.557,41 45,97 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 33.771.770 33.771.770 15.524.557,41 45,97 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 33.771.770 33.771.770 15.524.557,41 45,97 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 33.771.770 33.771.770 15.524.557,41 45,97 2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA 33.771.770 33.771.770 15.524.557,41 45,97 A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 32.244.770 32.244.770 14.779.458,54 45,84 311 Plaće (Bruto) 23.880.350 23.880.350 11.452.089,86 47,96 3111 Plaće za redovan rad 11.409.319,35 3113 Plaće za prekovremeni rad 42.770,51 312 Ostali rashodi za zaposlene 492.500 492.500 65.266,11 13,25 3121 Ostali rashodi za zaposlene 65.266,11 313 Doprinosi na plaće 4.107.420 4.107.420 1.903.005,13 46,33 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.871.084,01 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 31.921,12 321 Naknade troškova zaposlenima 1.152.000 1.152.000 410.521,20 35,64 3211 Službena putovanja 52.047,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 327.439,95 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 31.034,25 322 Rashodi za materijal i energiju 946.000 946.000 413.287,53 43,69 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 168.782,22 3223 Energija 178.571,37 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 28.933,94 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 37.000,00 323 Rashodi za usluge 1.321.000 1.321.000 432.386,46 32,73 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 175.304,37 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 74.687,75 3233 Usluge promidžbe i informiranja 66.461,21 3234 Komunalne usluge 51.410,49 3235 Zakupnine i najamnine 12.500,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 29.637,64 3239 Ostale usluge 22.385,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 259.000 259.000 83.952,61 32,41 3292 Premije osiguranja 17.987,11 3293 Reprezentacija 35.441,78 3295 Pristojbe i naknade 20.250,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.273,72 343 Ostali financijski rashodi 6.500 6.500 789,96 12,15 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 785,45 3433 Zatezne kamate 4,51 422 Postrojenja i oprema 60.000 60.000 12.396,76 20,66 4221 Uredska oprema i namještaj 6.562,51 4222 Komunikacijska oprema 5.834,25 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 20.000 20.000 5.762,92 28,81 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 5.762,92 A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA 540.000 540.000 173.564,72 32,14 321 Naknade troškova zaposlenima 350.000 350.000 136.771,35 39,08 3211 Službena putovanja 136.771,35 323 Rashodi za usluge 40.000 40.000 9.400,00 23,50 3237 Intelektualne i osobne usluge 9.400,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000 150.000 27.393,37 18,26 3293 Reprezentacija 11.539,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.854,37 A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI 110.000 110.000 61.262,50 55,69 323 Rashodi za usluge 110.000 110.000 61.262,50 55,69 3237 Intelektualne i osobne usluge 61.262,50 K506003 INFORMATIZACIJA 427.000 427.000 278.896,67 65,32 323 Rashodi za usluge 107.000 107.000 49.839,76 46,58 3238 Računalne usluge 49.839,76 422 Postrojenja i oprema 320.000 320.000 229.056,91 71,58 4221 Uredska oprema i namještaj 229.056,91 K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA 450.000 450.000 231.374,98 51,42 323 Rashodi za usluge 450.000 450.000 231.374,98 51,42 3235 Zakupnine i najamnine 231.374,98 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 15.078.020 15.078.020 6.718.906,20 44,56 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 15.078.020 15.078.020 6.718.906,20 44,56 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 14.928.020 14.928.020 6.444.709,30 43,17 31 Vlastiti prihodi 215.861,90 559 Ostale refundacije iz sredstava EU 150.000 150.000 58.335,00 38,89 po programima 32 GOSPODARSTVO 15.078.020 15.078.020 6.718.906,20 44,56 3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA 15.078.020 15.078.020 6.718.906,20 44,56 A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 13.987.770 13.987.770 6.430.060,44 45,97 311 Plaće (Bruto) 9.021.135 9.021.135 4.116.876,92 45,64 3111 Plaće za redovan rad 4.116.876,92 312 Ostali rashodi za zaposlene 245.000 245.000 42.407,01 17,31 3121 Ostali rashodi za zaposlene 42.407,01 313 Doprinosi na plaće 1.551.635 1.551.635 641.831,94 41,36 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 631.491,93 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 10.340,01 321 Naknade troškova zaposlenima 645.000 645.000 527.284,37 81,75 3211 Službena putovanja 412.764,84 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 90.788,47 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 23.731,06 322 Rashodi za materijal i energiju 217.000 217.000 58.814,71 27,10 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 25.035,53 3223 Energija 30.692,08 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.596,89 3225 Sitni inventar i autogume 1.490,21 323 Rashodi za usluge 2.086.000 2.086.000 866.862,28 41,56 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 103.413,24 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 23.187,58 3233 Usluge promidžbe i informiranja 26.678,61 3234 Komunalne usluge 122.465,06 3235 Zakupnine i najamnine 514.440,99 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 9.500,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 12.846,80 3239 Ostale usluge 54.330,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 154.000 154.000 105.818,30 68,71 3293 Reprezentacija 8.051,33 3294 Članarine i norme 84.453,09 3295 Pristojbe i naknade 13.313,88 343 Ostali financijski rashodi 7.000 7.000 4.155,63 59,37 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.155,63 422 Postrojenja i oprema 61.000 61.000 66.009,28 108,21 4221 Uredska oprema i namještaj 62.896,78 4222 Komunikacijska oprema 3.112,50 A507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA 66.000 66.000 17.227,00 26,10 323 Rashodi za usluge 10.000 10.000 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000 25.000 12.227,00 48,91 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.227,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.000 31.000 5.000,00 16,13 3293 Reprezentacija 5.000,00 K507005 INFORMATIZACIJA 1.024.250 1.024.250 271.618,76 26,52 323 Rashodi za usluge 644.250 644.250 259.011,89 40,20 3235 Zakupnine i najamnine 151.341,30 3238 Računalne usluge 107.670,59 422 Postrojenja i oprema 380.000 380.000 12.606,87 3,32 4221 Uredska oprema i namještaj 12.606,87 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 424.531.922 424.427.139 160.812.964,15 37,89 02005 Vlada Republike Hrvatske 31.755.900 31.755.900 13.832.704,95 43,56 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 31.755.900 31.755.900 13.832.704,95 43,56 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 31.755.900 31.755.900 13.832.704,95 43,56 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 31.755.900 31.755.900 13.832.704,95 43,56 A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 21.107.400 21.457.400 10.493.924,95 48,91 311 Plaće (Bruto) 8.206.000 8.331.000 3.969.305,48 47,65 3111 Plaće za redovan rad 3.910.933,88 3113 Plaće za prekovremeni rad 58.371,60 312 Ostali rashodi za zaposlene 264.500 264.500 49.227,24 18,61 3121 Ostali rashodi za zaposlene 49.227,24 313 Doprinosi na plaće 1.417.000 1.410.000 659.427,13 46,77 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 648.518,30 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 10.908,83 321 Naknade troškova zaposlenima 524.500 506.500 163.254,47 32,23 3211 Službena putovanja 73.148,45 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 90.106,02 322 Rashodi za materijal i energiju 1.600.000 1.550.000 552.014,51 35,61 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 70.828,68 3223 Energija 415.296,33 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 52.438,10 3225 Sitni inventar i autogume 13.451,40 323 Rashodi za usluge 8.167.200 8.167.200 4.217.013,88 51,63 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 113.276,17 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.907.386,48 3233 Usluge promidžbe i informiranja 27.140,00 3234 Komunalne usluge 79.411,90 3235 Zakupnine i najamnine 684.391,45 3237 Intelektualne i osobne usluge 59.247,50 3238 Računalne usluge 334.400,00 3239 Ostale usluge 11.760,38 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000 10.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 240.200 440.200 225.610,43 51,25 3292 Premije osiguranja 1.291,60 3293 Reprezentacija 208.442,45 3295 Pristojbe i naknade 13.313,88 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.562,50 343 Ostali financijski rashodi 8.000 8.000 853,58 10,67 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 794,80 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 15,67 3433 Zatezne kamate 43,11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000 15.000 3.395,00 22,63 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.395,00 422 Postrojenja i oprema 655.000 755.000 653.823,23 86,60 4221 Uredska oprema i namještaj 637.605,73 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 16.217,50 A508015 NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA 7.000.000 6.650.000 2.645.556,44 39,78 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.000.000 6.650.000 2.645.556,44 39,78 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.645.556,44 A508024 ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH 180.000 180.000 85.000,00 47,22 323 Rashodi za usluge 180.000 180.000 85.000,00 47,22 3238 Računalne usluge 85.000,00 A508025 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 50.500 50.500 343 Ostali financijski rashodi 500 500 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000 50.000 K508012 INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH 3.418.000 3.418.000 608.223,56 17,79 323 Rashodi za usluge 198.000 198.000 15.075,00 7,61 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.075,00 412 Nematerijalna imovina 705.000 705.000 80.876,20 11,47 4123 Licence 80.876,20 422 Postrojenja i oprema 2.090.000 2.090.000 512.272,36 24,51 4221 Uredska oprema i namještaj 490.891,05 4222 Komunikacijska oprema 16.262,56 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 5.118,75 426 Nematerijalna proizvedena imovina 425.000 425.000 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 11.987.500 11.987.500 4.741.791,13 39,56 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 11.979.500 11.979.500 4.721.454,25 39,41 51 Pomoći EU 20.336,88 52 Ostale pomoći 8.000 8.000 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 11.987.500 11.987.500 4.741.791,13 39,56 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 11.987.500 11.987.500 4.741.791,13 39,56 A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 11.837.500 11.837.500 4.735.192,23 40,00 311 Plaće (Bruto) 7.585.200 7.585.200 3.104.658,06 40,93 3111 Plaće za redovan rad 2.799.800,19 3113 Plaće za prekovremeni rad 304.857,87 312 Ostali rashodi za zaposlene 147.250 147.250 8.651,30 5,88 3121 Ostali rashodi za zaposlene 8.651,30 313 Doprinosi na plaće 1.309.000 1.309.000 498.313,88 38,07 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 489.909,84 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 8.404,04 321 Naknade troškova zaposlenima 668.000 668.000 278.937,60 41,76 3211 Službena putovanja 244.680,70 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 34.256,90 322 Rashodi za materijal i energiju 220.000 220.000 59.497,11 27,04 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 57.998,11 3225 Sitni inventar i autogume 1.499,00 323 Rashodi za usluge 1.683.000 1.683.000 736.642,36 43,77 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 60.735,58 3233 Usluge promidžbe i informiranja 291.457,25 3235 Zakupnine i najamnine 16.983,21 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 50.000,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 313.778,82 3238 Računalne usluge 550,00 3239 Ostale usluge 3.137,50 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 58.000 58.000 23.007,66 39,67 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 23.007,66 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 79.500 79.500 21.035,31 26,46 3293 Reprezentacija 13.528,37 3294 Članarine i norme 850,00 3295 Pristojbe i naknade 6.656,94 343 Ostali financijski rashodi 5.000 5.000 1.302,85 26,06 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.131,62 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 111,15 3433 Zatezne kamate 60,08 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 11.550 11.550 422 Postrojenja i oprema 71.000 71.000 3.146,10 4,43 4222 Komunikacijska oprema 3.146,10 K696012 INFORMATIZACIJA 150.000 150.000 6.598,90 4,40 422 Postrojenja i oprema 100.000 100.000 6.598,90 6,60 4221 Uredska oprema i namještaj 6.598,90 426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000 50.000 02010 Ured za udruge 185.901.525 185.901.525 51.731.987,66 27,83 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 6.400.479 6.400.479 2.506.121,84 39,16 12 Sredstva učešća za pomoći 16.443.082 16.443.082 1.183.415,47 7,20 31 Vlastiti prihodi 150.000 150.000 2.442,92 1,63 41 Prihodi od igara na sreću 52.249.796 52.249.796 28.403.701,70 54,36 51 Pomoći EU 120.000 120.000 12.666,00 10,56 52 Ostale pomoći 196.000 196.000 82.391,84 42,04 552 Švicarski instrument 17.180.230 17.180.230 12.880.099,39 74,97 561 Europski socijalni fond (ESF) 93.161.938 93.161.938 6.661.148,50 7,15 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 185.901.525 185.901.525 51.731.987,66 27,83 2108 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 185.901.525 185.901.525 51.731.987,66 27,83 A509000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 5.600.479 5.600.479 2.250.695,61 40,19 311 Plaće (Bruto) 3.858.000 3.858.000 1.525.830,04 39,55 3111 Plaće za redovan rad 1.518.572,08 3113 Plaće za prekovremeni rad 7.257,96 312 Ostali rashodi za zaposlene 154.500 154.500 12.031,90 7,79 3121 Ostali rashodi za zaposlene 12.031,90 313 Doprinosi na plaće 666.000 666.000 253.747,68

AI objašnjenje na temelju službenog teksta zakona. Okvirno, ne zamjenjuje pravni savjet.