Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2020. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište

1. godine Upute za korištenje Elektronička pošta Početna stranica Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište
2. godine NN 109/2020 (8.10.2020.), Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište
3. godine Hrvatski sabor 2154 Na temelju članka
4. stavka
5. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/07., 136/
6. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici
7. rujna
8. donio je POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE
9. GODINE I. OPĆI DIO Državni proračun Republike Hrvatske za prvo polugodište
10. godine (»Narodne novine«, br. 117/19., 32/20., 42/
11. i 58/20.) ostvaren je u prvom polugodištu
12. godine, kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
13. –
15. IZVORNI PLAN
16. TEKUĆI PLAN
17. IZVRŠENJE
18. –
20. INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/4*100 6 PRIHODI POSLOVANJA 64.584.862.841,21 121.179.882.890 121.179.882.890 60.076.852.628,96 49,58 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 474.068.035,69 770.378.781 770.378.781 280.000.562,85 36,35 UKUPNI PRIHODI 65.058.930.876,90 121.950.261.671 121.950.261.671 60.356.853.191,81 49,49 3 RASHODI POSLOVANJA 65.882.347.252,39 141.516.699.726 141.521.626.126 74.868.422.071,93 52,90 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.054.589.405,30 5.775.359.704 5.770.433.304 2.214.163.857,00 38,37 UKUPNI RASHODI 66.936.936.657,69 147.292.059.430 147.292.059.430 77.082.585.928,93 52,33 RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK -1.878.005.780,79 -25.341.797.759 -25.341.797.759 -16.725.732.737,12 66,00 B. RAČUN FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
21. –
23. IZVORNI PLAN
24. TEKUĆI PLAN
25. IZVRŠENJE
26. –
28. INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/4*100 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 21.246.037.821,46 63.412.227.716 63.412.227.716 53.804.603.814,29 84,85 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 9.126.812.026,86 38.141.583.548 38.141.583.548 19.946.265.233,56 52,30 PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE 2.530.422.786,81 7.188.287.547 7.188.287.547 7.188.287.547,33 100,00 PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE -12.771.642.800,62 -7.117.133.957 -7.117.133.957 -24.320.893.390,94 341,72 NETO FINANCIRANJE 1.878.005.780,79 25.341.797.759 25.341.797.759 16.725.732.737,12 66,00 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0,00 0 0 0,00 Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u prvom polugodištu
29. godine kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA PRVO POLUGODIŠTE
30. GODINE PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PRIHODI POSLOVANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
31. –
33. IZVORNI PLAN
34. TEKUĆI PLAN
35. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
36. –
38. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 PRIHODI 65.058.930.876,90 121.950.261.671 121.950.261.671 60.356.853.191,81 92,77 49,49 6 PRIHODI POSLOVANJA 64.584.862.841,21 121.179.882.890 121.179.882.890 60.076.852.628,96 93,02 49,58 61 Prihodi od poreza 37.085.183.536,91 66.025.591.735 66.025.591.735 32.040.635.775,02 86,40 48,53 612 Porez na dobit 5.252.585.719,72 6.530.890.443 6.530.890.443 4.153.612.671,50 79,08 63,60 6121 Porez na dobit od poduzetnika 5.192.618.742,14 4.114.434.532,91 79,24 6122 Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge 39.699.811,98 32.168.222,59 81,03 6123 Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti 20.267.165,60 7.009.916,00 34,59 614 Porezi na robu i usluge 31.647.736.682,15 59.180.710.358 59.180.710.358 27.709.498.071,24 87,56 46,82 6141 Porez na dodanu vrijednost 23.497.615.330,41 20.545.914.916,00 87,44 6142 Porez na promet 187.610,16 1.511.408,38 805,61 6143 Posebni porezi i trošarine 7.292.873.064,33 6.472.235.337,17 88,75 6146 Ostali porezi na robu i usluge 213.686.132,02 215.049.308,68 100,64 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 191.152.328,34 125.062.822,08 65,43 6148 Naknade za priređivanje igara na sreću 452.222.216,89 349.724.278,93 77,33 615 Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 184.637.156,71 313.971.826 313.971.826 177.513.910,73 96,14 56,54 6151 Carine i carinske pristojbe 184.637.156,71 177.513.910,73 96,14 616 Ostali prihodi od poreza 223.978,33 19.108 19.108 11.121,55 4,97 58,20 6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe 223.978,33 11.121,55 4,97 62 Doprinosi 11.892.389.399,77 21.206.551.955 21.206.551.955 10.440.783.988,65 87,79 49,23 622 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 11.681.443.812,97 21.199.157.508 21.199.157.508 10.436.421.446,88 89,34 49,23 6221 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 11.681.443.812,97 10.436.421.446,88 89,34 623 Doprinosi za zapošljavanje 210.945.586,80 7.394.447 7.394.447 4.362.541,77 2,07 59,00 6232 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 210.945.586,80 4.362.541,77 2,07 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 8.278.002.958,07 18.253.115.323 18.253.115.323 10.391.460.210,65 125,53 56,93 631 Pomoći od inozemnih vlada 100.769.067,61 92.637.249 92.637.249 5.370.244,12 5,33 5,80 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 6.190.237,27 4.402.285,78 71,12 6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 94.578.830,34 967.958,34 1,02 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 8.049.544.690,26 17.611.206.388 17.611.206.388 10.241.176.595,26 127,23 58,15 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 5.606.580,19 7.597.853,90 135,52 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija 8.595.060,02 1.586.768,13 18,46 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 4.890.182.134,32 6.545.507.675,67 133,85 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 3.145.160.915,73 3.686.484.297,56 117,21 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 21.944.630,99 91.067.358 91.067.358 11.032.257,54 50,27 12,11 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 3.155.860,43 3.779.326,83 119,76 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 18.788.770,56 7.252.930,71 38,60 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 51.869.515,41 193.723.576 193.723.576 67.787.445,32 130,69 34,99 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 37.044.458,67 60.773.428,11 164,06 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 14.825.056,74 7.014.017,21 47,31 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 1.276.153,57 15.445.129 15.445.129 1.418.119,90 111,12 9,18 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 1.276.153,57 1.418.119,90 111,12 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 52.598.900,23 249.035.623 249.035.623 64.675.548,51 122,96 25,97 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 13.838.667,24 21.544.461,62 155,68 6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 3.080.182,78 7.067.315,81 229,44 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 23.200.075,90 31.148.485,32 134,26 6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 12.479.974,31 4.915.285,76 39,39 64 Prihodi od imovine 912.163.904,52 2.240.174.156 2.240.174.156 876.591.900,51 96,10 39,13 641 Prihodi od financijske imovine 163.919.733,21 1.407.430.368 1.407.430.368 281.073.364,60 171,47 19,97 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 2.260,98 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 2.709.427,45 12.894.384,97 475,91 6414 Prihodi od zateznih kamata 112.569.459,33 73.651.537,05 65,43 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 331.572,34 12.117.905,51 3.654,68 6416 Prihodi od dividendi 3.537.287,67 1.099.033,66 31,07 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 43.509.198,67 130.785.606,61 300,59 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 1.260.526,77 50.524.896,80 4.008,24 642 Prihodi od nefinancijske imovine 424.297.384,01 540.423.182 540.423.182 319.892.406,49 75,39 59,19 6421 Naknade za koncesije 236.415.519,59 230.632.541,39 97,55 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 55.338.857,77 46.385.778,75 83,82 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 109.151.330,39 24.847.838,97 22,76 6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine 33.254,48 1.420,00 4,27 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 23.358.421,78 18.024.827,38 77,17 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 323.946.787,30 292.320.606 292.320.606 275.626.129,42 85,08 94,29 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 7.271.182,71 5.698.969,91 78,38 6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 304.597.397,95 469.795,14 0,15 6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.500.797,86 2.890.822,37 192,62 6437 Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti 10.577.408,78 266.566.542,00 2.520,15 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.069.933.654,85 4.163.396.464 4.163.396.464 1.673.988.994,23 80,87 40,21 651 Upravne i administrativne pristojbe 361.337.243,93 634.885.085 634.885.085 305.270.004,57 84,48 48,08 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 204.917.064,48 167.253.689,17 81,62 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 29.192.601,61 25.539.280,64 87,49 6514 Ostale pristojbe i naknade 127.227.577,84 112.477.034,76 88,41 652 Prihodi po posebnim propisima 1.708.596.410,92 3.528.511.379 3.528.511.379 1.368.718.989,66 80,11 38,79 6521 Prihodi državne uprave 411.907.089,98 323.174.107,64 78,46 6526 Ostali nespomenuti prihodi 1.191.338.375,35 968.800.282,75 81,32 6527 Naknade od financijske imovine 93.253,92 49.220,12 52,78 6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 105.257.691,67 76.695.379,15 72,86 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 512.470.285,03 1.239.918.510 1.239.918.510 553.435.119,03 107,99 44,63 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 474.565.177,89 1.060.807.983 1.060.807.983 401.624.723,90 84,63 37,86 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 78.931.464,71 62.976.766,07 79,79 6615 Prihodi od pruženih usluga 395.633.713,18 338.647.957,83 85,60 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 37.905.107,14 179.110.527 179.110.527 151.810.395,13 400,50 84,76 6631 Tekuće donacije 31.394.839,18 99.819.301,33 317,95 6632 Kapitalne donacije 6.510.267,96 51.991.093,80 798,60 67 Prihodi iz proračuna 3.544.633.846,72 7.524.968.791 7.524.968.791 3.828.141.651,28 108,00 50,87 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 3.544.633.846,72 7.524.968.791 7.524.968.791 3.828.141.651,28 108,00 50,87 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 3.544.633.846,72 3.828.141.651,28 108,00 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 290.085.255,34 526.165.956 526.165.956 271.814.989,59 93,70 51,66 681 Kazne i upravne mjere 274.728.863,10 497.362.924 497.362.924 259.578.519,88 94,49 52,19 6811 Kazne za carinske prekršaje 30.351.775,30 36.621.914,26 120,66 6812 Kazne za devizne prekršaje 819.594,83 893.974,05 109,08 6813 Kazne za porezne prekršaje 10.076.234,87 8.382.323,60 83,19 6814 Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe 23.000,00 6815 Kazne za prekršaje u prometu 156.235.812,35 141.269.720,27 90,42 6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku 21.737.817,51 31.025.278,59 142,72 6817 Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima 1.000,00 7.670,00 767,00 6818 Upravne mjere 467.082,85 971.815,07 208,06 6819 Ostale kazne 55.016.545,39 40.405.824,04 73,44 683 Ostali prihodi 15.356.392,24 28.803.032 28.803.032 12.236.469,71 79,68 42,48 6831 Ostali prihodi 15.356.392,24 12.236.469,71 79,68 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 474.068.035,69 770.378.781 770.378.781 280.000.562,85 59,06 36,35 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 47.310.521,81 54.429.789 54.429.789 22.577.158,51 47,72 41,48 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava 47.222.902,05 54.229.789 54.229.789 22.508.143,36 47,66 41,51 7111 Zemljište 47.222.902,05 22.508.143,36 47,66 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 87.619,76 200.000 200.000 69.015,15 78,77 34,51 7124 Ostala prava 87.619,76 69.015,15 78,77 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 343.157.614,09 426.373.992 426.373.992 182.880.850,59 53,29 42,89 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 341.646.938,79 390.692.545 390.692.545 180.465.853,50 52,82 46,19 7211 Stambeni objekti 253.829.835,03 150.605.750,54 59,33 7212 Poslovni objekti 87.817.103,76 29.860.102,96 34,00 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 660.268,37 31.874.976 31.874.976 89.174,09 13,51 0,28 7221 Uredska oprema i namještaj 94.029,38 20.264,39 21,55 7222 Komunikacijska oprema 2.200,74 300,00 13,63 7224 Medicinska i laboratorijska oprema 562.747,05 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.291,20 68.609,70 5.313,64 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 809.408,90 3.616.839 3.616.839 1.942.040,86 239,93 53,69 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 584.696,58 1.942.040,86 332,15 7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 224.712,32 725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada 39.320,03 189.632 189.632 383.782,14 976,05 202,38 7252 Osnovno stado 39.320,03 383.782,14 976,05 726 Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine 1.678,00 7264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 1.678,00 74 Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine 83.599.899,79 289.575.000 289.575.000 74.542.553,75 89,17 25,74 741 Prihodi od prodaje zaliha 83.599.899,79 289.575.000 289.575.000 74.542.553,75 89,17 25,74 7411 Strateške zalihe 83.599.899,79 74.542.553,75 89,17 RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI RASHODI POSLOVANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
39. –
41. IZVORNI PLAN
42. TEKUĆI PLAN
43. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
44. –
46. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 RASHODI 66.936.936.657,69 147.292.059.430 147.292.059.430 77.082.585.928,93 115,16 52,33 3 RASHODI POSLOVANJA 65.882.347.252,39 141.516.699.726 141.521.626.126 74.868.422.071,93 113,64 52,90 31 Rashodi za zaposlene 14.310.765.909,99 22.266.110.593 22.362.967.543 11.250.885.242,90 78,62 50,31 311 Plaće (Bruto) 11.978.572.881,82 18.474.575.503 18.462.459.484 9.277.343.557,77 77,45 50,25 3111 Plaće za redovan rad 11.674.656.616,18 8.928.203.089,03 76,48 3112 Plaće u naravi 2.515.959,60 1.598.248,30 63,52 3113 Plaće za prekovremeni rad 169.461.412,01 197.249.243,18 116,40 3114 Plaće za posebne uvjete rada 131.938.894,03 150.292.977,26 113,91 312 Ostali rashodi za zaposlene 252.678.779,72 520.362.202 636.376.977 358.359.254,30 141,82 56,31 3121 Ostali rashodi za zaposlene 252.678.779,72 358.359.254,30 141,82 313 Doprinosi na plaće 2.079.514.248,45 3.271.172.888 3.264.131.082 1.615.182.430,83 77,67 49,48 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 172.801.166,62 186.943.472,75 108,18 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.874.352.055,97 1.427.939.004,02 76,18 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32.361.025,86 299.954,06 0,93 32 Materijalni rashodi 6.501.409.134,49 14.306.590.242 14.283.319.892 6.263.858.639,90 96,35 43,85 321 Naknade troškova zaposlenima 750.019.862,12 1.303.303.745 1.300.597.845 577.551.269,16 77,00 44,41 3211 Službena putovanja 182.495.874,74 115.629.424,35 63,36 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 524.858.818,21 433.342.549,48 82,56 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 34.760.899,70 17.531.323,17 50,43 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 7.904.269,47 11.047.972,16 139,77 322 Rashodi za materijal i energiju 2.419.522.562,84 5.092.755.651 5.086.542.651 2.311.129.214,88 95,52 45,44 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 139.448.688,13 152.248.614,95 109,18 3222 Materijal i sirovine 1.560.341.274,16 1.573.221.241,14 100,83 3223 Energija 456.014.597,45 408.671.981,94 89,62 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 154.230.551,07 64.367.268,14 41,73 3225 Sitni inventar i autogume 23.846.392,41 27.372.265,97 114,79 3226 Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu 198.672,30 6.396.385,69 3.219,57 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 85.442.387,32 78.851.457,05 92,29 323 Rashodi za usluge 2.900.783.695,26 7.022.640.135 7.009.140.485 2.988.478.725,21 103,02 42,64 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 219.833.606,47 266.153.051,46 121,07 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 427.727.085,89 457.340.081,21 106,92 3233 Usluge promidžbe i informiranja 95.959.102,80 89.199.642,10 92,96 3234 Komunalne usluge 155.033.515,84 147.263.431,47 94,99 3235 Zakupnine i najamnine 379.516.611,82 428.515.860,80 112,91 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 179.828.607,70 147.855.038,54 82,22 3237 Intelektualne i osobne usluge 572.014.471,41 554.995.492,23 97,02 3238 Računalne usluge 220.766.375,05 283.906.526,33 128,60 3239 Ostale usluge 650.104.318,28 613.249.601,07 94,33 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 43.947.743,80 91.722.196 91.696.196 16.660.368,02 37,91 18,17 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 43.947.743,80 16.660.368,02 37,91 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 387.135.270,47 796.168.515 795.342.715 370.039.062,63 95,58 46,53 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 25.580.018,93 23.515.455,52 91,93 3292 Premije osiguranja 30.731.883,73 37.350.088,75 121,54 3293 Reprezentacija 26.113.732,06 16.323.895,32 62,51 3294 Članarine i norme 153.854.179,85 139.895.737,00 90,93 3295 Pristojbe i naknade 41.501.859,24 24.773.039,48 59,69 3296 Troškovi sudskih postupaka 43.224.944,53 86.564.756,81 200,27 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 66.128.652,13 41.616.089,75 62,93 34 Financijski rashodi 5.279.056.688,77 7.205.759.135 7.143.334.957 5.392.126.891,06 102,14 75,48 341 Kamate za izdane vrijednosne papire 4.792.587.847,20 6.030.559.981 5.986.505.803 4.386.390.285,43 91,52 73,27 3411 Kamate za izdane trezorske zapise 25.744.685,20 10.618.850,00 41,25 3413 Kamate za izdane obveznice 4.766.843.162,00 4.375.771.435,43 91,80 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 326.147.993,65 668.310.283 650.010.283 285.486.145,06 87,53 43,92 3421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 81.323.722,67 76.017.481,33 93,48 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 35.515.068,61 35.748.388,30 100,66 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 209.306.127,30 173.576.467,23 82,93 3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 3.075,07 143.808,20 4.676,58 343 Ostali financijski rashodi 160.320.847,92 506.888.871 506.818.871 720.250.460,57 449,26 142,11 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 93.194.017,00 89.745.309,51 96,30 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 349.500,61 423.549.663,88 121.187,10 3433 Zatezne kamate 12.613.350,66 12.334.954,09 97,79 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 54.163.979,65 194.620.533,09 359,32 35 Subvencije 3.714.318.719,66 13.384.123.489 13.376.523.489 9.368.419.554,20 252,22 70,04 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 648.185.819,26 758.823.378 772.623.378 401.896.656,62 62,00 52,02 3511 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 30.185,24 5.531,53 18,33 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 648.155.634,02 401.891.125,09 62,01 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.212.090.681,61 6.803.276.394 6.781.876.394 5.600.476.620,32 462,05 82,58 3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 237.840,18 39.709.884,76 16.696,04 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 388.806.336,28 3.940.012.592,48 1.013,36 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 823.046.505,15 1.620.754.143,08 196,92 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 1.854.042.218,79 5.822.023.717 5.822.023.717 3.366.046.277,26 181,55 57,82 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 1.854.042.218,79 3.366.046.277,26 181,55 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 7.901.739.858,36 27.132.269.929 27.126.384.929 14.122.436.196,64 178,73 52,06 361 Pomoći inozemnim vladama 27.173.901,63 72.214.976 72.214.976 39.650.953,51 145,92 54,91 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 25.916.552,29 37.650.953,51 145,28 3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 1.257.349,34 2.000.000,00 159,06 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 2.284.603.720,35 3.314.895.127 3.314.895.127 2.237.944.167,75 97,96 67,51 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 2.284.603.720,35 2.237.944.167,75 97,96 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.671.975.066,44 10.228.437.746 10.222.587.746 5.521.279.193,57 150,36 54,01 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.278.080.377,41 3.570.180.672,68 156,72 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 1.393.894.689,03 1.951.098.520,89 139,97 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 193.547.192,41 8.820.707.034 8.820.672.034 4.366.917.085,33 2.256,25 49,51 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 140.139.230,82 4.320.639.934,33 3.083,11 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 53.407.961,59 46.277.151,00 86,65 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.666.354.337,23 4.313.510.153 4.313.510.153 1.889.497.746,59 113,39 43,80 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 269.556.240,58 272.841.034,80 101,22 3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.396.798.096,65 1.616.656.711,79 115,74 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 58.085.640,30 382.504.893 382.504.893 67.147.049,89 115,60 17,55 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 15.619.807,64 23.359.566,80 149,55 3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 3.836.042,57 6.334.915,81 165,14 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 25.722.511,91 31.334.564,45 121,82 3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 12.907.278,18 6.118.002,83 47,40 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 24.416.048.131,68 51.181.505.305 51.172.498.105 25.582.326.846,02 104,78 49,99 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 17.862.964.973,64 37.125.997.811 37.122.297.811 18.622.317.085,69 104,25 50,16 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora 17.763.144.402,33 18.530.695.444,28 104,32 3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora 683.146,19 420.288,96 61,52 3715 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava 99.137.425,12 91.201.352,45 91,99 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 6.553.083.158,04 14.055.507.494 14.050.200.294 6.960.009.760,33 106,21 49,54 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 6.293.981.136,36 6.663.356.985,59 105,87 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 215.655.604,99 215.292.250,69 99,83 3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava 43.446.416,69 81.360.524,05 187,27 38 Ostali rashodi 3.759.008.809,44 6.040.341.033 6.056.597.211 2.888.368.701,21 76,84 47,69 381 Tekuće donacije 1.212.865.735,71 2.814.573.788 2.821.173.788 1.182.602.271,77 97,50 41,92 3811 Tekuće donacije u novcu 979.796.418,34 953.719.517,37 97,34 3812 Tekuće donacije u naravi 108.506,89 13.186,39 12,15 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 232.960.810,48 228.869.568,01 98,24 382 Kapitalne donacije 281.205.715,77 523.520.584 533.176.762 191.821.642,69 68,21 35,98 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 90.315.143,73 102.473.387,74 113,46 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 33.202.019,46 39.136.393,37 117,87 3823 Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav 157.688.552,58 50.211.861,58 31,84 383 Kazne, penali i naknade štete 165.846.528,00 241.641.536 241.641.536 74.712.248,60 45,05 30,92 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 34.919.093,18 24.363.111,34 69,77 3833 Naknade šteta zaposlenicima 15.904.245,78 6.704.308,41 42,15 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 114.874.596,94 43.522.922,53 37,89 3835 Ostale kazne 148.592,10 121.906,32 82,04 385 Izvanredni rashodi 50.000.000 50.000.000 386 Kapitalne pomoći 2.099.090.829,96 2.410.605.125 2.410.605.125 1.439.232.538,15 68,56 59,70 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 668.019.727,93 38.753.097,52 5,80 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora 37.805.412,26 157.498.542,28 416,60 3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 137.113.738,23 83.531.438,76 60,92 3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava 1.256.151.951,54 1.159.449.459,59 92,30 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.054.589.405,30 5.775.359.704 5.770.433.304 2.214.163.857,00 209,96 38,37 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 53.652.859,17 273.497.688 273.449.988 40.012.666,54 74,58 14,63 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 7.630.153,36 31.383.000 31.383.000 149.337,44 1,96 0,48 4111 Zemljište 7.630.153,36 149.337,44 1,96 412 Nematerijalna imovina 46.022.705,81 242.114.688 242.066.988 39.863.329,10 86,62 16,47 4122 Koncesije 235.470,02 18.945,00 8,05 4123 Licence 20.471.042,73 10.690.130,45 52,22 4124 Ostala prava 25.316.193,06 8.643.136,93 34,14 4126 Ostala nematerijalna imovina 20.511.116,72 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 831.144.822,49 4.064.503.070 4.059.624.370 1.431.901.199,80 172,28 35,27 421 Građevinski objekti 271.907.697,13 1.118.297.918 1.111.604.918 457.614.950,37 168,30 41,17 4211 Stambeni objekti 44.021.523,31 88.673.388,37 201,43 4212 Poslovni objekti 214.831.449,68 351.945.048,05 163,82 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.110.449,18 3.448.714,35 310,57 4214 Ostali građevinski objekti 11.944.274,96 13.547.799,60 113,43 422 Postrojenja i oprema 472.186.038,62 2.363.920.621 2.365.293.421 867.785.997,65 183,78 36,69 4221 Uredska oprema i namještaj 79.746.039,82 187.690.581,91 235,36 4222 Komunikacijska oprema 22.296.706,00 21.296.517,31 95,51 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 64.481.362,61 42.947.319,34 66,60 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 235.410.929,33 188.424.429,72 80,04 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 15.766.247,82 16.674.031,96 105,76 4226 Sportska i glazbena oprema 539.882,45 1.039.052,16 192,46 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 18.850.657,09 27.910.078,99 148,06 4228 Vojna oprema 35.094.213,50 381.803.986,26 1.087,94 423 Prijevozna sredstva 45.973.530,41 263.779.393 263.779.393 57.555.429,36 125,19 21,82 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 42.936.805,57 34.435.174,25 80,20 4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 3.036.724,84 23.120.255,11 761,35 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4.299.856,36 24.672.907 24.672.907 2.295.482,48 53,39 9,30 4241 Knjige 3.572.356,90 2.126.152,28 59,52 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 194.485,46 23.750,00 12,21 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 193.714,00 95.900,00 49,51 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 339.300,00 49.680,20 14,64 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 360.123,03 1.203.122 1.203.122 491.908,78 136,59 40,89 4251 Višegodišnji nasadi 3.247,00 128.327,28 3.952,18 4252 Osnovno stado 356.876,03 363.581,50 101,88 426 Nematerijalna proizvedena imovina 36.417.576,94 292.629.109 293.070.609 46.157.431,16 126,74 15,75 4262 Ulaganja u računalne programe 34.787.085,20 45.000.289,42 129,36 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 472.329,38 291.391,74 61,69 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 1.158.162,36 865.750,00 74,75 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 487.925,79 1.288.250 1.288.250 933.872,69 191,40 72,49 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 487.925,79 1.288.250 1.288.250 933.872,69 191,40 72,49 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 487.925,79 933.872,69 191,40 44 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine 27.721.705,96 773.176.195 773.176.195 541.290.739,50 1.952,59 70,01 441 Rashodi za nabavu zaliha 27.721.705,96 773.176.195 773.176.195 541.290.739,50 1.952,59 70,01 4411 Strateške zalihe 27.721.705,96 541.290.739,50 1.952,59 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 141.582.091,89 662.894.501 662.894.501 200.025.378,47 141,28 30,17 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 136.408.064,90 616.660.986 616.660.986 193.912.383,04 142,16 31,45 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 136.408.064,90 193.912.383,04 142,16 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4.110.452,45 32.873.180 32.873.180 3.751.522,41 91,27 11,41 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4.110.452,45 3.751.522,41 91,27 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 209.489,25 4.689.450 4.689.450 289.222,40 138,06 6,17 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 209.489,25 289.222,40 138,06 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 854.085,29 8.670.885 8.670.885 2.072.250,62 242,63 23,90 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 854.085,29 2.072.250,62 242,63 PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
47. –
49. IZVORNI PLAN
50. TEKUĆI PLAN
51. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
52. –
54. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 PRIHODI 65.058.930.876,90 121.950.261.671 121.950.261.671 60.356.853.191,81 92,77 49,49 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 38.934.018.349,40 69.841.505.802 69.841.505.802 33.673.920.303,63 86,49 48,21 11 Opći prihodi i primici 38.934.018.349,40 69.841.505.802 69.841.505.802 33.673.920.303,63 86,49 48,21 2 DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA 11.892.389.399,77 21.206.551.955 21.206.551.955 10.440.783.988,65 87,79 49,23 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 11.681.443.812,97 21.199.157.508 21.199.157.508 10.436.421.446,88 89,34 49,23 23 Doprinosi za zapošljavanje 210.945.586,80 7.394.447 7.394.447 4.362.541,77 2,07 59,00 3 VLASTITI PRIHODI 478.924.899,52 1.067.025.369 1.067.025.369 406.098.460,16 84,79 38,06 31 Vlastiti prihodi 478.924.899,52 1.067.025.369 1.067.025.369 406.098.460,16 84,79 38,06 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 5.285.818.484,46 11.016.835.535 11.016.835.535 5.180.734.119,16 98,01 47,03 41 Prihodi od igara na sreću 225.063.253,69 416.630.844 416.630.844 174.014.932,62 77,32 41,77 42 Prihodi od spomeničke rente 15.861.193,11 20.000.000 20.000.000 7.990.299,97 50,38 39,95 43 Ostali prihodi za posebne namjene 5.044.894.037,66 10.580.204.691 10.580.204.691 4.998.728.886,57 99,08 47,25 5 POMOĆI 8.278.058.061,84 18.253.115.323 18.253.115.323 10.391.460.210,65 125,53 56,93 51 Pomoći EU 425.105.721,31 448.979.995 448.979.995 584.000.633,24 137,38 130,07 52 Ostale pomoći 234.157.608,60 653.102.920 653.102.920 157.782.910,25 67,38 24,16 53 Inozemne darovnice 8.502.299,67 7.363.156 7.363.156 1.685.327,17 19,82 22,89 55 Refundacije iz pomoći EU 1.708.415.415,81 2.942.677.119 2.942.677.119 2.325.210.440,85 136,10 79,02 56 Fondovi EU 5.816.894.871,09 13.980.985.466 13.980.985.466 7.238.230.224,08 124,43 51,77 57 Ostali programi EU 84.982.145,36 220.006.667 220.006.667 84.550.675,06 99,49 38,43 6 DONACIJE 37.905.107,14 179.110.527 179.110.527 151.810.395,13 400,50 84,76 61 Donacije 36.374.040,95 176.510.527 176.510.527 151.803.930,43 417,34 86,00 63 Inozemne donacije 1.531.066,19 2.600.000 2.600.000 6.464,70 0,42 0,25 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA 151.816.574,77 386.117.160 386.117.160 112.045.714,43 73,80 29,02 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja 151.816.574,77 386.117.160 386.117.160 112.045.714,43 73,80 29,02 RASHODI 66.936.936.657,69 147.292.059.430 147.292.059.430 77.082.585.928,93 115,16 52,33 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 43.154.249.997,35 93.781.522.708 93.781.522.708 51.553.441.464,96 119,46 54,97 11 Opći prihodi i primici 41.766.311.497,07 91.540.469.651 91.540.402.651 50.245.521.558,30 120,30 54,89 12 Sredstva učešća za pomoći 1.373.050.078,25 2.190.657.837 2.190.724.837 1.295.955.441,89 94,39 59,16 13 Sredstva učešća za zajmove 463.727,43 395.220 395.220 2.000,00 0,43 0,51 15 Proračunska pričuva 14.424.694,60 50.000.000 50.000.000 11.962.464,77 82,93 23,92 2 DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA 11.681.443.812,97 21.198.425.392 21.198.425.392 10.436.421.446,88 89,34 49,23 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 11.681.443.812,97 21.198.425.392 21.198.425.392 10.436.421.446,88 89,34 49,23 3 VLASTITI PRIHODI 483.310.897,27 1.163.615.569 1.163.615.569 428.619.428,39 88,68 36,84 31 Vlastiti prihodi 483.310.897,27 1.163.615.569 1.163.615.569 428.619.428,39 88,68 36,84 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 5.090.331.775,25 12.035.029.322 12.035.029.322 5.713.919.845,50 112,25 47,48 41 Prihodi od igara na sreću 252.571.922,30 603.445.133 603.445.133 224.039.797,85 88,70 37,13 42 Prihodi od spomeničke rente 374.075,52 20.000.000 20.000.000 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4.837.385.777,43 11.411.584.189 11.411.584.189 5.489.880.047,65 113,49 48,11 5 POMOĆI 6.468.746.763,21 18.314.227.809 18.314.227.809 8.681.148.439,98 134,20 47,40 51 Pomoći EU 103.466.155,40 453.162.498 453.162.498 159.317.628,32 153,98 35,16 52 Ostale pomoći 249.075.857,53 704.711.350 704.711.350 167.835.209,57 67,38 23,82 53 Inozemne darovnice 3.814.126,61 12.684.709 12.684.709 1.715.296,26 44,97 13,52 55 Refundacije iz pomoći EU 986.815.141,73 2.942.677.119 2.942.677.119 1.029.499.406,69 104,33 34,99 56 Fondovi EU 5.040.593.336,58 13.980.985.466 13.980.985.466 7.238.230.224,08 143,60 51,77 57 Ostali programi EU 84.982.145,36 220.006.667 220.006.667 84.550.675,06 99,49 38,43 6 DONACIJE 28.921.914,71 179.846.826 179.846.826 69.806.144,32 241,36 38,81 61 Donacije 27.403.481,22 175.678.791 175.678.791 68.526.916,75 250,07 39,01 63 Inozemne donacije 1.518.433,49 4.168.035 4.168.035 1.279.227,57 84,25 30,69 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA 12.288.598,48 483.617.361 483.617.361 114.955.414,66 935,46 23,77 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja 12.288.598,48 483.617.361 483.617.361 114.955.414,66 935,46 23,77 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 17.642.898,45 135.774.443 135.774.443 84.273.744,24 477,66 62,07 81 Namjenski primici od zaduživanja 15.330.065,31 131.263.000 131.263.000 83.110.768,71 542,14 63,32 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja 2.312.833,14 4.511.443 4.511.443 1.162.975,53 50,28 25,78 RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
55. –
57. IZVORNI PLAN
58. TEKUĆI PLAN
59. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
60. –
62. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 RASHODI 66.936.936.657,69 147.292.059.430 147.292.059.430 77.082.585.928,93 115,16 52,33 01 Opće javne usluge 9.791.380.010,50 24.933.077.628 24.876.291.878 14.413.349.713,63 147,20 57,94 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi 3.925.991.826,41 6.626.439.429 6.630.650.929 4.110.165.918,22 104,69 61,99 013 Opće usluge 184.111.742,47 964.336.109 964.336.109 350.122.727,28 190,17 36,31 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 387.831.609,13 1.163.080.952 1.163.080.952 413.791.722,58 106,69 35,58 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 91.349.804,34 284.903.253 286.260.181 133.237.685,68 145,85 46,54 017 Transakcije vezane za javni dug 5.154.280.140,48 6.986.042.081 6.923.687.903 4.886.178.973,57 94,80 70,57 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 47.814.887,67 8.908.275.804 8.908.275.804 4.519.852.686,30 9.452,81 50,74 02 Obrana 2.089.438.203,96 4.797.933.787 4.797.933.787 2.419.897.534,74 115,82 50,44 021 Vojna obrana 2.024.268.230,39 4.631.844.934 4.631.844.934 2.329.276.181,25 115,07 50,29 023 Inozemna vojna pomoć 65.169.973,57 166.088.853 166.088.853 90.621.353,49 139,05 54,56 03 Javni red i sigurnost 4.233.034.772,20 9.008.340.321 9.048.249.321 4.451.153.750,05 105,15 49,19 031 Usluge policije 2.487.051.222,38 5.373.494.316 5.411.794.316 2.640.574.786,67 106,17 48,79 032 Usluge protupožarne zaštite 141.264.633,46 368.837.608 368.837.608 148.608.530,40 105,20 40,29 033 Sudovi 867.214.608,23 1.856.291.005 1.857.910.505 906.625.458,96 104,54 48,80 034 Zatvori 268.977.720,42 535.969.941 534.709.441 283.139.722,96 105,27 52,95 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 468.526.587,71 873.747.451 874.997.451 472.205.251,06 100,79 53,97 04 Ekonomski poslovi 9.447.414.877,55 20.188.939.930 20.191.191.930 10.209.017.926,01 108,06 50,56 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 501.703.843,32 1.499.873.439 1.503.520.439 665.812.126,27 132,71 44,28 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 3.718.793.359,26 7.473.364.498 7.473.364.498 4.421.475.668,66 118,90 59,16 043 Gorivo i energija 27.000.000 27.000.000 25.000.000,00 92,59 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 84.049.430,29 383.493.214 383.493.214 82.904.788,27 98,64 21,62 045 Promet 4.162.358.894,79 7.410.403.794 7.410.203.794 3.479.294.757,20 83,59 46,95 046 Komunikacije 2.771.241,51 88.899.667 88.899.667 2.906.523,44 104,88 3,27 047 Ostale industrije 107.994.940,38 216.168.095 216.168.095 69.029.021,55 63,92 31,93 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 155.067.574,17 718.344.779 718.344.779 356.309.654,44 229,78 49,60 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 714.675.593,83 2.371.392.444 2.370.197.444 1.106.285.386,18 154,80 46,67 05 Zaštita okoliša 471.443.333,50 1.615.310.270 1.615.310.270 608.980.993,23 129,17 37,70 053 Smanjenje zagađivanja 1.353.963,43 2.181.415 2.181.415 1.360.812,41 100,51 62,38 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 302.973.093,95 909.540.415 909.540.415 261.588.088,90 86,34 28,76 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 677.806,70 9.861.322 9.861.322 1.359.376,71 200,56 13,78 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 166.438.469,42 693.727.118 693.727.118 344.672.715,21 207,09 49,68 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 915.416.123,43 2.630.579.054 2.632.383.054 1.165.851.963,05 127,36 44,29 061 Razvoj stanovanja 156.660.508,37 514.453.889 510.138.889 227.063.424,21 144,94 44,51 062 Razvoj zajednice 584.938.644,38 1.166.761.119 1.172.880.119 536.470.745,24 91,71 45,74 063 Opskrba vodom 173.816.970,68 949.364.046 949.364.046 402.317.793,60 231,46 42,38 07 Zdravstvo 5.665.302.380,70 12.499.994.149 12.499.994.149 6.308.701.954,23 111,36 50,47 072 Službe za vanjske pacijente 8.887.797,44 29.604.833 29.604.833 8.839.477,25 99,46 29,86 073 Bolničke službe 3.827.325.442,85 8.604.365.284 8.604.330.284 4.140.446.710,40 108,18 48,12 074 Službe javnog zdravstva 74.635.010,85 204.319.550 204.319.550 94.466.070,12 126,57 46,23 075 Istraživanje i razvoj zdravstva 22.930.220,45 68.978.464 68.978.464 24.604.156,34 107,30 35,67 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 1.731.523.909,11 3.592.726.018 3.592.761.018 2.040.345.540,12 117,84 56,79 08 Rekreacija, kultura i religija 1.104.277.089,20 2.690.350.943 2.694.154.193 1.110.015.365,36 100,52 41,20 081 Službe rekreacije i sporta 162.961.424,42 364.194.456 364.194.456 140.176.144,56 86,02 38,49 082 Službe kulture 695.206.208,36 1.681.467.088 1.685.268.088 725.217.764,18 104,32 43,03 083 Službe emitiranja i izdavanja 77.324,68 156.000 156.000 20.625,00 26,67 13,22 084 Religijske i druge službe zajednice 244.096.911,06 637.153.399 637.155.649 243.495.479,33 99,75 38,22 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje 1.935.220,68 7.380.000 7.380.000 1.105.352,29 57,12 14,98 09 Obrazovanje 7.484.916.050,16 8.061.034.886 8.061.034.886 3.799.723.592,20 50,77 47,14 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 2.640.863.580,75 107.676.195 107.676.195 53.125.542,85 2,01 49,34 092 Srednjoškolsko obrazovanje 1.519.225.708,44 328.144.418 328.144.418 150.584.784,14 9,91 45,89 094 Visoka naobrazba 2.374.998.518,37 5.329.162.502 5.329.162.502 2.541.724.901,23 107,02 47,69 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 169.627.072,55 396.696.198 396.696.198 266.999.916,28 157,40 67,31 096 Dodatne usluge u obrazovanju 104.692.415,13 100.172.518 100.172.518 58.153.133,02 55,55 58,05 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja 659.706.244,43 1.771.591.511 1.771.591.511 720.043.072,68 109,15 40,64 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 15.802.510,49 27.591.544 27.591.544 9.092.242,00 57,54 32,95 10 Socijalna zaštita 25.734.313.816,49 60.866.498.462 60.875.515.962 32.595.893.136,43 126,66 53,55 101 Bolest i invaliditet 5.428.356.904,23 11.047.829.898 11.052.809.898 5.560.941.050,53 102,44 50,31 102 Starost 13.472.881.010,25 28.509.423.837 28.509.513.837 14.122.429.040,72 104,82 49,54 103 Slijednici 2.565.422.982,46 5.248.126.811 5.248.126.811 2.617.004.079,94 102,01 49,87 104 Obitelj i djeca 1.832.182.423,48 3.783.014.459 3.780.374.459 1.843.353.990,79 100,61 48,76 105 Nezaposlenost 1.068.335.664,83 8.718.157.605 8.714.457.605 6.720.713.180,93 629,08 77,12 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim s 726.131.246,62 1.535.869.163 1.540.319.163 729.827.211,97 100,51 47,38 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite 25.150.196,85 59.924.971 60.382.471 25.192.115,70 100,17 41,72 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 615.853.387,77 1.964.151.718 1.969.531.718 976.432.465,85 158,55 49,58 B. RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE
63. GODINE RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
64. –
66. IZVORNI PLAN
67. TEKUĆI PLAN
68. OSTAVRENJE/ IZVRŠENJE
69. –
71. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 NETO FINANCIRANJE 2.530.422.786,81 7.188.287.547 7.188.287.547 7.188.287.547,33 284,07 100,00 Prijenos depozita iz prethodne godine -12.771.642.800,62 -7.117.133.957 -7.117.133.957 -24.320.893.390,94 190,43 341,72 Prijenos depozita u narednu godinu 1.878.005.780,79 25.341.797.758 25.341.797.758 16.725.732.737,12 890,61 66,00 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 21.246.037.821,46 63.412.227.716 63.412.227.716 53.804.603.814,29 253,25 84,85 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 716.877.299,08 378.537.000 378.537.000 3.227.547.290,07 450,22 852,64 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 63.662.029,69 125.700.000 125.700.000 70.434.482,25 110,64 56,03 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 63.662.029,69 70.434.482,25 110,64 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 807.141,95 500.000 500.000 825.948,17 102,33 165,19 8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 807.141,95 825.948,17 102,33 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 68.467.280,05 57.850.000 57.850.000 574.554.346,04 839,17 993,18 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 62.052.846,00 567.207.942,57 914,07 8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima 6.414.434,05 7.346.403,47 114,53 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 109.644.637,39 181.200.000 181.200.000 119.536.618,61 109,02 65,97 8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 2.157.357,84 2.300.347,58 106,63 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima 794.208,18 640.320,21 80,62 8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima 894.600,33 515.111,96 57,58 8176 Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 105.798.471,04 116.080.838,86 109,72 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 474.296.210,00 13.287.000 13.287.000 2.462.195.895,00 519,13 18.530,86 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni 474.296.210,00 2.462.195.895,00 519,13 82 Primici od izdanih vrijednosnih papira 19.806.039.000,00 47.403.302.882 47.403.302.882 41.021.510.379,99 207,12 86,54 822 Obveznice 19.806.039.000,00 47.403.302.882 47.403.302.882 41.021.510.379,99 207,12 86,54 8221 Obveznice – tuzemne 8.706.999.000,00 25.907.130.379,99 297,54 8222 Obveznice – inozemne 11.099.040.000,00 15.114.380.000,00 136,18 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 199.075.071,85 60.150.000 60.150.000 64.356.604,77 32,33 106,99 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 199.075.071,85 60.150.000 60.150.000 18.942.000,00 9,52 31,49 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 199.075.071,85 18.942.000,00 9,52 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 45.414.604,77 8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 45.414.604,77 84 Primici od zaduživanja 524.046.450,53 15.570.237.834 15.570.237.834 9.491.189.539,46 1.811,14 60,96 841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 24.046.450,53 8.660.237.834 8.660.237.834 1.386.333.175,83 5.765,23 16,01 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 24.046.450,53 203.213.276,98 845,09 8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU 1.183.119.898,85 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 500.000.000,00 600.000.000 600.000.000 594.856.363,63 113,81 94,84 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 500.000.000,00 569.062.047,29 113,81 8424 Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 25.794.316,34 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 6.310.000.000 6.310.000.000 7.510.000.000,00 119,02 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 7.510.000.000,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJ­MOVA 9.126.812.026,86 38.141.583.548 38.141.583.548 19.946.265.233,56 218,55 52,30 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 2.801.018.269,93 9.467.308.307 9.467.308.307 3.278.452.961,78 117,05 34,63 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 44.154.982,67 227.500.000 227.500.000 39.878.542,13 90,31 17,53 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 44.154.982,67 39.878.542,13 90,31 513 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 3.105.905.483 3.105.905.483 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.091.606.902,18 300.500.000 300.500.000 102.375.290,18 4,89 34,07 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.091.606.902,18 102.375.290,18 4,89 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 659.811.427,77 597.682.824 597.682.824 482.214.999,51 73,08 80,68 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 532.050.109,70 372.609.735,23 70,03 5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 127.761.318,07 109.605.264,28 85,79 517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 5.444.957,31 2.974.500.000 2.974.500.000 2.600.784.129,96 47.765,00 87,44 5172 Dani zajmovi županijskim proračunima 2.914.146,04 152.753.563,84 5.241,80 5173 Dani zajmovi gradskim proračunima 2.530.811,27 936.805.833,23 37.016,03 5174 Dani zajmovi općinskim proračunima 61.254.861,46 5175 Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u 1.379.969.871,43 5176 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 70.000.000,00 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 2.261.220.000 2.261.220.000 53.200.000,00 2,35 5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni 53.200.000,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 290.336.940,34 167.740.351 167.740.351 115.381.397,91 39,74 68,79 531 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 28.828.009,82 139.920.000 139.920.000 107.527.029,83 372,99 76,85 5312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 5314 Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 3.828.009,82 82.527.029,83 2.155,87 533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.563.580,52 27.820.351 27.820.351 521.768,08 33,37 1,88 5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 1.563.580,52 521.768,08 33,37 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 259.945.350,00 7.332.600,00 2,82 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 259.945.350,00 7.332.600,00 2,82 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.461.291.269,79 5.506.372.165 5.506.372.165 3.646.429.360,58 148,15 66,22 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 383.002.553,31 766.644.446 766.644.446 381.379.264,57 99,58 49,75 5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 271.240.268,49 255.173.796,94 94,08 5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 111.762.284,82 126.205.467,63 112,92 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 211.516.390,73 1.846.762.271 1.846.762.271 1.665.296.292,51 787,31 90,17 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 203.918.175,13 1.665.296.292,51 816,65 5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 7.598.215,60 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.866.726.516,75 2.892.965.448 2.892.965.448 1.599.524.444,40 85,69 55,29 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 1.866.694.778,94 1.599.524.444,40 85,69 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 31.737,81 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 45.809,00 229.359,10 500,69 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 45.809,00 229.359,10 500,69 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 3.574.165.546,80 23.000.162.725 23.000.162.725 12.906.001.513,29 361,09 56,11 551 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 3.574.165.546,80 3.467.000.000 3.467.000.000 684.813.313,28 19,16 19,75 5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji 3.574.165.546,80 684.813.313,28 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 19.533.162.725 19.533.162.725 12.221.188.200,01 62,57 5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 12.221.188.200,01 RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE
72. GODINE – ANALITIKA RAČUN FINANCIRANJA – ANALITIKA NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
73. –
75. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
76. –
78. INDEKS 1 2 3 4 5=4/3*100 NETO FINANCIRANJE 1.878.005.780,79 16.725.732.737,12 890,61 Prijenos depozita iz prethodne godine 2.530.422.786,81 7.188.287.547,33 284,07 Prijenos depozita u narednu godinu -12.771.642.800,62 -24.320.893.390,94 190,43 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 21.246.037.821,46 53.804.603.814,29 253,25 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 716.877.299,08 3.227.547.290,07 450,22 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 63.662.029,69 70.434.482,25 110,64 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 63.662.029,69 70.434.482,25 110,64 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 807.141,95 825.948,17 102,33 8141 Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru 807.141,95 825.948,17 102,33 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 68.467.280,05 574.554.346,04 839,17 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 62.052.846,00 567.207.942,57 914,07 8164 Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima 6.414.434,05 7.346.403,47 114,53 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 109.644.637,39 119.536.618,61 109,02 8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 2.157.357,84 2.300.347,58 106,63 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni 794.208,18 640.320,21 80,62 8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni 894.600,33 515.111,96 57,58 8176 Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima DP 105.798.471,04 116.080.838,86 109,72 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 474.296.210,00 2.462.195.895,00 519,13 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni 474.296.210,00 2.462.195.895,00 519,13 82 Primici od izdanih vrijednosnih papira 19.806.039.000,00 41.021.510.379,99 207,12 822 Obveznice 19.806.039.000,00 41.021.510.379,99 207,12 8221 Obveznice – tuzemne 8.706.999.000,00 25.907.130.379,99 297,54 8222 Obveznice – inozemne 11.099.040.000,00 15.114.380.000,00 136,18 83 Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici 199.075.071,85 64.356.604,77 32,33 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.druš.u JS 199.075.071,85 18.942.000,00 9,52 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 199.075.071,85 18.942.000,00 9,52 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.druš.izvan JS 0,00 45.414.604,77 8341 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan JS 0,00 45.414.604,77 84 Primici od zaduživanja 524.046.450,53 9.491.189.539,46 1.811,14 841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 24.046.450,53 1.386.333.175,83 5.765,23 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 24.046.450,53 203.213.276,98 845,09 Zajmovi Svjetske banke 841320135 08005 2.projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580 6.841.371,53 0,00 0,00 841320137 02506 Zajam za projekt rezultata u zdravstvu IBRD Mfin 0,00 116.080.475,46 841320144 06505 Zajam za projekt modernizacije i rekonstr. cestovnog sektora 6.089.074,00 6.851.565,00 112,52 841320146 07625 11005 Proj.implementacije integriranog sustava zemljišne administracije IBRD 89000 11.116.005,00 9.798.961,88 88,15 Ukupno Svjetska banka 24.046.450,53 132.731.002,34 551,98 Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe 841320413 07705 Projekt zaštite od poplava CEB 1845 0,00 70.482.274,64 Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe 0,00 70.482.274,64 8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU 0,00 1.183.119.898,85 Zajmovi Europske investicijske banke 841420208 02506 Projekt nac. sufinanciranja EU fondova 201-2020 EIB 89118 0,00 678.792.600,00 Ukupno Europska investicijska banka 0,00 678.792.600,00 Financijski instrumenti 841420563 04990 Financijski instrumenti, izvor 563 0,00 417.243.793,18 841420565 04990 Financijski instrumenti, izvor 565 0,00 87.083.505,67 Ukupno financijski instrumenti 504.327.298,85 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru u javnom sektoru 500.000.000,00 594.856.363,63 118,97 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto) 500.000.000,00 569.062.047,29 113,81 8424 Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 0,00 25.794.316,34 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 7.510.000.000,00 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto) 0,00 7.510.000.000,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 9.126.812.026,86 19.946.265.233,56 218,55 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 2.801.018.269,93 3.278.452.961,78 117,05 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 44.154.982,67 39.878.542,13 90,31 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 44.154.982,67 39.878.542,13 90,31 04105 Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata 32.582.729,46 26.979.673,85 82,80 07620 Društveno poticana stanogradnja 11.572.253,21 12.898.868,28 111,46 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.091.606.902,18 102.375.290,18 4,89 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.091.606.902,18 102.375.290,18 4,89 02506 Jamstvena pričuva 2.091.606.902,18 102.375.290,18 4,89 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 659.811.427,77 482.214.999,51 73,08 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 532.050.109,70 372.609.735,23 70,03 02506 Osiguranje izvoza -garantni fond 10.000.000,00 0,00 0,00 04905 OP konkurentnost i kohezija
79. –
80. 374.499.382,22 0,00 0,00 04990 Jamstvo za malo gospodarstvo 13.606.040,93 15.696.875,72 115,37 04990 OP konkurentnost i kohezija
81. –
82. 52.922.602,13 314.801.986,61 594,83 04990 Program ruralnog razvoja 5.603.350,59 5.493.225,84 98,03 06005 Mjere ruralnog razvoja 0,00 36.617.647,06 06505 Provedba ugovora o koncesiji-autocesta Zagreb-Macelj 75.418.733,83 0,00 0,00 5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 127.761.318,07 109.605.264,28 85,79 04905 OP konkurentnost i kohezija
83. –
84. 39.632.412,78 0,00 0,00 04990 OP konkurentnost i kohezija
85. –
86. 23.953.332,79 49.241.806,57 205,57 04990 Program ruralnog razvoja 60.742.267,54 60.340.310,28 99,34 04990 Jamstvo za malo gospodarstvo 3.433.304,96 23.147,43 0,67 517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 5.444.957,31 2.600.784.129,96 47.765,00 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 5.444.957,31 2.600.784.129,96 47.765,00 5172 02506 Dani zajmovi županijskim proračunima-kratkoročni 0,00 152.676.088,84 5172 02506 Dani zajmovi županijskim proračunima-dugoračni 2.914.146,04 77.475,00 2,66 5173 02506 Dani zajmovi gradskim proračunima-kratkoročni 0,00 933.805.833,23 5173 02506 Dani zajmovi gradskim proračunima-dugoročni 2.530.811,27 3.000.000,00 118,54 5174 02506 Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni 0,00 61.254.861,46 5175 02506 Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni 0,00 1.379.969.871,43 5176 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 0,00 70.000.000,00 07005 CEB – obrana od poplava 0,00 70.000.000,00 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 0,00 53.200.000,00 5181 07605 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni 0,00 53.200.000,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 290.336.940,34 115.381.397,91 39,74 531 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 28.828.009,82 107.527.029,83 372,99 5312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 02506 Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a – poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 5314 Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 3.828.009,82 82.527.029,83 2.155,87 04905 Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju 3.828.009,82 32.790.529,83 856,59 08620 Mirovinsko osiguravajuće društvo 0,00 49.736.500,00 533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.563.580,52 521.768,08 33,37 5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 1.563.580,52 521.768,08 33,37 04990 Regionalni inovacijski fond – ENIF 1.563.580,52 521.768,08 33,37 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 259.945.350,00 7.332.600,00 2,82 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 259.945.350,00 7.332.600,00 2,82 02506 Preuzimanje imovine prijebojom – porezna uprava 0,00 7.332.600,00 04905 OP konkurentnost i kohezija
87. –
88. 259.945.350,00 0,00 0,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.461.291.269,79 3.646.429.360,58 148,15 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 383.002.553,31 381.379.264,57 99,58 5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 271.240.268,49 255.173.796,94 94,08 541323308 02506 Otplata glavnice IBRD 72260 14.633.426,43 0,00 0,00 541323309 02506 Otplata glavnice – CEB 1351 Obnova zdr.infrastrukture 4.829.318,00 4.945.226,01 102,40 541323311 02506 Otplata glavnice – Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR 12.939.703,90 0,00 0,00 541323313 02506 Otplata glavnice – Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR 11.264.845,35 11.500.993,33 102,10 541323314 02506 Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR 25.236.059,55 25.868.978,41 102,51 541323315 02506 Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR 11.428.216,71 11.679.711,51 102,20 541323317 02506 Otplata glavnice IBRD 73600 9.720.131,79 9.953.659,70 102,40 541323320 02506 Otplata glavnice IBRD 74530 Unutarnje vode 32.088.814,99 32.859.754,54 102,40 541323322 02506 Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2 37.156.850,00 38.049.550,00 102,40 541323323 02506 Otplata glavnice IBRD 74710 Modernizacija porezne uprave 4.347.569,81 4.433.357,81 101,97 541323324 02506 Otplata glavnice IBRD 75980 Projekt hitne medicinske pomoći 2.532.752,54 2.593.602,37 102,40 541323325 02506 Otplata glavnice IBRD 764000 23.064.321,18 23.618.445,66 102,40 541323326 02506 Otplata glavnice IBRD 80860 4.026.376,70 4.114.983,29 102,20 541323327 02506 Otplata glavnice IBRD 80210 5.180.804,94 5.294.816,50 102,20 541323331 02506 Otplata glavnice IBRD 82580 12.082.075,09 14.416.679,67 119,32 541323332 02506 Otplata glavnice CEB 1751 Projekt fin.vodo komunalne infrastr. 32.565.343,89 33.192.087,41 101,92 541323333 02506 Otplata glavnice CEB 1576 Projekt fin.zdravstvenih ustanova 13.949.130,00 14.249.403,60 102,15 541323335 02506 Otplata glavnice IBRD 83650 Poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga 11.426.033,40 11.677.480,83 102,20 541323338 02506 Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava 2.768.494,22 6.725.066,30 242,91 5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 111.762.284,82 126.205.467,63 112,92 541420001 02506 Otplata glavnice – HŽ EIB 21051 12.209.804,26 12.986.176,78 106,36 541420002 02506 EIB 22165 Obnova komunalne infrastrukture 12.215.102,00 12.526.326,34 102,55 541420003 02506 Otplata glavnice EIB 22881 26.394.017,93 27.066.501,93 102,55 541420004 02506 Otplata glavnice EIB 25749 sufinaciranje IPA ISPA 26.065.228,16 37.997.872,91 145,78 541420005 02506 Otpl.glavn.EIB 31146 Proj.razv.infrastr.na otocima 1.729.944,97 1.774.021,64 102,55 541420006 02506 Otplata glavnice EIB 31176 Fin.vodno-komun.infrast 33.148.187,50 33.854.568,03 102,13 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 211.516.390,73 1.665.296.292,51 787,31 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 203.918.175,13 1.665.296.292,51 816,65 542220000 07740 Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija 542220000 07705 Konkuretnost i održivost energetskog sustava 2.136.837,13 0,00 0,00 542220000 08008 Redovna djelatnost javnih instituta iz EV prihoda 0,00 11.144,72 542220000 26379 KBC Rijeka – izravna kapitalna ulaganja 0,00 2.347.390,62 542220010 02506 Otplata glavnice Uljanik TOB I-1/05 2.380.391,90 0,00 0,00 542220015 02506 Otplata glavnice udio HPB 528,5 mln EUR 31.840.971,46 32.437.757,17 101,87 542220016 02506 Otplata glavnice HPB 500 mln HRK 42.000.000,00 42.000.000,00 100,00 542220017 02506 Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 542220018 02506 Otplata glavnice HPB 300 mln HRK 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 542220024 02506 Otplata glavnice Umirovljenički fond 720 mln HRK HPB 42.352.941,18 0,00 0,00 542220026 02506 Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz 24.707.033,46 0,00 0,00 542220030 02506 Otplata glavnice HPB 950 mln HRK 30.000.000,00 60.000.000,00 200,00 542220031 02506 Otplata glavnice HBOR 1,5 mlrd. HRK 0,00 1.500.000.000,00 5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 7.598.215,60 0,00 0,00 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.866.726.516,75 1.599.524.444,40 85,69 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 1.866.694.778,94 1.599.524.444,40 85,69 544320000 33.935.366,25 34.475.352,30 101,59 544320000 08006 Otplata glavnice sveučilišta u Rijeci 101.280,01 0,00 0,00 544320000 08006 Redovna djelatnost sveučilišta u Zagrebu iz EV prihoda 0,00 230.580,49 544320000 08006 Redovna djelatnost sveučilišta u Rijeci iz EV prihoda 0,00 450.376,65 544320001 08006 Redovna djelatnost veleučilišta i viskih škola iz EV prihoda 0,00 237.192,31 544320010 02506 Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit 16.353.992,64 16.961.535,62 103,71 544320010 38069 Otplata glavnice KBC Zagreb 2.125.350,22 1.517.807,24 71,41 544320016 02506 Otplata glavnice 528.5 mln EUR PBZ 529.090.808,46 539.007.397,67 101,87 544320017 02506 Otplata glavnice ZABA 1 mlrd HRK 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 544320018 02506 Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR 185.170.450,00 376.572.000,00 203,37 544320023 02506 Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR D-23 0,00 36.935.160,00 544320029 02506 Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA 42.352.941,18 0,00 0,00 544320030 02506 Otplata glavnice Hž putnički prijevoz 17.519.644,46 17.595.185,34 100,43 544320032 02506 Otplata glavnice HŽ Infrastruktura 84.980.180,63 124.191.499,52 146,14 544320034 02506 Otplata glavnice ZABA 640 mln EUR 765.918.033,09 0,00 0,00 544320040 02506 Otplata glavnice OTP 450 mln. HRK 0,00 150.000.000,00 544320042 02506 Otplata glavnice ERSTE 150 mln EUR 0,00 112.971.600,00 544320099 02506 Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti 26.104.294,90 26.188.733,02 100,32 544320099 02506 Sveučilište u Splitu 18.846.153,86 18.846.153,86 100,00 544320099 02506 Sveučilište u Rijeci 24.574.312,24 23.503.599,11 95,64 544320099 02506 Sveučilište u Zagrebu 15.597.886,57 15.597.886,57 100,00 544320099 02506 Sveučilište u Dubrovniku 3.933.735,00 3.933.735,00 100,00 544330000 08006 Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Zagrebu 19.076,46 50.863,45 266,63 544330000 08006 Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Dubrovniku 2.239,16 0,00 0,00 544330000 38069 Otplata glavnice po financijskom leasingu KBC Zagreb 69.033,81 257.786,25 373,42 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 31.737,81 0,00 0,00 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 45.809,00 229.359,10 500,69 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 45.809,00 229.359,10 500,69 08006 Otplata glavnice sveučilišta u Zagrebu 45.809,00 229.359,10 500,69 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 3.574.165.546,80 12.906.001.513,29 361,09 551 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 3.574.165.546,80 684.813.313,28 19,16 5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise – neto 3.574.165.546,80 684.813.313,28 19,16 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 0,00 12.221.188.200,01 5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 0,00 12.221.188.200,01 552121215 02506 Otplata glavnice 13 D-20 0,00 5.000.000.000,00 552121216 02506 Otplata glavnice 14 D-21 0,00 7.221.188.200,01 RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
89. –
91. IZVORNI PLAN
92. TEKUĆI PLAN
93. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
94. –
96. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 PRIMICI 21.246.037.821,46 63.412.227.716 63.412.227.716 53.804.603.814,29 253,25 84,85 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 21.124.000.476,32 61.753.236.790 61.753.236.790 53.059.372.533,82 251,18 85,92 11 Opći prihodi i primici 21.124.000.476,32 61.753.236.790 61.753.236.790 53.059.372.533,82 251,18 85,92 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 24.645.733,94 69.137.000 69.137.000 18.423.643,61 74,75 26,65 43 Ostali prihodi za posebne namjene 24.645.733,94 69.137.000 69.137.000 18.423.643,61 74,75 26,65 5 POMOĆI 474.129.483 474.129.483 504.327.298,85 106,37 56 Fondovi EU 474.129.483 474.129.483 504.327.298,85 106,37 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 97.391.611,20 1.115.724.443 1.115.724.443 222.480.338,01 228,44 19,94 81 Namjenski primici od zaduživanja 90.550.239,67 1.036.963.000 1.036.963.000 151.998.063,37 167,86 14,66 82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije 70.000.000 70.000.000 70.482.274,64 100,69 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja 6.841.371,53 8.761.443 8.761.443 IZDACI 9.126.812.026,86 38.141.583.548 38.141.583.548 19.946.265.233,56 218,55 52,30 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 8.274.104.185,46 37.285.676.894 37.285.676.894 19.287.470.088,70 233,11 51,73 11 Opći prihodi i primici 8.265.804.982,71 37.134.498.070 37.134.498.070 19.271.580.643,11 233,15 51,90 12 Sredstva učešća za pomoći 8.299.202,75 151.178.824 151.178.824 15.889.445,59 191,46 10,51 3 VLASTITI PRIHODI 2.363.046,50 12.398.441 12.398.441 2.292.077,15 97,00 18,49 31 Vlastiti prihodi 2.363.046,50 12.398.441 12.398.441 2.292.077,15 97,00 18,49 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 36.015.573,62 136.878.730 136.878.730 51.877.051,00 144,04 37,90 43 Ostali prihodi za posebne namjene 36.015.573,62 136.878.730 136.878.730 51.877.051,00 144,04 37,90 5 POMOĆI 776.301.534,51 474.129.483 474.129.483 504.564.491,16 65,00 106,42 52 Ostale pomoći 237.192,31 56 Fondovi EU 776.301.534,51 474.129.483 474.129.483 504.327.298,85 64,97 106,37 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA 3.462.283,93 7.500.000 7.500.000 2.779.104,97 80,27 37,05 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja 3.462.283,93 7.500.000 7.500.000 2.779.104,97 80,27 37,05 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 34.565.402,84 225.000.000 225.000.000 97.282.420,58 281,44 43,24 81 Namjenski primici od zaduživanja 34.565.402,84 155.000.000 155.000.000 27.282.420,58 78,93 17,60 82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije 70.000.000 70.000.000 70.000.000,00 100,00 POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE
97. GODINE PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI KORISNIK PRORAČUNA IZVORNI PLAN
98. TEKUĆI PLAN
99. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
100. –
102. INDEKS 1 2 3 4 5=4/3*100 010 HRVATSKI SABOR 136.619.785 136.619.785 62.753.224,37 45,93 01005 Hrvatski sabor 136.619.785 136.619.785 62.753.224,37 45,93 011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU 348.045 348.045 01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku 348.045 348.045 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 191.138.963 191.138.963 77.357.259,04 40,47 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 191.138.963 191.138.963 77.357.259,04 40,47 013 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 100.000 100.000 5.299,85 5,30 01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 100.000 100.000 5.299,85 5,30 015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 38.111.657 38.111.657 13.950.719,50 36,60 01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 38.111.657 38.111.657 13.950.719,50 36,60 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 33.744.681 33.744.681 15.877.568,40 47,05 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 33.744.681 33.744.681 15.877.568,40 47,05 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 14.885.571 14.885.571 6.618.630,77 44,46 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 14.885.571 14.885.571 6.618.630,77 44,46 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 502.082.769 503.288.947 172.250.162,37 34,22 02005 Vlada Republike Hrvatske 21.086.900 21.086.900 7.894.449,89 37,44 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 10.461.550 10.461.550 5.010.476,27 47,89 02010 Ured za udruge 259.153.168 259.153.168 48.957.821,48 18,89 02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 9.174.910 9.174.910 2.472.410,68 26,95 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine 45.843.270 45.843.270 22.795.580,33 49,73 02030 Ured za zakonodavstvo 5.371.410 5.371.410 2.592.906,91 48,27 02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 38.580.685 38.680.685 16.039.860,76 41,47 02042 Ured za protokol 2.261.260 2.261.260 1.083.469,64 47,91 02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju 2.720.170 2.720.170 1.034.266,99 38,02 02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova 12.431.900 12.331.900 5.337.767,24 43,28 02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 68.939.156 70.145.334 45.896.692,56 65,43 02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama 23.619.070 23.619.070 11.836.177,30 50,11 02092 Ured za ravnopravnost spolova 2.439.320 2.439.320 1.298.282,32 53,22 025 MINISTARSTVO FINANCIJA 50.321.894.850 50.263.602.672 28.174.456.954,65 56,05 02505 Ministarstvo financija 226.032.300 226.032.300 86.445.062,97 38,24 02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države 48.592.870.865 48.530.516.687 27.401.524.888,88 56,46 02510 Carinska uprava 579.094.124 583.156.124 268.144.079,48 45,98 02515 Porezna uprava 901.452.955 901.452.955 408.805.068,25 45,35 02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije 21.944.606 21.944.606 9.399.421,90 42,83 02555 Odbor za standarde financijskog izvještavanja 500.000 500.000 138.433,17 27,69 027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 397.798.917 399.298.917 178.350.188,99 44,67 02705 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 397.798.917 399.298.917 178.350.188,99 44,67 028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU 8.614.500 8.614.500 2.876.579,47 33,39 02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 8.614.500 8.614.500 2.876.579,47 33,39 030 MINISTARSTVO OBRANE 4.797.933.787 4.797.933.787 2.419.897.534,74 50,44 03005 Ministarstvo obrane 4.797.933.787 4.797.933.787 2.419.897.534,74 50,44 032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 80.435.015 80.465.015 21.491.227,43 26,71 03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske 72.428.898 72.458.898 18.340.800,31 25,31 03210 Hrvatska matica iseljenika 8.006.117 8.006.117 3.150.427,12 39,35 033 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE 206.439.036 206.439.036 92.750.473,43 44,93 03305 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 206.439.036 206.439.036 92.750.473,43 44,93 034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA 24.169.500 24.189.000 6.405.848,23 26,48 03405 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva 24.169.500 24.189.000 6.405.848,23 26,48 036 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT 364.194.456 364.194.456 140.176.144,56 38,49 03605 Središnji državni ured za šport 364.194.456 364.194.456 140.176.144,56 38,49 039 HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA 303.560.668 303.560.668 136.919.118,75 45,10 03905 Hrvatska vatrogasna zajednica 303.560.668 303.560.668 136.919.118,75 45,10 040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 5.721.033.668 5.759.333.668 2.853.519.035,40 49,55 04005 Ministarstvo unutarnjih poslova 5.721.033.668 5.759.333.668 2.853.519.035,40 49,55 041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA 1.240.360.819 1.240.360.819 527.931.623,88 42,56 04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja 1.204.695.319 1.204.695.319 513.841.609,00 42,65 04110 Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« 26.970.500 26.970.500 10.493.127,48 38,91 04115 Dom hrvatskih veterana 8.695.000 8.695.000 3.596.887,40 41,37 048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA 834.173.217 834.173.217 367.406.824,11 44,04 04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 834.173.217 834.173.217 367.406.824,11 44,04 049 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA 2.860.013.730 2.860.048.730 1.767.376.753,31 61,80 04905 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 1.478.202.709 1.478.202.709 791.519.830,73 53,55 04910 Ravnateljstvo za robne zalihe 602.491.967 602.491.967 465.397.709,55 77,25 04970 Državni zavod za mjeriteljstvo 17.712.218 17.712.218 7.095.282,62 40,06 04980 Hrvatski zavod za norme 10.887.815 10.887.815 3.869.850,97 35,54 04985 Hrvatska akreditacijska agencija 8.380.000 8.415.000 4.307.609,29 51,19 04990 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO 742.339.021 742.339.021 495.186.470,15 66,71 052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA 7.305.718 7.305.718 3.540.948,32 48,47 05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 7.305.718 7.305.718 3.540.948,32 48,47 054 MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE 61.964.575 61.964.575 27.742.696,48 44,77 05405 Ministarstvo državne imovine 61.964.575 61.964.575 27.742.696,48 44,77 055 MINISTARSTVO KULTURE 1.339.584.811 1.343.054.311 563.665.381,94 41,97 05505 Ministarstvo kulture 694.793.314 695.363.314 317.773.747,05 45,70 05535 Arhivi 94.574.786 95.401.286 43.738.721,85 45,85 05540 Muzeji i galerije 172.672.390 173.398.390 51.861.918,74 29,91 05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture 377.544.321 378.891.321 150.290.994,30 39,67 01046 Ansambl Lado 15.922.995 16.035.495 7.143.085,53 44,55 22339 Hrvatski restauratorski zavod 76.127.934 76.570.434 27.012.585,18 35,28 23585 Hrvatska knjižnica za slijepe 3.136.203 3.164.703 1.462.996,72 46,23 25878 Hrvatsko narodno kazalište 113.474.074 114.216.574 48.927.266,87 42,84 44926 Hrvatski audiovizualni centar 111.327.007 111.348.007 33.668.863,73 30,24 45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju 4.537.607 4.537.607 1.342.362,00 29,58 49075 Agencija za elektroničke medije 53.018.501 53.018.501 30.733.834,27 57,97 060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 7.461.590.726 7.461.590.726 4.397.254.868,14 58,93 06005 Ministarstvo poljoprivrede 7.133.839.484 7.133.059.984 4.266.664.374,61 59,82 06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 213.244.871 213.244.871 81.582.150,52 38,26 06035 Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu 101.655.923 102.355.923 42.927.980,51 41,94 06055 Državna ergela Đakovo i Lipik 12.850.448 12.929.948 6.080.362,50 47,03 061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE 941.851.843 941.851.843 345.991.452,69 36,74 06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 793.371.143 793.371.143 291.982.553,14 36,80 06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara 74.005.700 74.005.700 22.122.060,02 29,89 06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 74.475.000 74.475.000 31.886.839,53 42,82 065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 7.854.318.534 7.854.318.534 3.591.899.877,36 45,73 06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 7.274.208.884 7.274.208.884 3.332.199.299,60 45,81 06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet 328.753.600 328.753.600 155.097.024,26 47,18 06551 Agencije u prometu i infrastrukturi 100.279.000 100.279.000 37.097.135,90 36,99 45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa 5.633.000 5.633.000 2.430.328,05 43,14 48031 Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu 3.381.000 3.381.000 1.381.829,90 40,87 49083 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo 91.265.000 91.265.000 33.284.977,95 36,47 06560 Hrvatski hidrografski institut 22.433.700 22.433.700 7.369.174,77 32,85 06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 128.643.350 128.643.350 60.137.242,83 46,75 076 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA 1.317.782.303 1.319.662.303 593.269.478,33 44,96 07605 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 704.179.346 704.598.346 308.738.657,86 43,82 07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 354.760.904 354.760.904 144.920.066,27 40,85 07625 Državna geodetska uprava 258.842.053 260.303.053 139.610.754,20 53,63 077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE 3.618.161.500 3.618.161.500 1.504.089.265,12 41,57 07705 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 2.034.223.749 2.034.223.749 903.797.477,83 44,43 07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode 762.436.850 762.436.850 245.845.495,37 32,24 07720 Državni hidrometeorološki zavod 252.967.272 252.967.272 60.974.155,77 24,10 07745 Agencija za ugljikovodike 536.586.629 536.586.629 281.206.533,77 52,41 07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA 31.947.000 31.947.000 12.265.602,38 38,39 080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 17.867.275.656 17.867.275.656 8.585.956.432,83 48,05 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja 11.007.160.819 11.007.160.819 5.470.107.665,64 49,70 08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj 5.100.090.516 5.100.090.516 2.398.672.207,66 47,03 08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj 875.739.637 875.739.637 369.490.978,89 42,19 08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo 20.512.021 20.512.021 9.356.852,39 45,62 08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju 863.772.663 863.772.663 338.328.728,25 39,17 21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica 129.565.161 129.565.161 77.063.311,20 59,48 21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet 228.615.999 228.615.999 131.434.802,65 57,49 21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža 26.094.569 26.094.569 12.300.274,51 47,14 23665 Sveučilišni računski centar SRCE 75.167.757 75.167.757 19.386.937,82 25,79 23962 Agencija za odgoj i obrazovanje 30.289.417 30.289.417 11.353.038,94 37,48 38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje 22.806.995 22.806.995 9.345.422,28 40,98 40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 41.179.263 41.179.263 12.813.474,13 31,12 43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije 258.205.501 258.205.501 44.649.771,01 17,29 46173 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 51.848.001 51.848.001 19.981.695,71 38,54 086 MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA 53.829.716.981 53.829.716.981 29.045.831.306,53 53,96 08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 530.498.633 528.998.633 196.128.626,43 37,08 08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 43.998.628.049 43.997.888.049 21.865.835.842,82 49,70 08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje 8.929.485.851 8.929.485.851 6.829.515.703,10 76,48 08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 220.250.875 220.250.875 100.675.559,90 45,71 08645 Središnji registar osiguranika 83.851.250 86.091.250 29.548.120,35 34,32 08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina 50.911.999 50.911.999 18.821.090,69 36,97 08655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju 16.090.324 16.090.324 5.306.363,24 32,98 33634 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek 4.723.290 4.723.290 1.585.887,61 33,58 48865 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb 5.246.440 5.246.440 2.016.984,62 38,44 49059 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka 3.083.000 3.083.000 928.998,93 30,13 49729 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split 3.037.594 3.037.594 774.492,08 25,50 090 MINISTARSTVO TURIZMA 206.668.095 206.668.095 63.741.496,72 30,84 09005 Ministarstvo turizma 206.668.095 206.668.095 63.741.496,72 30,84 095 MINISTARSTVO UPRAVE 536.820.072 536.820.072 212.721.363,20 39,63 09505 Ministarstvo uprave 525.525.938 525.525.938 210.582.718,42 40,07 09515 Državna škola za javnu upravu 11.294.134 11.294.134 2.138.644,78 18,94 096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 12.515.327.816 12.515.327.816 6.312.824.938,34 50,44 09605 Ministarstvo zdravstva 3.497.282.530 3.497.282.530 1.980.079.182,86 56,62 09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države 8.488.636.766 8.488.636.766 4.112.046.312,78 48,44 26379 Klinički bolnički centar Rijeka 1.033.918.204 1.033.918.204 551.786.190,61 53,37 26387 Klinička bolnica Merkur 392.633.047 392.633.047 185.693.045,45 47,29 26395 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice 1.363.090.519 1.363.090.519 604.121.268,31 44,32 26400 Klinički bolnički centar Osijek 907.290.252 907.290.252 442.087.845,11 48,73 26418 Klinički bolnički centar Split 1.204.327.525 1.204.327.525 576.396.296,44 47,86 26426 Klinika za ortopediju Lovran 60.457.040 60.457.040 28.294.099,49 46,80 26459 Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević 274.138.303 274.138.303 123.601.685,24 45,09 26571 Klinička bolnica Dubrava 635.387.176 635.387.176 302.598.425,25 47,62 38069 Klinički bolnički centar Zagreb 2.398.553.100 2.398.553.100 1.189.982.397,60 49,61 47893 Klinika za dječje bolesti Zagreb 218.841.600 218.841.600 107.485.059,28 49,12 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva 529.408.520 529.408.520 220.699.442,70 41,69 23616 Imunološki zavod 54.769.000 54.769.000 19.018.582,74 34,73 26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo 206.772.349 206.772.349 94.724.465,11 45,81 26354 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu 232.811.704 232.811.704 92.587.594,00 39,77 38655 Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske 21.146.003 21.146.003 8.839.477,25 41,80 44573 Hrvatski zavod za hitnu medicinu 13.909.464 13.909.464 5.529.323,60 39,75 102 MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU 6.331.443.862 6.342.811.362 3.090.802.833,25 48,73 10205 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 2.933.197.962 2.933.655.462 1.388.556.795,42 47,33 10208 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi 3.398.245.900 3.409.155.900 1.702.246.037,83 49,93 106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 74.360.609 74.692.109 35.976.891,10 48,17 10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 74.360.609 74.692.109 35.976.891,10 48,17 110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 2.704.694.643 2.704.694.643 1.344.828.314,96 49,72 11005 Ministarstvo pravosuđa 382.176.922 382.176.922 155.001.641,82 40,56 11006 Pravosudna akademija 10.529.350 10.399.350 2.906.313,34 27,95 11010 Zatvori i kaznionice 523.566.441 522.305.941 276.732.327,15 52,98 11015 Vrhovni sud Republike Hrvatske 34.593.500 34.067.500 16.514.317,27 48,48 11020 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske 22.935.100 22.776.600 11.084.765,96 48,67 11025 Visoki upravni sud Republike Hrvatske 18.524.600 18.369.600 9.174.622,47 49,94 11027 Upravni sudovi 25.962.800 25.577.800 12.671.321,45 49,54 11030 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 97.417.000 96.656.000 46.542.569,09 48,15 11035 Državnoodvjetničko vijeće 1.538.780 1.516.780 648.765,39 42,77 11036 Državno sudbeno vijeće 2.256.780 2.226.780 904.066,97 40,60 11040 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske 17.125.600 16.730.600 8.272.590,00 49,45 11043 Visoki kazneni sud Republike Hrvatske 1.700 1.700 11045 Županijski sudovi 264.461.700 262.665.700 135.733.629,13 51,68 11050 Trgovački sudovi 96.088.500 96.138.000 45.693.192,39 47,53 11055 Županijska državna odvjetništva 110.539.000 109.708.500 59.086.721,43 53,86 11065 Općinski sudovi 865.118.170 869.486.170 445.478.162,25 51,23 11070 Općinska državna odvjetništva 205.376.300 207.658.300 105.839.012,02 50,97 11091 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 26.482.400 26.232.400 12.544.296,83 47,82 120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA 13.358.024 13.511.024 6.242.610,68 46,20 12005 Ured pučkog pravobranitelja 13.358.024 13.511.024 6.242.610,68 46,20 121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU 5.800.971 5.800.971 2.734.465,35 47,14 12105 Pravobranitelj za djecu 5.800.971 5.800.971 2.734.465,35 47,14 122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 5.028.192 5.028.192 2.126.984,57 42,30 12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova 5.028.192 5.028.192 2.126.984,57 42,30 123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM 5.127.882 5.127.882 2.068.154,93 40,33 12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom 5.127.882 5.127.882 2.068.154,93 40,33 160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 178.687.341 178.687.341 42.625.646,56 23,85 16005 Državni zavod za statistiku 178.687.341 178.687.341 42.625.646,56 23,85 185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU 68.693.144 68.693.144 29.634.493,74 43,14 18505 Državni ured za reviziju 68.693.144 68.693.144 29.634.493,74 43,14 196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 10.877.740 10.877.740 4.975.898,35 45,74 19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 10.877.740 10.877.740 4.975.898,35 45,74 225 DRŽAVNI INSPEKTORAT 314.443.006 314.443.006 144.593.916,42 45,98 22505 Državni inspektorat 314.443.006 314.443.006 144.593.916,42 45,98 240 URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST 26.409.124 26.409.124 11.405.154,38 43,19 24005 Ured vijeća za nacionalnu sigurnost 26.409.124 26.409.124 11.405.154,38 43,19 241 OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA 27.578.400 27.578.400 10.385.125,08 37,66 24105 Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija 27.578.400 27.578.400 10.385.125,08 37,66 242 ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA 14.874.689 14.874.689 6.483.813,01 43,59 24205 Zavod za sigurnost informacijskih sustava 14.874.689 14.874.689 6.483.813,01 43,59 250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 9.864.782 9.864.782 4.935.551,93 50,03 25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka 9.864.782 9.864.782 4.935.551,93 50,03 258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE 6.378.305 6.378.305 2.130.630,93 33,40 25805 Povjerenik za informiranje 6.378.305 6.378.305 2.130.630,93 33,40 UKUPNO: 185.433.642.978 185.433.642.978 97.028.851.162,49 52,33 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI) KORISNIK PRORAČUNA IZVORNI PLAN
103. TEKUĆI PLAN
104. IZVRŠENJE
105. –
107. INDEKS 01005 Hrvatski sabor 136.619.785 136.619.785 62.753.224,37 45,93 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 136.307.679 136.307.679 62.753.224,37 46,04 31 Vlastiti prihodi 312.106 312.106 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 136.619.785 136.619.785 62.753.224,37 45,93 2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI 136.619.785 136.619.785 62.753.224,37 45,93 A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 133.635.565 133.635.565 61.556.258,16 46,06 11 Opći prihodi i primici 133.439.979 133.439.979 61.556.258,16 46,13 311 Plaće (Bruto) 89.669.905 89.669.905 42.014.951,88 46,86 3111 Plaće za redovan rad 41.281.744,31 3113 Place za prekovremeni rad 733.207,57 312 Ostali rashodi za zaposlene 550.000 1.000.000 601.572,22 60,16 3121 Ostali rashodi za zaposlene 601.572,22 313 Doprinosi na plaće 14.745.574 14.745.574 6.888.638,49 46,72 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 6.888.638,49 321 Naknade troškova zaposlenima 6.260.000 6.260.000 2.878.758,78 45,99 3211 Službena putovanja 1.944.204,68 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 934.554,10 322 Rashodi za materijal i energiju 3.265.000 3.183.500 1.182.519,46 37,15 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 176.416,93 3223 Energija 900.901,57 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 74.147,51 3225 Sitni inventar i autogume 9.712,40 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 21.341,05 323 Rashodi za usluge 10.640.000 10.576.500 4.071.141,53 38,49 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 109.560,16 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 602.783,78 3233 Usluge promidžbe i informiranja 309.228,24 3234 Komunalne usluge 247.279,99 3235 Zakupnine i najamnine 1.895.880,90 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 209.947,59 3237 Intelektualne i osobne usluge 362.771,43 3238 Računalne usluge 323.174,32 3239 Ostale usluge 10.515,12 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 520.000 494.000 145.306,60 29,41 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 145.306,60 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.685.000 6.406.000 3.648.939,08 56,96 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.941.857,36 3292 Premije osiguranja 55.869,89 3293 Reprezentacija 57.996,54 3294 Članarine i norme 539.982,22 3295 Pristojbe i naknade 42.150,07 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.083,00 343 Ostali financijski rashodi 9.500 9.500 4.948,38 52,09 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.168,22 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 1.450,47 3433 Zatezne kamate 329,69 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000 100.000 18.960,00 18,96 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 18.960,00 422 Postrojenja i oprema 910.000 910.000 90.574,80 9,95 4221 Uredska oprema i namještaj 13.540,75 4222 Komunikacijska oprema 76.414,65 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 619,40 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 85.000 85.000 9.946,94 11,70 4241 Knjige 9.946,94 31 Vlastiti prihodi 195.586 195.586 322 Rashodi za materijal i energiju 14.400 14.400 323 Rashodi za usluge 90.500 90.500 422 Postrojenja i oprema 90.686 90.686 A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) 360.000 360.000 180.000,00 50,00 11 Opći prihodi i primici 360.000 360.000 180.000,00 50,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 360.000 360.000 180.000,00 50,00 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 180.000,00 A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA 50.000 50.000 49.303,73 98,61 11 Opći prihodi i primici 50.000 50.000 49.303,73 98,61 381 Tekuće donacije 50.000 50.000 49.303,73 98,61 3811 Tekuće donacije u novcu 49.303,73 A501029 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 2.500 2.500 11 Opći prihodi i primici 2.500 2.500 312 Ostali rashodi za zaposlene 400 400 323 Rashodi za usluge 1.000 1.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000 1.000 343 Ostali financijski rashodi 100 100 A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH 150.000 150.000 124.250,00 82,83 11 Opći prihodi i primici 150.000 150.000 124.250,00 82,83 381 Tekuće donacije 150.000 150.000 124.250,00 82,83 3811 Tekuće donacije u novcu 124.250,00 A501041 PARLAMENTARNA DIMENZIJA PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE 860.200 860.200 738.746,20 85,88 11 Opći prihodi i primici 860.200 860.200 738.746,20 85,88 321 Naknade troškova zaposlenima 70.000 70.000 64.305,33 91,86 3211 Službena putovanja 64.305,33 322 Rashodi za materijal i energiju 4.000 4.000 1.987,50 49,69 3225 Sitni inventar i autogume 1.987,50 323 Rashodi za usluge 579.000 579.000 488.472,43 84,36 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.328,84 3235 Zakupnine i najamnine 247.495,60 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.500,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 229.442,99 3239 Ostale usluge 705,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000 15.000 5.836,70 38,91 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.836,70 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 183.000 183.000 171.357,35 93,64 3293 Reprezentacija 166.447,35 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.910,00 343 Ostali financijski rashodi 1.200 1.200 101,89 8,49 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 101,89 422 Postrojenja i oprema 6.000 6.000 4.997,50 83,29 4221 Uredska oprema i namještaj 4.997,50 426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.000 2.000 1.687,50 84,38 4262 Ulaganja u računalne programe 1.687,50 A501042 TWINNING PROJEKT »OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA – BA 16 IPA JH 01 18« 116.520 116.520 31 Vlastiti prihodi 116.520 116.520 321 Naknade troškova zaposlenima 15.000 15.000 322 Rashodi za materijal i energiju 5.000 5.000 323 Rashodi za usluge 16.000 16.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 20.000 343 Ostali financijski rashodi 520 520 422 Postrojenja i oprema 60.000 60.000 K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA 1.420.000 1.420.000 104.666,28 7,37 11 Opći prihodi i primici 1.420.000 1.420.000 104.666,28 7,37 412 Nematerijalna imovina 820.000 820.000 28.500,00 3,48 4123 Licence 28.500,00 422 Postrojenja i oprema 450.000 450.000 48.666,28 10,81 4221 Uredska oprema i namještaj 48.666,28 426 Nematerijalna proizvedena imovina 150.000 150.000 27.500,00 18,33 4262 Ulaganja u računalne programe 27.500,00 K501027 SABORSKA TELEVIZIJA 25.000 25.000 11 Opći prihodi i primici 25.000 25.000 422 Postrojenja i oprema 25.000 25.000 011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU 348.045 348.045 01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku 348.045 348.045 0,00 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 348.045 348.045 po programima 22 FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV 348.045 348.045 2211 NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE 348.045 348.045 A926001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 330.045 330.045 11 Opći prihodi i primici 330.045 330.045 311 Plaće (Bruto) 154.000 154.000 312 Ostali rashodi za zaposlene 19.540 19.540 313 Doprinosi na plaće 25.905 25.905 321 Naknade troškova zaposlenima 9.500 9.500 322 Rashodi za materijal i energiju 9.000 9.000 323 Rashodi za usluge 43.000 43.000 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000 5.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 44.000 44.000 343 Ostali financijski rashodi 1.100 1.100 422 Postrojenja i oprema 19.000 19.000 K926002 INFORMATIZACIJA 18.000 18.000 11 Opći prihodi i primici 18.000 18.000 412 Nematerijalna imovina 7.000 7.000 422 Postrojenja i oprema 10.000 10.000 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.000 1.000 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 191.138.963 191.138.963 77.357.259,04 40,47 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 191.138.963 191.138.963 77.357.259,04 40,47 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 191.125.463 191.125.463 77.357.259,04 40,47 31 Vlastiti prihodi 500 500 52 Ostale pomoći 13.000 13.000 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 191.138.963 191.138.963 77.357.259,04 40,47 2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA 191.138.963 191.138.963 77.357.259,04 40,47 A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 8.113.843 8.260.843 3.828.624,17 46,35 11 Opći prihodi i primici 8.100.343 8.247.343 3.828.624,17 46,42 311 Plaće (Bruto) 4.601.093 4.747.093 2.372.995,63 49,99 3111 Plaće za redovan rad 2.250.308,11 3113 Place za prekovremeni rad 122.687,52 312 Ostali rashodi za zaposlene 34.183 60.183 48.647,33 80,83 3121 Ostali rashodi za zaposlene 48.647,33 313 Doprinosi na plaće 777.817 777.817 373.226,59 47,98 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 373.226,59 321 Naknade troškova zaposlenima 326.000 316.000 109.830,06 34,76 3211 Službena putovanja 65.234,86 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 44.595,20 322 Rashodi za materijal i energiju 278.000 278.000 122.122,53 43,93 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 60.512,64 3223 Energija 60.055,09 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 894,80 3225 Sitni inventar i autogume 660,00 323 Rashodi za usluge 1.565.000 1.550.000 631.574,40 40,75 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 91.190,24 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 41.267,11 3233 Usluge promidžbe i informiranja 12.680,56 3234 Komunalne usluge 8.064,21 3235 Zakupnine i najamnine 23.963,02 3238 Računalne usluge 415.579,26 3239 Ostale usluge 38.830,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000 5.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 369.000 369.000 169.536,29 45,94 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 156.489,42 3292 Premije osiguranja 4.200,00 3293 Reprezentacija 7.496,87 3294 Članarine i norme 850,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 343 Ostali financijski rashodi 1.250 1.250 114,74 9,18 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 89,28 3433 Zatezne kamate 25,46 422 Postrojenja i oprema 143.000 143.000 576,60 0,40 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 576,60 31 Vlastiti prihodi 500 500 322 Rashodi za materijal i energiju 500 500 52 Ostale pomoći 13.000 13.000 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.000 13.000 A896001 PROVEDBA IZBORA 182.645.120 182.508.120 73.519.908,09 40,28 11 Opći prihodi i primici 182.645.120 182.508.120 73.519.908,09 40,28 321 Naknade troškova zaposlenima 50.000 47.500 322 Rashodi za materijal i energiju 485.000 465.000 112.044,73 24,10 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 111.756,09 3223 Energija 288,64 323 Rashodi za usluge 33.435.000 33.320.500 13.147.992,35 39,46 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 164.836,75 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.074.632,97 3235 Zakupnine i najamnine 298.146,94 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.086.527,35 3238 Računalne usluge 9.072.080,00 3239 Ostale usluge 1.451.768,34 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 700.000 700.000 252.607,51 36,09 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 252.607,51 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.175.000 2.175.000 491.527,76 22,60 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 490.500,26 3293 Reprezentacija 1.027,50 343 Ostali financijski rashodi 120 120 363 Pomoći unutar općeg proračuna 122.000.000 122.000.000 56.406.440,16 46,23 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 56.406.440,16 381 Tekuće donacije 23.800.000 23.800.000 3.109.295,58 13,06 3811 Tekuće donacije u novcu 3.109.295,58 A896006 PROVEDBA REFERENDUMA 100.000 95.000 11 Opći prihodi i primici 100.000 95.000 323 Rashodi za usluge 100.000 95.000 K896003 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 280.000 275.000 8.726,78 3,17 11 Opći prihodi i primici 280.000 275.000 8.726,78 3,17 412 Nematerijalna imovina 100.000 100.000 422 Postrojenja i oprema 100.000 95.000 8.726,78 9,19 4221 Uredska oprema i namještaj 8.726,78 426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000 80.000 013 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 100.000 100.000 5.299,85 5,30 01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 100.000 100.000 5.299,85 5,30 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 100.000 100.000 5.299,85 5,30 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 100.000 100.000 5.299,85 5,30 2105 DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 100.000 100.000 5.299,85 5,30 A845001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 88.000 88.000 5.299,85 6,02 11 Opći prihodi i primici 88.000 88.000 5.299,85 6,02 321 Naknade troškova zaposlenima 5.000 5.000 322 Rashodi za materijal i energiju 1.950 1.950 799,85 41,02 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 575,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 224,85 323 Rashodi za usluge 68.500 68.500 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500 500 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500 1.500 343 Ostali financijski rashodi 550 550 422 Postrojenja i oprema 10.000 10.000 4.500,00 45,00 4222 Komunikacijska oprema 4.500,00 K845003 INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 12.000 12.000 11 Opći prihodi i primici 12.000 12.000 412 Nematerijalna imovina 1.000 1.000 422 Postrojenja i oprema 10.000 10.000 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.000 1.000 015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 38.111.657 38.111.657 13.950.719,50 36,60 01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 38.111.657 38.111.657 13.950.719,50 36,60 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 37.711.657 37.711.657 13.798.457,61 36,59 31 Vlastiti prihodi 400.000 400.000 152.261,89 38,07 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 38.111.657 38.111.657 13.950.719,50 36,60 2104 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 38.111.657 38.111.657 13.950.719,50 36,60 A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 30.323.557 30.381.557 12.158.784,38 40,02 11 Opći prihodi i primici 30.323.557 30.381.557 12.158.784,38 40,02 311 Plaće (Bruto) 19.579.957 19.579.957 8.733.892,61 44,61 3111 Plaće za redovan rad 8.395.823,68 3113 Place za prekovremeni rad 338.068,93 312 Ostali rashodi za zaposlene 315.000 423.000 262.853,57 62,14 3121 Ostali rashodi za zaposlene 262.853,57 313 Doprinosi na plaće 3.244.000 3.244.000 1.441.092,18 44,42 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.441.092,18 321 Naknade troškova zaposlenima 1.885.000 1.885.000 327.461,37 17,37 3211 Službena putovanja 139.421,36 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 187.690,01 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 350,00 322 Rashodi za materijal i energiju 430.000 430.000 125.306,93 29,14 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 123.805,05 3225 Sitni inventar i autogume 1.501,88 323 Rashodi za usluge 2.180.000 2.180.000 771.320,92 35,38 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.954,73 3233 Usluge promidžbe i informiranja 251.689,19 3235 Zakupnine i najamnine 295.034,65 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 697,78 3237 Intelektualne i osobne usluge 132.788,32 3239 Ostale usluge 83.156,25 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000 50.000 3.378,20 6,76 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.378,20 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.982.000 1.932.000 310.825,45 16,09 3293 Reprezentacija 166.285,10 3294 Članarine i norme 1.645,00 3295 Pristojbe i naknade 12.000,02 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.895,33 343 Ostali financijski rashodi 5.200 5.200 390,46 7,51 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 335,10 3433 Zatezne kamate 55,36 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 400.000 400.000 124.000,00 31,00 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 124.000,00 422 Postrojenja i oprema 250.000 250.000 58.262,69 23,31 4221 Uredska oprema i namještaj 22.762,40 4222 Komunikacijska oprema 5.896,14 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 29.604,15 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.400 2.400 A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA 6.636.100 6.578.100 1.628.029,49 24,75 11 Opći prihodi i primici 6.236.100 6.178.100 1.475.767,60 23,89 321 Naknade troškova zaposlenima 40.000 40.000 1.600,00 4,00 3211 Službena putovanja 1.600,00 322 Rashodi za materijal i energiju 2.765.000 2.753.500 818.214,12 29,72 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 136.038,77 3223 Energija 649.572,58 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 28.483,47 3225 Sitni inventar i autogume 4.119,30 323 Rashodi za usluge 3.425.000 3.378.500 654.079,83 19,36 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 323.233,51 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 115.693,75 3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.760,00 3234 Komunalne usluge 124.054,71 3235 Zakupnine i najamnine 14.641,67 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 350,00 3238 Računalne usluge 27.818,75 3239 Ostale usluge 42.527,44 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000 1.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.900 1.900 1.704,74 89,72 3292 Premije osiguranja 1.704,74 343 Ostali financijski rashodi 3.200 3.200 168,91 5,28 3433 Zatezne kamate 168,91 31 Vlastiti prihodi 400.000 400.000 152.261,89 38,07 322 Rashodi za materijal i energiju 399.000 399.000 151.775,10 38,04 3222 Materijal i sirovine 151.775,10 343 Ostali financijski rashodi 1.000 1.000 486,79 48,68 3433 Zatezne kamate 486,79 A504023 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 1.000 1.000 11 Opći prihodi i primici 1.000 1.000 312 Ostali rashodi za zaposlene 500 500 343 Ostali financijski rashodi 500 500 A504027 INAUGURACIJA 140.000 140.000 68.025,00 48,59 11 Opći prihodi i primici 140.000 140.000 68.025,00 48,59 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000 20.000 15.000,00 75,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.000,00 323 Rashodi za usluge 95.000 95.000 53.025,00 55,82 3235 Zakupnine i najamnine 39.575,00 3239 Ostale usluge 13.450,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000 25.000 K504004 INFORMATIZACIJA 1.010.000 1.010.000 95.880,63 9,49 11 Opći prihodi i primici 1.010.000 1.010.000 95.880,63 9,49 412 Nematerijalna imovina 680.000 680.000 22.235,63 3,27 4123 Licence 22.235,63 422 Postrojenja i oprema 250.000 250.000 73.645,00 29,46 4221 Uredska oprema i namještaj 73.645,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000 80.000 K504016 UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA 1.000 1.000 11 Opći prihodi i primici 1.000 1.000 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 1.000 1.000 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 33.744.681 33.744.681 15.877.568,40 47,05 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 33.744.681 33.744.681 15.877.568,40 47,05 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 33.744.681 33.744.681 15.877.568,40 47,05 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 33.744.681 33.744.681 15.877.568,40 47,05 2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA 33.744.681 33.744.681 15.877.568,40 47,05 A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 32.897.059 32.897.059 15.471.201,30 47,03 11 Opći prihodi i primici 32.897.059 32.897.059 15.471.201,30 47,03 311 Plaće (Bruto) 25.160.136 25.160.136 12.041.149,55 47,86 3111 Plaće za redovan rad 11.988.895,88 3113 Place za prekovremeni rad 52.253,67 312 Ostali rashodi za zaposlene 460.000 460.000 192.240,64 41,79 3121 Ostali rashodi za zaposlene 192.240,64 313 Doprinosi na plaće 4.151.423 4.151.423 1.989.008,02 47,91 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.989.008,02 321 Naknade troškova zaposlenima 867.000 867.000 370.313,70 42,71 3211 Službena putovanja 20.380,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 326.236,04 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 23.697,66 322 Rashodi za materijal i energiju 868.000 868.000 395.483,67 45,56 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 163.031,83 3223 Energija 166.528,85 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 13.422,99 3225 Sitni inventar i autogume 1.500,00 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 51.000,00 323 Rashodi za usluge 1.146.000 1.146.000 397.665,42 34,70 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 161.141,25 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 74.910,69 3233 Usluge promidžbe i informiranja 60.322,24 3234 Komunalne usluge 40.137,98 3235 Zakupnine i najamnine 12.500,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 43.853,26 3239 Ostale usluge 4.800,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 180.000 180.000 73.721,57 40,96 3292 Premije osiguranja 16.171,59 3293 Reprezentacija 34.393,68 3295 Pristojbe i naknade 21.656,30 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 343 Ostali financijski rashodi 6.500 6.500 768,85 11,83 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 768,85 422 Postrojenja i oprema 48.000 48.000 7.514,94 15,66 4221 Uredska oprema i namještaj 7.514,94 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 10.000 10.000 3.334,94 33,35 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 3.334,94 A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA 100.000 100.000 43.692,57 43,69 11 Opći prihodi i primici 100.000 100.000 43.692,57 43,69 321 Naknade troškova zaposlenima 55.000 55.000 29.386,00 53,43 3211 Službena putovanja 29.386,00 323 Rashodi za usluge 15.000 15.000 6.867,11 45,78 3237 Intelektualne i osobne usluge 6.867,11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000 30.000 7.439,46 24,80 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.439,46 A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI 30.622 30.622 22.068,75 72,07 11 Opći prihodi i primici 30.622 30.622 22.068,75 72,07 323 Rashodi za usluge 30.622 30.622 22.068,75 72,07 3237 Intelektualne i osobne usluge 22.068,75 K506003 INFORMATIZACIJA 267.000 267.000 109.230,78 40,91 11 Opći prihodi i primici 267.000 267.000 109.230,78 40,91 323 Rashodi za usluge 142.000 142.000 63.385,83 44,64 3238 Računalne usluge 63.385,83 422 Postrojenja i oprema 125.000 125.000 45.844,95 36,68 4221 Uredska oprema i namještaj 45.844,95 K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA 450.000 450.000 231.375,00 51,42 11 Opći prihodi i primici 450.000 450.000 231.375,00 51,42 323 Rashodi za usluge 450.000 450.000 231.375,00 51,42 3235 Zakupnine i najamnine 231.375,00 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 14.885.571 14.885.571 6.618.630,77 44,46 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 14.885.571 14.885.571 6.618.630,77 44,46 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 14.699.784 14.699.784 6.612.014,77 44,98 31 Vlastiti prihodi 35.787 35.787 559 Ostale refundacije iz sredstava EU 150.000 150.000 6.616,00 4,41 po programima 32 GOSPODARSTVO 14.885.571 14.885.571 6.618.630,77 44,46 3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA 14.885.571 14.885.571 6.618.630,77 44,46 A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 14.190.071 14.190.071 6.212.621,83 43,78 11 Opći prihodi i primici 14.004.284 14.004.284 6.206.005,83 44,32 311 Plaće (Bruto) 9.565.984 9.565.984 4.257.646,89 44,51 3111 Plaće za redovan rad 4.257.646,89 312 Ostali rashodi za zaposlene 275.000 275.000 86.394,84 31,42 3121 Ostali rashodi za zaposlene 86.394,84 313 Doprinosi na plaće 1.578.300 1.578.300 658.823,69 41,74 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 658.823,69 321 Naknade troškova zaposlenima 240.000 240.000 99.826,19 41,59 3211 Službena putovanja 21.750,94 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 72.475,25 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.600,00 322 Rashodi za materijal i energiju 144.000 144.000 59.056,89 41,01 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 26.268,35 3223 Energija 30.722,31 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.288,83 3225 Sitni inventar i autogume 777,40 323 Rashodi za usluge 2.009.000 2.009.000 927.464,42 46,17 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 82.469,85 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 24.980,13 3233 Usluge promidžbe i informiranja 17.930,91 3234 Komunalne usluge 133.438,74 3235 Zakupnine i najamnine 622.258,59 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.210,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 4.481,20 3239 Ostale usluge 40.695,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 166.000 166.000 101.405,41 61,09 3293 Reprezentacija 5.314,00 3294 Članarine i norme 87.747,66 3295 Pristojbe i naknade 8.343,75 343 Ostali financijski rashodi 6.000 6.000 600,00 10,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 600,00 422 Postrojenja i oprema 20.000 20.000 14.787,50 73,94 4222 Komunikacijska oprema 14.787,50 31 Vlastiti prihodi 35.787 35.787 321 Naknade troškova zaposlenima 35.787 35.787 559 Ostale refundacije iz sredstava EU 150.000 150.000 6.616,00 4,41 321 Naknade troškova zaposlenima 150.000 150.000 6.616,00 4,41 3211 Službena putovanja 6.616,00 A507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA 17.000 17.000 16.324,00 96,02 11 Opći prihodi i primici 17.000 17.000 16.324,00 96,02 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.000 17.000 16.324,00 96,02 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.324,00 K507005 INFORMATIZACIJA 678.500 678.500 389.684,94 57,43 11 Opći prihodi i primici 678.500 678.500 389.684,94 57,43 323 Rashodi za usluge 523.500 523.500 317.752,54 60,70 3235 Zakupnine i najamnine 99.815,24 3238 Računalne usluge 217.937,30 422 Postrojenja i oprema 155.000 155.000 71.932,40 46,41 4221 Uredska oprema i namještaj 71.932,40 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 502.082.769 503.288.947 172.250.162,37 34,22 02005 Vlada Republike Hrvatske 21.086.900 21.086.900 7.894.449,89 37,44 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 21.086.900 21.086.900 7.894.449,89 37,44 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 21.086.900 21.086.900 7.894.449,89 37,44 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 21.086.900 21.086.900 7.894.449,89 37,44 A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 17.577.400 17.577.400 7.356.593,64 41,85 11 Opći prihodi i primici 17.577.400 17.577.400 7.356.593,64 41,85 311 Plaće (Bruto) 9.266.000 9.266.000 4.487.981,06 48,43 3111 Plaće za redovan rad 4.409.694,98 3113 Place za prekovremeni rad 78.286,08 312 Ostali rashodi za zaposlene 74.000 158.000 96.364,15 60,99 3121 Ostali rashodi za zaposlene 96.364,15 313 Doprinosi na plaće 1.525.000 1.525.000 734.512,18 48,16 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 734.512,18 321 Naknade troškova zaposlenima 439.000 435.000 177.525,62 40,81 3211 Službena putovanja 82.692,43 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 93.993,19 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 840,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.155.000 1.133.000 384.488,92 33,94 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 37.692,55 3223 Energija 328.731,33 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 18.065,04 323 Rashodi za usluge 4.152.000 4.129.600 1.300.361,56 31,49 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 118.209,54 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 279.331,25 3233 Usluge promidžbe i informiranja 19.145,00 3234 Komunalne usluge 104.079,35 3235 Zakupnine i najamnine 772.374,16 3237 Intelektualne i osobne usluge 6.000,00 3238 Računalne usluge 75,00 3239 Ostale usluge 1.147,26 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000 5.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 430.200 417.850 65.785,57 15,74 3292 Premije osiguranja 1.833,97 3293 Reprezentacija 51.201,58 3295 Pristojbe i naknade 12.000,02 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 750,00 343 Ostali financijski rashodi 3.700 3.700 830,17 22,44 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 697,40 3433 Zatezne kamate 132,77 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.500 7.500 5.617,50 74,90 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 5.617,50 422 Postrojenja i oprema 520.000 496.750 103.126,91 20,76 4221 Uredska oprema i namještaj 92.444,96 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 10.681,95 A508025 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 20.500 20.500 11 Opći prihodi i primici 20.500 20.500 343 Ostali financijski rashodi 500 500 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000 20.000 K508012 INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH 3.489.000 3.489.000 537.856,25 15,42 11 Opći prihodi i primici 3.489.000 3.489.000 537.856,25 15,42 321 Naknade troškova zaposlenima 20.000 20.000 322 Rashodi za materijal i energiju 60.000 60.000 323 Rashodi za usluge 1.114.000 1.114.000 496.092,50 44,53 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 71.227,50 3238 Računalne usluge 424.865,00 412 Nematerijalna imovina 880.000 880.000 11.612,50 1,32 4123 Licence 11.612,50 422 Postrojenja i oprema 1.220.000 1.220.000 30.151,25 2,47 4221 Uredska oprema i namještaj 30.151,25 426 Nematerijalna proizvedena imovina 195.000 195.000 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 10.461.550 10.461.550 5.010.476,27 47,89 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 10.450.550 10.450.550 5.006.957,80 47,91 51 Pomoći EU 11.000 11.000 3.518,47 31,99 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 10.461.550 10.461.550 5.010.476,27 47,89 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 10.461.550 10.461.550 5.010.476,27 47,89 A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 10.443.550 10.443.550 5.009.252,52 47,97 11 Opći prihodi i primici 10.432.550 10.432.550 5.005.734,05 47,98 311 Plaće (Bruto) 7.050.500 7.020.500 3.363.797,45 47,91 3111 Plaće za redovan rad 3.087.957,46 3113 Place za prekovremeni rad 275.839,99 312 Ostali rashodi za zaposlene 66.000 102.000 48.813,02 47,86 3121 Ostali rashodi za zaposlene 48.813,02 313 Doprinosi na plaće 1.157.000 1.151.000 545.356,53 47,38 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 545.356,53 321 Naknade troškova zaposlenima 399.500 399.500 231.569,27 57,96 3211 Službena putovanja 182.550,71 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 49.018,56 322 Rashodi za materijal i energiju 110.500 110.500 55.775,87 50,48 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 55.064,32 3225 Sitni inventar i autogume 711,55 323 Rashodi za usluge 1.497.500 1.497.500 706.