Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za

1. godinu Upute za korištenje Elektronička pošta Početna stranica Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za
2. godinu NN 25/2021 (11.3.2021.), Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za
3. godinu Hrvatski sabor 557 Na temelju članka
4. stavka
5. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/
6. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici
7. ožujka
8. donio je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
9. GODINU I. OPĆI DIO Državni proračun Republike Hrvatske za
10. godinu (»Narodne novine« broj 113/
11. i 111/19.) ostvaren je kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
12. IZVORNI PLAN
13. TEKUĆI PLAN
14. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
15. INDEKS 1 5 3 4 5 6=5/4*100 6 PRIHODI POSLOVANJA 128.793.340.376,59 136.743.244.925 136.743.244.925 138.853.707.363,81 101,5 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 601.865.548,52 978.323.393 978.323.393 1.065.950.203,10 109,0 UKUPNI PRIHODI 129.395.205.925,11 137.721.568.318 137.721.568.318 139.919.657.566,91 3 RASHODI POSLOVANJA 126.843.245.521,09 134.480.928.785 134.525.300.517 135.869.595.817,02 101,0 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.743.490.674,03 4.505.184.841 4.460.813.109 4.000.468.046,97 88,8 UKUPNI RASHODI 129.586.736.195,12 138.986.113.626 138.986.113.626 139.870.063.863,99 RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK -191.530.270,01 -1.264.545.308 -1.264.545.308 49.593.702,92 -3,9 B. RAČUN FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
16. IZVORNI PLAN
17. TEKUĆI PLAN
18. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
19. INDEKS 1 5 3 4 5 6=5/4*100 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 25.678.386.124,30 36.499.299.312 36.499.299.312 35.446.845.391,72 97,1 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 21.307.682.953,20 32.882.122.680 32.882.122.680 30.263.357.249,53 92,0 PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE 1.617.019.185,66 4.593.677.394 4.593.677.394 2.530.422.786,81 55,1 PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU -5.796.192.086,75 -6.946.308.718 -6.946.308.718 -7.763.504.631,92 NETO FINANCIRANJE 191.530.270,01 1.264.545.308 1.264.545.308 -49.593.702,92 -3,9 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0,00 0 0 0,00 Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u
20. godini kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA
21. GODINU PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PRIHODI POSLOVANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
22. IZVORNI PLAN
23. TEKUĆI PLAN
24. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
25. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 PRIHODI 129.395.205.925,11 137.721.568.318 137.721.568.318 139.919.657.566,91 108,13 101,60 6 PRIHODI POSLOVANJA 128.793.340.376,59 136.743.244.925 136.743.244.925 138.853.707.363,81 107,81 101,54 61 Prihodi od poreza 78.020.447.387,72 81.578.911.370 81.578.911.370 82.736.252.181,58 106,04 101,42 611 Porez i prirez na dohodak 20.370.625,88 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 20.370.625,88 612 Porez na dobit 8.487.926.086,60 9.177.581.325 9.177.581.325 9.303.113.920,57 109,60 101,37 6121 Porez na dobit od poduzetnika 8.329.126.842,24 9.186.009.797,24 110,29 6122 Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge 98.401.743,12 86.968.716,75 88,38 6123 Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti 60.397.501,24 30.135.406,58 49,90 614 Porezi na robu i usluge 69.161.155.408,67 72.040.532.967 72.040.532.967 73.072.347.335,93 105,66 101,43 6141 Porez na dodanu vrijednost 51.561.678.559,84 54.898.529.647,28 106,47 6142 Porez na promet 4.710.228,85 2.421.644,37 51,41 6143 Posebni porezi i trošarine 15.872.140.790,62 16.264.097.523,24 102,47 6146 Ostali porezi na robu i usluge 402.155.587,21 429.132.905,46 106,71 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 349.813.818,66 373.936.093,39 106,90 6148 Naknade za priređivanje igara na sreću 970.656.423,49 1.104.229.522,19 113,76 615 Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 349.745.924,24 360.494.922 360.494.922 360.501.243,02 103,08 100,00 6151 Carine i carinske pristojbe 349.745.924,24 360.501.243,02 103,08 616 Ostali prihodi od poreza 1.249.342,33 302.156 302.156 289.682,06 23,19 95,87 6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe 1.249.342,33 289.682,06 23,19 62 Doprinosi 24.907.167.378,43 24.062.895.882 24.062.895.882 24.134.638.147,44 96,90 100,30 622 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 22.782.813.423,11 23.840.895.882 23.840.895.882 23.917.412.036,44 104,98 100,32 6221 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 22.782.813.423,11 23.917.412.036,44 104,98 623 Doprinosi za zapošljavanje 2.124.353.955,32 222.000.000 222.000.000 217.226.111,00 10,23 97,85 6232 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.124.353.955,32 217.226.111,00 10,23 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 10.718.697.161,04 15.227.024.087 15.227.024.087 14.800.981.000,08 138,09 97,20 631 Pomoći od inozemnih vlada 15.964.511,69 100.821.280 100.821.280 116.886.669,08 732,17 115,93 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 3.727.180,16 9.486.865,84 254,53 6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 12.237.331,53 107.399.803,24 877,64 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 9.968.037.290,71 14.736.873.557 14.736.873.557 14.059.013.493,82 141,04 95,40 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 13.628.388,06 12.040.438,02 88,35 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija 4.590.027,14 12.006.090,99 261,57 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 5.387.467.058,51 7.321.586.535,02 135,90 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 4.562.351.817,00 6.713.380.429,79 147,15 633 Pomoći iz proračuna 68.557.582 68.557.582 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 58.574.131,88 77.506.907 77.506.907 76.961.934,24 131,39 99,30 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 37.109.232,13 27.274.860,57 73,50 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 21.464.899,75 49.687.073,67 231,48 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 113.895.887,85 63.806.690 63.806.690 175.310.440,65 153,92 274,75 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 81.576.525,11 140.832.097,77 172,64 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 32.319.362,74 34.478.342,88 106,68 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 3.853.285,12 511.000 511.000 8.245.748,48 213,99 1.613,65 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 3.853.285,12 8.245.748,48 213,99 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 558.372.053,79 178.947.071 178.947.071 364.562.713,81 65,29 203,73 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 426.862.594,24 203.944.776,44 47,78 6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 38.014.432,24 44.582.250,25 117,28 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 89.982.755,79 99.462.185,07 110,53 6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 3.512.271,52 16.573.502,05 471,87 64 Prihodi od imovine 2.260.960.090,93 2.325.076.450 2.325.076.450 2.782.481.492,74 123,07 119,67 641 Prihodi od financijske imovine 1.142.866.943,01 1.196.176.093 1.196.176.093 1.578.374.927,92 138,11 131,95 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 10.197,43 2.368,83 23,23 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 5.253.553,29 63.023.116,94 1.199,63 6414 Prihodi od zateznih kamata 246.609.127,63 229.749.490,51 93,16 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 85.368.820,23 132.305.276,82 154,98 6416 Prihodi od dividendi 374.503.338,31 666.057.988,01 177,85 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 405.004.739,91 478.498.874,85 118,15 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 26.117.166,21 8.737.811,96 33,46 642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.086.938.382,60 792.859.229 792.859.229 816.006.908,45 75,07 102,92 6421 Naknade za koncesije 697.981.664,03 359.130.569,27 51,45 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 96.459.211,77 108.110.075,24 112,08 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 238.447.485,46 270.674.393,35 113,52 6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine 123.079,50 34.005,98 27,63 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 53.926.941,84 78.057.864,61 144,75 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 31.154.765,32 336.041.128 336.041.128 334.407.535,28 1.073,38 99,51 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 11.870.462,29 13.023.285,70 109,71 6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 3.748.167,94 181.825.008,90 4.851,04 6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.619.195,63 3.520.517,05 217,42 6437 Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti 13.916.939,46 136.038.723,63 977,50 644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima 53.692.121,09 6446 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima 53.692.121,09 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 4.536.444.438,52 4.463.179.714 4.463.179.714 4.756.861.705,67 104,86 106,58 651 Upravne i administrativne pristojbe 673.954.235,16 688.039.747 688.039.747 715.204.525,63 106,12 103,95 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 384.287.327,82 383.681.072,47 99,84 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 64.088.568,11 59.357.228,50 92,62 6514 Ostale pristojbe i naknade 225.578.339,23 272.166.224,66 120,65 652 Prihodi po posebnim propisima 3.862.490.203,36 3.775.139.967 3.775.139.967 4.041.657.180,04 104,64 107,06 6521 Prihodi državne uprave 792.096.057,56 843.450.874,53 106,48 6526 Ostali nespomenuti prihodi 2.853.825.888,68 2.987.239.666,35 104,67 6527 Naknade od financijske imovine 532.231,17 129.775,47 24,38 6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 216.036.025,95 210.836.863,69 97,59 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.330.609.806,72 1.360.809.720 1.360.809.720 1.308.135.374,42 98,31 96,13 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 1.145.858.042,97 1.163.819.517 1.163.819.517 1.142.088.529,87 99,67 98,13 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 138.016.983,95 153.831.936,63 111,46 6615 Prihodi od pruženih usluga 1.007.841.059,02 988.256.593,24 98,06 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 184.751.763,75 196.990.203 196.990.203 166.046.844,55 89,88 84,29 6631 Tekuće donacije 169.158.729,51 146.422.085,90 86,56 6632 Kapitalne donacije 15.593.034,24 19.624.758,65 125,86 67 Prihodi iz proračuna 6.467.806.201,99 7.111.284.914 7.111.284.914 7.701.872.128,57 119,08 108,30 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 6.467.806.201,99 7.111.284.914 7.111.284.914 7.701.872.128,57 119,08 108,30 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 6.467.806.201,99 7.701.872.128,57 119,08 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 551.207.911,24 614.062.788 614.062.788 632.485.333,31 114,75 103,00 681 Kazne i upravne mjere 525.335.473,73 580.390.631 580.390.631 598.653.659,60 113,96 103,15 6811 Kazne za carinske prekršaje 48.571.447,92 69.058.157,42 142,18 6812 Kazne za devizne prekršaje 3.553.776,08 1.382.129,46 38,89 6813 Kazne za porezne prekršaje 23.919.978,46 27.122.906,35 113,39 6814 Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe 683.696,15 49.000,00 7,17 6815 Kazne za prekršaje u prometu 316.605.792,86 320.505.999,52 101,23 6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku 35.164.838,22 47.986.768,13 136,46 6817 Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima 3.000,00 6818 Upravne mjere 1.201.078,46 919.371,90 76,55 6819 Ostale kazne 95.634.865,58 131.626.326,82 137,63 683 Ostali prihodi 25.872.437,51 33.672.157 33.672.157 33.831.673,71 130,76 100,47 6831 Ostali prihodi 25.872.437,51 33.831.673,71 130,76 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
26. IZVORNI PLAN
27. TEKUĆI PLAN
28. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
29. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 601.865.548,52 978.323.393 978.323.393 1.065.950.203,10 177,11 108,96 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 93.928.901,85 102.038.556 102.038.556 106.624.280,50 113,52 104,49 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava 93.798.617,20 101.907.715 101.907.715 106.469.942,00 113,51 104,48 7111 Zemljište 93.798.617,20 106.469.942,00 113,51 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 130.284,65 130.841 130.841 154.338,50 118,46 117,96 7124 Ostala prava 130.284,65 154.338,50 118,46 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 401.824.490,89 639.713.548 639.713.548 650.675.753,91 161,93 101,71 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 399.244.753,61 633.009.279 633.009.279 647.411.439,30 162,16 102,28 7211 Stambeni objekti 341.707.451,79 457.825.714,29 133,98 7212 Poslovni objekti 57.537.301,82 189.285.725,01 328,98 7213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 300.000,00 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 508.765,59 5.213.099 5.213.099 738.629,27 145,18 14,17 7221 Uredska oprema i namještaj 151.274,62 142.442,70 94,16 7222 Komunikacijska oprema 4.518,75 3.493,57 77,31 7223 Oprema za održavanje i zaštitu 13.000,00 7224 Medicinska i laboratorijska oprema 23.750,00 562.747,05 2.369,46 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 316.222,22 29.945,95 9,47 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 1.684.327,89 1.396.170 1.396.170 2.463.662,59 146,27 176,46 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 1.524.443,81 2.224.250,27 145,91 7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 159.884,08 239.412,32 149,74 725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada 378.482,80 93.000 93.000 60.344,75 15,94 64,89 7252 Osnovno stado 378.482,80 60.344,75 15,94 726 Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine 8.161,00 2.000 2.000 1.678,00 20,56 83,90 7264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 8.161,00 1.678,00 20,56 73 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 16.568,10 731 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 16.568,10 7311 Plemeniti metali i drago kamenje 16.568,10 74 Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine 106.095.587,68 236.571.289 236.571.289 308.650.168,69 290,92 130,47 741 Prihodi od prodaje zaliha 106.095.587,68 236.571.289 236.571.289 308.650.168,69 290,92 130,47 7411 Strateške zalihe 106.095.587,68 308.650.168,69 290,92 RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI RASHODI POSLOVANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
30. IZVORNI PLAN
31. TEKUĆI PLAN
32. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
33. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 RASHODI 129.586.736.195,12 138.986.113.626 138.986.113.626 139.870.063.863,99 107,94 100,64 3 RASHODI POSLOVANJA 126.843.245.521,09 134.480.928.785 134.525.300.517 135.869.595.817,02 107,12 101,00 31 Rashodi za zaposlene 28.112.802.532,28 29.746.664.814 29.640.618.605 29.601.414.041,74 105,30 99,87 311 Plaće (Bruto) 22.974.793.557,80 24.375.427.428 24.297.544.767 24.244.124.000,96 105,52 99,78 3111 Plaće za redovan rad 22.435.446.185,47 23.585.346.892,86 105,13 3112 Plaće u naravi 13.859.239,96 10.292.158,55 74,26 3113 Plaće za prekovremeni rad 287.372.442,34 374.330.195,19 130,26 3114 Plaće za posebne uvjete rada 238.115.690,03 274.154.754,36 115,14 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.001.166.781,58 1.138.688.239 1.130.319.257 1.159.132.616,76 115,78 102,55 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.001.166.781,58 1.159.132.616,76 115,78 313 Doprinosi na plaće 4.136.842.192,90 4.232.549.147 4.212.754.581 4.198.157.424,02 101,48 99,65 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 333.749.943,12 355.556.398,32 106,53 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.425.870.165,04 3.809.211.773,65 111,19 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 377.222.084,74 33.389.252,05 8,85 32 Materijalni rashodi 13.103.988.574,20 14.650.540.144 14.519.413.457 14.664.818.018,37 111,91 101,00 321 Naknade troškova zaposlenima 1.369.634.017,50 1.518.241.129 1.525.698.320 1.484.094.530,34 108,36 97,27 3211 Službena putovanja 304.775.577,56 362.838.498,42 119,05 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 985.588.114,31 1.028.101.127,61 104,31 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 61.944.839,96 70.671.486,04 114,09 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 17.325.485,67 22.483.418,27 129,77 322 Rashodi za materijal i energiju 4.891.379.033,18 5.101.456.629 5.088.946.951 5.631.664.406,02 115,13 110,66 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 259.743.040,00 295.710.926,81 113,85 3222 Materijal i sirovine 3.359.077.615,13 3.978.598.678,30 118,44 3223 Energija 753.223.221,24 802.933.664,64 106,60 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 168.353.385,54 279.095.359,37 165,78 3225 Sitni inventar i autogume 54.173.444,47 59.709.842,04 110,22 3226 Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu 38.328.442,70 9.855.666,41 25,71 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 258.479.884,10 205.760.268,45 79,60 323 Rashodi za usluge 5.853.095.769,95 7.046.786.769 6.945.981.869 6.620.002.999,41 113,10 95,31 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 454.957.608,91 488.627.013,60 107,40 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 940.941.452,43 1.054.831.286,39 112,10 3233 Usluge promidžbe i informiranja 182.022.776,57 224.740.672,34 123,47 3234 Komunalne usluge 282.786.165,56 334.949.964,39 118,45 3235 Zakupnine i najamnine 784.406.428,04 836.582.234,27 106,65 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 387.629.089,54 407.701.104,77 105,18 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.069.777.450,10 1.213.473.307,35 113,43 3238 Računalne usluge 552.040.064,12 627.651.061,05 113,70 3239 Ostale usluge 1.198.534.734,68 1.431.446.355,25 119,43 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 69.373.064,16 102.415.875 99.423.182 83.070.054,78 119,74 83,55 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 69.373.064,16 83.070.054,78 119,74 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 920.506.689,41 881.639.742 859.363.135 845.986.027,82 91,90 98,44 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 53.641.834,67 60.506.340,11 112,80 3292 Premije osiguranja 72.808.862,65 79.405.229,79 109,06 3293 Reprezentacija 59.225.800,41 64.905.668,27 109,59 3294 Članarine i norme 253.273.259,45 260.331.477,63 102,79 3295 Pristojbe i naknade 66.149.861,42 76.094.110,42 115,03 3296 Troškovi sudskih postupaka 72.430.795,86 116.323.430,59 160,60 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 342.976.274,95 188.419.771,01 54,94 34 Financijski rashodi 9.208.872.256,74 8.922.953.117 9.149.375.071 10.882.337.123,52 118,17 118,94 341 Kamate za izdane vrijednosne papire 8.064.736.187,84 7.866.373.981 8.138.321.628 8.136.027.231,86 100,88 99,97 3411 Kamate za izdane trezorske zapise 75.771.492,03 30.253.099,60 39,93 3413 Kamate za izdane obveznice 7.988.964.695,81 8.105.774.132,26 101,46 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 745.669.747,29 675.166.798 628.015.781 624.295.872,88 83,72 99,41 3421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 173.409.087,39 161.399.865,16 93,07 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 86.676.824,92 66.317.986,77 76,51 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 485.578.877,01 396.384.987,57 81,63 3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove 7.671,31 3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 4.957,97 185.362,07 3.738,67 343 Ostali financijski rashodi 398.466.321,61 381.412.338 383.037.662 2.122.014.018,78 532,55 554,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 185.810.543,39 203.710.012,68 109,63 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 6.511.662,27 1.736.537.382,41 26.668,11 3433 Zatezne kamate 115.208.500,78 34.175.636,80 29,66 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 90.935.615,17 147.590.986,89 162,30 35 Subvencije 6.635.625.525,19 7.138.727.257 7.160.580.266 7.193.389.486,24 108,41 100,46 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.405.440.566,03 1.375.030.836 1.389.871.027 1.486.750.819,86 105,79 106,97 3511 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 141.128,00 30.185,24 21,39 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.405.299.438,03 1.486.720.634,62 105,79 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 2.169.274.637,95 1.961.660.552 1.968.863.693 1.947.502.798,76 89,78 98,92 3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 859.121,35 631.772,16 73,54 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 878.430.631,79 901.135.607,86 102,58 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 1.289.984.884,81 1.045.735.418,74 81,07 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 3.060.910.321,21 3.802.035.869 3.801.845.546 3.759.135.867,62 122,81 98,88 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 3.060.910.321,21 3.759.135.867,62 122,81 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 15.251.732.995,18 15.964.914.452 16.095.265.928 16.055.003.499,39 105,27 99,75 361 Pomoći inozemnim vladama 88.808.164,14 80.092.947 81.092.947 81.016.385,27 91,23 99,91 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 81.350.756,08 70.919.827,53 87,18 3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 7.457.408,06 10.096.557,74 135,39 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 3.307.330.541,06 3.712.371.895 3.799.644.230 3.795.091.680,11 114,75 99,88 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 3.307.330.541,06 3.795.091.680,11 114,75 363 Pomoći unutar općeg proračuna 8.497.262.953,63 7.780.129.570 7.824.609.052 7.804.387.175,41 91,85 99,74 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 5.409.231.270,59 4.877.322.046,48 90,17 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 3.088.031.683,04 2.927.065.128,93 94,79 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 471.241.400,86 606.630.342 584.927.622 569.521.470,93 120,86 97,37 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 283.960.231,00 273.801.333,75 96,42 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 187.281.169,86 295.720.137,18 157,90 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.228.066.394,40 3.360.881.316 3.360.881.316 3.416.353.602,88 153,33 101,65 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 582.473.533,53 688.304.370,51 118,17 3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.645.592.860,87 2.728.049.232,37 165,78 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 659.023.541,09 424.808.382 444.110.761 388.633.184,79 58,97 87,51 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 510.046.655,94 204.611.968,54 40,12 3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 42.877.723,60 52.029.615,22 121,34 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 97.898.540,96 104.118.996,89 106,35 3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 8.200.620,59 27.872.604,14 339,88 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 47.769.032.577,04 49.448.689.510 49.377.239.305 49.260.161.344,44 103,12 99,76 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 34.524.849.224,60 36.037.988.451 35.987.643.486 35.987.885.690,87 104,24 100,00 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora 34.413.422.299,19 35.846.906.614,11 104,17 3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora 2.491.452,70 3.293.334,93 132,19 3713 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – putem ustanova u javnom sektoru 772,16 3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru 6.219,74 3715 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava 108.928.480,81 137.685.741,83 126,40 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 13.244.183.352,44 13.410.701.059 13.389.595.819 13.272.275.653,57 100,21 99,12 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 12.723.754.393,93 12.732.129.838,14 100,07 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 446.088.126,06 471.310.996,23 105,65 3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava 74.340.832,45 68.834.819,20 92,59 38 Ostali rashodi 6.761.191.060,46 8.608.439.491 8.582.807.885 8.212.472.303,32 121,46 95,69 381 Tekuće donacije 2.213.331.340,19 2.792.401.546 2.800.239.150 2.648.807.457,07 119,68 94,59 3811 Tekuće donacije u novcu 1.886.063.664,94 2.104.438.677,56 111,58 3812 Tekuće donacije u naravi 215.781,73 416.011,27 192,79 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 327.051.893,52 543.952.768,24 166,32 382 Kapitalne donacije 629.692.171,11 715.935.458 711.293.958 720.596.784,64 114,44 101,31 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 260.246.613,84 316.795.106,42 121,73 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 88.505.234,77 99.509.191,68 112,43 3823 Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav 280.940.322,50 304.292.486,54 108,31 383 Kazne, penali i naknade štete 307.037.782,38 294.903.777 309.616.067 302.609.769,93 98,56 97,74 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 71.207.148,63 80.496.105,08 113,04 3832 Penali, ležarine i drugo 300,00 3833 Naknade šteta zaposlenicima 31.902.172,74 55.963.204,77 175,42 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 203.578.994,86 165.909.988,46 81,50 3835 Ostale kazne 349.166,15 240.471,62 68,87 385 Izvanredni rashodi 191.290.300 191.290.300 386 Kapitalne pomoći 3.611.129.766,78 4.613.908.410 4.570.368.410 4.540.458.291,68 125,74 99,35 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.090.167.876,77 1.573.390.780,43 144,33 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora 172.798.742,22 104.562.752,62 60,51 3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 177.901.789,82 202.313.300,70 113,72 3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava 2.170.261.357,97 2.660.191.457,93 122,57 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
34. IZVORNI PLAN
35. TEKUĆI PLAN
36. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
37. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.743.490.674,03 4.505.184.841 4.460.813.109 4.000.468.046,97 145,82 89,68 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 146.081.605,20 201.269.556 191.858.487 171.469.485,00 117,38 89,37 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 14.841.529,94 24.390.077 23.043.600 15.048.581,43 101,40 65,30 4111 Zemljište 14.841.529,94 15.048.581,43 101,40 412 Nematerijalna imovina 131.240.075,26 176.879.479 168.814.887 156.420.903,57 119,19 92,66 4122 Koncesije 433.642,19 436.722,25 100,71 4123 Licence 75.234.020,86 85.142.012,90 113,17 4124 Ostala prava 36.426.379,73 59.263.986,96 162,70 4126 Ostala nematerijalna imovina 19.146.032,48 11.578.181,46 60,47 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.130.228.193,78 3.414.003.108 3.381.667.350 2.972.739.451,29 139,55 87,91 421 Građevinski objekti 797.500.084,68 928.931.786 926.069.687 815.795.506,39 102,29 88,09 4211 Stambeni objekti 126.182.648,49 190.927.548,28 151,31 4212 Poslovni objekti 630.374.286,57 587.800.316,54 93,25 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 5.420.416,82 1.632.585,82 30,12 4214 Ostali građevinski objekti 35.522.732,80 35.435.055,75 99,75 422 Postrojenja i oprema 964.780.968,82 2.030.193.327 2.012.884.244 1.792.480.236,45 185,79 89,05 4221 Uredska oprema i namještaj 257.066.552,87 451.722.109,83 175,72 4222 Komunikacijska oprema 41.515.276,65 105.589.114,60 254,34 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 40.140.809,68 166.281.973,37 414,25 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 334.801.929,92 529.637.563,26 158,19 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 57.265.942,10 51.177.691,28 89,37 4226 Sportska i glazbena oprema 3.919.190,11 5.004.986,60 127,70 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 35.084.010,02 62.886.509,23 179,25 4228 Vojna oprema 194.987.257,47 420.180.288,28 215,49 423 Prijevozna sredstva 179.173.922,96 156.689.998 155.986.476 136.684.924,31 76,29 87,63 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 113.797.958,80 117.580.678,94 103,32 4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 19.656.193,86 19.104.245,37 97,19 4234 Prijevozna sredstva u zračnom prometu 45.719.770,30 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 13.560.274,08 18.045.861 18.045.361 10.389.157,32 76,61 57,57 4241 Knjige 9.358.649,96 8.609.121,15 91,99 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 229.257,32 764.278,46 333,37 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 2.745.183,07 237.856,70 8,66 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 1.227.183,73 777.901,01 63,39 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 936.472,82 1.120.794 1.120.794 1.146.305,27 122,41 102,28 4251 Višegodišnji nasadi 506.928,84 175.340,49 34,59 4252 Osnovno stado 429.543,98 970.964,78 226,05 426 Nematerijalna proizvedena imovina 174.276.470,42 279.021.342 267.560.788 216.243.321,55 124,08 80,82 4262 Ulaganja u računalne programe 166.383.661,81 209.401.790,61 125,85 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 2.195.198,13 1.229.540,85 56,01 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 5.697.610,48 5.611.990,09 98,50 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 1.325.595,68 1.300.951 1.300.201 1.425.247,71 107,52 109,62 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 1.325.595,68 1.300.951 1.300.201 1.425.247,71 107,52 109,62 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 1.325.595,68 1.425.247,71 107,52 44 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine 165.746.217,44 293.749.405 293.749.405 381.616.975,50 230,24 129,91 441 Rashodi za nabavu zaliha 165.746.217,44 293.749.405 293.749.405 381.616.975,50 230,24 129,91 4411 Strateške zalihe 165.746.217,44 381.616.975,50 230,24 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 300.109.061,93 594.861.821 592.237.666 473.216.887,47 157,68 79,90 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 291.533.977,24 567.068.039 564.257.986 455.441.484,07 156,22 80,72 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 291.533.977,24 455.441.484,07 156,22 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4.266.910,19 20.249.491 20.240.929 9.702.365,04 227,39 47,93 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4.266.910,19 9.702.365,04 227,39 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 1.602.225,33 1.998.750 1.998.750 451.905,19 28,20 22,61 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 1.602.225,33 451.905,19 28,20 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 2.705.949,17 5.545.541 5.740.001 7.621.133,17 281,64 132,77 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 2.705.949,17 7.621.133,17 281,64 PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
38. IZVORNI PLAN
39. TEKUĆI PLAN
40. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
41. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 PRIHODI 129.395.205.925,11 137.721.568.318 137.721.568.318 139.919.657.566,91 108,13 101,60 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 81.659.275.373,43 85.551.345.279 85.551.345.279 87.213.617.958,74 106,80 101,94 11 Opći prihodi i primici 81.659.275.373,43 85.551.345.279 85.551.345.279 87.213.617.958,74 106,80 101,94 2 DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA 24.907.167.378,43 24.062.895.882 24.062.895.882 24.134.638.147,44 96,90 100,30 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 22.782.813.423,11 23.840.895.882 23.840.895.882 23.917.412.036,44 104,98 100,32 23 Doprinosi za zapošljavanje 2.124.353.955,32 222.000.000 222.000.000 217.226.111,00 10,23 97,85 3 VLASTITI PRIHODI 1.152.997.144,93 1.171.930.844 1.171.930.844 1.150.824.158,77 99,81 98,20 31 Vlastiti prihodi 1.152.997.144,93 1.171.930.844 1.171.930.844 1.150.824.158,77 99,81 98,20 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.614.346.373,85 11.135.362.518 11.135.362.518 12.016.105.477,00 113,21 107,91 41 Prihodi od igara na sreću 505.858.197,21 523.535.603 523.535.603 576.077.105,95 113,88 110,04 42 Prihodi od spomeničke rente 38.314.819,96 40.000.000 40.000.000 37.051.195,70 96,70 92,63 43 Ostali prihodi za posebne namjene 10.070.173.356,68 10.571.826.915 10.571.826.915 11.402.977.175,35 113,24 107,86 5 POMOĆI 10.718.700.636,63 15.227.024.087 15.227.024.087 14.800.981.000,07 138,09 97,20 51 Pomoći EU 448.049.147,61 363.651.172 363.651.172 351.230.014,80 78,39 96,58 52 Ostale pomoći 762.725.667,15 506.256.168 506.256.168 754.235.786,47 98,89 148,98 53 Inozemne darovnice 6.156.093,97 12.515.140 12.515.140 11.778.248,79 191,33 94,11 55 Refundacije iz pomoći EU 1.865.528.341,82 2.492.522.598 2.492.522.598 2.201.313.091,56 118,00 88,32 56 Fondovi EU 7.551.134.451,62 11.583.248.161 11.583.248.161 11.232.838.016,07 148,76 96,97 57 Ostali programi EU 85.106.934,46 268.830.848 268.830.848 249.585.842,38 293,26 92,84 6 DONACIJE 184.751.763,75 196.990.203 196.990.203 166.080.369,94 89,89 84,31 61 Donacije 182.173.354,77 189.682.192 189.682.192 159.140.796,37 87,36 83,90 63 Inozemne donacije 2.578.408,98 7.308.011 7.308.011 6.939.573,57 269,14 94,96 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA 157.967.254,09 376.019.505 376.019.505 437.410.454,95 276,90 116,33 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja 157.967.254,09 376.019.505 376.019.505 437.410.454,95 276,90 116,33 RASHODI 129.586.736.195,12 138.986.113.626 138.986.113.626 139.870.063.863,99 107,94 100,64 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 82.327.712.383,38 87.552.101.016 87.552.313.158 88.705.225.237,72 107,75 101,32 11 Opći prihodi i primici 80.480.314.255,27 85.128.544.584 85.125.151.806 86.399.520.609,58 107,35 101,50 12 Sredstva učešća za pomoći 1.829.981.048,12 2.230.013.357 2.233.630.395 2.132.771.762,56 116,55 95,48 13 Sredstva učešća za zajmove 3.252.460,06 2.252.775 2.240.657 2.051.286,16 63,07 91,55 15 Proračunska pričuva 14.164.619,93 191.290.300 191.290.300 170.881.579,42 1.206,40 89,33 2 DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA 24.491.303.747,14 23.840.895.882 23.840.895.882 23.917.412.036,44 97,66 100,32 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 22.782.813.423,11 23.840.895.882 23.840.895.882 23.917.412.036,44 104,98 100,32 23 Doprinosi za zapošljavanje 1.708.490.324,03 3 VLASTITI PRIHODI 1.099.179.112,36 1.235.541.670 1.235.541.670 1.158.643.244,07 105,41 93,78 31 Vlastiti prihodi 1.099.179.112,36 1.235.541.670 1.235.541.670 1.158.643.244,07 105,41 93,78 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.466.689.023,42 11.339.095.620 11.339.095.620 11.548.411.860,41 110,33 101,85 41 Prihodi od igara na sreću 449.123.997,68 556.353.985 556.353.985 535.054.384,44 119,13 96,17 42 Prihodi od spomeničke rente 39.475.474,45 40.000.000 40.000.000 36.884.197,41 93,44 92,21 43 Ostali prihodi za posebne namjene 9.978.089.551,29 10.742.741.635 10.742.741.635 10.976.473.278,56 110,01 102,18 5 POMOĆI 10.474.912.072,00 14.344.042.788 14.344.042.788 13.971.494.210,83 133,38 97,40 51 Pomoći EU 500.635.749,84 397.210.867 397.210.867 386.265.218,58 77,15 97,24 52 Ostale pomoći 625.339.283,89 538.653.027 538.653.027 668.214.695,46 106,86 124,05 53 Inozemne darovnice 7.001.792,17 9.164.433 9.164.433 6.937.927,30 99,09 75,70 55 Refundacije iz pomoći EU 2.090.017.666,91 2.492.522.598 2.492.522.598 2.448.565.348,92 117,16 98,24 56 Fondovi EU 7.166.810.644,73 10.637.661.015 10.637.661.015 10.211.925.178,19 142,49 96,00 57 Ostali programi EU 85.106.934,46 268.830.848 268.830.848 249.585.842,38 293,26 92,84 6 DONACIJE 174.868.498,27 189.088.163 189.088.163 140.285.532,11 80,22 74,19 61 Donacije 171.308.109,96 184.263.098 184.263.098 136.415.312,78 79,63 74,03 63 Inozemne donacije 3.560.388,31 4.825.065 4.825.065 3.870.219,33 108,70 80,21 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA 119.577.381,66 366.870.218 366.870.218 315.815.977,72 264,11 86,08 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja 119.577.381,66 366.870.218 366.870.218 315.815.977,72 264,11 86,08 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 432.493.976,89 118.478.269 118.266.127 112.775.764,69 26,08 95,36 81 Namjenski primici od zaduživanja 402.408.412,18 103.061.526 103.061.526 97.796.218,51 24,30 94,89 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja 30.085.564,71 15.416.743 15.204.601 14.979.546,18 49,79 98,52 RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
42. IZVORNI PLAN
43. TEKUĆI PLAN
44. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
45. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 UKUPNO RASHODI 129.586.736.195,12 138.986.113.626 138.986.113.626 139.870.063.863,99 107,94 100,64 01 Opće javne usluge 17.275.527.611,15 17.985.158.475 18.143.497.745 19.551.991.270,54 113,18 107,76 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi 6.926.924.166,44 7.607.471.458 7.591.389.709 9.159.916.054,75 132,24 120,66 013 Opće usluge 399.462.491,93 606.977.512 594.782.461 520.248.423,85 130,24 87,47 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 874.392.127,05 898.522.766 887.603.897 808.137.520,50 92,42 91,05 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 82.363.133,36 149.566.904 154.852.907 151.274.051,26 183,67 97,69 017 Transakcije vezane za javni dug 8.857.981.706,41 8.640.469.835 8.832.718.771 8.830.361.280,02 99,69 99,97 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 134.403.985,96 82.150.000 82.150.000 82.053.940,16 61,05 99,88 02 Obrana 4.352.491.452,09 4.815.302.937 4.810.843.210 4.767.119.001,99 109,53 99,09 021 Vojna obrana 4.186.351.921,82 4.680.912.826 4.671.420.324 4.632.697.873,10 110,66 99,17 023 Inozemna vojna pomoć 166.139.530,27 134.390.111 139.422.886 134.421.128,89 80,91 96,41 03 Javni red i sigurnost 8.535.651.903,30 8.896.485.739 8.918.542.583 8.848.866.440,29 103,67 99,22 031 Usluge policije 4.682.644.657,34 5.215.329.722 5.243.329.722 5.210.089.719,73 111,26 99,37 032 Usluge protupožarne zaštite 398.694.062,68 314.636.870 314.636.870 308.048.691,42 77,26 97,91 033 Sudovi 1.670.750.783,49 1.819.053.246 1.817.778.043 1.793.498.796,78 107,35 98,66 034 Zatvori 540.136.506,29 551.245.463 551.472.166 558.441.821,40 103,39 101,26 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 1.243.425.893,50 996.220.438 991.325.782 978.787.410,96 78,72 98,74 04 Ekonomski poslovi 16.823.392.762,06 19.945.749.523 19.862.538.862 19.308.426.015,88 114,77 97,21 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 936.373.063,12 1.441.395.603 1.412.158.155 1.249.054.563,87 133,39 88,45 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 6.763.354.326,49 7.266.475.481 7.274.775.481 7.064.023.028,40 104,45 97,10 043 Gorivo i energija 350.000.000 350.000.000 350.000.000,00 100,00 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 206.589.406,71 268.728.333 268.275.129 240.278.302,43 116,31 89,56 045 Promet 6.441.743.969,50 7.610.207.419 7.568.362.476 7.549.108.205,19 117,19 99,75 046 Komunikacije 87.044.682,26 86.243.000 100.940.192 100.928.031,58 115,95 99,99 047 Ostale industrije 274.228.791,19 225.985.435 234.316.924 208.164.740,21 75,91 88,84 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 426.094.931,16 641.898.210 634.598.203 655.251.344,19 153,78 103,25 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 1.687.963.591,63 2.054.816.042 2.019.112.302 1.891.617.800,01 112,07 93,69 05 Zaštita okoliša 825.922.728,34 1.311.002.975 1.302.773.641 1.188.080.201,73 143,85 91,20 052 Gospodarenje otpadnim vodama 5.000.000,00 500.000 500.000 500.000,00 10,00 100,00 053 Smanjenje zagađivanja 13.120.988,06 2.061.385 2.061.385 1.726.507,48 13,16 83,75 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 588.486.540,51 876.034.485 875.106.372 741.463.763,92 126,00 84,73 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 36.283.950,48 10.112.761 9.739.291 8.477.353,45 23,36 87,04 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 183.031.249,29 422.294.344 415.366.593 435.912.576,88 238,16 104,95 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 2.006.475.165,84 2.647.451.826 2.646.695.748 2.671.400.429,04 133,14 100,93 061 Razvoj stanovanja 353.518.265,77 438.685.576 446.213.056 441.945.444,69 125,01 99,04 062 Razvoj zajednice 1.290.477.333,64 1.471.787.498 1.466.113.940 1.493.929.292,57 115,77 101,90 063 Opskrba vodom 362.479.566,43 736.978.752 734.368.752 735.525.691,78 202,92 100,16 07 Zdravstvo 12.517.969.486,39 12.307.595.061 12.331.521.234 12.871.108.858,31 102,82 104,38 072 Službe za vanjske pacijente 21.089.644,72 24.749.174 24.749.174 17.941.814,64 85,07 72,49 073 Bolničke službe 7.699.249.496,47 8.167.939.252 8.167.130.752 8.812.306.797,91 114,46 107,90 074 Službe javnog zdravstva 173.744.241,64 190.667.608 190.667.608 188.698.930,04 108,61 98,97 075 Istraživanje i razvoj zdravstva 39.454.043,49 61.215.119 58.865.282 55.326.081,97 140,23 93,99 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 4.584.432.060,07 3.863.023.908 3.890.108.418 3.796.835.233,75 82,82 97,60 08 Rekreacija, kultura i religija 2.271.766.171,72 2.694.551.083 2.679.923.304 2.596.820.901,48 114,31 96,90 081 Službe rekreacije i sporta 292.707.650,82 351.149.522 337.567.844 334.973.292,46 114,44 99,23 082 Službe kulture 1.502.889.919,69 1.776.068.733 1.775.248.871 1.745.743.650,31 116,16 98,34 083 Službe emitiranja i izdavanja 121.532,50 181.500 179.250 150.809,12 124,09 84,13 084 Religijske i druge službe zajednice 461.292.690,73 550.033.800 549.809.811 500.714.322,28 108,55 91,07 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje 14.754.377,98 17.117.528 17.117.528 15.238.827,31 103,28 89,02 09 Obrazovanje 14.957.095.976,78 15.955.893.730 15.942.711.357 15.796.948.055,18 105,62 99,09 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 5.217.105.679,01 5.414.096.193 5.409.312.999 5.407.913.249,87 103,66 99,97 092 Srednjoškolsko obrazovanje 3.048.761.966,57 3.158.581.582 3.151.145.064 3.138.563.491,78 102,95 99,60 094 Visoka naobrazba 4.650.517.762,79 4.966.650.328 4.968.287.913 4.906.851.991,44 105,51 98,76 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 302.813.542,33 376.025.270 373.094.578 327.800.552,46 108,25 87,86 096 Dodatne usluge u obrazovanju 194.958.671,27 197.326.149 194.801.978 192.255.844,16 98,61 98,69 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja 1.512.234.831,11 1.805.870.892 1.810.414.467 1.789.123.698,99 118,31 98,82 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 30.703.523,70 37.343.316 35.654.358 34.439.226,48 112,17 96,59 10 Socijalna zaštita 50.020.442.937,45 52.426.922.277 52.347.065.942 52.269.302.689,55 104,50 99,85 101 Bolest i invaliditet 10.586.337.241,88 11.043.536.317 11.035.707.004 10.955.139.178,10 103,48 99,27 102 Starost 26.055.696.678,56 27.448.723.625 27.430.024.625 27.427.955.502,68 105,27 99,99 103 Slijednici 5.042.090.627,06 5.175.000.000 5.173.100.000 5.172.991.473,32 102,60 100,00 104 Obitelj i djeca 3.511.945.905,68 3.690.310.506 3.674.047.688 3.660.362.832,40 104,23 99,63 105 Nezaposlenost 2.105.693.395,28 2.005.634.311 2.001.873.067 2.084.301.791,27 98,98 104,12 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim s 1.468.760.993,98 1.503.500.953 1.491.799.907 1.548.394.388,34 105,42 103,79 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite 45.404.259,17 62.186.605 57.425.251 53.866.789,87 118,64 93,80 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 1.204.513.835,84 1.498.029.960 1.483.088.400 1.366.290.733,57 113,43 92,12 B. RAČUN FINANCIRANJA ZA
46. GODINU RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
47. IZVORNI PLAN
48. TEKUĆI PLAN
49. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
50. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 NETO FINANCIRANJE 191.530.270,01 1.264.545.308 1.264.545.308 -49.593.702,92 -25,89 -3,92 Prijenos depozita iz prethodne godine 1.617.019.185,66 4.593.677.394 4.593.677.394 2.530.422.786,81 156,49 55,08 Prijenos depozita u narednu godinu -5.796.192.086,75 -6.946.308.718 -6.946.308.718 -7.763.504.631,92 133,94 111,76 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 25.678.386.124,30 36.499.299.312 36.499.299.312 35.446.845.391,72 138,04 97,12 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 1.164.707.607,54 393.419.658 393.419.658 839.804.878,07 72,10 213,46 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 134.909.364,16 104.269.658 104.269.658 131.394.477,40 97,39 126,01 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 134.909.364,16 131.394.477,40 97,39 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.615.694,40 1.500.000 1.500.000 1.615.494,93 99,99 107,70 8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.615.694,40 1.615.494,93 99,99 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 79.807.622,51 130.650.000 130.650.000 255.609.020,21 320,28 195,64 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 72.354.555,22 239.636.187,79 331,20 8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima 7.453.067,29 15.972.832,42 214,31 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 322.443.856,47 157.000.000 157.000.000 236.042.135,60 73,20 150,35 8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 4.276.110,73 4.320.294,80 101,03 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima 1.316.627,10 1.416.936,10 107,62 8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima 1.751.124,89 1.746.621,50 99,74 8176 Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 315.099.993,75 228.558.283,20 72,54 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 625.931.070,00 215.143.749,93 16.295,93 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni 624.610.840,00 214.072.772,38 8183 Primici od povrata jamčevnih pologa 1.320.230,00 1.070.977,55 81,12 82 Primici od izdanih vrijednosnih papira 17.719.371.146,13 29.809.040.000 29.809.040.000 30.806.039.000,00 173,86 103,34 821 Trezorski zapisi (neto) 1.688.181.146,13 0,00 0,00 8211 Trezorski zapisi – tuzemni 1.688.181.146,13 0,00 0,00 822 Obveznice 16.031.190.000,00 29.809.040.000 29.809.040.000 30.806.039.000,00 192,16 103,34 8221 Obveznice – tuzemne 10.500.000.000,00 19.706.999.000,00 187,69 8222 Obveznice – inozemne 5.531.190.000,00 11.099.040.000,00 200,66 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 120.106.163,56 501.250.000 501.250.000 282.176.229,56 234,94 56,29 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 105.973.178,76 501.250.000 501.250.000 206.244.592,89 194,62 41,15 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 105.973.178,76 206.244.592,89 194,62 833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 14.132.984,80 2.333.525,21 16,51 8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 14.132.984,80 2.333.525,21 16,51 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 0,00 73.598.111,46 8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 0,00 73.598.111,46 84 Primici od zaduživanja 6.674.201.207,07 5.795.589.654 5.795.589.654 3.518.825.284,09 52,72 60,72 841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 192.566.820,12 245.589.654 245.589.654 118.553.585,37 61,56 48,27 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 192.566.820,12 118.553.585,37 61,56 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 1.016.788.737,72 935.000.000 935.000.000 954.710.978,72 93,89 102,11 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 1.016.788.737,72 954.710.978,72 93,89 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5.464.845.649,23 4.615.000.000 4.615.000.000 2.445.560.720,00 44,75 52,99 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 5.464.845.649,23 2.445.560.720,00 44,75 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 21.307.682.953,20 32.882.122.680 32.882.122.680 30.263.357.249,53 142,03 92,04 51 Izdaci za dane zajmove 3.448.468.463,22 5.407.681.796 5.407.681.796 5.600.200.238,89 162,40 103,56 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 63.298.106,50 179.500.000 179.500.000 90.729.078,84 143,34 50,55 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 63.298.106,50 90.729.078,84 143,34 513 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 38.000.000,00 0,00 0,00 5132 Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru 38.000.000,00 0,00 0,00 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.749.679.758,02 2.250.550.000 2.250.550.000 2.475.615.984,17 90,03 110,00 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.749.679.758,02 2.475.615.984,17 90,03 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 476.461.764,23 849.081.796 849.081.796 837.150.675,52 175,70 98,59 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 413.279.343,61 631.555.769,25 152,82 5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 63.182.420,62 205.594.906,27 325,40 517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 42.208.604,47 79.450.000 79.450.000 81.025.106,81 191,96 101,98 5172 Dani zajmovi županijskim proračunima 724.494,00 2.999.196,04 413,97 5173 Dani zajmovi gradskim proračunima 10.174,47 5.030.811,27 49.445,44 5176 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 41.473.936,00 72.995.099,50 176,00 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 78.820.230,00 2.049.100.000 2.049.100.000 2.115.679.393,55 2.684,18 103,25 5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni 77.500.000,00 2.113.899.685,00 2.727,61 5183 Izdaci za jamčevne pologe 1.320.230,00 1.779.708,55 134,80 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 718.790.575,85 355.007.888 355.007.888 576.355.713,73 80,18 162,35 531 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 64.719.962,06 62.000.000 62.000.000 59.008.812,18 91,18 95,18 5312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 5314 Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 14.719.962,06 9.008.812,18 61,20 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 450.000.000,00 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 450.000.000,00 533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 195.537.640,35 33.062.538 33.062.538 14.406.623,28 7,37 43,57 5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 195.537.640,35 14.406.623,28 7,37 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 8.532.973,44 259.945.350 259.945.350 502.940.278,27 5.894,08 193,48 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 8.532.973,44 502.940.278,27 5.894,08 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 5.590.656.414,13 4.526.484.853 4.526.484.853 4.528.504.911,53 81,00 100,04 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 835.323.607,04 806.237.468 806.237.468 792.020.036,82 94,82 98,24 5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 622.948.199,40 568.036.263,55 91,19 5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 212.100.962,75 223.709.328,39 105,47 5415 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU 274.444,89 274.444,88 100,00 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 512.290.010,79 419.174.406 419.174.406 428.951.831,35 83,73 102,33 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 502.609.815,14 411.782.941,22 81,93 5424 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 9.680.195,65 17.168.890,13 177,36 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 4.179.143.458,66 3.300.935.505 3.300.935.505 3.307.306.013,36 79,14 100,19 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 4.165.151.303,11 3.307.277.279,68 79,40 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 336.202,97 28.733,68 8,55 5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija 13.655.952,58 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 0,00 137.474 137.474 227.030,00 165,14 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 0,00 227.030,00 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 63.899.337,64 0,00 0,00 5476 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna 63.899.337,64 0,00 0,00 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 11.549.767.500,00 22.592.948.143 22.592.948.143 19.558.296.385,38 169,34 86,57 551 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 0,00 4.442.948.143 4.442.948.143 3.839.336.970,34 5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 0,00 3.839.336.970,34 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 11.549.767.500,00 18.150.000.000 18.150.000.000 15.718.959.415,04 136,10 86,61 5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 6.000.000.000,00 7.433.169.415,04 123,89 5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 5.549.767.500,00 8.285.790.000,00 149,30 RAČUN FINANCIRANJA ZA
51. GODINU – ANALITIKA NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
52. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
53. INDEKS 1 2 3 4 5=4/3*100 NETO FINANCIRANJE 191.530.270,01 -49.593.702,92 -25,89 Prijenos depozita iz prethodne godine 1.617.019.185,66 2.530.422.786,81 156,49 Prijenos depozita u narednu godinu -5.796.192.086,75 -7.763.504.631,92 133,94 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 25.678.386.124,30 35.446.845.391,72 138,04 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 1.164.707.607,54 839.804.878,07 72,10 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 134.909.364,16 131.394.477,40 97,39 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 134.909.364,16 131.394.477,40 97,39 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.615.694,40 1.615.494,93 99,99 8141 Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru – dugoročni 1.615.694,40 1.615.494,93 99,99 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 79.807.622,51 255.609.020,21 320,28 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 72.354.555,22 239.636.187,79 331,20 8164 Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima 7.453.067,29 15.972.832,42 214,31 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 322.443.856,47 236.042.135,60 73,20 8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 4.276.110,73 4.320.294,80 101,03 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni 1.316.627,10 1.416.936,10 107,62 8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni 1.751.124,89 1.746.621,50 99,74 8176 Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna 315.099.993,75 228.558.283,20 72,54 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 625.931.070,00 215.143.749,93 34,37 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni 624.610.840,00 214.072.772,38 34,27 8183 Primici od povrata jamčevnih pologa 1.320.230,00 1.070.977,55 81,12 82 Primici od prodaje vrijednosnih papira 17.719.371.146,13 30.806.039.000,00 173,86 821 Trezorski zapisi (neto) 1.688.181.146,13 0,00 0,00 8211 Trezorski zapisi – tuzemni 1.688.181.146,13 0,00 0,00 822 Obveznice 16.031.190.000,00 30.806.039.000,00 192,16 8221 Obveznice – tuzemne 10.500.000.000,00 19.706.999.000,00 187,69 8222 Obveznice – inozemne 5.531.190.000,00 11.099.040.000,00 200,66 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 120.106.163,56 282.176.229,56 234,94 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 105.973.178,76 206.244.592,89 194,62 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 105.973.178,76 206.244.592,89 194,62 833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostalih fin.institucija izvan JS 14.132.984,80 2.333.525,21 16,51 8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih fin. 14.132.984,80 2.333.525,21 16,51 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici TD izvan javnog sektora 0,00 73.598.111,46 8341 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan JS 0,00 73.598.111,46 84 Primici od zaduživanja 6.674.201.207,07 3.518.825.284,09 52,72 841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozmenih vlada 192.566.820,12 118.553.585,37 61,56 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 192.566.820,12 118.553.585,37 61,56 Zajmovi Svjetske banke 841320132 07625 11005 Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 8086 8.771.184,91 0,00 0,00 841320135 08005 2.projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580 18.208.047,40 13.143.959,17 72,19 841320137 02506 Zajam za projekt rezultata u zdravstvu IBRD 83650 55.436.100,00 0,00 0,00 841320144 Zajam za projekt modernizacije i rekonstr. cestovnog 68.677.551,81 17.646.854,40 25,70 841320146 Zajam za projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije 0,00 14.767.672,30 Ukupno Svjetska banka 151.092.884,12 45.558.485,87 30,15 Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe 841320413 07705 Projekt zaštite od poplava CEB 1845 41.473.936,00 72.995.099,50 176,00 Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe 41.473.936,00 72.995.099,50 176,00 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 1.016.788.737,72 954.710.978,72 93,89 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto) 1.016.788.737,72 954.710.978,72 93,89 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5.464.845.649,23 2.445.560.720,00 44,75 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto) 5.464.845.649,23 2.445.560.720,00 44,75 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 21.307.682.953,20 30.263.357.249,53 142,03 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 3.448.468.463,22 5.600.200.238,89 162,40 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 63.298.106,50 90.729.078,84 143,34 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 63.298.106,50 90.729.078,84 143,34 04105 Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata 53.382.628,29 57.743.165,67 108,17 07620 Društveno poticana stanogradnja 9.915.478,21 32.985.913,17 332,67 513 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 38.000.000,00 0,00 0,00 5132 Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru 38.000.000,00 0,00 0,00 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.749.679.758,02 2.475.615.984,17 90,03 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.749.679.758,02 2.475.615.984,17 90,03 02506 Jamstvena pričuva 2.749.679.758,02 2.475.615.984,17 90,03 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 476.461.764,23 837.150.675,52 175,70 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 413.279.343,61 631.555.769,25 152,82 02506 Osiguranje izvoza-garantni fond 10.000.000 0 0,00 04905 OP konkurentnost i kohezija
54. –
55. 0 374.499.382 04990 Jamstvo za malo gospodarstvo 56.740.432,73 27.997.516,99 49,34 04990 OP konkurentnost i kohezija
56. –
57. 126.297.386,14 119.444.613,44 94,57 04990 Program ruralnog razvoja 737.508,84 10.104.562,99 1.370,09 06005 Mjere ruralnog razvoja 134.117.647,06 0,00 0,00 06505 Provedba ugovora o koncesiji autcesta Zagreb-Macelj 85.386.368,84 99.509.693,61 116,54 5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 63.182.420,62 205.594.906,27 325,40 04905 OP konkurentnost i kohezija
58. –
59. 0,00 39.632.412,78 04990 Jamstvo za malo gospodarstvo 12.815.942,02 12.207.921,71 95,26 04990 OP konkurentnost i kohezija
60. –
61. 44.738.588,90 44.794.084,67 100,12 04990 Program ruralnog razvoja 5.627.889,70 108.960.487,11 1.936,08 517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 42.208.604,47 81.025.106,81 191,96 5172 02506 Dani zajmovi županijskim proračunima 724.494,00 2.999.196,04 413,97 5173 02506 Dani zajmovi gradskim proračunima 10.174,47 5.030.811,27 49.445,44 5176 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 41.473.936,00 72.995.099,50 176,00 07005 CEB-obrana od poplave 41.473.936,00 72.995.099,50 176,00 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 78.820.230,00 2.115.679.393,55 2.684,18 5181 02506 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni – neto 0,00 1.993.899.685,00 5181 04990 OP konkurentnost i kohezija-financijski instrumenti
62. –
63. 0,00 120.000.000,00 5181 07605 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama-tuzemni 47.500.000,00 0,00 0,00 5181 04990 Program ruralnog razvoja 30.000.000,00 0,00 0,00 5183 04805 Izdaci za jamčevne pologe u inozemstvu 1.320.230,00 1.779.708,55 134,80 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 718.790.575,85 576.355.713,73 80,18 531 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 64.719.962,06 59.008.812,18 91,18 5312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 02506 Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a – poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 5314 Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 14.719.962,06 9.008.812,18 61,20 04905 Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju 14.719.962,06 9.008.812,18 61,20 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 450.000.000,00 0,00 0,00 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 450.000.000,00 0,00 0,00 02506 Dokapitalizacija institucija 450.000.000,00 0,00 0,00 533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 195.537.640,35 14.406.623,28 7,37 5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 195.537.640,35 14.406.623,28 7,37 02506 Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama 191.921.303,69 11.005.245,00 5,73 05110 Regionalni inovacijski fond – ENIF 3.616.336,66 3.401.378,28 94,06 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektra 8.532.973,44 502.940.278,27 5.894,08 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 8.532.973,44 502.940.278,27 5.894,08 02506 Preuzimanje imovine prijebojom-Porezna uprava 8.532.973,44 242.994.928,27 2.847,72 04905 OP konkurentnost i kohezija
64. –
65. 0,00 259.945.350,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 5.590.656.414,13 4.528.504.911,53 81,00 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU 835.323.607,04 792.020.036,82 94,82 5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 622.948.199,40 568.036.263,55 91,19 541323308 02506 Otplata glavnice – Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR 29.151.388,65 14.633.426,43 50,20 541323309 02506 Otplata glavnice CEB 1351 – obnova zdravstvene infrastrukture 4.819.529,00 4.829.318,00 100,20 541323311 02506 Otplata glavnice – Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR 25.875.667,20 25.959.381,09 100,32 541323313 02506 Otplata glavnice – Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR 22.526.434,26 22.593.160,83 100,30 541323314 02506 Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR 50.464.823,87 50.614.308,01 100,30 541323315 02506 Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR 22.853.129,75 22.920.824,04 100,30 541323317 02506 Otplata glavnice IBRD 73600 19.392.731,34 19.430.479,84 100,19 541323318 02506 Otplata glavnice CEB 1456 3.722.053,67 3.743.162,91 100,57 541323319 02506 Otplata glavnice CEB 1498 – komunalna infrastruktura na otocima 17.398.500,08 17.423.761,11 100,15 541323320 02506 Otplata glavnice IBRD 74530 – unutarnje vode 64.020.713,07 64.145.331,18 100,19 541323321 02506 Otplata glavnice IBRD 1511 Ilok – Vukovar – Vučedol 15.153.083,13 16.918.996,57 111,65 541323322 02506 Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2 74.132.000,00 74.276.300,00 100,19 541323323 02506 Otplata glavnice IBRD 74710 – modernizacija porezne uprave 8.706.109,50 8.719.396,55 100,15 541323324 02506 Otplata glavnice IBRD 75980 – projekt hitne medicinske pomoći 5.053.119,71 5.062.955,75 100,19 541323325 02506 Otplata glavnice IBRD 764000 46.015.855,99 46.105.427,13 100,19 541323326 02506 Otplata glavnice IBRD 80860 7.714.937,01 8.075.439,44 104,67 541323327 02506 Otplata glavnice IBRD 80210 Proj.integrac.u EU Natura 2000 10.360.112,23 10.390.800,37 100,30 541323331 02506 Otplata glavnice IBRD 82580 21.009.178,91 25.210.871,29 120,00 541323332 02506 Otplate glavnice CEB 1751 – financiranje vodno-komunalne infrastrukture 65.116.380,95 70.308.976,73 107,97 541323333 02506 Otplata glavnice CEB 1576 – projekt financiranja zdravstvenih ustanova 30.605.388,99 24.387.545,77 79,68 541323335 02506 Otplata glavnice IBRD 83650 Poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga 19.140.497,03 22.916.445,12 119,73 541323336 02506 Otplata glavnice IBRD 84260 Modernizacija sustava socijalne zaštite 47.092.901,59 0,00 0,00 541323336 10205 Otplata glavnice IBRD 84260 Modernizacija sustava socijalne zaštite 2.825.384,63 0,00 0,00 541323337 02506 Otplata glavnice IBRD 85180 2.200.480,84 0,00 0,00 541323338 02506 Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava 5.519.981,47 9.369.955,39 169,75 541320000 04990 Projekt poduzetničkog kapitala inovacije i poduzetništvo 2.077.816,53 0,00 0,00 5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 212.100.962,75 223.709.328,39 105,47 541420001 02506 Otplata glavnice – HŽ EIB 21051 23.672.551,50 24.752.082,87 104,56 541420002 02506 EIB 22165 Obnova komunalne infrastrukture 24.486.682,42 24.404.567,95 99,66 541420003 02506 Otplata glavnice EIB 22881 52.910.072,65 52.732.642,25 99,66 541420004 02506 Otplata glavnice EIB 25749 sufinaciranje IPA ISPA 47.372.762,74 52.075.752,77 109,93 541420005 02506 Otpl.glavn.EIB 31146 Proj.razv.infrastr.na otocima 3.456.259,27 541420006 02506 Otplata glavnice EIB 31176 Fin.vodno-komun.infrast 63.658.893,44 66.288.023,28 104,13 5415 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU 274.444,89 274.444,88 100,00 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 512.290.010,79 428.951.831,35 83,73 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 502.609.815,14 411.782.941,22 81,93 542220000 07740 Centar za praćenje pos.ener.sekt.-Croatia banka 2.000.000,00 2.136.837,13 106,84 542220000 08005 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zadru 22.046,18 0,00 0,00 542220010 02506 Otplata glavnice – Uljanik TOB I-1/05 4.765.613,41 3.570.040,61 74,91 542220011 02506 Otplata glavnice – V. Lenac G-04/03 16.957.377,54 0,00 0,00 542220015 02506 Otplata glavnice udio HPB u528,5 mln EUR 64.875.514,37 64.875.514,36 100,00 542220016 02506 Otplata glavnice HPB 500 mln HRK 42.000.000,00 84.000.000,00 200,00 542220017 02506 Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode 3.500.000,00 7.000.000,00 200,00 542220018 02506 Otplata glavnice HPB 300 mln HRK 12.500.000,00 50.000.000,00 400,00 542220021 02506 Otplata glavnice Vrhbosanska nadbiskupija – HBOR 11.972.841,71 0,00 0,00 542220024 02506 Otplata glavnice – Umirovljenički fond 720 mln. HRK – HPB 84.705.882,36 84.705.882,33 100,00 542220026 02506 Otplata glavnice – HŽ putnički prijevoz 3.561.676,26 0,00 0,00 542220028 02506 Otplata glavnice – HPB 20 od 640 mln EUR 50.989.333,29 25.494.666,79 50,00 542220029 02506 Otplata glavnice HŽ Cargo 204.759.530,02 0,00 0,00 542220030 02506 Otplata glavnice HPB 950 mln HRK 0,00 90.000.000,00 5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 9.680.195,65 17.168.890,13 177,36 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 4.179.143.458,66 3.307.306.013,36 79,14 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 4.165.151.303,11 3.307.277.279,68 79,40 544320000 02705 Otplata glavnice primlj. kredita od tuz. kred. institucija 29.635.425,92 67.879.426,94 229,05 544320000 04040 Kredit Hypo Alpe Adria Bank 650.847,37 0,00 0,00 544320000 08006 Otplata glavnice – Sveučilište u Zagrebu 0,00 104.946,31 544320000 08006 Otplata glavnice – Sveučilište u Rijeci 0,00 368.450,79 544320010 02506 Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit 32.496.900,21 32.871.679,49 101,15 544320010 38069 Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit 4.461.785,52 4.087.006,23 91,60 544320011 02506 Otplata glavnice KBC 2003 55.447.437,31 0,00 0,00 544320016 02506 Otplata glavnice 528.5 mln EUR PBZ 1.078.014.795,63 1.078.014.795,48 100,00 544320017 02506 Otplata glavnice ZABA 1 mlrd HRK 100.000.000,00 200.000.000,00 200,00 544320018 02506 Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR 0,00 370.545.900,00 544320021 02506 Otplata glavnice SGS – Brodogradnja 39.202.230,00 0,00 0,00 544320022 02506 Otplata glavnice OTP – brodogradnja 145.219.955,54 0,00 0,00 544320023 02506 Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR D-23 0,00 37.219.995,00 544320026 02506 Otplata glavnice SGS 320 ml HRK 32.000.000,00 0,00 0,00 544320029 02506 Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA 84.705.882,36 84.705.882,33 100,00 544320030 02506 Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz 62.423.125,10 34.942.617,93 55,98 544320031 02506 Otplata glavnice SGS 50 mil EUR 76.115.899,90 0,00 0,00 544320032 02506 Otplata glavnice HŽ Infrastruktura 460.818.944,95 206.862.657,55 44,89 544320034 02506 Otplata glavnice ZABA 640 mln EUR 1.580.669.333,44 790.334.666,41 50,00 544320037 02506 Otplata glavnice HŽ Cargo 3.612.977,23 0,00 0,00 544320038 02506 Otplata glavnice Addiko 600 mln HRK 200.000.000,00 0,00 0,00 544320042 02506 Otplata glavnice ERSTE 150 mln EUR 0,00 222.543.195,00 544320099 02506 Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti 53.398.627,70 52.238.999,48 97,83 544320099 02506 Sveučilište u Splitu 37.692.307,72 37.692.307,72 100,00 544320099 02506 Sveučilište u Rijeci 49.521.584,07 47.453.118,83 95,82 544320099 02506 Sveučilište u Zagrebu 31.195.773,14 31.195.773,14 100,00 544320099 02506 Sveučilište u Dubrovniku 7.867.470,00 7.867.470,00 100,00 544330000 08006 Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Zagrebu 0,00 19.076,46 544330000 08006 Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Dubrovniku 0,00 2.239,16 544330000 38069 Otplata glavnice po financijskom leasingu KBC Zagreb 0,00 327.075,43 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 336.202,97 28.733,68 8,55 5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija 13.655.952,58 0,00 0,00 544620005 02506 Otplata glavnice HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 12900 13.655.952,58 0,00 0,00 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 0,00 227.030,00 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 0,00 227.030,00 08006 Otplata glavnice sveučilišta u Zagrebu 0,00 227.030,00 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 63.899.337,64 0,00 0,00 5476 02506 Provedba odluke VRH 63.899.337,64 0,00 0,00 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 11.549.767.500,00 19.558.296.385,38 169,34 551 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 0,00 3.839.336.970,34 5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji 0,00 3.839.336.970,34 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 11.549.767.500,00 15.718.959.415,04 136,10 5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 6.000.000.000,00 7.433.169.415,04 123,89 552121213 02506 Otplata glavnice 18 D-18 6.000.000.000,00 0,00 0,00 552121214 02506 Otplata glavnice 07 D-19 0,00 7.433.169.415,04 5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 5.549.767.500,00 8.285.790.000,00 149,30 5522 02506 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 5.549.767.500,00 0,00 0,00 02506 Euro-EUR obveznice I 0,00 8.285.790.000,00 RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
66. IZVORNI PLAN
67. TEKUĆI PLAN
68. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
69. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 PRIMICI 25.678.386.124,30 36.499.299.312 36.499.299.312 35.446.845.391,72 138,04 97,12 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.036.706.540,14 36.153.313.908 36.153.313.908 34.876.565.239,30 139,30 96,47 11 Opći prihodi i primici 25.036.706.540,14 36.153.313.908 36.153.313.908 34.876.565.239,30 139,30 96,47 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 31.193.626,43 71.900.000 71.900.000 260.673.085,21 835,66 362,55 43 Ostali prihodi za posebne namjene 31.193.626,43 71.900.000 71.900.000 260.673.085,21 835,66 362,55 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 610.485.957,73 274.085.404 274.085.404 309.607.067,21 50,71 112,96 81 Namjenski primici od zaduživanja 542.032.789,42 177.830.065 177.830.065 223.468.008,54 41,23 125,66 82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije 41.473.936,00 73.000.000 73.000.000 72.995.099,50 176,00 99,99 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja 26.979.232,31 23.255.339 23.255.339 13.143.959,17 48,72 56,52 IZDACI 21.307.682.953,20 32.882.122.680 32.882.122.680 30.263.357.249,53 142,03 92,04 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.799.601.690,81 31.638.276.714 31.638.276.714 29.058.123.574,77 139,71 91,84 11 Opći prihodi i primici 20.770.412.897,31 31.611.436.714 31.611.436.714 29.036.862.438,95 139,80 91,86 12 Sredstva učešća za pomoći 29.188.793,50 26.840.000 26.840.000 21.261.135,82 72,84 79,21 3 VLASTITI PRIHODI 4.797.988,49 15.480.222 15.480.222 5.133.977,22 107,00 33,16 31 Vlastiti prihodi 4.797.988,49 15.480.222 15.480.222 5.133.977,22 107,00 33,16 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 18.465.033,09 93.278.598 93.278.598 40.418.587,18 218,89 43,33 43 Ostali prihodi za posebne namjene 18.465.033,09 93.278.598 93.278.598 40.418.587,18 218,89 43,33 5 POMOĆI 384.323.806,89 945.587.146 945.587.146 1.020.912.837,88 265,64 107,97 56 Fondovi EU 384.323.806,89 945.587.146 945.587.146 1.020.912.837,88 265,64 107,97 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA 6.399.043,74 7.500.000 7.500.000 5.743.833,63 89,76 76,58 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja 6.399.043,74 7.500.000 7.500.000 5.743.833,63 89,76 76,58 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 94.095.390,18 182.000.000 182.000.000 133.024.438,85 141,37 73,09 81 Namjenski primici od zaduživanja 52.621.454,18 109.000.000 109.000.000 60.029.339,35 114,08 55,07 82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije 41.473.936,00 73.000.000 73.000.000 72.995.099,50 176,00 99,99 POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
70. GODINU PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI KORISNIK PRORAČUNA IZVORNI PLAN
71. TEKUĆI PLAN
72. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
73. INDEKS 1 2 3 4 5=4/3*100 010 HRVATSKI SABOR 136.135.003 132.482.703 127.704.101,40 96,39 01005 Hrvatski sabor 136.135.003 132.482.703 127.704.101,40 96,39 011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU 209.705 203.655 01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku 209.705 203.655 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 71.185.805 70.859.200 69.652.587,08 98,30 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 71.185.805 70.859.200 69.652.587,08 98,30 015 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE 38.118.292 37.439.092 34.600.535,23 92,42 01505 Ured Predsjednice Republike Hrvatske 38.118.292 37.439.092 34.600.535,23 92,42 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 32.729.365 32.254.238 31.564.203,73 97,86 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 32.729.365 32.254.238 31.564.203,73 97,86 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 15.174.698 14.819.977 14.294.280,89 96,45 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 15.174.698 14.819.977 14.294.280,89 96,45 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 403.139.406 406.282.068 347.833.470,43 85,61 02005 Vlada Republike Hrvatske 33.940.900 33.162.290 30.814.413,63 92,92 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 10.529.500 10.298.738 9.800.866,66 95,17 02010 Ured za udruge 166.894.941 166.668.077 117.602.365,36 70,56 02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 5.705.410 5.464.460 5.052.957,03 92,47 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine 38.531.802 38.489.352 38.336.904,46 99,60 02030 Ured za zakonodavstvo 5.653.310 5.581.435 5.454.442,95 97,72 02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 41.527.210 40.549.410 37.990.139,41 93,69 02042 Ured za protokol 2.317.260 2.302.660 2.170.887,61 94,28 02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju 2.020.570 1.952.920 1.863.791,75 95,44 02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova 13.300.650 13.181.600 12.004.813,94 91,07 02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 58.320.482 64.310.205 62.616.324,79 97,37 02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama 22.580.761 22.575.386 22.525.872,91 99,78 02092 Ured za ravnopravnost spolova 1.816.610 1.745.535 1.599.689,93 91,64 025 MINISTARSTVO FINANCIJA 46.626.959.870 46.821.346.266 45.962.231.888,86 98,17 02505 Ministarstvo financija 317.613.592 287.732.887 268.885.770,87 93,45 02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države 44.771.484.826 45.040.676.215 44.237.481.461,16 98,22 02510 Carinska uprava 603.945.243 586.763.780 551.653.093,86 94,02 02515 Porezna uprava 910.975.906 883.575.906 884.382.261,84 100,09 02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije 22.440.303 22.097.478 19.431.188,34 87,93 02555 Odbor za standarde financijskog izvještavanja 500.000 500.000 398.112,79 79,62 027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 402.248.173 398.283.867 390.742.297,09 98,11 02705 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 402.248.173 398.283.867 390.742.297,09 98,11 028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU 10.227.893 9.746.603 6.541.074,06 67,11 02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 10.227.893 9.746.603 6.541.074,06 67,11 030 MINISTARSTVO OBRANE 4.815.302.937 4.810.843.210 4.767.119.001,99 99,09 03005 Ministarstvo obrane 4.815.302.937 4.810.843.210 4.767.119.001,99 99,09 032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 86.479.148 85.659.548 77.265.292,12 90,20 03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske 77.247.795 76.629.795 69.505.542,64 90,70 03210 Hrvatska matica iseljenika 9.231.353 9.029.753 7.759.749,48 85,94 033 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE 228.360.722 227.915.688 229.508.904,26 100,70 03305 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 228.360.722 227.915.688 229.508.904,26 100,70 034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA 22.531.370 22.531.370 13.965.501,26 61,98 03405 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva 22.531.370 22.531.370 13.965.501,26 61,98 036 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT 351.149.522 337.567.844 334.973.292,46 99,23 03605 Središnji državni ured za šport 351.149.522 337.567.844 334.973.292,46 99,23 040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 5.930.942.632 5.958.942.632 5.917.398.844,50 99,30 04005 Ministarstvo unutarnjih poslova 5.649.111.762 5.677.111.762 5.639.578.274,03 99,34 04030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja 281.830.870 281.830.870 277.820.570,47 98,58 21908 Hrvatska vatrogasna zajednica 281.830.870 281.830.870 277.820.570,47 98,58 041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA 1.153.884.511 1.142.917.992 1.124.309.630,46 98,37 04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja 1.110.189.011 1.099.552.492 1.084.340.947,48 98,62 04110 Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« 32.890.000 32.560.000 30.560.968,74 93,86 04115 Dom hrvatskih veterana 10.805.500 10.805.500 9.407.714,24 87,06 048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA 826.017.674 820.068.924 749.575.473,12 91,40 04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 826.017.674 820.068.924 749.575.473,12 91,40 049 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA 2.718.716.638 2.705.033.434 2.562.953.704,16 94,75 04905 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 1.975.861.227 1.964.181.227 1.853.253.408,19 94,35 04910 Ravnateljstvo za robne zalihe 129.007.764 129.007.764 127.701.912,66 98,99 04970 Državni zavod za mjeriteljstvo 17.934.615 17.934.615 16.530.980,35 92,17 04980 Hrvatski zavod za norme 10.862.030 10.862.030 10.182.748,93 93,75 04985 Hrvatska akreditacijska agencija 8.476.300 8.476.300 8.067.234,57 95,17 04990 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO 576.574.702 574.571.498 547.217.419,46 95,24 052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA 5.693.939 5.693.939 5.161.029,39 90,64 05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 5.693.939 5.693.939 5.161.029,39 90,64 054 MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE 67.039.004 61.827.504 57.971.228,36 93,76 05405 Ministarstvo državne imovine 67.039.004 61.827.504 57.971.228,36 93,76 055 MINISTARSTVO KULTURE 1.345.665.874 1.345.639.203 1.345.171.364,23 99,97 05505 Ministarstvo kulture 679.377.493 677.022.818 679.124.772,13 100,31 05535 Arhivi 95.230.743 95.230.743 103.764.188,92 108,96 05540 Muzeji i galerije 171.887.053 173.887.053 174.186.582,90 100,17 05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture 399.170.585 399.498.589 388.095.820,28 97,15 01046 Ansambl Lado 15.242.844 15.242.844 15.409.126,00 101,09 22339 Hrvatski restauratorski zavod 76.646.597 76.974.601 73.896.620,71 96,00 23585 Hrvatska knjižnica za slijepe 3.538.038 3.538.038 3.433.974,74 97,06 25878 Hrvatsko narodno kazalište 96.651.648 96.651.648 97.902.274,78 101,29 44926 Hrvatski audiovizualni centar 152.598.026 152.598.026 147.399.594,65 96,59 45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju 4.663.092 4.663.092 4.341.081,07 93,09 49075 Agencija za elektroničke medije 49.830.340 49.830.340 45.713.148,33 91,74 060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 7.228.682.079 7.236.982.079 7.035.127.563,21 97,21 06005 Ministarstvo poljoprivrede 6.868.372.123 6.878.138.466 6.713.749.719,68 97,61 06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 212.557.237 211.824.258 204.318.942,04 96,46 06035 Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu 131.568.150 131.126.332 101.787.833,22 77,63 06055 Državna ergela Đakovo i Lipik 16.184.569 15.893.023 15.271.068,27 96,09 061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE 1.109.172.191 1.105.111.191 1.094.011.122,37 99,00 06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 976.686.491 973.125.491 964.261.100,11 99,09 06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara 60.005.700 60.005.700 59.623.732,41 99,36 06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 72.480.000 71.980.000 70.126.289,85 97,42 065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 8.027.263.742 7.982.980.034 7.926.531.386,97 99,29 06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 7.487.428.985 7.446.485.177 7.434.237.494,09 99,84 06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet 326.617.100 324.253.300 323.902.227,31 99,89 06551 Agencije u prometu i infrastrukturi 94.975.500 94.624.600 74.374.329,03 78,60 45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa 5.302.500 5.302.500 4.847.523,71 91,42 48031 Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu 3.363.000 3.012.100 2.756.825,35 91,53 49083 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo 86.310.000 86.310.000 66.769.979,97 77,36 06560 Hrvatski hidrografski institut 23.238.157 22.612.957 16.536.136,09 73,13 06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 95.004.000 95.004.000 77.481.200,45 81,56 076 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA 1.205.215.137 1.207.694.059 1.124.620.282,75 93,12 07605 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 661.778.780 659.830.222 694.504.248,35 105,25 07615 Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada 12.650.000 12.650.000 7.350.015,46 58,10 07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 257.561.342 261.988.822 165.506.409,80 63,17 07625 Državna geodetska uprava 273.225.015 273.225.015 257.259.609,14 94,16 077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE 3.262.369.591 3.243.438.488 3.063.223.081,13 94,44 07705 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 1.659.801.489 1.649.097.263 1.661.026.465,90 100,72 07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode 842.437.909 841.375.909 709.977.565,75 84,38 07720 Državni hidrometeorološki zavod 243.533.940 242.869.063 143.581.213,75 59,12 07745 Agencija za ugljikovodike 486.430.493 479.930.493 521.312.208,62 108,62 07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA 30.165.760 30.165.760 27.325.627,11 90,58 080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 17.199.688.369 17.172.145.031 16.927.064.704,48 98,57 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja 10.847.103.213 10.824.511.611 10.728.485.988,09 99,11 08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj 4.737.391.246 4.742.599.506 4.685.845.909,49 98,80 08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj 665.626.375 664.050.581 619.602.151,69 93,31 08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo 20.618.034 20.169.507 19.001.897,65 94,21 08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju 928.949.501 920.813.826 874.128.757,56 94,93 21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica 210.187.834 210.754.193 197.716.833,21 93,81 21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet 270.955.830 268.363.251 244.311.778,80 91,04 21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža 24.536.234 24.120.195 23.925.065,69 99,19 23665 Sveučilišni računski centar SRCE 50.985.719 48.763.974 41.695.076,17 85,50 23962 Agencija za odgoj i obrazovanje 33.657.140 33.239.379 33.055.658,26 99,45 38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje 28.785.810 28.225.754 22.668.699,02 80,31 40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 42.220.101 41.467.332 39.938.957,86 96,31 43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije 210.064.198 209.438.868 223.199.164,37 106,57 46173 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 57.556.635 56.440.880 47.617.524,18 84,37 086 MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA 45.905.101.629 45.833.412.959 45.764.657.285,89 99,85 08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 478.197.842 471.251.561 493.565.421,67 104,74 08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 42.793.493.168 42.750.733.168 42.713.417.932,47 99,91 08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje 2.232.755.830 2.224.576.344 2.308.568.796,44 103,78 08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 221.099.875 212.456.124 115.028.168,30 54,14 08645 Središnji registar osiguranika 60.510.500 60.510.500 56.282.209,71 93,01 08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina 106.185.548 101.033.498 67.702.816,67 67,01 08655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju 12.858.866 12.851.764 10.091.940,63 78,53 33634 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek 3.522.089 3.514.987 2.722.379,43 77,45 48865 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb 4.626.440 4.626.440 4.063.908,20 87,84 49059 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka 2.340.500 2.340.500 1.857.798,40 79,38 49729 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split 2.369.837 2.369.837 1.447.854,60 61,10 090 MINISTARSTVO TURIZMA 216.245.062 224.576.551 198.527.270,42 88,40 09005 Ministarstvo turizma 216.245.062 224.576.551 198.527.270,42 88,40 095 MINISTARSTVO UPRAVE 693.332.608 687.933.864 634.169.104,32 92,18 09505 Ministarstvo uprave 262.299.251 261.452.176 214.440.875,54 82,02 09510 Uredi državne uprave u županijama 423.941.897 419.494.472 414.036.287,98 98,70 09515 Državna škola za javnu upravu 7.091.460 6.987.216 5.691.940,80 81,46 096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 12.325.761.728 12.349.687.901 12.875.551.673,65 104,26 09605 Ministarstvo zdravstva 3.755.025.898 3.781.571.908 3.688.265.948,24 97,53 09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države 8.098.290.848 8.097.920.848 8.740.144.478,78 107,93 26379 Klinički bolnički centar Rijeka 1.089.847.729 1.089.701.729 1.079.270.267,93 99,04 26387 Klinička bolnica Merkur 432.982.033 432.982.033 469.535.726,94 108,44 26395 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice 1.156.144.306 1.156.144.306 1.244.480.864,90 107,64 26400 Klinički bolnički centar Osijek 862.407.778 862.407.778 957.040.388,31 110,97 26418 Klinički bolnički centar Split 1.194.052.143 1.194.052.143 1.286.328.694,01 107,73 26426 Klinika za ortopediju Lovran 60.200.686 60.200.686 59.869.980,46 99,45 26459 Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević 232.091.346 232.091.346 233.483.319,16 100,60 26571 Klinička bolnica Dubrava 654.645.622 654.645.622 712.815.363,74 108,89 38069 Klinički bolnički centar Zagreb 2.232.630.928 2.232.406.928 2.509.073.971,73 112,39 47893 Klinika za dječje bolesti Zagreb 183.288.277 183.288.277 188.245.901,60 102,70 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva 472.444.982 470.195.145 447.141.246,63 95,10 23616 Imunološki zavod 48.700.000 46.659.163 45.124.603,35 96,71 26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo 190.667.608 190.667.608 188.698.930,04 98,97 26354 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu 196.008.117 196.008.117 185.285.119,98 94,53 38655 Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske 22.438.006 22.438.006 15.786.362,19 70,36 44573 Hrvatski zavod za hitnu medicinu 14.631.251 14.422.251 12.246.231,07 84,91 102 MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU 6.149.703.651 6.134.451.331 6.128.769.953,69 99,91 10205 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 2.806.062.599 2.807.253.325 2.763.683.432,43 98,45 10208 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi 3.343.641.052 3.327.198.006 3.365.086.521,26 101,14 106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 83.093.759 82.168.259 74.698.922,45 90,91 10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 83.093.759 82.168.259 74.698.922,45 90,91 110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 2.671.820.411 2.670.351.411 2.647.877.491,36 99,16 11005 Ministarstvo pravosuđa 390.389.792 390.398.792 369.928.836,91 94,76 11006 Pravosudna akademija 8.464.605 8.432.805 7.200.560,10 85,39 11010 Zatvori i kaznionice 525.849.692 526.021.895 533.417.565,79 101,41 11015 Vrhovni sud Republike Hrvatske 32.497.298 32.222.123 32.209.014,93 99,96 11020 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske 21.760.050 21.702.050 21.662.911,47 99,82 11025 Visoki upravni sud Republike Hrvatske 17.888.800 17.860.450 17.851.824,15 99,95 11027 Upravni sudovi 25.057.650 24.688.650 24.649.459,41 99,84 11030 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 103.422.931 103.176.931 103.147.330,28 99,97 11035 Državnoodvjetničko vijeće 1.153.879 1.145.421 1.131.949,39 98,82 11036 Državno sudbeno vijeće 2.088.949 2.058.329 1.972.725,77 95,84 11040 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske 16.641.172 16.553.472 16.458.105,72 99,42 11045 Županijski sudovi 260.195.950 261.269.950 260.819.476,91 99,83 11050 Trgovački sudovi 88.574.300 88.317.300 87.747.773,27 99,36 11055 Županijska državna odvjetništva 98.391.730 98.259.730 98.256.291,05 100,00 11065 Općinski sudovi 859.150.760 856.334.060 849.699.160,24 99,23 11070 Općinska državna odvjetništva 195.241.850 196.988.950 196.850.433,28 99,93 11091 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 25.051.003 24.920.503 24.874.072,69 99,81 120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA 12.561.217 12.499.527 12.385.773,70 99,09 12005 Ured pučkog pravobranitelja 12.561.217 12.499.527 12.385.773,70 99,09 121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU 5.691.065 5.659.154 5.588.650,48 98,75 12105 Pravobranitelj za djecu 5.691.065 5.659.154 5.588.650,48 98,75 122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 6.802.505 6.802.505 5.168.004,83 75,97 12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova 6.802.505 6.802.505 5.168.004,83 75,97 123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM 4.365.198 4.345.198 4.023.834,55 92,60 12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom 4.365.198 4.345.198 4.023.834,55 92,60 160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 107.571.458 106.268.971 94.693.265,00 89,11 16005 Državni zavod za statistiku 107.571.458 106.268.971 94.693.265,00 89,11 185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU 62.560.302 61.090.758 59.543.586,28 97,47 18505 Državni ured za reviziju 62.560.302 61.090.758 59.543.586,28 97,47 196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 10.431.409 10.431.409 9.893.322,14 94,84 19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 10.431.409 10.431.409 9.893.322,14 94,84 225 DRŽAVNI INSPEKTORAT 209.672.632 199.449.287 195.995.535,30 98,27 22505 Državni inspektorat 209.672.632 199.449.287 195.995.535,30 98,27 240 URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST 26.350.692 26.197.692 25.732.596,14 98,22 24005 Ured vijeća za nacionalnu sigurnost 26.350.692 26.197.692 25.732.596,14 98,22 241 OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA 28.689.269 28.199.269 27.736.260,83 98,36 24105 Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija 28.689.269 28.199.269 27.736.260,83 98,36 242 ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA 14.820.127 14.642.127 14.399.685,92 98,34 24205 Zavod za sigurnost informacijskih sustava 14.820.127 14.642.127 14.399.685,92 98,34 250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 8.990.297 8.990.297 8.951.689,08 99,57 25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka 8.990.297 8.990.297 8.951.689,08 99,57 258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE 4.367.997 4.367.997 3.941.361,50 90,23 25805 Povjerenik za informiranje 4.367.997 4.367.997 3.941.361,50 90,23 UKUPNO : 171.868.236.306 171.868.236.306 170.133.421.113,52 98,99 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI) KORISNIK PRORAČUNA IZVORNI PLAN
74. TEKUĆI PLAN
75. IZVRŠENJE
76. INDEKS 010 HRVATSKI SABOR 136.135.003 132.482.703 127.704.101,40 96,39 01005 Hrvatski sabor 136.135.003 132.482.703 127.704.101,40 96,39 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 135.921.325 132.269.025 127.683.593,72 96,53 31 Vlastiti prihodi 109.586 109.586 51 Pomoći EU 40.000 40.000 19.701,51 49,25 52 Ostale pomoći 64.092 64.092 806,17 1,26 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 136.135.003 132.482.703 127.704.101,40 96,39 2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI 136.135.003 132.482.703 127.704.101,40 96,39 A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 131.542.830 127.865.530 124.906.538,08 97,69 11 Opći prihodi i primici 131.369.152 127.691.852 124.905.731,91 97,82 311 Plaće (Bruto) 82.215.800 81.415.800 81.106.528,53 99,62 3111 Plaće za redovan rad 79.420.202,24 3113 Plaće za prekovremeni rad 1.686.326,29 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.267.852 1.247.852 1.208.888,30 96,88 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.208.888,30 313 Doprinosi na plaće 13.553.000 13.514.000 13.333.721,91 98,67 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 13.221.182,23 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 112.539,68 321 Naknade troškova zaposlenima 8.600.000 8.600.000 8.271.286,24 96,18 3211 Službena putovanja 6.276.414,98 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.971.826,35 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 23.044,91 322 Rashodi za materijal i energiju 3.405.000 3.247.250 2.909.265,74 89,59 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 374.430,07 3223 Energija 2.107.552,17 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 156.706,50 3225 Sitni inventar i autogume 76.752,29 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 193.824,71 323 Rashodi za usluge 12.747.000 10.252.000 9.410.403,91 91,79 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 260.324,18 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.322.194,39 3233 Usluge promidžbe i informiranja 719.234,02 3234 Komunalne usluge 500.264,25 3235 Zakupnine i najamnine 3.596.966,41 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 485.751,35 3237 Intelektualne i osobne usluge 646.323,54 3238 Računalne usluge 742.666,68 3239 Ostale usluge 136.679,09 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 630.000 630.000 477.491,78 75,79 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 477.491,78 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.851.000 7.696.950 7.270.775,11 94,46 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 5.894.302,94 3292 Premije osiguranja 110.715,80 3293 Reprezentacija 424.730,28 3294 Članarine i norme 626.163,76 3295 Pristojbe i naknade 76.354,70 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 138.507,63 343 Ostali financijski rashodi 14.500 14.500 6.634,64 45,76 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.060,60 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 346,07 3433 Zatezne kamate 1.227,97 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 5.000 5.000 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 230.000 218.500 113.610,00 52,00 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 113.610,00 422 Postrojenja i oprema 810.000 810.000 762.147,14 94,09 4221 Uredska oprema i namještaj 133.284,57 4222 Komunikacijska oprema 275.332,77 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 352.999,90 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 529,90 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 40.000 40.000 34.978,61 87,45 4241 Knjige 34.978,61 322 Rashodi za materijal i energiju 14.400 14.400 323 Rashodi za usluge 95.186 95.186 52 Ostale pomoći 64.092 64.092 806,17 1,26 323 Rashodi za usluge 61.652 61.652 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.440 2.440 806,17 33,04 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 806,17 A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) 360.000 360.000 360.000,00 100,00 11 Opći prihodi i primici 360.000 360.000 360.000,00 100,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 360.000 360.000 360.000,00 100,00 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 360.000,00 A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA 500.000 500.000 500.000,00 100,00 11 Opći prihodi i primici 500.000 500.000 500.000,00 100,00 381 Tekuće donacije 500.000 500.000 500.000,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 500.000,00 A501029 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 2.500 2.500 312 Ostali rashodi za zaposlene 400 400 323 Rashodi za usluge 1.000 1.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000 1.000 343 Ostali financijski rashodi 100 100 A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH 500.000 500.000 500.000,00 100,00 11 Opći prihodi i primici 500.000 500.000 500.000,00 100,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 200.000 200.000 200.000,00 100,00 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 200.000,00 381 Tekuće donacije 300.000 300.000 300.000,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 300.000,00 A501037 OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA 100.000 100.000 381 Tekuće donacije 100.000 100.000 A501041 PARLAMENTARNA DIMENZIJA PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE 1.633.200 1.674.450 681.474,01 40,70 11 Opći prihodi i primici 1.593.200 1.634.450 661.772,50 40,49 321 Naknade troškova zaposlenima 250.000 250.000 223.658,45 89,46 3211 Službena putovanja 223.658,45 322 Rashodi za materijal i energiju 6.000 6.000 5.771,31 96,19 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.674,81 3225 Sitni inventar i autogume 3.096,50 323 Rashodi za usluge 575.000 546.250 67.255,34 12,31 3235 Zakupnine i najamnine 4.927,73 3237 Intelektualne i osobne usluge 44.346,36 3239 Ostale usluge 17.981,25 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 60.000 60.000 22.182,02 36,97 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 22.182,02 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400.000 380.000 17.805,75 4,69 3293 Reprezentacija 17.805,75 343 Ostali financijski rashodi 2.200 2.200 781,74 35,53 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 772,57 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 9,17 422 Postrojenja i oprema 200.000 190.000 130.446,64 68,66 4221 Uredska oprema i namještaj 83.946,81 4222 Komunikacijska oprema 46.499,83 426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000 200.000 193.871,25 96,94 4262 Ulaganja u računalne programe 193.871,25 51 Pomoći EU 40.000 40.000 19.701,51 49,25 321 Naknade troškova zaposlenima 40.000 40.000 19.701,51 49,25 3211 Službena putovanja 19.701,51 K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA 1.350.000 1.335.000 621.134,09 46,53 11 Opći prihodi i primici 1.350.000 1.335.000 621.134,09 46,53 412 Nematerijalna imovina 550.000 550.000 77.162,13 14,03 4123 Licence 77.162,13 422 Postrojenja i oprema 500.000 500.000 498.221,96 99,64 4221 Uredska oprema i namještaj 498.221,96 426 Nematerijalna proizvedena imovina 300.000 285.000 45.750,00 16,05 4262 Ulaganja u računalne programe 45.750,00 K501027 SABORSKA TELEVIZIJA 25.000 23.750 13.484,44 56,78 11 Opći prihodi i primici 25.000 23.750 13.484,44 56,78 422 Postrojenja i oprema 25.000 23.750 13.484,44 56,78 4221 Uredska oprema i namještaj 13.484,44 T501040 SASTANAK STALNOG ODBORA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE NATO-A 121.473 121.473 121.470,78 100,00 11 Opći prihodi i primici 121.473 121.473 121.470,78 100,00 323 Rashodi za usluge 74.993 74.993 74.990,78 100,00 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.418,75 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.250,38 3235 Zakupnine i najamnine 60.427,50 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.144,15 3239 Ostale usluge 750,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.480 46.480 46.480,00 100,00 3293 Reprezentacija 46.480,00 011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU 209.705 203.655 01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku 209.705 203.655 0,00 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 209.705 203.655 po programima 22 FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV 209.705 203.655 2211 NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE 209.705 203.655 A926001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 189.705 183.655 311 Plaće (Bruto) 73.000 69.350 312 Ostali rashodi za zaposlene 14.250 14.250 313 Doprinosi na plaće 12.045 12.045 321 Naknade troškova zaposlenima 8.000 8.000 322 Rashodi za materijal i energiju 2.600 2.600 323 Rashodi za usluge 14.000 14.000 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000 5.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 49.100 46.700 343 Ostali financijski rashodi 210 210 422 Postrojenja i oprema 11.500 11.500 K926002 INFORMATIZACIJA 20.000 20.000 412 Nematerijalna imovina 5.000 5.000 422 Postrojenja i oprema 10.000 10.000 426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000 5.000 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 71.185.805 70.859.200 69.652.587,08 98,30 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 71.185.805 70.859.200 69.652.587,08 98,30 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 71.156.253 70.829.648 69.623.583,27 98,30 31 Vlastiti prihodi 456 456 51 Pomoći EU 23.000 23.000 22.908,61 99,60 52 Ostale pomoći 6.096 6.096 6.095,20 99,99 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 71.185.805 70.859.200 69.652.587,08 98,30 2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA 71.185.805 70.859.200 69.652.587,08 98,30 A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 8.776.641 8.505.286 7.803.135,73 91,74 11 Opći prihodi i primici 8.747.089 8.475.734 7.774.131,92 91,72 311 Plaće (Bruto) 4.414.039 4.318.139 4.317.891,22 99,99 3111 Plaće za redovan rad 4.171.882,33 3113 Plaće za prekovremeni rad 146.008,89 312 Ostali rashodi za zaposlene 89.000 84.550 66.682,18 78,87 3121 Ostali rashodi za zaposlene 66.682,18 313 Doprinosi na plaće 669.800 636.595 633.499,54 99,51 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 628.718,49 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.781,05 321 Naknade troškova zaposlenima 371.000 352.450 295.033,58 83,71 3211 Službena putovanja 206.402,69 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 76.073,45 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.557,44 322 Rashodi za materijal i energiju 263.000 257.750 182.269,40 70,72 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 70.816,90 3223 Energija 106.126,65 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.394,64 3225 Sitni inventar i autogume 1.931,21 323 Rashodi za usluge 2.390.000 2.282.000 1.760.518,13 77,15 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 163.632,23 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.099.652,92 3233 Usluge promidžbe i informiranja 33.436,50 3234 Komunalne usluge 17.292,71 3235 Zakupnine i najamnine 19.736,57 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.550,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 18.420,00 3238 Računalne usluge 393.647,51 3239 Ostale usluge 10.149,69 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000 5.000 3.600,00 72,00 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.600,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 356.000 356.000 343.204,60 96,41 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 310.992,52 3292 Premije osiguranja 3.990,00 3293 Reprezentacija 13.537,77 3294 Članarine i norme 14.184,31 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 343 Ostali financijski rashodi 1.250 1.250 1.009,58 80,77 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 900,00 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 4,76 3433 Zatezne kamate 104,82 422 Postrojenja i oprema 188.000 182.000 170.423,69 93,64 4221 Uredska oprema i namještaj 27.527,69 4222 Komunikacijska oprema 4.499,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 137.903,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 494,00 322 Rashodi za materijal i energiju 456 456 51 Pomoći EU 23.000 23.000 22.908,61 99,60 321 Naknade troškova zaposlenima 23.000 23.000 22.908,61 99,60 3211 Službena putovanja 22.908,61 52 Ostale pomoći 6.096 6.096 6.095,20 99,99 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.096 6.096 6.095,20 99,99 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.095,20 A896001 PROVEDBA IZBORA 61.534.039 61.522.539 61.303.847,75 99,64 11 Opći prihodi i primici 61.534.039 61.522.539 61.303.847,75 99,64 321 Naknade troškova zaposlenima 70.000 66.500 23.754,86 35,72 3211 Službena putovanja 23.754,86 322 Rashodi za materijal i energiju 165.000 157.000 129.889,29 82,73 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 129.889,29 323 Rashodi za usluge 15.956.000 16.206.000 16.090.028,02 99,28 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 91.761,75 3233 Usluge promidžbe i informiranja 515.418,56 3235 Zakupnine i najamnine 223.508,82 3237 Intelektualne i osobne usluge 733.766,64 3238 Računalne usluge 8.461.722,50 3239 Ostale usluge 6.063.849,75 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 215.000 215.000 202.802,75 94,33 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 202.802,75 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 465.000 465.000 451.558,81 97,11 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 403.925,45 3293 Reprezentacija 47.633,36 343 Ostali financijski rashodi 120 120 363 Pomoći unutar općeg proračuna 43.740.919 43.490.919 43.484.047,35 99,98 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 43.484.047,35 381 Tekuće donacije 922.000 922.000 921.766,67 99,97 3811 Tekuće donacije u novcu 921.766,67 A896006 PROVEDBA REFERENDUMA 125.000 118.750 49.200,00 41,43 11 Opći prihodi i primici 125.000 118.750 49.200,00 41,43 323 Rashodi za usluge 125.000 118.750 49.200,00 41,43 3238 Računalne usluge 49.200,00 K896003 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 750.125 712.625 496.403,60 69,66 11 Opći prihodi i primici 750.125 712.625 496.403,60 69,66 412 Nematerijalna imovina 120.000 114.000 4.165,70 3,65 4123 Licence 4.165,70 422 Postrojenja i oprema 190.000 180.500 138.807,90 76,90 4221 Uredska oprema i namještaj 138.807,90 426 Nematerijalna proizvedena imovina 440.125 418.125 353.430,00 84,53 4262 Ulaganja u računalne programe 353.430,00 015 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE 38.118.292 37.439.092 34.600.535,23 92,42 01505 Ured Predsjednice Republike Hrvatske 38.118.292 37.439.092 34.600.535,23 92,42 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 37.718.292 37.039.092 34.317.025,91 92,65 31 Vlastiti prihodi 400.000 400.000 283.509,32 70,88 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 38.118.292 37.439.092 34.600.535,23 92,42 2104 DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE 38.118.292 37.439.092 34.600.535,23 92,42 A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 30.575.192 29.996.742 28.083.888,38 93,62 11 Opći prihodi i primici 30.575.192 29.996.742 28.083.888,38 93,62 311 Plaće (Bruto) 18.351.000 17.901.000 17.708.861,32 98,93 3111 Plaće za redovan rad 16.681.779,28 3113 Plaće za prekovremeni rad 1.027.082,04 312 Ostali rashodi za zaposlene 578.500 568.500 547.502,40 96,31 3121 Ostali rashodi za zaposlene 547.502,40 313 Doprinosi na plaće 3.087.000 3.078.050 2.930.653,26 95,21 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.905.781,55 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 24.871,71 321 Naknade troškova zaposlenima 2.205.000 2.095.500 1.646.683,74 78,58 3211 Službena putovanja 1.209.886,17 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 411.600,70 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 25.196,87 322 Rashodi za materijal i energiju 500.000 500.000 421.278,73 84,26 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 178.553,33 3225 Sitni inventar i autogume 144.658,20 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 98.067,20 323 Rashodi za usluge 2.437.000 2.437.000 1.990.518,89 81,68 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 28.747,12 3233 Usluge promidžbe i informiranja 354.779,31 3235 Zakupnine i najamnine 915.726,77 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 46.500,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 356.009,69 3239 Ostale usluge 288.756,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000 50.000 33.605,24 67,21 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 33.605,24 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.637.000 2.637.000 2.154.164,55 81,69 3293 Reprezentacija 871.403,00 3294 Članarine i norme 3.145,78 3295 Pristojbe i naknade 26.813,88 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.252.801,89 343 Ostali financijski rashodi 7.292 7.292 1.547,95 21,23 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.414,14 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 29,75 3433 Zatezne kamate 104,06 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 400.000 400.000 400.000,00 100,00 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 400.000,00 422 Postrojenja i oprema 320.000 320.000 249.072,30 77,84 4221 Uredska oprema i namještaj 38.023,58 4222 Komunikacijska oprema 32.498,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 69.133,63 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 109.417,09 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.400 2.400 A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE 6.731.100 6.630.350 5.924.782,75 89,36 11 Opći prihodi i primici 6.331.100 6.230.350 5.641.273,43 90,55 321 Naknade troškova zaposlenima 45.000 45.000 39.897,50 88,66 3211 Službena putovanja 29.415,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.482,50 322 Rashodi za materijal i energiju 2.835.000 2.734.250 2.370.331,38 86,69 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 330.908,20 3222 Materijal i sirovine 76.652,08 3223 Energija 1.615.620,03 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 162.074,07 3225 Sitni inventar i autogume 48.783,21 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 136.293,79 323 Rashodi za usluge 3.440.000 3.440.000 3.230.019,96 93,90 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 847.624,02 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.284.402,08 3233 Usluge promidžbe i informiranja 13.395,00 3234 Komunalne usluge 851.556,13 3235 Zakupnine i najamnine 26.399,63 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 17.070,00 3238 Računalne usluge 132.312,41 3239 Ostale usluge 57.260,69 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000 1.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.900 1.900 343 Ostali financijski rashodi 8.200 8.200 1.024,59 12,50 3433 Zatezne kamate 1.024,59 31 Vlastiti prihodi 400.000 400.000 283.509,32 70,88 322 Rashodi za materijal i energiju 400.000 400.000 283.509,32 70,88 3222 Materijal i sirovine 283.509,32 A504023 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 1.000 1.000 312 Ostali rashodi za zaposlene 500 500 343 Ostali financijski rashodi 500 500 K504004 INFORMATIZACIJA 810.000 810.000 591.864,10 73,07 11 Opći prihodi i primici 810.000 810.000 591.864,10 73,07 412 Nematerijalna imovina 480.000 480.000 262.539,72 54,70 4123 Licence 262.539,72 422 Postrojenja i oprema 250.000 250.000 249.574,38 99,83 4221 Uredska oprema i namještaj 249.574,38 426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000 80.000 79.750,00 99,69 4262 Ulaganja u računalne programe 79.750,00 K504016 UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA 1.000 1.000 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 1.000 1.000 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 32.729.365 32.254.238 31.564.203,73 97,86 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 32.729.365 32.254.238 31.564.203,73 97,86 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 32.729.365 32.254.238 31.564.203,73 97,86 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 32.729.365 32.254.238 31.564.203,73 97,86 2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA 32.729.365 32.254.238 31.564.203,73 97,86 A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 31.260.365 30.813.738 30.301.193,39 98,34 11 Opći prihodi i primici 31.260.365 30.813.738 30.301.193,39 98,34 311 Plaće (Bruto) 23.366.903 23.149.345 23.149.344,36 100,00 3111 Plaće za redovan rad 23.063.676,80 3113 Plaće za prekovremeni rad 85.667,56 312 Ostali rashodi za zaposlene 492.500 492.500 436.096,34 88,55 3121 Ostali rashodi za zaposlene 436.096,34 313 Doprinosi na plaće 3.887.462 3.833.743 3.833.741,21 100,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.801.820,09 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 31.921,12 321 Naknade troškova zaposlenima 1.052.000 999.400 791.112,05 79,16 3211 Službena putovanja 84.902,80 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 639.106,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 67.103,25 322 Rashodi za materijal i energiju 928.000 881.600 789.820,29 89,59 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 385.427,43 3223 Energija 323.945,53 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 33.110,67 3225 Sitni inventar i autogume 3.336,66 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 44.000,00 323 Rashodi za usluge 1.251.000 1.188.450 1.083.225,25 91,15 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 332.597,88 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 261.813,92 3233 Usluge promidžbe i informiranja 116.025,01 3234 Komunalne usluge 88.979,97 3235 Zakupnine i najamnine 12.500,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 116.400,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 79.517,22 3239 Ostale usluge 75.391,25 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 201.000 190.950 160.051,57 83,82 3292 Premije osiguranja 26.759,09 3293 Reprezentacija 77.243,76 3295 Pristojbe i naknade 40.500,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.548,72 343 Ostali financijski rashodi 6.500 6.500 1.274,26 19,60 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.269,75 3433 Zatezne kamate 4,51 422 Postrojenja i oprema 60.000 57.000 49.559,14 86,95 4221 Uredska oprema i namještaj 21.430,89 4222 Komunikacijska oprema 28.128,25 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 15.000 14.250 6.968,92 48,90 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 6.968,92 A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA 470.000 446.500 306.568,91 68,66 11 Opći prihodi i primici 470.000 446.500 306.568,91 68,66 321 Naknade troškova zaposlenima 300.000 285.000 219.209,35 76,92 3211 Službena putovanja 219.209,35 323 Rashodi za usluge 40.000 38.000 9.400,00 24,74 3237 Intelektualne i osobne usluge 9.400,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000 123.500 77.959,56 63,13 3293 Reprezentacija 42.445,69 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.513,87 A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI 100.000 95.000 85.718,75 90,23 11 Opći prihodi i primici 100.000 95.000 85.718,75 90,23 323 Rashodi za usluge 100.000 95.000 85.718,75 90,23 3237 Intelektualne i osobne usluge 85.718,75 K506003 INFORMATIZACIJA 449.000 449.000 431.972,70 96,21 11 Opći prihodi i primici 449.000 449.000 431.972,70 96,21 323 Rashodi za usluge 107.000 107.000 95.861,31 89,59 3238 Računalne usluge 95.861,31 422 Postrojenja i oprema 342.000 342.000 336.111,39 98,28 4221 Uredska oprema i namještaj 336.111,39 K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA 450.000 450.000 438.749,98 97,50 11 Opći prihodi i primici 450.000 450.000 438.749,98 97,50 323 Rashodi za usluge 450.000 450.000 438.749,98 97,50 3235 Zakupnine i najamnine 438.749,98 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 15.174.698 14.819.977 14.294.280,89 96,45 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 15.174.698 14.819.977 14.294.280,89 96,45 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 14.766.674 14.411.953 13.940.615,67 96,73 31 Vlastiti prihodi 258.024 258.024 269.040,22 104,27 559 Ostale refundacije iz sredstava EU 150.000 150.000 84.625,00 56,42 po programima 32 GOSPODARSTVO 15.174.698 14.819.977 14.294.280,89 96,45 3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA 15.174.698 14.819.977 14.294.280,89 96,45 A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 13.885.824 13.556.158 13.328.049,46 98,32 11 Opći prihodi i primici 13.477.800 13.148.134 12.974.384,24 98,68 311 Plaće (Bruto) 8.613.311 8.361.235 8.361.234,32 100,00 3111 Plaće za redovan rad 8.361.234,32 312 Ostali rashodi za zaposlene 245.000 245.000 235.861,35 96,27 3121 Ostali rashodi za zaposlene 235.861,35 313 Doprinosi na plaće 1.386.989 1.317.640 1.299.177,82 98,60 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.288.837,81 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 10.340,01 321 Naknade troškova zaposlenima 535.500 508.725 456.680,80 89,77 3211 Službena putovanja 242.658,50 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 173.216,17 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 40.806,13 322 Rashodi za materijal i energiju 216.500 205.675 159.477,25 77,54 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rasho