Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za

1. godinu Upute za korištenje Elektronička pošta Početna stranica Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za
2. godinu NN 79/2021 (12.7.2021.), Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za
3. godinu Hrvatski sabor 1469 Na temelju članka
4. stavka
5. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/
6. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici
7. lipnja
8. donio je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
9. GODINU I. OPĆI DIO Državni proračun Republike Hrvatske za
10. godinu (»Narodne novine«, br. 117/19., 58/
11. i 124/20.) ostvaren je kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
12. IZVORNI PLAN
13. TEKUĆI PLAN
14. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
15. INDEKS 1 5 3 4 5 6=5/4*100 6 PRIHODI POSLOVANJA 138.853.707.363,81 130.255.404.075 130.255.404.075 131.048.124.894,00 100,6 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.065.950.203,10 847.353.949 847.353.949 530.334.476,82 62,6 UKUPNI PRIHODI 139.919.657.566,91 131.102.758.024 131.102.758.024 131.578.459.370,82 100,4 3 RASHODI POSLOVANJA 135.869.595.817,02 150.162.797.999 150.161.659.542 148.666.526.052,60 99,0 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.000.468.046,97 5.727.882.972 5.729.021.429 4.893.891.904,12 85,4 UKUPNI RASHODI 139.870.063.863,99 155.890.680.971 155.890.680.971 153.560.417.956,72 98,5 RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK 49.593.702,92 -24.787.922.947 -24.787.922.947 -21.981.958.585,90 88,7 B. RAČUN FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
16. IZVORNI PLAN
17. TEKUĆI PLAN
18. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
19. INDEKS 1 5 3 4 5 6=5/4*100 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 35.446.845.391,72 62.974.806.056 62.974.806.056 64.709.523.411,96 102,8 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 30.263.357.249,53 36.086.193.542 36.086.193.542 34.949.397.548,63 96,8 PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE 2.530.422.786,81 7.188.287.547 7.188.287.547 7.188.287.547,33 100,0 PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU -7.763.504.631,92 -9.288.977.114 -9.288.977.114 -14.966.454.824,76 161,1 NETO FINANCIRANJE -49.593.702,92 24.787.922.947 24.787.922.947 21.981.958.585,90 88,7 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0,00 0 0 0,00 Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u
20. godini kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA
21. GODINU PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PRIHODI POSLOVANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
22. IZVORNI PLAN
23. TEKUĆI PLAN
24. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
25. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 PRIHODI 139.919.657.566,91 131.102.758.024 131.102.758.024 131.578.459.370,82 94,04 100,36 6 PRIHODI POSLOVANJA 138.853.707.363,81 130.255.404.075 130.255.404.075 131.048.124.894,00 94,38 100,61 61 Prihodi od poreza 82.736.252.181,58 71.964.291.735 71.964.291.735 73.148.241.543,77 88,41 101,65 612 Porez na dobit 9.303.113.920,57 9.030.890.443 9.030.890.443 9.306.092.982,88 100,03 103,05 6121 Porez na dobit od poduzetnika 9.186.009.797,24 9.214.638.738,90 100,31 6122 Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge 86.968.716,75 72.367.237,62 83,21 6123 Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti 30.135.406,58 19.087.006,36 63,34 614 Porezi na robu i usluge 73.072.347.335,93 62.582.310.358 62.582.310.358 63.474.383.218,85 86,87 101,43 6141 Porez na dodanu vrijednost 54.898.529.647,28 47.205.027.483,60 85,99 6142 Porez na promet 2.421.644,37 1.555.981,87 64,25 6143 Posebni porezi i trošarine 16.264.097.523,24 14.536.501.070,91 89,38 6146 Ostali porezi na robu i usluge 429.132.905,46 445.897.030,83 103,91 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 373.936.093,39 293.042.608,46 78,37 6148 Naknade za priređivanje igara na sreću 1.104.229.522,19 992.359.043,18 89,87 615 Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 360.501.243,02 349.971.826 349.971.826 367.303.168,80 101,89 104,95 6151 Carine i carinske pristojbe 360.501.243,02 367.303.168,80 101,89 616 Ostali prihodi od poreza 289.682,06 1.119.108 1.119.108 462.173,24 159,54 41,30 6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe 289.682,06 462.173,24 159,54 62 Doprinosi 24.134.638.147,44 22.706.551.955 22.706.551.955 22.760.613.524,45 94,31 100,24 622 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 23.917.412.036,44 22.699.157.508 22.699.157.508 22.748.953.892,58 95,11 100,22 6221 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 23.917.412.036,44 22.748.953.892,58 95,11 623 Doprinosi za zapošljavanje 217.226.111,00 7.394.447 7.394.447 11.659.631,87 5,37 157,68 6232 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 217.226.111,00 11.659.631,87 5,37 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 14.800.981.000,08 19.157.119.315 19.157.119.315 18.193.028.826,87 122,92 94,97 631 Pomoći od inozemnih vlada 116.886.669,08 5.859.507 5.859.507 8.144.398,62 6,97 138,99 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 9.486.865,84 8.144.398,62 85,85 6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 107.399.803,24 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 14.059.013.493,82 18.586.110.418 18.586.110.418 17.661.904.983,02 125,63 95,03 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 12.040.438,02 16.687.911,09 138,60 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija 12.006.090,99 6.750.734,25 56,23 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 7.321.586.535,02 9.709.400.118,01 132,61 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 6.713.380.429,79 7.929.066.219,67 118,11 633 Pomoći iz proračuna 50.000 50.000 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 76.961.934,24 64.883.249 64.883.249 51.972.760,33 67,53 80,10 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 27.274.860,57 23.505.956,14 86,18 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 49.687.073,67 28.466.804,19 57,29 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 175.310.440,65 225.171.117 225.171.117 165.666.525,77 94,50 73,57 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 140.832.097,77 140.971.017,34 100,10 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 34.478.342,88 24.695.508,43 71,63 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 8.245.748,48 13.388.934 13.388.934 4.471.497,86 54,23 33,40 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 8.245.748,48 4.471.497,86 54,23 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 364.562.713,81 261.656.090 261.656.090 300.868.661,27 82,53 114,99 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 203.944.776,44 91.084.855,30 44,66 6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 44.582.250,25 44.527.773,03 99,88 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 99.462.185,07 154.728.248,75 155,56 6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 16.573.502,05 10.527.784,19 63,52 64 Prihodi od imovine 2.782.481.492,74 2.266.074.156 2.266.074.156 3.025.282.007,13 108,73 133,50 641 Prihodi od financijske imovine 1.578.374.927,92 1.403.330.368 1.403.330.368 2.167.373.308,42 137,32 154,44 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 2.368,83 9.473,27 399,91 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 63.023.116,94 19.950.915,21 31,66 6414 Prihodi od zateznih kamata 229.749.490,51 158.581.898,13 69,02 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 132.305.276,82 537.473.524,52 406,24 6416 Prihodi od dividendi 666.057.988,01 87.965.458,31 13,21 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 478.498.874,85 1.010.720.461,75 211,23 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 8.737.811,96 352.671.577,23 4.036,15 642 Prihodi od nefinancijske imovine 816.006.908,45 570.423.182 570.423.182 562.652.564,07 68,95 98,64 6421 Naknade za koncesije 359.130.569,27 223.857.747,16 62,33 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 108.110.075,24 98.082.028,88 90,72 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 270.674.393,35 209.274.370,93 77,32 6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine 34.005,98 900,00 2,65 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 78.057.864,61 31.437.517,10 40,27 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 334.407.535,28 292.320.606 292.320.606 295.256.134,64 88,29 101,00 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 13.023.285,70 11.807.041,48 90,66 6433 Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 6.262.500,00 6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 181.825.008,90 934.852,83 0,51 6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 3.520.517,05 3.823.775,36 108,61 6437 Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti 136.038.723,63 272.427.964,97 200,26 644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima 53.692.121,09 6446 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima 53.692.121,09 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 4.756.861.705,67 4.163.396.464 4.163.396.464 3.870.769.753,85 81,37 92,97 651 Upravne i administrativne pristojbe 715.204.525,63 634.885.085 634.885.085 651.466.758,71 91,09 102,61 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 383.681.072,47 358.184.157,69 93,35 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 59.357.228,50 53.915.851,81 90,83 6514 Ostale pristojbe i naknade 272.166.224,66 239.366.749,21 87,95 652 Prihodi po posebnim propisima 4.041.657.180,04 3.528.511.379 3.528.511.379 3.219.302.995,14 79,65 91,24 6521 Prihodi državne uprave 843.450.874,53 679.430.287,48 80,55 6526 Ostali nespomenuti prihodi 2.987.239.666,35 2.382.572.025,96 79,76 6527 Naknade od financijske imovine 129.775,47 274.472,58 211,50 6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 210.836.863,69 157.026.209,12 74,48 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.308.135.374,42 1.247.966.383 1.247.966.383 1.245.676.527,49 95,23 99,82 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 1.142.088.529,87 1.058.667.573 1.058.667.573 1.019.930.028,24 89,30 96,34 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 153.831.936,63 182.578.526,74 118,69 6615 Prihodi od pruženih usluga 988.256.593,24 837.351.501,50 84,73 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 166.046.844,55 189.298.810 189.298.810 225.746.499,25 135,95 119,25 6631 Tekuće donacije 146.422.085,90 164.287.990,32 112,20 6632 Kapitalne donacije 19.624.758,65 61.458.508,93 313,17 67 Prihodi iz proračuna 7.701.872.128,57 8.187.838.111 8.187.838.111 8.178.516.735,57 106,19 99,89 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 7.701.872.128,57 8.187.838.111 8.187.838.111 8.178.516.735,57 106,19 99,89 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 7.701.872.128,57 8.178.516.735,57 106,19 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 632.485.333,31 562.165.956 562.165.956 625.995.974,87 98,97 111,35 681 Kazne i upravne mjere 598.653.659,60 531.171.518 531.171.518 597.923.388,66 99,88 112,57 6811 Kazne za carinske prekršaje 69.058.157,42 85.778.917,11 124,21 6812 Kazne za devizne prekršaje 1.382.129,46 24.189.314,39 1.750,15 6813 Kazne za porezne prekršaje 27.122.906,35 18.952.131,31 69,88 6814 Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe 49.000,00 374.530,90 764,35 6815 Kazne za prekršaje u prometu 320.505.999,52 332.514.617,87 103,75 6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku 47.986.768,13 46.237.103,91 96,35 6817 Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima 3.000,00 7.670,00 255,67 6818 Upravne mjere 919.371,90 1.023.740,49 111,35 6819 Ostale kazne 131.626.326,82 88.845.362,68 67,50 683 Ostali prihodi 33.831.673,71 30.994.438 30.994.438 28.072.586,21 82,98 90,57 6831 Ostali prihodi 33.831.673,71 28.072.586,21 82,98 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
26. IZVORNI PLAN
27. TEKUĆI PLAN
28. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
29. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.065.950.203,10 847.353.949 847.353.949 530.334.476,82 49,75 62,59 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 106.624.280,50 89.429.789 89.429.789 89.783.074,87 84,21 100,40 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 106.469.942,00 89.229.789 89.229.789 89.688.512,40 84,24 100,51 7111 Zemljište 106.469.942,00 89.688.512,40 84,24 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 154.338,50 200.000 200.000 94.562,47 61,27 47,28 7124 Ostala prava 154.338,50 94.562,47 61,27 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 650.675.753,91 455.349.160 455.349.160 336.382.399,12 51,70 73,87 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 647.411.439,30 358.692.545 358.692.545 331.350.852,08 51,18 92,38 7211 Stambeni objekti 457.825.714,29 281.457.144,40 61,48 7212 Poslovni objekti 189.285.725,01 49.891.207,68 26,36 7213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 300.000,00 7214 Ostali građevinski objekti 2.500,00 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 738.629,27 92.850.144 92.850.144 497.156,82 67,31 0,54 7221 Uredska oprema i namještaj 142.442,70 49.658,27 34,86 7222 Komunikacijska oprema 3.493,57 3.577,35 102,40 7224 Medicinska i laboratorijska oprema 562.747,05 145.852,50 25,92 7226 Sportska i glazbena oprema 47,00 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 29.945,95 298.021,70 995,20 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 2.463.662,59 3.616.839 3.616.839 3.951.938,23 160,41 109,26 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 2.224.250,27 3.949.438,23 177,56 7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 239.412,32 2.500,00 1,04 725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada 60.344,75 189.632 189.632 582.451,99 965,21 307,15 7252 Osnovno stado 60.344,75 582.451,99 965,21 726 Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine 1.678,00 7264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 1.678,00 74 Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine 308.650.168,69 302.575.000 302.575.000 104.169.002,83 33,75 34,43 741 Prihodi od prodaje zaliha 308.650.168,69 302.575.000 302.575.000 104.169.002,83 33,75 34,43 7411 Strateške zalihe 308.650.168,69 104.169.002,83 33,75 RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI RASHODI POSLOVANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
30. IZVORNI PLAN
31. TEKUĆI PLAN
32. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
33. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 RASHODI 139.870.063.863,99 155.890.680.971 155.890.680.971 153.560.417.956,72 109,79 98,51 3 RASHODI POSLOVANJA 135.869.595.817,02 150.162.797.999 150.161.659.542 148.666.526.052,60 109,42 99,00 31 Rashodi za zaposlene 29.601.414.041,74 23.202.642.490 23.105.646.665 22.927.710.625,85 77,45 99,23 311 Plaće (Bruto) 24.244.124.000,96 19.062.854.668 18.977.926.935 18.809.460.367,54 77,58 99,11 3111 Plaće za redovan rad 23.585.346.892,86 18.089.535.288,02 76,70 3112 Plaće u naravi 10.292.158,55 12.031.706,33 116,90 3113 Plaće za prekovremeni rad 374.330.195,19 401.749.880,31 107,32 3114 Plaće za posebne uvjete rada 274.154.754,36 306.143.492,88 111,67 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.159.132.616,76 794.711.003 797.695.414 824.587.775,68 71,14 103,37 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.159.132.616,76 824.587.775,68 71,14 313 Doprinosi na plaće 4.198.157.424,02 3.345.076.819 3.330.024.316 3.293.662.482,63 78,45 98,91 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 355.556.398,32 385.006.743,64 108,28 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.809.211.773,65 2.908.044.021,32 76,34 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 33.389.252,05 611.717,67 1,83 32 Materijalni rashodi 14.664.818.018,37 15.430.801.390 15.300.816.643 14.300.733.662,38 97,52 93,46 321 Naknade troškova zaposlenima 1.484.094.530,34 1.265.641.951 1.236.945.557 1.092.408.027,23 73,61 88,31 3211 Službena putovanja 362.838.498,42 174.972.892,00 48,22 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.028.101.127,61 839.817.700,25 81,69 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 70.671.486,04 48.611.253,18 68,78 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 22.483.418,27 29.006.181,80 129,01 322 Rashodi za materijal i energiju 5.631.664.406,02 6.096.703.174 6.071.761.878 5.744.569.114,18 102,00 94,61 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 295.710.926,81 293.450.376,01 99,24 3222 Materijal i sirovine 3.978.598.678,30 4.322.920.818,23 108,65 3223 Energija 802.933.664,64 709.080.063,73 88,31 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 279.095.359,37 139.838.203,97 50,10 3225 Sitni inventar i auto gume 59.709.842,04 62.931.250,20 105,40 3226 Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu 9.855.666,41 19.849.246,51 201,40 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 205.760.268,45 196.499.155,53 95,50 323 Rashodi za usluge 6.620.002.999,41 7.198.028.288 7.126.634.618 6.692.983.509,39 101,10 93,92 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 488.627.013,60 517.895.748,99 105,99 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.054.831.286,39 1.062.197.949,69 100,70 3233 Usluge promidžbe i informiranja 224.740.672,34 166.929.955,19 74,28 3234 Komunalne usluge 334.949.964,39 307.175.148,74 91,71 3235 Zakupnine i najamnine 836.582.234,27 1.006.757.701,22 120,34 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 407.701.104,77 387.130.463,37 94,95 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.213.473.307,35 1.200.497.167,54 98,93 3238 Računalne usluge 627.651.061,05 722.056.563,32 115,04 3239 Ostale usluge 1.431.446.355,25 1.322.342.811,33 92,38 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 83.070.054,78 72.996.566 69.243.831 41.483.056,04 49,94 59,91 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 83.070.054,78 41.483.056,04 49,94 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 845.986.027,82 797.431.411 796.230.759 729.289.955,54 86,21 91,59 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 60.506.340,11 57.882.251,09 95,66 3292 Premije osiguranja 79.405.229,79 82.887.478,01 104,39 3293 Reprezentacija 64.905.668,27 31.744.291,11 48,91 3294 Članarine i norme 260.331.477,63 264.174.571,67 101,48 3295 Pristojbe i naknade 76.094.110,42 49.178.782,27 64,63 3296 Troškovi sudskih postupaka 116.323.430,59 148.668.034,65 127,81 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 188.419.771,01 94.754.546,74 50,29 34 Financijski rashodi 10.882.337.123,52 8.566.455.703 8.583.722.626 8.650.565.872,96 79,49 100,78 341 Kamate za izdane vrijednosne papire 8.136.027.231,86 7.020.725.490 7.012.760.687 7.012.452.053,59 86,19 100,00 3411 Kamate za izdane trezorske zapise 30.253.099,60 14.780.300,00 48,86 3413 Kamate za izdane obveznice 8.105.774.132,26 6.997.671.753,59 86,33 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 624.295.872,88 606.879.838 593.483.223 588.357.440,16 94,24 99,14 3421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 161.399.865,16 171.548.001,42 106,29 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 66.317.986,77 64.505.347,43 97,27 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 396.384.987,57 352.018.702,01 88,81 3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove 7.671,31 3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 185.362,07 285.389,30 153,96 343 Ostali financijski rashodi 2.122.014.018,78 938.850.375 977.478.716 1.049.756.379,21 49,47 107,39 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 203.710.012,68 197.566.327,52 96,98 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 1.736.537.382,41 505.684.655,11 29,12 3433 Zatezne kamate 34.175.636,80 24.125.974,69 70,59 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 147.590.986,89 322.379.421,89 218,43 35 Subvencije 7.193.389.486,24 14.707.706.429 14.470.798.877 14.244.591.194,09 198,02 98,44 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.486.750.819,86 790.433.550 747.625.233 723.401.030,15 48,66 96,76 3511 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 30.185,24 11.063,06 36,65 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.486.720.634,62 723.389.967,09 48,66 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.947.502.798,76 7.220.202.824 7.030.253.589 6.931.386.233,29 355,91 98,59 3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 631.772,16 57.527.668,97 9.105,76 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 901.135.607,86 4.733.165.520,34 525,24 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 1.045.735.418,74 2.140.693.043,98 204,71 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 3.759.135.867,62 6.697.070.055 6.692.920.055 6.589.803.930,65 175,30 98,46 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 3.759.135.867,62 6.589.803.930,65 175,30 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 16.055.003.499,39 29.890.766.952 30.561.877.622 30.624.045.434,19 190,74 100,20 361 Pomoći inozemnim vladama 81.016.385,27 86.164.257 85.889.257 93.273.618,06 115,13 108,60 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 70.919.827,53 86.027.058,98 121,30 3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 10.096.557,74 7.246.559,08 71,77 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 3.795.091.680,11 4.043.413.694 4.025.541.794 4.034.690.516,72 106,31 100,23 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 3.795.091.680,11 4.034.690.516,72 106,31 363 Pomoći unutar općeg proračuna 7.804.387.175,41 11.281.289.545 11.913.970.169 11.971.035.503,91 153,39 100,48 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 4.877.322.046,48 7.898.967.869,97 161,95 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 2.927.065.128,93 4.072.067.633,94 139,12 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 569.521.470,93 9.483.812.751 9.533.088.857 9.527.984.080,16 1.672,98 99,95 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 273.801.333,75 9.213.182.118,27 3.364,91 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 295.720.137,18 314.801.961,89 106,45 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3.416.353.602,88 4.677.904.913 4.677.241.160 4.680.582.176,41 137,01 100,07 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 688.304.370,51 715.759.424,80 103,99 3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.728.049.232,37 3.964.822.751,61 145,34 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 388.633.184,79 318.181.792 326.146.385 316.479.538,93 81,43 97,04 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 204.611.968,54 87.806.214,98 42,91 3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 52.029.615,22 56.522.750,26 108,64 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 104.118.996,89 156.428.627,76 150,24 3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 27.872.604,14 15.721.945,93 56,41 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 49.260.161.344,44 51.855.035.908 51.620.842.280 51.421.759.019,21 104,39 99,61 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 35.987.885.690,87 37.494.868.000 37.345.818.128 37.319.372.855,13 103,70 99,93 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora 35.846.906.614,11 37.198.145.165,20 103,77 3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora 3.293.334,93 4.396.904,57 133,51 3715 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava 137.685.741,83 116.830.785,36 84,85 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 13.272.275.653,57 14.360.167.908 14.275.024.152 14.102.386.164,08 106,25 98,79 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 12.732.129.838,14 13.450.433.053,66 105,64 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 471.310.996,23 462.792.510,91 98,19 3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava 68.834.819,20 189.160.599,51 274,80 38 Ostali rashodi 8.212.472.303,32 6.509.389.127 6.517.954.829 6.497.120.243,92 79,11 99,68 381 Tekuće donacije 2.648.807.457,07 3.021.785.250 2.992.822.934 2.755.021.443,61 104,01 92,05 3811 Tekuće donacije u novcu 2.104.438.677,56 2.146.312.619,12 101,99 3812 Tekuće donacije u naravi 416.011,27 67.969,67 16,34 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 543.952.768,24 608.640.854,82 111,89 382 Kapitalne donacije 720.596.784,64 499.326.660 489.669.035 482.605.621,42 66,97 98,56 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 316.795.106,42 249.179.345,40 78,66 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 99.509.191,68 81.012.775,56 81,41 3823 Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav 304.292.486,54 152.413.500,46 50,09 383 Kazne, penali i naknade štete 302.609.769,93 255.297.786 218.387.777 194.602.528,87 64,31 89,11 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 80.496.105,08 87.015.330,72 108,10 3832 Penali, ležarine i drugo 1.077,42 3833 Naknade šteta zaposlenicima 55.963.204,77 12.145.626,15 21,70 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 165.909.988,46 84.533.976,00 50,95 3835 Ostale kazne 240.471,62 10.906.518,58 4.535,47 385 Izvanredni rashodi 50.000.000 142.000.000 386 Kapitalne pomoći 4.540.458.291,68 2.682.979.431 2.675.075.083 3.064.890.650,02 67,50 114,57 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.573.390.780,43 437.688.459,64 27,82 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora 104.562.752,62 219.629.716,08 210,05 3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 202.313.300,70 161.934.073,63 80,04 3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava 2.660.191.457,93 2.245.638.400,67 84,42 3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava 1.516.157.799,32 2.170.261.357,97 143,14 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
34. IZVORNI PLAN
35. TEKUĆI PLAN
36. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
37. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.000.468.046,97 5.727.882.972 5.729.021.429 4.893.891.904,12 122,33 85,42 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 171.469.485,00 220.577.047 219.394.954 235.391.296,77 137,28 107,29 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 15.048.581,43 17.404.600 17.289.600 96.635.572,67 642,16 558,92 4111 Zemljište 15.048.581,43 96.635.572,67 642,16 412 Nematerijalna imovina 156.420.903,57 203.172.447 202.105.354 138.755.724,10 88,71 68,66 4121 Patenti 25.724,54 4122 Koncesije 436.722,25 24.601,67 5,63 4123 Licence 85.142.012,90 74.649.633,82 87,68 4124 Ostala prava 59.263.986,96 27.486.690,63 46,38 4126 Ostala nematerijalna imovina 11.578.181,46 36.569.073,44 315,84 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.972.739.451,29 4.082.380.188 4.058.632.498 3.430.306.563,61 115,39 84,52 421 Građevinski objekti 815.795.506,39 1.254.021.220 1.232.804.637 1.037.971.833,15 127,23 84,20 4211 Stambeni objekti 190.927.548,28 206.476.737,06 108,14 4212 Poslovni objekti 587.800.316,54 805.287.697,25 137,00 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.632.585,82 3.514.883,65 215,30 4214 Ostali građevinski objekti 35.435.055,75 22.692.515,19 64,04 422 Postrojenja i oprema 1.792.480.236,45 2.350.300.741 2.373.166.719 1.962.117.344,86 109,46 82,68 4221 Uredska oprema i namještaj 451.722.109,83 616.505.845,53 136,48 4222 Komunikacijska oprema 105.589.114,60 61.132.754,35 57,90 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 166.281.973,37 113.911.999,73 68,51 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 529.637.563,26 490.023.514,59 92,52 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 51.177.691,28 71.120.916,49 138,97 4226 Sportska i glazbena oprema 5.004.986,60 1.853.702,13 37,04 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 62.886.509,23 52.732.482,34 83,85 4228 Vojna oprema 420.180.288,28 554.836.129,70 132,05 423 Prijevozna sredstva 136.684.924,31 210.789.585 209.335.189 286.191.625,41 209,38 136,71 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 117.580.678,94 91.687.965,59 77,98 4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 19.104.245,37 193.486.159,82 1.012,79 4234 Prijevozna sredstva u zračnom prometu 1.017.500,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 10.389.157,32 18.364.142 18.307.492 8.522.810,39 82,04 46,55 4241 Knjige 8.609.121,15 7.974.905,79 92,63 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 764.278,46 141.225,68 18,48 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 237.856,70 210.785,27 88,62 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 777.901,01 195.893,65 25,18 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 1.146.305,27 1.508.122 1.192.122 704.401,47 61,45 59,09 4251 Višegodišnji nasadi 175.340,49 257.047,97 146,60 4252 Osnovno stado 970.964,78 447.353,50 46,07 426 Nematerijalna proizvedena imovina 216.243.321,55 247.396.378 223.826.339 134.798.548,33 62,34 60,22 4261 Istraživanje rudnih bogatstava 69.073,05 4262 Ulaganja u računalne programe 209.401.790,61 132.557.679,35 63,30 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 1.229.540,85 671.212,01 54,59 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 5.611.990,09 1.500.583,92 26,74 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 1.425.247,71 1.307.851 1.221.251 1.374.000,73 96,40 112,51 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 1.425.247,71 1.307.851 1.221.251 1.374.000,73 96,40 112,51 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 1.425.247,71 1.374.000,73 96,40 44 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine 381.616.975,50 724.685.698 755.938.595 653.652.001,73 171,28 86,47 441 Rashodi za nabavu zaliha 381.616.975,50 724.685.698 755.938.595 653.652.001,73 171,28 86,47 4411 Strateške zalihe 381.616.975,50 653.652.001,73 171,28 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 473.216.887,47 698.932.188 693.834.131 573.168.041,28 121,12 82,61 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 455.441.484,07 665.237.039 660.354.218 555.718.044,14 122,02 84,15 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 455.441.484,07 555.718.044,14 122,02 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 9.702.365,04 23.467.676 23.392.440 9.992.464,29 102,99 42,72 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 9.702.365,04 9.992.464,29 102,99 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 451.905,19 2.419.450 2.419.450 767.584,10 169,86 31,73 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 451.905,19 767.584,10 169,86 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 7.621.133,17 7.808.023 7.668.023 6.689.948,75 87,78 87,24 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 7.621.133,17 6.689.948,75 87,78 PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
38. IZVORNI PLAN
39. TEKUĆI PLAN
40. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
41. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 PRIHODI 139.919.657.566,91 131.102.758.024 131.102.758.024 131.578.459.370,82 94,04 100,36 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 87.213.617.958,74 75.568.156.209 75.568.156.209 77.498.806.782,10 88,86 102,55 11 Opći prihodi i primici 87.213.617.958,74 75.568.156.209 75.568.156.209 77.498.806.782,10 88,86 102,55 2 DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA 24.134.638.147,44 22.706.551.955 22.706.551.955 22.760.613.524,45 94,31 100,24 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 23.917.412.036,44 22.699.157.508 22.699.157.508 22.748.953.892,58 95,11 100,22 23 Doprinosi za zapošljavanje 217.226.111,00 7.394.447 7.394.447 11.659.631,87 5,37 157,68 3 VLASTITI PRIHODI 1.150.824.158,77 1.066.720.150 1.066.720.150 1.026.570.201,71 89,20 96,24 31 Vlastiti prihodi 1.150.824.158,77 1.066.720.150 1.066.720.150 1.026.570.201,71 89,20 96,24 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 12.016.105.477,00 11.947.869.783 11.947.869.783 11.707.852.064,84 97,43 97,99 41 Prihodi od igara na sreću 576.077.105,95 474.515.875 474.515.875 509.681.341,88 88,47 107,41 42 Prihodi od spomeničke rente 37.051.195,70 20.000.000 20.000.000 25.496.154,99 68,81 127,48 43 Ostali prihodi za posebne namjene 11.402.977.175,35 11.453.353.908 11.453.353.908 11.172.674.567,97 97,98 97,55 5 POMOĆI 14.800.981.000,07 19.157.119.315 19.157.119.315 18.193.028.826,87 122,92 94,97 51 Pomoći EU 351.230.014,80 578.848.852 578.848.852 463.826.203,71 132,06 80,13 52 Ostale pomoći 754.235.786,47 585.246.728 585.246.728 545.904.134,01 72,38 93,28 53 Inozemne darovnice 11.778.248,79 5.790.623 5.790.623 8.658.355,18 73,51 149,52 55 Refundacije iz pomoći EU 2.201.313.091,56 2.892.796.916 2.892.796.916 2.564.257.834,99 116,49 88,64 56 Fondovi EU 11.232.838.016,07 14.792.469.585 14.792.469.585 14.380.548.588,37 128,02 97,22 57 Ostali programi EU 249.585.842,38 301.966.611 301.966.611 229.833.710,61 92,09 76,11 6 DONACIJE 166.080.369,94 189.298.810 189.298.810 225.746.499,25 135,93 119,25 61 Donacije 159.140.796,37 187.931.490 187.931.490 222.441.755,91 139,78 118,36 63 Inozemne donacije 6.939.573,57 1.367.320 1.367.320 3.304.743,34 47,62 241,69 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA OSIGURANJA 437.410.454,95 467.041.802 467.041.802 165.841.471,60 37,91 35,51 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 437.410.454,95 467.041.802 467.041.802 165.841.471,60 37,91 35,51 RASHODI 139.870.063.863,99 155.890.680.971 155.890.680.971 153.560.417.956,72 109,79 98,51 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 88.705.225.237,72 98.986.857.296 98.986.857.296 98.859.207.458,20 111,45 99,87 11 Opći prihodi i primici 86.399.520.609,58 96.655.982.048 96.661.477.296 96.606.632.795,02 111,81 99,94 12 Sredstva učešća za pomoći 2.132.771.762,56 2.280.871.248 2.183.376.000 2.127.185.606,61 99,74 97,43 13 Sredstva učešća za zajmove 2.051.286,16 4.000 4.000 2.000,00 0,10 50,00 15 Proračunska pričuva 170.881.579,42 50.000.000 142.000.000 125.387.056,57 73,38 88,30 2 DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA 23.917.412.036,44 22.699.157.508 22.699.157.508 22.748.953.892,58 95,11 100,22 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 23.917.412.036,44 22.699.157.508 22.699.157.508 22.748.953.892,58 95,11 100,22 3 VLASTITI PRIHODI 1.158.643.244,07 1.163.061.276 1.163.061.276 1.025.632.678,45 88,52 88,18 31 Vlastiti prihodi 1.158.643.244,07 1.163.061.276 1.163.061.276 1.025.632.678,45 88,52 88,18 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 11.548.411.860,41 12.842.653.785 12.842.653.785 12.023.381.915,77 104,11 93,62 41 Prihodi od igara na sreću 535.054.384,44 651.243.139 651.243.139 538.086.264,22 100,57 82,62 42 Prihodi od spomeničke rente 36.884.197,41 20.000.000 20.000.000 11.879.448,76 32,21 59,40 43 Ostali prihodi za posebne namjene 10.976.473.278,56 12.171.410.646 12.171.410.646 11.473.416.202,79 104,53 94,27 5 POMOĆI 13.971.494.210,83 19.151.319.730 19.151.319.730 18.317.794.591,29 131,11 95,65 51 Pomoći EU 386.265.218,58 511.226.073 511.226.073 491.110.831,40 127,14 96,07 52 Ostale pomoći 668.214.695,46 641.745.738 641.745.738 428.989.963,51 64,20 66,85 53 Inozemne darovnice 6.937.927,30 11.114.808 11.114.808 3.091.208,53 44,56 27,81 55 Refundacije iz pomoći EU 2.448.565.348,92 2.892.796.916 2.892.796.916 2.784.220.288,87 113,71 96,25 56 Fondovi EU 10.211.925.178,19 14.792.469.584 14.792.469.584 14.380.548.588,37 140,82 97,22 57 Ostali programi EU 249.585.842,38 301.966.611 301.966.611 229.833.710,61 92,09 76,11 6 DONACIJE 140.285.532,11 177.066.706 177.066.706 120.225.793,10 85,70 67,90 61 Donacije 136.415.312,78 174.131.351 174.131.351 117.476.213,68 86,12 67,46 63 Inozemne donacije 3.870.219,33 2.935.355 2.935.355 2.749.579,42 71,04 93,67 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA OSIGURANJA 315.815.977,72 539.464.856 539.464.856 209.695.720,74 66,40 38,87 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 315.815.977,72 539.464.856 539.464.856 209.695.720,74 66,40 38,87 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 112.775.764,69 331.099.814 331.099.814 255.525.906,59 226,58 77,17 81 Namjenski primici od zaduživanja 97.796.218,51 328.117.610 328.117.610 252.522.702,62 258,21 76,96 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja 14.979.546,18 2.982.204 2.982.204 3.003.203,97 20,05 100,70 RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
42. IZVORNI PLAN
43. TEKUĆI PLAN
44. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
45. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 UKUPNO RASHODI 139.870.063.863,99 155.890.680.971 155.890.680.971 153.560.417.956,72 109,79 98,51 01 Opće javne usluge 19.551.991.270,54 27.062.535.254 27.032.670.110 26.816.557.105,82 137,16 99,20 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi 9.159.916.054,75 7.843.153.769 7.752.852.713 7.701.070.598,09 84,07 99,33 013 Opće usluge 520.248.423,85 769.011.867 753.932.813 730.003.129,26 140,32 96,83 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 808.137.520,50 1.149.389.756 1.138.939.374 1.008.532.714,19 124,80 88,55 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 151.274.051,26 297.087.105 292.989.746 289.022.910,53 191,06 98,65 017 Transakcije vezane za javni dug 8.830.361.280,02 7.918.534.170 7.941.126.090 7.935.407.887,48 89,87 99,93 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 82.053.940,16 9.085.358.587 9.152.829.374 9.152.519.866,27 11.154,27 100,00 02 Obrana 4.767.119.001,99 4.797.933.787 4.861.399.329 4.649.323.996,02 97,53 95,64 021 Vojna obrana 4.632.697.873,10 4.644.297.081 4.708.168.982 4.497.709.961,80 97,09 95,53 023 Inozemna vojna pomoć 134.421.128,89 153.636.706 153.230.347 151.614.034,22 112,79 98,95 03 Javni red i sigurnost 8.848.866.440,29 9.489.965.932 9.425.652.997 9.310.145.036,90 105,21 98,77 031 Usluge policije 5.210.089.719,73 5.698.004.669 5.661.182.669 5.409.246.418,00 103,82 95,55 032 Usluge protupožarne zaštite 308.048.691,42 362.713.766 352.855.766 358.319.450,80 116,32 101,55 033 Sudovi 1.793.498.796,78 1.982.030.117 1.979.530.371 1.953.698.152,95 108,93 98,70 034 Zatvori 558.441.821,40 561.023.700 557.482.200 564.595.258,96 101,10 101,28 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 978.787.410,96 886.193.680 874.601.991 1.024.285.756,19 104,65 117,11 04 Ekonomski poslovi 19.308.426.015,88 20.301.190.643 20.301.675.322 20.381.570.157,02 105,56 100,39 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 1.249.054.563,87 1.482.271.272 1.484.429.729 1.682.438.543,95 134,70 113,34 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 7.064.023.028,40 7.815.775.785 7.805.341.376 8.123.247.974,47 114,99 104,07 043 Gorivo i energija 350.000.000,00 404.000.000 402.000.000 402.000.000,00 114,86 100,00 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 240.278.302,43 351.564.237 340.418.449 214.233.933,47 89,16 62,93 045 Promet 7.549.108.205,19 6.884.604.134 6.879.260.327 6.687.275.021,55 88,58 97,21 046 Komunikacije 100.928.031,58 115.165.763 112.203.576 100.409.977,70 99,49 89,49 047 Ostale industrije 208.164.740,21 233.564.967 221.552.397 183.942.570,06 88,36 83,02 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 655.251.344,19 700.869.812 697.532.212 574.372.609,74 87,66 82,34 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 1.891.617.800,01 2.313.374.673 2.358.937.256 2.413.649.526,08 127,60 102,32 05 Zaštita okoliša 1.188.080.201,73 1.572.696.607 1.561.313.020 1.328.063.667,34 111,78 85,06 052 Gospodarenje otpadnim vodama 500.000,00 053 Smanjenje zagađivanja 1.726.507,48 2.038.430 2.038.430 1.656.755,17 95,96 81,28 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 741.463.763,92 758.410.818 757.877.318 584.065.406,87 78,77 77,07 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 8.477.353,45 8.857.888 8.347.888 7.271.694,29 85,78 87,11 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 435.912.576,88 803.389.471 793.049.384 735.069.811,01 168,63 92,69 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 2.671.400.429,04 3.295.773.471 3.256.036.074 3.186.252.796,14 119,27 97,86 061 Razvoj stanovanja 441.945.444,69 502.319.476 490.552.476 463.437.797,59 104,86 94,47 062 Razvoj zajednice 1.493.929.292,57 1.446.922.945 1.422.500.296 1.493.773.707,19 99,99 105,01 063 Opskrba vodom 735.525.691,78 1.346.531.050 1.342.983.302 1.229.041.291,36 167,10 91,52 07 Zdravstvo 12.871.108.858,31 15.171.633.476 15.786.626.718 15.392.943.911,21 119,59 97,51 072 Službe za vanjske pacijente 17.941.814,64 28.562.150 28.552.396 17.613.211,42 98,17 61,69 073 Bolničke službe 8.812.306.797,91 10.306.586.446 10.279.230.244 9.902.659.718,50 112,37 96,34 074 Službe javnog zdravstva 188.698.930,04 224.345.832 223.864.588 250.004.392,07 132,49 111,68 075 Istraživanje i razvoj zdravstva 55.326.081,97 67.298.657 65.779.711 50.912.081,55 92,02 77,40 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 3.796.835.233,75 4.544.840.391 5.189.199.779 5.171.754.507,67 136,21 99,66 08 Rekreacija, kultura i religija 2.596.820.901,48 2.730.418.466 2.707.542.712 2.473.376.810,93 95,25 91,35 081 Službe rekreacije i sporta 334.973.292,46 361.315.028 360.657.399 332.582.084,45 99,29 92,22 082 Službe kulture 1.745.743.650,31 1.750.417.464 1.741.483.195 1.631.119.016,61 93,43 93,66 083 Službe emitiranja i izdavanja 150.809,12 156.600 111.850 110.787,56 73,46 99,05 084 Religijske i druge službe zajednice 500.714.322,28 610.009.374 598.072.968 502.923.120,07 100,44 84,09 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje 15.238.827,31 8.520.000 7.217.300 6.641.802,24 43,58 92,03 09 Obrazovanje 15.796.948.055,18 8.616.721.418 8.529.705.985 8.028.701.952,14 50,82 94,13 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 5.407.913.249,87 149.222.312 148.119.629 147.504.486,22 2,73 99,58 092 Srednjoškolsko obrazovanje 3.138.563.491,78 319.752.420 318.215.675 288.319.951,63 9,19 90,61 094 Visoka naobrazba 4.906.851.991,44 5.476.340.940 5.435.409.273 5.056.125.459,82 103,04 93,02 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 327.800.552,46 634.957.474 623.698.709 583.417.686,73 177,98 93,54 096 Dodatne usluge u obrazovanju 192.255.844,16 114.415.518 110.641.013 109.776.823,18 57,10 99,22 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja 1.789.123.698,99 1.897.247.210 1.873.409.922 1.824.139.147,24 101,96 97,37 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 34.439.226,48 24.785.544 20.211.764 19.418.397,32 56,38 96,07 10 Socijalna zaštita 52.269.302.689,55 62.851.811.917 62.428.058.704 61.993.482.523,20 118,60 99,30 101 Bolest i invaliditet 10.955.139.178,10 11.248.364.525 11.210.473.415 11.153.886.654,13 101,81 99,50 102 Starost 27.427.955.502,68 28.614.103.337 28.573.283.337 28.569.364.104,23 104,16 99,99 103 Slijednici 5.172.991.473,32 5.263.200.000 5.252.600.000 5.252.384.481,47 101,53 100,00 104 Obitelj i djeca 3.660.362.832,40 3.860.337.110 3.827.656.448 3.807.097.995,17 104,01 99,46 105 Nezaposlenost 2.084.301.791,27 10.334.294.605 10.044.522.655 9.820.169.630,93 471,15 97,77 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim s 1.548.394.388,34 1.539.131.840 1.528.780.652 1.506.960.822,96 97,32 98,57 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite 53.866.789,87 29.420.107 29.420.107 29.420.017,53 54,62 100,00 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 1.366.290.733,57 1.962.960.393 1.961.322.090 1.854.198.816,78 135,71 94,54 B. RAČUN FINANCIRANJA ZA
46. GODINU RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
47. IZVORNI PLAN
48. TEKUĆI PLAN
49. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
50. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 NETO FINANCIRANJE -49.593.702,92 24.787.922.947 24.787.922.947 21.981.958.585,90 -44.324,09 88,68 Prijenos depozita iz prethodne godine 2.530.422.786,81 7.188.287.547 7.188.287.547 7.188.287.547,33 284,07 100,00 Prijenos depozita u narednu godinu -7.763.504.631,92 -9.288.977.114 -9.288.977.114 -14.966.454.824,76 192,78 161,12 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 35.446.845.391,72 62.974.806.056 62.974.806.056 64.709.523.411,96 182,55 102,75 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 839.804.878,07 1.928.695.099 1.928.695.099 3.721.892.769,97 443,19 192,97 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 131.394.477,40 125.700.000 125.700.000 133.737.601,79 101,78 106,39 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 131.394.477,40 133.737.601,79 101,78 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.615.494,93 1.300.000 1.300.000 53.054.133,92 3.284,08 4.081,09 8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.615.494,93 53.054.133,92 3.284,08 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 255.609.020,21 594.408.099 594.408.099 744.630.629,20 291,32 125,27 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 239.636.187,79 729.642.833,14 304,48 8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima 15.972.832,42 14.987.796,06 93,83 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 236.042.135,60 246.800.000 246.800.000 251.626.110,06 106,60 101,96 8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 4.320.294,80 4.589.762,03 106,24 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima 1.416.936,10 1.258.801,17 88,84 8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima 1.746.621,50 1.664.389,38 95,29 8176 Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 228.558.283,20 244.113.157,48 106,81 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 215.143.749,93 960.487.000 960.487.000 2.538.844.295,00 1.180,07 264,33 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni 214.072.772,38 2.538.844.295,00 1.185,97 8183 Primici od povrata jamčevnih pologa 1.070.977,55 82 Primici od izdanih vrijednosnih papira 30.806.039.000,00 46.071.510.380 46.071.510.380 46.071.510.379,99 149,55 100,00 822 Obveznice 30.806.039.000,00 46.071.510.380 46.071.510.380 46.071.510.379,99 149,55 100,00 8221 Obveznice – tuzemne 19.706.999.000,00 30.957.130.379,99 157,09 8222 Obveznice – inozemne 11.099.040.000,00 15.114.380.000,00 136,18 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 282.176.229,56 68.750.000 68.750.000 68.838.212,96 24,40 100,13 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 206.244.592,89 22.150.000 22.150.000 21.485.666,84 10,42 97,00 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 206.244.592,89 21.485.666,84 10,42 833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.333.525,21 533.753,93 22,87 8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.333.525,21 106.464,60 4,56 8332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 427.289,33 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 73.598.111,46 46.600.000 46.600.000 46.818.792,19 63,61 100,47 8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 73.598.111,46 46.818.792,19 63,61 84 Primici od zaduživanja 3.518.825.284,09 14.905.850.577 14.905.850.577 14.847.282.049,04 421,94 99,61 841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 118.553.585,37 6.600.850.577 6.600.850.577 6.568.570.451,21 5.540,59 99,51 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 118.553.585,37 226.068.146,19 190,69 8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU 6.342.502.305,02 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 954.710.978,72 795.000.000 795.000.000 768.711.597,83 80,52 96,69 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 954.710.978,72 716.587.481,37 75,06 8424 Primljeni i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 52.124.116,46 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.445.560.720,00 7.510.000.000 7.510.000.000 7.510.000.000,00 307,09 100,00 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 2.445.560.720,00 7.510.000.000,00 307,09 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 30.263.357.249,53 36.086.193.542 36.086.193.542 34.949.397.548,63 115,48 96,85 51 Izdaci za dane zajmove 5.600.200.238,89 7.204.725.758 7.204.725.758 6.268.428.578,15 111,93 87,00 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 90.729.078,84 225.000.000 225.000.000 92.810.914,80 102,29 41,25 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 90.729.078,84 92.810.914,80 102,29 513 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 1.538.000.000 1.538.000.000 1.538.000.000,00 100,00 5132 Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru 1.538.000.000,00 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.475.615.984,17 750.000.000 750.000.000 654.207.222,88 26,43 87,23 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.475.615.984,17 654.207.222,88 26,43 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 837.150.675,52 1.849.313.483 1.849.313.483 1.687.372.746,94 201,56 91,24 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 631.555.769,25 1.401.953.235,78 221,98 5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 205.594.906,27 285.419.511,16 138,83 517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 81.025.106,81 2.686.512.275 2.686.512.275 2.132.137.693,53 2.631,45 79,36 5172 Dani zajmovi županijskim proračunima 2.999.196,04 99.680.241,72 3.323,57 5173 Dani zajmovi gradskim proračunima 5.030.811,27 796.399.451,61 15.830,44 5174 Dani zajmovi općinskim proračunima 87.997.769,80 5175 Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u 1.077.577.955,76 5176 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 72.995.099,50 70.482.274,64 96,56 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 2.115.679.393,55 155.900.000 155.900.000 163.900.000,00 7,75 105,13 5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni 2.113.899.685,00 163.900.000,00 7,75 5183 Izdaci za jamčevne pologe 1.779.708,55 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 576.355.713,73 505.289.451 505.289.451 615.413.652,81 106,78 121,79 531 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 59.008.812,18 114.736.500 114.736.500 111.333.556,44 188,67 97,03 5312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru 50.000.000,00 25.000.000,00 50,00 5314 Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 9.008.812,18 86.333.556,44 958,32 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 350.000.000 350.000.000 350.000.000,00 100,00 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 350.000.000,00 533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 14.406.623,28 33.220.351 33.220.351 138.410.422,57 960,74 416,64 5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 14.406.623,28 138.410.422,57 960,74 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 502.940.278,27 7.332.600 7.332.600 15.669.673,80 3,12 213,70 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 502.940.278,27 15.669.673,80 3,12 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zaj­mova 4.528.504.911,53 5.515.272.165 5.515.272.165 5.440.799.223,41 120,15 98,65 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 792.020.036,82 763.044.446 763.044.446 758.897.989,77 95,82 99,46 5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 568.036.263,55 506.647.037,44 89,19 5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 223.709.328,39 251.970.835,91 112,63 5415 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU 274.444,88 280.116,42 102,07 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 428.951.831,35 1.859.262.271 1.859.262.271 1.860.211.356,61 433,66 100,05 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 411.782.941,22 1.860.211.356,61 451,75 5424 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 17.168.890,13 543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 200.000,00 5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 200.000,00 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3.307.306.013,36 2.892.965.448 2.892.965.448 2.821.489.877,03 85,31 97,53 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 3.307.277.279,68 2.821.489.877,03 85,31 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 28.733,68 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 227.030,00 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 227.030,00 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 19.558.296.385,38 22.860.906.168 22.860.906.168 22.624.756.094,26 115,68 98,97 551 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 3.839.336.970,34 3.467.000.000 3.467.000.000 3.231.030.394,26 84,16 93,19 5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji 3.839.336.970,34 3.231.030.394,26 84,16 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 15.718.959.415,04 19.393.906.168 19.393.906.168 19.393.725.700,00 123,38 100,00 5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 7.433.169.415,04 12.221.188.200,01 164,41 5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 8.285.790.000,00 7.172.537.499,99 86,56 RAČUN FINANCIRANJA ZA
51. GODINU – ANALITIKA NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
52. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
53. INDEKS 1 2 3 4 5=4/3*100 NETO FINANCIRANJE -49.593.702,92 21.981.958.585,90 -44.324,09 Prijenos depozita iz prethodne godine 2.530.422.786,81 7.188.287.547,33 284,07 Prijenos depozita u narednu godinu -7.763.504.631,92 -14.966.454.824,76 192,78 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 35.446.845.391,72 64.709.523.411,96 182,55 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 839.804.878,07 3.721.892.769,97 443,19 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 131.394.477,40 133.737.601,79 101,78 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 131.394.477,40 133.737.601,79 101,78 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.615.494,93 53.054.133,92 3.284,08 8141 Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru – dugoročni 1.615.494,93 53.054.133,92 3.284,08 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 255.609.020,21 744.630.629,20 291,32 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 239.636.187,79 729.642.833,14 304,48 8164 Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima 15.972.832,42 14.987.796,06 93,83 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 236.042.135,60 251.626.110,06 106,60 8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 4.320.294,80 4.589.762,03 106,24 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni 1.416.936,10 1.258.801,17 88,84 8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni 1.746.621,50 1.664.389,38 95,29 8176 Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna 228.558.283,20 244.113.157,48 106,81 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 215.143.749,93 2.538.844.295,00 1.180,07 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni 214.072.772,38 2.538.844.295,00 1.185,97 8183 Primici od povrata jamčevnih pologa 1.070.977,55 0,00 0,00 82 Primici od prodaje vrijednosnih papira 30.806.039.000,00 46.071.510.379,99 149,55 821 Trezorski zapisi (neto) 0,00 0,00 8211 Trezorski zapisi – tuzemni 0,00 0,00 822 Obveznice 30.806.039.000,00 46.071.510.379,99 149,55 8221 Obveznice – tuzemne 19.706.999.000,00 30.957.130.379,99 157,09 8222 Obveznice – inozemne 11.099.040.000,00 15.114.380.000,00 136,18 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 282.176.229,56 68.838.212,96 24,40 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 206.244.592,89 21.485.666,84 10,42 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 206.244.592,89 21.485.666,84 10,42 833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostalih fin. institucija izvan JS 2.333.525,21 533.753,93 22,87 8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih fin. 2.333.525,21 106.464,60 4,56 8332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih fin. 0,00 427.289,33 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici TD izvan javnog sektora 73.598.111,46 46.818.792,19 63,61 8341 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan JS 73.598.111,46 46.818.792,19 63,61 84 Primici od zaduživanja 3.518.825.284,09 14.847.282.049,04 421,94 841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozmenih vlada 118.553.585,37 6.568.570.451,21 5.540,59 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 118.553.585,37 226.068.146,19 190,69 Zajmovi Svjetske banke 841320132 07625 11005 Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 8086 0,00 0,00 841320135 08005
54. projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580 13.143.959,17 17.000,00 0,13 841320137 02506 Zajam za projekt rezultata u zdravstvu IBRD 83650 0,00 116.080.475,46 841320144 06505 Zajam za projekt modernizacije i rekonstr. cestovnog 17.646.854,40 12.120.997,00 68,69 841320146 10905 07625 Zajam za projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije 14.767.672,30 22.161.786,86 150,07 841320148 02506 Zajam za razvojnu politiku ( likvidnost i reforme) IBRD 91350 0,00 5.205.612,23 Ukupno Svjetska banka 45.558.485,87 155.585.871,55 341,51 Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe 841320413 07705 Projekt zaštite od poplava CEB 1845 72.995.099,50 70.482.274,64 96,56 Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe 72.995.099,50 70.482.274,64 96,56 8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU 0,00 6.342.502.305,02 Zajmovi Europske investicijske banke 841420001 02506 Primljeni zajam EU, SURE 4004, loan 3458 0,00 1.286.485.200,00 841420001 02506 Primljeni zajam EU, SURE 4003, loan 3411 0,00 2.572.970.400,00 841420208 02506 Projekt nac. sufinanciranja EU fondova 201 – 2020 EIB 89118 0,00 678.792.600,00 841420563 07605 Financijski instrumenti, izvor 563 0,00 153.900.000,00 841420563 07775 Financijski instrumenti, izvor 563 0,00 1.467.511.740,57 841420565 07775 ‘06005 Financijski instrumenti, izvor 565 0,00 144.842.364,45 841421563 07705 Zajam HBOR, izvor 563 0,00 38.000.000,00 Ukupno Europska investicijska banka 0,00 6.342.502.305,02 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 954.710.978,72 768.711.597,83 80,52 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto) 954.710.978,72 716.587.481,37 75,06 8424 Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 0,00 52.124.116,46 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.445.560.720,00 7.510.000.000,00 307,09 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto) 2.445.560.720,00 7.510.000.000,00 307,09 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 30.263.357.249,53 34.949.397.548,63 115,48 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 5.600.200.238,89 6.268.428.578,15 111,93 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 90.729.078,84 92.810.914,80 102,29 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 90.729.078,84 92.810.914,80 102,29 04105 Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata 57.743.165,67 47.878.586,08 82,92 07620 Društveno poticana stanogradnja 32.985.913,17 44.932.328,72 136,22 513 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 0,00 1.538.000.000,00 5132 Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru 0,00 1.538.000.000,00 02506 Zajmovi za osiguranje dodatne likvidnosti HBOR-a 1.500.000.000,00 07705 Operativni program konkurentnost i kohezija
55. –
56. 38.000.000,00 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.475.615.984,17 654.207.222,88 26,43 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.475.615.984,17 654.207.222,88 26,43 02506 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni 0,00 50.000.000,00 02506 Jamstvena pričuva 2.475.615.984,17 204.207.222,88 8,25 02506 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 250.000.000,00 06505 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 150.000.000,00 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 837.150.675,52 1.687.372.746,94 201,56 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 631.555.769,25 1.401.953.235,78 221,98 02506 Osiguranje izvoza-garantni fond 0,00 0,00 04905 OP konkurentnost i kohezija
57. –
58. 374.499.382 0,00 0,00 04990 Jamstvo za malo gospodarstvo 27.997.516,99 29.861.779,73 106,66 07775 OP konkurentnost i kohezija
59. –
60. 119.444.613,44 1.293.730.056,12 1.083,12 07775 Program ruralnog razvoja 10.104.562,99 9.243.752,87 91,48 06005 Mjere ruralnog razvoja 0,00 69.117.647,06 06505 Provedba ugovora o koncesiji autcesta Zagreb-Macelj 99.509.693,61 0,00 0,00 5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 205.594.906,27 285.419.511,16 138,83 04905 OP konkurentnost i kohezija
61. –
62. 39.632.412,78 0,00 0,00 07775 Jamstvo za malo gospodarstvo 12.207.921,71 23.147,43 0,19 07775 OP konkurentnost i kohezija
63. –
64. 44.794.084,67 193.354.981,97 431,65 07775 Program ruralnog razvoja 108.960.487,11 92.041.381,76 84,47 517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 81.025.106,81 2.132.137.693,53 2.631,45 5172 02506 Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni 2.999.196,04 82.802.766,72 2.760,83 5172 02506 Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoročni 0,00 16.877.475,00 5173 02506 Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni 5.030.811,27 665.457.232,54 13.227,63 5173 02506 Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni 0,00 130.942.219,07 5174 02506 Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni 0,00 41.097.769,80 5174 02506 Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni 0,00 46.900.000,00 5175 02506 Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni 0,00 1.077.577.955,76 5176 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 72.995.099,50 70.482.274,64 96,56 07705 CEB – obrana od poplave 72.995.099,50 70.482.274,64 96,56 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 2.115.679.393,55 163.900.000,00 7,75 5181 02506 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni – neto 1.993.899.685,00 0,00 0,00 5181 04990 OP konkurentnost i kohezija-financijski instrumenti
65. –
66. 120.000.000,00 0,00 0,00 5181 07605 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni 0,00 153.900.000,00 5181 08006 Redovna djelatnost veleučilišta i visokih škola 0,00 10.000.000,00 5183 04805 Izdaci za jamčevne pologe u inozemstvu 1.779.708,55 0,00 0,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 576.355.713,73 615.413.652,81 106,78 531 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 59.008.812,18 111.333.556,44 188,67 5312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru 50.000.000,00 25.000.000,00 50,00 02506 Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a – poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva 50.000.000,00 25.000.000,00 50,00 5314 Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 9.008.812,18 86.333.556,44 958,32 07705 Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju 9.008.812,18 36.608.836,44 406,37 08620 Mirovinsko osiguravajuće društvo 0,00 49.724.720,00 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 350.000.000,00 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 350.000.000,00 02506 Dokapitalizacija institucija 0,00 350.000.000,00 533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 14.406.623,28 138.410.422,57 960,74 5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 14.406.623,28 138.410.422,57 960,74 02506 Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama 11.005.245,00 136.927.218,52 1.244,20 07775 Regionalni inovacijski fond – ENIF 3.401.378,28 1.483.204,05 43,61 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 502.940.278,27 15.669.673,80 3,12 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 502.940.278,27 15.669.673,80 3,12 02506 Preuzimanje imovine prijebojom – Porezna uprava 242.994.928,27 15.669.673,80 6,45 04905 OP konkurentnost i kohezija
67. –
68. 259.945.350,00 0,00 0,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 4.528.504.911,53 5.440.799.223,41 120,15 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU 792.020.036,82 758.897.989,77 95,82 5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 568.036.263,55 506.647.037,44 89,19 541323308 02506 Otplata glavnice – Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR 14.633.426,43 0,00 0,00 541323309 02506 Otplata glavnice CEB 1351 – obnova zdravstvene infrastrukture 4.829.318,00 4.945.226,01 102,40 541323311 02506 Otplata glavnice – Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR 25.959.381,09 0,00 0,00 541323313 02506 Otplata glavnice – Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR 22.593.160,83 11.500.993,33 50,90 541323314 02506 Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR 50.614.308,01 25.868.978,41 51,11 541323315 02506 Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR 22.920.824,04 11.679.711,51 50,96 541323317 02506 Otplata glavnice IBRD 73600 19.430.479,84 19.852.761,95 102,17 541323318 02506 Otplata glavnice CEB 1456 3.743.162,91 3.795.019,52 101,39 541323319 02506 Otplata glavnice CEB 1498 – komunalna infrastruktura na otocima 17.423.761,11 17.676.643,24 101,45 541323320 02506 Otplata glavnice IBRD 74530 – unutarnje vode 64.145.331,18 65.541.433,88 102,18 541323321 02506 Otplata glavnice IBRD 1511 Ilok – Vukovar- Vučedol 16.918.996,57 17.168.955,01 101,48 541323322 02506 Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2 74.276.300,00 75.892.900,00 102,18 541323323 02506 Otplata glavnice IBRD 74710 – modernizacija porezne uprave 8.719.396,55 8.873.121,59 101,76 541323324 02506 Otplata glavnice IBRD 75980 – projekt hitne medicinske pomoći 5.062.955,75 5.173.149,36 102,18 541323325 02506 Otplata glavnice IBRD 764000 46.105.427,13 47.108.897,06 102,18 541323326 02506 Otplata glavnice IBRD 80860 8.075.439,44 8.230.352,77 101,92 541323327 02506 Otplata glavnice IBRD 80210 Proj. integrac.u EU Natura 2000 10.390.800,37 10.590.129,91 101,92 541323331 02506 Otplata glavnice IBRD 82580 25.210.871,29 28.121.164,19 111,54 541323332 02506 Otplate glavnice CEB 1751-financiranje vodno-komunalne infrastrukture 70.308.976,73 71.592.436,38 101,83 541323333 02506 Otplata glavnice CEB 1576 – projekt financiranja zdravstvenih ustanova 24.387.545,77 24.827.453,44 101,80 541323335 02506 Otplata glavnice IBRD 83650 Poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga 22.916.445,12 27.632.291,46 120,58 541323338 02506 Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava 9.369.955,39 20.575.418,42 219,59 5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 223.709.328,39 251.970.835,91 112,63 541420001 02506 Otplata glavnice – HŽ EIB 21051 24.752.082,87 26.281.403,24 106,18 541420002 02506 EIB 22165 Obnova komunalne infrastrukture 24.404.567,95 24.953.617,79 102,25 541420003 02506 Otplata glavnice EIB 22881 52.732.642,25 53.919.012,26 102,25 541420004 02506 Otplata glavnice EIB 25749 sufinaciranje IPA ISPA 52.075.752,77 75.726.392,26 145,42 541420005 02506 Otpl.glavn.EIB 31146 Proj. razv. infrastr. na otocima 3.456.259,27 3.534.017,62 102,25 541420006 02506 Otplata glavnice EIB 31176 Fin.vodno-komun.infrast 66.288.023,28 67.556.392,74 101,91 5415 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU 274.444,88 280.116,42 102,07 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 428.951.831,35 1.860.211.356,61 433,66 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 411.782.941,22 1.860.211.356,61 451,75 542220000 05540 Adaptacija i dogradnja zgrade arheološkog muzeja u Puli 0,00 1.000.000,00 542220000 07740 Centar za praćenje pos. ener. sekt. – Croatia banka 2.136.837,13 0,00 0,00 542220000 08008 Redovna djelatnost javnih instituta iz EV prihoda 0,00 33.396,91 542220000 26379 KBC Rijeka – izravna kapitalna ulaganja 0,00 4.666.667,00 542220010 02506 Otplata glavnice – Uljanik TOB I-1/05 3.570.040,61 0,00 0,00 542220015 02506 Otplata glavnice udio HPB u 528,5 mln EUR 64.875.514,36 64.875.514,12 100,00 542220016 02506 Otplata glavnice HPB 500 mln HRK 84.000.000,00 84.000.000,00 100,00 542220017 02506 Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 542220018 02506 Otplata glavnice HPB 300 mln HRK 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 542220024 02506 Otplata glavnice – Umirovljenički fond 720 mln. HRK – HPB 84.705.882,33 0,00 0,00 542220026 02506 Otplata glavnice – HŽ putnički prijevoz 0,00 28.635.778,58 542220028 02506 Otplata glavnice – HPB 20 od 640 mln EUR 25.494.666,79 0,00 0,00 542220030 02506 Otplata glavnice HPB 950 mln HRK 90.000.000,00 120.000.000,00 133,33 542220031 02506 Otplata glavnice HBOR 1,5 mlrd. HRK 0,00 1.500.000.000,00 5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 17.168.890,13 0,00 0,00 543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 200.000,00 5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 200.000,00 08006 Redovna djelatnost veleučilišta i visokih škola iz EV 0,00 200.000,00 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3.307.306.013,36 2.821.489.877,03 85,31 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 3.307.277.279,68 2.821.489.877,03 85,31 544320000 02705 Otplata glavnice primlj.kredita od tuz. kred. institucija 67.879.426,94 68.962.411,87 101,60 544320000 08006 Otplata glavnice – Sveučilište u Zagrebu 104.946,31 436.142,18 415,59 544320000 08006 Otplata glavnice – Sveučilište u Rijeci 368.450,79 1.567.512,79 425,43 544320000 08006 Redovna djelatnost veleučilišta i viskih škola iz EV prihoda 0,00 900.000,00 544320000 26354 Administracija i upravljanje iz EV prihoda 0,00 7.741.987,98 544320010 02506 Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit 32.871.679,49 34.198.651,72 104,04 544320010 38069 Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit 4.087.006,23 2.760.034,00 67,53 544320016 02506 Otplata glavnice 528.5 mln EUR PBZ 1.078.014.795,48 1.078.014.795,25 100,00 544320017 02506 Otplata glavnice ZABA 1 mlrd HRK 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 544320018 02506 Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR 370.545.900,00 376.572.000,00 101,63 544320023 02506 Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR D-23 37.219.995,00 73.870.320,00 198,47 544320029 02506 Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA 84.705.882,33 0,00 0,00 544320030 02506 Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz 34.942.617,93 35.347.190,32 101,16 544320032 02506 Otplata glavnice HŽ Infrastruktura 206.862.657,55 210.800.718,97 101,90 544320034 02506 Otplata glavnice ZABA 640 mln EUR 790.334.666,41 0,00 0,00 544320040 02506 Otplata glavnice OTP 450 mln. HRK 0,00 150.000.000,00 544320042 02506 Otplata glavnice ERSTE 150 mln EUR 222.543.195,00 225.943.200,00 101,53 544320046 02506 Otplata glavnice ZABA 750 mln HRK 0,00 200.000.000,00 544320099 02506 Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti 52.238.999,48 52.364.647,84 100,24 544320099 02506 Sveučilište u Splitu 37.692.307,72 37.692.307,72 100,00 544320099 02506 Sveučilište u Rijeci 47.453.118,83 24.725.994,95 52,11 544320099 02506 Sveučilište u Zagrebu 31.195.773,14 31.195.773,14 100,00 544320099 02506 Sveučilište u Dubrovniku 7.867.470,00 7.867.470,00 100,00 544330000 08006 Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Zagrebu 19.076,46 0,00 0,00 544330000 08006 Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Dubrovniku 2.239,16 0,00 0,00 544330000 38069 Otplata glavnice po financijskom leasingu KBC Zagreb 327.075,43 528.718,30 161,65 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 28.733,68 0,00 0,00 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 227.030,00 0,00 0,00 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 227.030,00 0,00 0,00 08006 Otplata glavnice sveučilišta u Zagrebu 227.030,00 0,00 0,00 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 19.558.296.385,38 22.624.756.094,26 115,68 551 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 3.839.336.970,34 3.231.030.394,26 84,16 5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji 3.839.336.970,34 3.231.030.394,26 84,16 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 15.718.959.415,04 19.393.725.700,00 123,38 5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 7.433.169.415,04 12.221.188.200,01 164,41 552121214 02506 Otplata glavnice 07 D-19 7.433.169.415,04 0,00 0,00 552121215 02506 Otplata glavnice 13 D-20 0,00 5.000.000.000,00 552121216 02506 Otplata glavnice 14 D-21 0,00 7.221.188.200,01 5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 8.285.790.000,00 7.172.537.499,99 86,56 02506 Euro-EUR obveznice I 8.285.790.000,00 0,00 0,00 02506 Euro-USD obveznice II 0,00 7.172.537.499,99 RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
69. IZVORNI PLAN
70. TEKUĆI PLAN
71. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
72. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 PRIMICI 35.446.845.391,72 62.974.806.056 62.974.806.056 64.709.523.411,96 182,55 102,75 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 34.876.565.239,30 59.751.902.387 59.751.902.387 62.276.347.940,86 178,56 104,22 11 Opći prihodi i primici 34.876.565.239,30 59.751.902.387 59.751.902.387 62.276.347.940,86 178,56 104,22 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 260.673.085,21 41.437.000 41.437.000 181.539.373,52 69,64 438,11 43 Ostali prihodi za posebne namjene 260.673.085,21 41.437.000 41.437.000 181.539.373,52 69,64 438,11 5 POMOĆI 1.899.554.658 1.899.554.658 1.804.254.105,02 94,98 56 Fondovi EU 1.899.554.658 1.899.554.658 1.804.254.105,02 94,98 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 309.607.067,21 1.281.912.011 1.281.912.011 447.381.992,56 144,50 34,90 81 Namjenski primici od zaduživanja 223.468.008,54 1.211.429.736 1.211.429.736 376.882.717,92 168,65 31,11 82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije 72.995.099,50 70.482.275 70.482.275 70.482.274,64 96,56 100,00 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja 13.143.959,17 17.000,00 0,13 IZDACI 30.263.357.249,53 36.086.193.542 36.086.193.542 34.949.397.548,63 115,48 96,85 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 29.058.123.574,77 33.837.032.937 33.837.032.937 32.804.195.953,46 112,89 96,95 11 Opći prihodi i primici 29.036.862.438,95 33.793.374.113 33.793.374.113 32.777.152.332,17 112,88 96,99 12 Sredstva učešća za pomoći 21.261.135,82 43.658.824 43.658.824 27.043.621,29 127,20 61,94 3 VLASTITI PRIHODI 5.133.977,22 12.398.441 12.398.441 11.700.279,37 227,90 94,37 31 Vlastiti prihodi 5.133.977,22 12.398.441 12.398.441 11.700.279,37 227,90 94,37 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 40.418.587,18 105.695.230 105.695.230 203.966.655,99 504,64 192,98 43 Ostali prihodi za posebne namjene 40.418.587,18 105.695.230 105.695.230 203.966.655,99 504,64 192,98 5 POMOĆI 1.020.912.837,88 1.899.554.659 1.899.554.659 1.805.154.105,02 176,82 95,03 52 Ostale pomoći 900.000,00 56 Fondovi EU 1.020.912.837,88 1.899.554.659 1.899.554.659 1.804.254.105,02 176,73 94,98 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA 5.743.833,63 5.000.000 5.000.000 4.052.379,01 70,55 81,05 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja 5.743.833,63 5.000.000 5.000.000 4.052.379,01 70,55 81,05 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 133.024.438,85 226.512.275 226.512.275 120.328.175,78 90,46 53,12 81 Namjenski primici od zaduživanja 60.029.339,35 156.030.000 156.030.000 49.845.901,14 83,04 31,95 82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije 72.995.099,50 70.482.275 70.482.275 70.482.274,64 96,56 100,00 POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
73. GODINU PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI KORISNIK PRORAČUNA IZVORNI PLAN
74. TEKUĆI PLAN
75. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
76. INDEKS 1 2 3 4 5=4/3*100 010 HRVATSKI SABOR 137.139.655 132.972.330 130.548.548,61 98,18 01005 Hrvatski sabor 137.139.655 132.972.330 130.548.548,61 98,18 011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU 239.240 01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku 239.240 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 185.995.963 183.702.413 181.366.806,19 98,73 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 185.995.963 183.702.413 181.366.806,19 98,73 013 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 100.000 67.875 63.363,27 93,35 01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 100.000 67.875 63.363,27 93,35 015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 36.259.182 34.003.282 31.777.519,65 93,45 01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 36.259.182 34.003.282 31.777.519,65 93,45 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 33.057.087 32.453.348 32.407.591,32 99,86 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 33.057.087 32.453.348 32.407.591,32 99,86 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 13.922.136 13.776.638 13.630.936,47 98,94 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 13.922.136 13.776.638 13.630.936,47 98,94 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 492.714.191 474.996.195 375.903.155,33 79,14 02005 Vlada Republike Hrvatske 21.008.400 18.647.845 18.017.931,64 96,62 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 10.615.550 10.315.600 10.128.259,86 98,18 02008 Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske 432.378 296.158 269.744,94 91,08 02010 Ured za udruge 232.241.993 220.276.687 125.482.149,18 56,97 02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 6.847.910 6.380.030 6.274.806,62 98,35 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine 45.922.970 45.782.970 45.753.480,82 99,94 02030 Ured za zakonodavstvo 5.381.410 5.227.435 5.201.431,68 99,50 02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 38.946.185 38.271.060 37.332.843,55 97,55 02042 Ured za protokol 2.208.260 2.029.485 1.979.956,01 97,56 02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju 2.703.170 2.681.435 2.635.127,52 98,27 02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova 12.259.000 11.785.000 11.154.594,82 94,65 02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 88.416.075 87.866.390 86.552.408,38 98,50 02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama 23.371.570 23.331.970 23.068.639,75 98,87 02092 Ured za ravnopravnost spolova 2.359.320 2.104.130 2.051.780,56 97,51 025 MINISTARSTVO FINANCIJA 49.094.614.903 49.150.457.100 48.524.621.474,63 98,73 02505 Ministarstvo financija 222.176.640 210.861.790 187.355.784,62 88,85 02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države 47.348.657.214 47.413.931.263 46.849.340.528,84 98,81 02510 Carinska uprava 593.546.426 587.947.916 575.190.718,10 97,83 02515 Porezna uprava 908.452.955 915.934.463 894.371.432,45 97,65 02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije 21.371.668 21.371.668 18.043.380,96 84,43 02555 Odbor za standarde financijskog izvještavanja 410.000 410.000 319.629,66 77,96 027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 399.298.917 395.798.917 394.289.892,87 99,62 02705 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 399.298.917 395.798.917 394.289.892,87 99,62 028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU 8.205.632 6.139.050 5.968.819,07 97,23 02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 8.205.632 6.139.050 5.968.819,07 97,23 030 MINISTARSTVO OBRANE 4.797.933.787 4.861.399.329 4.649.323.996,02 95,64 03005 Ministarstvo obrane 4.797.933.787 4.861.399.329 4.649.323.996,02 95,64 032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 79.040.610 77.951.610 76.540.295,88 98,19 03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske 71.508.300 70.483.300 69.914.162,48 99,19 03210 Hrvatska matica iseljenika 7.532.310 7.468.310 6.626.133,40 88,72 033 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE 204.588.135 202.043.954 197.100.982,04 97,55 03305 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 204.588.135 202.043.954 197.100.982,04 97,55 034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA 107.072.748 106.494.857 61.665.009,26 57,90 03405 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva 107.072.748 106.494.857 61.665.009,26 57,90 036 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT 173.484.494 173.484.494 173.484.464,28 100,00 03605 Središnji državni ured za šport 173.484.494 173.484.494 173.484.464,28 100,00 037 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE 844.948.389 839.479.027 820.931.156,01 97,79 03705 Središnji državni ured za demografiju i mlade 844.948.389 839.479.027 820.931.156,01 97,79 039 HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA 307.488.826 297.758.826 311.972.933,35 104,77 03905 Hrvatska vatrogasna zajednica 307.488.826 297.758.826 311.972.933,35 104,77 040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 6.025.260.285 5.982.260.285 5.874.882.703,75 98,21 04005 Ministarstvo unutarnjih poslova 6.025.260.285 5.982.260.285 5.874.882.703,75 98,21 041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA 1.201.774.637 1.170.921.937 1.149.008.375,07 98,13 04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja 1.173.422.737 1.145.490.037 1.124.560.635,02 98,17 04110 Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« 20.026.900 18.081.900 17.619.832,02 97,44 04115 Dom hrvatskih veterana 8.325.000 7.350.000 6.827.908,03 92,90 048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA 822.203.206 818.035.106 802.661.391,70 98,12 04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 822.203.206 818.035.106 802.661.391,70 98,12 049 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA 1.641.116.940 1.641.116.940 2.042.339.459,51 124,45 04905 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 813.825.750 813.825.750 858.977.500,61 105,55 04910 Ravnateljstvo za robne zalihe 487.335.200 487.335.200 487.831.995,89 100,10 04970 Državni zavod za mjeriteljstvo 8.105.404 8.105.404 8.105.390,25 100,00 04980 Hrvatski zavod za norme 4.475.906 4.475.906 4.475.895,79 100,00 04985 Hrvatska akreditacijska agencija 4.728.950 4.728.950 4.728.933,89 100,00 04990 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG – BICRO 322.645.730 322.645.730 678.219.743,08 210,21 052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA 7.305.718 7.305.718 7.037.276,96 96,33 05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 7.305.718 7.305.718 7.037.276,96 96,33 054 MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE 31.475.224 31.475.224 31.952.012,93 101,51 05405 Ministarstvo državne imovine 31.475.224 31.475.224 31.952.012,93 101,51 055 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA 1.396.088.779 1.389.149.021 1.302.593.368,75 93,77 05505 Ministarstvo kulture i medija 747.025.107 744.571.276 713.818.978,50 95,87 05535 Arhivi 101.227.342 99.749.342 95.892.506,91 96,13 05540 Muzeji i galerije 177.225.381 177.294.999 155.535.116,77 87,73 05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture 370.610.949 367.533.404 337.346.766,57 91,79 01046 Ansambl Lado 15.709.452 15.709.452 15.106.511,12 96,16 22339 Hrvatski restauratorski zavod 76.290.706 76.290.706 72.139.544,29 94,56 23585 Hrvatska knjižnica za slijepe 3.159.269 3.159.269 3.093.473,80 97,92 25878 Hrvatsko narodno kazalište 119.372.992 119.372.992 99.378.957,52 83,25 44926 Hrvatski audiovizualni centar 111.361.007 108.283.462 106.620.952,35 98,46 45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju 3.834.842 3.834.842 3.174.607,24 82,78 49075 Agencija za elektroničke medije 40.882.681 40.882.681 37.832.720,25 92,54 060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 7.766.073.891 7.759.614.490 8.081.240.548,33 104,14 06005 Ministarstvo poljoprivrede 7.430.707.015 7.426.055.039 7.766.179.376,34 104,58 06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 212.090.005 211.062.205 202.889.303,87 96,13 06035 Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu 110.096.923 109.529.550 99.937.691,43 91,24 06055 Državna ergela Đakovo i Lipik 13.179.948 12.967.696 12.234.176,69 94,34 061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE 1.067.775.832 1.043.590.761 1.161.394.107,34 111,29 06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 921.488.132 909.400.125 1.028.124.930,60 113,06 06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara 74.005.700 63.108.636 62.845.790,38 99,58 06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 72.282.000 71.082.000 70.423.386,36 99,07 065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 7.491.497.789 7.466.855.873 7.239.714.976,17 96,96 06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 6.932.099.963 6.922.029.447 6.728.693.453,02 97,21 06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet 328.753.600 314.924.200 314.810.905,90 99,96 06551 Agencije u prometu i infrastrukturi 84.468.000 84.371.000 74.859.194,49 88,73 45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa 5.241.000 5.144.000 4.825.147,03 93,80 48031 Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu 3.381.000 3.381.000 2.885.620,60 85,35 49083 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo 75.846.000 75.846.000 67.148.426,86 88,53 06560 Hrvatski hidrografski institut 22.433.700 21.788.700 15.674.221,44 71,94 06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 123.742.526 123.742.526 105.677.201,32 85,40 076 MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE 1.628.280.995 1.589.065.768 1.312.572.315,96 82,60 07605 Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 979.052.428 947.812.588 804.100.759,30 84,84 07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 360.930.904 355.090.904 220.253.163,84 62,03 07625 Državna geodetska uprava 288.297.663 286.162.276 288.218.392,82 100,72 077 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA 6.327.848.790 6.349.905.303 5.476.443.987,93 86,24 07705 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 3.201.932.352 3.190.564.631 3.156.588.860,92 98,94 07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode 678.457.211 678.457.211 525.176.535,97 77,41 07720 Državni hidrometeorološki zavod 154.655.288 154.091.541 140.085.185,24 90,91 07745 Agencija za ugljikovodike 526.013.059 525.455.459 427.535.378,03 81,36 07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA 31.947.000 31.947.000 25.492.916,38 79,80 07755 Ravnateljstvo za robne zalihe 114.659.962 152.659.962 133.706.782,17 87,58 07760 Državni zavod za mjeriteljstvo 9.206.815 9.206.815 7.307.581,74 79,37 07765 Hrvatski zavod za norme 6.471.767 6.301.367 5.462.426,07 86,69 07770 Hrvatska akreditacijska agencija 4.843.407 4.843.407 4.441.070,49 91,69 07775 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG – BICRO 1.599.661.929 1.596.377.910 1.050.647.250,92 65,81 080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 18.576.026.955 18.543.546.724 17.895.526.603,97 96,51 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja 11.489.090.202 11.505.644.691 11.393.722.974,12 99,03 08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj 5.251.120.841 5.215.289.896 4.845.405.518,60 92,91 08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj 921.843.270 918.415.573 802.464.596,94 87,37 08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo 19.997.021 19.278.689 18.784.123,63 97,43 08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju 893.975.621 884.917.875 835.149.390,68 94,38 21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica 133.178.905 132.063.294 122.232.739,98 92,56 21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet 277.575.620 279.586.527 254.411.260,36 91,00 21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža 24.603.969 24.430.482 24.116.965,89 98,72 23665 Sveučilišni računski centar SRCE 60.156.940 58.331.847 49.068.634,69 84,12 23962 Agencija za odgoj i obrazovanje 26.744.543 24.792.496 24.481.414,87 98,75 38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje 22.126.422 20.581.325 19.253.868,71 93,55 40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 41.780.659 40.239.919 37.827.870,94 94,01 43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije 259.236.169 258.502.287 265.935.936,22 102,88 46173 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 48.572.394 46.389.698 37.820.699,02 81,53 086 MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE 57.921.903.424 57.455.632.420 56.909.876.438,32 99,05 08605 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike 1.211.943.267 1.176.785.635 1.035.362.665,57 87,98 08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 44.146.140.930 44.036.975.930 44.002.166.688,80 99,92 08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje 10.565.226.851 10.267.160.651 10.039.848.409,78 97,79 08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 216.129.875 211.402.125 180.094.788,37 85,19 08645 Središnji registar osiguranika 71.755.307 71.755.307 62.640.398,59 87,30 08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina 35.828.799 31.435.799 30.140.576,33 95,88 08655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju 16.090.324 15.874.263 11.442.389,62 72,08 33634 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek 4.723.290 4.507.229 3.420.846,42 75,90 48865 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb 5.246.440 5.246.440 4.380.580,31 83,50 49059 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka 3.083.000 3.083.000 2.031.134,50 65,88 49729 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split 3.037.594 3.037.594 1.609.828,39 53,00 08660 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi 1.658.788.071 1.644.242.710 1.548.180.521,26 94,16 090 MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA 411.895.501 399.225.302 333.656.726,57 83,58 09005 Ministarstvo turizma i sporta 411.895.501 399.225.302 333.656.726,57 83,58 095 MINISTARSTVO UPRAVE 307.716.330 307.716.330 307.737.102,58 100,01 09505 Ministarstvo uprave 305.371.005 305.371.005 305.370.538,48 100,00 09515 Državna škola za javnu upravu 2.345.325 2.345.325 2.366.564,10 100,91 096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 15.186.967.143 15.801.960.385 15.408.641.318,49 97,51 09605 Ministarstvo zdravstva 4.480.793.369 5.111.941.505 5.088.877.223,16 99,55 09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države 10.197.888.056 10.184.001.067 9.801.890.549,09 96,25 26379 Klinički bolnički centar Rijeka 1.329.398.489 1.328.791.842 1.192.414.659,24 89,74 26387 Klinička bolnica Merkur 441.420.622 432.865.153 411.747.704,52 95,12 26395 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice 1.561.246.537 1.558.058.807 1.404.877.836,38 90,17 26400 Klinički bolnički centar Osijek 994.813.775 993.838.481 1.041.582.121,64 104,80 26418 Klinički bolnički centar Split 1.409.850.335 1.409.776.631 1.385.046.863,23 98,25 26426 Klinika za ortopediju Lovran 59.131.860 59.131.860 59.792.113,59 101,12 26459 Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević 291.557.937 291.455.574 317.785.822,67 109,03 26571 Klinička bolnica Dubrava 820.782.371 820.743.259 727.116.367,88 88,59 38028 Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar 228.856.802 228.800.962 217.618.182,98 95,11 38069 Klinički bolnički centar Zagreb 2.810.402.333 2.810.191.656 2.797.605.794,90 99,55 47893 Klinika za dječje bolesti Zagreb 250.426.995 250.346.842 246.303.082,06 98,38 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva 508.285.718 506.017.813 517.873.546,24 102,34 23616 Imunološki zavod 54.769.000 53.691.782 39.425.221,73 73,43 26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo 227.184.731 226.703.487 252.167.767,77 111,23 26354 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu 193.198.010 192.940.049 197.292.985,50 102,26 38655 Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske 20.724.320 20.714.566 17.613.211,42 85,03 44573 Hrvatski zavod za hitnu medicinu 12.409.657 11.967.929 11.374.359,82 95,04 102 MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU 3.580.965.041 3.580.965.041 3.585.524.571,96 100,13 10205 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 1.595.675.884 1.595.675.884 1.595.778.892,24 100,01 10208 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi 1.985.289.157 1.985.289.157 1.989.745.679,72 100,22 106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 81.059.109 80.567.209 73.509.929,51 91,24 10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 81.059.109 80.567.209 73.509.929,51 91,24 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE 1.390.588.359 1.384.176.844 1.355.566.757,09 97,93 10905 Ministarstvo pravosuđa i uprave 352.690.356 350.013.837 326.912.483,31 93,40 10910 Pravosudna akademija 5.644.835 5.150.669 3.236.570,31 62,84 10915 Zatvori i kaznionice 236.666.585 231.825.085 236.238.848,54 101,90 10920 Vrhovni sud Republike Hrvatske 14.875.897 14.423.467 14.366.964,67 99,61 10925 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske 9.784.826 9.639.926 9.613.359,37 99,72 10930 Visoki upravni sud Republike Hrvatske 7.885.910 7.755.410 7.744.563,46 99,86 10935 Upravni sudovi 11.008.792 10.976.792 10.911.628,41 99,41 10940 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 36.298.191 35.859.145 35.783.335,64 99,79 10945 Državnoodvjetničko vijeće 744.589 711.669 696.663,02 97,89 10950 Državno sudbeno vijeće 1.192.187 1.114.087 1.038.284,41 93,20 10955 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske 6.749.910 6.590.010 6.541.765,26 99,27 10960 Visoki kazneni sud Republike Hrvatske 1.700 1.700 0,00 10965 Županijski sudovi 117.255.022 117.099.782 116.785.307,59 99,73 10970 Trgovački sudovi 43.038.715 42.594.762 39.741.459,51 93,30 10975 Županijska državna odvjetništva 45.372.174 47.536.733 47.530.955,76 99,99 10980 Općinski sudovi 386.754.093 391.124.743 389.699.483,68 99,64 10985 Općinska državna odvjetništva 96.664.627 94.702.367 92.611.831,08 97,79 10990 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 13.059.319 12.580.429 12.574.801,19 99,96 10995 Državna škola za javnu upravu 4.900.631 4.476.231 3.538.451,88 79,05 110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 1.529.934.841 1.529.934.841 1.535.421.703,80 100,36 11005 Ministarstvo pravosuđa 178.308.343 178.308.343 178.373.231,02 100,04 11006 Pravosudna akademija 3.309.315 3.309.315 3.317.548,93 100,25 11010 Zatvori i kaznionice 309.712.616 309.712.616 312.879.511,12 101,02 11015 Vrhovni sud Republike Hrvatske 19.155.603 19.155.603 19.155.592,21 100,00 11020 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske 12.972.373 12.972.373 12.972.364,10 100,00 11025 Visoki upravni sud Republike Hrvatske 10.598.690 10.598.690 10.598.685,44 100,00 11027 Upravni sudovi 14.450.728 14.450.728 14.450.718,95 100,00 11030 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 48.157.809 48.157.809 48.157.806,30 100,00 11035 Državnoodvjetničko vijeće 682.191 682.191 682.189,43 100,00 11036 Državno sudbeno vijeće 986.593 986.593 986.587,90 100,00 11040 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske 9.519.690 9.519.690 9.519.685,05 100,00 11045 Županijski sudovi 155.189.797 155.189.797 155.234.320,15 100,03 11050 Trgovački sudovi 52.569.485 52.569.485 52.569.471,98 100,00 11055 Županijska državna odvjetništva 66.432.926 66.432.926 66.433.182,91 100,00 11065 Općinski sudovi 510.462.228 510.462.228 510.650.407,57 100,04 11070 Općinska državna odvjetništva 121.414.873 121.414.873 123.418.824,51 101,65 11091 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 16.011.581 16.011.581 16.021.576,23 100,06 120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA 13.459.207 12.891.053 12.727.908,27 98,73 12005 Ured pučkog pravobranitelja 13.459.207 12.891.053 12.727.908,27 98,73 121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU 5.647.613 5.502.697 5.497.423,97 99,90 12105 Pravobranitelj za djecu 5.647.613 5.502.697 5.497.423,97 99,90 122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 5.040.629 4.899.270 4.210.228,34 85,94 12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova 5.040.629 4.899.270 4.210.228,34 85,94 123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM 4.990.505 4.990.505 4.429.337,25 88,76 12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom 4.990.505 4.990.505 4.429.337,25 88,76 160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 157.917.353 148.066.657 137.155.834,65 92,63 16005 Državni zavod za statistiku 157.917.353 148.066.657 137.155.834,65 92,63 185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU 68.743.144 63.507.150 63.156.126,35 99,45 18505 Državni ured za reviziju 68.743.144 63.507.150 63.156.126,35 99,45 196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 10.827.279 10.485.679 9.987.279,82 95,25 19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 10.827.279 10.485.679 9.987.279,82 95,25 225 DRŽAVNI INSPEKTORAT 314.661.006 326.311.591 319.504.812,37 97,91 22505 Državni inspektorat 314.661.006 326.311.591 319.504.812,37 97,91 240 URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST 26.409.124 25.651.124 25.636.429,72 99,94 24005 Ured vijeća za nacionalnu sigurnost 26.409.124 25.651.124 25.636.429,72 99,94 241 OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA 27.578.400 26.971.400 26.966.625,99 99,98 24105 Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija 27.578.400 26.971.400 26.966.625,99 99,98 242 ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA 14.822.941 14.732.941 14.704.969,51 99,81 24205 Zavod za sigurnost informacijskih sustava 14.822.941 14.732.941 14.704.969,51 99,81 250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 10.566.323 10.515.374 10.760.360,72 102,33 25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka 10.566.323 10.515.374 10.760.360,72 102,33 258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE 6.348.305 6.348.305 6.179.547,45 97,34 25805 Povjerenik za informiranje 6.348.305 6.348.305 6.179.547,45 97,34 UKUPNO: 191.976.874.513 191.976.874.513 188.509.815.505,35 98,19 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI) KORISNIK PRORAČUNA IZVORNI PLAN
77. TEKUĆI PLAN
78. IZVRŠENJE
79. INDEKS 010 HRVATSKI SABOR 137.139.655 132.972.330 130.548.548,61 98,18 01005 Hrvatski sabor 137.139.655 132.972.330 130.548.548,61 98,18 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 136.827.549 132.660.224 130.548.548,61 98,41 31 Vlastiti prihodi 312.106 312.106 po programima 21 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI 137.139.655 132.972.330 130.548.548,61 98,18 2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI 137.139.655 132.972.330 130.548.548,61 98,18 A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 133.868.985 130.276.160 128.160.462,03 98,38 11 Opći prihodi i primici 133.673.399 130.080.574 128.160.462,03 98,52 311 Plaće (Bruto) 89.204.905 87.704.905 87.366.565,80 99,61 3111 Plaće za redovan rad 85.924.312,38 3113 Plaće za prekovremeni rad 1.442.253,42 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.510.000 1.470.000 1.390.442,29 94,59 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.390.442,29 313 Doprinosi na plaće 14.700.574 14.450.574 14.342.125,46 99,25 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 14.342.125,46 321 Naknade troškova zaposlenima 6.060.000 5.660.000 5.295.224,94 93,56 3211 Službena putovanja 3.450.058,77 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.806.641,17 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 38.525,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3.183.500 3.083.500 2.934.086,75 95,15 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 375.324,74 3223 Energija 2.037.058,44 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 244.645,58 3225 Sitni inventar i auto gume 75.554,14 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 201.503,85 323 Rashodi za usluge 11.079.920 10.381.595 9.851.867,71 94,90 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 263.127,56 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.954.887,54 3233 Usluge promidžbe i informiranja 525.096,75 3234 Komunalne usluge 574.885,75 3235 Zakupnine i najamnine 3.313.808,53 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 420.664,55 3237 Intelektualne i osobne usluge 678.491,56 3238 Računalne usluge 981.340,97 3239 Ostale usluge 139.564,50 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 364.000 263.800 178.327,42 67,60 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 178.327,42 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.286.000 5.876.700 5.634.749,37 95,88 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 4.595.654,47 3292 Premije osiguranja 114.106,83 3293 Reprezentacija 165.918,21 3294 Članarine i norme 605.109,20 3295 Pristojbe i naknade 75.350,13 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 78.610,53 343 Ostali financijski rashodi 9.500 9.500 5.124,22 53,94 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.286,28 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 1.453,70 3433 Zatezne kamate 384,24 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000 55.000 54.560,00 99,20 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 54.560,00 422 Postrojenja i oprema 1.090.000 1.090.000 1.085.732,94 99,61 4221 Uredska oprema i namještaj 482.227,95 4222 Komunikacijska oprema 417.708,84 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 138.864,25 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 46.931,90 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 85.000 35.000 21.655,13 61,87 4241 Knjige 21.655,13 322 Rashodi za materijal i energiju 14.400 14.400 323 Rashodi za usluge 90.500 90.500 422 Postrojenja i oprema 90.686 90.686 A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) 360.000 360.000 360.000,00 100,00 11 Opći prihodi i primici 360.000 360.000 360.000,00 100,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 360.000 360.000 360.000,00 100,00 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 360.000,00 A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA 50.000 50.000 49.303,73 98,61 11 Opći prihodi i primici 50.000 50.000 49.303,73 98,61 381 Tekuće donacije 50.000 50.000 49.303,73 98,61 3811 Tekuće donacije u novcu 49.303,73 A501029 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 2.500 2.500 312 Ostali rashodi za zaposlene 400 400 323 Rashodi za usluge 1.000 1.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000 1.000 343 Ostali financijski rashodi 100 100 A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH 124.250 124.250 124.250,00 100,00 11 Opći prihodi i primici 124.250 124.250 124.250,00 100,00 381 Tekuće donacije 124.250 124.250 124.250,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 124.250,00 A501041 PARLAMENTARNA DIMENZIJA PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE 822.400 822.400 819.861,83 99,69 11 Opći prihodi i primici 822.400 822.400 819.861,83 99,69 321 Naknade troškova zaposlenima 65.000 65.000 64.305,33 98,93 3211 Službena putovanja 64.305,33 322 Rashodi za materijal i energiju 2.000 2.000 1.987,50 99,38 3225 Sitni inventar i auto gume 1.987,50 323 Rashodi za usluge 569.000 569.000 568.521,01 99,92 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.328,84 3235 Zakupnine i najamnine 247.495,60 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.500,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 309.491,57 3239 Ostale usluge 705,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.000 6.000 5.836,70 97,28 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.836,70 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 173.000 173.000 172.424,40 99,67 3293 Reprezentacija 167.514,40 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.910,00 343 Ostali financijski rashodi 400 400 101,89 25,47 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 101,89 422 Postrojenja i oprema 5.000 5.000 4.997,50 99,95 4221 Uredska oprema i namještaj 4.997,50 426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.000 2.000 1.687,50 84,38 4262 Ulaganja u računalne programe 1.687,50 A501042 TWINNING PROJEKT »OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA – BA 16 IPA JH 01 18« 116.520 116.520 321 Naknade troškova zaposlenima 15.000 15.000 322 Rashodi za materijal i energiju 5.000 5.000 323 Rashodi za usluge 16.000 16.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 20.000 343 Ostali financijski rashodi 520 520 422 Postrojenja i oprema 60.000 60.000 K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA 1.770.000 1.200.750 1.015.570,96 84,58 11 Opći prihodi i primici 1.770.000 1.200.750 1.015.570,96 84,58 412 Nematerijalna imovina 785.000 685.000 636.315,28 92,89 4123 Licence 636.315,28 422 Postrojenja i oprema 840.000 440.000 351.755,68 79,94 4221 Uredska oprema i namještaj 351.755,68 426 Nematerijalna proizvedena imovina 145.000 75.750 27.500,00 36,30 4262 Ulaganja u računalne programe 27.500,00 K501027 SABORSKA TELEVIZIJA 25.000 19.750 19.100,06 96,71 11 Opći prihodi i primici 25.000 19.750 19.100,06 96,71 422 Postrojenja i oprema 25.000 19.750 19.100,06 96,71 4221 Uredska oprema i namještaj 19.100,06 011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU 239.240 01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku 239.240 0,00 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 239.240 po programima 22 NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE 239.240 2211 NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE 239.240 A926001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 221.240 311 Plaće (Bruto) 77.000 312 Ostali rashodi za zaposlene 19.540 313 Doprinosi na plaće 13.200 321 Naknade troškova zaposlenima 8.400 322 Rashodi za materijal i energiju 8.000 323 Rashodi za usluge 40.000 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000 343 Ostali financijski rashodi 1.100 422 Postrojenja i oprema 19.000 K926002 INFORMATIZACIJA 18.000 412 Nematerijalna imovina 7.000 422 Postrojenja i oprema 10.000 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.000 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 185.995.963 183.702.413 181.366.806,19 98,73 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 185.995.963 183.702.413 181.366.806,19 98,73 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 185.995.463 183.701.913 181.366.350,79 98,73 31 Vlastiti prihodi 500 500 455,40 91,08 po programima 21 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA 185.995.963 183.702.413 181.366.806,19 98,73 2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA 185.995.963 183.702.413 181.366.806,19 98,73 A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 9.062.843 8.839.293 8.031.941,17 90,87 11 Opći prihodi i primici 9.062.343 8.838.793 8.031.485,77 90,87 311 Plaće (Bruto) 4.892.093 4.782.093 4.712.865,13 98,55 3111 Plaće za redovan rad 4.442.155,29 3113 Plaće za prekovremeni rad 270.709,84 312 Ostali rashodi za zaposlene 97.183 107.183 97.827,93 91,27 3121 Ostali rashodi za zaposlene 97.827,93 313 Doprinosi na plaće 802.817 767.817 753.133,13 98,09 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 753.133,13 321 Naknade troškova zaposlenima 316.000 300.200 197.023,22 65,63 3211 Službena putovanja 110.608,86 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 83.214,36 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.200,00 322 Rashodi za materijal i energiju 318.000 318.000 208.169,10 65,46 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 120.288,29 3223 Energija 85.538,52 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 894,80 3225 Sitni inventar i auto gume 1.447,49 323 Rashodi za usluge 2.118.000 2.045.250 1.619.018,70 79,16 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 187.904,44 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 203.118,73 3233 Usluge promidžbe i informiranja 26.262,31 3234 Komunalne usluge 19.395,23 3235 Zakupnine i najamnine 61.633,47 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.990,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 13.662,02 3238 Računalne usluge 1.008.766,89 3239 Ostale usluge 94.285,61 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000 5.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 369.000 369.000 352.227,67 95,45 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 312.978,84 3292 Premije osiguranja 4.200,00 3293 Reprezentacija 12.604,01 3294 Članarine i norme 14.291,70 3295 Pristojbe i naknade 7.653,12 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 343 Ostali financijski rashodi 1.250 1.250 118,91 9,51 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 89,28 3433 Zatezne kamate 29,63 422 Postrojenja i oprema 143.000 143.000 91.101,98 63,71 4221 Uredska oprema i namještaj 5.501,25 4222 Komunikacijska oprema 77.599,13 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 7.425,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 576,60 31 Vlastiti prihodi 500 500 455,40 91,08 322 Rashodi za materijal i energiju 500 500 455,40 91,08 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 455,40 A896001 PROVEDBA IZBORA 176.363.120 174.321.620 172.998.250,33 99,24 11 Opći prihodi i primici 176.363.120 174.321.620 172.998.250,33 99,24 321 Naknade troškova zaposlenima 7.500 7.500 322 Rashodi za materijal i energiju 385.000 385.000 340.851,23 88,53 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 339.627,99 3223 Energija 1.223,24 323 Rashodi za usluge 32.140.500 31.389.750 31.002.410,67 98,77 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 518.104,39 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.142.067,97 3235 Zakupnine i najamnine 574.195,27 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.997.823,97 3238 Računalne usluge 19.362.810,00 3239 Ostale usluge 6.407.409,07 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500.000 475.000 462.979,14 97,47 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 462.979,14 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.375.000 1.309.250 1.104.311,35 84,35 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.095.550,42 3293 Reprezentacija 8.760,93 343 Ostali financijski rashodi 120 120 363 Pomoći unutar općeg proračuna 118.385.000 117.375.000 116.714.242,15 99,44 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 116.714.242,15 381 Tekuće donacije 23.570.000 23.380.000 23.373.455,79 99,97 3811 Tekuće donacije u novcu 23.373.455,79 A896006 PROVEDBA REFERENDUMA 95.000 90.250 323 Rashodi za usluge 95.000 90.250 K896003 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 475.000 451.250 336.614,69 74,60 11 Opći prihodi i primici 475.000 451.250 336.614,69 74,60 412 Nematerijalna imovina 100.000 95.000 54.020,16 56,86 4123 Licence 54.020,16 422 Postrojenja i oprema 195.000 185.250 145.344,53 78,46 4221 Uredska oprema i namještaj 145.344,53 426 Nematerijalna proizvedena imovina 180.000 171.000 137.250,00 80,26 4262 Ulaganja u računalne programe 137.250,00 013 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 100.000 67.875 63.363,27 93,35 01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 100.000 67.875 63.363,27 93,35 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 100.000 67.875 63.363,27 93,35 po programima 21 DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 100.000 67.875 63.363,27 93,35 2105 DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 100.000 67.875 63.363,27 93,35 A845001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 95.000 67.875 63.363,27 93,35 11 Opći prihodi i primici 95.000 67.875 63.363,27 93,35 321 Naknade troškova zaposlenima 1.000 322 Rashodi za materijal i energiju 5.940 2.940 1.807,50 61,48 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.807,50 323 Rashodi za usluge 81.000 58.875 56.856,77 96,57 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 359,89 3237 Intelektualne i osobne usluge 45.000,00 3238 Računalne usluge 10.512,50 3239 Ostale usluge 984,38 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500 500 343 Ostali financijski rashodi 560 560 422 Postrojenja i oprema 5.000 5.000 4.699,00 93,98 4222 Komunikacijska oprema 4.699,00 K845003 INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 5.000 422 Postrojenja i oprema 5.000 015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 36.259.182 34.003.282 31.777.519,65 93,45 01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 36.259.182 34.003.282 31.777.519,65 93,45 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 35.859.182 33.603.282 31.462.574,64 93,63 31 Vlastiti prihodi 400.000 400.000 314.945,01 78,74 po programima 21 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 36.259.182 34.003.282 31.777.519,65 93,45 2104 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 36.259.182 34.003.282 31.777.519,65 93,45 A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 28.996.057 26.912.157 25.537.624,08 94,89 11 Opći prihodi i primici 28.996.057 26.912.157 25.537.624,08 94,89 311 Plaće (Bruto) 18.879.957 17.899.957 17.562.418,96 98,11 3111 Plaće za redovan rad 16.886.635,05 3113 Plaće za prekovremeni rad 675.783,91 312 Ostali rashodi za zaposlene 553.000 538.000 517.229,24 96,14 3121 Ostali rashodi za zaposlene 517.229,24 313 Doprinosi na plaće 3.128.500 2.972.500 2.897.798,89 97,49 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.897.798,89 321 Naknade troškova zaposlenima 1.235.000 815.000 639.400,84 78,45 3211 Službena putovanja 234.553,10 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 402.124,74 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.723,00 322 Rashodi za materijal i energiju 480.000 440.000 369.575,75 83,99 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 192.197,72 3225 Sitni inventar i auto gume 64.712,72 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 112.665,31 323 Rashodi za usluge 2.180.000 1.820.000 1.420.695,35 78,06 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 14.531,56 3233 Usluge promidžbe i informiranja 544.521,79 3235 Zakupnine i najamnine 364.634,27 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 53.697,04 3237 Intelektualne i osobne usluge 294.208,61 3239 Ostale usluge 149.102,08 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000 25.000 17.035,91 68,14 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.035,91 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.832.000 1.778.000 1.540.987,31 86,67 3293 Reprezentacija 524.796,42 3294 Članarine i norme 1.985,00 3295 Pristojbe i naknade 21.750,02 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 992.455,87 343 Ostali financijski rashodi 5.200 4.200 850,48 20,25 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 791,50 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 1,26 3433 Zatezne kamate 57,72 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 400.000 400.000 375.372,50 93,84 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 375.372,50 422 Postrojenja i oprema 250.000 219.500 196.258,85 89,41 4221 Uredska oprema i namještaj 65.261,38 4222 Komunikacijska oprema 62.815,14 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 27.852,44 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 40.329,89 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.400 A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA 6.233.100 6.102.100 5.278.747,28 86,51 11 Opći prihodi i primici 5.833.100 5.702.100 4.963.802,27 87,05 321 Naknade troškova zaposlenima 40.000 25.000 18.836,85 75,35 3211 Službena putovanja 18.836,85 322 Rashodi za materijal i energiju 2.438.500 2.323.500 1.992.440,63 85,75 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 301.705,97 3223 Energija 1.387.495,22 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 146.073,17 3225 Sitni inventar i auto gume 33.437,08 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 123.729,19 323 Rashodi za usluge 3.348.500 3.348.500 2.950.523,52 88,11 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 706.664,66 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.328.073,93 3233 Usluge promidžbe i informiranja 14.185,33 3234 Komunalne usluge 646.495,37 3235 Zakupnine i najamnine 28.552,53 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 11.815,00 3238 Računalne usluge 137.207,50 3239 Ostale usluge 77.529,20 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.900 1.900 1.704,74 89,72 3292 Premije osiguranja 1.704,74 343 Ostali financijski rashodi 3.200 3.200 296,53 9,27 3433 Zatezne kamate 296,53 31 Vlastiti prihodi 400.000 400.000 314.945,01 78,74 322 Rashodi za materijal i energiju 399.000 399.000 314.435,19 78,81 3222 Materijal i sirovine 314.435,19 343 Ostali financijski rashodi 1.000 1.000 509,82 50,98 3433 Zatezne kamate 509,82 A504023 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 1.000 1.000 312 Ostali rashodi za zaposlene 500 500 343 Ostali financijski rashodi 500 500 A504027 INAUGURACIJA 68.025 68.025 68.025,00 100,00 11 Opći prihodi i primici 68.025 68.025 68.025,00 100,00 322 Rashodi za materijal i energiju 15.000 15.000 15.000,00 100,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.000,00 323 Rashodi za usluge 53.025 53.025 53.025,00 100,00 3235 Zakupnine i najamnine 39.575,00 3239 Ostale usluge 13.450,00 K504004 INFORMATIZACIJA 960.000 920.000 893.123,29 97,08 11 Opći prihodi i primici 960.000 920.000 893.123,29 97,08 412 Nematerijalna imovina 630.000 590.000 565.508,63 95,85 4123 Licence 565.508,63 422 Postrojenja i oprema 250.000 250.000 247.697,29 99,08 4221 Uredska oprema i namještaj 247.697,29 426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000 80.000 79.917,37 99,90 4262 Ulaganja u računalne programe 79.917,37 K504016 UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA 1.000 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 1.000 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 33.057.087 32.453.348 32.407.591,32 99,86 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 33.057.087 32.453.348 32.407.591,32 99,86 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 33.057.087 32.453.348 32.407.591,32 99,86 po programima 21 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA 33.057.087 32.453.348 32.407.591,32 99,86 2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA 33.057.087 32.453.348 32.407.591,32 99,86 A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 32.169.465 31.678.776 31.634.387,71 99,86 11 Opći prihodi i primici 32.169.465 31.678.776 31.634.387,71 99,86 311 Plaće (Bruto) 24.582.803 24.404.687 24.404.686,00 100,00 3111 Plaće za redovan rad 24.323.360,98 3113 Plaće za prekovremeni rad 81.325,02 312 Ostali rashodi za zaposlene 505.000 489.800 489.799,60 100,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 489.799,60 313 Doprinosi na plaće 4.056.162 4.029.739 4.029.738,57 100,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.029.738,57 321 Naknade troškova zaposlenima 735.000 694.700 672.643,32 96,83 3211 Službena putovanja 21.580,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 625.467,66 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 25.595,66 322 Rashodi za materijal i energiju 878.000 790.650 781.950,39 98,90 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 394.981,81 3223 Energija 289.317,33 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 22.717,62 3225 Sitni inventar