Službeni izvorizakon.hr · EUR-Lex
Europaius
Hrvatski
ČeštinaDeutschFrançaisEspañolPolskiItalianoNederlandsÖsterreichBelgiquePortuguêsSvenskaDanskSuomiSlovenčinaIrelandMagyarEestiLietuviųLatviešuSlovenščinaΚύπροςMaltiRomânăΕλληνικάLuxembourgБългарски
Hrvatski

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2021. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište

  1. godine Upute za korištenje Elektronička pošta Početna stranica Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište
  2. godine NN 128/2021 (29.11.2021.), Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište
  3. godine Hrvatski sabor 2164 Na temelju članka
  4. stavka
  5. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/07., 136/
  6. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici
  7. studenoga
  8. donio je POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE
  9. GODINE I. OPĆI DIO Državni proračun Republike Hrvatske za prvo polugodište
  10. godine (»Narodne novine«, br. 135/
  11. i 69/21.) ostvaren je u prvom polugodištu
  12. godine, kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
  13. –
  15. IZVORNI PLAN
  16. TEKUĆI PLAN
  17. IZVRŠENJE
  18. –
  20. INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/4*100 6 PRIHODI POSLOVANJA 60.076.852.628,96 149.371.031.691 149.371.031.691 73.936.914.887,98 49,50 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 280.000.562,85 923.998.016 923.998.016 178.976.321,72 19,37 UKUPNI PRIHODI 60.356.853.191,81 150.295.029.707 150.295.029.707 74.115.891.209,70 49,31 3 RASHODI POSLOVANJA 74.868.422.071,93 158.940.437.166 158.940.437.166 81.882.165.952,23 51,52 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.214.163.857,00 8.425.398.395 8.425.398.395 2.079.443.334,84 24,68 UKUPNI RASHODI 77.082.585.928,93 167.365.835.561 167.365.835.561 83.961.609.287,07 50,17 RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK -16.725.732.737,12 -17.070.805.854 -17.070.805.854 -9.845.718.077,37 57,68 B. RAČUN FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
  21. –
  23. IZVORNI PLAN
  24. TEKUĆI PLAN
  25. IZVRŠENJE
  26. –
  28. INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/4*100 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 53.804.603.814,29 45.591.916.148 45.591.916.148 29.085.421.108,91 63,80 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 19.946.265.233,56 28.786.904.913 28.786.904.913 13.674.551.649,60 47,50 PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE 7.188.287.547,33 16.538.411.733 16.538.411.733 16.538.411.733,16 100,00 PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE -24.320.893.390,94 -16.272.617.114 -16.272.617.114 -22.103.563.115,10 135,83 NETO FINANCIRANJE 16.725.732.737,12 17.070.805.854 17.070.805.854 9.845.718.077,37 57,68 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0,00 0 0 0,00 Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u prvom polugodištu
  29. godine kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA PRVO POLUGODIŠTE
  30. GODINE PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PRIHODI POSLOVANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  31. –
  33. IZVORNI PLAN
  34. TEKUĆI PLAN
  35. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  36. –
  38. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 PRIHODI 60.356.853.191,81 150.295.029.707 150.295.029.707 74.115.891.209,70 122,80 49,31 6 PRIHODI POSLOVANJA 60.076.852.628,96 149.371.031.691 149.371.031.691 73.936.914.887,98 123,07 49,50 61 Prihodi od poreza 32.040.635.775,02 79.801.411.129 79.801.411.129 37.464.515.143,27 116,93 46,95 612 Porez na dobit 4.153.612.671,50 8.398.134.621 8.398.134.621 4.945.884.315,82 119,07 58,89 6121 Porez na dobit od poduzetnika 4.114.434.532,91 4.896.119.956,16 119,00 6122 Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge 32.168.222,59 38.968.561,86 121,14 6123 Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti 7.009.916,00 10.795.797,80 154,01 614 Porezi na robu i usluge 27.709.498.071,24 71.042.826.359 71.042.826.359 32.324.361.376,52 116,65 45,50 6141 Porez na dodanu vrijednost 20.545.914.916,00 24.557.191.282,03 119,52 6142 Porez na promet 1.511.408,38 462.135,28 30,58 6143 Posebni porezi i trošarine 6.472.235.337,17 7.023.798.645,56 108,52 6146 Ostali porezi na robu i usluge 215.049.308,68 227.525.132,65 105,80 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 125.062.822,08 156.697.223,86 125,29 6148 Naknade za priređivanje igara na sreću 349.724.278,93 358.686.957,14 102,56 615 Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 177.513.910,73 359.926.367 359.926.367 194.244.610,52 109,43 53,97 6151 Carine i carinske pristojbe 177.513.910,73 194.244.610,52 109,43 616 Ostali prihodi od poreza 11.121,55 523.782 523.782 24.840,41 223,35 4,74 6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe 11.121,55 24.840,41 223,35 62 Doprinosi 10.440.783.988,65 25.026.223.764 25.026.223.764 12.100.641.866,32 115,90 48,35 622 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 10.436.421.446,88 25.017.034.762 25.017.034.762 12.096.484.341,41 115,91 48,35 6221 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 10.436.421.446,88 12.096.484.341,41 115,91 623 Doprinosi za zapošljavanje 4.362.541,77 9.189.002 9.189.002 4.157.524,91 95,30 45,24 6232 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.362.541,77 4.157.524,91 95,30 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 10.391.460.210,65 26.162.189.110 26.162.189.110 12.405.332.471,86 119,38 47,42 631 Pomoći od inozemnih vlada 5.370.244,12 50.973.192 50.973.192 2.096.368,02 39,04 4,11 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 4.402.285,78 2.096.368,02 47,62 6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 967.958,34 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 10.241.176.595,26 25.546.550.665 25.546.550.665 12.127.643.338,92 118,42 47,47 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 7.597.853,90 8.523.969,20 112,19 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija 1.586.768,13 751.371,00 47,35 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 6.545.507.675,67 7.675.458.975,09 117,26 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 3.686.484.297,56 4.442.909.023,63 120,52 633 Pomoći iz proračuna 58.966 58.966 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 11.032.257,54 134.372.236 134.372.236 47.720.449,23 432,55 35,51 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 3.779.326,83 32.314.458,21 855,03 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 7.252.930,71 15.405.991,02 212,41 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 67.787.445,32 172.100.098 172.100.098 69.672.720,41 102,78 40,48 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 60.773.428,11 64.352.841,50 105,89 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 7.014.017,21 5.319.878,91 75,85 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 1.418.119,90 6.323.882 6.323.882 5.702.571,61 402,12 90,18 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 1.418.119,90 5.702.571,61 402,12 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 64.675.548,51 251.810.071 251.810.071 152.497.023,67 235,79 60,56 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 21.544.461,62 30.417.113,95 141,18 6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 7.067.315,81 70.368.479,90 995,69 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 31.148.485,32 43.988.098,39 141,22 6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 4.915.285,76 7.723.331,43 157,13 64 Prihodi od imovine 876.591.900,51 2.481.598.497 2.481.598.497 1.208.969.832,87 137,92 48,72 641 Prihodi od financijske imovine 281.073.364,60 1.526.183.719 1.526.183.719 768.726.506,91 273,50 50,37 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 18.947,24 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 12.894.384,97 4.739.362,51 36,76 6414 Prihodi od zateznih kamata 73.651.537,05 102.440.474,24 139,09 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 12.117.905,51 20.906.385,36 172,52 6416 Prihodi od dividendi 1.099.033,66 298.863.467,58 27.193,30 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 130.785.606,61 258.971.478,92 198,01 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 50.524.896,80 82.786.391,06 163,85 642 Prihodi od nefinancijske imovine 319.892.406,49 667.007.678 667.007.678 310.553.646,25 97,08 46,56 6421 Naknade za koncesije 230.632.541,39 217.987.064,56 94,52 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 46.385.778,75 40.871.791,40 88,11 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 24.847.838,97 33.860.887,29 136,27 6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine 1.420,00 201.097,09 14.161,77 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 18.024.827,38 17.632.805,91 97,83 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 275.626.129,42 288.407.100 288.407.100 129.689.679,71 47,05 44,97 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 5.698.969,91 6.413.064,54 112,53 6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 469.795,14 7.321.483,23 1.558,44 6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 2.890.822,37 3.360.312,36 116,24 6437 Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti 266.566.542,00 112.594.819,58 42,24 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.673.988.994,23 4.477.980.334 4.477.980.334 3.545.693.355,27 211,81 79,18 651 Upravne i administrativne pristojbe 305.270.004,57 815.833.856 815.833.856 384.974.453,03 126,11 47,19 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 167.253.689,17 200.767.445,91 120,04 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 25.539.280,64 28.947.999,47 113,35 6514 Ostale pristojbe i naknade 112.477.034,76 155.259.007,65 138,04 652 Prihodi po posebnim propisima 1.368.718.989,66 3.662.146.478 3.662.146.478 3.160.718.902,24 230,93 86,31 6521 Prihodi državne uprave 323.174.107,64 405.864.950,16 125,59 6526 Ostali nespomenuti prihodi 968.800.282,75 2.683.075.248,33 276,95 6527 Naknade od financijske imovine 49.220,12 1.058.727,87 2.151,01 6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 76.695.379,15 70.719.975,88 92,21 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 553.435.119,03 1.560.385.682 1.560.385.682 782.281.826,42 141,35 50,13 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 401.624.723,90 1.348.388.033 1.348.388.033 477.218.849,50 118,82 35,39 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 62.976.766,07 84.395.987,41 134,01 6615 Prihodi od pruženih usluga 338.647.957,83 392.822.862,09 116,00 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 151.810.395,13 211.997.649 211.997.649 305.062.976,92 200,95 143,90 6631 Tekuće donacije 99.819.301,33 103.816.790,62 104,00 6632 Kapitalne donacije 51.991.093,80 16.519.333,87 31,77 6633 Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima 260.771,10 6634 Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima 184.466.081,33 67 Prihodi iz proračuna 3.828.141.651,28 9.189.611.485 9.189.611.485 6.084.669.354,35 158,95 66,21 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 3.828.141.651,28 9.189.611.485 9.189.611.485 6.084.669.354,35 158,95 66,21 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 3.828.141.651,28 6.084.669.354,35 158,95 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 271.814.989,59 671.631.690 671.631.690 344.811.037,62 126,86 51,34 681 Kazne i upravne mjere 259.578.519,88 652.149.585 652.149.585 334.824.626,63 128,99 51,34 6811 Kazne za carinske prekršaje 36.621.914,26 48.209.014,24 131,64 6812 Kazne za devizne prekršaje 893.974,05 539.144,64 60,31 6813 Kazne za porezne prekršaje 8.382.323,60 8.640.395,89 103,08 6814 Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe 1.306.023,96 6815 Kazne za prekršaje u prometu 141.269.720,27 189.798.084,48 134,35 6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku 31.025.278,59 27.319.428,71 88,06 6817 Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima 7.670,00 117.532,00 1.532,36 6818 Upravne mjere 971.815,07 99.683,65 10,26 6819 Ostale kazne 40.405.824,04 58.795.319,06 145,51 683 Ostali prihodi 12.236.469,71 19.482.105 19.482.105 9.986.410,99 81,61 51,26 6831 Ostali prihodi 12.236.469,71 9.986.410,99 81,61 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  39. –
  41. IZVORNI PLAN
  42. TEKUĆI PLAN
  43. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  44. –
  46. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 280.000.562,85 923.998.016 923.998.016 178.976.321,72 63,92 19,37 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 22.577.158,51 155.400.000 155.400.000 24.940.705,57 110,47 16,05 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava 22.508.143,36 154.000.000 154.000.000 24.933.404,79 110,78 16,19 7111 Zemljište 22.508.143,36 24.933.404,79 110,78 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 69.015,15 1.400.000 1.400.000 7.300,78 10,58 0,52 7124 Ostala prava 69.015,15 7.300,78 10,58 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 182.880.850,59 493.638.101 493.638.101 146.817.257,76 80,28 29,74 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 180.465.853,50 379.184.315 379.184.315 145.433.616,56 80,59 38,35 7211 Stambeni objekti 150.605.750,54 126.917.153,45 84,27 7212 Poslovni objekti 29.860.102,96 18.516.463,11 62,01 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 89.174,09 110.262.210 110.262.210 231.839,98 259,99 0,21 7221 Uredska oprema i namještaj 20.264,39 10.516,18 51,89 7222 Komunikacijska oprema 300,00 3.238,00 1.079,33 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 68.609,70 218.085,80 317,86 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 1.942.040,86 3.346.188 3.346.188 958.222,05 49,34 28,64 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 1.942.040,86 791.122,05 40,74 7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 167.100,00 725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada 383.782,14 845.388 845.388 193.579,17 50,44 22,90 7252 Osnovno stado 383.782,14 193.579,17 50,44 74 Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine 74.542.553,75 274.959.915 274.959.915 7.218.358,39 9,68 2,63 741 Prihodi od prodaje zaliha 74.542.553,75 274.959.915 274.959.915 7.218.358,39 9,68 2,63 7411 Strateške zalihe 74.542.553,75 7.218.358,39 9,68 RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI RASHODI POSLOVANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  47. –
  49. IZVORNI PLAN
  50. TEKUĆI PLAN
  51. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  52. –
  54. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 RASHODI 77.082.585.928,93 167.365.835.561 167.365.835.561 83.961.609.287,07 108,92 50,17 3 RASHODI POSLOVANJA 74.868.422.071,93 158.940.437.166 158.940.437.166 81.882.165.952,23 109,37 51,52 31 Rashodi za zaposlene 11.250.885.242,90 23.919.763.937 23.919.763.937 11.983.157.519,59 106,51 50,10 311 Plaće (Bruto) 9.277.343.557,77 19.620.073.199 19.620.073.199 9.867.511.568,47 106,36 50,29 3111 Plaće za redovan rad 8.928.203.089,03 9.446.444.092,71 105,80 3112 Plaće u naravi 1.598.248,30 1.598.301,75 100,00 3113 Plaće za prekovremeni rad 197.249.243,18 231.551.830,29 117,39 3114 Plaće za posebne uvjete rada 150.292.977,26 187.917.343,72 125,03 312 Ostali rashodi za zaposlene 358.359.254,30 837.586.456 837.586.456 389.321.968,53 108,64 46,48 3121 Ostali rashodi za zaposlene 358.359.254,30 389.321.968,53 108,64 313 Doprinosi na plaće 1.615.182.430,83 3.462.104.282 3.462.104.282 1.726.323.982,59 106,88 49,86 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 186.943.472,75 194.547.818,89 104,07 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.427.939.004,02 1.531.346.602,72 107,24 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 299.954,06 429.560,98 143,21 32 Materijalni rashodi 6.263.858.639,90 17.473.197.042 17.473.197.042 8.152.429.371,12 130,15 46,66 321 Naknade troškova zaposlenima 577.551.269,16 1.262.815.448 1.262.815.448 496.606.522,91 85,98 39,33 3211 Službena putovanja 115.629.424,35 67.007.277,37 57,95 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 433.342.549,48 400.227.598,76 92,36 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 17.531.323,17 16.578.425,40 94,56 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 11.047.972,16 12.793.221,38 115,80 322 Rashodi za materijal i energiju 2.311.129.214,88 6.286.710.562 6.286.710.562 4.128.292.129,07 178,63 65,67 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 152.248.614,95 148.021.772,03 97,22 3222 Materijal i sirovine 1.573.221.241,14 3.388.512.186,11 215,39 3223 Energija 408.671.981,94 422.079.309,89 103,28 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 64.367.268,14 68.142.246,48 105,86 3225 Sitni inventar i auto gume 27.372.265,97 23.568.997,38 86,11 3226 Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu 6.396.385,69 8.057.894,07 125,98 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 78.851.457,05 69.909.723,11 88,66 323 Rashodi za usluge 2.988.478.725,21 8.927.776.493 8.927.776.493 3.114.399.019,23 104,21 34,88 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 266.153.051,46 237.333.781,40 89,17 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 457.340.081,21 519.087.466,23 113,50 3233 Usluge promidžbe i informiranja 89.199.642,10 49.562.618,59 55,56 3234 Komunalne usluge 147.263.431,47 182.785.136,16 124,12 3235 Zakupnine i najamnine 428.515.860,80 416.452.451,77 97,18 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 147.855.038,54 179.349.269,70 121,30 3237 Intelektualne i osobne usluge 554.995.492,23 569.470.549,83 102,61 3238 Računalne usluge 283.906.526,33 363.880.366,21 128,17 3239 Ostale usluge 613.249.601,07 596.477.379,34 97,27 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.660.368,02 90.802.399 90.802.399 12.984.344,72 77,94 14,30 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.660.368,02 12.984.344,72 77,94 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 370.039.062,63 905.092.140 905.092.140 400.147.355,19 108,14 44,21 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 23.515.455,52 25.085.298,10 106,68 3292 Premije osiguranja 37.350.088,75 37.058.120,58 99,22 3293 Reprezentacija 16.323.895,32 6.340.577,25 38,84 3294 Članarine i norme 139.895.737,00 167.346.574,62 119,62 3295 Pristojbe i naknade 24.773.039,48 20.666.150,43 83,42 3296 Troškovi sudskih postupaka 86.564.756,81 47.357.653,95 54,71 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 41.616.089,75 96.292.980,26 231,38 34 Financijski rashodi 5.392.126.891,06 7.474.799.266 7.474.799.266 5.198.856.940,99 96,42 69,55 341 Kamate za izdane vrijednosne papire 4.386.390.285,43 5.872.030.750 5.872.030.750 4.160.423.465,21 94,85 70,85 3411 Kamate za izdane trezorske zapise 10.618.850,00 10.948.980,40 103,11 3413 Kamate za izdane obveznice 4.375.771.435,43 4.149.474.484,81 94,83 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 285.486.145,06 571.161.331 571.161.331 265.749.186,28 93,09 46,53 3421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 76.017.481,33 98.400.062,90 129,44 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 35.748.388,30 30.433.753,04 85,13 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 173.576.467,23 136.792.749,53 78,81 3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 143.808,20 122.620,81 85,27 343 Ostali financijski rashodi 720.250.460,57 1.031.607.185 1.031.607.185 772.684.289,50 107,28 74,90 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 89.745.309,51 96.726.181,43 107,78 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 423.549.663,88 449.067.864,80 106,02 3433 Zatezne kamate 12.334.954,09 13.417.481,27 108,78 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 194.620.533,09 213.472.762,00 109,69 35 Subvencije 9.368.419.554,20 11.546.655.372 11.546.655.372 7.409.215.725,97 79,09 64,17 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 401.896.656,62 627.693.216 627.693.216 261.363.738,85 65,03 41,64 3511 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 5.531,53 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 401.891.125,09 261.363.738,85 65,03 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 5.600.476.620,32 4.017.695.351 4.017.695.351 2.826.283.772,43 50,47 70,35 3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 39.709.884,76 1.648.922,79 4,15 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 3.940.012.592,48 1.603.260.635,41 40,69 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 1.620.754.143,08 1.221.374.214,23 75,36 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 3.366.046.277,26 6.901.266.805 6.901.266.805 4.321.568.214,69 128,39 62,62 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 3.366.046.277,26 4.321.568.214,69 128,39 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 14.122.436.196,64 38.527.303.657 38.527.303.657 19.605.728.581,99 138,83 50,89 361 Pomoći inozemnim vladama 39.650.953,51 92.744.945 92.744.945 17.199.327,67 43,38 18,54 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 37.650.953,51 14.499.058,60 38,51 3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 2.000.000,00 2.700.269,07 135,01 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 2.237.944.167,75 3.697.116.685 3.697.116.685 2.478.173.355,74 110,73 67,03 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 2.237.944.167,75 2.478.173.355,74 110,73 363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.521.279.193,57 16.340.134.620 16.340.134.620 9.411.256.901,56 170,45 57,60 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 3.570.180.672,68 7.151.262.154,42 200,31 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 1.951.098.520,89 2.206.474.728,66 113,09 3635 Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima 53.520.018,48 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 4.366.917.085,33 9.776.849.910 9.776.849.910 4.843.785.862,01 110,92 49,54 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 4.320.639.934,33 4.762.060.596,42 110,22 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 46.277.151,00 81.725.265,59 176,60 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.889.497.746,59 7.089.089.541 7.089.089.541 2.711.016.516,58 143,48 38,24 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 272.841.034,80 395.535.012,86 144,97 3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.616.656.711,79 2.315.481.503,72 143,23 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 67.147.049,89 1.531.367.956 1.531.367.956 144.296.618,43 214,90 9,42 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 23.359.566,80 24.376.150,50 104,35 3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 6.334.915,81 63.213.200,38 997,85 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 31.334.564,45 42.388.469,56 135,28 3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 6.118.002,83 14.318.797,99 234,04 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 25.582.326.846,02 52.566.229.588 52.566.229.588 26.551.138.188,15 103,79 50,51 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 18.622.317.085,69 37.242.972.643 37.242.972.643 18.733.983.831,94 100,60 50,30 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora 18.530.695.444,28 18.705.526.751,76 100,94 3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora 420.288,96 286.702,32 68,22 3715 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava 91.201.352,45 28.170.377,86 30,89 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 6.960.009.760,33 15.323.256.945 15.323.256.945 7.817.154.356,21 112,32 51,01 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 6.663.356.985,59 7.384.303.932,41 110,82 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 215.292.250,69 216.105.798,05 100,38 3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava 81.360.524,05 216.744.625,75 266,40 38 Ostali rashodi 2.888.368.701,21 7.432.488.304 7.432.488.304 2.981.639.624,42 103,23 40,12 381 Tekuće donacije 1.182.602.271,77 2.887.437.578 2.887.437.578 1.358.234.441,63 114,85 47,04 3811 Tekuće donacije u novcu 953.719.517,37 976.964.779,06 102,44 3812 Tekuće donacije u naravi 13.186,39 1.625.279,10 12.325,43 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 228.869.568,01 379.644.383,47 165,88 382 Kapitalne donacije 191.821.642,69 872.981.254 872.981.254 249.827.357,37 130,24 28,62 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 102.473.387,74 98.092.865,34 95,73 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 39.136.393,37 27.461.577,47 70,17 3823 Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav 50.211.861,58 124.272.914,56 247,50 383 Kazne, penali i naknade štete 74.712.248,60 225.565.183 225.565.183 122.565.799,81 164,05 54,34 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 24.363.111,34 72.059.212,91 295,77 3833 Naknade šteta zaposlenicima 6.704.308,41 6.144.482,73 91,65 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 43.522.922,53 42.888.927,27 98,54 3835 Ostale kazne 121.906,32 1.473.176,90 1.208,45 385 Izvanredni rashodi 100.000.000 100.000.000 386 Kapitalne pomoći 1.439.232.538,15 3.346.504.289 3.346.504.289 1.251.012.025,61 86,92 37,38 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 38.753.097,52 4.961.640,17 12,80 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora 157.498.542,28 61.459.452,94 39,02 3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 83.531.438,76 62.815.314,90 75,20 3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava 1.159.449.459,59 1.098.618.267,86 94,75 3865 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima 23.157.349,74 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  55. –
  57. IZVORNI PLAN
  58. TEKUĆI PLAN
  59. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  60. –
  62. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.214.163.857,00 8.425.398.395 8.425.398.395 2.079.443.334,84 93,92 24,68 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 40.012.666,54 320.028.445 320.028.445 37.682.042,07 94,18 11,77 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 149.337,44 40.323.000 40.323.000 1.567.425,72 1.049,59 3,89 4111 Zemljište 149.337,44 1.567.425,72 1.049,59 412 Nematerijalna imovina 39.863.329,10 279.705.445 279.705.445 36.114.616,35 90,60 12,91 4122 Koncesije 18.945,00 18.945,00 100,00 4123 Licence 10.690.130,45 7.756.514,55 72,56 4124 Ostala prava 8.643.136,93 26.555.081,14 307,24 4126 Ostala nematerijalna imovina 20.511.116,72 1.784.075,66 8,70 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.431.901.199,80 6.731.337.096 6.731.337.096 1.652.797.490,60 115,43 24,55 421 Građevinski objekti 457.614.950,37 3.184.972.576 3.184.972.576 561.304.400,72 122,66 17,62 4211 Stambeni objekti 88.673.388,37 43.109.380,64 48,62 4212 Poslovni objekti 351.945.048,05 412.330.520,36 117,16 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 3.448.714,35 19.986.690,60 579,54 4214 Ostali građevinski objekti 13.547.799,60 85.877.809,12 633,89 422 Postrojenja i oprema 867.785.997,65 2.673.814.898 2.673.814.898 724.945.463,23 83,54 27,11 4221 Uredska oprema i namještaj 187.690.581,91 233.044.303,14 124,16 4222 Komunikacijska oprema 21.296.517,31 66.248.008,60 311,07 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 42.947.319,34 21.114.385,25 49,16 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 188.424.429,72 245.770.638,59 130,43 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 16.674.031,96 36.698.043,94 220,09 4226 Sportska i glazbena oprema 1.039.052,16 153.761,79 14,80 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 27.910.078,99 36.490.864,55 130,74 4228 Vojna oprema 381.803.986,26 85.425.457,37 22,37 423 Prijevozna sredstva 57.555.429,36 442.454.552 442.454.552 287.628.027,64 499,74 65,01 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 34.435.174,25 208.506.190,84 605,50 4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 23.120.255,11 79.121.836,80 342,22 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.295.482,48 29.849.917 29.849.917 2.954.205,20 128,70 9,90 4241 Knjige 2.126.152,28 2.254.317,01 106,03 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 23.750,00 11.700,00 49,26 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 95.900,00 474.818,70 495,12 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 49.680,20 213.369,49 429,49 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 491.908,78 1.517.200 1.517.200 599.290,46 121,83 39,50 4251 Višegodišnji nasadi 128.327,28 374.715,49 292,00 4252 Osnovno stado 363.581,50 224.574,97 61,77 426 Nematerijalna proizvedena imovina 46.157.431,16 398.727.953 398.727.953 75.366.103,35 163,28 18,90 4262 Ulaganja u računalne programe 45.000.289,42 68.296.929,53 151,77 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 291.391,74 6.779.873,82 2.326,72 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 865.750,00 289.300,00 33,42 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 933.872,69 4.717.855 4.717.855 645.212,95 69,09 13,68 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 933.872,69 4.717.855 4.717.855 645.212,95 69,09 13,68 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 933.872,69 645.212,95 69,09 44 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine 541.290.739,50 502.794.891 502.794.891 130.883.918,85 24,18 26,03 441 Rashodi za nabavu zaliha 541.290.739,50 502.794.891 502.794.891 130.883.918,85 24,18 26,03 4411 Strateške zalihe 541.290.739,50 130.883.918,85 24,18 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 200.025.378,47 866.520.108 866.520.108 257.434.670,37 128,70 29,71 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 193.912.383,04 751.334.344 751.334.344 240.619.971,16 124,09 32,03 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 193.912.383,04 240.619.971,16 124,09 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 3.751.522,41 20.824.490 20.824.490 4.269.103,72 113,80 20,50 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 3.751.522,41 4.269.103,72 113,80 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 289.222,40 79.062.575 79.062.575 11.403.477,61 3.942,81 14,42 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 289.222,40 11.403.477,61 3.942,81 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 2.072.250,62 15.298.699 15.298.699 1.142.117,88 55,11 7,47 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 2.072.250,62 1.142.117,88 55,11 PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  63. –
  65. IZVORNI PLAN
  66. TEKUĆI PLAN
  67. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  68. –
  70. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 PRIHODI 60.356.853.191,81 150.295.029.707 150.295.029.707 74.115.891.209,70 122,80 49,31 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 33.673.920.303,63 84.181.478.091 84.181.478.091 41.321.184.701,83 122,71 49,09 11 Opći prihodi i primici 33.673.920.303,63 84.181.478.091 84.181.478.091 41.321.184.701,83 122,71 49,09 2 DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA 10.440.783.988,65 25.026.223.764 25.026.223.764 12.100.641.866,32 115,90 48,35 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 10.436.421.446,88 25.017.034.762 25.017.034.762 12.096.484.341,41 115,91 48,35 23 Doprinosi za zapošljavanje 4.362.541,77 9.189.002 9.189.002 4.157.524,91 95,30 45,24 3 VLASTITI PRIHODI 406.098.460,16 1.354.965.474 1.354.965.474 481.392.433,68 118,54 35,53 31 Vlastiti prihodi 406.098.460,16 1.354.965.474 1.354.965.474 481.392.433,68 118,54 35,53 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 5.180.734.119,16 12.990.810.179 12.990.810.179 7.656.379.347,87 147,79 58,94 41 Prihodi od igara na sreću 174.014.932,62 517.450.523 517.450.523 190.909.978,83 109,71 36,89 42 Prihodi od spomeničke rente 7.990.299,97 40.000.000 40.000.000 15.712.208,67 196,64 39,28 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4.998.728.886,57 12.433.359.656 12.433.359.656 7.449.757.160,37 149,03 59,92 5 POMOĆI 10.391.460.210,65 25.790.126.661 25.790.126.661 12.405.332.471,86 119,38 48,10 51 Pomoći EU 584.000.633,24 721.004.545 721.004.545 604.397.195,39 103,49 83,83 52 Ostale pomoći 157.782.910,25 625.269.836 625.269.836 286.241.051,35 181,41 45,78 53 Inozemne darovnice 1.685.327,17 8.300.943 8.300.943 723.421,79 42,92 8,71 55 Refundacije iz pomoći EU 2.325.210.440,85 2.931.193.362 2.931.193.362 2.369.437.104,75 101,90 80,84 56 Fondovi EU 7.238.230.224,08 18.855.591.264 18.855.591.264 9.007.516.345,49 124,44 47,77 57 Ostali programi EU 84.550.675,06 2.648.766.711 2.648.766.711 137.017.353,09 162,05 5,17 6 DONACIJE 151.810.395,13 155.434.796 155.434.796 120.336.124,49 79,27 77,42 61 Donacije 151.803.930,43 152.029.677 152.029.677 117.875.613,98 77,65 77,53 63 Inozemne donacije 6.464,70 3.405.119 3.405.119 2.460.510,51 38.060,71 72,26 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA OSIGURANJA 112.045.714,43 423.928.293 423.928.293 30.624.263,65 27,33 7,22 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 112.045.714,43 423.928.293 423.928.293 30.624.263,65 27,33 7,22 RASHODI 77.082.585.928,93 167.365.835.561 167.365.835.561 83.961.609.287,07 108,92 50,17 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 51.553.441.464,96 100.055.615.578 100.055.615.578 52.880.890.059,76 102,57 52,85 11 Opći prihodi i primici 50.245.521.558,30 97.189.594.564 97.189.594.564 51.579.842.067,72 102,66 53,07 12 Sredstva učešća za pomoći 1.295.955.441,89 2.765.796.014 2.765.796.014 1.291.433.831,67 99,65 46,69 13 Sredstva učešća za zajmove 2.000,00 225.000 225.000 15 Proračunska pričuva 11.962.464,77 100.000.000 100.000.000 9.614.160,37 80,37 9,61 2 DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA 10.436.421.446,88 25.017.034.762 25.017.034.762 12.096.476.205,78 115,91 48,35 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 10.436.421.446,88 25.017.034.762 25.017.034.762 12.096.476.205,78 115,91 48,35 3 VLASTITI PRIHODI 428.619.428,39 1.242.328.081 1.242.328.081 489.224.815,46 114,14 39,38 31 Vlastiti prihodi 428.619.428,39 1.242.328.081 1.242.328.081 489.224.815,46 114,14 39,38 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 5.713.919.845,50 13.482.314.621 13.482.314.621 7.571.341.184,14 132,51 56,16 41 Prihodi od igara na sreću 224.039.797,85 616.278.605 616.278.605 243.388.457,42 108,64 39,49 42 Prihodi od spomeničke rente 40.000.000 40.000.000 2.767.084,21 6,92 43 Ostali prihodi za posebne namjene 5.489.880.047,65 12.826.036.016 12.826.036.016 7.325.185.642,51 133,43 57,11 5 POMOĆI 8.681.148.439,98 25.925.225.330 25.925.225.330 10.689.117.327,42 123,13 41,23 51 Pomoći EU 159.317.628,32 696.905.471 696.905.471 131.184.571,41 82,34 18,82 52 Ostale pomoći 167.835.209,57 772.529.321 772.529.321 284.625.175,85 169,59 36,84 53 Inozemne darovnice 1.715.296,26 20.239.201 20.239.201 2.462.710,36 143,57 12,17 55 Refundacije iz pomoći EU 1.029.499.406,69 2.931.193.362 2.931.193.362 1.126.311.171,22 109,40 38,43 56 Fondovi EU 7.238.230.224,08 18.855.591.264 18.855.591.264 9.007.516.345,49 124,44 47,77 57 Ostali programi EU 84.550.675,06 2.648.766.711 2.648.766.711 137.017.353,09 162,05 5,17 6 DONACIJE 69.806.144,32 246.369.067 246.369.067 67.717.409,00 97,01 27,49 61 Donacije 68.526.916,75 242.083.421 242.083.421 66.694.964,42 97,33 27,55 63 Inozemne donacije 1.279.227,57 4.285.646 4.285.646 1.022.444,58 79,93 23,86 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA OSIGURANJA 114.955.414,66 519.982.536 519.982.536 17.647.669,48 15,35 3,39 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 114.955.414,66 519.982.536 519.982.536 17.647.669,48 15,35 3,39 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 84.273.744,24 504.903.137 504.903.137 149.194.616,03 177,04 29,55 81 Namjenski primici od zaduživanja 83.110.768,71 504.903.137 504.903.137 149.194.616,03 179,51 29,55 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja 1.162.975,53 RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  71. –
  73. IZVORNI PLAN
  74. TEKUĆI PLAN
  75. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  76. –
  78. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 UKUPNO RASHODI 77.082.585.928,93 167.365.835.561 167.365.835.561 83.961.609.287,07 108,92 50,17 01 Opće javne usluge 14.413.349.713,63 28.339.940.374 28.339.940.374 15.660.517.759,43 108,65 55,26 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi 4.110.165.918,22 7.960.016.624 7.960.016.624 4.481.519.100,02 109,03 56,30 013 Opće usluge 350.122.727,28 919.850.497 919.850.497 311.931.606,37 89,09 33,91 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 413.791.722,58 1.751.956.731 1.751.956.731 529.406.469,97 127,94 30,22 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 133.237.685,68 166.111.021 166.111.021 75.329.549,73 56,54 45,35 017 Transakcije vezane za javni dug 4.886.178.973,57 6.713.880.661 6.713.880.661 4.592.333.207,05 93,99 68,40 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 4.519.852.686,30 10.828.124.840 10.828.124.840 5.669.997.826,29 125,45 52,36 02 Obrana 2.419.897.534,74 4.801.780.350 4.801.780.350 2.126.924.978,39 87,89 44,29 021 Vojna obrana 2.329.276.181,25 4.655.952.750 4.655.952.750 2.092.516.002,99 89,84 44,94 023 Inozemna vojna pomoć 90.621.353,49 145.827.600 145.827.600 34.408.975,40 37,97 23,60 03 Javni red i sigurnost 4.451.153.750,05 10.314.574.211 10.314.574.211 4.965.636.336,70 111,56 48,14 031 Usluge policije 2.640.574.786,67 5.861.024.772 5.861.024.772 2.947.799.852,62 111,63 50,29 032 Usluge protupožarne zaštite 148.608.530,40 553.497.881 553.497.881 280.357.406,77 188,65 50,65 033 Sudovi 906.625.458,96 2.202.377.138 2.202.377.138 1.026.727.886,66 113,25 46,62 034 Zatvori 283.139.722,96 563.780.100 563.780.100 288.782.757,12 101,99 51,22 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 472.205.251,06 1.133.894.320 1.133.894.320 421.968.433,53 89,36 37,21 04 Ekonomski poslovi 10.209.017.926,01 23.121.137.446 23.121.137.446 10.243.933.911,81 100,34 44,31 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 665.812.126,27 1.735.966.811 1.735.966.811 663.879.604,47 99,71 38,24 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 4.421.475.668,66 7.896.501.912 7.896.501.912 4.195.431.190,52 94,89 53,13 043 Gorivo i energija 25.000.000,00 25.000.000 25.000.000 82.282,50 0,33 0,33 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 82.904.788,27 1.433.099.813 1.433.099.813 179.624.242,29 216,66 12,53 045 Promet 3.479.294.757,20 8.021.883.628 8.021.883.628 3.640.229.641,80 104,63 45,38 046 Komunikacije 2.906.523,44 104.001.644 104.001.644 6.555.735,41 225,55 6,30 047 Ostale industrije 69.029.021,55 353.379.981 353.379.981 80.803.593,53 117,06 22,87 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 356.309.654,44 715.872.415 715.872.415 196.031.420,08 55,02 27,38 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 1.106.285.386,18 2.835.431.242 2.835.431.242 1.281.296.201,21 115,82 45,19 05 Zaštita okoliša 608.980.993,23 2.189.398.684 2.189.398.684 778.191.634,67 127,79 35,54 053 Smanjenje zagađivanja 1.360.812,41 3.007.377 3.007.377 1.428.530,31 104,98 47,50 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 261.588.088,90 851.874.494 851.874.494 265.408.027,41 101,46 31,16 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 1.359.376,71 29.852.000 29.852.000 1.775.531,15 130,61 5,95 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 344.672.715,21 1.304.664.813 1.304.664.813 509.579.545,80 147,84 39,06 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 1.165.851.963,05 4.975.401.509 4.975.401.509 1.965.159.562,29 168,56 39,50 061 Razvoj stanovanja 227.063.424,21 730.463.695 730.463.695 286.532.738,60 126,19 39,23 062 Razvoj zajednice 536.470.745,24 2.251.092.636 2.251.092.636 784.044.066,69 146,15 34,83 063 Opskrba vodom 402.317.793,60 1.993.845.178 1.993.845.178 894.582.757,00 222,36 44,87 07 Zdravstvo 6.308.701.954,23 20.166.232.733 20.166.232.733 11.460.021.852,68 181,65 56,83 072 Službe za vanjske pacijente 8.839.477,25 19.596.310 19.596.310 8.707.260,20 98,50 44,43 073 Bolničke službe 4.140.446.710,40 11.821.808.984 11.821.808.984 6.242.007.373,57 150,76 52,80 074 Službe javnog zdravstva 94.466.070,12 448.122.082 448.122.082 390.348.526,49 413,22 87,11 075 Istraživanje i razvoj zdravstva 24.604.156,34 94.429.030 94.429.030 25.924.613,04 105,37 27,45 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 2.040.345.540,12 7.782.276.327 7.782.276.327 4.793.034.079,38 234,91 61,59 08 Rekreacija, kultura i religija 1.110.015.365,36 3.149.832.304 3.149.832.304 1.084.013.780,39 97,66 34,41 081 Službe rekreacije i sporta 140.176.144,56 368.757.659 368.757.659 163.043.879,05 116,31 44,21 082 Službe kulture 725.217.764,18 2.137.016.566 2.137.016.566 638.379.000,55 88,03 29,87 083 Službe emitiranja i izdavanja 20.625,00 132.000 132.000 5.900,00 28,61 4,47 084 Religijske i druge službe zajednice 243.495.479,33 629.451.079 629.451.079 280.783.594,54 115,31 44,61 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 1.105.352,29 14.475.000 14.475.000 1.801.406,25 162,97 12,44 09 Obrazovanje 3.799.723.592,20 9.913.071.666 9.913.071.666 4.109.307.916,62 108,15 41,45 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 53.125.542,85 130.038.813 130.038.813 61.996.231,25 116,70 47,68 092 Srednjoškolsko obrazovanje 150.584.784,14 384.400.739 384.400.739 119.169.726,55 79,14 31,00 094 Visoka naobrazba 2.541.724.901,23 6.139.558.543 6.139.558.543 2.675.118.003,46 105,25 43,57 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 266.999.916,28 545.722.364 545.722.364 175.865.936,87 65,87 32,23 096 Dodatne usluge u obrazovanju 58.153.133,02 181.442.518 181.442.518 60.261.161,22 103,62 33,21 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja 720.043.072,68 2.511.803.499 2.511.803.499 1.011.954.416,27 140,54 40,29 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 9.092.242,00 20.105.190 20.105.190 4.942.441,00 54,36 24,58 10 Socijalna zaštita 32.595.893.136,43 60.394.466.284 60.394.466.284 31.567.901.554,09 96,85 52,27 101 Bolest i invaliditet 5.560.941.050,53 11.247.996.063 11.247.996.063 5.576.517.639,99 100,28 49,58 102 Starost 14.122.429.040,72 29.219.711.385 29.219.711.385 14.911.669.943,32 105,59 51,03 103 Slijednici 2.617.004.079,94 5.329.600.000 5.329.600.000 2.634.357.748,28 100,66 49,43 104 Obitelj i djeca 1.843.353.990,79 4.115.462.015 4.115.462.015 2.048.559.309,09 111,13 49,78 105 Nezaposlenost 6.720.713.180,93 6.857.403.476 6.857.403.476 4.829.375.607,08 71,86 70,43 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 729.827.211,97 1.737.481.893 1.737.481.893 766.298.587,30 105,00 44,10 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite 25.192.115,70 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 976.432.465,85 1.886.811.452 1.886.811.452 801.122.719,03 82,05 42,46 B. RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE
  79. GODINE RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  80. –
  82. IZVORNI PLAN
  83. TEKUĆI PLAN
  84. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  85. –
  87. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 NETO FINANCIRANJE 16.725.732.737,12 17.070.805.854 17.070.805.854 9.845.718.077,37 58,87 57,68 Prijenos depozita iz prethodne godine 7.188.287.547,33 16.538.411.733 16.538.411.733 16.538.411.733,16 230,07 100,00 Prijenos depozita u narednu godinu -24.320.893.390,94 -16.272.617.114 -16.272.617.114 -22.103.563.115,10 90,88 135,83 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 53.804.603.814,29 45.591.916.148 45.591.916.148 29.085.421.108,91 54,06 63,80 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 3.227.547.290,07 1.604.736.310 1.604.736.310 561.330.743,77 17,39 34,98 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 70.434.482,25 85.700.000 85.700.000 69.123.240,03 98,14 80,66 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 70.434.482,25 69.123.240,03 98,14 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 825.948,17 777.623,73 94,15 8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 825.948,17 777.623,73 94,15 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 574.554.346,04 45.615.451 45.615.451 126.870.260,95 22,08 278,13 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 567.207.942,57 115.638.904,13 20,39 8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima 7.346.403,47 11.231.356,82 152,88 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 119.536.618,61 1.473.420.859 1.473.420.859 294.208.019,06 246,12 19,97 8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 2.300.347,58 55.589.652,24 2.416,58 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima 640.320,21 99.391.582,45 15.522,17 8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima 515.111,96 8.916.355,45 1.730,95 8175 Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u 7.634.848,81 8176 Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 116.080.838,86 122.675.580,11 105,68 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 2.462.195.895,00 70.351.600,00 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni 2.462.195.895,00 70.351.600,00 82 Primici od izdanih vrijednosnih papira 41.021.510.379,99 25.107.560.000 25.107.560.000 16.722.351.805,02 40,76 66,60 821 Trezorski zapisi 1.000.000.000 1.000.000.000 1.574.451.805,02 157,45 822 Obveznice 41.021.510.379,99 24.107.560.000 24.107.560.000 15.147.900.000,00 36,93 62,83 8221 Obveznice – tuzemne 25.907.130.379,99 8222 Obveznice – inozemne 15.114.380.000,00 15.147.900.000,00 100,22 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 64.356.604,77 550.150.000 550.150.000 8.063.634,48 12,53 1,47 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 18.942.000,00 248.058.000 248.058.000 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 18.942.000,00 833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 92.000 92.000 91.952,52 99,95 8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 91.952,52 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 45.414.604,77 302.000.000 302.000.000 7.971.681,96 17,55 2,64 8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 45.414.604,77 7.971.681,96 17,55 84 Primici od zaduživanja 9.491.189.539,46 18.329.469.838 18.329.469.838 11.793.674.925,64 124,26 64,34 841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 1.386.333.175,83 10.456.993.778 10.456.993.778 6.647.642.299,65 479,51 63,57 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 203.213.276,98 2.128.686.392,82 1.047,51 8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU 1.183.119.898,85 4.518.955.906,83 54,91 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 594.856.363,63 302.476.060 302.476.060 126.306.829,90 21,23 41,76 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 594.856.363,63 102.001.718,12 17,92 8424 Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 24.305.111,78 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 7.510.000.000,00 7.570.000.000 7.570.000.000 5.019.725.796,09 66,84 66,31 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 7.510.000.000,00 5.019.725.796,09 66,84 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 19.946.265.233,56 28.786.904.913 28.786.904.913 13.674.551.649,60 68,56 47,50 51 Izdaci za dane zajmove 3.278.452.961,78 6.704.587.350 6.704.587.350 807.491.832,48 24,63 12,04 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 39.878.542,13 180.000.000 180.000.000 49.477.982,50 124,07 27,49 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 39.878.542,13 49.477.982,50 124,07 513 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 1.538.000.000 1.538.000.000 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 102.375.290,18 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 102.375.290,18 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 482.214.999,51 1.137.184.350 1.137.184.350 754.311.915,26 156,43 66,33 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 372.609.735,23 533.273.133,18 143,12 5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 109.605.264,28 221.038.782,08 201,67 517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 2.600.784.129,96 23.703.000 23.703.000 3.701.934,72 0,14 15,62 5172 Dani zajmovi županijskim proračunima 152.753.563,84 5173 Dani zajmovi gradskim proračunima 936.805.833,23 3.701.934,72 0,40 5174 Dani zajmovi općinskim proračunima 61.254.861,46 5175 Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u 1.379.969.871,43 5176 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 70.000.000,00 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 53.200.000,00 3.825.700.000 3.825.700.000 5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni 53.200.000,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 115.381.397,91 174.903.551 174.903.551 157.274.998,97 136,31 89,92 531 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 107.527.029,83 53.000.000 53.000.000 531.344,19 0,49 1,00 5312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru 25.000.000,00 5314 Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 82.527.029,83 531.344,19 0,64 533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 521.768,08 121.903.551 121.903.551 54.022.654,78 10.353,77 44,32 5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 521.768,08 54.022.654,78 10.353,77 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 7.332.600,00 102.721.000,00 1.400,88 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 7.332.600,00 102.721.000,00 1.400,88 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zaj­mova 3.646.429.360,58 8.122.774.012 8.122.774.012 4.925.144.818,17 135,07 60,63 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 381.379.264,57 899.243.791 899.243.791 417.622.857,20 109,50 46,44 5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 255.173.796,94 270.010.759,27 105,81 5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 126.205.467,63 140.527.920,66 111,35 5416 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU 7.084.177,27 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 1.665.296.292,51 680.518.377 680.518.377 161.656.037,09 9,71 23,75 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 1.665.296.292,51 161.656.037,09 9,71 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.599.524.444,40 6.543.011.844 6.543.011.844 4.345.865.923,88 271,70 66,42 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 1.599.524.444,40 4.292.972.606,23 268,39 5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija 52.893.317,65 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 229.359,10 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 229.359,10 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 12.906.001.513,29 13.784.640.000 13.784.640.000 7.784.639.999,98 63,70 56,47 551 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 684.813.313,28 5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji 684.813.313,28 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 12.221.188.200,01 13.784.640.000 13.784.640.000 7.784.639.999,98 63,70 56,47 5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 12.221.188.200,01 5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 7.784.639.999,98 RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE
  88. GODINE – ANALITIKA RAČUN FINANCIRANJA – ANALITIKA NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  89. –
  91. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  92. –
  94. INDEKS 1 2 3 4 5=4/3*100 NETO FINANCIRANJE 16.725.732.737,12 9.845.718.077,37 58,87 Prijenos depozita iz prethodne godine 7.188.287.547,33 16.538.411.733,16 230,07 Prijenos depozita u narednu godinu -24.320.893.390,94 -22.103.563.115,10 90,88 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 53.804.603.814,29 29.085.421.108,91 54,06 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 3.227.547.290,07 561.330.743,77 17,39 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 70.434.482,25 69.123.240,03 98,14 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 70.434.482,25 69.123.240,03 98,14 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 825.948,17 777.623,73 94,15 8141 Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru 825.948,17 777.623,73 94,15 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 574.554.346,04 126.870.260,95 22,08 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 567.207.942,57 115.638.904,13 20,39 8164 Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima 7.346.403,47 11.231.356,82 152,88 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 119.536.618,61 294.208.019,06 246,12 8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 2.300.347,58 55.589.652,24 2.416,58 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni 640.320,21 99.391.582,45 15.522,17 8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni 515.111,96 8.916.355,45 1.730,95 8175 Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u 7.634.848,81 0,00 8176 Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima DP 116.080.838,86 122.675.580,11 105,68 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 2.462.195.895,00 70.351.600,00 2,86 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni 2.462.195.895,00 70.351.600,00 2,86 82 Primici od izdanih vrijednosnih papira 41.021.510.379,99 16.722.351.805,02 40,76 821 Trezorski zapisi (neto) 1.574.451.805,02 0,00 8211 Trezorski zapisi – tuzemni 1.574.451.805,02 0,00 822 Obveznice 41.021.510.379,99 15.147.900.000,00 36,93 8221 Obveznice – tuzemne 25.907.130.379,99 0,00 0,00 8222 Obveznice – inozemne 15.114.380.000,00 15.147.900.000,00 100,22 83 Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici 64.356.604,77 8.063.634,48 12,53 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. druš. u JS 18.942.000,00 0,00 0,00 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 18.942.000,00 0,00 0,00 833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostalih fin. institucija izvan JS 91.952,52 0,00 8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih fin. 91.952,52 0,00 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. druš. izvan JS 45.414.604,77 7.971.681,96 17,55 8341 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan JS 45.414.604,77 7.971.681,96 17,55 84 Primici od zaduživanja 9.491.189.539,46 11.793.674.925,64 124,26 841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 1.386.333.175,83 6.647.642.299,65 479,51 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 203.213.276,98 2.128.686.392,82 1.047,51 Zajmovi Svjetske banke 841320137 02506 Zajam za projekt rezultata u zdravstvu IBRD Mfin 116.080.475,46 0,00 0,00 841320144 06505 Zajam za projekt modernizacije i rekonstr. cestovnog sektora 6.851.565,00 0,00 0,00 841320145 10905 Zajam za projekt rekonstr. i adaptacije zgrada pravosudnih tijela 11.354.265,00 0,00 841320146 07625 Proj.implementacije integriranog sustava zemljišne administracije IBRD 89000 9.798.961,88 33.313.518,10 339,97 11005 841320148 Zajam za razvojnu politiku (za likvidnost i reforme) 2.084.018.609,72 0,00 Ukupno Svjetska banka 132.731.002,34 2.128.686.392,82 1.603,76 Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe 841320413 07705 Projekt zaštite od poplava CEB 1845 70.482.274,64 0,00 0,00 Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe 70.482.274,64 0,00 0,00 8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU 1.183.119.898,85 4.518.955.906,83 381,95 Zajam Europske komisije 841420003 Zajam EU, SURE 4008, loan 3703 3.869.319.000,00 0,00 Ukupno Europska komisija 3.869.319.000,00 0,00 Zajmovi Europske investicijske banke 841420208 02506 Projekt nac. sufinanciranja EU fondova 201-2020 EIB 89118 678.792.600,00 0,00 0,00 841420563 04990 Financijski instrumenti, izvor 563 417.243.793,18 546.886.800,65 131,07 841420565 04990 Financijski instrumenti, izvor 565 87.083.505,67 102.750.106,18 117,99 Ukupno Europska investicijska banka 1.183.119.898,85 649.636.906,83 54,91 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru u javnom sektoru 594.856.363,63 126.306.829,90 21,23 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto) 569.062.047,29 102.001.718,12 17,92 8424 Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 25.794.316,34 24.305.111,78 94,23 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 7.510.000.000,00 5.019.725.796,09 66,84 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto) 7.510.000.000,00 5.019.725.796,09 66,84 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 19.946.265.233,56 13.674.551.649,60 68,56 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 3.278.452.961,78 807.491.832,48 24,63 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 39.878.542,13 49.477.982,50 124,07 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 39.878.542,13 49.477.982,50 124,07 04105 Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata 26.979.673,85 17.788.644,07 65,93 07620 Društveno poticana stanogradnja 12.898.868,28 31.689.338,43 245,68 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 102.375.290,18 0,00 0,00 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 102.375.290,18 0,00 0,00 02506 Jamstvena pričuva 102.375.290,18 0,00 0,00 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 482.214.999,51 754.311.915,26 156,43 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 372.609.735,23 533.273.133,18 143,12 04990 Jamstvo za malo gospodarstvo 15.696.875,72 0,00 0,00 04990 OP konkurentnost i kohezija
  95. –
  96. 314.801.986,61 131,16 07775 OP konkurentnost i kohezija-financijski instrumenti
  97. –
  98. 412.904.542,87 0,00 04990 Program ruralnog razvoja 5.493.225,84 65,64 07775 Program ruralnog razvoja 3.605.596,07 0,00 06005 Mjere ruralnog razvoja 36.617.647,06 65.000.000,00 177,51 06505 Provedba ugovora o koncesiji-autocesta Zagreb-Macelj 0,00 51.762.994,24 0,00 5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 109.605.264,28 221.038.782,08 201,67 04990 OP konkurentnost i kohezija
  99. –
  100. 49.241.806,57 342,72 07775 OP konkurentnost i kohezija-financijski instrumenti
  101. –
  102. 168.761.900,38 0,00 04990 Program ruralnog razvoja 60.340.310,28 86,64 07775 Program ruralnog razvoja 52.276.881,70 0,00 04990 Jamstvo za malo gospodarstvo 23.147,43 0,00 07775 Jamstvo za malo gospodarstvo 0,00 0,00 517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 2.600.784.129,96 3.701.934,72 0,14 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 2.600.784.129,96 3.701.934,72 0,14 5172 02506 Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni 152.676.088,84 0,00 0,00 5172 02506 Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoračni 77.475,00 0,00 0,00 5173 02506 Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni 933.805.833,23 0,00 0,00 5173 02506 Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni 3.000.000,00 3.701.934,72 123,40 5174 02506 Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni 61.254.861,46 0,00 0,00 5175 02506 Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni 1.379.969.871,43 0,00 0,00 5176 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 70.000.000,00 0,00 0,00 07005 CEB – obrana od poplava 70.000.000,00 0,00 0,00 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 53.200.000,00 0,00 0,00 5181 07605 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni 53.200.000,00 0,00 0,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 115.381.397,91 157.274.998,97 136,31 531 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 107.527.029,83 531.344,19 0,49 5312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru 25.000.000,00 0,00 0,00 02506 Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a – poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva 25.000.000,00 0,00 0,00 5314 Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 82.527.029,83 531.344,19 0,64 04905 Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju 32.790.529,83 0,00 07705 Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju 531.344,19 0,00 08620 Mirovinsko osiguravajuće društvo 49.736.500,00 0,00 0,00 533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 521.768,08 54.022.654,78 10.353,77 5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 521.768,08 54.022.654,78 10.353,77 02506 Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama 52.890.265,38 0,00 04990 Regionalni inovacijski fond – ENIF 521.768,08 0,00 07775 Regionalni inovacijski fond – ENIF 1.132.389,40 0,00 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 7.332.600,00 102.721.000,00 1.400,88 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 7.332.600,00 102.721.000,00 1.400,88 02506 Preuzimanje imovine prijebojom – porezna uprava 7.332.600,00 102.721.000,00 1.400,88 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.646.429.360,58 4.925.144.818,17 135,07 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 381.379.264,57 417.622.857,20 109,50 5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 255.173.796,94 270.010.759,27 105,81 541320000 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija lučke uprave 52.586.134,43 0,00 541323309 02506 Otplata glavnice – CEB 1351 Obnova zdr. infrastrukture 4.945.226,01 4.915.248,00 99,39 541323313 02506 Otplata glavnice – Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR 11.500.993,33 0,00 0,00 541323314 02506 Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR 25.868.978,41 0,00 0,00 541323315 02506 Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR 11.679.711,51 0,00 0,00 541323317 02506 Otplata glavnice IBRD 73600 9.953.659,70 0,00 0,00 541323319 02506 Otplata glavnice CEB 1498 Komunalna infr. na hrv. otocima 1.729.300,87 0,00 541323320 02506 Otplata glavnice IBRD 74530 Unutarnje vode 32.859.754,54 32.655.512,12 99,38 541323322 02506 Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2 38.049.550,00 37.813.050,00 99,38 541323323 02506 Otplata glavnice IBRD 74710 Modernizacija porezne uprave 4.433.357,81 4.430.360,16 99,93 541323324 02506 Otplata glavnice IBRD 75980 Projekt hitne medicinske pomoći 2.593.602,37 2.577.481,63 99,38 541323325 02506 Otplata glavnice IBRD 764000 23.618.445,66 23.471.643,33 99,38 541323326 02506 Otplata glavnice IBRD 80860 4.114.983,29 4.090.981,04 99,42 541323327 02506 Otplata glavnice IBRD 80210 5.294.816,50 5.263.932,41 99,42 541323331 02506 Otplata glavnice IBRD 82580 14.416.679,67 13.623.269,23 94,50 541323332 02506 Otplata glavnice CEB 1751 Projekt fin. vodno-komunalne infrastr. 33.192.087,41 33.130.390,72 99,81 541323333 02506 Otplata glavnice CEB 1576 Projekt fin. zdravstvenih ustanova 14.249.403,60 14.107.557,62 99,00 541323335 02506 Otplata glavnice IBRD 83650 Poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga 11.677.480,83 15.860.259,47 135,82 541323338 02506 Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava 6.725.066,30 13.779.426,42 204,90 541323339 02506 Otplata glavnice IBRD 87490 Modernizacija i restrukturiranje cestovnog sektora 9.976.211,82 0,00 5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 126.205.467,63 140.527.920,66 111,35 541420000 51271 Otplata glavnice EIB 51271 14.207.899,12 0,00 541420001 02506 Otplata glavnice – HŽ EIB 21051 12.986.176,78 13.556.523,37 104,39 541420002 02506 EIB 22165 Obnova komunalne infrastrukture 12.526.326,34 12.473.077,15 99,57 541420003 02506 Otplata glavnice EIB 22881 27.066.501,93 26.951.442,72 99,57 541420004 02506 Otplata glavnice EIB 25749 sufinaciranje IPA ISPA 37.997.872,91 37.852.847,89 99,62 541420005 02506 Otpl.glavn.EIB 31146 Proj. razv. infrastr. na otocima 1.774.021,64 1.766.480,32 99,57 541420006 02506 Otplata glavnice EIB 31176 Fin. vodno-komun. infrast 33.854.568,03 33.719.650,09 99,60 5416 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU 7.084.177,27 0,00 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 1.665.296.292,51 161.656.037,09 9,71 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 1.665.296.292,51 161.656.037,09 9,71 542220000 05540 Adaptacija i dogradnja zgrade arheološkog muzeja istre 1.000.000,00 0,00 542220000 08008 Redovna djelatnost javnih instituta iz EV prihoda 11.144,72 22.213,90 199,32 542220000 26379 KBC Rijeka – izravna kapitalna ulaganja 2.347.390,62 7.795.256,84 332,08 542220015 02506 Otplata glavnice udio HPB 528,5 mln EUR 32.437.757,17 0,00 0,00 542220016 02506 Otplata glavnice HPB 500 mln HRK 42.000.000,00 42.000.000,00 100,00 542220017 02506 Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 542220018 02506 Otplata glavnice HPB 300 mln HRK 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 542220026 02506 Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz 0,00 22.338.566,35 0,00 542220030 02506 Otplata glavnice HPB 950 mln HRK 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 542220031 02506 Otplata glavnice HBOR 1,5 mlrd. HRK 1.500.000.000,00 0,00 0,00 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.599.524.444,40 4.345.865.923,88 271,70 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 1.599.524.444,40 4.292.972.606,23 268,39 544320000 34.475.352,30 34.524.352,08 100,14 544320000 08006 Redovna djelatnost sveučilišta u Zagrebu iz EV prihoda 230.580,49 297.175,52 128,88 544320000 08006 Redovna djelatnost sveučilišta u Rijeci iz EV prihoda 450.376,65 450.887,75 100,11 544320000 08006 Redovna djelatnost veleučilišta i viskih škola iz EV prihoda 237.192,31 525.000,00 221,34 544320001 Lučke uprave 9.380.436,97 0,00 544320010 02506 Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit 16.961.535,62 17.804.183,62 104,97 544320010 38069 Otplata glavnice KBC Zagreb 1.517.807,24 675.159,24 44,48 544320016 02506 Otplata glavnice 528.5 mln EUR PBZ 539.007.397,67 0,00 0,00 544320017 02506 Otplata glavnice ZABA 1 mlrd HRK 100.000.000,00 1.100.000.000,00 1.100,00 544320018 02506 Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR 376.572.000,00 0,00 0,00 544320020 02506 Otplata glavnice ZABA 300 mln. EUR 2.226.093.800,00 0,00 544320023 02506 Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR D-23 36.935.160,00 36.935.160,00 100,00 544320030 02506 Otplata glavnice Hž putnički prijevoz 17.595.185,34 17.878.745,57 101,61 544320032 02506 Otplata glavnice HŽ Infrastruktura 124.191.499,52 86.112.104,60 69,34 544320040 02506 Otplata glavnice OTP 450 mln. HRK 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 544320042 02506 Otplata glavnice ERSTE 150 mln EUR 112.971.600,00 112.971.600,00 100,00 544320046 02506 Otplata glavnice ZABA 750 mln HRK 200.000.000,00 0,00 544320049 02506 Otplata glavnice OTP 700 mln HRK 233.333.333,33 0,00 544320099 02506 Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti 26.188.733,02 26.122.266,00 99,75 544320099 02506 Sveučilište u Splitu 18.846.153,86 18.846.153,86 100,00 544320099 02506 Sveučilište u Rijeci 23.503.599,11 1.214.991,30 5,17 544320099 02506 Sveučilište u Zagrebu 15.597.886,57 15.597.886,57 100,00 544320099 02506 Sveučilište u Dubrovniku 3.933.735,00 3.933.735,00 100,00 544330000 08006 Otplata glavnice po financijskom leasingu Sveučilišta u Zagrebu 50.863,45 0,00 0,00 544330000 38069 Otplata glavnice po financijskom leasingu KBC Zagreb 257.786,25 275.634,82 106,92 5446 Otplata glavnice primljenih kredita od ino. kreditnih institucija 52.893.317,65 0,00 544620000 Otplata glavnice lučke uprave 52.893.317,65 0,00 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 229.359,10 0,00 0,00 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 229.359,10 0,00 0,00 08006 Otplata glavnice Sveučilišta u Zagrebu 229.359,10 0,00 0,00 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 12.906.001.513,29 7.784.639.999,98 60,32 551 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 684.813.313,28 0,00 0,00 5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise – neto 684.813.313,28 0,00 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 12.221.188.200,01 7.784.639.999,98 63,70 5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 12.221.188.200,01 0,00 0,00 552121215 02506 Otplata glavnice 13 D-20 5.000.000.000,00 0,00 0,00 552121216 02506 Otplata glavnice 14 D-21 7.221.188.200,01 0,00 0,00 5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 7.784.639.999,98 0,00 02506 Euro-USD obveznice III 7.784.639.999,98 0,00 RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  103. –
  105. IZVORNI PLAN
  106. TEKUĆI PLAN
  107. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  108. –
  110. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 PRIMICI 53.804.603.814,29 45.591.916.148 45.591.916.148 29.085.421.108,91 54,06 63,80 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 53.059.372.533,82 42.123.138.759 42.123.138.759 28.178.421.274,56 53,11 66,90 11 Opći prihodi i primici 53.059.372.533,82 42.123.138.759 42.123.138.759 28.178.421.274,56 53,11 66,90 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 18.423.643,61 45.765.451 45.765.451 26.170.724,00 142,05 57,18 43 Ostali prihodi za posebne namjene 18.423.643,61 45.765.451 45.765.451 26.170.724,00 142,05 57,18 5 POMOĆI 504.327.298,85 1.059.450.000 1.059.450.000 649.636.906,83 128,81 61,32 56 Fondovi EU 504.327.298,85 1.059.450.000 1.059.450.000 649.636.906,83 128,81 61,32 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 222.480.338,01 2.363.561.938 2.363.561.938 231.192.203,52 103,92 9,78 81 Namjenski primici od zaduživanja 151.998.063,37 2.363.561.938 2.363.561.938 231.192.203,52 152,10 9,78 82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije 70.482.274,64 IZDACI 19.946.265.233,56 28.786.904.913 28.786.904.913 13.674.551.649,60 68,56 47,50 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 19.287.470.088,70 27.462.873.563 27.462.873.563 12.926.357.456,17 67,02 47,07 11 Opći prihodi i primici 19.271.580.643,11 27.431.423.563 27.431.423.563 12.907.092.695,18 66,97 47,05 12 Sredstva učešća za pomoći 15.889.445,59 31.450.000 31.450.000 19.264.760,99 121,24 61,26 3 VLASTITI PRIHODI 2.292.077,15 10.790.000 10.790.000 1.270.183,48 55,42 11,77 31 Vlastiti prihodi 2.292.077,15 10.790.000 10.790.000 1.270.183,48 55,42 11,77 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 51.877.051,00 90.088.350 90.088.350 49.400.904,39 95,23 54,84 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51.877.051,00 90.088.350 90.088.350 49.400.904,39 95,23 54,84 5 POMOĆI 504.564.491,16 1.059.450.000 1.059.450.000 650.161.906,83 128,86 61,37 52 Ostale pomoći 237.192,31 525.000,00 221,34 56 Fondovi EU 504.327.298,85 1.059.450.000 1.059.450.000 649.636.906,83 128,81 61,32 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA 2.779.104,97 5.000.000 5.000.000 2.754.609,64 99,12 55,09 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja 2.779.104,97 5.000.000 5.000.000 2.754.609,64 99,12 55,09 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 97.282.420,58 158.703.000 158.703.000 44.606.589,09 45,85 28,11 81 Namjenski primici od zaduživanja 27.282.420,58 158.703.000 158.703.000 44.606.589,09 163,50 28,11 82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije 70.000.000,00 POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE
  111. GODINE PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI KORISNIK PRORAČUNA IZVORNI PLAN
  112. TEKUĆI PLAN
  113. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  114. –
  116. INDEKS 1 2 3 4 5=4/3*100 010 HRVATSKI SABOR 146.305.950 146.305.950 67.422.395,91 46,08 01005 Hrvatski sabor 146.305.950 146.305.950 67.422.395,91 46,08 011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU 1.234.100 1.234.100 01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku 1.234.100 1.234.100 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 20.371.212 20.371.212 4.170.397,61 20,47 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 20.371.212 20.371.212 4.170.397,61 20,47 013 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 100.000 100.000 643,75 0,64 01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 100.000 100.000 643,75 0,64 015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 36.770.022 36.770.022 14.056.977,20 38,23 01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 36.770.022 36.770.022 14.056.977,20 38,23 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 33.981.059 33.981.059 16.473.797,04 48,48 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 33.981.059 33.981.059 16.473.797,04 48,48 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 14.900.131 14.900.131 6.589.833,78 44,23 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 14.900.131 14.900.131 6.589.833,78 44,23 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 534.742.799 534.742.799 216.512.559,20 40,49 02005 Vlada Republike Hrvatske 29.248.425 29.248.425 7.396.625,45 25,29 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 11.226.750 11.226.750 4.934.152,21 43,95 02008 Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske 1.365.870 1.365.870 477.311,19 34,95 02010 Ured za udruge 214.032.288 214.032.288 73.384.046,95 34,29 02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 9.633.645 9.633.645 3.966.177,14 41,17 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine 50.195.830 50.195.830 24.447.229,50 48,70 02030 Ured za zakonodavstvo 5.818.725 5.818.725 2.634.256,71 45,27 02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 41.817.668 41.817.668 16.268.903,62 38,90 02042 Ured za protokol 1.923.305 1.923.305 669.771,33 34,82 02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju 2.222.785 2.222.785 960.168,51 43,20 02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova 20.854.425 20.854.425 8.327.903,60 39,93 02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 119.676.443 119.676.443 59.951.989,43 50,10 02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama 24.743.285 24.743.285 12.454.601,53 50,34 02092 Ured za ravnopravnost spolova 1.983.355 1.983.355 639.422,03 32,24 025 MINISTARSTVO FINANCIJA 43.205.768.389 43.205.768.389 22.600.368.669,07 52,31 02505 Ministarstvo financija 238.132.285 238.132.285 78.667.860,66 33,04 02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države 41.277.988.108 41.277.988.108 21.733.165.683,34 52,65 02510 Carinska uprava 659.500.367 659.500.367 287.504.312,73 43,59 02515 Porezna uprava 1.004.883.009 1.004.883.009 490.968.121,25 48,86 02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije 24.764.620 24.764.620 9.882.869,97 39,91 02555 Odbor za standarde financijskog izvještavanja 500.000 500.000 179.821,12 35,96 027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 411.597.081 411.597.081 187.927.378,30 45,66 02705 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 411.597.081 411.597.081 187.927.378,30 45,66 028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU 7.266.045 7.266.045 2.761.870,82 38,01 02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 7.266.045 7.266.045 2.761.870,82 38,01 030 MINISTARSTVO OBRANE 4.801.780.350 4.801.780.350 2.126.924.978,39 44,29 03005 Ministarstvo obrane 4.801.780.350 4.801.780.350 2.126.924.978,39 44,29 032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 81.763.226 81.763.226 19.909.780,52 24,35 03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske 73.045.187 73.045.187 16.476.240,07 22,56 03210 Hrvatska matica iseljenika 8.718.039 8.718.039 3.433.540,45 39,38 033 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE 368.038.152 368.038.152 67.826.550,37 18,43 03305 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 368.038.152 368.038.152 67.826.550,37 18,43 034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA 306.938.114 306.938.114 44.556.622,47 14,52 03405 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva 306.938.114 306.938.114 44.556.622,47 14,52 037 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE 2.024.805.806 2.024.805.806 933.496.399,46 46,10 03705 Središnji državni ured za demografiju i mlade 2.024.805.806 2.024.805.806 933.496.399,46 46,10 039 HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA 402.318.494 402.318.494 196.102.509,27 48,74 03905 Hrvatska vatrogasna zajednica 397.279.494 397.279.494 196.102.509,27 49,36 03910 Državna vatrogasna škola 5.039.000 5.039.000 040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 6.494.036.024 6.494.036.024 3.155.809.362,67 48,60 04005 Ministarstvo unutarnjih poslova 6.494.036.024 6.494.036.024 3.155.809.362,67 48,60 041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA 1.334.105.193 1.334.105.193 592.375.298,10 44,40 04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja 1.303.171.693 1.303.171.693 582.139.246,23 44,67 04110 Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« 23.088.500 23.088.500 7.769.653,98 33,65 04115 Dom hrvatskih veterana 7.845.000 7.845.000 2.466.397,89 31,44 048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA 779.927.373 779.927.373 309.393.245,08 39,67 04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 779.927.373 779.927.373 309.393.245,08 39,67 052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA 6.475.520 6.475.520 2.874.868,24 44,40 05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 6.475.520 6.475.520 2.874.868,24 44,40 055 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA 1.795.985.625 1.795.985.625 524.015.768,29 29,18 05505 Ministarstvo kulture i medija 993.798.503 993.798.503 258.084.183,37 25,97 05535 Arhivi 155.868.141 155.868.141 45.865.027,99 29,43 05540 Muzeji i galerije 235.756.300 235.756.300 64.049.553,74 27,17 05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture 410.562.681 410.562.681 156.017.003,19 38,00 01046 Ansambl Lado 15.359.461 15.359.461 6.911.940,88 45,00 22339 Hrvatski restauratorski zavod 91.924.135 91.924.135 30.734.845,34 33,44 23585 Hrvatska knjižnica za slijepe 3.236.952 3.236.952 1.599.910,86 49,43 25878 Hrvatsko narodno kazalište 114.747.517 114.747.517 49.324.877,65 42,99 44926 Hrvatski audiovizualni centar 111.493.448 111.493.448 17.040.125,25 15,28 45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju 15.410.021 15.410.021 3.535.841,73 22,95 49075 Agencija za elektroničke medije 58.391.147 58.391.147 46.869.461,48 80,27 060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 7.900.675.912 7.900.675.912 4.238.514.495,63 53,65 06005 Ministarstvo poljoprivrede 7.527.408.370 7.527.408.370 4.109.808.058,11 54,60 06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 232.317.242 232.317.242 75.387.719,48 32,45 06035 Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu 124.307.180 124.307.180 47.458.291,28 38,18 06055 Državna ergela Đakovo i Lipik 16.643.120 16.643.120 5.860.426,76 35,21 061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE 1.915.279.578 1.915.279.578 629.743.258,33 32,88 06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 1.738.998.878 1.738.998.878 563.716.930,11 32,42 06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara 74.005.700 74.005.700 28.602.284,36 38,65 06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 102.275.000 102.275.000 37.424.043,86 36,59 065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 8.751.048.409 8.751.048.409 3.911.147.229,81 44,69 06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 7.096.049.804 7.096.049.804 3.345.373.033,71 47,14 06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet 332.713.600 332.713.600 157.829.811,05 47,44 06551 Agencije u prometu i infrastrukturi 80.782.500 80.782.500 38.575.574,63 47,75 45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa 6.543.500 6.543.500 2.449.464,65 37,43 48031 Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu 3.689.000 3.689.000 1.475.686,41 40,00 49083 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo 70.550.000 70.550.000 34.650.423,57 49,11 06560 Hrvatski hidrografski institut 25.482.750 25.482.750 7.332.570,19 28,77 06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 107.014.499 107.014.499 38.937.299,29 36,39 06570 Državne lučke uprave 1.109.005.256 1.109.005.256 323.098.940,94 29,13 51255 Javna ustanova Lučka uprava Sisak 13.193.500 13.193.500 1.498.922,59 11,36 51263 Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod 65.498.000 65.498.000 23.565.827,29 35,98 51271 Lučka uprava Zadar 229.446.800 229.446.800 88.567.361,43 38,60 51280 Javna ustanova Lučka uprava Vukovar 30.060.600 30.060.600 1.840.875,65 6,12 51298 Lučka uprava Ploče 94.276.000 94.276.000 36.841.938,18 39,08 51302 Lučka uprava Rijeka 385.515.350 385.515.350 124.756.019,13 32,36 51319 Javna ustanova Lučka uprava Osijek 118.879.031 118.879.031 2.133.870,27 1,79 51327 Lučka uprava Split 106.734.475 106.734.475 29.711.302,06 27,84 51335 Lučka uprava Šibenik 40.374.500 40.374.500 7.271.505,29 18,01 51343 Lučka uprava Dubrovnik 25.027.000 25.027.000 6.911.319,05 27,62 076 MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE 2.288.292.295 2.288.292.295 665.851.471,03 29,10 07605 Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 827.014.796 827.014.796 248.291.209,65 30,02 07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 447.329.000 447.329.000 250.597.201,67 56,02 07625 Državna geodetska uprava 355.737.634 355.737.634 134.289.811,95 37,75 07635 Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije 658.210.865 658.210.865 32.673.247,76 4,96 077 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA 8.429.103.205 8.429.103.205 3.564.277.480,23 42,29 07705 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 5.214.977.844 5.214.977.844 2.213.230.142,83 42,44 07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode 731.797.054 731.797.054 239.057.720,54 32,67 07720 Državni hidrometeorološki zavod 262.863.469 262.863.469 82.256.235,17 31,29 07745 Agencija za ugljikovodike 568.100.000 568.100.000 142.082.033,29 25,01 07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA 33.468.000 33.468.000 13.664.872,85 40,83 07755 Ravnateljstvo za robne zalihe 286.030.470 286.030.470 158.646.786,36 55,46 07760 Državni zavod za mjeriteljstvo 17.412.218 17.412.218 7.230.760,42 41,53 07765 Hrvatski zavod za norme 12.794.339 12.794.339 4.276.290,09 33,42 07770 Hrvatska akreditacijska agencija 8.815.000 8.815.000 3.298.157,49 37,42 07775 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO 1.292.844.811 1.292.844.811 700.534.481,19 54,19 080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 20.844.739.008 20.844.739.008 9.404.179.081,27 45,12 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja 12.247.893.257 12.247.893.257 6.000.521.061,22 48,99 08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj 5.900.128.622 5.900.128.622 2.516.929.466,56 42,66 08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj 1.195.051.291 1.195.051.291 417.040.477,24 34,90 08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo 22.569.887 22.569.887 9.174.795,02 40,65 08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju 1.479.095.951 1.479.095.951 460.513.281,23 31,13 21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica 101.910.128 101.910.128 30.150.703,41 29,59 21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet 644.486.865 644.486.865 267.780.063,31 41,55 21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža 25.872.929 25.872.929 12.093.903,11 46,74 23665 Sveučilišni računski centar SRCE 173.943.596 173.943.596 36.640.851,97 21,06 23962 Agencija za odgoj i obrazovanje 35.150.746 35.150.746 15.575.520,24 44,31 38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje 24.181.753 24.181.753 9.848.543,73 40,73 40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 49.094.793 49.094.793 14.175.081,11 28,87 43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije 354.572.902 354.572.902 51.773.134,80 14,60 46173 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 69.882.239 69.882.239 22.475.479,55 32,16 086 MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE 58.034.565.291 58.034.565.291 30.508.578.856,11 52,57 08605 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike 1.809.227.703 1.809.227.703 859.935.478,13 47,53 08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 44.893.005.113 44.893.005.113 22.621.863.177,71 50,39 08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje 7.109.149.476 7.109.149.476 4.943.126.360,46 69,53 08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 224.733.500 224.733.500 69.689.593,58 31,01 08645 Središnji registar osiguranika 80.884.250 80.884.250 31.081.408,02 38,43 08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina 54.870.300 54.870.300 7.285.412,45 13,28 08655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju 21.490.755 21.490.755 6.334.259,24 29,47 33634 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek 7.991.325 7.991.325 2.063.215,62 25,82 48865 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb 5.800.000 5.800.000 2.255.962,76 38,90 49059 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka 3.847.000 3.847.000 1.159.678,82 30,15 49729 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split 3.852.430 3.852.430 855.402,04 22,20 08660 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi 3.841.204.194 3.841.204.194 1.969.263.166,52 51,27 090 MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA 710.137.640 710.137.640 237.552.941,13 33,45 09005 Ministarstvo turizma i sporta 710.137.640 710.137.640 237.552.941,13 33,45 096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 20.198.263.264 20.198.263.264 11.468.767.903,58 56,78 09605 Ministarstvo zdravstva 9.097.915.978 9.097.915.978 4.773.930.854,76 52,47 09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države 10.334.991.962 10.334.991.962 6.183.451.396,98 59,83 26379 Klinički bolnički centar Rijeka 1.397.938.074 1.397.938.074 791.267.163,58 56,60 26387 Klinička bolnica Merkur 476.583.668 476.583.668 278.823.616,03 58,50 26395 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice 1.567.978.468 1.567.978.468 993.978.334,21 63,39 26400 Klinički bolnički centar Osijek 1.013.733.081 1.013.733.081 658.129.900,20 64,92 26418 Klinički bolnički centar Split 1.501.085.382 1.501.085.382 852.751.304,26 56,81 26426 Klinika za ortopediju Lovran 62.316.000 62.316.000 31.198.067,31 50,06 26459 Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević 365.387.484 365.387.484 223.515.193,20 61,17 26571 Klinička bolnica Dubrava 685.549.075 685.549.075 405.397.811,34 59,13 38028 Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar 189.289.585 189.289.585 90.871.931,96 48,01 38069 Klinički bolnički centar Zagreb 2.874.574.300 2.874.574.300 1.746.837.986,02 60,77 47893 Klinika za dječje bolesti Zagreb 200.556.845 200.556.845 110.680.088,87 55,19 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva 765.355.324 765.355.324 511.385.651,84 66,82 23616 Imunološki zavod 65.272.253 65.272.253 21.918.295,89 33,58 26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo 455.945.259 455.945.259 390.516.552,60 85,65 26354 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu 209.464.725 209.464.725 86.293.476,00 41,20 38655 Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske 19.866.310 19.866.310 8.707.260,20 43,83 44573 Hrvatski zavod za hitnu medicinu 14.806.777 14.806.777 3.950.067,15 26,68 106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 105.580.886 105.580.886 36.346.665,74 34,43 10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 105.580.886 105.580.886 36.346.665,74 34,43 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE 3.363.635.997 3.363.635.997 1.601.702.090,90 47,62 10905 Ministarstvo pravosuđa i uprave 951.897.382 951.897.382 409.483.411,84 43,02 10910 Pravosudna akademija 11.936.300 11.936.300 3.468.077,78 29,05 10915 Zatvori i kaznionice 560.216.000 560.216.000 288.110.600,76 51,43 10920 Vrhovni sud Republike Hrvatske 34.032.700 34.032.700 16.596.014,41 48,76 10925 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske 23.724.600 23.724.600 11.140.236,89 46,96 10930 Visoki upravni sud Republike Hrvatske 18.937.000 18.937.000 9.001.455,50 47,53 10935 Upravni sudovi 26.091.200 26.091.200 12.782.608,25 48,99 10940 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 68.983.282 68.983.282 22.095.432,18 32,03 10945 Državnoodvjetničko vijeće 1.613.700 1.613.700 671.084,84 41,59 10950 Državno sudbeno vijeće 2.249.000 2.249.000 981.451,36 43,64 10955 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske 16.010.800 16.010.800 7.864.601,80 49,12 10960 Visoki kazneni sud Republike Hrvatske 8.755.500 8.755.500 3.368.258,20 38,47 10965 Županijski sudovi 269.030.040 269.030.040 137.559.704,63 51,13 10970 Trgovački sudovi 96.008.200 96.008.200 47.417.032,52 49,39 10975 Županijska državna odvjetništva 104.767.000 104.767.000 52.414.826,19 50,03 10980 Općinski sudovi 905.324.900 905.324.900 455.492.718,49 50,31 10985 Općinska državna odvjetništva 219.021.885 219.021.885 109.447.839,08 49,97 10990 Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 28.520.500 28.520.500 11.564.294,93 40,55 10995 Državna škola za javnu upravu 16.516.008 16.516.008 2.242.441,25 13,58 120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA 14.625.986 14.625.986 6.585.519,10 45,03 12005 Ured pučkog pravobranitelja 14.625.986 14.625.986 6.585.519,10 45,03 121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU 6.112.093 6.112.093 2.626.609,81 42,97 12105 Pravobranitelj za djecu 6.112.093 6.112.093 2.626.609,81 42,97 122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 4.163.540 4.163.540 1.942.678,11 46,66 12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova 4.163.540 4.163.540 1.942.678,11 46,66 123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM 5.559.586 5.559.586 2.424.092,21 43,60 12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom 5.559.586 5.559.586 2.424.092,21 43,60 160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 230.321.979 230.321.979 45.727.059,76 19,85 16005 Državni zavod za statistiku 230.321.979 230.321.979 45.727.059,76 19,85 185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU 91.460.921 91.460.921 33.854.793,21 37,02 18505 Državni ured za reviziju 91.460.921 91.460.921 33.854.793,21 37,02 196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 10.930.398 10.930.398 5.227.371,59 47,82 19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 10.930.398 10.930.398 5.227.371,59 47,82 225 DRŽAVNI INSPEKTORAT 354.744.090 354.744.090 145.407.211,64 40,99 22505 Državni inspektorat 354.744.090 354.744.090 145.407.211,64 40,99 240 URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST 27.216.000 27.216.000 11.793.345,86 43,33 24005 Ured vijeća za nacionalnu sigurnost 27.216.000 27.216.000 11.793.345,86 43,33 241 OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA 27.361.000 27.361.000 11.108.646,05 40,60 24105 Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija 27.361.000 27.361.000 11.108.646,05 40,60 242 ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA 15.038.214 15.038.214 6.293.457,56 41,85 24205 Zavod za sigurnost informacijskih sustava 15.038.214 15.038.214 6.293.457,56 41,85 250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 9.653.533 9.653.533 4.617.401,68 47,83 25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka 9.653.533 9.653.533 4.617.401,68 47,83 258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE 5.020.984 5.020.984 2.321.370,79 46,23 25805 Povjerenik za informiranje 5.020.984 5.020.984 2.321.370,79 46,23 UKUPNO: 196.152.740.474 196.152.740.474 97.636.160.936,67 49,78 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI) KORISNIK PRORAČUNA IZVORNI PLAN
  117. TEKUĆI PLAN
  118. IZVRŠENJE
  119. –
  121. INDEKS 010 HRVATSKI SABOR 146.305.950 146.305.950 67.422.395,91 46,08 01005 Hrvatski sabor 146.305.950 146.305.950 67.422.395,91 46,08 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 146.104.930 146.104.930 67.334.695,49 46,09 31 Vlastiti prihodi 201.020 201.020 87.700,42 43,63 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 146.305.950 146.305.950 67.422.395,91 46,08 2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI 146.305.950 146.305.950 67.422.395,91 46,08 A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 143.306.930 143.306.930 66.146.962,77 46,16 11 Opći prihodi i primici 143.288.930 143.288.930 66.146.962,77 46,16 311 Plaće (Bruto) 91.391.000 91.391.000 45.702.336,73 50,01 3111 Plaće za redovan rad 44.540.176,08 3113 Plaće za prekovremeni rad 1.162.160,65 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.508.930 1.508.930 633.652,79 41,99 3121 Ostali rashodi za zaposlene 633.652,79 313 Doprinosi na plaće 15.080.000 15.080.000 7.501.999,31 49,75 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 7.501.999,31 321 Naknade troškova zaposlenima 6.818.000 6.818.000 2.873.666,38 42,15 3211 Službena putovanja 1.820.764,19 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.036.659,69 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 16.242,50 322 Rashodi za materijal i energiju 3.220.000 3.220.000 1.300.973,72 40,40 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 173.928,86 3223 Energija 994.487,21 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 74.698,27 3225 Sitni inventar i autogume 16.353,88 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 41.505,50 323 Rashodi za usluge 15.654.750 15.654.750 4.186.422,38 26,74 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 124.605,85 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.041.841,05 3233 Usluge promidžbe i informiranja 361.408,22 3234 Komunalne usluge 241.503,80 3235 Zakupnine i najamnine 1.430.883,66 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 210.245,94 3237 Intelektualne i osobne usluge 337.823,14 3238 Računalne usluge 421.693,77 3239 Ostale usluge 16.416,95 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 590.000 590.000 150.720,95 25,55 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 150.720,95 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.337.000 7.337.000 3.452.391,84 47,05 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.725.784,59 3292 Premije osiguranja 54.313,71 3293 Reprezentacija 59.152,77 3294 Članarine i norme 574.133,26 3295 Pristojbe i naknade 5.175,01 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.832,50 343 Ostali financijski rashodi 11.500 11.500 1.234,62 10,74 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.169,38 3433 Zatezne kamate 65,24 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 393.750 393.750 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000 100.000 28.100,00 28,10 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 28.100,00 422 Postrojenja i oprema 1.099.000 1.099.000 305.365,75 27,79 4221 Uredska oprema i namještaj 228.302,40 4222 Komunikacijska oprema 50.505,60 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 25.999,15 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 558,60 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene 85.000 85.000 10.098,30 11,88 vrijednosti 4241 Knjige 10.098,30 31 Vlastiti prihodi 18.000 18.000 323 Rashodi za usluge 18.000 18.000 A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) 360.000 360.000 180.000,00 50,00 11 Opći prihodi i primici 360.000 360.000 180.000,00 50,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 360.000 360.000 180.000,00 50,00 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 180.000,00 A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA 460.000 460.000 460.000,00 100,00 11 Opći prihodi i primici 460.000 460.000 460.000,00 100,00 381 Tekuće donacije 460.000 460.000 460.000,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 460.000,00 A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH 321.000 321.000 274.965,08 85,66 11 Opći prihodi i primici 321.000 321.000 274.965,08 85,66 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 21.000 21.000 20.965,08 99,83 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 20.965,08 381 Tekuće donacije 300.000 300.000 254.000,00 84,67 3811 Tekuće donacije u novcu 254.000,00 A501037 OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA 100.000 100.000 11 Opći prihodi i primici 100.000 100.000 381 Tekuće donacije 100.000 100.000 A501042 TWINNING PROJEKT »OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA – BA 16 IPA JH 01 18« 183.020 183.020 87.700,42 47,92 31 Vlastiti prihodi 183.020 183.020 87.700,42 47,92 321 Naknade troškova zaposlenima 15.000 15.000 322 Rashodi za materijal i energiju 15.000 15.000 9.905,00 66,03 3225 Sitni inventar i autogume 9.905,00 323 Rashodi za usluge 21.500 21.500 5.432,53 25,27 3235 Zakupnine i najamnine 4.962,50 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 470,03 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 20.000 130,00 0,65 3293 Reprezentacija 130,00 343 Ostali financijski rashodi 520 520 412 Nematerijalna imovina 1.000 1.000 422 Postrojenja i oprema 110.000 110.000 72.232,89 65,67 4221 Uredska oprema i namještaj 53.832,50 4222 Komunikacijska oprema 18.400,39 K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA 1.575.000 1.575.000 272.767,64 17,32 11 Opći prihodi i primici 1.575.000 1.575.000 272.767,64 17,32 412 Nematerijalna imovina 500.000 500.000 66.356,60 13,27 4123 Licence 66.356,60 422 Postrojenja i oprema 875.000 875.000 206.411,04 23,59 4221 Uredska oprema i namještaj 206.411,04 426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000 200.000 011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU 1.234.100 1.234.100 01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku 1.234.100 1.234.100 0,00 0,00 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 1.234.100 1.234.100 po programima 22 FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV 1.234.100 1.234.100 2211 NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE 1.234.100 1.234.100 A926001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.188.100 1.188.100 11 Opći prihodi i primici 1.188.100 1.188.100 311 Plaće (Bruto) 724.000 724.000 312 Ostali rashodi za zaposlene 24.800 24.800 313 Doprinosi na plaće 118.000 118.000 321 Naknade troškova zaposlenima 29.500 29.500 322 Rashodi za materijal i energiju 15.000 15.000 323 Rashodi za usluge 100.100 100.100 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000 30.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 125.000 125.000 343 Ostali financijski rashodi 700 700 422 Postrojenja i oprema 21.000 21.000 K926002 INFORMATIZACIJA 46.000 46.000 11 Opći prihodi i primici 46.000 46.000 412 Nematerijalna imovina 6.000 6.000 422 Postrojenja i oprema 30.000 30.000 426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000 10.000 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 20.371.212 20.371.212 4.170.397,61 20,47 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 20.371.212 20.371.212 4.170.397,61 20,47 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 20.371.212 20.371.212 4.170.397,61 20,47 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 20.371.212 20.371.212 4.170.397,61 20,47 2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA 20.371.212 20.371.212 4.170.397,61 20,47 A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 8.931.092 8.931.092 3.874.007,37 43,38 11 Opći prihodi i primici 8.931.092 8.931.092 3.874.007,37 43,38 311 Plaće (Bruto) 5.284.533 5.284.533 2.495.816,11 47,23 3111 Plaće za redovan rad 2.370.099,09 3113 Plaće za prekovremeni rad 125.717,02 312 Ostali rashodi za zaposlene 105.000 105.000 38.564,97 36,73 3121 Ostali rashodi za zaposlene 38.564,97 313 Doprinosi na plaće 874.509 874.509 411.809,72 47,09 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 411.809,72 321 Naknade troškova zaposlenima 396.000 396.000 91.574,20 23,12 3211 Službena putovanja 40.904,50 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 49.969,70 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 700,00 322 Rashodi za materijal i energiju 264.800 264.800 69.149,26 26,11 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 24.657,37 3223 Energija 43.900,90 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 590,99 323 Rashodi za usluge 1.585.000 1.585.000 585.488,81 36,94 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 90.286,46 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 83.378,75 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.033,00 3234 Komunalne usluge 9.708,51 3235 Zakupnine i najamnine 37.305,72 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 110,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 437,50 3238 Računalne usluge 305.705,37 3239 Ostale usluge 48.523,50 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 368.000 368.000 171.824,91 46,69 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 156.489,42 3292 Premije osiguranja 4.200,00 3293 Reprezentacija 5.260,49 3295 Pristojbe i naknade 5.875,00 343 Ostali financijski rashodi 1.250 1.250 17,64 1,41 3433 Zatezne kamate 17,64 422 Postrojenja i oprema 52.000 52.000 9.761,75 18,77 4222 Komunikacijska oprema 9.761,75 A896001 PROVEDBA IZBORA 11.180.120 11.180.120 296.390,24 2,65 11 Opći prihodi i primici 11.180.120 11.180.120 296.390,24 2,65 321 Naknade troškova zaposlenima 4.000 4.000 322 Rashodi za materijal i energiju 34.000 34.000 16.734,63 49,22 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 16.734,63 323 Rashodi za usluge 11.124.000 11.124.000 276.592,67 2,49 3235 Zakupnine i najamnine 930,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 275.662,67 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000 10.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000 8.000 3.062,94 38,29 3293 Reprezentacija 3.062,94 343 Ostali financijski rashodi 120 120 A896006 PROVEDBA REFERENDUMA 120.000 120.000 11 Opći prihodi i primici 120.000 120.000 323 Rashodi za usluge 120.000 120.000 K896003 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 140.000 140.000 11 Opći prihodi i primici 140.000 140.000 412 Nematerijalna imovina 60.000 60.000 422 Postrojenja i oprema 40.000 40.000 426 Nematerijalna proizvedena imovina 40.000 40.000 013 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 100.000 100.000 643,75 0,64 01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 100.000 100.000 643,75 0,64 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 100.000 100.000 643,75 0,64 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 100.000 100.000 643,75 0,64 2105 DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 100.000 100.000 643,75 0,64 A845001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 93.720 93.720 643,75 0,69 11 Opći prihodi i primici 93.720 93.720 643,75 0,69 321 Naknade troškova zaposlenima 3.000 3.000 322 Rashodi za materijal i energiju 4.000 4.000 323 Rashodi za usluge 79.150 79.150 643,75 0,81 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 568,75 3238 Računalne usluge 75,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000 1.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500 1.500 343 Ostali financijski rashodi 70 70 422 Postrojenja i oprema 5.000 5.000 K845003 INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 6.280 6.280 11 Opći prihodi i primici 6.280 6.280 412 Nematerijalna imovina 1.280 1.280 422 Postrojenja i oprema 5.000 5.000 015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 36.770.022 36.770.022 14.056.977,20 38,23 01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 36.770.022 36.770.022 14.056.977,20 38,23 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 36.369.022 36.369.022 13.919.072,65 38,27 31 Vlastiti prihodi 401.000 401.000 137.904,55 34,39 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 36.770.022 36.770.022 14.056.977,20 38,23 2104 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 36.770.022 36.770.022 14.056.977,20 38,23 A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 29.350.022 29.350.022 11.736.135,12 39,99 11 Opći prihodi i primici 29.350.022 29.350.022 11.736.135,12 39,99 311 Plaće (Bruto) 18.998.000 18.998.000 8.622.444,74 45,39 3111 Plaće za redovan rad 8.380.895,96 3113 Plaće za prekovremeni rad 241.548,78 312 Ostali rashodi za zaposlene 522.422 522.422 232.549,83 44,51 3121 Ostali rashodi za zaposlene 232.549,83 313 Doprinosi na plaće 3.135.000 3.135.000 1.422.703,27 45,38 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.422.703,27 321 Naknade troškova zaposlenima 1.576.500 1.576.500 252.711,14 16,03 3211 Službena putovanja 36.477,07 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 215.202,82 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.031,25 322 Rashodi za materijal i energiju 460.000 460.000 168.795,63 36,69 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 114.871,89 3225 Sitni inventar i autogume 726,80 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 53.196,94 323 Rashodi za usluge 2.000.000 2.000.000 464.675,80 23,23 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.236,93 3233 Usluge promidžbe i informiranja 206.925,47 3237 Intelektualne i osobne usluge 149.772,04 3238 Računalne usluge 41.437,50 3239 Ostale usluge 61.303,86 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000 50.000 15.142,36 30,28 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.142,36 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.981.000 1.981.000 244.379,44 12,34 3293 Reprezentacija 126.013,26 3294 Članarine i norme 3.695,00 3295 Pristojbe i naknade 10.125,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 104.546,18 343 Ostali financijski rashodi 3.700 3.700 536,44 14,50 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 536,40 3433 Zatezne kamate 0,04 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 400.000 400.000 189.000,00 47,25 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 189.000,00 422 Postrojenja i oprema 220.000 220.000 123.196,47 56,00 4221 Uredska oprema i namještaj 35.599,26 4222 Komunikacijska oprema 54.811,20 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 32.786,01 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.400 2.400 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 1.000 1.000 A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA 6.560.000 6.560.000 2.151.476,90 32,80 11 Opći prihodi i primici 6.159.000 6.159.000 2.013.572,35 32,69 321 Naknade troškova zaposlenima 50.000 50.000 2.400,00 4,80 3211 Službena putovanja 2.400,00 322 Rashodi za materijal i energiju 2.535.000 2.535.000 869.961,50 34,32 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 82.424,25 3222 Materijal i sirovine 5.992,49 3223 Energija 758.150,16 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 9.432,73 3225 Sitni inventar i autogume 5.307,36 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 8.654,51 323 Rashodi za usluge 3.555.000 3.555.000 1.138.872,43 32,04 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 302.547,45 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 469.825,29 3233 Usluge promidžbe i informiranja 8.760,00 3234 Komunalne usluge 207.874,72 3235 Zakupnine i najamnine 18.095,81 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.050,00 3238 Računalne usluge 47.618,75 3239 Ostale usluge 83.100,41 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000 1.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000 15.000 1.704,74 11,36 3292 Premije osiguranja 1.704,74 343 Ostali financijski rashodi 3.000 3.000 633,68 21,12 3433 Zatezne kamate 633,68 31 Vlastiti prihodi 401.000 401.000 137.904,55 34,39 322 Rashodi za materijal i energiju 400.000 400.000 137.879,00 34,47 3222 Materijal i sirovine 137.879,00 343 Ostali financijski rashodi 1.000 1.000 25,55 2,56 3433 Zatezne kamate 25,55 K504004 INFORMATIZACIJA 860.000 860.000 169.365,18 19,69 11 Opći prihodi i primici 860.000 860.000 169.365,18 19,69 412 Nematerijalna imovina 480.000 480.000 30.452,68 6,34 4123 Licence 30.452,68 422 Postrojenja i oprema 250.000 250.000 138.912,50 55,57 4221 Uredska oprema i namještaj 138.912,50 426 Nematerijalna proizvedena imovina 130.000 130.000 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 33.981.059 33.981.059 16.473.797,04 48,48 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 33.981.059 33.981.059 16.473.797,04 48,48 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 33.981.059 33.981.059 16.473.797,04 48,48 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 33.981.059 33.981.059 16.473.797,04 48,48 2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA 33.981.059 33.981.059 16.473.797,04 48,48 A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 33.260.059 33.260.059 16.069.171,21 48,31 11 Opći prihodi i primici 33.260.059 33.260.059 16.069.171,21 48,31 311 Plaće (Bruto) 25.721.720 25.721.720 12.676.273,79 49,28 3111 Plaće za redovan rad 12.605.939,83 3113 Plaće za prekovremeni rad 70.333,96 312 Ostali rashodi za zaposlene 510.000 510.000 206.451,82 40,48 3121 Ostali rashodi za zaposlene 206.451,82 313 Doprinosi na plaće 4.244.084 4.244.084 2.091.585,14 49,28 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.091.585,14 321 Naknade troškova zaposlenima 716.000 716.000 304.817,14 42,57 3211 Službena putovanja 4.000,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 298.152,64 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.664,50 322 Rashodi za materijal i energiju 772.000 772.000 380.391,38 49,27 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 148.345,65 3223 Energija 157.314,92 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 15.007,26 3225 Sitni inventar i autogume 14.723,55 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 45.000,00 323 Rashodi za usluge 1.093.500 1.093.500 337.364,31 30,85 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 176.314,06 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 39.773,71 3233 Usluge promidžbe i informiranja 57.386,33 3234 Komunalne usluge 43.515,21 3235 Zakupnine i najamnine 12.500,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.000,00 3239 Ostale usluge 5.875,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 134.500 134.500 54.219,88 40,31 3292 Premije osiguranja 14.966,41 3293 Reprezentacija 23.925,49 3295 Pristojbe i naknade 12.156,26 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.171,72 343 Ostali financijski rashodi 4.000 4.000 722,45 18,06 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 722,45 422 Postrojenja i oprema 55.000 55.000 17.345,30 31,54 4221 Uredska oprema i namještaj 7.257,30 4222 Komunikacijska oprema 10.088,00 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 9.255 9.255 A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA 80.000 80.000 20.924,95 26,16 11 Opći prihodi i primici 80.000 80.000 20.924,95 26,16 321 Naknade troškova zaposlenima 30.000 30.000 2.000,00 6,67 3211 Službena putovanja 2.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000 10.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000 40.000 18.924,95 47,31 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.924,95 A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI 30.000 30.000 6.993,75 23,31 11 Opći prihodi i primici 30.000 30.000 6.993,75 23,31 323 Rashodi za usluge 30.000 30.000 6.993,75 23,31 3237 Intelektualne i osobne usluge 6.993,75 K506003 INFORMATIZACIJA 226.000 226.000 145.332,13 64,31 11 Opći prihodi i primici 226.000 226.000 145.332,13 64,31 323 Rashodi za usluge 125.000 125.000 83.344,37 66,68 3238 Računalne usluge 83.344,37 422 Postrojenja i oprema 101.000 101.000 61.987,76 61,37 4221 Uredska oprema i namještaj 61.987,76 K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA 385.000 385.000 231.375,00 60,10 11 Opći prihodi i primici 385.000 385.000 231.375,00 60,10 323 Rashodi za usluge 385.000 385.000 231.375,00 60,10 3235 Zakupnine i najamnine 231.375,00 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 14.900.131 14.900.131 6.589.833,78 44,23 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 14.900.131 14.900.131 6.589.833,78 44,23 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 14.803.958 14.803.958 6.589.833,78 44,51 31 Vlastiti prihodi 43.785 43.785 51 Pomoći EU 2.388 2.388 559 Ostale refundacije iz pomoći EU 50.000 50.000 po programima 32 GOSPODARSTVO 14.900.131 14.900.131 6.589.833,78 44,23 3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA 14.900.131 14.900.131 6.589.833,78 44,23 A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 13.944.131 13.944.131 6.466.217,97 46,37 11 Opći prihodi i primici 13.847.958 13.847.958 6.466.217,97 46,69 311 Plaće (Bruto) 9.375.400 9.375.400 4.507.277,99 48,08 3111 Plaće za redovan rad 4.503.425,89 3113 Plaće za prekovremeni rad 3.852,10 312 Ostali rashodi za zaposlene 220.000 220.000 141.476,64 64,31 3121 Ostali rashodi za zaposlene 141.476,64 313 Doprinosi na plaće 1.543.558 1.543.558 713.880,79 46,25 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 713.880,79 321 Naknade troškova zaposlenima 325.000 325.000 44.586,84 13,72 3211 Službena putovanja 600,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 41.405,84 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.581,00 322 Rashodi za materijal i energiju 157.000 157.000 43.275,64 27,56 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 23.227,44 3223 Energija 19.068,90 3225 Sitni inventar i autogume 979,30 323 Rashodi za usluge 2.006.000 2.006.000 914.253,79 45,58 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 81.021,26 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 28.763,25 3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.039,75 3234 Komunalne usluge 128.610,24 3235 Zakupnine i najamnine 623.673,61 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 335,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 4.310,68 3239 Ostale usluge 40.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 147.000 147.000 96.063,78 65,35 3293 Reprezentacija 3.439,85 3294 Članarine i norme 87.155,18 3295 Pristojbe i naknade 5.468,75 343 Ostali financijski rashodi 4.000 4.000 422 Postrojenja i oprema 70.000 70.000 5.402,50 7,72 4222 Komunikacijska oprema 5.402,50 31 Vlastiti prihodi 43.785 43.785 323 Rashodi za usluge 43.785 43.785 51 Pomoći EU 2.388 2.388 321 Naknade troškova zaposlenima 2.388 2.388 559 Ostale refundacije iz pomoći EU 50.000 50.000 321 Naknade troškova zaposlenima 50.000 50.000 A507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA 46.000 46.000 11 Opći prihodi i primici 46.000 46.000 323 Rashodi za usluge 10.000 10.000 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000 25.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000 11.000 K507005 INFORMATIZACIJA 910.000 910.000 123.615,81 13,58 11 Opći prihodi i primici 910.000 910.000 123.615,81 13,58 323 Rashodi za usluge 610.000 610.000 120.529,38 19,76 3238 Računalne usluge 120.529,38 422 Postrojenja i oprema 300.000 300.000 3.086,43 1,03 4221 Uredska oprema i namještaj 3.086,43 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 534.742.799 534.742.799 216.512.559,20 40,49 02005 Vlada Republike Hrvatske 29.248.425 29.248.425 7.396.625,45 25,29 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 29.248.425 29.248.425 7.396.625,45 25,29 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 29.248.425 29.248.425 7.396.625,45 25,29 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 29.248.425 29.248.425 7.396.625,45 25,29 A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 25.418.925 25.418.925 7.236.873,89 28,47 11 Opći prihodi i primici 25.418.925 25.418.925 7.236.873,89 28,47 311 Plaće (Bruto) 10.055.500 10.055.500 4.666.855,85 46,41 3111 Plaće za redovan rad 4.633.174,72 3113 Plaće za prekovremeni rad 33.681,13 312 Ostali rashodi za zaposlene 265.100 265.100 102.604,93 38,70 3121 Ostali rashodi za zaposlene 102.604,93 313 Doprinosi na plaće 1.660.600 1.660.600 763.144,79 45,96 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 763.144,79 321 Naknade troškova zaposlenima 470.000 470.000 131.866,17 28,06 3211 Službena putovanja 29.134,61 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 101.106,56 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.625,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.263.500 1.263.500 490.926,80 38,85 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 46.565,59 3223 Energija 441.507,01 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.854,20 323 Rashodi za usluge 10.859.125 10.859.125 953.713,09 8,78 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 142.477,65 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 521.451,13 3233 Usluge promidžbe i informiranja 16.690,00 3234 Komunalne usluge 97.542,20 3235 Zakupnine i najamnine 134.414,61 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.000,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 39.062,50 3238 Računalne usluge 75,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000 1.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 308.500 308.500 52.868,78 17,14 3292 Premije osiguranja 4.548,24 3293 Reprezentacija 36.820,54 3295 Pristojbe i naknade 10.125,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.375,00 343 Ostali financijski rashodi 1.600 1.600 860,98 53,81 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 50,00 3433 Zatezne kamate 810,98 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 18.000 18.000 421 Građevinski objekti 100.000 100.000 422 Postrojenja i oprema 395.000 395.000 74.032,50 18,74 4221 Uredska oprema i namještaj 17.937,50 4222 Komunikacijska oprema 56.095,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 21.000 21.000 A508025 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 10.500 10.500 11 Opći prihodi i primici 10.500 10.500 343 Ostali financijski rashodi 500 500 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000 10.000 K508012 INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH 3.819.000 3.819.000 159.751,56 4,18 11 Opći prihodi i primici 3.819.000 3.819.000 159.751,56 4,18 321 Naknade troškova zaposlenima 15.000 15.000 322 Rashodi za materijal i energiju 60.000 60.000 18.555,06 30,93 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 935,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 13.624,86 3225 Sitni inventar i autogume 3.995,20 323 Rashodi za usluge 1.144.000 1.144.000 94.179,00 8,23 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 49.179,00 3238 Računalne usluge 45.000,00 412 Nematerijalna imovina 700.000 700.000 422 Postrojenja i oprema 1.550.000 1.550.000 47.017,50 3,03 4221 Uredska oprema i namještaj 12.625,00 4222 Komunikacijska oprema 2.567,50 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 31.825,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 350.000 350.000 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 11.226.750 11.226.750 4.934.152,21 43,95 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 11.176.750 11.176.750 4.934.152,21 44,15 51 Pomoći EU 50.000 50.000 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 11.226.750 11.226.750 4.934.152,21 43,95 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 11.226.750 11.226.750 4.934.152,21 43,95 A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 11.206.750 11.206.750 4.929.093,31 43,98 11 Opći prihodi i primici 11.156.750 11.156.750 4.929.093,31 44,18 311 Plaće (Bruto) 7.216.000 7.216.000 3.369.482,53 46,69 3111 Plaće za redovan rad 3.148.799,89 3113 Plaće za prekovremeni rad 220.682,64 312 Ostali rashodi za zaposlene 129.900 129.900 57.093,90 43,95 3121 Ostali rashodi za zaposlene 57.093,90 313 Doprinosi na plaće 1.191.000 1.191.000 555.964,60 46,68 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 555.964,60 321 Naknade troškova zaposlenima 576.000 576.000 74.422,82 12,92 3211 Službena putovanja 36.282,57 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 38.140,25 322 Rashodi za materijal i energiju 126.500 126.500 81.142,11 64,14 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 81.142,11 323 Rashodi za usluge 1.712.250 1.712.250 762.314,11 44,52 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 54.761,35 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 500,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 250.318,55 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 65.438,34 3237 Intelektualne i osobne uslug

AI objašnjenje na temelju službenog teksta zakona. Okvirno, ne zamjenjuje pravni savjet.