Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2022. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište

1. godine Upute za korištenje Elektronička pošta Početna stranica Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište
2. godine NN 136/2022 (22.11.2022.), Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište
3. godine Hrvatski sabor 2044 Na temelju članka
4. stavka
5. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici
6. studenoga
7. donio je POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE
8. GODINE I. OPĆI DIO Državni proračun Republike Hrvatske za
9. godinu (»Narodne novine«, br. 140/
10. i 62/22.) ostvaren je u prvom polugodištu
11. godine, kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
12. –
14. IZVORNI PLAN
15. TEKUĆI PLAN
16. IZVRŠENJE
17. –
19. INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/4*100 6 PRIHODI POSLOVANJA 73.936.914.887,98 170.284.677.499 170.284.677.499 78.752.328.145,91 46,25 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 178.976.321,72 765.266.789 765.266.789 524.365.263,03 68,52 UKUPNI PRIHODI 74.115.891.209,70 171.049.944.288 171.049.944.288 79.276.693.408,94 46,35 3 RASHODI POSLOVANJA 81.882.165.952,23 170.749.491.222 170.749.485.722 79.620.425.778,60 46,63 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.079.443.334,84 13.975.556.472 13.975.561.972 3.153.650.428,41 22,57 UKUPNI RASHODI 83.961.609.287,07 184.725.047.694 184.725.047.694 82.774.076.207,01 44,81 RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK -9.845.718.077,37 -13.675.103.406 -13.675.103.406 -3.497.382.798,07 25,57 B. RAČUN FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
20. –
22. IZVORNI PLAN
23. TEKUĆI PLAN
24. IZVRŠENJE
25. –
27. INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/4*100 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 29.085.421.108,91 46.500.326.677 46.500.326.677 23.613.674.363,73 50,78 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 13.674.551.649,60 34.947.315.900 34.947.315.900 22.620.513.592,77 64,73 PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE 16.538.411.733,16 17.485.040.847 17.485.040.847 17.485.040.847,07 100,00 PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE -22.103.563.115,10 -15.362.948.218 -15.362.948.218 -14.980.818.819,96 97,51 NETO FINANCIRANJE 9.845.718.077,37 13.675.103.406 13.675.103.406 3.497.382.798,07 25,57 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0,00 0 0 0,00 Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u prvom polugodištu
28. godine kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA PRVO POLUGODIŠTE
29. GODINE PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PRIHODI POSLOVANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
30. –
32. IZVORNI PLAN
33. TEKUĆI PLAN
34. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
35. –
37. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 PRIHODI 74.115.891.209,70 171.049.944.288 171.049.944.288 79.276.693.408,94 106,96 46,35 6 Prihodi poslovanja 73.936.914.887,98 170.284.677.499 170.284.677.499 78.752.328.145,91 106,51 46,25 61 Prihodi od poreza 37.464.515.143,27 91.060.963.102 91.060.963.102 44.650.524.105,51 119,18 49,03 612 Porez na dobit 4.945.884.315,82 9.291.614.399 9.291.614.399 6.812.030.246,34 137,73 73,31 6121 Porez na dobit od poduzetnika 4.896.119.956,16 6.750.567.597,43 137,88 6122 Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge 38.968.561,86 45.270.558,13 116,17 6123 Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti 10.795.797,80 16.192.090,78 149,99 614 Porezi na robu i usluge 32.324.361.376,52 81.309.342.509 81.309.342.509 37.558.197.594,24 116,19 46,19 6141 Porez na dodanu vrijednost 24.557.191.282,03 28.944.129.249,25 117,86 6142 Porez na promet 462.135,28 222.900,21 48,23 6143 Posebni porezi i trošarine 7.023.798.645,56 7.615.706.512,82 108,43 6146 Ostali porezi na robu i usluge 227.525.132,65 240.790.168,20 105,83 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 156.697.223,86 201.838.710,44 128,81 6148 Naknade za priređivanje igara na sreću 358.686.957,14 555.510.053,32 154,87 615 Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 194.244.610,52 459.926.367 459.926.367 280.185.220,83 144,24 60,92 6151 Carine i carinske pristojbe 194.244.610,52 280.185.220,83 144,24 616 Ostali prihodi od poreza 24.840,41 79.827 79.827 111.044,10 447,03 139,11 6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe 24.840,41 111.044,10 447,03 62 Doprinosi 12.100.641.866,32 27.974.019.905 27.974.019.905 13.790.890.332,36 113,97 49,30 622 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 12.096.484.341,41 27.971.553.335 27.971.553.335 13.785.046.435,14 113,96 49,28 6221 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 12.096.484.341,41 13.785.046.435,14 113,96 623 Doprinosi za zapošljavanje 4.157.524,91 2.466.570 2.466.570 5.843.897,22 140,56 236,92 6232 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.157.524,91 5.843.897,22 140,56 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 12.405.332.471,86 33.457.012.617 33.457.012.617 11.224.716.711,47 90,48 33,55 631 Pomoći od inozemnih vlada 2.096.368,02 7.469.781 7.469.781 2.526.109,27 120,50 33,82 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 2.096.368,02 2.526.109,27 120,50 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 12.127.643.338,92 31.741.317.573 31.741.317.573 10.487.100.836,21 86,47 33,04 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 8.523.969,20 6.226.409,52 73,05 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija 751.371,00 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 7.675.458.975,09 5.931.239.995,69 77,28 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 4.442.909.023,63 4.549.634.431,00 102,40 633 Pomoći iz proračuna 244.000 244.000 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 47.720.449,23 837.944.930 837.944.930 439.991.621,77 922,02 52,51 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 32.314.458,21 424.869.782,75 1.314,80 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 15.405.991,02 15.121.839,02 98,16 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 69.672.720,41 278.642.759 278.642.759 86.719.404,50 124,47 31,12 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 64.352.841,50 79.039.510,63 122,82 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 5.319.878,91 7.679.893,87 144,36 637 Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava 5.145.129,11 6372 Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima 5.145.129,11 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 5.702.571,61 11.639.244 11.639.244 5.043.497,77 88,44 43,33 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 5.702.571,61 5.043.497,77 88,44 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 152.497.023,67 579.754.330 579.754.330 198.190.112,84 129,96 34,19 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 30.417.113,95 117.642.676,36 386,76 6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 70.368.479,90 8.869.391,24 12,60 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 43.988.098,39 61.424.613,60 139,64 6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 7.723.331,43 10.253.431,64 132,76 64 Prihodi od imovine 1.208.969.832,87 2.831.169.358 2.831.169.358 901.995.265,52 74,61 31,86 641 Prihodi od financijske imovine 768.726.506,91 1.812.049.155 1.812.049.155 364.351.154,99 47,40 20,11 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 18.947,24 18.863,09 99,56 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 4.739.362,51 5.265.903,77 111,11 6414 Prihodi od zateznih kamata 102.440.474,24 80.373.242,95 78,46 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 20.906.385,36 78.145.812,29 373,79 6416 Prihodi od dividendi 298.863.467,58 21.321.872,99 7,13 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 258.971.478,92 64.546.609,17 24,92 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 82.786.391,06 114.678.850,73 138,52 642 Prihodi od nefinancijske imovine 310.553.646,25 856.308.474 856.308.474 407.024.804,09 131,06 47,53 6421 Naknade za koncesije 217.987.064,56 240.574.369,37 110,36 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 40.871.791,40 39.373.658,70 96,33 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 33.860.887,29 118.630.512,91 350,35 6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine 201.097,09 24.791,43 12,33 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 17.632.805,91 8.421.471,68 47,76 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 129.689.679,71 162.811.729 162.811.729 130.619.306,44 100,72 80,23 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 6.413.064,54 6.109.283,82 95,26 6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 7.321.483,23 7.808.502,15 106,65 6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 3.360.312,36 5.857.120,26 174,30 6437 Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti 112.594.819,58 110.844.400,21 98,45 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.545.693.355,27 4.502.654.051 4.502.654.051 2.104.296.582,78 59,35 46,73 651 Upravne i administrativne pristojbe 384.974.453,03 856.182.183 856.182.183 432.460.789,07 112,33 50,51 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 200.767.445,91 244.792.937,14 121,93 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 28.947.999,47 22.277.224,09 76,96 6514 Ostale pristojbe i naknade 155.259.007,65 165.390.627,84 106,53 652 Prihodi po posebnim propisima 3.160.718.902,24 3.646.471.868 3.646.471.868 1.671.835.793,71 52,89 45,85 6521 Prihodi državne uprave 405.864.950,16 477.846.462,51 117,74 6526 Ostali nespomenuti prihodi 2.683.075.248,33 1.113.842.808,15 41,51 6527 Naknade od financijske imovine 1.058.727,87 236.061,93 22,30 6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 70.719.975,88 79.910.461,12 113,00 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 782.281.826,42 1.266.585.696 1.266.585.696 605.238.799,80 77,37 47,79 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 477.218.849,50 1.159.538.123 1.159.538.123 544.363.327,33 114,07 46,95 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 84.395.987,41 97.925.468,06 116,03 6615 Prihodi od pruženih usluga 392.822.862,09 446.437.859,27 113,65 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 305.062.976,92 107.047.573 107.047.573 60.875.472,47 19,96 56,87 6631 Tekuće donacije 103.816.790,62 51.433.189,69 49,54 6632 Kapitalne donacije 16.519.333,87 6.793.640,18 41,13 6633 Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima 260.771,10 149.408,15 57,29 6634 Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima 184.466.081,33 2.499.234,45 1,35 67 Prihodi iz proračuna 6.084.669.354,35 8.411.237.631 8.411.237.631 5.074.658.717,64 83,40 60,33 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 6.084.669.354,35 8.411.237.631 8.411.237.631 5.074.658.717,64 83,40 60,33 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 6.084.669.354,35 5.074.658.717,64 83,40 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 344.811.037,62 781.035.139 781.035.139 400.007.630,83 116,01 51,22 681 Kazne i upravne mjere 334.824.626,63 755.439.906 755.439.906 371.600.495,06 110,98 49,19 6811 Kazne za carinske prekršaje 48.209.014,24 61.657.967,53 127,90 6812 Kazne za devizne prekršaje 539.144,64 653.195,22 121,15 6813 Kazne za porezne prekršaje 8.640.395,89 21.062.737,71 243,77 6814 Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe 1.306.023,96 1.299.395,67 99,49 6815 Kazne za prekršaje u prometu 189.798.084,48 195.051.242,44 102,77 6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku 27.319.428,71 23.785.371,05 87,06 6817 Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima 117.532,00 14.333,00 12,19 6818 Upravne mjere 99.683,65 144.545,82 145,00 6819 Ostale kazne 58.795.319,06 67.931.706,62 115,54 683 Ostali prihodi 9.986.410,99 25.595.233 25.595.233 28.407.135,77 284,46 110,99 6831 Ostali prihodi 9.986.410,99 28.407.135,77 284,46 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
38. –
40. IZVORNI PLAN
41. TEKUĆI PLAN
42. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
43. –
45. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 178.976.321,72 765.266.789 765.266.789 524.365.263,03 292,98 68,52 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 24.940.705,57 144.325.000 144.325.000 58.032.735,64 232,68 40,21 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava 24.933.404,79 144.000.000 144.000.000 57.844.078,96 231,99 40,17 7111 Zemljište 24.933.404,79 57.844.078,96 231,99 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 7.300,78 325.000 325.000 188.656,68 2.584,06 58,05 7124 Ostala prava 7.300,78 188.656,68 2.584,06 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 146.817.257,76 320.741.789 320.741.789 141.189.459,57 96,17 44,02 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 145.433.616,56 317.213.351 317.213.351 139.294.761,82 95,78 43,91 7211 Stambeni objekti 126.917.153,45 111.596.342,92 87,93 7212 Poslovni objekti 18.516.463,11 27.649.663,15 149,32 7214 Ostali građevinski objekti 48.755,75 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 231.839,98 879.771 879.771 158.205,66 68,24 17,98 7221 Uredska oprema i namještaj 10.516,18 83.557,70 794,56 7222 Komunikacijska oprema 3.238,00 1.310,16 40,46 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 218.085,80 73.337,80 33,63 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 958.222,05 2.275.577 2.275.577 1.684.568,17 175,80 74,03 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 791.122,05 1.500.389,17 189,65 7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 167.100,00 184.179,00 110,22 725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada 193.579,17 373.090 373.090 51.923,92 26,82 13,92 7252 Osnovno stado 193.579,17 51.923,92 26,82 74 Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine 7.218.358,39 300.200.000 300.200.000 325.143.067,82 4.504,39 108,31 741 Prihodi od prodaje zaliha 7.218.358,39 300.200.000 300.200.000 325.143.067,82 4.504,39 108,31 7411 Strateške zalihe 7.218.358,39 325.143.067,82 4.504,39 RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI RASHODI POSLOVANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
46. –
48. IZVORNI PLAN
49. TEKUĆI PLAN
50. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
51. –
53. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 RASHODI 83.961.609.287,07 184.725.047.694 184.725.047.694 82.774.076.207,01 98,59 44,81 3 Rashodi poslovanja 81.882.165.952,23 170.749.491.222 170.749.485.722 79.620.425.778,60 97,24 46,63 31 Rashodi za zaposlene 11.983.157.519,59 25.210.943.891 25.286.438.275 12.319.081.874,50 102,80 48,72 311 Plaće (Bruto) 9.867.511.568,47 20.698.842.623 20.763.802.512 10.141.614.387,03 102,78 48,84 3111 Plaće za redovan rad 9.446.444.092,71 9.715.509.169,55 102,85 3112 Plaće u naravi 1.598.301,75 2.541.798,46 159,03 3113 Plaće za prekovremeni rad 231.551.830,29 228.856.341,49 98,84 3114 Plaće za posebne uvjete rada 187.917.343,72 194.707.077,53 103,61 312 Ostali rashodi za zaposlene 389.321.968,53 871.835.260 872.065.260 410.298.990,87 105,39 47,05 3121 Ostali rashodi za zaposlene 389.321.968,53 410.298.990,87 105,39 313 Doprinosi na plaće 1.726.323.982,59 3.640.266.008 3.650.570.503 1.767.168.496,60 102,37 48,41 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 194.547.818,89 199.905.064,39 102,75 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.531.346.602,72 1.566.866.930,61 102,32 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 429.560,98 396.501,60 92,30 32 Materijalni rashodi 8.152.429.371,12 17.720.184.701 18.193.762.003 8.237.736.725,23 101,05 45,28 321 Naknade troškova zaposlenima 496.606.522,91 1.361.934.460 1.361.928.960 635.307.384,72 127,93 46,65 3211 Službena putovanja 67.007.277,37 156.167.134,37 233,06 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 400.227.598,76 429.009.714,10 107,19 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 16.578.425,40 36.056.695,03 217,49 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 12.793.221,38 14.073.841,22 110,01 322 Rashodi za materijal i energiju 4.128.292.129,07 5.624.787.775 6.099.803.827 3.863.836.776,24 93,59 63,34 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 148.021.772,03 162.782.287,15 109,97 3222 Materijal i sirovine 3.388.512.186,11 2.842.670.957,80 83,89 3223 Energija 422.079.309,89 712.989.936,38 168,92 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 68.142.246,48 69.349.493,12 101,77 3225 Sitni inventar i auto gume 23.568.997,38 22.280.803,60 94,53 3226 Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu 8.057.894,07 60.437,50 0,75 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 69.909.723,11 53.702.860,69 76,82 323 Rashodi za usluge 3.114.399.019,23 9.602.741.159 9.601.282.909 3.290.723.659,29 105,66 34,27 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 237.333.781,40 257.213.728,65 108,38 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 519.087.466,23 476.868.815,42 91,87 3233 Usluge promidžbe i informiranja 49.562.618,59 66.431.763,98 134,04 3234 Komunalne usluge 182.785.136,16 196.294.478,57 107,39 3235 Zakupnine i najamnine 416.452.451,77 453.715.426,90 108,95 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 179.349.269,70 156.602.742,38 87,32 3237 Intelektualne i osobne usluge 569.470.549,83 600.760.627,77 105,49 3238 Računalne usluge 363.880.366,21 390.772.831,14 107,39 3239 Ostale usluge 596.477.379,34 692.063.244,48 116,03 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.984.344,72 95.201.841 95.201.841 35.219.963,03 271,25 37,00 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.984.344,72 35.219.963,03 271,25 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400.147.355,19 1.035.519.466 1.035.544.466 412.648.941,95 103,12 39,85 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 25.085.298,10 29.298.683,16 116,80 3292 Premije osiguranja 37.058.120,58 67.783.594,98 182,91 3293 Reprezentacija 6.340.577,25 18.436.927,75 290,78 3294 Članarine i norme 167.346.574,62 155.957.802,44 93,19 3295 Pristojbe i naknade 20.666.150,43 23.221.722,43 112,37 3296 Troškovi sudskih postupaka 47.357.653,95 40.482.738,86 85,48 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 96.292.980,26 77.467.472,33 80,45 34 Financijski rashodi 5.198.856.940,99 7.707.167.656 7.707.167.656 4.672.214.957,66 89,87 60,62 341 Kamate za izdane vrijednosne papire 4.160.423.465,21 6.444.092.310 6.444.092.310 4.028.406.507,80 96,83 62,51 3411 Kamate za izdane trezorske zapise 10.948.980,40 2.950.880,00 26,95 3413 Kamate za izdane obveznice 4.149.474.484,81 4.025.455.627,80 97,01 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 265.749.186,28 543.843.578 543.843.578 221.236.294,28 83,25 40,68 3421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 98.400.062,90 104.782.460,12 106,49 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 30.433.753,04 24.601.336,12 80,84 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 136.792.749,53 91.671.323,32 67,01 3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 122.620,81 181.174,72 147,75 343 Ostali financijski rashodi 772.684.289,50 719.231.768 719.231.768 422.572.155,58 54,69 58,75 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 96.726.181,43 89.941.499,29 92,99 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 449.067.864,80 89.316.696,26 19,89 3433 Zatezne kamate 13.417.481,27 23.411.368,53 174,48 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 213.472.762,00 219.902.591,50 103,01 35 Subvencije 7.409.215.725,97 9.279.934.168 9.277.854.168 4.213.147.641,48 56,86 45,41 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 261.363.738,85 800.773.141 800.773.141 260.957.624,75 99,84 32,59 3511 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 23.389,87 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 261.363.738,85 260.934.234,88 99,84 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 2.826.283.772,43 2.908.384.059 2.906.304.059 1.170.223.617,59 41,41 40,27 3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 1.648.922,79 170.230,50 10,32 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 1.603.260.635,41 587.728.038,78 36,66 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 1.221.374.214,23 582.325.348,31 47,68 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 4.321.568.214,69 5.570.776.968 5.570.776.968 2.781.966.399,14 64,37 49,94 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 4.321.568.214,69 2.781.966.399,14 64,37 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 19.605.728.581,99 44.127.522.026 43.582.349.840 19.095.217.110,58 97,40 43,81 361 Pomoći inozemnim vladama 17.199.327,67 101.394.020 101.394.020 36.535.887,79 212,43 36,03 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 14.499.058,60 28.219.054,93 194,63 3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 2.700.269,07 8.316.832,86 308,00 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 2.478.173.355,74 4.747.877.008 4.747.877.008 2.397.652.300,16 96,75 50,50 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 2.478.173.355,74 2.397.652.300,16 96,75 363 Pomoći unutar općeg proračuna 9.411.256.901,56 15.168.018.892 15.174.018.892 8.079.126.702,45 85,85 53,24 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 7.151.262.154,42 5.517.653.152,24 77,16 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 2.206.474.728,66 2.522.554.295,10 114,33 3635 Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima 53.520.018,48 38.919.255,11 72,72 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 4.843.785.862,01 10.892.276.257 10.904.276.257 5.467.384.586,17 112,87 50,14 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 4.762.060.596,42 5.414.546.491,70 113,70 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 81.725.265,59 52.838.094,47 64,65 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.711.016.516,58 9.986.616.140 9.986.616.140 2.920.169.512,96 107,71 29,24 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 395.535.012,86 454.608.102,69 114,93 3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.315.481.503,72 2.465.561.410,27 106,48 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 144.296.618,43 3.231.339.709 2.668.167.523 194.348.121,05 134,69 7,28 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 24.376.150,50 116.784.418,44 479,09 3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 63.213.200,38 8.664.735,68 13,71 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 42.388.469,56 51.756.481,93 122,10 3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 14.318.797,99 17.142.485,00 119,72 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 26.551.138.188,15 56.589.212.048 56.589.212.048 27.178.483.623,31 102,36 48,03 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 18.733.983.831,94 39.317.077.169 39.317.077.169 19.432.613.926,31 103,73 49,43 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora 18.705.526.751,76 19.386.593.647,92 103,64 3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora 286.702,32 3.062.073,66 1.068,03 3715 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava 28.170.377,86 42.958.204,73 152,49 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.817.154.356,21 17.272.134.879 17.272.134.879 7.745.869.697,00 99,09 44,85 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 7.384.303.932,41 7.473.366.195,70 101,21 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 216.105.798,05 243.229.982,25 112,55 3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava 216.744.625,75 29.273.519,05 13,51 38 Ostali rashodi 2.981.639.624,42 10.114.526.732 10.112.701.732 3.904.543.845,84 130,95 38,61 381 Tekuće donacije 1.358.234.441,63 3.233.992.658 3.233.992.658 1.249.839.875,85 92,02 38,65 3811 Tekuće donacije u novcu 976.964.779,06 899.510.662,45 92,07 3812 Tekuće donacije u naravi 1.625.279,10 60.420,94 3,72 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 379.644.383,47 350.268.792,46 92,26 382 Kapitalne donacije 249.827.357,37 1.416.853.721 1.416.853.721 577.011.933,29 230,96 40,72 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 98.092.865,34 182.363.601,85 185,91 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 27.461.577,47 107.457.187,65 391,30 3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava 124.272.914,56 287.191.143,79 231,10 383 Kazne, penali i naknade štete 122.565.799,81 208.118.538 208.118.538 101.994.378,35 83,22 49,01 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 72.059.212,91 47.990.675,18 66,60 3832 Penali, ležarine i drugo 11.071,85 3833 Naknade šteta zaposlenicima 6.144.482,73 4.959.689,45 80,72 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 42.888.927,27 48.952.781,65 114,14 3835 Ostale kazne 1.473.176,90 80.160,22 5,44 385 Izvanredni rashodi 100.000.000 100.000.000 386 Kapitalne pomoći 1.251.012.025,61 5.155.561.815 5.153.736.815 1.975.697.658,35 157,93 38,34 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 4.961.640,17 62.483.328,91 1.259,33 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora 61.459.452,94 30.076.141,98 48,94 3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 62.815.314,90 41.425.366,12 65,95 3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava 1.098.618.267,86 1.250.981.904,48 113,87 3865 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima 23.157.349,74 590.730.916,86 2.550,94 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
54. –
56. IZVORNI PLAN
57. TEKUĆI PLAN
58. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
59. –
61. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 37.682.042,07 597.158.723 597.158.723 45.947.348,88 121,93 7,69 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 1.567.425,72 23.547.000 23.547.000 87.141,48 5,56 0,37 4111 Zemljište 1.567.425,72 87.141,48 5,56 412 Nematerijalna imovina 36.114.616,35 573.611.723 573.611.723 45.860.207,40 126,99 7,99 4122 Koncesije 18.945,00 18.945,00 100,00 4123 Licence 7.756.514,55 16.917.224,68 218,10 4124 Ostala prava 26.555.081,14 27.984.128,28 105,38 4126 Ostala nematerijalna imovina 1.784.075,66 939.909,44 52,68 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.652.797.490,60 9.572.795.879 9.572.801.379 2.588.493.722,97 156,61 27,04 421 Građevinski objekti 561.304.400,72 3.286.158.001 3.286.158.001 490.030.966,21 87,30 14,91 4211 Stambeni objekti 43.109.380,64 26.597.867,13 61,70 4212 Poslovni objekti 412.330.520,36 357.623.336,79 86,73 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 19.986.690,60 18.164.668,06 90,88 4214 Ostali građevinski objekti 85.877.809,12 87.645.094,23 102,06 422 Postrojenja i oprema 724.945.463,23 5.339.746.979 5.339.752.479 1.966.971.254,23 271,33 36,84 4221 Uredska oprema i namještaj 233.044.303,14 119.266.719,70 51,18 4222 Komunikacijska oprema 66.248.008,60 42.378.481,79 63,97 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 21.114.385,25 19.105.481,91 90,49 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 245.770.638,59 216.816.170,01 88,22 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 36.698.043,94 62.320.001,28 169,82 4226 Sportska i glazbena oprema 153.761,79 602.514,07 391,85 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 36.490.864,55 40.550.042,02 111,12 4228 Vojna oprema 85.425.457,37 1.465.931.843,45 1.716,04 423 Prijevozna sredstva 287.628.027,64 429.651.844 429.651.844 52.783.577,99 18,35 12,29 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 208.506.190,84 36.130.594,59 17,33 4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 79.121.836,80 16.652.983,40 21,05 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.954.205,20 21.399.464 21.399.464 6.762.585,61 228,91 31,60 4241 Knjige 2.254.317,01 5.063.863,60 224,63 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 11.700,00 3.150,82 26,93 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 474.818,70 41.580,45 8,76 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 213.369,49 1.653.990,74 775,18 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 599.290,46 1.849.453 1.849.453 434.281,10 72,47 23,48 4251 Višegodišnji nasadi 374.715,49 327.508,30 87,40 4252 Osnovno stado 224.574,97 106.772,80 47,54 426 Nematerijalna proizvedena imovina 75.366.103,35 493.990.138 493.990.138 71.511.057,83 94,88 14,48 4262 Ulaganja u računalne programe 68.296.929,53 70.327.898,18 102,97 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 6.779.873,82 931.374,65 13,74 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 289.300,00 251.785,00 87,03 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 645.212,95 2.124.432 2.124.432 1.376.867,91 213,40 64,81 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 645.212,95 2.124.432 2.124.432 1.376.867,91 213,40 64,81 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 645.212,95 1.376.867,91 213,40 44 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine 130.883.918,85 1.102.340.270 1.102.340.270 312.696.937,70 238,91 28,37 441 Rashodi za nabavu zaliha 130.883.918,85 1.102.340.270 1.102.340.270 312.696.937,70 238,91 28,37 4411 Strateške zalihe 130.883.918,85 312.696.937,70 238,91 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 257.434.670,37 2.701.137.168 2.701.137.168 205.135.550,95 79,68 7,59 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 240.619.971,16 2.629.581.609 2.629.581.609 173.552.189,28 72,13 6,60 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 240.619.971,16 173.552.189,28 72,13 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4.269.103,72 28.886.026 28.886.026 1.724.044,76 40,38 5,97 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4.269.103,72 1.724.044,76 40,38 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 11.403.477,61 34.897.038 34.897.038 28.733.566,68 251,97 82,34 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 11.403.477,61 28.733.566,68 251,97 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 1.142.117,88 7.772.495 7.772.495 1.125.750,23 98,57 14,48 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 1.142.117,88 1.125.750,23 98,57 PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
62. –
64. IZVORNI PLAN
65. TEKUĆI PLAN
66. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
67. –
69. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 PRIHODI 74.115.891.209,70 171.049.944.288 171.049.944.288 79.276.693.408,94 106,96 46,35 1 Opći prihodi i primici 41.321.184.701,83 95.752.891.998 95.752.891.998 46.407.162.075,49 112,31 48,47 11 Opći prihodi i primici 41.321.184.701,83 95.752.891.998 95.752.891.998 46.407.162.075,49 112,31 48,47 2 Doprinosi za obvezna osiguranja 12.100.641.866,32 27.974.019.905 27.974.019.905 13.790.890.332,36 113,97 49,30 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 12.096.484.341,41 27.971.553.335 27.971.553.335 13.785.046.435,14 113,96 49,28 23 Doprinosi za zapošljavanje 4.157.524,91 2.466.570 2.466.570 5.843.897,22 140,56 236,92 3 Vlastiti prihodi 481.392.433,68 1.166.632.439 1.166.632.439 549.611.610,97 114,17 47,11 31 Vlastiti prihodi 481.392.433,68 1.166.632.439 1.166.632.439 549.611.610,97 114,17 47,11 4 Prihodi za posebne namjene 7.656.379.347,87 12.251.365.798 12.251.365.798 6.891.668.478,79 90,01 56,25 41 Prihodi od igara na sreću 190.909.978,83 562.220.997 562.220.997 283.413.541,07 148,45 50,41 42 Prihodi od spomeničke rente 15.712.208,67 35.000.000 35.000.000 16.664.168,30 106,06 47,61 43 Ostali prihodi za posebne namjene 7.449.757.160,37 11.654.144.801 11.654.144.801 6.591.590.769,42 88,48 56,56 5 Pomoći 12.405.332.471,86 33.457.012.617 33.457.012.617 11.219.551.452,75 90,44 33,53 51 Pomoći EU 604.397.195,39 736.183.743 736.183.743 322.617.181,12 53,38 43,82 52 Ostale pomoći 286.241.051,35 1.733.779.266 1.733.779.266 738.053.896,76 257,84 42,57 53 Inozemne darovnice 723.421,79 2.344.496 2.344.496 623.129,30 86,14 26,58 55 Refundacije iz pomoći EU 2.369.437.104,75 3.189.399.438 3.189.399.438 2.453.965.827,23 103,57 76,94 56 Fondovi EU 9.007.516.345,49 17.893.635.685 17.893.635.685 6.802.328.098,92 75,52 38,02 57 Ostali programi EU 137.017.353,09 5.312.141.939 5.312.141.939 547.867.205,59 399,85 10,31 58 Instrumenti EU nove generacije 4.589.528.050 4.589.528.050 354.096.113,83 7,72 6 Donacije 120.336.124,49 104.481.262 104.481.262 58.226.829,87 48,39 55,73 61 Donacije 117.875.613,98 101.934.914 101.934.914 58.226.768,13 49,40 57,12 63 Inozemne donacije 2.460.510,51 2.546.348 2.546.348 61,74 0,00 0,00 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. 30.624.263,65 337.825.247 337.825.247 353.695.114,95 1.154,95 104,70 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. 30.624.263,65 337.825.247 337.825.247 353.695.114,95 1.154,95 104,70 8 Namjenski primici od zaduživanja 5.715.022 5.715.022 5.887.513,76 103,02 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova 5.715.022 5.715.022 5.887.513,76 103,02 RASHODI 83.961.609.287,07 184.725.047.694 184.725.047.694 82.774.076.207,01 98,59 44,81 1 Opći prihodi i primici 52.880.890.059,76 108.029.873.117 108.029.873.117 51.972.466.091,59 98,28 48,11 11 Opći prihodi i primici 51.579.842.067,72 105.095.209.939 105.095.209.939 50.876.724.333,44 98,64 48,41 12 Sredstva učešća za pomoći 1.291.433.831,67 2.834.523.005 2.834.523.005 1.079.914.160,93 83,62 38,10 13 Sredstva učešća za zajmove 140.173 140.173 15 Proračunska pričuva 9.614.160,37 100.000.000 100.000.000 15.827.597,22 164,63 15,83 2 Doprinosi za obvezna osiguranja 12.096.476.205,78 27.971.553.335 27.971.553.335 13.785.046.435,14 113,96 49,28 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 12.096.476.205,78 27.971.553.335 27.971.553.335 13.785.046.435,14 113,96 49,28 3 Vlastiti prihodi 489.224.815,46 1.343.072.194 1.343.072.194 555.678.896,91 113,58 41,37 31 Vlastiti prihodi 489.224.815,46 1.343.072.194 1.343.072.194 555.678.896,91 113,58 41,37 4 Prihodi za posebne namjene 7.571.341.184,14 13.081.914.043 13.081.914.043 6.695.353.882,97 88,43 51,18 41 Prihodi od igara na sreću 243.388.457,42 650.437.536 650.437.536 289.984.880,04 119,14 44,58 42 Prihodi od spomeničke rente 2.767.084,21 35.000.000 35.000.000 13.760.675,49 497,30 39,32 43 Ostali prihodi za posebne namjene 7.325.185.642,51 12.396.476.507 12.396.476.507 6.391.608.327,44 87,26 51,56 5 Pomoći 10.689.117.327,42 33.454.193.394 33.454.193.394 9.422.213.809,42 88,15 28,16 51 Pomoći EU 131.184.571,41 815.806.248 815.806.248 139.716.388,10 106,50 17,13 52 Ostale pomoći 284.625.175,85 1.643.683.582 1.643.683.582 399.443.563,06 140,34 24,30 53 Inozemne darovnice 2.462.710,36 9.998.452 9.998.452 5.071.792,32 205,94 50,73 55 Refundacije iz pomoći EU 1.126.311.171,22 3.189.399.438 3.189.399.438 1.173.690.647,60 104,21 36,80 56 Fondovi EU 9.007.516.345,49 17.893.635.685 17.893.635.685 6.802.427.123,92 75,52 38,02 57 Ostali programi EU 137.017.353,09 5.312.141.939 5.312.141.939 547.768.180,59 399,78 10,31 58 Instrumenti EU nove generacije 4.589.528.050 4.589.528.050 354.096.113,83 7,72 6 Donacije 67.717.409,00 204.751.557 204.751.557 115.967.251,49 171,25 56,64 61 Donacije 66.694.964,42 201.543.057 201.543.057 114.927.127,71 172,32 57,02 63 Inozemne donacije 1.022.444,58 3.208.500 3.208.500 1.040.123,78 101,73 32,42 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. 17.647.669,48 425.763.139 425.763.139 181.312.222,46 1.027,40 42,59 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. 17.647.669,48 425.763.139 425.763.139 181.312.222,46 1.027,40 42,59 8 Namjenski primici od zaduživanja 149.194.616,03 213.926.915 213.926.915 46.037.617,03 30,86 21,52 81 Namjenski primici od zaduživanja 149.194.616,03 208.956.915 208.956.915 46.037.617,03 30,86 22,03 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova 4.970.000 4.970.000 RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
70. –
72. IZVORNI PLAN
73. TEKUĆI PLAN
74. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
75. –
77. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 UKUPNO RASHODI 83.961.609.287,07 184.725.047.694 184.725.047.694 82.774.076.207,01 98,59 44,81 01 Opće javne usluge 15.660.517.759,43 32.373.285.157 32.373.285.157 15.712.161.984,53 100,33 48,53 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi 4.481.519.100,02 9.884.565.436 9.884.565.436 4.091.977.293,42 91,31 41,40 013 Opće usluge 311.931.606,37 1.043.300.284 1.043.300.284 349.361.560,92 112,00 33,49 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 529.406.469,97 2.152.838.018 2.152.838.018 710.129.676,15 134,14 32,99 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 75.329.549,73 307.424.956 307.424.956 178.541.677,83 237,01 58,08 017 Transakcije vezane za javni dug 4.592.333.207,05 7.268.844.736 7.268.844.736 4.422.937.552,20 96,31 60,85 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 5.669.997.826,29 11.716.311.727 11.716.311.727 5.959.214.224,01 105,10 50,86 02 Obrana 2.126.924.978,39 7.568.162.858 7.568.162.858 3.465.382.624,14 162,93 45,79 021 Vojna obrana 2.092.516.002,99 7.430.621.395 7.430.621.395 3.417.272.084,29 163,31 45,99 023 Inozemna vojna pomoć 34.408.975,40 137.541.463 137.541.463 48.110.539,85 139,82 34,98 03 Javni red i sigurnost 4.965.636.336,70 10.478.442.400 10.478.442.400 4.888.748.394,24 98,45 46,66 031 Usluge policije 2.947.799.852,62 5.943.232.731 5.943.232.731 2.855.546.679,78 96,87 48,05 032 Usluge protupožarne zaštite 280.357.406,77 564.799.885 564.799.885 230.119.034,44 82,08 40,74 033 Sudovi 1.026.727.886,66 2.305.165.360 2.305.165.360 1.028.043.898,82 100,13 44,60 034 Zatvori 288.782.757,12 599.923.055 599.923.055 319.912.079,66 110,78 53,33 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 421.968.433,53 1.065.321.369 1.065.321.369 455.126.701,54 107,86 42,72 04 Ekonomski poslovi 10.243.933.911,81 28.662.780.584 28.666.700.584 11.313.079.977,37 110,44 39,46 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 663.879.604,47 2.333.458.873 2.333.458.873 665.872.306,90 100,30 28,54 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 4.195.431.190,52 9.145.844.254 9.145.844.254 4.099.445.098,96 97,71 44,82 043 Gorivo i energija 82.282,50 87.397.436 87.397.436 294.975,00 358,49 0,34 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 179.624.242,29 2.252.839.600 2.258.109.600 801.960.886,74 446,47 35,51 045 Promet 3.640.229.641,80 9.186.826.186 9.186.826.186 4.284.725.955,16 117,70 46,64 046 Komunikacije 6.555.735,41 236.151.000 236.151.000 9.049.892,55 138,05 3,83 047 Ostale industrije 80.803.593,53 300.486.510 300.486.510 76.668.396,31 94,88 25,51 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 196.031.420,08 801.230.831 801.230.831 379.597.604,18 193,64 47,38 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 1.281.296.201,21 4.318.545.894 4.317.195.894 995.464.861,57 77,69 23,06 05 Zaštita okoliša 778.191.634,67 2.469.057.281 2.465.137.281 687.112.649,09 88,30 27,87 053 Smanjenje zagađivanja 1.428.530,31 2.888.663 2.888.663 1.565.492,34 109,59 54,19 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 265.408.027,41 961.246.316 961.246.316 305.774.696,34 115,21 31,81 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 1.775.531,15 74.057.864 74.057.864 483.114,26 27,21 0,65 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 509.579.545,80 1.430.864.438 1.426.944.438 379.289.346,15 74,43 26,58 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 1.965.159.562,29 5.885.303.372 5.885.303.372 2.325.072.603,93 118,31 39,51 061 Razvoj stanovanja 286.532.738,60 1.229.089.077 1.229.089.077 418.032.670,67 145,89 34,01 062 Razvoj zajednice 784.044.066,69 2.287.694.292 2.287.694.292 724.315.014,06 92,38 31,66 063 Opskrba vodom 894.582.757,00 2.368.520.003 2.368.520.003 1.182.724.919,20 132,21 49,94 07 Zdravstvo 11.460.021.852,68 20.355.780.285 20.355.780.285 9.563.230.485,97 83,45 46,98 072 Službe za vanjske pacijente 8.707.260,20 20.893.950 20.955.554 9.854.473,95 113,18 47,03 073 Bolničke službe 6.242.007.373,57 10.542.338.809 11.093.449.391 5.486.893.987,46 87,90 49,46 074 Službe javnog zdravstva 390.348.526,49 564.812.733 564.812.733 632.768.341,40 162,10 112,03 075 Istraživanje i razvoj zdravstva 25.924.613,04 112.080.262 112.080.262 29.370.781,38 113,29 26,21 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 4.793.034.079,38 9.115.654.531 8.564.482.345 3.404.342.901,78 71,03 39,75 08 Rekreacija, kultura i religija 1.084.013.780,39 4.109.976.716 4.109.976.716 1.386.865.486,50 127,94 33,74 081 Službe rekreacije i sporta 163.043.879,05 439.117.243 439.117.243 172.937.544,59 106,07 39,38 082 Službe kulture 638.379.000,55 3.027.034.977 3.027.034.977 899.234.106,93 140,86 29,71 083 Službe emitiranja i izdavanja 5.900,00 174.500 174.500 33.174,56 562,28 19,01 084 Religijske i druge službe zajednice 280.783.594,54 632.954.996 632.954.996 313.438.804,03 111,63 49,52 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje 1.801.406,25 10.695.000 10.695.000 1.221.856,39 67,83 11,42 09 Obrazovanje 4.109.307.916,62 10.979.505.787 10.979.505.787 4.257.117.815,97 103,60 38,77 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 61.996.231,25 263.516.066 263.516.066 51.175.675,03 82,55 19,42 092 Srednjoškolsko obrazovanje 119.169.726,55 325.474.357 325.474.357 89.739.414,11 75,30 27,57 094 Visoka naobrazba 2.675.118.003,46 6.414.800.321 6.414.800.321 2.816.897.684,36 105,30 43,91 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 175.865.936,87 463.586.748 463.586.748 223.099.694,09 126,86 48,12 096 Dodatne usluge u obrazovanju 60.261.161,22 181.903.685 181.903.685 88.591.699,65 147,01 48,70 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja 1.011.954.416,27 3.291.430.602 3.291.430.602 973.151.132,87 96,17 29,57 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 4.942.441,00 38.794.008 38.794.008 14.462.515,86 292,62 37,28 10 Socijalna zaštita 31.567.901.554,09 61.842.753.254 61.842.753.254 29.175.304.185,27 92,42 47,18 101 Bolest i invaliditet 5.576.517.639,99 11.907.414.388 11.907.414.388 5.776.343.204,60 103,58 48,51 102 Starost 14.911.669.943,32 31.195.660.702 31.195.660.702 15.526.468.097,34 104,12 49,77 103 Slijednici 2.634.357.748,28 5.500.000.000 5.500.000.000 2.725.884.391,79 103,47 49,56 104 Obitelj i djeca 2.048.559.309,09 4.302.856.973 4.302.856.973 1.959.681.859,95 95,66 45,54 105 Nezaposlenost 4.829.375.607,08 2.723.055.938 2.723.055.938 1.149.370.396,56 23,80 42,21 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim s 766.298.587,30 2.334.931.667 2.334.931.667 825.575.497,40 107,74 35,36 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 801.122.719,03 3.878.833.586 3.878.833.586 1.211.980.737,63 151,29 31,25 B. RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE
78. GODINE RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
79. –
81. IZVORNI PLAN
82. TEKUĆI PLAN
83. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
84. –
86. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 NETO FINANCIRANJE 9.845.718.077,37 13.675.103.406,00 13.675.103.406,00 3.497.382.798,07 35,52 25,57 Prijenos depozita iz prethodne godine 16.538.411.733,16 17.485.040.847,00 17.485.040.847,00 17.485.040.847,07 105,72 100,00 Prijenos depozita u narednu godinu -22.103.563.115,10 -15.362.948.218,00 -15.362.948.218,00 -14.980.818.819,96 67,78 97,51 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 29.085.421.108,91 46.500.326.677 46.500.326.677 23.613.674.363,73 81,19 50,78 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 561.330.743,77 1.395.291.606 1.395.291.606 721.747.464,55 128,58 51,73 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 69.123.240,03 116.700.000 116.700.000 98.123.767,41 141,95 84,08 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 69.123.240,03 98.123.767,41 141,95 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 777.623,73 250.000.000 250.000.000 779.896,59 100,29 0,31 8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 777.623,73 779.896,59 100,29 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 126.870.260,95 90.850.000 90.850.000 154.808.188,97 122,02 170,40 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 115.638.904,13 112.664.729,87 97,43 8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima 11.231.356,82 42.143.459,10 375,23 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 294.208.019,06 905.741.606 905.741.606 468.035.611,58 159,08 51,67 8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 55.589.652,24 4.322.147,54 7,78 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima 99.391.582,45 342.043.644,93 344,14 8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima 8.916.355,45 21.791.487,36 244,40 8175 Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u 7.634.848,81 3.907.816,28 51,18 8176 Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 122.675.580,11 95.970.515,47 78,23 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 70.351.600,00 32.000.000 32.000.000 0,00 82 Primici od izdanih vrijednosnih papira 16.722.351.805,02 31.950.000.000 31.950.000.000 16.971.570.500,00 101,49 53,12 821 Trezorski zapisi (neto) 1.574.451.805,02 8211 Trezorski zapisi-tuzemni 1.574.451.805,02 822 Obveznice 15.147.900.000,00 31.950.000.000 31.950.000.000 16.971.570.500,00 112,04 53,12 8221 Obveznice – tuzemne 7.522.758.000,00 8222 Obveznice – inozemne 15.147.900.000,00 9.448.812.500,00 62,38 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 8.063.634,48 300.150.000 300.150.000 44.784.689,79 555,39 14,92 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 50.000.000 50.000.000 10.000,00 0,02 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 10.000,00 833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 91.952,52 150.000 150.000 3.548.543,94 3859,10 2365,70 8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 91.952,52 308.630,00 335,64 8332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 3.239.913,94 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 7.971.681,96 250.000.000 250.000.000 41.226.145,85 517,16 16,49 8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 7.971.681,96 41.226.145,85 517,16 84 Primici od zaduživanja 11.793.674.925,64 12.854.885.071 12.854.885.071 5.875.571.709,39 49,82 45,71 841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 6.647.642.299,65 4.740.480.486 4.740.480.486 564.478.358,44 8,49 11,91 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 2.128.686.392,82 431.289.067,31 20,26 8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU 4.518.955.906,83 133.189.291,13 2,95 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 126.306.829,90 557.953.569 557.953.569 172.207.118,97 136,34 30,86 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 102.001.718,12 166.619.121,03 163,35 8424 Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 24.305.111,78 5.587.997,94 22,99 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5.019.725.796,09 7.556.451.016 7.556.451.016 5.138.886.231,98 102,37 68,01 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 5.019.725.796,09 5.138.886.231,98 102,37 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 13.674.551.649,60 34.947.315.900 34.947.315.900 22.620.513.592,77 165,42 64,73 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 807.491.832,48 2.125.915.000 2.125.915.000 610.621.725,71 75,62 28,72 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 49.477.982,50 182.500.000 182.500.000 83.900.893,91 169,57 45,97 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 49.477.982,50 83.900.893,91 169,57 513 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 1.063.000.000 1.063.000.000 0,00 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 754.311.915,26 486.200.000 486.200.000 175.720.831,80 23,30 36,14 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 533.273.133,18 92.444.926,05 17,34 5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 221.038.782,08 83.275.905,75 37,67 517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 3.701.934,72 45.000.000 45.000.000 30.000.000,00 810,39 66,67 5173 Dani zajmovi gradskim proračunima 3.701.934,72 27.500.000,00 742,85 5174 Dani zajmovi općinskim proračunima 2.500.000,00 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 349.215.000 349.215.000 321.000.000,00 91,92 5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni 321.000.000,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 157.274.998,97 474.158.011 474.158.011 101.942.375,87 64,82 21,50 531 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 531.344,19 22.000.000 22.000.000 462.954,93 87,13 2,10 5314 Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 531.344,19 462.954,93 87,13 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 367.728.109 367.728.109 101.000.000,00 27,47 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 101.000.000,00 533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 54.022.654,78 84.404.902 84.404.902 454.420,94 0,84 0,54 5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 54.022.654,78 454.420,94 0,84 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 102.721.000,00 25.000 25.000 25.000,00 0,02 100,00 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 102.721.000,00 25.000,00 0,02 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 4.925.144.818,17 7.922.242.889 7.922.242.889 3.320.268.353,42 67,41 41,91 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 417.622.857,20 855.527.806 855.527.806 411.596.335,62 98,56 48,11 5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 270.010.759,27 256.957.617,13 95,17 5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 140.527.920,66 147.731.585,18 105,13 5416 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU 7.084.177,27 6.907.133,31 97,50 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 161.656.037,09 242.548.979 242.548.979 103.413.882,80 63,97 42,64 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 161.656.037,09 103.413.882,80 63,97 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 4.345.865.923,88 6.824.026.104 6.824.026.104 2.805.258.135,00 64,55 41,11 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 4.292.972.606,23 2.752.818.867,41 64,12 5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija 52.893.317,65 52.439.267,59 99,14 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 140.000 140.000 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 7.784.639.999,98 24.425.000.000 24.425.000.000 18.587.681.137,77 238,77 76,10 551 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 2.392.257.137,76 5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji 2.392.257.137,76 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 7.784.639.999,98 24.425.000.000 24.425.000.000 16.195.424.000,01 208,04 66,31 5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 6.706.999.000,01 5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 7.784.639.999,98 9.488.425.000,00 121,89 RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE
87. GODINE – ANALITIKA RAČUN FINANCIRANJA – ANALITIKA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
88. –
90. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
91. –
93. INDEKS 1 2 3 4=3/2*100 NETO FINANCIRANJE 9.845.718.077,37 3.497.382.798,07 35,52 Prijenos depozita iz prethodne godine 16.538.411.733,16 17.485.040.847,07 105,72 Prijenos depozita u narednu godinu -22.103.563.115,10 -14.980.818.819,96 67,78 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 29.085.421.108,91 23.613.674.363,73 81,19 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 561.330.743,77 721.747.464,55 128,58 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 69.123.240,03 98.123.767,41 141,95 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 69.123.240,03 98.123.767,41 141,95 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 777.623,73 779.896,59 100,29 8141 Povrati zajmova danih trg. društvima u javnom sektoru – dugoročni 777.623,73 779.896,59 100,29 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 126.870.260,95 154.808.188,97 122,02 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 115.638.904,13 112.664.729,87 97,43 8164 Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima 11.231.356,82 42.143.459,10 375,23 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 294.208.019,06 468.035.611,58 159,08 8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 55.589.652,24 4.322.147,54 7,78 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni 99.391.582,45 342.043.644,93 344,14 8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni 8.916.355,45 21.791.487,36 244,40 8175 Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u 7.634.848,81 3.907.816,28 51,18 8176 Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna 122.675.580,11 95.970.515,47 78,23 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 70.351.600,00 0,00 0,00 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni 70.351.600,00 0,00 0,00 82 Primici od prodaje vrijednosnih papira 16.722.351.805,02 16.971.570.500,00 101,49 821 Trezorski zapisi (neto) 1.574.451.805,02 0,00 0,00 8211 Trezorski zapisi – tuzemni 1.574.451.805,02 0,00 822 Obveznice 15.147.900.000,00 16.971.570.500,00 112,04 8221 Obveznice – tuzemne 0,00 7.522.758.000,00 8222 Obveznice – inozemne 15.147.900.000,00 9.448.812.500,00 62,38 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 8.063.634,48 44.784.689,79 555,39 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 10.000,00 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 10.000,00 833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostalih fin.institucija izvan JS 91.952,52 3.548.543,94 3.859,10 8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih fin. 91.952,52 308.630,00 335,64 8332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih fin. 0,00 3.239.913,94 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici TD izvan javnog sektora 7.971.681,96 41.226.145,85 517,16 8341 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan JS 7.971.681,96 41.226.145,85 517,16 84 Primici od zaduživanja 11.793.674.925,64 5.875.571.709,39 49,82 841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozmenih vlada 6.647.642.299,65 564.478.358,44 8,49 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 2.128.686.392,82 431.289.067,31 20,26 Zajmovi Svjetske banke 841320145 10905 Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje IBRD 90570 11.354.265,00 0,00 841320146 10905 07625 Zajam za projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije IBRD 8900 33.313.518,10 4.307.151,31 12,93 841320147 02506 Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje IBRD 90570 45.183.640,00 841320148 02506 Zajam za razvojnu politiku ( likvidnost i reforme) IBRD 91350 2.084.018.609,72 0,00 841320150 08005 Zajam za projekt ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju IBRD93030 4.057.776,00 Ukupno Svjetska banka 2.128.686.392,82 53.548.567,31 2,52 Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe 841320414 02506 Zajam za financiranje ublažavanja negativnih posljedica COVID-19 pandemije CEB 2056 0,00 377.740.500,00 Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe 0,00 377.740.500,00 8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU 4.518.955.906,83 133.189.291,13 2,95 Zajam Europske komisije 841420003 02506 Primljeni zajam EU, SURE 4008, loan 3703 3.869.319.000,00 0,00 Ukupno Europska komisija 3.869.319.000,00 0,00 0,00 Financijski instrumenti 841420563 07775 Financijski instrumenti, izvor 563 546.886.800,65 53.866.915,84 9,85 841420565 07775 06005 Financijski instrumenti, izvor 565 102.750.106,18 63.322.375,29 61,63 841420581 7775 Financijski instrumenti, izvor 581 16.000.000,00 Ukupno Financijski instrumenti 649.636.906,83 133.189.291,13 20,50 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 126.306.829,90 172.207.118,97 136,34 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto) 102.001.718,12 166.619.121,03 163,35 8424 Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 24.305.111,78 5.587.997,94 22,99 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5.019.725.796,09 5.138.886.231,98 102,37 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto) 5.019.725.796,09 5.138.886.231,98 102,37 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 13.674.551.649,60 22.620.513.592,77 165,42 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 807.491.832,48 610.621.725,71 75,62 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 49.477.982,50 83.900.893,91 169,57 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 49.477.982,50 83.900.893,91 169,57 04105 Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata 17.788.644,07 9.807.640,27 55,13 07620 Društveno poticana stanogradnja 31.689.338,43 74.093.253,64 233,81 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 754.311.915,26 175.720.831,80 23,30 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 533.273.133,18 92.444.926,05 17,34 02506 Krediti za obnovu mikro, male i srednje poslovne subjekte HBOR 16.000.000,00 07775 OP konkurentnost i kohezija
94. –
95. 412.904.542,87 38.519.180,21 9,33 07775 Program ruralnog razvoja 3.605.596,07 1.956.467,71 54,26 06005 Mjere ruralnog razvoja 65.000.000,00 0,00 06505 Provedba ugovora o koncesiji autcesta Zagreb-Macelj 51.762.994,24 35.969.278,13 69,49 5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 221.038.782,08 83.275.905,75 37,67 07775 OP konkurentnost i kohezija
96. –
97. 168.761.900,38 10.735.461,41 6,36 07775 Program ruralnog razvoja 52.276.881,70 72.540.444,34 138,76 517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 3.701.934,72 30.000.000,00 810,39 5173 02506 Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni 3.701.934,72 27.500.000,00 742,85 5174 02506 Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni 2.500.000,00 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 0,00 321.000.000,00 5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama-tuzemni 0,00 321.000.000,00 07775 OP konkurentnost i kohezija-financijski instrumenti
98. –
99. 0,00 306.000.000,00 07775 Program ruralnog razvoja 15.000.000,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 157.274.998,97 101.942.375,87 64,82 531 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 531.344,19 462.954,93 87,13 5314 Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 531.344,19 462.954,93 87,13 07705 Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju 531.344,19 462.954,93 87,13 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 101.000.000,00 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 101.000.000,00 02506 Dokapitalizacija institucija 101.000.000,00 533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 54.022.654,78 454.420,94 0,84 5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 54.022.654,78 454.420,94 0,84 02506 Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama 52.890.265,38 0,00 07775 Regionalni inovacijski fond – ENIF 1.132.389,40 454.420,94 40,13 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektra 102.721.000,00 25.000,00 0,02 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 102.721.000,00 25.000,00 0,02 02506 Preuzimanje imovine prijebojom-Porezna uprava 102.721.000,00 0,00 08006 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu 25.000,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 4.925.144.818,17 3.320.268.353,42 67,41 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU 417.622.857,20 411.596.335,62 98,56 5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 270.010.759,27 256.957.617,13 95,17 541320000 51298 Projekt integracije trgovine i transporta – otplata zajmova Lučka uprava Ploče 26.286.151,84 0,00 541320000 51302 Projekt obnove riječnog prometnog pravca II. – otplata zajmova Lučka uprava Rijeka 15.889.267,33 17.352.670,47 109,21 541320000 51327 Projekt izgradnje vanjskih vezova na glavnom lukobranu u gradskoj luci Split – otplata zajmova Lučka uprava Split 7.679.824,55 7.666.105,62 99,82 541320000 51335 Projekt modernizacije lučke infrastrukture Lučke uprave Šibenik – otplata zajmova Lučke uprave Šibenik 2.730.890,71 2.729.554,30 99,95 541323309 02506 Otplata glavnice CEB 1351 – obnova zdravstvene infrastrukture 4.915.248,00 4.782.310,00 97,30 541323319 02506 Otplata glavnice CEB 1498 – komunalna infrastruktura na otocima 1.729.300,87 1.746.017,50 100,97 541323320 02506 Otplata glavnice IBRD 74530 – unutarnje vode 32.655.512,12 32.583.832,97 99,78 541323322 02506 Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2 37.813.050,00 37.730.050,00 99,78 541323323 02506 Otplata glavnice IBRD 74710 – modernizacija porezne uprave 4.430.360,16 4.426.584,17 99,91 541323324 02506 Otplata glavnice IBRD 75980 – projekt hitne medicinske pomoći 2.577.481,63 2.571.824,03 99,78 541323325 02506 Otplata glavnice IBRD 76400 – projekt zaštite od onečišćenja vode 23.471.643,33 23.420.122,85 99,78 541323326 02506 Otplata glavnice IBRD 80860 – projekt imtegracije zemljišnih knjiga 4.090.981,04 4.093.499,30 100,06 541323327 02506 Otplata glavnice IBRD 80210 Proj.integrac.u EU Natura 2000 5.263.932,41 5.267.172,69 100,06 541323331 02506 Otplata glavnice IBRD 82580 – projekt tehnologijskog razvoja 13.623.269,23 13.631.655,19 100,06 541323332 02506 Otplate glavnice CEB 1751-financiranje vodno-komunalne infrastrukture 33.130.390,72 33.318.582,84 100,57 541323333 02506 Otplata glavnice CEB 1576 – projekt financiranja zdravstvenih ustanova 14.107.557,62 13.828.208,40 98,02 541323335 02506 Otplata glavnice IBRD 83650 Poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga 15.860.259,47 15.870.022,45 100,06 541323338 02506 Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava 13.779.426,42 17.710.106,91 128,53 541323339 02506 Otplata glavnice IBRD 87490 Modernizacija i restrukturiranje cestovnog sektora 9.976.211,82 10.245.770,16 102,70 541323340 02506 Otplata IBRD 89000 Projekt implementacije integrirane zemljišn administracije 7.983.527,28 5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 140.527.920,66 147.731.585,18 105,13 541420000 02506 Otplata glavnice EIB -projekt nova luka Zadar 14.207.899,12 14.191.776,27 99,89 541420001 02506 Otplata glavnice – HŽ EIB 21051 13.556.523,37 0,00 541420002 02506 EIB 22165 Obnova komunalne infrastrukture 12.473.077,15 12.049.496,98 96,60 541420003 02506 Otplata glavnice EIB 22881 zajam za komunalnu infrastrukturu 26.951.442,72 25.887.009,66 96,05 541420004 02506 Otplata glavnice EIB 25749 sufinaciranje IPA ISPA 37.852.847,89 37.503.385,32 99,08 541420005 02506 Otpl.glavn.EIB 31146 Proj.razv.infrastr.na otocima 1.766.480,32 1.936.428,43 109,62 541420006 02506 Otplata glavnice EIB 31176 Fin.vodno-komun.infrast 33.719.650,09 33.659.408,52 99,82 541420007 02506 Otplata glavnice EIB 84395 nac.suf. EU fondova
100. –
101. 22.504.080,00 5415 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU 5416 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU 7.084.177,27 6.907.133,31 97,50 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 161.656.037,09 103.413.882,80 63,97 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 161.656.037,09 103.413.882,80 63,97 542220000 05540 Adaptacija i dogradnja zgrade arheološkog muzeja Istre u Puli 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 542220000 08008 Redovna djelatnost javnih instituta iz EV prihoda 22.213,90 22.264,06 100,23 542220000 26379 KBC Rijeka – izravna kapitalna ulaganja 7.795.256,84 13.340.420,68 171,14 542220016 02506 Otplata glavnice HPB 500 mln HRK 42.000.000,00 0,00 542220017 02506 Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 542220018 02506 Otplata glavnice HPB 300 mln HRK 25.000.000,00 0,00 542220026 02506 Otplata glavnice – HŽ putnički prijevoz 22.338.566,35 25.551.198,06 114,38 542220030 02506 Otplata glavnice HPB 950 mln HRK 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 4.345.865.923,88 2.805.258.135,00 64,55 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 4.292.972.606,23 2.752.818.867,41 64,12 544320000 Otplata glavnice primlj.kredita od tuz.kred.institucija 34.524.352,08 34.531.959,61 100,02 544320000 08006 Otplata glavnice – Sveučilište u Zagrebu 297.175,52 249.750,25 84,04 544320000 08006 Otplata glavnice – Sveučilište u Rijeci 450.887,75 376.006,62 83,39 544320000 08006 Redovna djelatnost veleučilišta i viskih škola iz EV prihoda 525.000,00 450.000,00 85,71 544320000 51263 Otplata zajmova Zagrebačke banke i HBOR-a-Lučka uprava Slavonski Brod 1.869.776,97 1.919.683,68 102,67 544320000 51298 Projekt integracije trgovine i transporta-otplata zajmova Lučka uprava Ploče 1.510.660,00 0,00 544320000 51327 Otplata zajmova Lučka uprava Split 6.000.000,00 0,00 544320010 02506 Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit 17.804.183,62 17.599.382,70 98,85 544320010 38069 Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit 675.159,24 879.960,17 130,33 544320017 02506 Otplata glavnice ZABA 1 mlrd HRK 1.100.000.000,00 100.000.000,00 9,09 544320020 02506 Otplata glavnice ZABA 300 mln. EUR 2.226.093.800,00 0,00 544320023 02506 Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR D-23 36.935.160,00 36.935.160,00 100,00 544320030 02506 Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz 17.878.745,57 17.796.615,10 99,54 544320032 02506 Otplata glavnice HŽ Infrastruktura 86.112.104,60 86.424.201,24 100,36 544320040 02506 Otplata glavnice OTP 450 mln. HRK 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 544320042 02506 Otplata glavnice ERSTE 150 mln EUR 112.971.600,00 1.240.955.759,92 1.098,47 544320045 02506 Otplata glavnice RBA 370 mln HRK 370.000.000,00 544320046 02506 Otplata glavnice ZABA 750 mln HRK 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 544320049 02506 Otplata glavnice OTP 700 mln HRK 233.333.333,33 233.333.333,33 100,00 544320051 02506 Otplata glavnice ZABA 2mld HRK 200.000.000,00 544320099 02506 Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti 26.122.266,00 21.768.312,07 83,33 544320099 02506 Sveučilište u Splitu 18.846.153,86 18.846.153,86 100,00 544320099 02506 Sveučilište u Rijeci 1.214.991,30 1.220.967,29 100,49 544320099 02506 Sveučilište u Zagrebu 15.597.886,57 15.597.886,57 100,00 544320099 02506 Sveučilište u Dubrovniku 3.933.735,00 3.933.735,00 100,00 544330000 38069 Otplata glavnice po financijskom leasingu KBC Zagreb 275.634,82 0,00 5446 Otplata glavnice primljenih kredita o inozemnih kreditih institucija 52.893.317,65 52.439.267,59 99,14 544620000 51271 Projekt nova luka Zadar – Lučka uprava Zadar 52.893.317,65 52.439.267,59 99,14 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 7.784.639.999,98 18.587.681.137,77 238,77 551 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 0,00 2.392.257.137,76 5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji 0,00 2.392.257.137,76 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 7.784.639.999,98 16.195.424.000,01 208,04 5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 0,00 6.706.999.000,01 552121218 2506 Otplata glavnice 22 D-22 3.000.000.000,00 552121219 2506 Otplata glavnice 28 D-22 3.706.999.000,01 5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 7.784.639.999,98 9.488.425.000,00 121,89 552220512 02506 Euro-USD obveznice II 7.784.639.999,98 0,00 0,00 552220513 02506 Euro-obveznice IX 0,00 9.488.425.000,00 RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
102. –
104. IZVORNI PLAN
105. TEKUĆI PLAN
106. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
107. –
109. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 PRIMICI 29.085.421.108,91 46.500.326.677 46.500.326.677 23.613.674.363,73 81,19 50,78 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 28.187.421.274,56 45.441.741.606 45.441.741.606 23.186.705.923,84 82,26 51,03 11 Opći prihodi i primici 28.187.421.274,56 45.441.741.606 45.441.741.606 23.186.705.923,84 82,26 51,03 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 26.170.724,00 32.150.000 32.150.000 300.030,00 1,15 0,93 43 Ostali prihodi za posebne namjene 26.170.724,00 32.150.000 32.150.000 300.030,00 1,15 0,93 5 POMOĆI 649.636.906,83 612.500.000 612.500.000 133.189.291,13 20,50 21,75 56 Fondovi EU 649.636.906,83 412.500.000 412.500.000 117.189.291,13 18,04 28,41 58 Instrumenti EU nove generacije 200.000.000 200.000.000 16.000.000,00 8,00 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 231.192.203,52 413.935.071 413.935.071 293.479.118,76 126,94 70,90 81 Namjenski primici od zaduživanja 231.192.203,52 206.385.071 206.385.071 38.655.407,99 16,72 18,73 82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije 8.665.552,33 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova 207.550.000 207.550.000 246.158.158,44 118,60 IZDACI 13.674.551.649,60 34.947.315.900 34.947.315.900 22.620.513.592,77 165,42 64,73 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 12.926.357.456,17 33.904.852.007 33.904.852.007 22.077.125.567,54 170,79 65,11 11 Opći prihodi i primici 12.907.092.695,18 33.872.852.007 33.872.852.007 22.065.496.609,84 170,96 65,14 12 Sredstva učešća za pomoći 19.264.760,99 32.000.000 32.000.000 11.628.957,70 60,36 36,34 3 VLASTITI PRIHODI 1.270.183,48 3.311.827 3.311.827 1.176.974,48 92,66 35,54 31 Vlastiti prihodi 1.270.183,48 3.311.827 3.311.827 1.176.974,48 92,66 35,54 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 49.400.904,39 47.195.400 47.195.400 8.283.139,93 16,77 17,55 43 Ostali prihodi za posebne namjene 49.400.904,39 47.195.400 47.195.400 8.283.139,93 16,77 17,55 5 POMOĆI 650.161.906,83 613.756.666 613.756.666 133.639.291,13 20,55 21,77 52 Ostale pomoći 525.000,00 1.256.666 1.256.666 450.000,00 85,71 35,81 56 Fondovi EU 649.636.906,83 412.500.000 412.500.000 117.189.291,13 18,04 28,41 58 Instrumenti EU nove generacije 200.000.000 200.000.000 16.000.000,00 8,00 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA OSIGURANJA 2.754.609,64 7.500.000 7.500.000 3.136.623,77 113,87 41,82 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. 2.754.609,64 7.500.000 7.500.000 3.136.623,77 113,87 41,82 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 44.606.589,09 370.700.000 370.700.000 397.151.995,92 890,34 107,14 81 Namjenski primici od zaduživanja 44.606.589,09 0,00 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova 370.700.000 370.700.000 397.151.995,92 107,14 POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE
110. GODINE PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI KORISNIK PRORAČUNA IZVORNI PLAN
111. TEKUĆI PLAN
112. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
113. –
115. INDEKS 1 2 3 4 5=4/3*100 010 HRVATSKI SABOR 297.115.482 297.115.482 66.764.523,23 22,47 01005 Hrvatski sabor 297.115.482 297.115.482 66.764.523,23 22,47 011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU 2.789.000 2.789.000 168.299,54 6,03 01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku 2.789.000 2.789.000 168.299,54 6,03 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 11.655.520 11.655.520 3.680.955,66 31,58 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 11.655.520 11.655.520 3.680.955,66 31,58 013 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 100.000 100.000 4.736,88 4,74 01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 100.000 100.000 4.736,88 4,74 015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 41.024.647 41.024.647 16.679.899,24 40,66 01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 41.024.647 41.024.647 16.679.899,24 40,66 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 36.893.910 36.893.910 16.806.685,89 45,55 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 36.893.910 36.893.910 16.806.685,89 45,55 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 16.882.771 16.882.771 7.181.186,56 42,54 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 16.882.771 16.882.771 7.181.186,56 42,54 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 818.160.196 818.160.196 351.992.237,76 43,02 02005 Vlada Republike Hrvatske 139.734.980 139.734.980 9.207.357,31 6,59 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 11.662.750 11.662.750 5.012.867,98 42,98 02008 Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske 1.634.510 1.634.510 513.032,01 31,39 02010 Ured za udruge 208.602.017 208.602.017 101.398.442,89 48,61 02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 10.987.450 10.987.450 3.309.527,68 30,12 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine 53.193.965 53.193.965 26.730.492,41 50,25 02030 Ured za zakonodavstvo 6.335.180 6.335.180 2.756.370,00 43,51 02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 72.511.148 72.511.148 17.237.235,03 23,77 02042 Ured za protokol 2.299.650 2.299.650 762.035,00 33,14 02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju 2.220.425 2.220.425 794.408,03 35,78 02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova 15.111.145 15.111.145 7.311.679,07 48,39 02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 266.613.201 266.613.201 164.063.149,21 61,54 02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama 25.193.780 25.193.780 12.213.747,89 48,48 02092 Ured za ravnopravnost spolova 2.059.995 2.059.995 681.893,25 33,10 025 MINISTARSTVO FINANCIJA 51.943.177.268 51.943.177.268 31.677.455.139,00 60,98 02505 Ministarstvo financija 300.465.473 300.465.473 84.684.936,10 28,18 02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države 49.755.348.980 49.755.348.980 30.819.898.947,53 61,94 02510 Carinska uprava 703.845.274 703.845.274 288.967.763,66 41,06 02515 Porezna uprava 1.154.207.131 1.154.207.131 472.001.236,49 40,89 02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije 28.810.410 28.810.410 11.746.180,69 40,77 02555 Odbor za standarde financijskog izvještavanja 500.000 500.000 156.074,53 31,21 027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 421.758.224 421.758.224 195.192.617,31 46,28 02705 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 421.758.224 421.758.224 195.192.617,31 46,28 028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU 9.100.900 9.100.900 3.151.589,89 34,63 02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 9.100.900 9.100.900 3.151.589,89 34,63 030 MINISTARSTVO OBRANE 7.568.162.858 7.568.162.858 3.465.382.624,14 45,79 03005 Ministarstvo obrane 7.568.162.858 7.568.162.858 3.465.382.624,14 45,79 032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 147.749.567 147.749.567 30.456.047,39 20,61 03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske 135.664.266 135.664.266 26.045.397,95 19,20 03210 Hrvatska matica iseljenika 12.085.301 12.085.301 4.410.649,44 36,50 033 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE 836.286.718 836.286.718 164.222.977,16 19,64 03305 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 836.286.718 836.286.718 164.222.977,16 19,64 034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA 704.651.466 704.651.466 31.015.355,18 4,40 03405 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva 704.651.466 704.651.466 31.015.355,18 4,40 037 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE 2.227.881.470 2.227.881.470 1.005.350.629,19 45,13 03705 Središnji državni ured za demografiju i mlade 2.227.881.470 2.227.881.470 1.005.350.629,19 45,13 039 HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA 369.512.080 369.512.080 161.278.877,88 43,65 03905 Hrvatska vatrogasna zajednica 363.022.201 363.022.201 161.243.374,66 44,42 03910 Državna vatrogasna škola 6.489.879 6.489.879 35.503,22 0,55 040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 6.523.529.990 6.523.529.990 3.064.220.538,90 46,97 04005 Ministarstvo unutarnjih poslova 6.523.529.990 6.523.529.990 3.064.220.538,90 46,97 041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA 1.206.476.772 1.206.476.772 527.828.761,88 43,75 04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja 1.142.761.443 1.142.761.443 505.394.607,92 44,23 04110 Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« 42.490.329 42.490.329 16.650.765,54 39,19 04115 Dom hrvatskih veterana 9.225.000 9.225.000 4.096.460,13 44,41 04120 Veteranski centar 12.000.000 12.000.000 1.686.928,29 14,06 048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA 977.301.357 977.301.357 353.005.227,48 36,12 04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 977.301.357 977.301.357 353.005.227,48 36,12 052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA 9.388.253 9.388.253 2.935.704,77 31,27 05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 9.388.253 9.388.253 2.935.704,77 31,27 055 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA 2.290.406.849 2.290.406.849 760.776.268,82 33,22 05505 Ministarstvo kulture i medija 1.230.004.198 1.230.004.198 426.372.498,48 34,66 05535 Arhivi 155.588.700 155.588.700 51.436.476,23 33,06 05540 Muzeji i galerije 371.916.590 371.916.590 79.327.854,63 21,33 05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture 532.897.361 532.897.361 203.639.439,48 38,21 01046 Ansambl Lado 18.897.559 18.897.559 7.266.788,69 38,45 22339 Hrvatski restauratorski zavod 129.153.673 129.153.673 32.481.673,06 25,15 23585 Hrvatska knjižnica za slijepe 3.632.666 3.632.666 1.750.878,09 48,20 25878 Hrvatsko narodno kazalište 171.052.114 171.052.114 58.468.045,60 34,18 44926 Hrvatski audiovizualni centar 132.503.056 132.503.056 60.997.657,66 46,03 45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju 23.216.076 23.216.076 1.971.000,76 8,49 49075 Agencija za elektroničke medije 54.442.217 54.442.217 40.703.395,62 74,76 060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 8.879.473.088 8.879.473.088 4.057.060.543,69 45,69 06005 Ministarstvo poljoprivrede 8.477.799.469 8.477.799.469 3.914.763.007,75 46,18 06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 250.080.351 250.080.351 81.529.178,21 32,60 06035 Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu 128.833.086 128.833.086 53.168.803,69 41,27 06055 Državna ergela Đakovo i Lipik 22.760.182 22.760.182 7.599.554,04 33,39 061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE 2.107.104.118 2.107.104.118 679.815.892,82 32,26 06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 1.919.233.418 1.919.233.418 612.973.862,32 31,94 06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara 74.005.700 74.005.700 25.451.098,83 34,39 06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 113.865.000 113.865.000 41.390.931,67 36,35 065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 9.885.005.956 9.885.005.956 4.525.822.463,43 45,78 06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 8.194.067.780 8.194.067.780 3.965.776.741,79 48,40 06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet 388.921.600 388.921.600 209.662.176,68 53,91 06551 Agencije u prometu i infrastrukturi 81.870.100 81.870.100 36.500.141,06 44,58 45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa 6.855.500 6.855.500 2.300.057,61 33,55 48031 Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu 3.863.600 3.863.600 1.852.197,32 47,94 49083 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo 71.151.000 71.151.000 32.347.886,13 45,46 06560 Hrvatski hidrografski institut 28.034.750 28.034.750 11.162.874,37 39,82 06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 111.410.915 111.410.915 42.556.611,72 38,20 06570 Državne lučke uprave 1.080.700.811 1.080.700.811 260.163.917,81 24,07 51255 Javna ustanova Lučka uprava Sisak 34.402.000 34.402.000 1.774.595,01 5,16 51263 Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod 58.413.397 58.413.397 7.385.863,53 12,64 51271 Lučka uprava Zadar 182.060.163 182.060.163 104.584.681,27 57,45 51280 Javna ustanova Lučka uprava Vukovar 42.638.700 42.638.700 2.316.908,92 5,43 51298 Lučka uprava Ploče 41.784.767 41.784.767 10.375.379,59 24,83 51302 Lučka uprava Rijeka 393.788.645 393.788.645 85.375.110,40 21,68 51319 Javna ustanova Lučka uprava Osijek 101.207.685 101.207.685 1.400.173,82 1,38 51327 Lučka uprava Split 89.170.454 89.170.454 32.639.514,70 36,60 51335 Lučka uprava Šibenik 111.130.000 111.130.000 6.840.889,88 6,16 51343 Lučka uprava Dubrovnik 26.105.000 26.105.000 7.470.800,69 28,62 076 MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE 3.103.874.126 3.103.874.126 722.616.041,54 23,28 07605 Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 1.004.505.920 1.004.505.920 193.623.493,72 19,28 07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 498.144.000 498.144.000 336.994.066,76 67,65 07625 Državna geodetska uprava 480.104.883 480.104.883 136.116.209,57 28,35 07635 Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije 1.121.119.323 1.121.119.323 55.882.271,49 4,98 077 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA 12.034.370.368 12.034.370.368 3.846.478.405,49 31,96 07705 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 8.101.292.074 8.101.292.074 2.433.612.266,90 30,04 07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode 784.664.772 784.664.772 255.793.821,70 32,60 07720 Državni hidrometeorološki zavod 352.204.161 352.204.161 109.277.307,43 31,03 07745 Agencija za ugljikovodike 654.450.000 654.450.000 320.749.032,83 49,01 07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA 33.585.000 33.585.000 15.635.461,71 46,55 07755 Ravnateljstvo za robne zalihe 1.103.021.023 1.103.021.023 186.104.937,80 16,87 07760 Državni zavod za mjeriteljstvo 17.400.000 17.400.000 7.089.816,26 40,75 07765 Hrvatski zavod za norme 12.892.500 12.892.500 4.643.291,83 36,02 07770 Hrvatska akreditacijska agencija 11.515.854 11.515.854 3.529.010,44 30,64 07775 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO 900.094.984 900.094.984 510.043.458,59 56,67 07780 Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer« 63.250.000 63.250.000 0 080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 23.112.993.884 23.112.993.884 10.040.964.869,93 43,44 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja 14.029.340.820 14.029.340.820 6.358.065.389,59 45,32 08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj 6.272.028.516 6.272.028.516 2.742.919.658,18 43,73 08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj 1.179.193.642 1.179.193.642 484.054.281,86 41,05 08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo 25.359.616 25.359.616 9.969.996,43 39,31 08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju 1.607.071.290 1.607.071.290 445.955.543,87 27,75 21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica 92.449.444 92.449.444 31.371.142,01 33,93 21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet 445.804.304 445.804.304 109.173.972,04 24,49 21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža 27.135.936 27.135.936 12.701.932,91 46,81 23665 Sveučilišni računski centar SRCE 181.165.352 181.165.352 50.021.483,71 27,61 23962 Agencija za odgoj i obrazovanje 48.283.415 48.283.415 18.854.764,82 39,05 38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje 26.378.482 26.378.482 9.347.547,46 35,44 40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 58.115.506 58.115.506 19.211.606,99 33,06 43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije 346.797.109 346.797.109 54.427.253,17 15,69 46173 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 83.483.828 83.483.828 31.220.907,01 37,40 52209 Hrvatska zaklada za znanost 297.457.914 297.457.914 109.624.933,75 36,85 086 MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE 58.175.533.921 58.175.533.921 27.768.176.773,58 47,73 08605 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike 2.750.451.543 2.750.451.543 913.421.948,32 33,21 08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 47.215.337.069 47.215.337.069 23.466.291.444,15 49,70 08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje 2.963.915.438 2.963.915.438 1.264.058.921,75 42,65 08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 224.340.944 224.340.944 70.751.323,26 31,54 08645 Središnji registar osiguranika 82.080.557 82.080.557 31.629.184,17 38,53 08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina 63.360.476 63.360.476 18.519.000,02 29,23 08655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju 22.908.759 22.908.759 7.412.206,95 32,36 33634 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek 8.782.819 8.782.819 2.511.390,56 28,59 48865 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb 6.600.000 6.600.000 2.679.776,43 40,60 49059 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka 3.966.000 3.966.000 1.295.253,03 32,66 49729 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split 3.559.940 3.559.940 925.786,93 26,01 08660 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi 4.853.139.135 4.853.139.135 1.996.092.744,96 41,13 090 MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA 726.156.661 726.156.661 243.604.126,05 33,55 09005 Ministarstvo turizma i sporta 726.156.661 726.156.661 243.604.126,05 33,55 096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 20.384.937.418 20.384.937.418 9.577.450.866,82 46,98 09605 Ministarstvo zdravstva 9.085.044.367 8.533.872.181 3.354.957.938,78 39,31 09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države 10.446.972.044 10.997.668.280 5.457.667.903,82 49,63 26379 Klinički bolnički centar Rijeka 1.268.350.761 1.309.976.686 758.605.918,93 57,91 26387 Klinička bolnica Merkur 625.480.785 644.213.774 249.816.416,21 38,78 26395 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice 1.611.830.911 1.680.780.001 731.145.318,71 43,50 26400 Klinički bolnički centar Osijek 1.067.219.105 1.098.033.411 544.235.743,18 49,56 26418 Klinički bolnički centar Split 1.359.483.784 1.459.994.976 770.638.322,82 52,78 26426 Klinika za ortopediju Lovran 65.089.200 68.264.959 32.721.225,12 47,93 26459 Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević 316.637.650 353.979.295 220.754.157,63 62,36 26571 Klinička bolnica Dubrava 735.507.893 817.771.509 390.829.024,02 47,79 38028 Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar 154.869.445 173.155.086 96.882.967,55 55,95 38069 Klinički bolnički centar Zagreb 3.034.920.443 3.171.447.389 1.554.018.581,00 49,00 47893 Klinika za dječje bolesti Zagreb 207.582.067 220.051.194 108.020.228,65 49,09 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva 852.921.007 853.396.957 764.825.024,22 89,62 23616 Imunološki zavod 48.026.716 48.026.716 23.562.193,88 49,06 26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo 564.812.733 565.174.339 633.129.946,89 112,02 26354 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu 192.717.920 192.717.920 92.553.822,00 48,03 38655 Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske 20.893.950 20.955.554 9.854.473,95 47,03 44573 Hrvatski zavod za hitnu medicinu 26.469.688 26.522.428 5.724.587,50 21,58 106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 457.183.500 457.183.500 46.817.358,82 10,24 10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 457.183.500 457.183.500 46.817.358,82 10,24 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE 3.513.718.529 3.513.718.529 1.641.366.265,07 46,71 10905 Ministarstvo pravosuđa i uprave 1.048.960.867 1.048.960.867 396.603.733,87 37,81 10910 Pravosudna akademija 13.391.250 13.391.250 3.573.476,96 26,69 10915 Zatvori i kaznionice 594.368.435 594.368.435 319.233.703,86 53,71 10920 Vrhovni sud Republike Hrvatske 35.326.800 35.326.800 16.405.544,33 46,44 10925 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske 23.967.300 23.967.300 10.939.174,53 45,64 10930 Visoki upravni sud Republike Hrvatske 19.478.400 19.478.400 9.113.895,30 46,79 10935 Upravni sudovi 27.023.874 27.023.874 13.218.397,13 48,91 10940 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 49.409.143 49.409.143 20.526.708,48 41,54 10945 Državnoodvjetničko vijeće 1.853.600 1.853.600 802.448,33 43,29 10950 Državno sudbeno vijeće 2.517.350 2.517.350 1.006.717,93 39,99 10955 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske 15.643.600 15.643.600 7.821.959,72 50,00 10960 Visoki kazneni sud Republike Hrvatske 9.245.983 9.245.983 3.657.462,63 39,56 10965 Županijski sudovi 285.452.796 285.452.796 145.889.503,93 51,11 10970 Trgovački sudovi 97.616.127 97.616.127 46.980.821,96 48,13 10975 Županijska državna odvjetništva 111.036.965 111.036.965 56.502.493,79 50,89 10980 Općinski sudovi 905.621.007 905.621.007 462.158.304,71 51,03 10985 Općinska državna odvjetništva 223.589.809 223.589.809 110.517.774,91 49,43 10990 Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 31.851.600 31.851.600 13.409.378,01 42,10 10995 Državna škola za javnu upravu 17.363.623 17.363.623 3.004.764,69 17,30 120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA 15.838.910 15.838.910 6.874.107,48 43,40 12005 Ured pučkog pravobranitelja 15.838.910 15.838.910 6.874.107,48 43,40 121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU 6.675.900 6.675.900 2.909.552,56 43,58 12105 Pravobranitelj za djecu 6.675.900 6.675.900 2.909.552,56 43,58 122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 3.908.538 3.908.538 1.500.347,46 38,39 12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova 3.908.538 3.908.538 1.500.347,46 38,39 123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM 5.711.050 5.711.050 2.488.559,09 43,57 12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom 5.711.050 5.711.050 2.488.559,09 43,57 160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 144.471.058 144.471.058 54.212.183,15 37,52 16005 Državni zavod za statistiku 144.471.058 144.471.058 54.212.183,15 37,52 185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU 96.952.671 96.952.671 39.822.258,91 41,07 18505 Državni ured za reviziju 96.952.671 96.952.671 39.822.258,91 41,07 196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 10.771.024 10.771.024 5.085.426,26 47,21 19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 10.771.024 10.771.024 5.085.426,26 47,21 225 DRŽAVNI INSPEKTORAT 455.660.272 455.660.272 187.148.705,28 41,07 22505 Državni inspektorat 455.660.272 455.660.272 187.148.705,28 41,07 240 URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST 29.983.000 29.983.000 13.233.453,14 44,14 24005 Ured vijeća za nacionalnu sigurnost 29.983.000 29.983.000 13.233.453,14 44,14 241 OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA 28.742.500 28.742.500 11.419.512,83 39,73 24105 Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija 28.742.500 28.742.500 11.419.512,83 39,73 242 ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA 16.970.220 16.970.220 7.074.042,92 41,69 24205 Zavod za sigurnost informacijskih sustava 16.970.220 16.970.220 7.074.042,92 41,69 250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 10.848.584 10.848.584 4.768.176,80 43,95 25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka 10.848.584 10.848.584 4.768.176,80 43,95 258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE 5.473.000 5.473.000 2.328.982,91 42,55 25805 Povjerenik za informiranje 5.473.000 5.473.000 2.328.982,91 42,55 UKUPNO: 219.672.363.594 219.672.363.594 105.394.589.799,78 47,98 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI) KORISNIK PRORAČUNA IZVORNI PLAN
116. TEKUĆI PLAN
117. IZVRŠENJE
118. INDEKS 1 2 3 4 5=4/3*100 010 HRVATSKI SABOR 297.115.482 297.115.482 66.764.523,23 22,47 01005 Hrvatski sabor 297.115.482 297.115.482 66.764.523,23 22,47 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 159.767.669 159.767.669 66.764.523,23 41,79 31 Vlastiti prihodi 55.200 55.200 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak
119. 87.605.113 87.605.113 581 Mehanizam za oporavak i otpornost 49.687.500 49.687.500 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 297.115.482 297.115.482 66.764.523,23 22,47 2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI 297.115.482 297.115.482 66.764.523,23 22,47 A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 292.996.107 292.996.107 65.663.880,73 22,41 11 Opći prihodi i primici 155.648.294 155.648.294 65.663.880,73 42,19 311 Plaće (Bruto) 88.844.100 88.844.100 42.761.916,92 48,13 3111 Plaće za redovan rad 41.764.231,49 3113 Plaće za prekovremeni rad 997.685,43 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.394.431 1.394.431 622.363,42 44,63 3121 Ostali rashodi za zaposlene 622.363,42 313 Doprinosi na plaće 14.659.500 14.659.500 7.018.531,86 47,88 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 7.018.531,86 321 Naknade troškova zaposlenima 8.165.200 8.165.200 3.906.325,56 47,84 3211 Službena putovanja 2.793.583,39 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.107.435,92 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.306,25 322 Rashodi za materijal i energiju 7.310.000 7.310.000 3.273.216,02 44,78 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 145.767,18 3223 Energija 3.055.175,48 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 54.273,55 3225 Sitni inventar i auto gume 7.574,75 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 10.425,06 323 Rashodi za usluge 23.240.777 23.240.777 3.897.849,75 16,77 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 125.033,03 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 553.887,96 3233 Usluge promidžbe i informiranja 386.228,25 3234 Komunalne usluge 260.679,56 3235 Zakupnine i najamnine 1.531.912,71 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 242.936,96 3237 Intelektualne i osobne usluge 233.543,60 3238 Računalne usluge 511.695,66 3239 Ostale usluge 51.932,02 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 646.000 646.000 276.579,28 42,81 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 276.579,28 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.837.786 7.837.786 3.807.271,40 48,58 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.999.347,66 3292 Premije osiguranja 57.613,56 3293 Reprezentacija 103.674,84 3294 Članarine i norme 575.415,26 3295 Pristojbe i naknade 12.601,12 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 58.618,96 343 Ostali financijski rashodi 40.500 40.500 2.125,08 5,25 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.428,88 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 44,49 3433 Zatezne kamate 651,71 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 20.000 20.000 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000 100.000 30.447,50 30,45 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 30.447,50 383 Kazne, penali i naknade štete 200.000 200.000 422 Postrojenja i oprema 3.105.000 3.105.000 51.840,63 1,67 4221 Uredska oprema i namještaj 30.419,00 4222 Komunikacijska oprema 21.421,63 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 85.000 85.000 15.413,31 18,13 4241 Knjige 15.413,31 31 Vlastiti prihodi 55.200 55.200 322 Rashodi za materijal i energiju 14.400 14.400 323 Rashodi za usluge 40.800 40.800 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak
120. 87.605.113 87.605.113 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 87.605.113 87.605.113 581 Mehanizam za oporavak i otpornost 49.687.500 49.687.500 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 49.687.500 49.687.500 A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) 360.000 360.000 180.000,00 50,00 11 Opći prihodi i primici 360.000 360.000 180.000,00 50,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 360.000 360.000 180.000,00 50,00 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 180.000,00 A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA 500.000 500.000 500.000,00 100,00 11 Opći prihodi i primici 500.000 500.000 500.000,00 100,00 381 Tekuće donacije 500.000 500.000 500.000,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 500.000,00 A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH 500.000 500.000 396.350,00 79,27 11 Opći prihodi i primici 500.000 500.000 396.350,00 79,27 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 200.000 200.000 200.000,00 100,00 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 200.000,00 381 Tekuće donacije 300.000 300.000 196.350,00 65,45 3811 Tekuće donacije u novcu 196.350,00 A501037 OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA 100.000 100.000 11 Opći prihodi i primici 100.000 100.000 381 Tekuće donacije 100.000 100.000 K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA 2.659.375 2.659.375 24.292,50 0,91 11 Opći prihodi i primici 2.659.375 2.659.375 24.292,50 0,91 412 Nematerijalna imovina 626.875 626.875 19.702,50 3,14 4123 Licence 19.702,50 422 Postrojenja i oprema 1.750.000 1.750.000 4.590,00 0,26 4221 Uredska oprema i namještaj 4.590,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 282.500 282.500 011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU 2.789.000 2.789.000 168.299,54 6,03 01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku 2.789.000 2.789.000 168.299,54 6,03 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 2.789.000 2.789.000 168.299,54 6,03 po programima 22 FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV 2.789.000 2.789.000 168.299,54 6,03 2211 NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE 2.789.000 2.789.000 168.299,54 6,03 A926001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 2.599.000 2.599.000 168.299,54 6,48 11 Opći prihodi i primici 2.599.000 2.599.000 168.299,54 6,48 311 Plaće (Bruto) 1.028.000 1.028.000 75.499,06 7,34 3111 Plaće za redovan rad 75.499,06 312 Ostali rashodi za zaposlene 51.800 51.800 313 Doprinosi na plaće 170.000 170.000 12.457,35 7,33 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 12.457,35 321 Naknade troškova zaposlenima 119.000 119.000 3.449,29 2,90 3211 Službena putovanja 3.449,29 322 Rashodi za materijal i energiju 140.000 140.000 488,25 0,35 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 488,25 323 Rashodi za usluge 603.950 603.950 1.133,91 0,19 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 208,91 3238 Računalne usluge 925,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 80.000 80.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 160.000 160.000 75.271,68 47,04 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 75.271,68 343 Ostali financijski rashodi 1.250 1.250 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000 50.000 422 Postrojenja i oprema 195.000 195.000 K926002 INFORMATIZACIJA 190.000 190.000 11 Opći prihodi i primici 190.000 190.000 412 Nematerijalna imovina 70.000 70.000 422 Postrojenja i oprema 60.000 60.000 426 Nematerijalna proizvedena imovina 60.000 60.000 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 11.655.520 11.655.520 3.680.955,66 31,58 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 11.655.520 11.655.520 3.680.955,66 31,58 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 11.655.520 11.655.520 3.676.339,51 31,54 51 Pomoći EU 4.616,15 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 11.655.520 11.655.520 3.680.955,66 31,58 2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA 11.655.520 11.655.520 3.680.955,66 31,58 A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 10.795.520 10.795.520 3.593.225,66 33,28 11 Opći prihodi i primici 10.795.520 10.795.520 3.588.609,51 33,24 311 Plaće (Bruto) 5.535.000 5.535.000 2.250.450,91 40,66 3111 Plaće za redovan rad 2.246.195,11 3113 Plaće za prekovremeni rad 4.255,80 312 Ostali rashodi za zaposlene 110.000 110.000 33.000,00 30,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 33.000,00 313 Doprinosi na plaće 913.000 913.000 368.512,39 40,36 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 368.512,39 321 Naknade troškova zaposlenima 403.150 403.150 115.907,09 28,75 3211 Službena putovanja 64.492,35 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 46.317,54 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.097,20 322 Rashodi za materijal i energiju 573.000 573.000 101.488,13 17,71 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 21.603,74 3223 Energija 77.370,01 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 138,38 3225 Sitni inventar i auto gume 2.376,00 323 Rashodi za usluge 2.852.620 2.852.620 543.890,54 19,07 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 51.669,92 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 33.161,88 3233 Usluge promidžbe i informiranja 23.370,00 3234 Komunalne usluge 7.929,45 3235 Zakupnine i najamnine 42.759,73 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 700,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.531,89 3238 Računalne usluge 333.030,54 3239 Ostale usluge 49.737,13 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 364.500 364.500 173.958,15 47,73 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 156.489,42 povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3.500,00 3293 Reprezentacija 8.431,23 3295 Pristojbe i naknade 5.537,50 343 Ostali financijski rashodi 1.250 1.250 104,36 8,35 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 104,36 422 Postrojenja i oprema 43.000 43.000 1.297,94 3,02 4221 Uredska oprema i namještaj 1.297,94 51 Pomoći EU 4.616,15 321 Naknade troškova zaposlenima 4.616,15 3211 Službena putovanja 4.616,15 A896001 PROVEDBA IZBORA 510.000 510.000 53.980,00 10,58 11 Opći prihodi i primici 510.000 510.000 53.980,00 10,58 323 Rashodi za usluge 500.000 500.000 53.980,00 10,80 3238 Računalne usluge 53.980,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000 10.000 A896006 PROVEDBA REFERENDUMA 170.000 170.000 33.750,00 19,85 11 Opći prihodi i primici 170.000 170.000 33.750,00 19,85 323 Rashodi za usluge 170.000 170.000 33.750,00 19,85 3238 Računalne usluge 33.750,00 K896003 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 180.000 180.000 11 Opći prihodi i primici 180.000 180.000 412 Nematerijalna imovina 60.000 60.000 422 Postrojenja i oprema 80.000 80.000 426 Nematerijalna proizvedena imovina 40.000 40.000 013 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 100.000 100.000 4.736,88 4,74 01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 100.000 100.000 4.736,88 4,74 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 100.000 100.000 4.736,88 4,74 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 100.000 100.000 4.736,88 4,74 2105 DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 100.000 100.000 4.736,88 4,74 A845001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 93.720 93.720 4.736,88 5,05 11 Opći prihodi i primici 93.720 93.720 4.736,88 5,05 321 Naknade troškova zaposlenima 3.000 3.000 322 Rashodi za materijal i energiju 4.000 4.000 3.062,50 76,56 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.062,50 323 Rashodi za usluge 79.150 79.150 1.674,15 2,12 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 594,15 3238 Računalne usluge 75,00 3239 Ostale usluge 1.005,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000 1.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500 1.500 343 Ostali financijski rashodi 70 70 0,23 0,33 3433 Zatezne kamate 0,23 422 Postrojenja i oprema 5.000 5.000 K845003 INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 6.280 6.280 11 Opći prihodi i primici 6.280 6.280 412 Nematerijalna imovina 1.280 1.280 422 Postrojenja i oprema 5.000 5.000 015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 41.024.647 41.024.647 16.679.899,24 40,66 01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 41.024.647 41.024.647 16.679.899,24 40,66 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 40.623.647 40.623.647 16.498.282,26 40,61 31 Vlastiti prihodi 401.000 401.000 181.616,98 45,29 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 41.024.647 41.024.647 16.679.899,24 40,66 2104 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 41.024.647 41.024.647 16.679.899,24 40,66 A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 30.862.647 30.862.647 12.716.593,12 41,20 11 Opći prihodi i primici 30.862.647 30.862.647 12.716.593,12 41,20 311 Plaće (Bruto) 19.445.500 19.445.500 8.771.000,90 45,11 3111 Plaće za redovan rad 8.472.420,94 3113 Plaće za prekovremeni rad 298.579,96 312 Ostali rashodi za zaposlene 520.547 520.547 247.418,30 47,53 3121 Ostali rashodi za zaposlene 247.418,30 313 Doprinosi na plaće 3.246.500 3.246.500 1.447.215,15 44,58 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.447.215,15 321 Naknade troškova zaposlenima 2.165.000 2.165.000 533.065,37 24,62 3211 Službena putovanja 317.082,03 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 215.983,34 322 Rashodi za materijal i energiju 440.000 440.000 107.300,48 24,39 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 82.605,88 3225 Sitni inventar i auto gume 24.694,60 323 Rashodi za usluge 2.310.000 2.310.000 703.370,08 30,45 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.079,30 3233 Usluge promidžbe i informiranja 185.445,24 3235 Zakupnine i najamnine 131.105,48 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.540,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 275.410,61 3238 Računalne usluge 17.143,75 3239 Ostale usluge 83.645,70 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 80.000 80.000 48.921,68 61,15 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 48.921,68 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.881.000 1.881.000 495.059,03 26,32 3293 Reprezentacija 183.713,60 3294 Članarine i norme 4.155,00 3295 Pristojbe i naknade 9.200,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 297.990,43 343 Ostali financijski rashodi 38.700 38.700 808,55 2,09 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 783,50 3433 Zatezne kamate 25,05 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 400.000 400.000 147.000,00 36,75 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 147.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete 62.000 62.000 422 Postrojenja i oprema 270.000 270.000 215.433,58 79,79 4221 Uredska oprema i namještaj 95.420,00 4222 Komunikacijska oprema 33.078,50 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 55.922,51 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 31.012,57 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.400 2.400 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 1.000 1.000 A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA 9.082.000 9.082.000 3.790.274,63 41,73 11 Opći prihodi i primici 8.681.000 8.681.000 3.608.657,65 41,57 321 Naknade troškova zaposlenima 50.000 50.000 12.768,00 25,54 3211 Službena putovanja 12.768,00 322 Rashodi za materijal i energiju 5.025.000 5.025.000 2.618.777,78 52,11 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 117.340,36 3222 Materijal i sirovine 9.025,14 3223 Energija 2.389.391,82 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 71.238,42 3225 Sitni inventar i auto gume 31.782,04 323 Rashodi za usluge 3.517.000 3.517.000 975.072,05 27,72 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 303.387,99 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 295.579,27 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.163,94 3234 Komunalne usluge 192.723,50 3235 Zakupnine i najamnine 18.575,15 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 8.312,50 3238 Računalne usluge 48.681,25 3239 Ostale usluge 97.648,45 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000 1.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000 15.000 1.967,05 13,11 3292 Premije osiguranja 1.967,05 343 Ostali financijski rashodi 33.000 33.000 72,77 0,22 3433 Zatezne kamate 72,77 383 Kazne, penali i naknade štete 40.000 40.000 31 Vlastiti prihodi 401.000 401.000 181.616,98 45,29 322 Rashodi za materijal i energiju 400.000 400.000 181.616,98 45,40 3222 Materijal i sirovine 181.616,98 343 Ostali financijski rashodi 1.000 1.000 K504004 INFORMATIZACIJA 1.080.000 1.080.000 173.031,49 16,02 11 Opći prihodi i primici 1.080.000 1.080.000 173.031,49 16,02 412 Nematerijalna imovina 500.000 500.000 27.408,75 5,48 4123 Licence 27.408,75 422 Postrojenja i oprema 450.000 450.000 145.622,74 32,36 4221 Uredska oprema i namještaj 145.622,74 426 Nematerijalna proizvedena imovina 130.000 130.000 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 36.893.910 36.893.910 16.806.685,89 45,55 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 36.893.910 36.893.910 16.806.685,89 45,55 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 36.893.910 36.893.910 16.806.685,89 45,55 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 36.893.910 36.893.910 16.806.685,89 45,55 2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA 36.893.910 36.893.910 16.806.685,89 45,55 A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 35.637.910 35.637.910 16.537.285,21 46,40 11 Opći prihodi i primici 35.637.910 35.637.910 16.537.285,21 46,40 311 Plaće (Bruto) 26.688.335 26.688.335 12.791.058,86 47,93 3111 Plaće za redovan rad 12.738.756,63 3113 Plaće za prekovremeni rad 52.302,23 312 Ostali rashodi za zaposlene 517.500 517.500 217.858,97 42,10 3121 Ostali rashodi za zaposlene 217.858,97 313 Doprinosi na plaće 4.403.576 4.403.576 2.114.028,55 48,01 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.114.028,55 321 Naknade troškova zaposlenima 765.500 765.500 303.589,89 39,66 3211 Službena putovanja 7.395,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 289.846,89 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.348,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.692.000 1.692.000 635.548,47 37,56 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 204.975,24 3223 Energija 374.889,01 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.684,22 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 50.000,00 323 Rashodi za usluge 1.320.000 1.320.000 391.414,05 29,65 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 184.372,21 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 61.786,73 3233 Usluge promidžbe i informiranja 67.669,44 3234 Komunalne usluge 38.529,42 3235 Zakupnine i najamnine 25.316,25 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 7.850,00 3239 Ostale usluge 5.890,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 154.000 154.000 70.355,68 45,69 3292 Premije osiguranja 14.767,91 3293 Reprezentacija 39.946,89 3295 Pristojbe i naknade 11.075,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.565,88 343 Ostali financijski rashodi 3.999 3.999 1.617,99 40,46 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.573,00 3433 Zatezne kamate 44,99 422 Postrojenja i oprema 83.000 83.000 11.462,75 13,81 4221 Uredska oprema i namještaj 2.251,25 4222 Komunikacijska oprema 9.211,50 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 10.000 10.000 350,00 3,50 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 350,00 A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA 407.000 407.000 58.983,05 14,49 11 Opći prihodi i primici 407.000 407.000 58.983,05 14,49 321 Naknade troškova zaposlenima 200.000 200.000 29.814,74 14,91 3211 Službena putovanja 29.814,74 323 Rashodi za usluge 50.000 50.000 1.100,00 2,20 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.100,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 157.000 157.000 28.068,31 17,88 3293 Reprezentacija 20.545,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.523,31 A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI 30.000 30.000 4.631,25 15,44 11 Opći prihodi i primici 30.000 30.000 4.631,25 15,44 323 Rashodi za usluge 30.000 30.000 4.631,25 15,44 3237 Intelektualne i osobne usluge 4.631,25 K506003 INFORMATIZACIJA 459.000 459.000 89.086,38 19,41 11 Opći prihodi i primici 459.000 459.000 89.086,38 19,41 323 Rashodi za usluge 162.000 162.000 74.658,42 46,09 3238 Računalne usluge 74.658,42 422 Postrojenja i oprema 297.000 297.000 14.427,96 4,86 4221 Uredska oprema i namještaj 14.427,96 K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA 360.000 360.000 116.700,00 32,42 11 Opći prihodi i primici 360.000 360.000 116.700,00 32,42 323 Rashodi za usluge 360.000 360.000 116.700,00 32,42 3235 Zakupnine i najamnine 116.700,00 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 16.882.771 16.882.771 7.181.186,56 42,54 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 16.882.771 16.882.771 7.181.186,56 42,54 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 16.752.771 16.752.771 7.157.111,56 42,72 51 Pomoći EU 30.000 30.000 559 Ostale refundacije iz sredstava EU 100.000 100.000 24.075,00 24,08 po programima 32 GOSPODARSTVO 16.882.771 16.882.771 7.181.186,56 42,54 3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA 16.882.771 16.882.771 7.181.186,56 42,54 A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 15.696.771 15.696.771 7.108.290,43 45,29 11 Opći prihodi i primici 15.566.771 15.566.771 7.084.215,43 45,51 311 Plaće (Bruto) 10.481.760 10.481.760 4.779.719,25 45,60 3111 Plaće za redovan rad 4.779.719,25 312 Ostali rashodi za zaposlene 259.000 259.000 110.277,53 42,58 3121 Ostali rashodi za zaposlene 110.277,53 313 Doprinosi na plaće 1.724.611 1.724.611 776.928,43 45,05 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 776.928,43 321 Naknade troškova zaposlenima 475.000 475.000 186.559,25 39,28 3211 Službena putovanja 103.452,87 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 66.086,38 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 17.020,00 322 Rashodi za materijal i energiju 193.000 193.000 93.973,46 48,69 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 48.785,86 3223 Energija 40.835,96 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.496,77 3225 Sitni inventar i auto gume 854,87 323 Rashodi za usluge 2.193.200 2.193.200 1.001.798,68 45,68 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 82.365,21 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.239,94 3233 Usluge promidžbe i informiranja 13.671,12 3234 Komunalne usluge 194.052,30 3235 Zakupnine i najamnine 636.896,62 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 6.520,45 3237 Intelektualne i osobne usluge 12.497,73 3239 Ostale usluge 47.555,31 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 156.200 156.200 107.260,23 68,67 3293 Reprezentacija 6.276,10 3294 Članarine i norme 95.446,63 3295 Pristojbe i naknade 5.537,50 343 Ostali financijski rashodi 34.000 34.000 16.531,07 48,62 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.358,18 3433 Zatezne kamate 15.172,89 422 Postrojenja i oprema 50.000 50.000 11.167,53 22,34 4221 Uredska oprema i namještaj 899,99 4222 Komunikacijska oprema 10.267,54 51 Pomoći EU 30.000 30.000 321 Naknade troškova zaposlenima 30.000 30.000 559 Ostale refundacije iz sredstava EU 100.000 100.000 24.075,00 24,08 321 Naknade troškova zaposlenima 100.000 100.000 24.075,00 24,08 3211 Službena putovanja 24.075,00 A507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA 46.000 46.000 11 Opći prihodi i primici 46.000 46.000 323 Rashodi za usluge 10.000 10.000 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000 25.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000 11.000 K507005 INFORMATIZACIJA 1.140.000 1.140.000 72.896,13 6,39 11 Opći prihodi i primici 1.140.000 1.140.000 72.896,13 6,39 323 Rashodi za usluge 780.000 780.000 72.896,13 9,35 3238 Računalne usluge 72.896,13 422 Postrojenja i oprema 360.000 360.000 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 818.160.196 818.160.196 351.992.237,76 43,02 02005 Vlada Republike Hrvatske 139.734.980 139.734.980 9.207.357,31 6,59 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 43.490.980 43.490.980 9.207.357,31 21,17 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak
121. 61.462.750 61.462.750 581 Mehanizam za oporavak i otpornost 34.781.250 34.781.250 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 139.734.980 139.734.980 9.207.357,31 6,59 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 139.734.980 139.734.980 9.207.357,31 6,59 A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 133.558.980 133.558.980 8.563.531,85 6,41 11 Opći prihodi i primici 37.314.980 37.314.980 8.563.531,85 22,95 311 Plaće (Bruto) 10.288.000 10.288.000 4.741.306,74 46,09 3111 Plaće za redovan rad 4.697.420,49 3113 Plaće za prekovremeni rad 43.886,25 312 Ostali rashodi za zaposlene 298.400 298.400 102.940,55 34,50 3121 Ostali rashodi za zaposlene 102.940,55 313 Doprinosi na plaće 1.698.000 1.698.000 774.663,68 45,62 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 774.663,68 321 Naknade troškova zaposlenima 486.000 486.000 141.634,22 29,14 3211 Službena putovanja 44.765,61 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni 96.268,61 život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 600,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3.430.575 3.430.575 1.263.147,80 36,82 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 38.761,96 3223 Energija 1.216.878,58 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.817,46 3225 Sitni inventar i auto gume 1.689,80 323 Rashodi za usluge 19.763.405 19.763.405 1.391.423,06 7,04 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 144.912,05 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 168.176,90 3233 Usluge promidžbe i informiranja 17.075,00 3234 Komunalne usluge 84.107,13 3235 Zakupnine i najamnine 916.745,31 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 9.230,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 48.541,66 3238 Računalne usluge 75,00 3239 Ostale usluge 2.560,01 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000 1.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 617.500 617.500 91.180,61 14,77 3292 Premije osiguranja 7.622,80 3293 Reprezentacija 73.982,81 3295 Pristojbe i naknade 5.537,50 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.037,50 343 Ostali financijski rashodi 2.600 2.600 591,64 22,76 3433 Zatezne kamate 591,64 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 200.000 200.000 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 54.500 54.500 383 Kazne, penali i naknade štete 100.000 100.000 422 Postrojenja i oprema 375.000 375.000 56.643,55 15,10 4221 Uredska oprema i namještaj 14.598,75 4222 Komunikacijska oprema 12.407,30 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 29.637,50 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak
122. 61.462.750 61.462.750 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 61.462.750 61.462.750 581 Mehanizam za oporavak i otpornost 34.781.250 34.781.250 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 34.781.250 34.781.250 A508025 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 10.500 10.500 11 Opći prihodi i primici 10.500 10.500 343 Ostali financijski rashodi 500 500 383 Kazne, penali i naknade štete 10.000 10.000 K508012 INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH 6.165.500 6.165.500 643.825,46 10,44 11 Opći prihodi i primici 6.165.500 6.165.500 643.825,46 10,44 321 Naknade troškova zaposlenima 15.000 15.000 322 Rashodi za materijal i energiju 245.000 245.000 323 Rashodi za usluge 1.529.500 1.529.500 327.315,00 21,40 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 42.315,00 3238 Računalne usluge 285.000,00 412 Nematerijalna imovina 1.867.000 1.867.000 224.857,50 12,04 4123 Licence 224.857,50 422 Postrojenja i oprema 1.150.000 1.150.000 91.652,96 7,97 4221 Uredska oprema i namještaj 85.040,46 4222 Komunikacijska oprema 6.612,50 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.359.000 1.359.000 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 11.662.750 11.662.750 5.012.867,98 42,98 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 11.612.750 11.612.750 5.007.724,76 43,12 51 Pomoći EU 50.000 50.000 5.143,22 10,29 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 11.662.750 11.662.750 5.012.867,98 42,98 210