Državni proračun Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za

1. godinu i projekcije za
2. i
3. godinu Upute za korištenje Elektronička pošta Početna stranica Državni proračun Republike Hrvatske za
4. godinu i projekcije za
5. i
6. godinu NN 149/2023 (14.12.2023.), Državni proračun Republike Hrvatske za
7. godinu i projekcije za
8. i
9. godinu Hrvatski sabor 2149 Na temelju članka
10. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
11. GODINU I PROJEKCIJE ZA
12. I
13. GODINU Proglašavam Državni proračun Republike Hrvatske za
14. godinu i projekcije za
15. i
16. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici
17. studenoga
18. Klasa: 011-02/23-02/106 Urbroj: 71-10-01/1-23-2 Zagreb,
19. prosinca
20. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, v. r. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA
21. GODINU I PROJEKCIJA ZA
22. I
23. GODINU I. OPĆI DIO Članak
24. Državni proračun Republike Hrvatske za
25. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za
26. i
27. godinu sastoji se od: A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA (u kunama) BROJČANA OZNAKA I NAZIV Izvršenje
28. Tekući plan
29. Plan za
30. Projekcija za
31. Projekcija za
32. 1 2 3 4 5 6 6 PRIHODI POSLOVANJA 170.257.040.451 207.992.959.761 214.217.503.100 226.069.980.521 230.112.364.678 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.477.168.453 653.943.531 656.009.461 658.144.256 661.768.614 PRIHODI UKUPNO 171.734.208.905 208.646.903.293 214.873.512.561 226.728.124.777 230.774.133.292 3 RASHODI POSLOVANJA 166.989.932.825 206.792.015.290 230.740.736.824 236.724.335.977 236.259.865.901 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.064.683.184 14.196.422.744 14.966.705.661 13.954.633.700 11.360.043.937 RASHODI UKUPNO 175.054.616.008 220.988.438.034 245.707.442.485 250.678.969.677 247.619.909.837 RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK -3.320.407.104 -12.341.534.741 -30.833.929.924 -23.950.844.900 -16.845.776.545 B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA (u kunama) BROJČANA OZNAKA I NAZIV Izvršenje
33. Tekući plan
34. Plan za
35. Projekcija za
36. Projekcija za
37. 1 2 3 4 5 6 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 43.148.269.601 56.374.395.715 61.492.904.539 70.589.711.956 47.486.319.731 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 48.296.929.646 39.919.454.096 34.076.684.106 51.279.237.656 26.312.859.830 RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA -5.148.660.044 16.454.941.619 27.416.220.433 19.310.474.301 21.173.459.902 PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE 17.485.040.847 12.425.204.053 15.922.678.093 12.504.968.602 7.864.598.003 PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE -9.015.973.699 -16.538.610.931 -12.504.968.602 -7.864.598.003 -12.192.281.359 NETO FINANCIRANJE 3.320.407.104 12.341.534.741 30.833.929.924 23.950.844.900 16.845.776.545 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0 0 0 0 0 A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA (u eurima) BROJČANA OZNAKA I NAZIV Izvršenje
38. Tekući plan
39. Plan za
40. Projekcija za
41. Projekcija za
42. 1 2 3 4 5 6 6 PRIHODI POSLOVANJA 22.596.992.561,05 27.605.409.750 28.431.548.623 30.004.642.713 30.541.159.291 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 196.053.945,62 86.793.222 87.067.418 87.350.754 87.831.789 PRIHODI UKUPNO 22.793.046.506,67 27.692.202.972 28.518.616.041 30.091.993.467 30.628.991.080 3 RASHODI POSLOVANJA 22.163.372.861,45 27.446.017.027 30.624.558.607 31.418.718.691 31.357.072.918 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.070.367.401,09 1.884.189.096 1.986.423.208 1.852.098.175 1.507.736.935 RASHODI UKUPNO 23.233.740.262,53 29.330.206.123 32.610.981.815 33.270.816.866 32.864.809.853 RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK -440.693.755,86 -1.638.003.151 -4.092.365.774 -3.178.823.399 -2.235.818.773 B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA (u eurima) BROJČANA OZNAKA I NAZIV Izvršenje
43. Tekući plan
44. Plan za
45. Projekcija za
46. Projekcija za
47. 1 2 3 4 5 6 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 5.726.759.519,68 7.482.168.122 8.161.510.988 9.368.864.816 6.302.517.716 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJ­MOVA 6.410.104.140,36 5.298.222.058 4.522.753.216 6.805.924.435 3.492.316.654 RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA -683.344.620,68 2.183.946.064 3.638.757.772 2.562.940.381 2.810.201.062 PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE 2.320.663.726,47 1.649.107.977 2.113.302.554 1.659.694.552 1.043.811.534 PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE -1.196.625.349,93 -2.195.050.890 -1.659.694.552 -1.043.811.534 -1.618.193.823 NETO FINANCIRANJE 440.693.755,86 1.638.003.151 4.092.365.774 3.178.823.399 2.235.818.773 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0 0 0 0 0 Članak
48. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu za
49. i projekcijama za
50. i
51. godinu, kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA A
52. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv Izvršenje
53. Tekući plan
54. Plan za
55. Projekcija za
56. Projekcija za
57. 1 2 3 4 5 6 UKUPNI PRIHODI 22.793.046.506,67 27.692.202.972 28.518.616.041 30.091.993.467 30.628.991.080 6 Prihodi poslovanja 22.596.992.561,05 27.605.409.750 28.431.548.623 30.004.642.713 30.541.159.291 61 Prihodi od poreza 12.987.895.209,50 15.479.608.040 16.122.107.883 16.906.204.465 17.626.928.287 62 Doprinosi 3.803.498.427,37 4.332.527.723 4.564.460.924 4.849.566.285 5.082.926.933 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 3.166.626.261,43 4.634.079.407 3.642.187.625 3.928.875.541 3.257.907.834 64 Prihodi od imovine 329.959.237,74 655.834.337 414.783.307 404.402.689 402.148.472 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 632.254.227,85 691.733.046 709.106.647 721.293.435 735.078.171 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 193.459.347,57 209.203.903 224.074.752 225.303.684 231.173.177 67 Prihodi iz proračuna 1.369.116.447,53 1.484.698.052 2.633.169.750 2.843.137.718 3.074.545.089 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 114.183.402,06 117.725.242 121.657.735 125.858.896 130.451.328 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 196.053.945,62 86.793.222 87.067.418 87.350.754 87.831.789 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 12.926.855,09 7.979.452 7.387.033 7.592.479 7.677.923 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 86.036.297,10 35.784.552 35.265.314 37.599.008 37.994.599 74 Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine 97.090.793,43 43.029.218 44.415.071 42.159.267 42.159.267 UKUPNI RASHODI 23.233.740.262,53 29.330.206.123,00 32.610.981.815 33.270.816.866 32.864.809.853 3 Rashodi poslovanja 22.163.372.861,45 27.446.017.027 30.624.558.607 31.418.718.691 31.357.072.918 31 Rashodi za zaposlene 3.378.202.226,58 3.937.200.444 5.206.035.070 5.321.543.055 5.409.073.733 32 Materijalni rashodi 2.552.357.441,03 2.854.590.292 3.228.662.820 3.367.915.978 3.473.375.272 34 Financijski rashodi 968.038.038,23 1.048.410.962 1.242.138.128 1.391.073.927 1.498.179.143 35 Subvencije 1.141.084.431,59 1.922.356.772 1.823.020.249 1.263.715.276 1.221.801.887 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.359.769.746,35 6.764.045.757 6.793.390.648 7.211.771.464 6.639.819.001 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 7.522.132.643,81 8.999.502.363 10.524.324.719 10.777.468.521 11.139.480.647 38 Ostali rashodi 1.241.788.333,85 1.919.910.437 1.806.986.973 2.085.230.470 1.975.343.235 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.070.367.401,09 1.884.189.096 1.986.423.208 1.852.098.175 1.507.736.935 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 43.954.052,85 78.381.878 80.069.204 66.980.584 53.731.592 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 819.377.160,54 1.289.624.175 1.446.633.695 1.401.046.767 1.092.898.119 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 393.013,89 1.327.672 2.083.979 1.588.918 1.587.818 44 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine 129.722.208,99 64.842.123 55.500.171 64.647.863 88.544.259 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 76.920.964,82 450.013.248 402.136.159 317.834.043 270.975.147 A
58. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Brojčana oznaka i naziv Izvršenje
59. Tekući plan
60. Plan za
61. Projekcija za
62. Projekcija za
63. 1 2 3 4 5 6 UKUPNI PRIHODI 22.793.046.506,67 27.692.202.972 28.518.616.041 30.091.993.467 30.628.991.080 1 Opći prihodi i primici 13.563.371.247,29 16.331.064.573 16.744.162.496 17.523.231.320 18.239.569.844 11 Opći prihodi i primici 13.563.371.247,29 16.331.064.573 16.744.162.496 17.523.231.320 18.239.569.844 2 Doprinosi za obvezna osiguranja 3.803.498.427,37 4.332.527.723 4.564.460.924 4.849.566.285 5.082.926.933 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3.801.827.186,39 4.331.464.286 4.564.460.924 4.849.566.285 5.082.926.933 23 Doprinosi za zapošljavanje 1.671.240,98 1.063.437 3 Vlastiti prihodi 176.496.806,41 190.875.144 212.653.319 216.229.980 222.215.645 31 Vlastiti prihodi 176.496.806,41 190.875.144 212.653.319 216.229.980 222.215.645 4 Prihodi za posebne namjene 1.960.160.501,17 2.130.875.809 3.290.281.261 3.514.305.985 3.766.844.007 41 Prihodi od igara na sreću 96.520.999,83 109.364.701 114.814.896 120.347.407 125.249.007 42 Prihodi od spomeničke rente 5.137.095,08 5.308.911 5.308.911 5.308.911 5.308.911 43 Ostali prihodi za posebne namjene 1.858.502.406,27 2.016.202.197 3.170.157.454 3.388.649.667 3.636.286.089 5 Pomoći 3.165.608.556,04 4.634.079.407 3.642.187.625 3.928.875.541 3.257.907.834 51 Pomoći EU 95.737.475,62 86.538.602 99.742.938 79.913.695 73.417.138 52 Ostale pomoći 219.312.958,79 229.756.028 133.924.839 86.029.812 66.680.392 53 Inozemne darovnice 246.466,67 130.453 46.455 46.455 46.455 55 Refundacije iz pomoći EU 398.760.488,55 448.875.437 425.111.168 420.173.380 421.397.383 56 Fondovi EU 1.895.103.484,61 2.269.968.379 1.488.808.040 1.772.982.575 1.885.436.804 57 Ostali programi EU 328.914.124,91 722.965.973 110.660.200 134.133.104 87.492.185 58 Instrumenti EU nove generacije 227.533.556,89 875.844.535 1.383.893.985 1.435.596.520 723.437.477 6 Donacije 17.604.275,74 19.529.478 11.961.331 9.718.674 9.588.120 61 Donacije 17.458.067,77 19.117.478 11.786.071 9.553.414 9.422.860 63 Inozemne donacije 146.207,97 412.000 175.260 165.260 165.260 7 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 104.489.850,86 50.824.838 50.497.085 48.068.682 48.106.697 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 104.489.850,86 50.824.838 50.497.085 48.068.682 48.106.697 8 Namjenski primici od zaduživanja 1.816.841,78 2.426.000 2.412.000 1.997.000 1.832.000 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova 1.816.841,78 2.426.000 2.412.000 1.997.000 1.832.000 UKUPNI RASHODI 23.233.740.262,53 29.330.206.123 32.610.981.815 33.270.816.866 32.864.809.853 1 Opći prihodi i primici 14.153.112.504,45 17.755.731.307 19.988.717.035 19.178.809.434 19.563.995.100 11 Opći prihodi i primici 13.854.133.512,72 17.384.663.104 19.652.435.669 18.799.785.986 19.191.142.782 12 Sredstva učešća za pomoći 288.379.397,65 332.068.203 321.281.366 364.023.448 357.852.318 15 Proračunska pričuva 10.599.594,09 39.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2 Doprinosi za obvezna osiguranja 3.801.827.186,39 4.331.464.286 4.564.460.924 4.849.566.285 5.082.926.933 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3.801.827.186,39 4.331.464.286 4.564.460.924 4.849.566.285 5.082.926.933 3 Vlastiti prihodi 164.889.072,48 203.659.309 233.116.099 214.436.761 220.428.274 31 Vlastiti prihodi 164.889.072,48 203.659.309 233.116.099 214.436.761 220.428.274 4 Prihodi za posebne namjene 1.902.362.572,61 2.180.708.100 3.296.528.728 3.513.467.102 3.741.341.442 41 Prihodi od igara na sreću 87.203.701,12 105.547.690 108.861.138 113.144.028 116.762.464 42 Prihodi od spomeničke rente 3.605.865,79 5.308.912 6.034.641 6.040.541 6.048.241 43 Ostali prihodi za posebne namjene 1.811.553.005,70 2.069.851.498 3.181.632.949 3.394.282.533 3.618.530.737 5 Pomoći 3.061.106.979,61 4.724.181.409 3.660.281.438 3.931.784.856 3.256.841.340 51 Pomoći EU 77.228.284,03 100.567.220 109.384.124 79.981.651 71.154.135 52 Ostale pomoći 138.904.062,59 294.266.119 142.377.466 88.871.171 67.876.901 53 Inozemne darovnice 933.673,27 49.884 46.455 46.455 46.455 55 Refundacije iz pomoći EU 392.489.793,30 448.875.437 425.111.168 420.173.380 421.397.383 56 Fondovi EU 1.895.103.484,61 2.269.968.379 1.488.808.040 1.772.982.575 1.885.436.804 57 Ostali programi EU 328.914.124,91 734.609.835 110.660.200 134.133.104 87.492.185 58 Instrumenti EU nove generacije 227.533.556,89 875.844.535 1.383.893.985 1.435.596.520 723.437.477 6 Donacije 26.289.404,20 21.166.153 13.738.658 10.182.133 9.883.422 61 Donacije 25.837.643,72 20.761.634 13.386.488 9.936.343 9.648.622 63 Inozemne donacije 451.760,48 404.519 352.170 245.790 234.800 7 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 103.348.311,52 64.975.194 53.513.359 53.902.681 50.017.618 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 103.348.311,52 64.975.194 53.513.359 53.902.681 50.017.618 8 Namjenski primici od zaduživanja 20.804.231,27 48.320.365 800.625.574 1.518.667.614 939.375.724 81 Namjenski primici od zaduživanja 20.804.231,27 45.662.692 793.700.713 1.512.240.753 932.946.863 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova 0,0 2.657.673 6.924.861 6.426.861 6.428.861 A
64. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv Izvršenje
65. Tekući plan
66. Plan za
67. Projekcija za
68. Projekcija za
69. 1 2 3 4 5 6 UKUPNI RASHODI 23.233.740.262,53 29.330.206.123 32.610.981.815 33.270.816.866 32.864.809.853 01 Opće javne usluge 4.045.718.844,17 5.042.801.746 5.409.629.952 5.421.414.878 5.440.374.972 011 Izvršna i zakonodavna tijela,financijski i fiskalni poslovi 1.162.366.570,07 1.859.875.905 1.572.832.238 1.383.435.705 1.378.351.522 013 Opće usluge 112.873.670,51 150.555.413 164.635.436 159.923.715 119.160.090 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 215.793.042,57 247.298.619 399.120.429 458.402.421 427.034.353 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 39.404.902,93 56.064.398 95.380.219 84.962.393 65.299.125 017 Transakcije vezane za javni dug 896.476.115,94 935.689.535 1.186.280.901 1.337.542.067 1.446.118.940 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 1.618.804.542,14 1.793.317.876 1.991.380.729 1.997.148.577 2.004.410.942 02 Obrana 970.687.732,44 1.056.079.911 1.172.729.274 1.196.225.977 1.197.482.879 021 Vojna obrana 955.125.391,17 1.028.477.315 1.148.260.004 1.164.126.034 1.173.576.339 023 Inozemna vojna pomoć 15.562.341,27 27.602.596 24.469.270 32.099.943 23.906.540 03 Javni red i sigurnost 1.410.943.868,28 1.729.683.860 1.942.877.335 2.037.628.902 1.923.979.296 031 Usluge policije 802.531.849,89 961.793.955 1.070.138.050 1.104.970.793 1.116.445.515 032 Usluge protupožarne zaštite 70.167.403,14 53.543.138 64.348.261 77.713.761 44.601.600 033 Sudovi 301.239.619,20 390.870.274 436.354.778 440.388.624 428.392.645 034 Zatvori 87.731.903,41 106.602.521 122.218.193 119.122.527 119.490.644 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 149.273.092,64 216.873.972 249.818.053 295.433.197 215.048.892 04 Ekonomski poslovi 3.261.191.516,13 4.904.945.767 5.192.674.207 5.067.753.722 4.653.842.129 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 284.777.565,54 349.761.391 346.549.799 317.522.024 300.473.443 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 1.065.270.242,11 1.343.062.741 1.290.553.498 1.282.232.315 1.009.367.070 043 Gorivo i energija 6.864.282,31 500.233.139 679.365.446 319.765.446 180.265.446 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 143.097.947,64 327.845.449 385.171.525 358.351.603 345.833.035 045 Promet 1.190.078.923,97 1.490.985.180 1.428.563.340 1.548.640.760 1.603.052.030 046 Komunikacije 18.562.520,10 47.897.279 72.685.457 108.452.885 84.422.885 047 Ostale industrije 31.413.058,61 76.494.997 165.455.108 155.888.934 67.405.429 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 158.247.157,36 115.885.609 137.660.879 128.095.229 123.333.375 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 362.879.818,49 652.779.982 686.669.155 848.804.526 939.689.416 05 Zaštita okoliša 239.759.472,51 339.024.019 173.025.612 147.281.980 149.731.018 053 Smanjenje zagađivanja 259.447,25 305.289 258.963 241.046 241.046 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 97.127.755,32 127.269.553 111.009.666 110.310.768 112.591.486 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 3.853.151,38 9.857.912 10.881.675 11.092.250 11.145.023 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 138.519.118,57 201.591.265 50.875.308 25.637.916 25.753.463 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 720.498.014,79 1.176.304.853 926.414.093 774.447.467 748.480.710 061 Razvoj stanovanja 106.153.084,86 242.087.996 179.152.134 140.374.535 114.202.275 062 Razvoj zajednice 250.865.237,97 487.782.363 532.320.209 563.830.948 612.195.571 063 Opskrba vodom 363.479.691,95 446.434.494 214.941.750 70.241.984 22.082.864 07 Zdravstvo 2.742.816.697,97 3.024.477.944 4.271.506.290 4.292.942.023 4.502.345.096 072 Službe za vanjske pacijente 2.880.140,99 4.581.251 6.026.850 4.268.761 4.435.716 073 Bolničke službe 1.661.101.076,94 1.906.237.057 3.016.030.229 3.210.630.617 3.403.731.992 074 Službe javnog zdravstva 161.603.464,09 104.177.117 59.234.046 55.453.024 58.612.218 075 Istraživanje i razvoj zdravstva 9.983.498,61 13.469.514 21.241.074 21.207.923 19.853.033 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 907.248.517,34 996.013.005 1.168.974.091 1.001.381.698 1.015.712.137 08 Rekreacija, kultura i religija 488.779.568,60 717.465.345 827.586.920 782.885.391 721.404.850 081 Službe rekreacije i sporta 65.147.010,96 81.355.562 111.040.370 111.775.201 106.072.346 082 Službe kulture 338.129.809,44 542.004.378 620.481.840 564.751.384 505.818.595 083 Službe emitiranja i izdavanja 17.887,66 25.154 49.304 36.343 30.343 084 Religijske i druge službe zajednice 83.585.865,21 91.448.801 93.866.636 104.307.053 107.468.156 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 1.898.995,33 2.631.450 2.148.770 2.015.410 2.015.410 09 Obrazovanje 1.231.353.975,94 1.697.536.751 1.650.452.162 2.101.582.537 1.693.348.929 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 14.222.987,57 162.900.537 283.432.989 709.188.388 427.161.119 092 Srednjoškolsko obrazovanje 39.433.871,46 47.519.284 50.377.483 37.655.144 33.183.712 094 Visoka naobrazba 775.917.397,84 955.374.172 923.333.454 944.031.180 825.786.990 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 56.633.433,94 84.293.806 58.413.071 82.261.729 86.476.838 096 Dodatne usluge u obrazovanju 23.484.928,99 25.395.732 25.468.188 26.672.000 26.672.000 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja 316.636.794,65 416.266.907 303.342.220 295.819.589 288.106.763 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 5.024.561,49 5.786.313 6.084.757 5.954.507 5.961.507 10 Socijalna zaštita 8.121.990.571,70 9.641.885.927 11.044.085.970 11.448.653.989 11.833.819.974 101 Bolest i invaliditet 1.588.290.491,76 1.822.147.007 2.489.359.867 2.594.974.013 2.676.546.105 102 Starost 4.318.167.218,49 4.942.106.765 5.411.205.426 5.543.836.214 5.801.723.148 103 Sljednici 740.520.942,76 1.040.560.000 1.292.055.000 1.302.896.000 1.340.630.000 104 Obitelj i djeca 585.460.304,55 789.169.569 812.222.057 839.521.244 824.834.054 105 Nezaposlenost 312.860.238,02 318.216.160 276.376.720 377.341.435 370.757.085 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 245.239.037,07 252.564.364 283.695.776 292.327.665 306.371.305 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 331.452.339,06 477.122.062 479.171.124 497.757.418 512.958.277 B
70. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv Izvršenje
71. Tekući plan
72. Plan za
73. Projekcija za
74. Projekcija za
75. 1 2 3 4 5 6 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5.726.759.519,68 7.482.168.122 8.161.510.988 9.368.864.816 6.302.517.716 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 288.997.026,21 1.756.263.098 126.668.074 96.862.328 103.603.850 82 Primici od izdanih vrijednosnih papira 3.448.804.525,85 4.850.000.000 5.500.000.000 6.500.000.000 3.100.000.000 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 7.979.554,25 20.000.323 10.000.000 7.000.000 5.935.000 84 Primici od zaduživanja 1.980.978.413,38 855.904.701 2.524.842.914 2.765.002.488 3.092.978.866 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 6.410.104.140,36 5.298.222.058 4.522.753.216 6.805.924.435 3.492.316.654 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 1.683.160.436,94 890.947.431 420.323.951 213.057.865 216.882.866 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 72.913.953,97 163.926.966 166.207.139 116.271.466 96.970.902 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.026.372.210,42 1.215.173.902 774.435.068 1.666.644.211 1.124.736.693 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 3.627.657.539,02 3.028.173.759 3.161.787.058 4.809.950.893 2.053.726.193 B
76. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Brojčana oznaka i naziv Izvršenje
77. Tekući plan
78. Plan za
79. Projekcija za
80. Projekcija za
81. 1 2 3 4 5 6 UKUPNO PRIMICI 5.726.759.519,68 7.482.168.122 8.161.510.988 9.368.864.816 6.302.517.716 1 Opći prihodi i primici 5.477.221.551,23 7.159.686.159 6.538.787.257 7.782.485.967 3.943.162.489 11 Opći prihodi i primici 5.477.221.551,23 7.159.686.159 6.538.787.257 7.782.485.967 3.943.162.489 4 Prihodi za posebne namjene 1.133.626,65 2.674.356 2.504.456 43 Ostali prihodi za posebne namjene 1.133.626,65 2.674.356 2.504.456 5 Pomoći 79.668.370,30 162.914.661 185.289.494 140.125.865 121.282.866 56 Fondovi EU 49.831.802,21 119.753.678 170.229.260 125.065.631 106.222.632 58 Instrumenti EU nove generacije 29.836.568,09 43.160.983 15.060.234 15.060.234 15.060.234 8 Namjenski primici od zaduživanja 168.735.971,51 156.892.946 1.434.929.781 1.446.252.984 2.238.072.361 81 Namjenski primici od zaduživanja 26.018.680,23 52.990.040 1.339.553.420 1.374.876.623 2.171.696.000 82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije 1.150.116,44 0 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova 141.567.174,83 103.902.906 95.376.361 71.376.361 66.376.361 UKUPNO IZDACI 6.410.104.140,36 5.298.222.058 4.522.753.216 6.805.924.435 3.492.316.654 1 Opći prihodi i primici 6.270.958.823,20 5.071.557.466 4.280.242.230 6.566.122.374 3.272.364.697 11 Opći prihodi i primici 6.267.147.947,69 5.068.204.954 4.277.512.230 6.565.440.374 3.270.114.697 12 Sredstva učešća za pomoći 3.810.875,51 3.352.512 2.730.000 682.000 2.250.000 3 Vlastiti prihodi 336.831,32 3.649.678 2.808.596 2.790.815 2.647.846 31 Vlastiti prihodi 336.831,32 3.649.678 2.808.596 2.790.815 2.647.846 4 Prihodi za posebne namjene 14.867.077,02 5.181.690 6.024.414 7.285.381 6.321.245 43 Ostali prihodi za posebne namjene 14.867.077,02 5.181.690 6.024.414 7.285.381 6.321.245 5 Pomoći 79.767.912,40 163.003.143 185.377.976 140.125.865 121.282.866 52 Ostale pomoći 99.542,11 88.482 88.482 56 Fondovi EU 49.831.802,21 119.753.678 170.229.260 125.065.631 106.222.632 58 Instrumenti EU nove generacije 29.836.568,09 43.160.983 15.060.234 15.060.234 15.060.234 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. 857.491,90 595.420 600.000 600.000 600.000 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. 857.491,90 595.420 600.000 600.000 600.000 8 Namjenski primici od zaduživanja 43.316.004,52 54.234.661 47.700.000 89.000.000 89.100.000 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova 43.316.004,52 54.234.661 47.700.000 89.000.000 89.100.000 II. POSEBNI DIO Članak
82. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 32.610.981.815 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 4.522.753.216 eura raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi: Brojčana oznaka i naziv Izvršenje
83. Tekući plan
84. Plan za
85. Projekcija za
86. Projekcija za
87. 1 2 3 4 5 6 010 HRVATSKI SABOR 18.671.615,94 26.989.263 32.906.033 43.949.135 43.641.846 01005 Hrvatski sabor 18.671.615,94 26.989.263 32.906.033 43.949.135 43.641.846 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 18.661.395,29 26.443.285 32.879.870 43.922.972 43.615.683 31 Vlastiti prihodi 10.220,66 64.697 26.163 26.163 26.163 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak
88. 481.281 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 18.671.615,94 26.989.263 32.906.033 43.949.135 43.641.846 2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI 18.671.615,94 26.989.263 32.906.033 43.949.135 43.641.846 A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 18.361.557,04 26.281.993 32.110.421 42.744.736 43.167.423 11 Opći prihodi i primici 18.361.426,43 25.784.459 32.090.829 42.725.144 43.147.831 3 Rashodi poslovanja 18.140.588,45 22.116.324 26.727.098 24.468.321 24.079.541 31 Rashodi za zaposlene 13.707.348,77 15.332.190 16.917.071 16.253.083 15.866.957 32 Materijalni rashodi 4.423.395,28 6.745.774 9.771.256 8.193.986 8.191.332 34 Financijski rashodi 693,50 5.178 5.589 1.342 1.342 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 9.150,91 6.637 6.637 6.637 6.637 38 Ostali rashodi 26.545 26.545 13.273 13.273 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 220.837,98 3.668.135 5.363.731 18.256.823 19.068.290 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 220.837,98 464.864 595.929 118.791 118.791 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.203.271 4.767.802 18.138.032 18.949.499 31 Vlastiti prihodi 130,61 16.253 19.592 19.592 19.592 3 Rashodi poslovanja 130,61 16.253 19.592 19.592 19.592 32 Materijalni rashodi 130,61 16.253 19.592 19.592 19.592 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak
89. 481.281 3 Rashodi poslovanja 481.281 32 Materijalni rashodi 481.281 A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) 47.780,21 47.781 47.781 47.781 47.781 11 Opći prihodi i primici 47.780,21 47.781 47.781 47.781 47.781 3 Rashodi poslovanja 47.780,21 47.781 47.781 47.781 47.781 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 47.780,21 47.781 47.781 47.781 47.781 A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA 66.361,40 66.000 66.362 66.362 66.362 11 Opći prihodi i primici 66.361,40 66.000 66.362 66.362 66.362 3 Rashodi poslovanja 66.361,40 66.000 66.362 66.362 66.362 38 Ostali rashodi 66.361,40 66.000 66.362 66.362 66.362 A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH 66.361,16 66.362 66.362 66.362 66.362 11 Opći prihodi i primici 66.361,16 66.362 66.362 66.362 66.362 3 Rashodi poslovanja 66.361,16 66.362 66.362 66.362 66.362 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 26.544,32 26.545 26.545 26.545 26.545 38 Ostali rashodi 39.816,84 39.817 39.817 39.817 39.817 A501037 OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA 13.273 13.273 13.273 11 Opći prihodi i primici 13.273 13.273 13.273 3 Rashodi poslovanja 13.273 13.273 13.273 38 Ostali rashodi 13.273 13.273 13.273 A501042 TWINNING PROJEKT »OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA – BA 16 IPA JH 01 18« 10.090,05 7.000 6.571 6.571 6.571 31 Vlastiti prihodi 10.090,05 7.000 6.571 6.571 6.571 3 Rashodi poslovanja 5.249,81 7.000 6.571 6.571 6.571 32 Materijalni rashodi 5.249,81 7.000 6.571 6.571 6.571 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.840,23 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.840,23 K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA 119.466,08 520.127 595.263 1.004.050 274.074 11 Opći prihodi i primici 119.466,08 478.683 595.263 1.004.050 274.074 3 Rashodi poslovanja 103.573 112.815 119.451 119.451 32 Materijalni rashodi 103.573 112.815 119.451 119.451 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 119.466,08 375.110 482.448 884.599 154.623 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 50.241,44 13.273 35.172 35.172 35.172 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 69.224,64 361.837 447.276 849.427 119.451 31 Vlastiti prihodi 41.444 3 Rashodi poslovanja 11.444 32 Materijalni rashodi 11.444 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000 011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU 78.851,91 411.210 857.011 705.489 740.544 01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku 78.851,91 411.210 857.011 705.489 740.544 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 78.851,91 411.210 857.011 705.489 740.544 Proračun glave/RKP-a po programima 22 FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV 78.851,91 411.210 857.011 705.489 740.544 2211 NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE 78.851,91 411.210 857.011 705.489 740.544 A926001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 78.128,70 347.560 775.650 653.725 688.780 11 Opći prihodi i primici 78.128,70 347.560 775.650 653.725 688.780 3 Rashodi poslovanja 78.128,70 325.727 717.516 644.432 683.469 31 Rashodi za zaposlene 35.021,47 82.201 293.585 341.166 342.958 32 Materijalni rashodi 43.107,23 243.339 417.026 296.361 333.606 34 Financijski rashodi 187 268 268 268 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 6.637 6.637 6.637 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 21.833 58.134 9.293 5.311 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 21.833 58.134 9.293 5.311 K926002 INFORMATIZACIJA 723,21 63.650 81.361 51.764 51.764 11 Opći prihodi i primici 723,21 63.650 81.361 51.764 51.764 3 Rashodi poslovanja 16.000 16.591 16.591 16.591 32 Materijalni rashodi 16.000 16.591 16.591 16.591 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 723,21 47.650 64.770 35.173 35.173 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 18.451 17.918 17.918 17.918 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 723,21 29.199 46.852 17.255 17.255 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 1.303.429,94 2.102.065 27.617.000 18.704.393 1.766.734 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 1.303.429,94 2.102.065 27.617.000 18.704.393 1.766.734 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 1.302.136,94 2.098.065 27.617.000 18.704.393 1.766.734 51 Pomoći EU 1.292,99 4.000 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 1.303.429,94 2.102.065 27.617.000 18.704.393 1.766.734 2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA 1.303.429,94 2.102.065 27.617.000 18.704.393 1.766.734 A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.217.432,93 1.566.254 1.976.022 1.777.902 1.646.234 11 Opći prihodi i primici 1.216.139,94 1.562.254 1.976.022 1.777.902 1.646.234 3 Rashodi poslovanja 1.213.842,79 1.550.494 1.967.502 1.769.252 1.637.584 31 Rashodi za zaposlene 750.147,30 1.029.221 1.424.900 1.227.250 1.113.450 32 Materijalni rashodi 463.643,30 521.034 542.357 541.757 523.889 34 Financijski rashodi 52,19 239 245 245 245 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.297,15 11.760 8.520 8.650 8.650 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.297,15 11.760 8.520 8.650 8.650 51 Pomoći EU 1.292,99 4.000 3 Rashodi poslovanja 1.292,99 4.000 32 Materijalni rashodi 1.292,99 4.000 A896001 PROVEDBA IZBORA 62.581,79 394.466 25.594.978 16.886.991 81.000 11 Opći prihodi i primici 62.581,79 394.466 25.594.978 16.886.991 81.000 3 Rashodi poslovanja 62.581,79 394.466 25.594.978 16.886.991 81.000 32 Materijalni rashodi 62.581,79 394.450 6.814.050 4.235.991 81.000 34 Financijski rashodi 16 19 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 15.950.909 12.213.000 38 Ostali rashodi 2.830.000 438.000 A896006 PROVEDBA REFERENDUMA 10.451,92 17.000 17.100 17.100 17.100 11 Opći prihodi i primici 10.451,92 17.000 17.100 17.100 17.100 3 Rashodi poslovanja 10.451,92 17.000 17.100 17.100 17.100 32 Materijalni rashodi 10.451,92 17.000 17.100 17.100 17.100 K896003 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 12.963,29 124.345 28.900 22.400 22.400 11 Opći prihodi i primici 12.963,29 124.345 28.900 22.400 22.400 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.963,29 124.345 28.900 22.400 22.400 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 3.247,32 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.715,97 124.345 28.900 22.400 22.400 013 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 783,07 13.272 13.272 13.272 13.272 01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 783,07 13.272 13.272 13.272 13.272 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 783,07 13.272 13.272 13.272 13.272 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 783,07 13.272 13.272 13.272 13.272 2105 DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 783,07 13.272 13.272 13.272 13.272 A845001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 783,07 12.439 12.352 12.352 12.352 11 Opći prihodi i primici 783,07 12.439 12.352 12.352 12.352 3 Rashodi poslovanja 783,07 11.775 11.688 11.688 11.688 32 Materijalni rashodi 783,04 11.766 11.677 11.677 11.677 34 Financijski rashodi 0,03 9 11 11 11 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 664 664 664 664 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 664 664 664 664 K845003 INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 833 920 920 920 11 Opći prihodi i primici 833 920 920 920 3 Rashodi poslovanja 170 170 170 32 Materijalni rashodi 170 170 170 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 833 750 750 750 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 169 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 664 750 750 750 015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 5.172.371,60 6.604.656 6.817.859 6.661.839 6.899.693 01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 5.172.371,60 6.604.656 6.817.859 6.661.839 6.899.693 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 5.133.553,24 6.551.433 6.764.636 6.608.616 6.846.470 31 Vlastiti prihodi 38.818,36 53.223 53.223 53.223 53.223 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 5.172.371,60 6.604.656 6.817.859 6.661.839 6.899.693 2104 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 5.172.371,60 6.604.656 6.817.859 6.661.839 6.899.693 A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 3.847.812,06 6.394.901 6.678.764 6.494.074 6.733.987 11 Opći prihodi i primici 3.847.812,06 6.341.678 6.625.541 6.440.851 6.680.764 3 Rashodi poslovanja 3.797.845,85 5.902.045 6.420.030 6.372.045 6.625.230 31 Rashodi za zaposlene 2.865.399,63 3.439.644 4.103.128 4.213.354 4.221.583 32 Materijalni rashodi 885.562,71 2.437.994 2.236.706 2.100.967 2.345.923 34 Financijski rashodi 297,80 782 10.606 652 652 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 46.585,71 20.041 53.090 53.090 53.090 38 Ostali rashodi 3.584 16.500 3.982 3.982 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 49.966,22 439.633 205.511 68.806 55.534 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 49.966,22 439.633 205.511 68.806 55.534 31 Vlastiti prihodi 53.223 53.223 53.223 53.223 3 Rashodi poslovanja 53.223 53.223 53.223 53.223 32 Materijalni rashodi 53.090 53.090 53.090 53.090 34 Financijski rashodi 133 133 133 133 A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA 1.157.894,18 11 Opći prihodi i primici 1.119.075,82 3 Rashodi poslovanja 1.119.075,82 32 Materijalni rashodi 1.118.981,76 34 Financijski rashodi 94,06 31 Vlastiti prihodi 38.818,36 3 Rashodi poslovanja 38.818,36 32 Materijalni rashodi 38.818,36 A504027 INAUGURACIJA 11.283 11 Opći prihodi i primici 11.283 3 Rashodi poslovanja 11.283 32 Materijalni rashodi 11.283 K504004 INFORMATIZACIJA 166.665,36 209.755 139.095 156.482 165.706 11 Opći prihodi i primici 166.665,36 209.755 139.095 156.482 165.706 3 Rashodi poslovanja 82.952 82.952 82.952 82.952 32 Materijalni rashodi 82.952 82.952 82.952 82.952 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 166.665,36 126.803 56.143 73.530 82.754 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 80.109,02 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 86.556,34 126.803 56.143 73.530 82.754 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 4.715.123,56 5.314.207 6.049.382 6.021.499 6.033.854 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 4.715.123,56 5.314.207 6.049.382 6.021.499 6.033.854 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 4.715.123,56 5.314.207 6.049.382 6.021.499 6.033.854 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 4.715.123,56 5.314.207 6.049.382 6.021.499 6.033.854 2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA 4.715.123,56 5.314.207 6.049.382 6.021.499 6.033.854 A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 4.584.651,96 5.163.965 5.836.842 5.850.959 5.790.854 11 Opći prihodi i primici 4.584.651,96 5.163.965 5.836.842 5.850.959 5.790.854 3 Rashodi poslovanja 4.575.089,91 5.130.333 5.800.342 5.818.459 5.777.854 31 Rashodi za zaposlene 4.159.993,67 4.661.302 5.292.245 5.305.659 5.263.554 32 Materijalni rashodi 414.859,60 468.367 507.397 512.100 513.600 34 Financijski rashodi 236,64 664 700 700 700 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.562,05 33.632 36.500 32.500 13.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.281,54 32.305 35.000 31.000 11.500 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 280,51 1.327 1.500 1.500 1.500 A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA 34.230,98 46.453 97.500 52.000 110.000 11 Opći prihodi i primici 34.230,98 46.453 97.500 52.000 110.000 3 Rashodi poslovanja 34.230,98 46.453 97.500 52.000 110.000 32 Materijalni rashodi 34.230,98 46.453 97.500 52.000 110.000 A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI 2.421,36 7.963 8.000 8.000 8.000 11 Opći prihodi i primici 2.421,36 7.963 8.000 8.000 8.000 3 Rashodi poslovanja 2.421,36 7.963 8.000 8.000 8.000 32 Materijalni rashodi 2.421,36 7.963 8.000 8.000 8.000 K506003 INFORMATIZACIJA 53.465,87 39.286 50.500 54.000 55.000 11 Opći prihodi i primici 53.465,87 39.286 50.500 54.000 55.000 3 Rashodi poslovanja 15.434,71 16.723 19.500 19.500 19.500 32 Materijalni rashodi 15.434,71 16.723 19.500 19.500 19.500 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 38.031,16 22.563 31.000 34.500 35.500 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 38.031,16 22.563 31.000 34.500 35.500 K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA 40.353,39 56.540 56.540 56.540 70.000 11 Opći prihodi i primici 40.353,39 56.540 56.540 56.540 70.000 3 Rashodi poslovanja 40.353,39 56.540 56.540 56.540 70.000 32 Materijalni rashodi 40.353,39 56.540 56.540 56.540 70.000 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 2.158.331,02 2.422.866 2.907.720 2.915.118 2.968.680 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 2.158.331,02 2.422.866 2.907.720 2.915.118 2.968.680 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 2.149.458,90 2.405.612 2.887.720 2.895.118 2.948.680 51 Pomoći EU 17.254 20.000 20.000 20.000 559 Ostale refundacije iz sredstava EU 8.872,12 Proračun glave/RKP-a po programima 32 GOSPODARSTVO 2.158.331,02 2.422.866 2.907.720 2.915.118 2.968.680 3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA 2.158.331,02 2.422.866 2.907.720 2.915.118 2.968.680 A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.994.159,66 2.275.458 2.707.720 2.735.118 2.785.680 11 Opći prihodi i primici 1.985.287,54 2.258.204 2.687.720 2.715.118 2.765.680 3 Rashodi poslovanja 1.981.466,11 2.252.095 2.681.720 2.709.118 2.759.680 31 Rashodi za zaposlene 1.591.474,57 1.803.663 2.170.740 2.176.500 2.220.080 32 Materijalni rashodi 386.660,41 436.034 510.880 532.518 539.500 34 Financijski rashodi 3.331,13 398 100 100 100 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 12.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.821,43 6.109 6.000 6.000 6.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.821,43 6.109 6.000 6.000 6.000 51 Pomoći EU 17.254 20.000 20.000 20.000 3 Rashodi poslovanja 17.254 20.000 20.000 20.000 32 Materijalni rashodi 17.254 20.000 20.000 20.000 559 Ostale refundacije iz sredstava EU 8.872,12 3 Rashodi poslovanja 8.872,12 32 Materijalni rashodi 8.872,12 A507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA 16.300,95 2.648 30.000 7.000 7.000 11 Opći prihodi i primici 16.300,95 2.648 30.000 7.000 7.000 3 Rashodi poslovanja 16.300,95 2.648 30.000 7.000 7.000 32 Materijalni rashodi 16.300,95 2.648 30.000 7.000 7.000 K507005 INFORMATIZACIJA 147.870,41 144.760 170.000 173.000 176.000 11 Opći prihodi i primici 147.870,41 144.760 170.000 173.000 176.000 3 Rashodi poslovanja 76.344,76 104.943 127.000 130.000 133.000 32 Materijalni rashodi 76.344,76 104.943 127.000 130.000 133.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 71.525,65 39.817 43.000 43.000 43.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 71.525,65 39.817 43.000 43.000 43.000 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 86.428.906,85 119.382.066 131.332.123 151.180.128 161.272.928 02005 Vlada Republike Hrvatske 2.859.911,19 5.408.958 5.489.174 19.803.821 31.312.557 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 2.858.941,25 5.126.967 5.487.846 19.802.493 31.311.229 51 Pomoći EU 969,94 1.328 1.328 1.328 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak
90. 281.991 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 2.859.911,19 5.408.958 5.489.174 19.803.821 31.312.557 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 2.859.911,19 5.408.958 5.489.174 19.803.821 31.312.557 A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 2.627.914,42 4.845.518 4.572.515 19.143.317 30.733.015 11 Opći prihodi i primici 2.626.944,48 4.563.527 4.571.187 19.141.989 30.731.687 3 Rashodi poslovanja 2.603.151,95 4.507.118 4.335.336 4.720.989 4.726.935 31 Rashodi za zaposlene 1.537.076,32 1.770.683 1.876.822 1.882.636 1.888.979 32 Materijalni rashodi 1.057.719,60 2.657.699 2.386.149 2.812.442 2.812.045 34 Financijski rashodi 122,74 1.224 294 294 294 35 Subvencije 53.090 53.090 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 8.233,29 11.149 12.344 12.344 12.344 38 Ostali rashodi 13.273 6.637 13.273 13.273 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 23.792,53 56.409 235.851 14.421.000 26.004.752 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 23.792,53 56.409 96.492 485.105 498.377 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 139.359 13.935.895 25.506.375 51 Pomoći EU 969,94 1.328 1.328 1.328 3 Rashodi poslovanja 969,94 1.328 1.328 1.328 32 Materijalni rashodi 969,94 1.328 1.328 1.328 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak
91. 281.991 3 Rashodi poslovanja 281.991 32 Materijalni rashodi 281.991 A508025 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 1.395 1.395 1.395 1.395 11 Opći prihodi i primici 1.395 1.395 1.395 1.395 3 Rashodi poslovanja 1.395 1.395 1.395 1.395 34 Financijski rashodi 67 67 67 67 38 Ostali rashodi 1.328 1.328 1.328 1.328 K508012 INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH 231.996,77 562.045 915.264 659.109 578.147 11 Opći prihodi i primici 231.996,77 562.045 915.264 659.109 578.147 3 Rashodi poslovanja 108.905,59 265.181 406.933 402.952 371.098 32 Materijalni rashodi 108.905,59 265.181 406.933 402.952 371.098 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 123.091,19 296.864 508.331 256.157 207.049 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 109.883,35 18.582 9.291 49.108 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.207,84 278.282 499.040 207.049 207.049 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 1.487.003,84 1.868.825 2.178.426 2.107.604 2.199.872 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 1.481.838,94 1.862.188 2.168.470 2.097.648 2.189.916 51 Pomoći EU 5.164,90 6.637 9.956 9.956 9.956 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 1.487.003,84 1.868.825 2.178.426 2.107.604 2.199.872 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 1.487.003,84 1.868.825 2.178.426 2.107.604 2.199.872 A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.486.164,74 1.867.497 2.167.808 2.103.622 2.195.890 11 Opći prihodi i primici 1.480.999,84 1.860.860 2.157.852 2.093.666 2.185.934 3 Rashodi poslovanja 1.471.937,70 1.848.116 2.138.472 2.085.568 2.175.845 31 Rashodi za zaposlene 1.104.806,10 1.413.460 1.581.261 1.597.400 1.604.209 32 Materijalni rashodi 367.117,16 430.500 550.506 481.463 564.931 34 Financijski rashodi 14,45 174 68 68 68 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 3.982 6.637 6.637 6.637 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.062,14 12.744 19.380 8.098 10.089 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.062,14 12.744 19.380 8.098 10.089 51 Pomoći EU 5.164,90 6.637 9.956 9.956 9.956 3 Rashodi poslovanja 5.164,90 6.637 9.956 9.956 9.956 32 Materijalni rashodi 5.164,90 6.637 9.956 9.956 9.956 K696012 INFORMATIZACIJA 839,10 1.328 10.618 3.982 3.982 11 Opći prihodi i primici 839,10 1.328 10.618 3.982 3.982 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 839,10 1.328 10.618 3.982 3.982 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 839,10 1.328 10.618 3.982 3.982 02008 Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske 145.098,28 166.336 197.718 214.070 214.126 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 145.098,28 166.336 197.718 214.070 214.126 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 145.098,28 166.336 197.718 214.070 214.126 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 145.098,28 166.336 197.718 214.070 214.126 A933001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 144.879,83 162.353 195.727 212.742 212.798 11 Opći prihodi i primici 144.879,83 162.353 195.727 212.742 212.798 3 Rashodi poslovanja 142.827,37 161.423 192.475 211.414 211.470 31 Rashodi za zaposlene 121.271,06 117.461 141.882 162.056 162.985 32 Materijalni rashodi 21.555,92 43.945 50.576 49.341 48.468 34 Financijski rashodi 0,39 17 17 17 17 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.052,46 930 3.252 1.328 1.328 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.052,46 930 3.252 1.328 1.328 K933002 INFORMATIZACIJA 218,44 3.983 1.991 1.328 1.328 11 Opći prihodi i primici 218,44 3.983 1.991 1.328 1.328 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 218,44 3.983 1.991 1.328 1.328 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 218,44 3.983 1.991 1.328 1.328 02010 Ured za udruge 27.089.524,11 32.132.603 29.238.171 39.789.568 42.261.511 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 315.163,45 2.903.699 5.889.105 3.125.306 2.516.282 12 Sredstva učešća za pomoći 2.704.527,72 2.871.372 1.835.538 3.729.684 4.222.406 31 Vlastiti prihodi 487,76 92 41 Prihodi od igara na sreću 8.862.334,50 10.384.178 10.901.674 11.426.986 11.892.393 51 Pomoći EU 31.950,47 64.520 88.717 88.784 88.783 552 Švicarski instrument 57.704,65 49.692 1.665.086 2.123.334 335.152 561 Europski socijalni fond (ESF) 15.117.355,56 15.859.050 8.858.051 19.295.474 23.206.495 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 27.089.524,11 32.132.603 29.238.171 39.789.568 42.261.511 2108 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 27.089.524,11 32.132.603 29.238.171 39.789.568 42.261.511 A509000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 239.818,32 324.983 694.028 755.170 756.195 11 Opći prihodi i primici 239.818,32 321.664 690.709 751.851 752.876 3 Rashodi poslovanja 239.669,27 318.875 683.248 744.390 745.415 31 Rashodi za zaposlene 190.653,07 238.504 474.088 536.932 538.657 32 Materijalni rashodi 49.015,50 80.004 204.065 202.363 201.663 34 Financijski rashodi 0,70 367 95 95 95 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 5.000 5.000 5.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 149,05 2.789 7.461 7.461 7.461 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 149,05 2.789 7.461 7.461 7.461 51 Pomoći EU 3.319 3.319 3.319 3.319 3 Rashodi poslovanja 3.319 3.319 3.319 3.319 32 Materijalni rashodi 3.319 3.319 3.319 3.319 A509014 NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA – PROGRAMI PODRŠKE ORGANIZACIJAMA CIVILNOGA DRUŠTVA 8.695.211,50 10.595.862 12.549.155 11.509.294 11.996.960 11 Opći prihodi i primici 1.500.000 3.000.000 1.500.000 1.580.000 3 Rashodi poslovanja 1.500.000 3.000.000 1.500.000 1.580.000 38 Ostali rashodi 1.500.000 3.000.000 1.500.000 1.580.000 41 Prihodi od igara na sreću 8.695.211,50 9.095.862 9.549.155 10.009.294 10.416.960 3 Rashodi poslovanja 8.695.211,50 9.095.862 9.549.155 10.009.294 10.416.960 38 Ostali rashodi 8.695.211,50 9.095.862 9.549.155 10.009.294 10.416.960 A509024 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 14.988,32 10.907 21.450 21.450 21.450 11 Opći prihodi i primici 14.988,32 10.907 21.450 21.450 21.450 3 Rashodi poslovanja 14.988,32 10.907 21.450 21.450 21.450 32 Materijalni rashodi 14.988,32 10.865 21.408 21.408 21.408 34 Financijski rashodi 42 42 42 42 A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 2.554,12 5.793 7.836 7.836 7.836 11 Opći prihodi i primici 2.554,12 5.793 7.836 7.836 7.836 3 Rashodi poslovanja 2.554,12 5.793 7.836 7.836 7.836 32 Materijalni rashodi 2.554,12 5.793 7.836 7.836 7.836 A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE 1.691,02 923.207 520.656 737.835 53.786 11 Opći prihodi i primici 1.691,02 923.207 520.656 737.835 53.786 3 Rashodi poslovanja 1.691,02 101.984 153.312 53.786 53.786 32 Materijalni rashodi 1.691,02 101.984 153.312 53.786 53.786 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 821.223 367.344 684.049 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 821.223 367.344 684.049 A509051 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA 167.122,99 1.288.316 1.352.519 1.417.692 1.475.433 41 Prihodi od igara na sreću 167.122,99 1.288.316 1.352.519 1.417.692 1.475.433 3 Rashodi poslovanja 167.122,99 1.288.316 1.352.519 1.417.692 1.475.433 38 Ostali rashodi 167.122,99 1.288.316 1.352.519 1.417.692 1.475.433 A509062 MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA 4.583 7.388 7.388 7.388 11 Opći prihodi i primici 4.583 7.388 7.388 7.388 3 Rashodi poslovanja 4.583 7.388 7.388 7.388 32 Materijalni rashodi 4.565 7.370 7.370 7.370 34 Financijski rashodi 18 18 18 18 A509065 DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA 17.887,66 25.154 49.304 36.343 30.343 11 Opći prihodi i primici 17.887,66 25.154 49.304 36.343 30.343 3 Rashodi poslovanja 17.887,66 25.154 40.345 36.343 30.343 32 Materijalni rashodi 5.942,61 13.208 28.399 24.397 18.397 38 Ostali rashodi 11.945,05 11.946 11.946 11.946 11.946 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.959 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.959 A509067 PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST 26.425,61 35.393 42.693 42.693 42.693 11 Opći prihodi i primici 26.425,61 35.393 42.693 42.693 42.693 3 Rashodi poslovanja 26.425,61 35.393 42.693 42.693 42.693 32 Materijalni rashodi 26.425,61 35.375 42.675 42.675 42.675 34 Financijski rashodi 18 18 18 18 A509069 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5 17.789.362,97 18.709.925 5.933.796 11 Opći prihodi i primici 52.000 1.433.796 3 Rashodi poslovanja 52.000 1.433.796 38 Ostali rashodi 52.000 1.433.796 12 Sredstva učešća za pomoći 2.672.007,41 2.803.744 675.000 3 Rashodi poslovanja 2.671.593,24 2.799.387 675.000 31 Rashodi za zaposlene 47.309,18 62.988 32 Materijalni rashodi 4.327,14 21.392 34 Financijski rashodi 24 38 Ostali rashodi 2.619.956,92 2.714.983 675.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 414,17 4.357 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 414,17 4.357 561 Europski socijalni fond (ESF) 15.117.355,56 15.854.181 3.825.000 3 Rashodi poslovanja 15.115.008,61 15.829.501 3.825.000 31 Rashodi za zaposlene 268.085,36 346.731 32 Materijalni rashodi 24.520,31 101.078 34 Financijski rashodi 127 38 Ostali rashodi 14.822.402,95 15.381.565 3.825.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.346,95 24.680 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.346,95 24.680 A509070 FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE 58.801,41 55.210 1.851.342 2.360.945 374.478 12 Sredstva učešća za pomoći 1.096,77 5.518 186.256 237.611 39.326 3 Rashodi poslovanja 1.096,77 5.518 185.818 237.611 39.326 31 Rashodi za zaposlene 7.301 8.364 8.814 32 Materijalni rashodi 1.096,77 5.518 5.969 11.573 1.620 34 Financijski rashodi 8 8 3 38 Ostali rashodi 172.540 217.666 28.889 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 438 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 438 552 Švicarski instrument 57.704,65 49.692 1.665.086 2.123.334 335.152 3 Rashodi poslovanja 57.704,65 49.692 1.661.593 2.123.334 335.152 31 Rashodi za zaposlene 54.962 60.126 60.577 32 Materijalni rashodi 9.830,28 49.692 53.695 104.140 14.555 34 Financijski rashodi 78 78 15 38 Ostali rashodi 47.874,36 1.552.858 1.958.990 260.005 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.493 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.493 A509071 TWINNING LIGHT PROJEKT »DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA« MK 13 IPA OT 01 17 TWL 487,76 92 31 Vlastiti prihodi 487,76 92 3 Rashodi poslovanja 487,76 92 32 Materijalni rashodi 487,76 92 A509073 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI
92. –
93. 5.778 5.921.935 22.702.082 27.304.111 12 Sredstva učešća za pomoći 909 888.884 3.406.608 4.097.616 3 Rashodi poslovanja 909 888.884 3.406.608 4.097.616 31 Rashodi za zaposlene 28.975 26.534 27.542 32 Materijalni rashodi 909 4.909 5.074 5.074 38 Ostali rashodi 855.000 3.375.000 4.065.000 561 Europski socijalni fond (ESF) 4.869 5.033.051 19.295.474 23.206.495 3 Rashodi poslovanja 4.869 5.033.051 19.295.474 23.206.495 31 Rashodi za zaposlene 160.238 141.724 142.745 32 Materijalni rashodi 4.869 27.813 28.750 28.750 38 Ostali rashodi 4.845.000 19.125.000 23.035.000 A509074 KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI 63.374,02 122.402 170.796 170.930 170.928 12 Sredstva učešća za pomoći 31.423,54 61.201 85.398 85.465 85.464 3 Rashodi poslovanja 31.423,54 58.891 81.398 82.465 82.464 31 Rashodi za zaposlene 29.466 32.242 32.506 32 Materijalni rashodi 31.423,54 58.856 51.897 50.188 49.923 34 Financijski rashodi 35 35 35 35 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.310 4.000 3.000 3.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.310 4.000 3.000 3.000 51 Pomoći EU 31.950,47 61.201 85.398 85.465 85.464 3 Rashodi poslovanja 31.950,47 58.891 81.398 82.465 82.464 31 Rashodi za zaposlene 29.466 32.242 32.506 32 Materijalni rashodi 31.950,47 58.856 51.897 50.188 49.923 34 Financijski rashodi 35 35 35 35 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.310 4.000 3.000 3.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.310 4.000 3.000 3.000 K509020 INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE 11.798,40 24.998 115.273 19.910 19.910 11 Opći prihodi i primici 11.798,40 24.998 115.273 19.910 19.910 3 Rashodi poslovanja 9.689 13.273 13.273 13.273 32 Materijalni rashodi 9.689 13.273 13.273 13.273 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.798,40 15.309 102.000 6.637 6.637 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 6.379,70 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.418,71 15.309 102.000 6.637 6.637 02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 1.178.218,68 1.387.460 1.707.996 1.681.881 1.682.358 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 1.177.237,86 1.386.460 1.706.668 1.680.553 1.681.030 51 Pomoći EU 980,82 1.000 1.328 1.328 1.328 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 1.178.218,68 1.387.460 1.707.996 1.681.881 1.682.358 2119 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA 1.178.218,68 1.387.460 1.707.996 1.681.881 1.682.358 A860001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 627.036,10 731.409 946.486 920.770 921.247 11 Opći prihodi i primici 627.036,10 731.409 946.486 920.770 921.247 3 Rashodi poslovanja 624.518,33 727.956 934.538 916.653 917.130 31 Rashodi za zaposlene 565.231,70 635.079 796.008 800.785 804.634 32 Materijalni rashodi 58.803,58 92.105 137.983 115.321 111.949 34 Financijski rashodi 483,04 772 547 547 547 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.517,77 3.453 11.948 4.117 4.117 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.517,77 3.453 11.948 4.117 4.117 A860006 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA 547.224,42 650.329 752.749 752.749 752.749 11 Opći prihodi i primici 546.243,60 649.329 751.421 751.421 751.421 3 Rashodi poslovanja 546.243,60 649.329 751.421 751.421 751.421 32 Materijalni rashodi 82.026,73 143.612 153.498 153.498 153.498 34 Financijski rashodi 0,28 42 6 6 6 38 Ostali rashodi 464.216,59 505.675 597.917 597.917 597.917 51 Pomoći EU 980,82 1.000 1.328 1.328 1.328 3 Rashodi poslovanja 980,82 1.000 1.328 1.328 1.328 32 Materijalni rashodi 980,82 1.000 1.328 1.328 1.328 K860008 INFORMATIZACIJA 3.958,16 5.722 8.761 8.362 8.362 11 Opći prihodi i primici 3.958,16 5.722 8.761 8.362 8.362 3 Rashodi poslovanja 1.740 2.124 4.380 4.380 32 Materijalni rashodi 1.740 2.124 4.380 4.380 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.958,16 3.982 6.637 3.982 3.982 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.746,19 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.211,97 3.982 6.637 3.982 3.982 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine 6.969.637,98 8.527.154 10.636.975 8.566.037 8.535.218 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 6.969.435,97 8.527.021 10.636.842 8.565.904 8.535.085 31 Vlastiti prihodi 202,00 133 133 133 133 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 6.969.637,98 8.527.154 10.636.975 8.566.037 8.535.218 2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA 6.969.637,98 8.527.154 10.636.975 8.566.037 8.535.218 A732004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 203.591,16 233.145 275.647 312.741 281.922 11 Opći prihodi i primici 203.389,16 233.012 275.514 312.608 281.789 3 Rashodi poslovanja 202.100,35 230.819 273.720 285.597 280.659 31 Rashodi za zaposlene 188.970,68 208.536 253.302 265.249 261.134 32 Materijalni rashodi 13.129,63 22.266 20.401 20.331 19.508 34 Financijski rashodi 0,04 17 17 17 17 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.288,80 2.193 1.794 27.011 1.130 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.288,80 2.193 1.794 27.011 1.130 31 Vlastiti prihodi 202,00 133 133 133 133 3 Rashodi poslovanja 202,00 133 133 133 133 32 Materijalni rashodi 202,00 133 133 133 133 A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA 6.644.813,20 8.084.038 10.111.484 8.043.522 8.043.522 11 Opći prihodi i primici 6.644.813,20 8.084.038 10.111.484 8.043.522 8.043.522 3 Rashodi poslovanja 6.644.813,20 8.084.038 10.103.520 8.043.522 8.043.522 32 Materijalni rashodi 35.320,20 53.746 50.373 50.373 50.373 34 Financijski rashodi 18 18 18 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 225.628,77 265.446 347.072 228.285 228.285 38 Ostali rashodi 6.383.864,22 7.764.846 9.706.057 7.764.846 7.764.846 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.964 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.964 A732005 RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE 32.500,77 45.925 44.399 44.399 44.399 11 Opći prihodi i primici 32.500,77 45.925 44.399 44.399 44.399 3 Rashodi poslovanja 32.500,77 45.925 44.399 44.399 44.399 32 Materijalni rashodi 32.500,77 45.925 44.399 44.399 44.399 A732007 NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU 86.269,83 159.267 200.002 159.269 159.269 11 Opći prihodi i primici 86.269,83 159.267 200.002 159.269 159.269 3 Rashodi poslovanja 86.269,83 159.267 200.002 159.269 159.269 38 Ostali rashodi 86.269,83 159.267 200.002 159.269 159.269 K732001 INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE 2.463,03 4.779 5.443 6.106 6.106 11 Opći prihodi i primici 2.463,03 4.779 5.443 6.106 6.106 3 Rashodi poslovanja 2.124 2.788 3.451 3.451 32 Materijalni rashodi 2.124 2.788 3.451 3.451 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.463,03 2.655 2.655 2.655 2.655 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 953,04 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.509,99 2.655 2.655 2.655 2.655 02030 Ured za zakonodavstvo 760.741,24 956.136 1.097.667 1.178.625 1.181.723 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 760.741,24 950.788 1.096.032 1.177.297 1.180.395 12 Sredstva učešća za pomoći 464 54 31 Vlastiti prihodi 1.050 51 Pomoći EU 1.328 1.328 1.328 1.328 561 Europski socijalni fond (ESF) 2.506 253 Proračun glave/RKP-a po programima 24 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE 760.741,24 956.136 1.097.667 1.178.625 1.181.723 2404 USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE 760.741,24 956.136 1.097.667 1.178.625 1.181.723 A514000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 749.644,98 936.957 1.075.568 1.154.535 1.167.985 11 Opći prihodi i primici 749.644,98 931.609 1.073.933 1.153.207 1.166.657 3 Rashodi poslovanja 745.021,82 926.299 1.058.469 1.147.897 1.161.347 31 Rashodi za zaposlene 707.249,79 860.669 986.425 1.073.915 1.084.759 32 Materijalni rashodi 37.771,96 65.548 72.022 73.960 76.566 34 Financijski rashodi 0,07 82 22 22 22 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.623,16 5.310 15.464 5.310 5.310 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.623,16 5.310 15.464 5.310 5.310 12 Sredstva učešća za pomoći 464 54 3 Rashodi poslovanja 464 54 31 Rashodi za zaposlene 464 54 31 Vlastiti prihodi 1.050 3 Rashodi poslovanja 1.050 32 Materijalni rashodi 1.050 51 Pomoći EU 1.328 1.328 1.328 1.328 3 Rashodi poslovanja 1.328 1.328 1.328 1.328 32 Materijalni rashodi 1.328 1.328 1.328 1.328 561 Europski socijalni fond (ESF) 2.506 253 3 Rashodi poslovanja 2.506 253 31 Rashodi za zaposlene 2.506 253 K514012 INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO 11.096,26 19.179 22.099 24.090 13.738 11 Opći prihodi i primici 11.096,26 19.179 22.099 24.090 13.738 3 Rashodi poslovanja 1.792 2.190 4.181 4.181 32 Materijalni rashodi 1.792 2.190 4.181 4.181 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.096,26 17.387 19.909 19.909 9.557 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.758,65 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.337,61 17.387 19.909 19.909 9.557 02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 5.330.855,61 10.802.263 9.497.204 7.934.784 7.431.898 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 4.726.376,36 6.397.994 7.373.438 7.669.138 7.166.252 31 Vlastiti prihodi 336.424,48 374.012 265.646 265.646 265.646 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak
94. 268.054,78 3.030.257 581 Mehanizam za oporavak i otpornost 1.000.000 1.858.120 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 5.330.855,61 10.802.263 9.497.204 7.934.784 7.431.898 2110 OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 5.330.855,61 10.802.263 9.497.204 7.934.784 7.431.898 A515000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 5.171.014,82 10.496.068 9.343.906 7.729.061 7.226.175 11 Opći prihodi i primici 4.566.535,56 6.091.799 7.220.140 7.463.415 6.960.529 3 Rashodi poslovanja 4.504.305,41 5.691.472 6.768.880 7.238.447 6.838.422 31 Rashodi za zaposlene 3.517.916,32 4.378.007 4.960.305 4.992.397 5.005.457 32 Materijalni rashodi 982.778,09 1.302.499 1.787.787 2.225.262 1.812.177 34 Financijski rashodi 7,57 347 214 214 214 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 3.603,42 8.627 13.273 13.273 13.273 38 Ostali rashodi 1.992 7.301 7.301 7.301 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 62.230,16 400.327 451.260 224.968 122.107 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 56.008,77 47.782 361.008 224.968 122.107 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 6.221,38 352.545 90.252 31 Vlastiti prihodi 336.424,48 374.012 265.646 265.646 265.646 3 Rashodi poslovanja 330.726,94 358.481 265.646 265.646 265.646 32 Materijalni rashodi 330.726,94 354.431 265.446 265.446 265.446 34 Financijski rashodi 67 200 200 200 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.655 38 Ostali rashodi 1.328 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.697,54 15.531 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.697,54 15.531 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak
95. 268.054,78 3.030.257 3 Rashodi poslovanja 66.942,07 32 Materijalni rashodi 66.942,07 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 201.112,71 3.030.257 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 201.112,71 3.030.257 581 Mehanizam za oporavak i otpornost 1.000.000 1.858.120 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000 1.858.120 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.000.000 1.858.120 A515017 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 20.573 20.573 11 Opći prihodi i primici 20.573 20.573 3 Rashodi poslovanja 20.573 20.573 32 Materijalni rashodi 1.991 1.991 34 Financijski rashodi 9.291 9.291 38 Ostali rashodi 9.291 9.291 K515008 INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 12.679,62 134.981 58.400 59.727 59.727 11 Opći prihodi i primici 12.679,62 134.981 58.400 59.727 59.727 3 Rashodi poslovanja 12.211 11.946 13.273 13.273 32 Materijalni rashodi 12.211 11.946 13.273 13.273 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.679,62 122.770 46.454 46.454 46.454 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 9.850,13 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.829,48 122.770 46.454 46.454 46.454 K515016 OBNOVA VOZNOG PARKA 147.161,18 150.641 74.325 145.996 145.996 11 Opći prihodi i primici 147.161,18 150.641 74.325 145.996 145.996 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 147.161,18 150.641 74.325 145.996 145.996 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 147.161,18 150.641 74.325 145.996 145.996 02042 Ured za protokol 249.430,39 363.507 414.353 392.256 412.297 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 249.430,39 363.507 414.353 392.256 412.297 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 249.430,39 363.507 414.353 392.256 412.297 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 249.430,39 363.507 414.353 392.256 412.297 A686000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 247.049,51 361.117 410.503 387.609 407.650 11 Opći prihodi i primici 247.049,51 361.117 410.503 387.609 407.650 3 Rashodi poslovanja 246.258,62 360.320 406.919 386.812 406.853 31 Rashodi za zaposlene 154.275,79 238.506 269.761 269.694 271.129 32 Materijalni rashodi 91.966,30 121.706 137.070 117.030 135.636 34 Financijski rashodi 16,53 108 88 88 88 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 790,90 797 3.584 797 797 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 790,90 797 3.584 797 797 K686009 INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL 2.380,88 2.390 3.850 4.647 4.647 11 Opći prihodi i primici 2.380,88 2.390 3.850 4.647 4.647 3 Rashodi poslovanja 399 531 1.328 1.328 32 Materijalni rashodi 399 531 1.328 1.328 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.380,88 1.991 3.319 3.319 3.319 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 390,28 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.990,59 1.991 3.319 3.319 3.319 02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju 235.570,62 354.649 403.680 399.388 396.691 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 235.570,62 354.649 403.680 399.388 396.691 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 235.570,62 354.649 403.680 399.388 396.691 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 235.570,62 354.649 403.680 399.388 396.691 A687000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 232.253,56 351.582 400.095 395.405 392.708 11 Opći prihodi i primici 232.253,56 351.582 400.095 395.405 392.708 3 Rashodi poslovanja 231.026,41 349.324 395.713 391.023 390.583 31 Rashodi za zaposlene 207.889,84 309.339 345.573 344.749 347.099 32 Materijalni rashodi 23.134,10 39.838 50.073 46.207 43.417 34 Financijski rashodi 2,48 147 67 67 67 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.227,16 2.258 4.382 4.382 2.125 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.227,16 2.258 4.382 4.382 2.125 K687003 INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU 3.317,05 3.067 3.585 3.983 3.983 11 Opći prihodi i primici 3.317,05 3.067 3.585 3.983 3.983 3 Rashodi poslovanja 1.076 930 1.328 1.328 32 Materijalni rashodi 1.076 930 1.328 1.328 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.317,05 1.991 2.655 2.655 2.655 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 715,52 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.601,53 1.991 2.655 2.655 2.655 02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova 1.857.714,86 3.602.496 3.350.918 3.413.425 2.733.646 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 1.790.091,05 3.512.759 3.261.194 3.323.701 2.643.922 51 Pomoći EU 67.623,81 89.737 89.724 89.724 89.724 Proračun glave/RKP-a po programima 24 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE 1.857.714,86 3.602.496 3.350.918 3.413.425 2.733.646 2406 ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI 1.857.714,86 3.602.496 3.350.918 3.413.425 2.733.646 A691000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.855.446,33 3.591.212 3.340.366 3.406.589 2.726.810 11 Opći prihodi i primici 1.787.822,52 3.501.475 3.250.642 3.316.865 2.637.086 3 Rashodi poslovanja 1.781.616,12 3.483.554 3.225.421 3.308.235 2.628.456 31 Rashodi za zaposlene 651.077,43 687.918 879.663 934.796 938.352 32 Materijalni rashodi 1.129.963,33 2.792.648 2.344.150 2.371.831 1.688.496 34 Financijski rashodi 575,36 997 944 944 944 38 Ostali rashodi 1.991 664 664 664 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.206,40 17.921 25.221 8.630 8.630 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.206,40 17.921 25.221 8.630 8.630 51 Pomoći EU 67.623,81 89.737 89.724 89.724 89.724 3 Rashodi poslovanja 67.623,81 89.737 89.724 89.724 89.724 32 Materijalni rashodi 67.623,81 89.737 89.724 89.724 89.724 K691008 INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA 2.268,53 11.284 10.552 6.836 6.836 11 Opći prihodi i primici 2.268,53 11.284 10.552 6.836 6.836 3 Rashodi poslovanja 532 730 1.527 1.527 32 Materijalni rashodi 532 730 1.527 1.527 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.268,53 10.752 9.822 5.309 5.309 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 405,37 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.863,16 10.752 9.822 5.309 5.309 02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 34.711.781,66 49.790.485 62.928.153 61.498.091 58.711.249 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 34.259.847,34 49.689.059 53.940.471 49.846.232 49.846.140 12 Sredstva učešća za pomoći 102.810,41 25.021 1.016.971 1.415.614 973.944 31 Vlastiti prihodi 67 67 67 67 51 Pomoći EU 1.328 1.328 1.328 1.328 52 Ostale pomoći 2.985,96 1.122 561 Europski socijalni fond (ESF) 80.127,09 7.530.210 9.810.992 7.644.272 575 Fondovi za unutarnje poslove 266.010,85 73.888 439.106 423.858 245.498 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 34.711.781,66 49.790.485 62.928.153 61.498.091 58.711.249 2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA 33.794.638,04 48.790.705 52.799.202 48.743.776 48.743.776 A513002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE 33.199.899,62 48.032.764 52.038.605 48.038.606 48.038.606 11 Opći prihodi i primici 33.199.899,62 48.032.764 52.038.605 48.038.606 48.038.606 3 Rashodi poslovanja 33.199.899,62 48.032.764 52.038.605 48.038.606 48.038.606 32 Materijalni rashodi 19.197,52 26.096 31.937 31.937 31.937 34 Financijski rashodi 31 31 31 31 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6.637 6.637 6.637 6.637 38 Ostali rashodi 33.180.702,10 48.000.000 52.000.000 48.000.001 48.000.001 A513041 NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE
96. –
97. 500.471,24 757.277 757.278 705.170 705.170 11 Opći prihodi i primici 500.471,24 756.155 757.278 705.170 705.170 3 Rashodi poslovanja 500.471,24 756.155 757.278 705.170 705.170 32 Materijalni rashodi 6.750,49 35.552 34.845 34.845 34.845 34 Financijski rashodi 71 71 71 71 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 201.094,64 371.903 333.916 291.993 291.993 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 47.088,91 103.090 116.363 79.634 79.634 38 Ostali rashodi 245.537,20 245.539 272.083 298.627 298.627 52 Ostale pomoći 1.122 3 Rashodi poslovanja 1.122 32 Materijalni rashodi 1.122 A513043 ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE – FAZA I 94.267,18 664 3.319 11 Opći prihodi i primici 664 3.319 3 Rashodi poslovanja 664 3.319 32 Materijalni rashodi 664 3.319 12 Sredstva učešća za pomoći 14.140,08 3 Rashodi poslovanja 13.967,05 31 Rashodi za zaposlene 4.101,47 32 Materijalni rashodi 9.865,58 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 173,04 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 173,04 561 Europski socijalni fond (ESF) 80.127,09 3 Rashodi poslovanja 79.146,56 31 Rashodi za zaposlene 23.241,66 32 Materijalni rashodi 55.904,90 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 980,53 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 980,53 2111 PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA 917.143,61 999.780 10.128.951 12.754.315 9.967.473 A681000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 498.590,92 764.272 974.889 951.689 951.597 11 Opći prihodi i primici 498.590,92 764.205 974.822 951.622 951.530 3 Rashodi poslovanja 498.590,92 756.241 965.530 946.974 946.882 31 Rashodi za zaposlene 476.245,10 695.919 878.097 884.267 886.458 32 Materijalni rashodi 22.345,37 56.602 80.022 55.296 53.013 34 Financijski rashodi 0,46 56 83 83 83 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 3.000 4.009 4.009 4.009 38 Ostali rashodi 664 3.319 3.319 3.319 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.964 9.292 4.648 4.648 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.964 9.292 4.648 4.648 31 Vlastiti prihodi 67 67 67 67 3 Rashodi poslovanja 67 67 67 67 32 Materijalni rashodi 67 67 67 67 A513037 POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE 13.825,10 12.351 26.645 26.645 26.645 11 Opći prihodi i primici 10.839,14 12.351 26.645 26.645 26.645 3 Rashodi poslovanja 10.839,14 12.351 26.645 26.645 26.645 32 Materijalni rashodi 10.839,14 12.320 26.614 26.614 26.614 34 Financijski rashodi 31 31 31 31 52 Ostale pomoći 2.985,96 3 Rashodi poslovanja 2.985,96 32 Materijalni rashodi 2.985,96 A513039 PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE – AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA 2.133,98 6.884 7.283 7.283 7.283 11 Opći prihodi i primici 2.133,98 6.884 7.283 7.283 7.283 3 Rashodi poslovanja 2.133,98 6.884 7.283 7.283 7.283 32 Materijalni rashodi 2.133,98 6.853 7.252 7.252 7.252 34 Financijski rashodi 31 31 31 31 A513040 NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE
98. –
99. 23.931,79 44.681 44.947 44.947 44.947 11 Opći prihodi i primici 23.931,79 43.353 43.619 43.619 43.619 3 Rashodi poslovanja 23.931,79 43.353 43.619 43.619 43.619 32 Materijalni rashodi 23.931,79 43.293 43.559 43.559 43.559 34 Financijski rashodi 60 60 60 60 51 Pomoći EU 1.328 1.328 1.328 1.328 3 Rashodi poslovanja 1.328 1.328 1.328 1.328 32 Materijalni rashodi 1.328 1.328 1.328 1.328 A513062 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI
100. –
101. 8.400.743 11.085.220 8.536.252 11 Opći prihodi i primici 39 39 39 3 Rashodi poslovanja 39 39 39 34 Financijski rashodi 39 39 39 12 Sredstva učešća za pomoći 870.494 1.274.189 891.941 3 Rashodi poslovanja 867.494 1.270.128 887.955 31 Rashodi za zaposlene 40.933 62.746 66.383 32 Materijalni rashodi 271.561 292.382 278.572 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 375.000 555.000 355.500 38 Ostali rashodi 180.000 360.000 187.500 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000 4.061 3.986 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000 4.061 3.986 561 Europski socijalni fond (ESF) 7.530.210 9.810.992 7.644.272 3 Rashodi poslovanja 7.513.210 9.787.988 7.621.693 31 Rashodi za zaposlene 229.359 346.176 366.150 32 Materijalni rashodi 1.538.851 1.656.812 1.578.543 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 4.725.000 5.745.000 4.614.500 38 Ostali rashodi 1.020.000 2.040.000 1.062.500 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.000 23.004 22.579 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 17.000 23.004 22.579 A681022 DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA 20.000 21.236 21.236 21.236 11 Opći prihodi i primici 20.000 21.236 21.236 21.236 3 Rashodi poslovanja 20.000 21.236 21.236 21.236 38 Ostali rashodi 20.000 21.236 21.236 21.236 A681023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA 19.424,62 42.993 54.538 40.066 40.066 11 Opći prihodi i primici 19.424,62 42.993 54.538 40.066 40.066 3 Rashodi poslovanja 19.424,62 42.993 54.538 40.066 40.066 32 Materijalni rashodi 19.424,62 42.258 52.516 38.044 38.044 34 Financijski rashodi 71 31 31 31 38 Ostali rashodi 664 1.991 1.991 1.991 A681056 AMIF II – JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA 354.681,18 41.714 1.141 11 Opći prihodi i primici 1.141 3 Rashodi poslovanja 1.141 32 Materijalni rashodi 1.141 12 Sredstva učešća za pomoći 88.670,33 10.430 3 Rashodi poslovanja 88.376,20 10.430 31 Rashodi za zaposlene 9.444,50 3.265 32 Materijalni rashodi 72.290,32 7.165 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6.641,38 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 294,13 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 294,13 575 Fondovi za unutarnje poslove 266.010,85 31.284 3 Rashodi poslovanja 265.128,47 31.284 31 Rashodi za zaposlene 28.333,46 9.793 32 Materijalni rashodi 216.870,91 21.491 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 19.924,10 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 882,39 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 882,39 A681062 AMIF III – KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE 57.195 585.583 565.283 327.501 12 Sredstva učešća za pomoći 14.591 146.477 141.425 82.003 3 Rashodi poslovanja 14.591 143.577 141.425 82.003 31 Rashodi za zaposlene 6.981 21.303 21.462 17.935 32 Materijalni rashodi 7.610 122.274 115.963 60.068 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 4.000 4.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.900 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.900 575 Fondovi za unutarnje poslove 42.604 439.106 423.858 245.498 3 Rashodi poslovanja 42.604 430.406 423.858 245.498 31 Rashodi za zaposlene 19.783 63.842 64.226 53.539 32 Materijalni rashodi 22.821 366.564 347.632 179.959 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 12.000 12.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.700 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.700 K681037 INFORMATIZACIJA 4.556,02 9.690 11.946 11.946 11.946 11 Opći prihodi i primici 4.556,02 9.690 11.946 11.946 11.946 3 Rashodi poslovanja 3.053 5.309 5.309 5.309 32 Materijalni rashodi 3.053 5.309 5.309 5.309 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.556,02 6.637 6.637 6.637 6.637 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.621,47 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.934,55 6.637 6.637 6.637 6.637 02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama 3.375.579,29 3.740.906 3.853.659 3.851.534 3.850.645 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 3.375.579,29 3.740.906 3.853.659 3.851.534 3.850.645 Proračun glave/RKP-a po programima 39 KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT 3.375.579,29 3.740.906 3.853.659 3.851.534 3.850.645 3916 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA 106.222,49 120.757 121.160 121.690 120.801 A872001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 104.816,50 118.387 119.301 119.566 118.677 11 Opći prihodi i primici 104.816,50 118.387 119.301 119.566 118.677 3 Rashodi poslovanja 104.816,50 117.921 117.905 118.967 118.078 31 Rashodi za zaposlene 95.670,30 108.967 107.640 108.675 108.768 32 Materijalni rashodi 4.666,77 8.937 10.248 10.275 9.293 34 Financijski rashodi 0,04 17 17 17 17 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.479,39 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 466 1.396 599 599 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 466 1.396 599 599 K872002 INFORMATIZACIJA 1.406,00 2.370 1.859 2.124 2.124 11 Opći prihodi i primici 1.406,00 2.370 1.859 2.124 2.124 3 Rashodi poslovanja 379 266 531 531 32 Materijalni rashodi 379 266 531 531 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.406,00 1.991 1.593 1.593 1.593 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 229,48 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.176,51 1.991 1.593 1.593 1.593 3917 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 3.269.356,80 3.620.149 3.732.499 3.729.844 3.729.844 A872003 POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA 3.269.356,80 3.620.149 3.732.499 3.729.844 3.729.844 11 Opći prihodi i primici 3.269.356,80 3.620.149 3.732.499 3.729.844 3.729.844 3 Rashodi poslovanja 3.269.356,80 3.602.895 3.729.844 3.729.844 3.729.844 32 Materijalni rashodi 133 2.987 2.987 2.987 38 Ostali rashodi 3.269.356,80 3.602.762 3.726.857 3.726.857 3.726.857 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.254 2.655 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 17.254 2.655 02092 Ured za ravnopravnost spolova 177.839,11 280.288 338.029 349.044 349.137 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 177.839,11 278.460 336.038 347.053 347.146 51 Pomoći EU 1.828 1.991 1.991 1.991 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 177.839,11 280.288 338.029 349.044 349.137 2113 PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA 177.839,11 280.288 338.029 349.044 349.137 A532004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 170.150,70 210.069 274.965 285.449 285.542 11 Opći prihodi i primici 170.150,70 210.069 274.965 285.449 285.542 3 Rashodi poslovanja 168.524,85 207.612 273.172 283.656 283.749 31 Rashodi za zaposlene 155.963,21 187.273 252.852 265.315 266.709 32 Materijalni rashodi 12.561,62 20.338 20.310 18.331 17.030 34 Financijski rashodi 0,02 1 10 10 10 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.625,85 2.457 1.793 1.793 1.793 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.625,85 2.457 1.793 1.793 1.793 A532009 PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 986,69 60.857 50.783 50.783 50.783 11 Opći prihodi i primici 986,69 59.029 48.792 48.792 48.792 3 Rashodi poslovanja 986,69 59.029 48.792 48.792 48.792 32 Materijalni rashodi 986,69 58.934 48.781 48.781 48.781 34 Financijski rashodi 95 11 11 11 51 Pomoći EU 1.828 1.991 1.991 1.991 3 Rashodi poslovanja 1.828 1.991 1.991 1.991 32 Materijalni rashodi 1.828 1.991 1.991 1.991 A532013 PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA 3.722,87 6.640 9.294 9.294 9.294 11 Opći prihodi i primici 3.722,87 6.640 9.294 9.294 9.294 3 Rashodi poslovanja 3.722,87 6.640 9.294 9.294 9.294 32 Materijalni rashodi 2.893,36 5.312 7.966 7.966 7.966 38 Ostali rashodi 829,52 1.328 1.328 1.328 1.328 K532005 INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 2.978,85 2.722 2.987 3.518 3.518 11 Opći prihodi i primici 2.978,85 2.722 2.987 3.518 3.518 3 Rashodi poslovanja 731 996 1.527 1.527 32 Materijalni rashodi 731 996 1.527 1.527 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.978,85 1.991 1.991 1.991 1.991 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 688,45 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.290,40 1.991 1.991 1.991 1.991 025 MINISTARSTVO FINANCIJA 8.552.702.496,40 7.623.353.959 7.151.599.224 9.397.602.539 6.203.317.191 02505 Ministarstvo financija 23.684.847,96 39.031.305 43.529.638 42.820.818 40.298.018 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 23.044.521,50 37.563.787 41.290.066 41.799.812 39.317.192 12 Sredstva učešća za pomoći 54.863,40 138.785 112.128 112.127 112.127 31 Vlastiti prihodi 31.643,51 23.890 24.000 24.000 24.000 43 Ostali prihodi za posebne namjene 889,24 5.946 5.946 5.946 5.946 51 Pomoći EU 53.066,99 119.451 120.000 120.000 120.000 561 Europski socijalni fond (ESF) 137.037,16 472.322 145.561 145.561 145.561 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) 224.920,78 474.526 489.827 489.827 489.827 573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti 2.493,74 3.982 7.000 7.000 575 Fondovi za unutarnje poslove 45.823,75 50.616 56.715 56.820 56.820 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak
102. 89.587,90 581 Mehanizam za oporavak i otpornost 178.000 1.278.395 59.725 26.545 Proračun glave/RKP-a po programima 22 FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV 23.684.847,96 39.031.305 43.529.638 42.820.818 40.298.018 2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA 16.262.074,86 23.505.827 27.424.638 27.788.542 27.424.492 A538000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 13.748.787,97 18.173.266 19.964.703 20.463.172 20.519.302 11 Opći prihodi i primici 13.663.188,22 18.023.979 19.814.757 20.313.226 20.369.356 3 Rashodi poslovanja 13.663.188,22 18.023.979 19.814.757 20.313.226 20.369.356 31 Rashodi za zaposlene 10.293.143,26 13.140.779 14.874.867 14.891.426 14.947.556 32 Materijalni rashodi 3.367.006,35 4.872.819 4.932.990 5.414.900 5.414.900 34 Financijski rashodi 715,96 7.831 6.900 6.900 6.900 38 Ostali rashodi 2.322,65 2.550 31 Vlastiti prihodi 31.643,51 23.890 24.000 24.000 24.000 3 Rashodi poslovanja 31.643,51 23.890 24.000 24.000 24.000 32 Materijalni rashodi 31.643,51 23.890 24.000 24.000 24.000 43 Ostali prihodi za posebne namjene 889,24 5.946 5.946 5.946 5.946 3 Rashodi poslovanja 889,24 5.946 5.946 5.946 5.946 32 Materijalni rashodi 889,24 5.946 5.946 5.946 5.946 51 Pomoći EU 53.066,99 119.451 120.000 120.000 120.000 3 Rashodi poslovanja 53.066,99 119.451 120.000 120.000 120.000 32 Materijalni rashodi 53.066,99 119.451 120.000 120.000 120.000 A302085 TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU
103. –
104. 6.630 11.370 11.370 575 Fondovi za unutarnje poslove 6.630 11.370 11.370 3 Rashodi poslovanja 6.630 11.370 11.370 31 Rashodi za zaposlene 6.565 11.255 11.255 32 Materijalni rashodi 65 115 115 A321074 TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA 2.493,74 3.982 7.000 7.000 573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti 2.493,74 3.982 7.000 7.000 3 Rashodi poslovanja 2.493,74 3.982 7.000 7.000 32 Materijalni rashodi 2.493,74 3.982 7.000 7.000 A321075 OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ
105. –
106. – TEHNIČKA POMOĆ 31.765,97 21.995 12 Sredstva učešća za pomoći 3.890,37 3.300 3 Rashodi poslovanja 3.890,37 3.300 31 Rashodi za zaposlene 3.698,98 3.222 32 Materijalni rashodi 191,39 78 561 Europski socijalni fond (ESF) 27.875,59 18.695 3 Rashodi poslovanja 27.875,59 18.695 31 Rashodi za zaposlene 26.791,05 18.256 32 Materijalni rashodi 1.084,54 439 A321078 TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA 19.612,56 50.616 10.050 575 Fondovi za unutarnje poslove 19.612,56 50.616 10.050 3 Rashodi poslovanja 19.612,56 50.616 10.050 31 Rashodi za zaposlene 19.363,21 49.374 9.950 32 Materijalni rashodi 249,35 1.242 100 A321080 UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU – NPOO 344.132 1.430.495 211.825 178.645 11 Opći prihodi i primici 166.132 152.100 152.100 152.100 3 Rashodi poslovanja 99.522 85.500 85.500 85.500 32 Materijalni rashodi 99.522 85.500 85.500 85.500 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 66.610 66.600 66.600 66.600 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 66.610 66.600 66.600 66.600 581 Mehanizam za oporavak i otpornost 178.000 1.278.395 59.725 26.545 3 Rashodi poslovanja 178.000 1.278.395 59.725 26.545 32 Materijalni rashodi 178.000 1.278.395 59.725 26.545 A321081 TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST
107. –
108. 4.985 8.525 8.525 575 Fondovi za unutarnje poslove 4.985 8.525 8.525 3 Rashodi poslovanja 4.985 8.525 8.525 31 Rashodi za zaposlene 4.935 8.440 8.440 32 Materijalni rashodi 50 85 85 A321084 TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA – INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE
109. –
110. 21.570 36.925 36.925 575 Fondovi za unutarnje poslove 21.570 36.925 36.925 3 Rashodi poslovanja 21.570 36.925 36.925 31 Rashodi za zaposlene 21.350 36.550 36.550 32 Materijalni rashodi 220 375 375 A538074 TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE 16.276,59 8.360 575 Fondovi za unutarnje poslove 16.276,59 8.360 3 Rashodi poslovanja 16.276,59 8.360 31 Rashodi za zaposlene 16.069,65 8.270 32 Materijalni rashodi 206,94 90 A538077 TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA 9.934,59 5.120 575 Fondovi za unutarnje poslove 9.934,59 5.120 3 Rashodi poslovanja 9.934,59 5.120 31 Rashodi za zaposlene 9.808,28 5.070 32 Materijalni rashodi 126,31 50 K113290 RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE 1.515.268,26 2.242.100 2.880.000 3.350.000 3.450.000 11 Opći prihodi i primici 1.515.268,26 2.242.100 2.880.000 3.350.000 3.450.000 3 Rashodi poslovanja 1.433.287,04 1.911.565 2.400.000 2.900.000 3.000.000 32 Materijalni rashodi 1.433.287,04 1.911.565 2.400.000 2.900.000 3.000.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 81.981,22 330.535 480.000 450.000 450.000 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 144.723 300.000 300.000 300.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 81.981,22 185.812 180.000 150.000 150.000 K253049 PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA 88.520,38 199.084 862.699 630.000 450.000 11 Opći prihodi i primici 88.520,38 199.084 862.699 630.000 450.000 3 Rashodi poslovanja 88.520,38 199.084 265.446 230.000 250.000 32 Materijalni rashodi 88.520,38 199.084 265.446 230.000 250.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 597.253 400.000 200.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 597.253 400.000 200.000 K253057 OPREMANJE 138.270,52 185.812 136.000 850.000 550.000 11 Opći prihodi i primici 48.682,63 185.812 136.000 850.000 550.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 48.682,63 185.812 136.000 850.000 550.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 48.682,63 185.812 76.000 826.000 526.000 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 60.000 24.000 24.000 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak
111. 89.587,90 3 Rashodi poslovanja 89.587,90 32 Materijalni rashodi 89.587,90 K321070 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI
112. –
113. – TEHNIČKA POMOĆ 126.375,21 446.371 12 Sredstva učešća za pomoći 17.213,64 42.894 3 Rashodi poslovanja 15.073,49 16.046 31 Rashodi za zaposlene 10.024,60 7.963 32 Materijalni rashodi 5.048,89 8.083 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.140,16 26.848 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.140,16 26.848 561 Europski socijalni fond (ESF) 109.161,57 403.477 3 Rashodi poslovanja 97.034,02 101.239 31 Rashodi za zaposlene 68.422,80 46.699 32 Materijalni rashodi 28.611,22 54.540 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.127,55 302.238 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.127,55 302.238 K321071 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA
114. –
115. TEHNIČKA POMOĆ 258.680,16 12 Sredstva učešća za pomoći 33.759,38 3 Rashodi poslovanja 33.759,38 31 Rashodi za zaposlene 32.601,23 32 Materijalni rashodi 1.158,14 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) 224.920,78 3 Rashodi poslovanja 224.920,78 31 Rashodi za zaposlene 218.357,97 32 Materijalni rashodi 6.562,81 K321077 RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA 14.739,49 209.510 309.510 442.210 442.210 11 Opći prihodi i primici 14.739,49 209.510 309.510 442.210 442.210 3 Rashodi poslovanja 546,11 142.357 212.357 218.140 218.140 32 Materijalni rashodi 546,11 142.357 212.357 218.140 218.140 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.193,38 67.153 97.153 224.070 224.070 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.193,38 67.153 97.153 224.070 224.070 K321082 TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA
116. –
117. 558.267 576.267 576.267 576.267 12 Sredstva učešća za pomoći 83.741 86.440 86.440 86.440 3 Rashodi poslovanja 83.741 86.440 86.440 86.440 31 Rashodi za zaposlene 81.724 81.724 81.724 81.724 32 Materijalni rashodi 2.017 4.716 4.716 4.716 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) 474.526 489.827 489.827 489.827 3 Rashodi poslovanja 474.526 489.827 489.827 489.827 31 Rashodi za zaposlene 463.100 463.100 463.100 463.100 32 Materijalni rashodi 11.426 26.727 26.727 26.727 K321083 TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI
118. –
119. 59.000 171.249 171.248 171.248 12 Sredstva učešća za pomoći 8.850 25.688 25.687 25.687 3 Rashodi poslovanja 8.850 25.688 25.687 25.687 31 Rashodi za zaposlene 8.850 22.368 22.367 22.367 32 Materijalni rashodi 3.320 3.320 3.320 561 Europski socijalni fond (ESF) 50.150 145.561 145.561 145.561 3 Rashodi poslovanja 50.150 145.561 145.561 145.561 31 Rashodi za zaposlene 50.150 126.749 126.749 126.749 32 Materijalni rashodi 18.812 18.812 18.812 K321085 TEHNIČKA POMOĆ EBRD-A U PROVEDBI PROJEKTA 200.000 11 Opći prihodi i primici 200.000 3 Rashodi poslovanja 200.000 34 Financijski rashodi 200.000 K538003 INFORMATIZACIJA 291.349,42 811.692 1.030.000 1.030.000 1.030.000 11 Opći prihodi i primici 291.349,42 811.692 1.030.000 1.030.000 1.030.000 3 Rashodi poslovanja 79.451 120.000 120.000 120.000 32 Materijalni rashodi 79.451 120.000 120.000 120.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 291.349,42 732.241 910.000 910.000 910.000 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 11.000,90 99.542 130.000 130.000 130.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 280.348,52 632.699 780.000 780.000 780.000 2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA 7.422.773,11 15.525.478 16.105.000 15.032.276 12.873.526 A538035 ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA 6.436.010,87 10.194.758 10.445.000 11.112.276 10.923.526 11 Opći prihodi i primici 6.436.010,87 10.194.758 10.445.000 11.112.276 10.923.526 3 Rashodi poslovanja 6.436.010,87 10.194.758 10.445.000 11.112.276 10.923.526 32 Materijalni rashodi 6.436.010,87 10.194.758 10.445.000 11.112.276 10.923.526 K538036 OPREMANJE 279.487,54 485.446 260.000 230.000 230.000 11 Opći prihodi i primici 279.487,54 485.446 260.000 230.000 230.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 279.487,54 485.446 260.000 230.000 230.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 279.487,54 485.446 260.000 230.000 230.000 K538043 IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA 707.274,70 4.845.274 5.400.000 3.690.000 1.720.000 11 Opći prihodi i primici 707.274,70 4.845.274 5.400.000 3.690.000 1.720.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 707.274,70 4.845.274 5.400.000 3.690.000 1.720.000 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 9.817 20.000 20.000 20.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 707.274,70 4.835.457 5.380.000 3.670.000 1.700.000 02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države 8.303.668.242,55 7.286.432.990 6.761.395.907 9.050.431.331 5.882.651.205 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 8.236.661.454,88 7.191.025.797 6.696.657.108 8.987.190.394 5.839.318.691 15 Proračunska pričuva 10.599.594,09 39.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 51 Pomoći EU 537.075 559 Ostale refundacije iz sredstava EU 960.787 581 Mehanizam za oporavak i otpornost 56.407.193,58 56.407.193 48.240.937 48.240.937 28.332.514 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 7.281.330,27 8.326.875 9.740.919 9.740.919 9.740.919 2114 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA 7.281.330,27 8.326.875 9.740.919 9.740.919 9.740.919 A539232 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA 7.281.330,27 8.326.875 9.740.919 9.740.919 9.740.919 11 Opći prihodi i primici 7.281.330,27 8.326.875 9.740.919 9.740.919 9.740.919 3 Rashodi poslovanja 7.281.330,27 8.326.875 9.740.919 9.740.919 9.740.919 38 Ostali rashodi 7.281.330,27 8.326.875 9.740.919 9.740.919 9.740.919 22 FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV 1.726.071.483,08 782.931.066 482.520.164 307.015.551 306.509.867 2202 MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE 7.673,04 13.272 13.272 13.272 13.272 A539018 NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA 7.673,04 13.272 13.272 13.272 13.272 11 Opći prihodi i primici 7.673,04 13.272 13.272 13.272 13.272 3 Rashodi poslovanja 7.673,04 13.272 13.272 13.272 13.272 32 Materijalni rashodi 7.673,04 13.272 13.272 13.272 13.272 2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA 1.457.069.418,33 70.773.372 33.081.275 31.556.662 31.050.978 A539161 USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA 24.276.682,64 25.055.000 27.290.000 28.000.000 27.500.000 11 Opći prihodi i primici 24.276.682,64 25.055.000 27.290.000 28.000.000 27.500.000 3 Rashodi poslovanja 21.967.106,69 25.055.000 27.290.000 28.000.000 27.500.000 32 Materijalni rashodi 5.935.106,64 6.055.000 8.290.000 9.000.000 8.500.000 34 Financijski rashodi 16.032.000,04 19.000.000 19.000.000 19.000.000 19.000.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.309.575,95 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.309.575,95 A539231 USLUGE BANAKA – NAKNADE HBOR-u 1.979.860,12 1.645.797 1.587.407 1.679.587 1.733.903 11 Opći prihodi i primici 1.979.860,12 1.645.797 1.587.407 1.679.587 1.733.903 3 Rashodi poslovanja 1.979.860,12 1.645.797 1.587.407 1.679.587 1.733.903 34 Financijski rashodi 1.979.860,12 1.645.797 1.587.407 1.679.587 1.733.903 A539314 VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE 1.426.238.272,17 626 11 Opći prihodi i primici 1.426.238.272,17 626 3 Rashodi poslovanja 26.083.252,17 626 34 Financijski rashodi 26.083.252,17 626 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.400.155.020,00 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 1.400.155.020,00 A557034 NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA 86.148,76 126.803 155.000 255.000 255.000 11 Opći prihodi i primici 86.148,76 126.803 155.000 255.000 255.000 3 Rashodi poslovanja 86.148,76 126.803 155.000 255.000 255.000 34 Financijski rashodi 86.148,76 126.803 155.000 255.000 255.000 A767063 NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU 557.158,84 1.765.214 1.301.075 1.121.075 1.061.075 11 Opći prihodi i primici 557.158,84 1.765.214 1.301.075 1.121.075 1.061.075 3 Rashodi poslovanja 557.158,84 1.765.214 1.301.075 1.121.075 1.061.075 32 Materijalni rashodi 557.158,84 1.274.139 810.000 630.000 570.000 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 491.075 491.075 491.075 491.075 A767065 NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA 3.238.482,75 3.089 1.000 1.000 1.000 11 Opći prihodi i primici 3.238.482,75 3.089 1.000 1.000 1.000 3 Rashodi poslovanja 3.238.482,75 3.089 1.000 1.000 1.000 34 Financijski rashodi 3.238.482,75 3.089 1.000 1.000 1.000 A767073 STJECANJE UDJELA 39.816.843 11 Opći prihodi i primici 39.816.843 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 39.816.843 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 39.816.843 K557049 PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM 692.813,06 2.360.000 500.000 500.000 500.000 11 Opći prihodi i primici 692.813,06 2.360.000 500.000 500.000 500.000 3 Rashodi poslovanja 2.360.000 500.000 500.000 500.000 32 Materijalni rashodi 2.360.000 500.000 500.000 500.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 692.813,06 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 692.813,06 T818072 INFORMATIVNA NACIONALNA KAMPANJA O UVOĐENJU EURA 2.246.793 11 Opći prihodi i primici 748.931 3 Rashodi poslovanja 748.931 32 Materijalni rashodi 748.931 51 Pomoći EU 537.075 3 Rashodi poslovanja 537.075 32 Materijalni rashodi 537.075 559 Ostale refundacije iz sredstava EU 960.787 3 Rashodi poslovanja 960.787 32 Materijalni rashodi 960.787 2205 POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI 268.994.391,71 271.950.368 275.445.617 275.445.617 275.445.617 A767071 POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE 841.825,95 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 11 Opći prihodi i primici 841.825,95 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3 Rashodi poslovanja 841.825,95 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 841.825,95 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 A818069 FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 265.445.616,83 265.445.617 265.445.617 265.445.617 265.445.617 11 Opći prihodi i primici 265.445.616,83 265.445.617 265.445.617 265.445.617 265.445.617 3 Rashodi poslovanja 265.445.616,83 265.445.617 265.445.617 265.445.617 265.445.617 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 265.445.616,83 265.445.617 265.445.617 265.445.617 265.445.617 T767055 KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 2.706.948,93 11 Opći prihodi i primici 2.706.948,93 3 Rashodi poslovanja 2.706.948,93 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.706.948,93 T767074 JEDNOKRATNA POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 1.504.751 11 Opći prihodi i primici 1.504.751 3 Rashodi poslovanja 1.504.751 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.504.751 2206 UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA 440.194.054 173.980.000 A539298 UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU 163.180 11 Opći prihodi i primici 163.180 3 Rashodi poslovanja 163.180 32 Materijalni rashodi 65.000 34 Financijski rashodi 98.180 T767069 PROVEDBA PROJEKATA 440.030.874 173.980.000 11 Opći prihodi i primici 440.030.874 173.980.000 3 Rashodi poslovanja 350.255.238 143.180.000 35 Subvencije 63.206.668 19.600.000 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 241.900.948 109.580.000 38 Ostali rashodi 45.147.622 14.000.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 89.775.636 30.800.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.632.857 12.600.000 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 49.142.779 18.200.000 23 VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ 629.403.986,18 814.058.549 778.501.577 761.894.653 801.205.214 2304 ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA 3.069.868,10 92.331.792 143.388.195 92.702.522 91.601.958 A539053 UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA 3.069.868,10 91.331.792 138.157.139 88.971.466 87.870.902 11 Opći prihodi i primici 3.069.868,10 91.331.792 138.157.139 88.971.466 87.870.902 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.069.868,10 91.331.792 138.157.139 88.971.466 87.870.902 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 3.069.868,10 91.331.792 138.157.139 88.971.466 87.870.902 A767075 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE FONDU EU4U 1.000.000 1.000.000 11 Opći prihodi i primici 1.000.000 1.000.000 3 Rashodi poslovanja 1.000.000 1.000.000 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.000.000 1.000.000 A767076 USPOSTAVA MEHANIZMA EXPLEARN 1.500.000 1.000.000 1.000.000 11 Opći prihodi i primici 1.500.000 1.000.000 1.000.000 3 Rashodi poslovanja 1.500.000 1.000.000 1.000.000 38 Ostali rashodi 1.500.000 1.000.000 1.000.000 A818076 OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM PRUŽANJA IZVANREDNE MAKROFINANCIJSKE POMOĆI UKRAJINI 2.731.056 2.731.056 2.731.056 11 Opći prihodi i primici 2.731.056 2.731.056 2.731.056 3 Rashodi poslovanja 2.731.056 2.731.056 2.731.056 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.731.056 2.731.056 2.731.056 2307 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE 626.334.118,09 721.726.757 635.113.382 669.192.131 709.603.256 A544023 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a 420.954.215,69 478.954.632 387.898.574 414.813.334 444.465.986 11 Opći prihodi i primici 420.954.215,69 478.954.632 387.898.574 414.813.334 444.465.986 3 Rashodi poslovanja 420.954.215,69 478.954.632 387.898.574 414.813.334 444.465.986 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 420.954.215,69 478.954.632 387.898.574 414.813.334 444.465.986 A767039 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a 90.648.489,96 121.353.738 121.002.481 122.344.184 128.050.170 11 Opći prihodi i primici 90.648.489,96 121.353.738 121.002.481 122.344.184 128.050.170 3 Rashodi poslovanja 90.648.489,96 121.353.738 121.002.481 122.344.184 128.050.170 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 90.648.489,96 121.353.738 121.002.481 122.344.184 128.050.170 A767040 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE 30.507.419,88 36.404.583 39.039.447 41.382.423 43.758.818 11 Opći prihodi i primici 30.507.419,88 36.404.583 39.039.447 41.382.423 43.758.818 3 Rashodi poslovanja 30.507.419,88 36.404.583 39.039.447 41.382.423 43.758.818 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 30.507.419,88 36.404.583 39.039.447 41.382.423 43.758.818 A818039 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA 62.580.072,68 60.594.764 63.300.000 66.589.340 69.694.987 11 Opći prihodi i primici 62.580.072,68 60.594.764 63.300.000 66.589.340 69.694.987 3 Rashodi poslovanja 62.580.072,68 60.594.764 63.300.000 66.589.340 69.694.987 34 Financijski rashodi 229.150,86 2.654.456 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 62.350.921,82 57.940.308 63.300.000 66.589.340 69.694.987 A818068 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA 21.643.919,88 24.419.040 23.872.880 24.062.850 23.633.295 11 Opći prihodi i primici 21.643.919,88 24.419.040 23.872.880 24.062.850 23.633.295 3 Rashodi poslovanja 21.643.919,88 24.419.040 23.872.880 24.062.850 23.633.295 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 21.643.919,88 24.419.040 23.872.880 24.062.850 23.633.295 28 PRAVOSUĐE 5.605.103,51 6.646.140 5.510.000 5.510.000 5.510.000 2813 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA 5.605.103,51 6.646.140 5.510.000 5.510.000 5.510.000 A539287 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 796,34 10.000 10.000 10.000 10.000 11 Opći prihodi i primici 796,34 10.000 10.000 10.000 10.000 3 Rashodi poslovanja 796,34 10.000 10.000 10.000 10.000 38 Ostali rashodi 796,34 10.000 10.000 10.000 10.000 T767060 ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU 5.604.307,18 6.636.140 5.500.000 5.500.000 5.500.000 11 Opći prihodi i primici 5.604.307,18 6.636.140 5.500.000 5.500.000 5.500.000 3 Rashodi poslovanja 5.604.307,18 6.636.140 5.500.000 5.500.000 5.500.000 38 Ostali rashodi 5.604.307,18 6.636.140 5.500.000 5.500.000 5.500.000 32 GOSPODARSTVO 211.734.240,62 142.304.293 115.709.634 107.882.419 90.346.848 3210 KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU 211.734.240,62 142.304.293 115.709.634 107.882.419 90.346.848 A539052 JAMSTVENA PRIČUVA 89.754.151,21 48.816.843 39.816.843 39.816.843 39.816.843 11 Opći prihodi i primici 89.754.151,21 48.816.843 39.816.843 39.816.843 39.816.843 3 Rashodi poslovanja 89.754.151,21 48.816.843 39.816.843 39.816.843 39.816.843 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.088.448,55 22.272.281 13.272.281 13.272.281 13.272.281 38 Ostali rashodi 79.665.702,65 26.544.562 26.544.562 26.544.562 26.544.562 A544001 PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-a 25.084.610,79 8.345.298 10.000.000 10.000.000 10.000.000 11 Opći prihodi i primici 25.084.610,79 8.345.298 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3 Rashodi poslovanja 25.084.610,79 8.345.298 10.000.000 10.000.000 10.000.000 35 Subvencije 25.084.610,79 8.345.298 10.000.000 10.000.000 10.000.000 A544005 KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-a) – POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 2.654.456,17 2.654.456 3.000.000 5.000.000 5.000.000 11 Opći prihodi i primici 2.654.456,17 2.654.456 3.000.000 5.000.000 5.000.000 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.654.456,17 2.654.456 3.000.000 5.000.000 5.000.000 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 2.654.456,17 2.654.456 3.000.000 5.000.000 5.000.000 A544011 OSIGURANJE IZVOZA – GARANTNI FOND 20.572.035,30 14.599.509 5.640.719 1.327.228 3.981.684 11 Opći prihodi i primici 20.572.035,30 14.599.509 5.640.719 1.327.228 3.981.684 3 Rashodi poslovanja 20.572.035,30 14.599.509 5.640.719 1.327.228 3.981.684 35 Subvencije 20.572.035,30 14.599.509 5.640.719 1.327.228 3.981.684 A557046 OROČENI DEPOZITI 100.000 11 Opći prihodi i primici 100.000 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 100.000 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 100.000 A767052 DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA 13.405.003,65 11 Opći prihodi i primici 13.405.003,65 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 13.405.003,65 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 13.405.003,65 A767067 ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA 3.616.524,04 6.000.000 2.800.000 100.000 100.000 11 Opći prihodi i primici 3.616.524,04 6.000.000 2.800.000 100.000 100.000 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.616.524,04 6.000.000 2.800.000 100.000 100.000 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 3.616.524,04 6.000.000 2.800.000 100.000 100.000 A767070 FINANCIJSKI INSTRUMENTI – HBOR – NPOO 56.407.193,58 56.407.193 48.240.937 48.240.937 28.332.514 581 Mehanizam za oporavak i otpornost 56.407.193,58 56.407.193 48.240.937 48.240.937 28.332.514 3 Rashodi poslovanja 39.816.842,52 39.816.842 33.180.703 33.180.703 13.272.280 35 Subvencije 39.816.842,52 39.816.842 33.180.703 33.180.703 13.272.280 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 16.590.351,05 16.590.351 15.060.234 15.060.234 15.060.234 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 16.590.351,05 16.590.351 11.060.234 11.060.234 11.060.234 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 4.000.000 4.000.000 4.000.000 A767072 OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM SPORAZUMA O JAMSTVU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU I EIB-a 27.741,75 3.191.068 4.021.209 1.207.485 925.881 11 Opći prihodi i primici 27.741,75 3.191.068 4.021.209 1.207.485 925.881 3 Rashodi poslovanja 27.741,75 3.191.068 4.021.209 1.207.485 925.881 34 Financijski rashodi 9.560,87 402.568 468.764 468.764 468.764 38 Ostali rashodi 18.180,88 2.788.500 3.552.445 738.721 457.117 A818051 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA 212.524,13 2.189.926 2.189.926 2.189.926 2.189.926 11 Opći prihodi i primici 212.524,13 2.189.926 2.189.926 2.189.926 2.189.926 3 Rashodi poslovanja 212.524,13 2.189.926 2.189.926 2.189.926 2.189.926 32 Materijalni rashodi 212.524,13 2.189.926 2.189.926 2.189.926 2.189.926 35 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA 144.830,95 148.100 146.000 146.000 146.000 3506 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE 144.830,95 148.100 146.000 146.000 146.000 A539042 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE 144.830,95 148.100 146.000 146.000 146.000 11 Opći prihodi i primici 144.830,95 148.100 146.000 146.000 146.000 3 Rashodi poslovanja 144.830,95 148.100 146.000 146.000 146.000 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 144.830,95 148.100 146.000 146.000 146.000 39 KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT 45.870.808,63 48.221.776 51.719.120 51.719.120 51.719.120 3913 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 45.870.808,63 48.221.776 51.719.120 51.719.120 51.719.120 A539026 MEĐUNARODNI SPORAZUM – SVETA STOLICA I RH 45.472.694,41 47.423.608 51.369.120 51.369.120 51.369.120 11 Opći prihodi i primici 45.472.694,41 47.423.608 51.369.120 51.369.120 51.369.120 3 Rashodi poslovanja 45.472.694,41 47.423.608 51.369.120 51.369.120 51.369.120 38 Ostali rashodi 45.472.694,41 47.423.608 51.369.120 51.369.120 51.369.120 A767061 NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU 398.114,22 798.168 350.000 350.000 350.000 11 Opći prihodi i primici 398.114,22 798.168 350.000 350.000 350.000 3 Rashodi poslovanja 398.114,22 798.168 350.000 350.000 350.000 38 Ostali rashodi 398.114,22 798.168 350.000 350.000 350.000 41 MIROVINSKA SIGURNOST 12.420.877,69 13.548.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 4104 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA 12.420.877,69 13.548.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 A539274 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA 12.420.877,69 13.548.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 11 Opći prihodi i primici 12.420.877,69 13.548.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 3 Rashodi poslovanja 12.420.877,69 13.548.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 12.420.877,69 13.548.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 42 SERVISIRANJE JAVNOG DUGA 5.653.261.006,29 5.428.583.117 5.284.537.875 7.773.512.051 4.584.462.619 4201 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA 3.852.556.009,91 3.717.335.676 3.350.054.217 4.964.489.182 3.581.372.469 A539099 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU 31.279.482,68 38.462.943 125.487.451 84.930.081 13.753.179 11 Opći prihodi i primici 31.279.482,68 38.462.943 125.487.451 84.930.081 13.753.179 3 Rashodi poslovanja 4.564.575,89 6.766.677 6.161.059 2.766.075 1.865.900 34 Financijski rashodi 4.564.575,89 6.766.677 6.161.059 2.766.075 1.865.900 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 26.714.906,79 31.696.266 119.326.392 82.164.006 11.887.279 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 26.714.906,79 31.696.266 119.326.392 82.164.006 11.887.279 A539100 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 874.809.008,77 1.125.435.713 606.376.626 935.001.468 829.888.022 11 Opći prihodi i primici 874.809.008,77 1.125.435.713 606.376.626 935.001.468 829.888.022 3 Rashodi poslovanja 23.537.630,07 65.802.596 74.340.136 67.839.887 65.769.775 34 Financijski rashodi 23.537.630,07 65.802.596 74.340.136 67.839.887 65.769.775 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 851.271.378,70 1.059.633.117 532.036.490 867.161.581 764.118.247 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 851.271.378,70 1.059.633.117 532.036.490 867.161.581 764.118.247 A539103 IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI 2.305.570.216,06 1.897.013.555 2.394.489.023 3.928.064.784 2.725.258.408 11 Opći prihodi i primici 2.305.570.216,06 1.897.013.555 2.394.489.023 3.928.064.784 2.725.258.408 3 Rashodi poslovanja 423.444.421,38 397.245.820 529.959.193 618.113.891 671.532.215 34 Financijski rashodi 423.444.421,38 397.245.820 529.959.193 618.113.891 671.532.215 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.882.125.794,68 1.499.767.735 1.864.529.830 3.309.950.893 2.053.726.193 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 1.882.125.794,68 1.499.767.735 1.864.529.830 3.309.950.893 2.053.726.193 A539105 IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI 486.633.797,56 366.360.797 8.896.253 10.651.005 12.141.483 11 Opći prihodi i primici 486.633.797,56 366.360.797 8.896.253 10.651.005 12.141.483 3 Rashodi poslovanja 432.466,65 5.360.797 8.896.253 10.651.005 12.141.483 34 Financijski rashodi 432.466,65 5.360.797 8.896.253 10.651.005 12.141.483 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 486.201.330,91 361.000.000 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 486.201.330,91 361.000.000 A767010 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 4.297.353,99 2.101.420 11 Opći prihodi i primici 4.297.353,99 2.101.420 3 Rashodi poslovanja 156.963,37 31.225 34 Financijski rashodi 156.963,37 31.225 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.140.390,62 2.070.195 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 4.140.390,62 2.070.195 A767011 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU 5.487.578,65 5.370.573 5.227.629 2.548.315 11 Opći prihodi i primici 5.487.578,65 5.370.573 5.227.629 2.548.315 3 Rashodi poslovanja 484.949,72 367.944 225.000 47.000 34 Financijski rashodi 484.949,72 367.944 225.000 47.000 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.002.628,94 5.002.629 5.002.629 2.501.315 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 5.002.628,94 5.002.629 5.002.629 2.501.315 A767068 ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI 3.981.684,25 9.518.447 2.654.457 11 Opći prihodi i primici 3.981.684,25 9.518.447 2.654.457 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.981.684,25 9.518.447 2.654.457 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 3.981.684,25 9.518.447 2.654.457 A818009 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU 1.108.864,50 1.085.446 537.097 11 Opći prihodi i primici 1.108.864,50 1.085.446 537.097 3 Rashodi poslovanja 64.671,78 41.253 15.000 34 Financijski rashodi 64.671,78 41.253 15.000 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.044.192,71 1.044.193 522.097 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.044.192,71 1.044.193 522.097 A818010 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI 370.802,70 399.155 377.377 354.377 331.377 11 Opći prihodi i primici 370.802,70 399.155 377.377 354.377 331.377 3 Rashodi poslovanja 46.515,18 74.778 53.000 30.000 7.000 34 Financijski rashodi 46.515,18 74.778 53.000 30.000 7.000 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 324.287,52 324.377 324.377 324.377 324.377 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 324.287,52 324.377 324.377 324.377 324.377 A818011 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU 6.294.412,34 6.142.010 6.008.304 2.939.152 11 Opći prihodi i primici 6.294.412,34 6.142.010 6.008.304 2.939.152 3 Rashodi poslovanja 516.109,32 363.706 230.000 50.000 34 Financijski rashodi 516.109,32 363.706 230.000 50.000 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.778.303,02 5.778.304 5.778.304 2.889.152 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 5.778.303,02 5.778.304 5.778.304 2.889.152 A818066 ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a 132.722.808,41 265.445.617 200.000.000 11 Opći prihodi i primici 132.722.808,41 265.445.617 200.000.000 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 132.722.808,41 265.445.617 200.000.000 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 132.722.808,41 265.445.617 200.000.000 4202 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA 1.800.704.996,38 1.711.247.441 1.934.483.658 2.809.022.869 1.003.090.150 A539097 ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA 41.638,69 41.014 40.244 39.475 38.653 11 Opći prihodi i primici 41.638,69 41.014 40.244 39.475 38.653 3 Rashodi poslovanja 4.461,44 3.848 3.078 2.309 1.487 34 Financijski rashodi 4.461,44 3.848 3.078 2.309 1.487 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 37.177,25 37.166 37.166 37.166 37.166 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 37.177,25 37.166 37.166 37.166 37.166 A539098 ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 119.547.596,66 158.544.992 165.297.509 770.208.744 411.106.507 11 Opći prihodi i primici 119.547.596,66 158.544.992 165.297.509 770.208.744 411.106.507 3 Rashodi poslovanja 21.438.003,55 74.375.480 94.509.505 99.267.250 102.856.090 34 Financijski rashodi 21.438.003,55 74.375.480 94.509.505 99.267.250 102.856.090 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 98.109.593,11 84.169.512 70.788.004 670.941.494 308.250.417 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 98.109.593,11 84.169.512 70.788.004 670.941.494 308.250.417 A539153 IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU 1.673.166.418,59 1.538.694.459 1.752.236.952 2.027.633.369 576.766.748 11 Opći prihodi i primici 1.673.166.418,59 1.538.694.459 1.752.236.952 2.027.633.369 576.766.748 3 Rashodi poslovanja 413.836.005,16 371.288.435 454.979.724 527.633.369 576.766.748 34 Financijski rashodi 413.836.005,16 371.288.435 454.979.724 527.633.369 576.766.748 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.259.330.413,43 1.167.406.024 1.297.257.228 1.500.000.000 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 1.259.330.413,43 1.167.406.024 1.297.257.228 1.500.000.000 A539164 IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA – TROŠKOVI 7.844.200,49 13.308.698 16.250.830 10.617.825 14.530.255 11 Opći prihodi i primici 7.844.200,49 13.308.698 16.250.830 10.617.825 14.530.255 3 Rashodi poslovanja 7.844.200,49 13.308.698 16.250.830 10.617.825 14.530.255 34 Financijski rashodi 7.844.200,49 13.308.698 16.250.830 10.617.825 14.530.255 A539165 POVLAČENJE KREDITA – TROŠKOVI I NAKNADE 105.141,94 658.278 658.123 523.456 647.987 11 Opći prihodi i primici 105.141,94 658.278 658.123 523.456 647.987 3 Rashodi poslovanja 105.141,94 658.278 658.123 523.456 647.987 34 Financijski rashodi 105.141,94 658.278 658.123 523.456 647.987 43 INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE 11.874.575,32 41.665.074 18.010.618 18.010.618 18.010.618 4301 PRORAČUNSKA ZALIHA 10.599.594,09 39.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 A539019 PRORAČUNSKA ZALIHA 10.599.594,09 39.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15 Proračunska pričuva 10.599.594,09 39.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 3 Rashodi poslovanja 10.599.594,09 39.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 34 Financijski rashodi 19,91 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 9.062.881,28 38 Ostali rashodi 1.536.692,90 39.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 4303 OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA 1.274.981,23 2.665.074 3.010.618 3.010.618 3.010.618 A539020 PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA – DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEME