Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za

1. godinu Upute za korištenje Elektronička pošta Početna stranica Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za
2. godinu NN 87/2024 (25.7.2024.), Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za
3. godinu Hrvatski sabor 1522 Na temelju članka
4. stavka
5. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici
6. srpnja
7. donio je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
8. GODINU
9. OPĆI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
10. GODINU 1.
11. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA ZA
12. GODINU Državni proračun Republike Hrvatske za
13. godinu (»Narodne novine«, br. 145/22., 63/
14. i 129/23.) ostvaren je u
15. godini, kako slijedi: SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
16. REBALANS
17. TEKUĆI PLAN
18. IZVRŠENJE
19. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/4*100 7=5/2*100 6 PRIHODI POSLOVANJA 22.596.992.561,58 27.605.409.750 27.605.409.750 27.294.022.358,22 98,87 120,79 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 196.053.945,56 86.793.222 86.793.222 72.266.165,24 83,26 36,86 UKUPNI PRIHODI 22.793.046.507,14 27.692.202.972,00 27.692.202.972,00 27.366.288.523,46 98,82 120,06 3 RASHODI POSLOVANJA 22.163.373.055,74 27.446.017.027 27.418.844.735 26.579.295.469,78 96,94 119,92 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.070.367.401,18 1.884.189.096 1.911.361.388 1.516.077.682,21 79,32 141,64 UKUPNI RASHODI 23.233.740.456,92 29.330.206.123,00 29.330.206.123,00 28.095.373.151,99 95,79 120,92 RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK -440.693.949,78 -1.638.003.151,00 -1.638.003.151,00 -729.084.628,53 44,51 165,44 SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
20. REBALANS
21. TEKUĆI PLAN
22. IZVRŠENJE
23. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/4*100 7=5/2*100 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 5.726.759.519,42 7.482.168.122 7.482.168.122 7.242.222.856,83 96,79 126,46 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 6.410.104.140,36 5.298.222.058 5.298.222.058 4.963.288.895,83 93,68 77,43 RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA -683.344.620,94 2.183.946.064 2.183.946.064 2.278.933.961,00 104,35 -333,50 PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE 2.320.663.726,45 1.649.107.977 1.649.107.977 1.649.107.977,17 100,00 71,06 PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU -1.196.625.349,73 -2.195.050.890 -2.195.050.890 -3.198.957.309,64 145,73 267,33 NETO FINANCIRANJE 440.693.949,78 1.638.003.151 1.638.003.151 729.084.628,53 44,51 165,44 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0,00 0 0 0,00 Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u
24. godini kako slijedi: 1.
25. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA
26. GODINU 1.2.
27. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE
28. REBALANS
29. TEKUĆI PLAN
30. OSTVARENJE
31. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 UKUPNO PRIHODI 22.793.046.507,14 27.692.202.972 27.692.202.972 27.366.288.523,46 120,06 98,82 6 Prihodi poslovanja 22.596.992.561,58 27.605.409.750 27.605.409.750 27.294.022.358,22 120,79 98,87 61 Prihodi od poreza 12.987.895.209,44 15.479.608.040 15.479.608.040 15.495.126.573,62 119,30 100,10 612 Porez na dobit 1.553.127.176,83 2.351.288.917,58 151,39 6121 Porez na dobit od poduzetnika 1.533.635.044,30 2.332.182.769,24 152,07 6122 Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge 14.472.551,50 13.061.895,59 90,25 6123 Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti 5.019.581,03 6.044.252,75 120,41 614 Porezi na robu i usluge 11.353.641.408,04 13.064.518.885,10 115,07 6141 Porez na dodanu vrijednost 8.787.496.040,64 10.268.635.346,35 116,86 6142 Porez na promet 184.872,15 239.641,72 129,63 6143 Posebni porezi i trošarine 2.256.111.685,61 2.407.884.409,50 106,73 6146 Ostali porezi na robu i usluge 66.392.412,03 81.804.157,45 123,21 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 57.185.020,28 75.006.602,40 131,16 6148 Naknade za priređivanje igara na sreću 186.271.377,33 230.948.727,68 123,99 615 Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 81.112.525,94 79.312.328,67 97,78 6151 Carine i carinske pristojbe 81.112.525,94 79.312.328,67 97,78 616 Ostali prihodi od poreza 14.098,63 6.442,27 45,69 6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe 14.098,63 6.442,27 45,69 62 Doprinosi 3.803.498.427,59 4.332.527.723 4.332.527.723 4.385.296.647,35 115,30 101,22 622 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3.801.827.186,67 4.384.075.736,32 115,31 6221 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3.801.827.186,67 4.384.075.736,32 115,31 623 Doprinosi za zapošljavanje 1.671.240,92 1.220.911,03 73,05 6232 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.671.240,92 1.220.911,03 73,05 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 3.166.626.261,35 4.634.079.407 4.634.079.407 4.065.881.567,53 128,40 87,74 631 Pomoći od inozemnih vlada 2.042.326,97 1.120.842,27 54,88 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 2.042.326,97 1.120.842,27 54,88 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 2.948.849.551,77 3.759.095.536,01 127,48 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 2.636.458,83 2.701.360,68 102,46 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija 163.962,28 191.076,98 116,54 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 1.278.402.350,15 1.524.791.987,55 119,27 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 1.667.646.780,51 2.231.411.110,80 133,81 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 98.510.391,19 168.042.352,57 170,58 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 93.429.941,97 165.027.170,17 176,63 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 5.080.449,22 3.015.182,40 59,35 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 25.518.552,61 31.260.580,62 122,50 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 22.253.092,37 29.101.687,01 130,78 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 3.265.460,24 2.158.893,61 66,11 637 Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava 1.017.705,35 285.687,21 28,07 6372 Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima 1.017.705,35 285.687,21 28,07 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 1.965.753,55 3.381.882,50 172,04 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 1.965.753,55 3.310.288,76 168,40 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 71.593,74 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 88.721.979,91 102.694.686,35 115,75 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 48.038.614,72 44.153.295,59 91,91 6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 3.415.838,87 13.077.906,82 382,86 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 32.493.064,71 37.288.428,13 114,76 6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 4.774.461,61 8.175.055,81 171,22 64 Prihodi od imovine 329.959.237,43 655.834.337 655.834.337 730.131.997,24 221,28 111,33 641 Prihodi od financijske imovine 191.240.684,21 359.644.980,54 188,06 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 5.001,87 5.006,59 100,09 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6.325.081,55 94.222.843,67 1.489,67 6414 Prihodi od zateznih kamata 19.846.218,23 34.795.579,47 175,33 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 10.996.628,13 369.587,70 3,36 6416 Prihodi od dividendi 69.629.313,11 104.643.069,68 150,29 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 54.948.588,86 102.521.811,98 186,58 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 29.489.852,46 23.087.081,45 78,29 642 Prihodi od nefinancijske imovine 118.118.122,34 350.042.010,71 296,35 6421 Naknade za koncesije 74.704.718,25 63.309.676,94 84,75 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 11.568.816,34 14.119.103,68 122,04 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 29.465.229,43 270.167.120,69 916,90 6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine 3.290,40 13.317,49 404,74 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 2.376.067,92 2.432.791,91 102,39 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 20.600.430,88 20.445.005,99 99,25 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 1.476.479,32 1.601.602,54 108,47 6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.116.429,13 2.026.298,03 95,74 6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.673.709,52 1.483.660,24 88,65 6437 Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti 15.333.812,91 15.333.445,18 100,00 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 632.254.228,00 691.733.046 691.733.046 732.112.151,78 115,79 105,84 651 Upravne i administrativne pristojbe 125.005.273,23 154.505.356,62 123,60 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 65.880.373,98 75.870.257,89 115,16 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 6.764.050,90 9.333.327,43 137,98 6514 Ostale pristojbe i naknade 52.360.848,35 69.301.771,30 132,35 652 Prihodi po posebnim propisima 507.248.954,77 577.606.795,16 113,87 6521 Prihodi državne uprave 121.811.355,72 136.353.567,11 111,94 6526 Ostali nespomenuti prihodi 365.139.986,08 420.501.210,63 115,16 6527 Naknade od financijske imovine 112.891,24 37.716,29 33,41 6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 20.184.721,73 20.714.301,13 102,62 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 193.459.347,97 209.203.903 209.203.903 222.082.389,55 114,80 106,16 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 175.206.505,89 200.944.668,12 114,69 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 30.119.333,33 34.494.430,56 114,53 6615 Prihodi od pruženih usluga 145.087.172,56 166.450.237,56 114,72 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 18.252.842,08 21.137.721,43 115,81 6631 Tekuće donacije 16.099.998,03 16.833.946,74 104,56 6632 Kapitalne donacije 1.504.277,67 1.260.519,26 83,80 6633 Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima 47.028,66 6.477,59 13,77 6634 Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima 601.537,72 3.036.777,84 504,84 67 Prihodi iz proračuna 1.369.116.447,55 1.484.698.052 1.484.698.052 1.543.131.230,92 112,71 103,94 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 1.369.116.447,55 1.543.131.230,92 112,71 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 1.369.116.447,55 1.543.131.230,92 112,71 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 114.183.402,25 117.725.242 117.725.242 120.259.800,23 105,32 102,15 681 Kazne i upravne mjere 105.057.683,32 109.647.676,74 104,37 6811 Kazne za carinske prekršaje 18.124.609,36 15.991.953,50 88,23 6812 Kazne za devizne prekršaje 192.807,88 239.458,26 124,20 6813 Kazne za porezne prekršaje 4.814.249,89 4.017.808,77 83,46 6814 Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe 174.609,51 153.803,68 88,08 6815 Kazne za prekršaje u prometu 52.741.101,03 58.233.631,62 110,41 6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku 5.973.023,11 7.681.924,23 128,61 6817 Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima 4.782,39 8.939,99 186,94 6818 Upravne mjere 92.226,12 95.714,79 103,78 6819 Ostale kazne 22.940.274,03 23.224.441,90 101,24 683 Ostali prihodi 9.125.718,93 10.612.123,49 116,29 6831 Ostali prihodi 9.125.718,93 10.612.123,49 116,29 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 196.053.945,56 86.793.222 86.793.222 72.266.165,24 36,86 83,26 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 12.926.854,99 7.979.452 7.979.452 8.220.198,54 63,59 103,02 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava 12.889.757,95 8.199.990,05 63,62 7111 Zemljište 12.889.757,95 8.199.990,05 63,62 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 37.097,04 20.208,49 54,47 7124 Ostala prava 37.097,04 20.208,49 54,47 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 86.036.297,20 35.784.552 35.784.552 43.704.572,52 50,80 122,13 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 34.495.067,84 42.637.346,49 123,60 7211 Stambeni objekti 28.518.703,00 22.529.670,64 79,00 7212 Poslovni objekti 5.971.188,04 20.107.675,85 336,74 7214 Ostali građevinski objekti 5.176,80 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 49.712,41 70.695,18 142,21 7221 Uredska oprema i namještaj 17.058,93 25.489,88 149,42 7222 Komunikacijska oprema 582,76 1.723,98 295,83 7225 Instrumenti, uređaji i strojevi 192,00 7226 Sportska i glazbena oprema 10.617,82 21.308,93 200,69 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 21.452,90 21.980,39 102,46 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 51.459.003,63 966.347,43 1,88 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 357.314,97 624.313,04 174,72 7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 51.101.688,66 338.542,39 0,66 7234 Prijevozna sredstva u zračnom prometu 3.492,00 725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada 32.513,32 30.183,42 92,83 7252 Osnovno stado 32.513,32 30.183,42 92,83 74 Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine 97.090.793,37 43.029.218 43.029.218 20.341.394,18 20,95 47,27 741 Prihodi od prodaje zaliha 97.090.793,37 20.341.394,18 20,95 7411 Strateške zalihe 97.090.793,37 20.341.394,18 20,95 BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
32. REBALANS
33. TEKUĆI PLAN
34. IZVRŠENJE
35. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 UKUPNO RASHODI 23.233.740.456,92 29.330.206.123 29.330.206.123 28.095.373.151,99 120,92 95,79 3 Rashodi poslovanja 22.163.373.055,74 27.446.017.027 27.418.844.735 26.579.295.469,78 119,92 96,94 31 Rashodi za zaposlene 3.378.202.227,84 3.937.200.444 3.918.647.035 3.897.081.833,29 115,36 99,45 311 Plaće (Bruto) 2.772.975.958,90 3.187.148.877,30 114,94 3111 Plaće za redovan rad 2.655.558.600,25 3.052.307.002,66 114,94 3112 Plaće u naravi 1.223.911,82 1.604.163,87 131,07 3113 Plaće za prekovremeni rad 65.352.311,76 75.954.576,95 116,22 3114 Plaće za posebne uvjete rada 50.841.135,07 57.283.133,82 112,67 312 Ostali rashodi za zaposlene 123.899.648,04 155.211.679,74 125,27 3121 Ostali rashodi za zaposlene 123.899.648,04 155.211.679,74 125,27 313 Doprinosi na plaće 481.326.620,90 554.721.276,25 115,25 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 54.233.067,19 62.810.684,97 115,82 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 426.980.479,59 491.768.256,45 115,17 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 113.074,12 142.334,83 125,88 32 Materijalni rashodi 2.552.357.431,40 2.854.590.292 2.900.665.106 2.820.311.099,16 110,50 97,23 321 Naknade troškova zaposlenima 175.809.239,23 203.294.273,72 115,63 3211 Službena putovanja 44.685.608,81 51.897.553,20 116,14 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 117.388.122,56 135.812.297,37 115,70 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 9.938.505,94 10.966.124,75 110,34 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.797.001,92 4.618.298,40 121,63 322 Rashodi za materijal i energiju 1.196.133.888,04 1.228.913.532,58 102,74 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 42.624.078,79 48.216.731,98 113,12 3222 Materijal i sirovine 909.227.860,01 961.005.249,23 105,69 3223 Energija 187.908.735,89 133.352.925,83 70,97 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 21.264.169,96 27.097.594,03 127,43 3225 Sitni inventar i auto gume 8.461.296,39 10.913.583,62 128,98 3226 Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu 1.919.686,20 18.375.244,90 957,20 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 24.728.060,80 29.952.202,99 121,13 323 Rashodi za usluge 1.040.890.303,14 1.246.750.786,06 119,78 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 70.914.121,71 78.057.809,26 110,07 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 158.426.271,99 191.470.178,73 120,86 3233 Usluge promidžbe i informiranja 22.600.954,16 26.229.105,66 116,05 3234 Komunalne usluge 52.507.693,22 55.919.868,20 106,50 3235 Zakupnine i najamnine 141.973.278,15 165.751.404,95 116,75 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 50.627.054,14 56.412.477,00 111,43 3237 Intelektualne i osobne usluge 193.103.238,85 266.039.773,30 137,77 3238 Računalne usluge 125.034.182,09 132.263.276,01 105,78 3239 Ostale usluge 225.703.508,83 274.606.892,95 121,67 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.073.670,04 11.390.714,06 113,07 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.073.670,04 11.390.714,06 113,07 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 129.450.330,95 129.961.792,74 100,40 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 8.799.018,36 9.730.885,09 110,59 3292 Premije osiguranja 14.870.836,26 13.654.165,57 91,82 3293 Reprezentacija 7.556.682,63 10.322.730,88 136,60 3294 Članarine i norme 46.968.418,19 49.075.006,91 104,49 3295 Pristojbe i naknade 6.283.903,77 6.743.273,12 107,31 3296 Troškovi sudskih postupaka 19.839.944,23 17.629.231,08 88,86 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.131.527,51 22.806.500,09 90,75 34 Financijski rashodi 968.038.039,76 1.048.410.962 1.031.976.028 973.601.070,73 100,57 94,34 341 Kamate za izdane vrijednosne papire 807.125.100,91 734.326.113,02 90,98 3411 Kamate za izdane trezorske zapise 432.477,27 5.208.210,88 1.204,27 3413 Kamate za izdane obveznice 806.692.623,64 729.117.902,14 90,38 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 58.560.068,25 152.106.242,65 259,74 3421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 26.397.556,08 79.412.764,82 300,83 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 6.705.189,05 7.221.371,67 107,70 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 25.386.884,94 65.377.578,43 257,53 3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 70.438,18 94.527,73 134,20 343 Ostali financijski rashodi 102.352.870,60 87.168.715,06 85,16 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 27.471.661,85 31.671.964,87 115,29 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 26.589.996,80 439.900,91 1,65 3433 Zatezne kamate 6.904.329,83 9.918.474,15 143,66 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 41.386.882,12 45.138.375,13 109,06 35 Subvencije 1.141.084.431,70 1.922.356.772 1.820.210.816 1.624.882.403,12 142,40 89,27 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 107.318.907,99 434.697.833,07 405,05 3511 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 10.850,87 12.086,92 111,39 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 107.308.057,12 434.685.746,15 405,08 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 354.029.963,19 398.876.595,25 112,67 3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 25.125.271,39 8.579.567,93 34,15 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 195.623.596,06 236.077.047,48 120,68 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 133.281.095,74 154.219.979,84 115,71 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 679.735.560,52 791.307.974,80 116,41 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 679.735.560,52 791.307.974,80 116,41 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.359.769.741,07 6.764.045.757 6.847.595.997 6.632.577.017,23 123,75 96,86 361 Pomoći inozemnim vladama 13.389.912,24 23.060.692,97 172,22 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 10.656.150,40 16.942.393,88 158,99 3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 2.733.761,84 6.118.299,09 223,81 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 633.875.038,56 718.418.998,57 113,34 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 633.875.038,56 718.418.998,57 113,34 363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.082.725.855,14 2.684.857.650,45 128,91 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.434.915.944,23 1.578.527.938,24 110,01 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 637.721.462,36 1.085.956.116,40 170,29 3635 Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima 10.088.448,55 20.373.595,81 201,95 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.552.668.358,45 1.832.389.063,12 118,02 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.508.994.429,43 1.698.425.587,64 112,55 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 43.673.929,02 133.963.475,48 306,74 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 987.170.134,44 1.272.041.712,46 128,86 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 151.865.851,39 243.315.400,60 160,22 3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 835.304.283,05 1.028.726.311,86 123,16 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 89.940.442,24 101.808.899,66 113,20 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 47.468.122,18 41.930.431,16 88,33 3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 4.435.333,79 13.778.153,86 310,65 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 30.118.537,34 36.828.565,46 122,28 3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 7.918.448,93 9.271.749,18 117,09 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 7.522.132.853,11 8.999.502.363 8.833.842.566 8.814.528.615,45 117,18 99,78 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 5.281.829.831,52 6.146.265.910,13 116,37 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora 5.273.403.752,10 6.139.472.137,13 116,42 3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora 1.459.675,51 1.642.758,37 112,54 3713 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – putem ustanova u javnom sektoru 26,82 3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru 13,27 3715 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava 6.966.390,64 5.150.987,81 73,94 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.240.303.021,59 2.668.262.705,32 119,10 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.156.188.318,19 2.553.964.568,83 118,45 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 74.170.052,02 97.093.359,89 130,91 3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava 9.944.651,38 17.204.776,60 173,01 38 Ostali rashodi 1.241.788.330,86 1.919.910.437 2.065.907.187 1.816.313.430,80 146,27 87,92 381 Tekuće donacije 390.580.962,53 473.357.984,35 121,19 3811 Tekuće donacije u novcu 306.338.990,15 410.664.855,48 134,06 3812 Tekuće donacije u naravi 34.819,51 27.907,12 80,15 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 84.207.152,87 62.665.221,75 74,42 382 Kapitalne donacije 223.186.087,73 458.211.350,61 205,30 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 51.999.591,17 264.610.920,49 508,87 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 37.033.149,01 80.125.361,51 216,36 3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava 134.153.347,55 113.475.068,61 84,59 383 Kazne, penali i naknade štete 40.681.388,07 78.663.078,41 193,36 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 28.934.808,55 44.045.363,60 152,22 3832 Penali, ležarine i drugo 1.469,49 68,00 4,63 3833 Naknade šteta zaposlenicima 1.494.145,43 1.234.454,12 82,62 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 10.234.860,17 32.301.702,87 315,60 3835 Ostale kazne 16.104,43 1.081.489,82 6.715,48 386 Kapitalne pomoći 587.339.892,53 806.081.017,43 137,24 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 18.816.212,94 167.045.987,88 887,78 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora 15.342.560,88 16.244.689,20 105,88 3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 14.062.720,79 22.735.143,95 161,67 3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava 454.266.401,22 592.780.162,38 130,49 3865 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima 84.851.996,70 7.275.034,02 8,57 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.070.367.401,18 1.884.189.096 1.911.361.388 1.516.077.682,21 141,64 79,32 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 43.954.052,74 78.381.878 75.797.144 61.831.395,52 140,67 81,57 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 117.004,02 68.852,20 58,85 4111 Zemljište 117.004,02 61.602,20 52,65 4113 Ostala prirodna materijalna imovina 7.250,00 412 Nematerijalna imovina 43.837.048,72 61.762.543,32 140,89 4122 Koncesije 125.197,88 40.345,16 32,23 4123 Licence 26.061.364,51 22.535.907,43 86,47 4124 Ostala prava 16.906.421,20 27.885.639,35 164,94 4126 Ostala nematerijalna imovina 744.065,13 11.300.651,38 1.518,77 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 819.377.160,93 1.289.624.175 1.313.550.875 1.094.912.031,31 133,63 83,36 421 Građevinski objekti 173.893.271,50 374.471.635,14 215,35 4211 Stambeni objekti 18.146.456,11 28.020.949,05 154,42 4212 Poslovni objekti 112.906.184,98 287.239.256,82 254,41 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 5.288.438,01 3.521.721,39 66,59 4214 Ostali građevinski objekti 37.552.192,40 55.689.707,88 148,30 422 Postrojenja i oprema 584.497.155,37 634.612.500,71 108,57 4221 Uredska oprema i namještaj 64.643.778,37 115.904.198,82 179,30 4222 Komunikacijska oprema 19.718.761,39 21.807.196,38 110,59 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 7.823.105,28 9.112.316,33 116,48 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 83.281.866,73 130.458.974,01 156,65 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 15.758.057,09 18.836.661,91 119,54 4226 Sportska i glazbena oprema 377.799,59 429.471,22 113,68 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 14.387.618,87 26.086.216,62 181,31 4228 Vojna oprema 378.506.168,05 311.977.465,42 82,42 423 Prijevozna sredstva 27.932.512,11 35.592.388,77 127,42 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 15.323.124,04 21.276.695,43 138,85 4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 3.930.757,35 14.315.693,34 364,20 4234 Prijevozna sredstva u zračnom prometu 8.678.630,72 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.690.117,77 2.108.399,04 124,75 4241 Knjige 1.003.674,01 1.216.056,24 121,16 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 5.708,60 43.945,16 769,81 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 24.032,84 36.026,29 149,90 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 656.702,32 812.371,35 123,70 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 119.674,53 65.960,99 55,12 4251 Višegodišnji nasadi 43.467,81 1.145,55 2,64 4252 Osnovno stado 76.206,72 64.815,44 85,05 426 Nematerijalna proizvedena imovina 31.244.429,65 48.061.146,66 153,82 4262 Ulaganja u računalne programe 30.815.687,00 47.278.628,79 153,42 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 145.222,66 214.032,52 147,38 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 283.519,99 568.485,35 200,51 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 393.013,85 1.327.672 746.872 757.981,59 192,86 101,49 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 393.013,85 757.981,59 192,86 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 393.013,85 757.981,59 192,86 44 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine 129.722.208,97 64.842.123 58.262.123 20.568.552,33 15,86 35,30 441 Rashodi za nabavu zaliha 129.722.208,97 20.568.552,33 15,86 4411 Strateške zalihe 129.722.208,97 20.568.552,33 15,86 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 76.920.964,69 450.013.248 463.004.374 338.007.721,46 439,42 73,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 71.510.905,95 335.761.676,82 469,53 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 71.510.905,95 335.761.676,82 469,53 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 644.273,73 1.180.341,73 183,21 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 644.273,73 1.180.341,73 183,21 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 3.843.785,95 106.958,87 2,78 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 3.843.785,95 106.958,87 2,78 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 921.999,06 958.744,04 103,99 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 921.999,06 958.744,04 103,99 1.2.
36. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
37. REBALANS
38. TEKUĆI PLAN
39. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
40. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 UKUPNO 22.793.046.507,14 27.692.202.972 27.692.202.972 27.366.288.523,46 120,06 98,82 1 Opći prihodi i primici 13.563.371.246,28 16.331.064.573 16.331.064.573 16.426.618.920,42 121,11 100,59 11 Opći prihodi i primici 13.563.371.246,28 16.331.064.573 16.331.064.573 16.426.618.920,42 121,11 100,59 2 Doprinosi za obvezna osiguranja 3.803.498.427,59 4.332.527.723 4.332.527.723 4.385.296.647,35 115,30 101,22 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3.801.827.186,67 4.331.464.286 4.331.464.286 4.384.075.736,32 115,31 101,21 23 Doprinosi za zapošljavanje 1.671.240,92 1.063.437 1.063.437 1.220.911,03 73,05 114,81 3 Vlastiti prihodi 176.496.806,83 190.875.144 190.875.144 203.199.140,61 115,13 106,46 31 Vlastiti prihodi 176.496.806,83 190.875.144 190.875.144 203.199.140,61 115,13 106,46 4 Prihodi za posebne namjene 1.960.160.501,98 2.130.875.809 2.130.875.809 2.220.776.935,39 113,30 104,22 41 Prihodi od igara na sreću 96.521.000,19 109.364.701 109.364.701 117.559.853,08 121,80 107,49 42 Prihodi od spomeničke rente 5.137.095,03 5.308.911 5.308.911 5.334.714,74 103,85 100,49 43 Ostali prihodi za posebne namjene 1.858.502.406,76 2.016.202.197 2.016.202.197 2.097.882.367,57 112,88 104,05 5 Pomoći 3.165.608.556,00 4.634.079.407 4.634.079.407 4.065.595.880,32 128,43 87,73 51 Pomoći EU 95.737.475,62 86.538.602 86.538.602 101.196.631,08 105,70 116,94 52 Ostale pomoći 219.312.958,67 229.756.028 229.756.028 309.309.215,33 141,04 134,63 53 Inozemne darovnice 246.466,67 130.453 130.453 83.566,64 33,91 64,06 55 Refundacije iz pomoći EU 398.760.488,57 448.875.437 448.875.437 422.826.355,96 106,04 94,20 56 Fondovi EU 1.895.103.484,66 2.269.968.379 2.269.968.379 1.995.825.376,02 105,31 87,92 57 Ostali programi EU 328.914.124,94 722.965.973 722.965.973 715.643.804,63 217,58 98,99 58 Instrumenti EU nove generacije 227.533.556,87 875.844.535 875.844.535 520.710.930,66 228,85 59,45 6 Donacije 17.604.275,70 19.529.478 19.529.478 18.094.466,00 102,78 92,65 61 Donacije 17.458.067,72 19.117.478 19.117.478 17.736.120,23 101,59 92,77 63 Inozemne donacije 146.207,98 412.000 412.000 358.345,77 245,09 86,98 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 104.489.850,81 50.824.838 50.824.838 41.348.955,69 39,57 81,36 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 104.489.850,81 50.824.838 50.824.838 41.348.955,69 39,57 81,36 8 Namjenski primici od zaduživanja 1.816.841,95 2.426.000 2.426.000 5.357.577,68 294,88 220,84 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova 1.816.841,95 2.426.000 2.426.000 5.357.577,68 294,88 220,84 UKUPNO RASHODI 23.233.740.456,92 29.330.206.123 29.330.206.123 28.095.373.151,99 120,92 95,79 1 Opći prihodi i primici 14.153.112.596,38 17.755.731.307 17.675.690.483 17.164.053.486,13 121,27 97,11 11 Opći prihodi i primici 13.854.133.583,70 17.384.663.104 17.332.047.085 16.850.527.729,86 121,63 97,22 12 Sredstva učešća za pomoći 288.379.418,29 332.068.203 304.643.398 286.577.026,37 99,37 94,07 15 Proračunska pričuva 10.599.594,39 39.000.000 39.000.000 26.948.729,90 254,24 69,10 2 Doprinosi za obvezna osiguranja 3.801.827.189,61 4.331.464.286 4.331.464.286 4.384.075.736,32 115,31 101,21 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3.801.827.189,61 4.331.464.286 4.331.464.286 4.384.075.736,32 115,31 101,21 3 Vlastiti prihodi 164.889.070,90 203.659.309 203.659.309 179.574.904,93 108,91 88,17 31 Vlastiti prihodi 164.889.070,90 203.659.309 203.659.309 179.574.904,93 108,91 88,17 4 Prihodi za posebne namjene 1.902.362.559,30 2.180.708.100 2.180.708.100 2.171.727.905,65 114,16 99,59 41 Prihodi od igara na sreću 87.203.697,86 105.547.690 105.547.690 113.635.848,70 130,31 107,66 42 Prihodi od spomeničke rente 3.605.865,83 5.308.912 5.308.912 7.136.672,57 197,92 134,43 43 Ostali prihodi za posebne namjene 1.811.552.995,61 2.069.851.498 2.069.851.498 2.050.955.384,38 113,22 99,09 5 Pomoći 3.061.107.093,97 4.724.181.409 4.744.835.080 4.067.622.219,91 132,88 85,73 51 Pomoći EU 77.228.284,33 100.567.220 100.567.220 95.693.070,50 123,91 95,15 52 Ostale pomoći 138.904.061,94 294.266.119 294.266.119 326.280.396,05 234,90 110,88 53 Inozemne darovnice 933.673,29 49.884 49.884 3.430,62 0,37 6,88 55 Refundacije iz pomoći EU 392.489.793,37 448.875.437 448.875.437 413.465.211,43 105,34 92,11 56 Fondovi EU 1.895.103.599,39 2.269.968.379 2.269.968.379 1.995.825.376,02 105,31 87,92 57 Ostali programi EU 328.914.124,69 734.609.835 755.263.506 715.643.804,63 217,58 94,75 58 Instrumenti EU nove generacije 227.533.556,96 875.844.535 875.844.535 520.710.930,66 228,85 59,45 6 Donacije 26.289.404,12 21.166.153 21.166.153 16.997.832,69 64,66 80,31 61 Donacije 25.837.643,69 20.761.634 20.761.634 16.641.331,78 64,41 80,15 63 Inozemne donacije 451.760,43 404.519 404.519 356.500,91 78,91 88,13 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 103.348.311,53 64.975.194 64.975.194 18.148.203,13 17,56 27,93 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 103.348.311,53 64.975.194 64.975.194 18.148.203,13 17,56 27,93 8 Namjenski primici od zaduživanja 20.804.231,11 48.320.365 107.707.518 93.172.863,23 447,86 86,51 81 Namjenski primici od zaduživanja 20.804.231,12 45.662.692 105.049.845 91.558.205,89 440,09 87,16 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova -0,01 2.657.673 2.657.673 1.614.657,34 60,75 1.2.
41. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
42. REBALANS
43. TEKUĆI PLAN
44. IZVRŠENJE
45. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 01 Opće javne usluge 4.045.718.839,10 5.042.801.746 4.559.660.253 4.461.243.397,46 110,27 97,84 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi 1.162.366.565,66 1.859.875.905 1.376.118.443 1.322.540.686,48 113,78 96,11 013 Opće usluge 112.873.670,42 150.555.413 139.633.673 116.605.082,71 103,31 83,51 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 215.793.042,36 247.298.619 253.715.578 237.797.966,52 110,20 93,73 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 39.404.903,11 56.064.398 55.217.133 54.327.694,67 137,87 98,39 017 Transakcije vezane za javni dug 896.476.115,91 935.689.535 923.955.431 920.632.870,48 102,69 99,64 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 1.618.804.541,64 1.793.317.876 1.811.019.995 1.809.339.096,60 111,77 99,91 02 Obrana 970.687.725,56 1.056.079.911 1.042.133.728 1.026.233.926,63 105,72 98,47 021 Vojna obrana 955.125.384,36 1.028.477.315 1.015.370.105 999.605.435,80 104,66 98,45 023 Inozemna vojna pomoć 15.562.341,20 27.602.596 26.763.623 26.628.490,83 171,11 99,50 03 Javni red i sigurnost 1.410.943.864,04 1.729.683.860 1.736.324.213 1.663.844.733,17 117,92 95,83 031 Usluge policije 802.531.846,91 961.793.955 987.741.586 965.620.233,50 120,32 97,76 032 Usluge protupožarne zaštite 70.167.403,19 53.543.138 51.724.838 50.583.939,28 72,09 97,79 033 Sudovi 301.239.618,89 390.870.274 389.098.102 366.516.093,18 121,67 94,20 034 Zatvori 87.731.903,40 106.602.521 103.263.446 102.580.117,95 116,92 99,34 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 149.273.091,65 216.873.972 204.496.241 178.544.349,26 119,61 87,31 04 Ekonomski poslovi 3.261.191.524,17 4.904.945.767 5.006.688.892 4.541.919.984,54 139,27 90,72 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 284.777.566,63 349.761.391 336.984.486 313.300.497,39 110,02 92,97 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 1.065.270.241,64 1.343.062.741 1.316.596.484 1.200.970.579,41 112,74 91,22 043 Gorivo i energija 6.864.282,31 500.233.139 463.013.724 442.990.485,70 6.453,56 95,68 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 143.097.948,04 327.845.449 350.924.513 305.174.639,48 213,26 86,96 045 Promet 1.190.078.927,87 1.490.985.180 1.646.024.496 1.590.705.134,71 133,66 96,64 046 Komunikacije 18.562.520,15 47.897.279 56.350.807 98.697.603,70 531,70 175,15 047 Ostale industrije 31.413.058,25 76.494.997 74.484.718 40.288.038,92 128,25 54,09 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 158.247.157,84 115.885.609 115.303.185 78.781.784,04 49,78 68,33 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 362.879.821,44 652.779.982 647.006.479 471.011.221,19 129,80 72,80 05 Zaštita okoliša 239.759.473,25 339.024.019 430.092.276 408.807.549,54 170,51 95,05 053 Smanjenje zagađivanja 259.447,18 305.289 292.183 246.653,12 95,07 84,42 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 97.127.755,28 127.269.553 127.240.148 110.108.900,69 113,37 86,54 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 3.853.151,38 9.857.912 9.782.115 8.070.181,35 209,44 82,50 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 138.519.119,41 201.591.265 292.777.830 290.381.814,38 209,63 99,18 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 720.498.004,80 1.176.304.853 1.132.183.368 906.027.643,49 125,75 80,02 061 Razvoj stanovanja 106.153.084,88 242.087.996 235.145.414 193.528.319,89 182,31 82,30 062 Razvoj zajednice 250.865.228,11 487.782.363 464.358.717 348.683.634,06 138,99 75,09 063 Opskrba vodom 363.479.691,81 446.434.494 432.679.237 363.815.689,54 100,09 84,08 07 Zdravstvo 2.742.816.692,41 3.024.477.944 3.189.203.647 3.169.086.346,15 115,54 99,37 072 Službe za vanjske pacijente 2.880.141,15 4.581.251 4.581.251 3.366.816,27 116,90 73,49 073 Bolničke službe 1.661.101.072,47 1.906.237.057 2.074.125.704 2.064.161.105,52 124,26 99,52 074 Službe javnog zdravstva 161.603.464,12 104.177.117 110.707.763 132.927.330,97 82,26 120,07 075 Istraživanje i razvoj zdravstva 9.983.498,42 13.469.514 13.466.420 11.192.526,83 112,11 83,11 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 907.248.516,25 996.013.005 986.322.509 957.438.566,56 105,53 97,07 08 Rekreacija, kultura i religija 488.779.567,33 717.465.345 928.452.324 891.082.859,68 182,31 95,98 081 Službe rekreacije i sporta 65.147.010,96 81.355.562 81.270.111 85.769.375,15 131,66 105,54 082 Službe kulture 338.129.808,37 542.004.378 753.302.041 715.658.755,93 211,65 95,00 083 Službe emitiranja i izdavanja 17.887,66 25.154 25.154 25.019,63 139,87 99,47 084 Religijske i druge službe zajednice 83.585.865,38 91.448.801 91.130.068 87.100.513,69 104,20 95,58 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 1.898.994,96 2.631.450 2.724.950 2.529.195,28 133,19 92,82 09 Obrazovanje 1.231.354.194,64 1.697.536.751 1.841.917.629 1.690.173.221,19 137,26 91,76 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 14.222.986,62 162.900.537 154.908.322 104.261.921,41 733,05 67,31 092 Srednjoškolsko obrazovanje 39.433.871,22 47.519.284 47.888.958 40.737.146,54 103,30 85,07 094 Visoka naobrazba 775.917.479,88 955.374.172 1.078.680.263 1.017.244.810,91 131,10 94,30 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 56.633.567,18 84.293.806 85.410.007 90.710.023,16 160,17 106,21 096 Dodatne usluge u obrazovanju 23.484.926,75 25.395.732 24.315.105 24.212.893,32 103,10 99,58 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja 316.636.801,51 416.266.907 445.233.600 407.688.474,12 128,76 91,57 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 5.024.561,48 5.786.313 5.481.374 5.317.951,73 105,84 97,02 10 Socijalna zaštita 8.121.990.571,62 9.641.885.927 9.463.549.793 9.336.953.490,14 114,96 98,66 101 Bolest i invaliditet 1.588.290.486,26 1.822.147.007 1.796.372.250 1.786.741.800,13 112,49 99,46 102 Starost 4.318.167.217,74 4.942.106.765 4.858.456.465 4.843.537.661,96 112,17 99,69 103 Slijednici 740.520.942,70 1.040.560.000 997.775.000 995.165.945,26 134,39 99,74 104 Obitelj i djeca 585.460.304,87 789.169.569 788.431.835 782.557.129,71 133,67 99,25 105 Nezaposlenost 312.860.237,51 318.216.160 315.853.720 301.045.062,03 96,22 95,31 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 245.239.041,23 252.564.364 246.888.172 242.015.162,12 98,69 98,03 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 331.452.341,31 477.122.062 459.772.351 385.890.728,93 116,42 83,93 1.
46. RAČUN FINANCIRANJA ZA
47. GODINU 1.3.
48. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
49. REBALANS
50. TEKUĆI PLAN
51. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
52. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5.726.759.519,42 7.482.168.122 7.482.168.122 7.242.222.856,83 126,46 96,79 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 288.997.025,90 1.756.263.098 1.756.263.098 1.837.935.363,82 635,97 104,65 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 43.307.662,73 18.582.164,33 42,91 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 43.307.662,73 18.582.164,33 42,91 813 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 199.084.212,62 8132 Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru 199.084.212,62 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 6.842.881,30 206.529,84 3,02 8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 6.842.881,30 206.529,84 3,02 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 63.406.788,56 94.394.434,74 148,87 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 47.870.973,91 69.778.595,78 145,76 8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima 15.535.814,65 24.615.838,96 158,45 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 134.561.068,32 88.505.635,94 65,77 8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 4.740.239,43 3.013.315,17 63,57 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima 53.690.050,79 42.499.297,46 79,16 8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima 8.835.003,41 4.019.077,78 45,49 8175 Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u 33.792.767,42 15.014.042,89 44,43 8176 Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 33.503.007,27 23.959.902,64 71,52 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 40.878.624,99 1.437.162.386,35 3.515,68 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni 40.878.624,99 1.437.162.386,35 3.515,68 82 Primici od izdanih vrijednosnih papira 3.448.804.525,85 4.850.000.000 4.850.000.000 4.600.000.000,00 133,38 94,85 822 Obveznice 3.448.804.525,85 4.600.000.000,00 133,38 8221 Obveznice – tuzemne 2.194.731.594,67 3.100.000.000,00 141,25 8222 Obveznice – inozemne 1.254.072.931,18 1.500.000.000,00 119,61 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 7.979.554,26 20.000.323 20.000.323 5.335.900,10 66,87 26,68 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.327,23 4.329,71 326,22 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.327,23 4.329,71 326,22 833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 502.996,09 8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 72.985,61 8332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 430.010,48 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 7.475.230,94 5.331.570,39 71,32 8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 7.475.230,94 5.331.570,39 71,32 84 Primici od zaduživanja 1.980.978.413,41 855.904.701 855.904.701 798.951.592,91 40,33 93,35 841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 923.899.637,26 150.811.612,84 16,32 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 82.946.895,08 41.097.288,96 49,55 8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU 840.952.742,18 109.714.323,88 13,05 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 23.051.250,66 6.130.155,48 26,59 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 22.114.157,67 8424 Primljeni krediti od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 937.092,99 6.130.155,48 654,17 843 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru 114,78 8431 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru 114,78 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.034.027.410,71 642.009.824,59 62,09 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 1.034.027.410,71 642.009.824,59 62,09 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 6.410.104.140,36 5.298.222.058 5.298.222.058 4.963.288.895,83 77,43 93,68 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 1.683.160.437,07 890.947.431 890.947.431 842.861.554,88 50,08 94,60 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 22.676.944,84 11.901.336,25 52,48 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 22.676.944,84 11.901.336,25 52,48 513 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 138.535.529,53 288.931.301,94 208,56 5132 Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru 138.535.529,53 288.931.301,94 208,56 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 12.475.943,99 417.230.549,00 3.344,28 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 12.475.943,99 417.230.549,00 3.344,28 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 68.172.927,85 100.798.367,69 147,86 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 39.558.182,82 60.098.221,80 151,92 5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 28.614.745,03 40.700.145,89 142,23 517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 3.981.684,26 5173 Dani zajmovi gradskim proračunima 3.649.877,23 5174 Dani zajmovi općinskim proračunima 331.807,03 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 1.437.317.406,60 24.000.000,00 1,67 5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni 1.437.317.406,60 5182 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – inozemni 24.000.000,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 72.913.953,97 163.926.966 163.926.966 133.954.243,28 183,72 81,72 531 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 13.401.322,93 2.654.456,00 19,81 5312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru 2.654.456,16 2.654.456,00 100,00 5314 Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 10.746.866,77 0 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 39.285.951,29 37.784.000,00 96,18 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 39.285.951,29 37.784.000,00 96,18 533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 6.818.358,03 93.515.787,28 1.371,53 5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 6.818.358,03 93.515.787,28 1.371,53 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 13.408.321,72 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 13.408.321,72 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.026.372.210,32 1.215.173.902 1.215.173.902 1.210.765.631,39 117,97 99,64 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 111.189.650,70 99.706.369,91 89,67 5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 64.875.113,08 50.301.529,98 77,54 5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 44.445.257,34 47.649.533,22 107,21 5415 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU 37.177,25 37.166,00 99,97 5416 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU 1.832.103,03 1.718.140,71 93,78 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 30.524.515,38 35.260.316,10 115,51 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 30.524.515,38 35.260.316,10 115,51 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 884.658.044,24 1.075.798.945,38 121,61 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 877.698.157,37 1.075.798.945,38 122,57 5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija 6.959.886,87 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 3.627.657.539,00 3.028.173.759 3.028.173.759 2.775.707.466,28 76,52 91,66 551 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 486.201.330,89 108.533.707,46 22,32 5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 486.201.330,89 108.533.707,46 22,32 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 3.141.456.208,11 2.667.173.758,82 84,90 5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 1.882.125.794,67 1.499.767.735,00 79,68 5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 1.259.330.413,44 1.167.406.023,82 92,70 1.3.
53. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
54. REBALANS
55. TEKUĆI PLAN
56. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
57. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 UKUPNO PRIMICI 5.726.759.519,42 7.482.168.122 7.482.168.122 7.242.222.856,83 126,46 96,79 1 Opći prihodi i primici 5.477.221.551,08 7.159.686.159 7.159.686.159 6.958.959.025,48 127,05 97,20 11 Opći prihodi i primici 5.477.221.551,08 7.159.686.159 7.159.686.159 6.958.959.025,48 127,05 97,20 4 Prihodi za posebne namjene 1.133.626,61 2.674.356 2.674.356 0,00 0,00 0,00 43 Ostali prihodi za posebne namjene 1.133.626,61 2.674.356 2.674.356 0,00 0,00 5 Pomoći 79.668.370,29 162.914.661 162.914.661 109.714.323,88 137,71 67,34 56 Fondovi EU 49.831.802,20 119.753.678 119.753.678 66.896.699,45 134,24 55,86 58 Instrumenti EU nove generacije 29.836.568,09 43.160.983 43.160.983 42.817.624,43 143,51 99,20 8 Namjenski primici od zaduživanja 168.735.971,44 156.892.946 156.892.946 173.549.507,47 102,85 110,62 81 Namjenski primici od zaduživanja 26.018.680,24 52.990.040 52.990.040 27.854.119,55 107,05 52,56 82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije 1.150.116,44 0,00 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova 141.567.174,76 103.902.906 103.902.906 145.695.387,92 102,92 140,22 UKUPNO IZDACI 6.410.104.140,36 5.298.222.058 5.298.222.058 4.963.288.895,83 77,43 93,68 1 Opći prihodi i primici 6.270.958.823,14 5.071.557.466 5.071.557.466 4.802.478.867,57 76,58 94,69 11 Opći prihodi i primici 6.267.147.947,63 5.068.204.954 5.068.204.954 4.799.132.032,82 76,58 94,69 12 Sredstva učešća za pomoći 3.810.875,51 3.352.512 3.352.512 3.346.834,75 87,82 99,83 3 Vlastiti prihodi 336.831,30 3.649.678 3.649.678 342.333,61 101,63 9,38 31 Vlastiti prihodi 336.831,30 3.649.678 3.649.678 342.333,61 101,63 9,38 4 Prihodi za posebne namjene 14.867.076,98 5.181.690 5.181.690 4.047.936,77 27,23 78,12 43 Ostali prihodi za posebne namjene 14.867.076,98 5.181.690 5.181.690 4.047.936,77 27,23 78,12 5 Pomoći 79.767.912,44 163.003.143 163.003.143 109.802.805,75 137,65 67,36 52 Ostale pomoći 99.542,10 88.482 88.482 88.481,87 88,89 100,00 56 Fondovi EU 49.831.802,22 119.753.678 119.753.678 66.896.699,45 134,24 55,86 58 Instrumenti EU nove generacije 29.836.568,12 43.160.983 43.160.983 42.817.624,43 143,51 99,20 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 857.491,91 595.420 595.420 570.587,00 66,54 95,83 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 857.491,91 595.420 595.420 570.587,00 66,54 95,83 8 Namjenski primici od zaduživanja 43.316.004,59 54.234.661 54.234.661 46.046.365,13 106,30 84,90 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova 43.316.004,59 54.234.661 54.234.661 46.046.365,13 106,30 84,90
58. POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
59. GODINU 2.
60. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI KORISNIK PRORAČUNA REBALANS
61. TEKUĆI PLAN
62. IZVRŠENJE
63. INDEKS 1 2 3 4 5=4/3*100 UKUPNO 34.628.428.181 34.628.428.181 33.058.662.047,82 95,47 010 HRVATSKI SABOR 26.989.263 21.809.903 20.139.092,60 92,34 01005 Hrvatski sabor 26.989.263 21.809.903 20.139.092,60 92,34 011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU 411.210 176.710 111.791,66 63,26 01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku 411.210 176.710 111.791,66 63,26 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 2.102.065 1.820.065 1.593.464,49 87,55 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 2.102.065 1.820.065 1.593.464,49 87,55 013 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 13.272 5.272 1.101,22 20,89 01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 13.272 5.272 1.101,22 20,89 015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 6.604.656 6.140.656 5.676.694,08 92,44 01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 6.604.656 6.140.656 5.676.694,08 92,44 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 5.314.207 5.171.071 5.134.241,08 99,29 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 5.314.207 5.171.071 5.134.241,08 99,29 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 2.422.866 2.316.854 2.308.555,89 99,64 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 2.422.866 2.316.854 2.308.555,89 99,64 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 119.382.066 116.227.143 108.395.930,30 93,26 02005 Vlada Republike Hrvatske 5.408.958 3.999.958 3.509.242,46 87,73 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 1.868.825 1.767.825 1.664.576,82 94,16 02008 Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske 166.336 152.336 130.906,09 85,93 02010 Ured za udruge 32.132.603 31.180.603 27.156.516,91 87,09 02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 1.387.460 1.091.460 924.783,89 84,73 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine 8.527.154 8.496.154 8.475.379,60 99,76 02030 Ured za zakonodavstvo 956.136 906.808 885.943,62 97,70 02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 10.802.263 10.806.668 9.390.867,93 86,90 02042 Ured za protokol 363.507 353.507 324.004,07 91,65 02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju 354.649 333.649 312.287,20 93,60 02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova 3.602.496 3.560.496 2.441.751,00 68,58 02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 49.790.485 49.650.485 49.291.868,15 99,28 02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama 3.740.906 3.694.906 3.683.157,57 99,68 02092 Ured za ravnopravnost spolova 280.288 232.288 204.644,99 88,10 025 MINISTARSTVO FINANCIJA 7.623.353.959 7.107.583.936 6.797.132.856,94 95,63 02505 Ministarstvo financija 39.031.305 29.088.445 26.744.961,58 91,94 02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države 7.286.432.990 6.792.488.127 6.504.038.980,89 95,75 02510 Carinska uprava 104.271.980 102.878.480 100.828.949,73 98,01 02515 Porezna uprava 188.954.240 178.609.240 161.407.907,19 90,37 02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije 4.597.083 4.453.283 4.060.715,20 91,18 02555 Odbor za standarde financijskog izvještavanja 66.361 66.361 51.342,35 77,37 027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 56.243.151 52.007.401 51.457.270,92 98,94 02705 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 56.243.151 52.007.401 51.457.270,92 98,94 028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU 1.325.363 994.263 972.195,88 97,78 02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 1.325.363 994.263 972.195,88 97,78 030 MINISTARSTVO OBRANE 1.056.079.911 1.042.133.728 1.026.233.926,63 98,47 03005 Ministarstvo obrane 1.055.859.506 1.041.913.323 1.026.081.703,35 98,48 03040 Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman 220.405 220.405 152.223,28 69,07 032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 22.709.961 21.610.211 21.319.272,07 98,65 03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske 21.330.986 20.233.436 20.050.281,88 99,09 03210 Hrvatska matica iseljenika 1.378.975 1.376.775 1.268.990,19 92,17 033 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE 15.486.562 15.486.562 15.486.527,60 100,00 03305 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 15.486.562 15.486.562 15.486.527,60 100,00 034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA 77.958.762 76.916.823 59.455.812,10 77,30 03405 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva 77.958.762 76.916.823 59.455.812,10 77,30 037 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE 355.315.640 356.029.577 350.412.416,73 98,42 03705 Središnji državni ured za demografiju i mlade 355.315.640 356.029.577 350.412.416,73 98,42 039 HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA 53.542.638 51.724.338 50.583.348,93 97,79 03905 Hrvatska vatrogasna zajednica 52.295.519 50.477.219 49.736.149,48 98,53 03910 Državna vatrogasna škola 1.247.119 1.247.119 847.199,45 67,93 040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 1.066.130.855 1.085.593.986 1.039.508.847,19 95,75 04005 Ministarstvo unutarnjih poslova 1.066.130.855 1.085.593.986 1.039.508.847,19 95,75 041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA 155.314.218 153.942.664 149.191.860,39 96,91 04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja 142.361.384 140.939.830 136.545.239,88 96,88 04110 Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« 5.831.336 5.981.336 5.879.660,33 98,30 04115 Dom hrvatskih veterana 1.639.505 1.539.505 1.360.007,29 88,34 04120 Veteranski centar 5.481.993 5.481.993 5.406.952,89 98,63 048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA 149.639.627 151.468.608 143.285.916,49 94,60 04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 149.639.627 151.468.608 143.285.916,49 94,60 052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA 1.305.109 1.224.792 1.105.261,10 90,24 05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 1.305.109 1.224.792 1.105.261,10 90,24 055 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA 456.351.346 667.261.139 631.726.349,00 94,67 05505 Ministarstvo kulture i medija 292.653.149 497.185.814 465.208.133,38 93,57 05535 Arhivi 26.935.815 31.096.826 32.604.989,12 104,85 05540 Muzeji i galerije 44.905.846 46.046.963 44.527.905,65 96,70 05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture 91.856.536 92.931.536 89.385.320,85 96,18 01046 Ansambl Lado 2.782.592 2.680.650 2.569.493,18 95,85 22339 Hrvatski restauratorski zavod 21.955.304 22.004.314 21.830.857,62 99,21 23585 Hrvatska knjižnica za slijepe 600.850 601.650 585.825,48 97,37 25878 Hrvatsko narodno kazalište 28.924.942 30.184.143 29.852.314,07 98,90 44926 Hrvatski audiovizualni centar 25.093.891 24.977.692 23.423.994,46 93,78 45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju 3.635.809 3.619.939 3.585.578,60 99,05 49075 Agencija za elektroničke medije 8.863.148 8.863.148 7.537.257,44 85,04 060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 1.293.432.592 1.277.100.036 1.163.828.688,73 91,13 06005 Ministarstvo poljoprivrede 1.222.699.079 1.207.519.756 1.097.951.982,92 90,93 06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 34.380.620 34.055.686 33.404.288,82 98,09 06035 Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu 17.573.672 17.437.672 16.822.076,95 96,47 06055 Državna ergela Đakovo i Lipik 4.101.489 3.849.830 3.828.936,09 99,46 06060 Hrvatski veterinarski institut 14.677.732 14.237.092 11.821.403,95 83,03 061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE 413.935.297 407.867.797 307.723.013,27 75,45 06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 387.305.827 382.062.327 282.526.318,05 73,95 06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara 11.329.470 10.764.470 10.676.124,99 99,18 06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 15.300.000 15.041.000 14.520.570,23 96,54 065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 1.604.337.909 1.766.619.583 1.750.403.455,45 99,08 06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 1.387.463.761 1.553.911.362 1.565.224.100,75 100,73 06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet 68.951.838 68.661.546 68.650.117,18 99,98 06551 Agencije u prometu i infrastrukturi 12.938.420 12.909.389 11.866.762,20 91,92 45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa 984.164 962.795 921.191,85 95,68 48031 Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu 627.986 620.324 608.411,90 98,08 49083 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo 11.326.270 11.326.270 10.337.158,45 91,27 06560 Hrvatski hidrografski institut 4.145.487 4.110.804 2.890.899,37 70,32 06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 15.893.724 15.893.724 13.762.106,71 86,59 06570 Državne lučke uprave 114.944.679 111.132.758 88.009.469,24 79,19 51255 Javna ustanova Lučka uprava Sisak 2.427.734 2.222.815 2.040.234,15 91,79 51263 Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod 5.761.836 5.591.505 4.986.103,87 89,17 51271 Lučka uprava Zadar 18.692.273 18.692.273 13.610.344,44 72,81 51280 Javna ustanova Lučka uprava Vukovar 5.095.863 4.496.450 3.315.005,17 73,72 51298 Lučka uprava Ploče 9.017.601 9.017.601 8.328.354,19 92,36 51302 Lučka uprava Rijeka 40.154.525 40.154.525 36.019.116,53 89,70 51319 Javna ustanova Lučka uprava Osijek 14.344.519 13.466.871 5.269.841,17 39,13 51327 Lučka uprava Split 10.069.860 9.499.184 8.267.328,21 87,03 51335 Lučka uprava Šibenik 5.414.917 4.085.983 3.259.302,15 79,77 51343 Lučka uprava Dubrovnik 3.965.551 3.905.551 2.913.839,36 74,61 076 MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE 718.840.573 732.422.910 620.523.466,42 84,72 07605 Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 565.383.628 589.118.133 484.435.194,95 82,23 07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 70.786.801 63.638.405 59.061.790,63 92,81 07625 Državna geodetska uprava 77.569.810 74.566.038 71.926.170,17 96,46 07635 Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije 5.100.334 5.100.334 5.100.310,67 100,00 077 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA 2.718.718.055 2.732.482.215 2.334.890.973,35 85,45 07705 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 2.255.396.388 2.292.368.734 1.982.907.043,99 86,50 07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode 104.316.907 104.316.907 88.401.880,21 84,74 07720 Državni hidrometeorološki zavod 46.285.720 45.267.965 37.342.580,12 82,49 07745 Agencija za ugljikovodike 94.742.473 94.183.137 60.707.804,71 64,46 07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA 5.039.286 5.039.286 4.131.893,44 81,99 07755 Ravnateljstvo za robne zalihe 67.487.397 49.583.840 41.124.136,59 82,94 07760 Državni zavod za mjeriteljstvo 2.558.087 2.558.087 2.551.052,59 99,73 07765 Hrvatski zavod za norme 1.734.315 1.594.777 1.520.879,22 95,37 07770 Hrvatska akreditacijska agencija 1.564.886 1.564.886 1.168.480,19 74,67 07775 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO 130.932.196 127.344.196 108.003.758,69 84,81 07780 Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer« 8.660.400 8.660.400 7.031.463,60 81,19 080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 3.523.869.494 3.691.598.510 3.515.365.677,64 95,23 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja 2.189.428.736 2.230.481.438 2.139.266.207,77 95,91 08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj 933.462.892 1.059.503.214 997.743.456,98 94,17 08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj 143.477.910 147.315.563 141.995.714,99 96,39 08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo 3.987.693 3.886.668 3.596.643,63 92,54 08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju 253.512.263 250.411.627 232.763.654,27 92,95 21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica 15.706.547 15.216.013 14.201.021,61 93,33 21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet 98.377.855 98.504.265 93.319.904,62 94,74 21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža 4.203.934 3.841.221 3.720.209,52 96,85 23665 Sveučilišni računski centar SRCE 12.588.196 11.960.060 10.444.133,00 87,33 23962 Agencija za odgoj i obrazovanje 5.899.539 5.868.819 5.696.071,17 97,06 38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje 4.477.412 4.109.715 2.996.237,53 72,91 40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 12.017.662 11.866.878 10.569.165,27 89,06 43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije 52.068.706 51.944.045 49.150.837,14 94,62 46173 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 17.422.515 16.700.803 13.432.117,45 80,43 52209 Hrvatska zaklada za znanost 30.749.897 30.399.808 29.233.956,96 96,16 086 MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE 9.165.931.842 8.993.416.970 8.878.700.263,75 98,72 08605 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike 284.788.225 274.280.559 233.779.951,05 85,23 08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 7.652.695.000 7.498.565.000 7.471.788.388,40 99,64 08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje 356.172.531 353.805.624 338.482.685,80 95,67 08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 35.328.639 34.291.675 33.546.407,25 97,83 08645 Središnji registar osiguranika 10.167.130 10.167.130 9.283.570,27 91,31 08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina 5.934.978 2.894.764 2.621.791,64 90,57 08655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju 3.440.233 3.419.927 2.659.217,23 77,76 33634 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek 1.262.246 1.241.940 893.712,73 71,96 48865 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb 1.089.787 1.089.787 962.146,00 88,29 49059 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka 526.246 526.246 479.925,41 91,20 49729 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split 561.954 561.954 323.433,09 57,56 08660 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi 201.597.539 197.692.847 174.261.739,39 88,15 08665 Hrvatski zavod za socijalni rad 608.305.115 612.203.657 606.805.690,87 99,12 08670 Obiteljski centar 6.795.979 6.095.787 5.470.821,85 89,75 08675 Akademija socijalne skrbi 706.473 0 090 MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA 154.155.237 153.859.507 124.228.718,41 80,74 09005 Ministarstvo turizma i sporta 154.155.237 153.859.507 124.228.718,41 80,74 096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 3.028.255.423 3.192.981.126 3.172.854.524,35 99,37 09605 Ministarstvo zdravstva 995.034.181 985.695.380 956.866.674,47 97,08 09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države 1.882.709.092 2.050.322.622 2.040.348.960,77 99,51 26379 Klinički bolnički centar Rijeka 241.994.252 252.557.735 237.326.823,71 93,97 26387 Klinička bolnica Merkur 127.095.947 155.343.473 123.441.608,07 79,46 26395 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice 275.301.134 306.946.033 305.039.413,53 99,38 26400 Klinički bolnički centar Osijek 198.426.383 206.462.864 205.863.568,85 99,71 26418 Klinički bolnički centar Split 261.301.379 281.151.129 291.879.850,23 103,82 26426 Klinika za ortopediju Lovran 10.603.593 10.656.705 10.330.150,76 96,94 26459 Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević 80.641.735 87.927.931 78.719.822,76 89,53 26571 Klinička bolnica Dubrava 141.890.447 151.646.126 152.068.761,76 100,28 38028 Nacionalna memorijalna bolnica “dr. Juraj Njavro” Vukovar 28.973.808 29.972.103 30.856.231,65 102,95 38069 Klinički bolnički centar Zagreb 479.528.636 526.491.328 564.628.899,47 107,24 47893 Klinika za dječje bolesti Zagreb 36.951.778 41.167.195 40.193.829,98 97,64 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva 150.512.150 156.963.124 175.638.889,11 111,90 23616 Imunološki zavod 8.152.257 8.152.257 6.848.937,64 84,01 26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo 104.177.117 110.707.763 132.927.330,97 120,07 26354 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu 30.157.821 30.080.349 29.085.643,37 96,69 38655 Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske 4.581.251 4.581.251 3.366.816,27 73,49 44573 Hrvatski zavod za hitnu medicinu 3.443.704 3.441.504 3.410.160,86 99,09 106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 40.846.954 42.300.216 40.996.128,97 96,92 10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 40.846.954 42.300.216 40.996.128,97 96,92 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE 590.968.811 584.633.808 559.770.411,34 95,75 10905 Ministarstvo pravosuđa i uprave 185.756.129 185.681.551 162.557.416,54 87,55 10910 Pravosudna akademija 1.856.692 1.821.802 1.479.541,97 81,21 10915 Zatvori i kaznionice 104.833.037 101.495.290 101.328.532,03 99,84 10920 Vrhovni sud Republike Hrvatske 4.978.709 4.897.124 4.859.802,27 99,24 10925 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske 3.210.237 3.169.141 3.126.548,75 98,66 10930 Visoki upravni sud Republike Hrvatske 2.730.082 2.725.076 2.717.771,80 99,73 10935 Upravni sudovi 3.995.415 3.870.615 3.847.297,06 99,40 10940 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 8.619.424 7.202.924 7.020.831,32 97,47 10945 Državnoodvjetničko vijeće 341.676 270.494 264.285,88 97,70 10950 Državno sudbeno vijeće 407.694 400.094 350.591,10 87,63 10955 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske 2.233.751 2.199.851 2.188.250,20 99,47 10960 Visoki kazneni sud Republike Hrvatske 1.426.566 1.364.193 1.318.763,59 96,67 10965 Županijski sudovi 46.755.281 46.204.123 45.979.625,32 99,51 10970 Trgovački sudovi 15.518.040 15.353.682 15.169.977,31 98,80 10975 Županijska državna odvjetništva 16.998.447 17.050.097 17.011.115,33 99,77 10980 Općinski sudovi 147.721.518 147.852.715 147.674.222,72 99,88 10985 Općinska državna odvjetništva 36.823.740 36.541.183 36.450.915,67 99,75 10990 Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 4.557.133 4.462.633 4.432.845,66 99,33 10995 Državna škola za javnu upravu 2.104.133 2.038.363 1.978.431,85 97,06 10996 Centar za mirno rješavanje sporova 101.107 32.857 13.644,97 41,53 120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA 2.463.697 2.373.432 2.315.236,63 97,55 12005 Ured pučkog pravobranitelja 2.463.697 2.373.432 2.315.236,63 97,55 121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU 949.266 921.290 918.842,23 99,73 12105 Pravobranitelj za djecu 949.266 921.290 918.842,23 99,73 122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 1.396.532 1.371.178 1.104.636,68 80,56 12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova 1.396.532 1.371.178 1.104.636,68 80,56 123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM 808.933 748.624 693.760,12 92,67 12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom 808.933 748.624 693.760,12 92,67 160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 17.427.921 17.223.362 16.422.703,36 95,35 16005 Državni zavod za statistiku 17.427.921 17.223.362 16.422.703,36 95,35 185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU 14.406.098 11.244.276 11.062.318,02 98,38 18505 Državni ured za reviziju 14.406.098 11.244.276 11.062.318,02 98,38 196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 1.798.245 1.621.745 1.587.364,70 97,88 19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 1.798.245 1.621.745 1.587.364,70 97,88 225 DRŽAVNI INSPEKTORAT 66.431.673 64.709.678 58.873.118,45 90,98 22505 Državni inspektorat 66.431.673 64.709.678 58.873.118,45 90,98 240 URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST 4.631.620 4.598.620 4.572.745,70 99,44 24005 Ured vijeća za nacionalnu sigurnost 4.631.620 4.598.620 4.572.745,70 99,44 241 OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA 4.002.295 3.891.295 3.888.225,26 99,92 24105 Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija 4.002.295 3.891.295 3.888.225,26 99,92 242 ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA 4.453.033 4.453.033 4.403.976,09 98,90 24205 Zavod za sigurnost informacijskih sustava 4.453.033 4.453.033 4.403.976,09 98,90 250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 1.538.348 1.523.237 1.492.463,90 97,98 25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka 1.538.348 1.523.237 1.492.463,90 97,98 258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE 831.626 820.031 808.601,71 98,61 25805 Povjerenik za informiranje 831.626 820.031 808.601,71 98,61 2.
64. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI KORISNIK PRORAČUNA REBALANS
65. TEKUĆI PLAN
66. IZVRŠENJE
67. INDEKS 1 2 3 4 5=4/3*100 01005 Hrvatski sabor 26.989.263 21.809.903 20.139.092,60 92,34 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 26.443.285 21.317.014 19.709.103,04 92,46 31 Vlastiti prihodi 64.697 64.697 1.798,37 2,78 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak
68. 481.281 428.192 428.191,19 100,00 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 26.989.263 21.809.903 20.139.092,60 92,34 2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI 26.989.263 21.809.903 20.139.092,60 92,34 A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 26.281.993 21.102.633 19.600.828,34 92,88 11 Opći prihodi i primici 25.784.459 20.658.188 19.172.461,40 92,81 31 Rashodi za zaposlene 15.332.190 15.007.190 14.737.686,50 98,20 3111 Plaće za redovan rad 12.134.161,46 3113 Plaće za prekovremeni rad 321.348,70 3121 Ostali rashodi za zaposlene 234.652,95 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.047.523,39 32 Materijalni rashodi 6.745.774 5.260.774 4.279.442,44 81,35 3211 Službena putovanja 954.493,81 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 292.568,18 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.747,61 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 47.318,83 3223 Energija 385.713,48 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 16.893,82 3225 Sitni inventar i auto gume 5.116,23 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 44.148,73 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 41.337,59 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 460.968,98 3233 Usluge promidžbe i informiranja 95.978,40 3234 Komunalne usluge 67.905,79 3235 Zakupnine i najamnine 478.926,58 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 73.061,84 3237 Intelektualne i osobne usluge 114.601,94 3238 Računalne usluge 125.947,15 3239 Ostale usluge 22.322,80 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 70.103,11 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 767.950,28 3292 Premije osiguranja 15.878,95 3293 Reprezentacija 64.956,58 3294 Članarine i norme 90.938,53 3295 Pristojbe i naknade 2.555,14 3296 Troškovi sudskih postupaka 1.119,38 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.888,71 34 Financijski rashodi 5.178 5.178 849,90 16,41 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 553,34 3433 Zatezne kamate 296,56 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 6.637 6.637 3.727,40 56,16 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.727,40 38 Ostali rashodi 26.545 13.545 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 464.864 364.864 150.755,16 41,32 4221 Uredska oprema i namještaj 53.278,82 4222 Komunikacijska oprema 83.905,57 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 10.035,90 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 132,05 4241 Knjige 3.402,82 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.203.271 31 Vlastiti prihodi 16.253 16.253 175,75 1,08 32 Materijalni rashodi 16.253 16.253 175,75 1,08 3293 Reprezentacija 175,75 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak
69. 481.281 428.192 428.191,19 100,00 32 Materijalni rashodi 481.281 428.192 428.191,19 100,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 428.191,19 A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) 47.781 47.781 47.780,04 100,00 11 Opći prihodi i primici 47.781 47.781 47.780,04 100,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 47.781 47.781 47.780,04 100,00 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 47.780,04 A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA 66.000 66.000 66.000,00 100,00 11 Opći prihodi i primici 66.000 66.000 66.000,00 100,00 38 Ostali rashodi 66.000 66.000 66.000,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 66.000,00 A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH 66.362 66.362 66.342,82 99,97 11 Opći prihodi i primici 66.362 66.362 66.342,82 99,97 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 26.545 26.545 26.525,82 99,93 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 26.525,82 38 Ostali rashodi 39.817 39.817 39.817,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 39.817,00 A501042 TWINNING PROJEKT »OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA – BA 16 IPA JH 01 18« 7.000 7.000 1.622,62 23,18 31 Vlastiti prihodi 7.000 7.000 1.622,62 23,18 32 Materijalni rashodi 7.000 7.000 1.622,62 23,18 3235 Zakupnine i najamnine 1.243,83 3293 Reprezentacija 378,79 K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA 520.127 520.127 356.518,78 68,54 11 Opći prihodi i primici 478.683 478.683 356.518,78 74,48 32 Materijalni rashodi 103.573 103.573 41.594,97 40,16 3235 Zakupnine i najamnine 41.594,97 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 13.273 13.273 2.795,53 21,06 4123 Licence 2.795,53 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 361.837 361.837 312.128,28 86,26 4221 Uredska oprema i namještaj 277.753,28 4262 Ulaganja u računalne programe 34.375,00 31 Vlastiti prihodi 41.444 41.444 32 Materijalni rashodi 11.444 11.444 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000 30.000 011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU 411.210 176.710 111.791,66 63,26 01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku 411.210 176.710 111.791,66 63,26 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 411.210 176.710 111.791,66 63,26 po programima 22 FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV 411.210 176.710 111.791,66 63,26 2211 NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE 411.210 176.710 111.791,66 63,26 A926001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 347.560 165.060 109.034,09 66,06 11 Opći prihodi i primici 347.560 165.060 109.034,09 66,06 31 Rashodi za zaposlene 82.201 64.201 55.763,35 86,86 3111 Plaće za redovan rad 47.178,84 3121 Ostali rashodi za zaposlene 800,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 7.784,51 32 Materijalni rashodi 243.339 90.839 53.202,90 58,57 3211 Službena putovanja 5.516,50 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 59,49 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 846,42 3223 Energija 129,90 3225 Sitni inventar i auto gume 695,03 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 223,34 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.628,73 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.805,02 3234 Komunalne usluge 1.208,94 3235 Zakupnine i najamnine 6.449,10 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 102,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 4.989,90 3238 Računalne usluge 1.230,45 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.952,21 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 19.861,78 3293 Reprezentacija 227,55 3294 Članarine i norme 276,54 34 Financijski rashodi 187 187 67,84 36,28 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 66,36 3433 Zatezne kamate 1,48 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 21.833 9.833 K926002 INFORMATIZACIJA 63.650 11.650 2.757,57 23,67 11 Opći prihodi i primici 63.650 11.650 2.757,57 23,67 32 Materijalni rashodi 16.000 1.000 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 18.451 1.451 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 29.199 9.199 2.757,57 29,98 4221 Uredska oprema i namještaj 2.757,57 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 2.102.065 1.820.065 1.593.464,49 87,55 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 2.102.065 1.820.065 1.593.464,49 87,55 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 2.098.065 1.816.065 1.591.370,47 87,63 51 Pomoći EU 4.000 4.000 2.094,02 52,35 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 2.102.065 1.820.065 1.593.464,49 87,55 2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA 2.102.065 1.820.065 1.593.464,49 87,55 A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.566.254 1.384.839 1.206.365,26 87,11 11 Opći prihodi i primici 1.562.254 1.380.839 1.204.271,24 87,21 31 Rashodi za zaposlene 1.029.221 912.806 886.089,90 97,07 3111 Plaće za redovan rad 741.723,10 3113 Plaće za prekovremeni rad 1.958,56 3121 Ostali rashodi za zaposlene 19.700,78 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 122.707,46 32 Materijalni rashodi 521.034 456.034 312.052,28 68,43 3211 Službena putovanja 34.496,15 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 12.125,66 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 670,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 12.949,91 3223 Energija 17.127,17 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 203,10 3225 Sitni inventar i auto gume 97,50 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 12.875,94 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.507,47 3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.630,25 3234 Komunalne usluge 4.804,70 3235 Zakupnine i najamnine 17.601,43 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.776,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.044,12 3238 Računalne usluge 107.834,56 3239 Ostale usluge 19.011,18 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 41.539,44 3292 Premije osiguranja 557,46 3293 Reprezentacija 4.450,81 3295 Pristojbe i naknade 1.664,43 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 85,00 34 Financijski rashodi 239 239 0,87 0,36 3433 Zatezne kamate 0,87 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.760 11.760 6.128,19 52,11 4221 Uredska oprema i namještaj 2.076,25 4222 Komunikacijska oprema 3.171,76 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 307,50 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 572,68 51 Pomoći EU 4.000 4.000 2.094,02 52,35 32 Materijalni rashodi 4.000 4.000 2.094,02 52,35 3211 Službena putovanja 2.094,02 A896001 PROVEDBA IZBORA 394.466 393.881 374.086,42 94,97 11 Opći prihodi i primici 394.466 393.881 374.086,42 94,97 32 Materijalni rashodi 394.450 382.450 362.672,26 94,83 3211 Službena putovanja 5.053,91 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.869,94 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 11,22 3235 Zakupnine i najamnine 3.657,29 3237 Intelektualne i osobne usluge 21.962,14 3238 Računalne usluge 320.462,25 3239 Ostale usluge 3.115,06 3293 Reprezentacija 540,45 34 Financijski rashodi 16 16 38 Ostali rashodi 11.415 11.414,16 99,99 3811 Tekuće donacije u novcu 11.414,16 A896006 PROVEDBA REFERENDUMA 17.000 17.000 11 Opći prihodi i primici 17.000 17.000 32 Materijalni rashodi 17.000 17.000 K896003 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 124.345 24.345 13.012,81 53,45 11 Opći prihodi i primici 124.345 24.345 13.012,81 53,45 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 124.345 24.345 13.012,81 53,45 4221 Uredska oprema i namještaj 13.012,81 013 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 13.272 5.272 1.101,22 20,89 01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 13.272 5.272 1.101,22 20,89 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 13.272 5.272 1.101,22 20,89 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 13.272 5.272 1.101,22 20,89 2105 DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 13.272 5.272 1.101,22 20,89 A845001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 12.439 4.439 1.101,22 24,81 11 Opći prihodi i primici 12.439 4.439 1.101,22 24,81 32 Materijalni rashodi 11.766 3.766 1.101,17 29,24 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 882,79 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 198,46 3238 Računalne usluge 19,92 34 Financijski rashodi 9 9 0,05 0,56 3433 Zatezne kamate 0,05 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 664 664 K845003 INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 833 833 11 Opći prihodi i primici 833 833 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 169 169 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 664 664 015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 6.604.656 6.140.656 5.676.694,08 92,44 01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 6.604.656 6.140.656 5.676.694,08 92,44 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 6.551.433 6.087.433 5.615.794,90 92,25 31 Vlastiti prihodi 53.223 53.223 60.899,18 114,42 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 6.604.656 6.140.656 5.676.694,08 92,44 2104 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 6.604.656 6.140.656 5.676.694,08 92,44 A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 6.394.901 5.930.901 5.473.029,06 92,28 11 Opći prihodi i primici 6.341.678 5.877.678 5.412.129,88 92,08 31 Rashodi za zaposlene 3.439.644 3.271.644 3.231.517,99 98,77 3111 Plaće za redovan rad 2.602.490,99 3113 Plaće za prekovremeni rad 103.921,61 3121 Ostali rashodi za zaposlene 78.547,21 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 446.558,18 32 Materijalni rashodi 2.437.994 2.437.994 2.072.498,27 85,01 3211 Službena putovanja 198.096,06 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 63.742,26 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.267,53 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 84.082,97 3222 Materijal i sirovine 300,00 3223 Energija 321.659,61 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 50.438,77 3225 Sitni inventar i auto gume 48.879,36 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 38.834,72 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 98.237,39 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 250.359,81 3233 Usluge promidžbe i informiranja 58.311,20 3234 Komunalne usluge 85.001,18 3235 Zakupnine i najamnine 173.210,05 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 7.069,69 3237 Intelektualne i osobne usluge 115.588,39 3238 Računalne usluge 24.726,22 3239 Ostale usluge 56.519,29 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 45.438,43 3292 Premije osiguranja 4.287,10 3293 Reprezentacija 230.477,87 3294 Članarine i norme 709,48 3295 Pristojbe i naknade 3.048,86 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 109.212,03 34 Financijski rashodi 782 782 327,45 41,87 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 78,05 3433 Zatezne kamate 249,40 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 20.041 41 38 Ostali rashodi 3.584 584 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 439.633 166.633 107.786,17 64,68 4221 Uredska oprema i namještaj 18.637,91 4222 Komunikacijska oprema 48.657,17 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 18.006,25 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 22.401,86 4241 Knjige 82,98 31 Vlastiti prihodi 53.223 53.223 60.899,18 114,42 32 Materijalni rashodi 53.090 53.090 60.899,18 114,71 3222 Materijal i sirovine 60.899,18 34 Financijski rashodi 133 133 K504004 INFORMATIZACIJA 209.755 209.755 203.665,02 97,10 11 Opći prihodi i primici 209.755 209.755 203.665,02 97,10 32 Materijalni rashodi 82.952 82.952 78.357,96 94,46 3235 Zakupnine i najamnine 78.357,96 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 126.803 126.803 125.307,06 98,82 4221 Uredska oprema i namještaj 109.342,68 4262 Ulaganja u računalne programe 15.964,38 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 5.314.207 5.171.071 5.134.241,08 99,29 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 5.314.207 5.171.071 5.134.241,08 99,29 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 5.314.207 5.171.071 5.134.241,08 99,29 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 5.314.207 5.171.071 5.134.241,08 99,29 2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA 5.314.207 5.171.071 5.134.241,08 99,29 A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 5.163.965 5.044.211 5.015.682,20 99,43 11 Opći prihodi i primici 5.163.965 5.044.211 5.015.682,20 99,43 31 Rashodi za zaposlene 4.661.302 4.603.402 4.598.748,38 99,90 3111 Plaće za redovan rad 3.855.008,14 3113 Plaće za prekovremeni rad 12.485,20 3121 Ostali rashodi za zaposlene 92.062,54 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 639.192,50 32 Materijalni rashodi 468.367 407.313 384.453,27 94,39 3211 Službena putovanja 11.521,12 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 68.090,76 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.068,50 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 68.631,09 3223 Energija 53.093,76 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.567,22 3225 Sitni inventar i auto gume 1.198,12 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 8.500,00 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 50.551,31 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 26.674,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 16.276,90 3234 Komunalne usluge 11.554,41 3235 Zakupnine i najamnine 6.892,41 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 21.116,44 3239 Ostale usluge 9.876,41 3292 Premije osiguranja 2.944,79 3293 Reprezentacija 14.463,76 3295 Pristojbe i naknade 3.608,86 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.823,41 34 Financijski rashodi 664 664 221,73 33,39 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 221,73 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 32.305 32.305 31.955,92 98,92 4221 Uredska oprema i namještaj 23.836,79 4222 Komunikacijska oprema 5.814,13 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 2.305,00 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 1.327 527 302,90 57,48 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 302,90 A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA 46.453 27.971 24.721,15 88,38 11 Opći prihodi i primici 46.453 27.971 24.721,15 88,38 32 Materijalni rashodi 46.453 27.971 24.721,15 88,38 3211 Službena putovanja 22.924,42 3293 Reprezentacija 796,73 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI 7.963 3.063 2.737,12 89,36 11 Opći prihodi i primici 7.963 3.063 2.737,12 89,36 32 Materijalni rashodi 7.963 3.063 2.737,12 89,36 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.737,12 K506003 INFORMATIZACIJA 39.286 39.286 34.560,61 87,97 11 Opći prihodi i primici 39.286 39.286 34.560,61 87,97 32 Materijalni rashodi 16.723 16.723 14.084,62 84,22 3238 Računalne usluge 14.084,62 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 22.563 22.563 20.475,99 90,75 4221 Uredska oprema i namještaj 20.475,99 K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA 56.540 56.540 56.540,00 100,00 11 Opći prihodi i primici 56.540 56.540 56.540,00 100,00 32 Materijalni rashodi 56.540 56.540 56.540,00 100,00 3235 Zakupnine i najamnine 56.540,00 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 2.422.866 2.316.854 2.308.555,89 99,64 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 2.422.866 2.316.854 2.308.555,89 99,64 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 2.405.612 2.299.600 2.296.351,15 99,86 51 Pomoći EU 17.254 17.254 12.204,74 70,74 po programima 32 GOSPODARSTVO 2.422.866 2.316.854 2.308.555,89 99,64 3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA 2.422.866 2.316.854 2.308.555,89 99,64 A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 2.275.458 2.179.074 2.170.777,11 99,62 11 Opći prihodi i primici 2.258.204 2.161.820 2.158.572,37 99,85 31 Rashodi za zaposlene 1.803.663 1.737.017 1.737.014,60 100,00 3111 Plaće za redovan rad 1.444.654,77 3113 Plaće za prekovremeni rad 3.859,51 3121 Ostali rashodi za zaposlene 50.446,20 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 238.054,12 32 Materijalni rashodi 436.034 406.590 404.152,22 99,40 3211 Službena putovanja 51.758,63 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 22.046,53 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.841,96 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 13.696,80 3223 Energija 8.104,38 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.339,49 3225 Sitni inventar i auto gume 1.713,05 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 23.405,24 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.773,96 3233 Usluge promidžbe i informiranja 16.022,93 3234 Komunalne usluge 51.930,37 3235 Zakupnine i najamnine 166.945,78 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.538,94 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.931,59 3239 Ostale usluge 13.268,23 3292 Premije osiguranja 2.042,97 3293 Reprezentacija 2.451,03 3294 Članarine i norme 13.555,91 3295 Pristojbe i naknade 2.784,43 34 Financijski rashodi 398 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 12.000 10.751 10.750,54 100,00 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 10.750,54 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.109 7.462 6.655,01 89,19 4221 Uredska oprema i namještaj 514,38 4222 Komunikacijska oprema 3.856,63 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 1.882,64 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 401,36 51 Pomoći EU 17.254 17.254 12.204,74 70,74 32 Materijalni rashodi 17.254 17.254 12.204,74 70,74 3211 Službena putovanja 12.204,74 A507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA 2.648 2.648 2.647,79 99,99 11 Opći prihodi i primici 2.648 2.648 2.647,79 99,99 32 Materijalni rashodi 2.648 2.648 2.647,79 99,99 3293 Reprezentacija 2.647,79 K507005 INFORMATIZACIJA 144.760 135.132 135.130,99 100,00 11 Opći prihodi i primici 144.760 135.132 135.130,99 100,00 32 Materijalni rashodi 104.943 95.796 95.795,93 100,00 3238 Računalne usluge 95.795,93 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 39.817 39.336 39.335,06 100,00 4221 Uredska oprema i namještaj 39.335,06 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 119.382.066 116.227.143 108.395.930,30 93,26 02005 Vlada Republike Hrvatske 5.408.958 3.999.958 3.509.242,46 87,73 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 5.126.967 3.717.967 3.227.251,67 86,80 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak
70. 281.991 281.991 281.990,79 100,00 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 5.408.958 3.999.958 3.509.242,46 87,73 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 5.408.958 3.999.958 3.509.242,46 87,73 A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 4.845.518 3.496.518 3.127.843,86 89,46 11 Opći prihodi i primici 4.563.527 3.214.527 2.845.853,07 88,53 31 Rashodi za zaposlene 1.770.683 1.730.683 1.714.503,51 99,07 3111 Plaće za redovan rad 1.408.350,99 3113 Plaće za prekovremeni rad 24.323,02 3121 Ostali rashodi za zaposlene 46.839,21 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 234.990,29 32 Materijalni rashodi 2.657.699 1.437.699 1.109.829,76 77,19 3211 Službena putovanja 23.467,09 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 26.243,76 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.261,35 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 22.348,63 3223 Energija 163.820,68 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.916,18 3225 Sitni inventar i auto gume 140,73 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 41.176,18 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 383.629,32 3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.685,19 3234 Komunalne usluge 24.868,10 3235 Zakupnine i najamnine 271.655,51 3237 Intelektualne i osobne usluge 14.995,06 3238 Računalne usluge 416,44 3239 Ostale usluge 15.313,86 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.645,39 3292 Premije osiguranja 2.173,08 3293 Reprezentacija 102.587,29 3295 Pristojbe i naknade 2.364,43 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.121,49 34 Financijski rashodi 1.224 1.224 86,54 7,07 3433 Zatezne kamate 86,54 35 Subvencije 53.090 90 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 11.149 8.149 7.503,58 92,08 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 7.503,58 38 Ostali rashodi 13.273 273 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 56.409 36.409 13.929,68 38,26 4221 Uredska oprema i namještaj 5.001,29 4222 Komunikacijska oprema 4.929,65 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 3.447,50 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 551,24 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak
71. 281.991 281.991 281.990,79 100,00 32 Materijalni rashodi 281.991 281.991 281.990,79 100,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 273.740,79 3237 Intelektualne i osobne usluge 8.250,00 A508025 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 1.395 1.395 11 Opći prihodi i primici 1.395 1.395 34 Financijski rashodi 67 67 38 Ostali rashodi 1.328 1.328 K508012 INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH 562.045 502.045 381.398,60 75,97 11 Opći prihodi i primici 562.045 502.045 381.398,60 75,97 32 Materijalni rashodi 265.181 245.181 207.202,85 84,51 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.989,85 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.949,00 3225 Sitni inventar i auto gume 156,25 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 23.214,83 3233 Usluge promidžbe i informiranja 248,85 3235 Zakupnine i najamnine 71.180,04 3237 Intelektualne i osobne usluge 8.360,00 3238 Računalne usluge 99.104,03 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 18.582 13.582 13.125,00 96,64 4123 Licence 13.125,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 278.282 243.282 161.070,75 66,21 4221 Uredska oprema i namještaj 72.511,29 4222 Komunikacijska oprema 30.566,81 4262 Ulaganja u računalne programe 57.992,65 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 1.868.825 1.767.825 1.664.576,82 94,16 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 1.862.188 1.761.188 1.661.706,02 94,35 51 Pomoći EU 6.637 6.637 2.870,80 43,25 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 1.868.825 1.767.825 1.664.576,82 94,16 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 1.868.825 1.767.825 1.664.576,82 94,16 A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.867.497 1.766.497 1.664.576,82 94,23 11 Opći prihodi i primici 1.860.860 1.759.860 1.661.706,02 94,42 31 Rashodi za zaposlene 1.413.460 1.342.460 1.318.210,07 98,19 3111 Plaće za redovan rad 1.043.762,11 3113 Plaće za prekovremeni rad 76.043,97 3121 Ostali rashodi za zaposlene 14.554,97 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 183.849,02 32 Materijalni rashodi 430.500 400.500 331.196,28 82,70 3211 Službena putovanja 70.782,58 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 13.589,88 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 16.891,60 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16.651,49 3233 Usluge promidžbe i informiranja 69.442,54 3235 Zakupnine i najamnine 4.126,95 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 21.330,48 3237 Intelektualne i osobne usluge 91.328,36 3238 Računalne usluge 215,69 3239 Ostale usluge 912,00 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.273,85 3293 Reprezentacija 6.874,89 3294 Članarine i norme 59,73 3295 Pristojbe i naknade 1.384,43 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 331,81 34 Financijski rashodi 174 174 9,40 5,40 3433 Zatezne kamate 9,40 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 3.982 3.982 3.982,00 100,00 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.982,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.744 12.744 8.308,27 65,19 4221 Uredska oprema i namještaj 404,91 4222 Komunikacijska oprema 7.903,36 51 Pomoći EU 6.637 6.637 2.870,80 43,25 32 Materijalni rashodi 6.637 6.637 2.870,80 43,25 3211 Službena putovanja 2.870,80 K696012 INFORMATIZACIJA 1.328 1.328 11 Opći prihodi i primici 1.328 1.328 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.328 1.328 02008 Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske 166.336 152.336 130.906,09 85,93 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 166.336 152.336 130.906,09 85,93 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 166.336 152.336 130.906,09 85,93 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 166.336 152.336 130.906,09 85,93 A933001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 162.353 149.353 128.544,19 86,07 11 Opći prihodi i primici 162.353 149.353 128.544,19 86,07 31 Rashodi za zaposlene 117.461 113.461 105.579,67 93,05 3111 Plaće za redovan rad 89.356,84 3113 Plaće za prekovremeni rad 374,64 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.042,53 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 14.805,66 32 Materijalni rashodi 43.945 34.945 22.964,52 65,72 3211 Službena putovanja 3.552,48 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 461,88 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 200,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.609,24 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 698,31 3233 Usluge promidžbe i informiranja 401,90 3237 Intelektualne i osobne usluge 15.215,00 3238 Računalne usluge 101,21 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 442,00 3293 Reprezentacija 282,50 34 Financijski rashodi 17 17 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 930 930 K933002 INFORMATIZACIJA 3.983 2.983 2.361,90 79,18 11 Opći prihodi i primici 3.983 2.983 2.361,90 79,18 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.983 2.983 2.361,90 79,18 4221 Uredska oprema i namještaj 2.361,90 02010 Ured za udruge 32.132.603 31.180.603 27.156.516,91 87,09 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 2.903.699 1.951.699 1.902.229,14 97,47 12 Sredstva učešća za pomoći 2.871.372 2.871.372 2.152.569,42 74,97 31 Vlastiti prihodi 92 92 41 Prihodi od igara na sreću 10.384.178 10.384.178 11.063.954,92 106,55 51 Pomoći EU 64.520 64.520 35.240,11 54,62 552 Švicarski instrument 49.692 49.692 49.498,96 99,61 561 Europski socijalni fond (ESF) 15.859.050 15.859.050 11.953.024,36 75,37 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 32.132.603 31.180.603 27.156.516,91 87,09 2108 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 32.132.603 31.180.603 27.156.516,91 87,09 A509000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 324.983 297.983 272.742,21 91,53 11 Opći prihodi i primici 321.664 294.664 271.108,71 92,01 31 Rashodi za zaposlene 238.504 228.504 221.352,19 96,87 3111 Plaće za redovan rad 182.275,40 3113 Plaće za prekovremeni rad 1.442,76 3121 Ostali rashodi za zaposlene 7.622,84 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 30.011,19 32 Materijalni rashodi 80.004 63.004 49.148,39 78,01 3211 Službena putovanja 8.410,84 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.439,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 343,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.445,64 3223 Energija 2.397,62 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4,13 3225 Sitni inventar i auto gume 680,77 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.118,26 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 597,76 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.133,77 3234 Komunalne usluge 572,35 3235 Zakupnine i najamnine 688,40 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.325,16 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.763,42 3238 Računalne usluge 12.711,16 3293 Reprezentacija 2.852,68 3295 Pristojbe i naknade 1.664,43 34 Financijski rashodi 367 367 17,51 4,77 3433 Zatezne kamate 17,51 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.789 2.789 590,62 21,18 4222 Komunikacijska oprema 343,88 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 246,74 51 Pomoći EU 3.319 3.319 1.633,50 49,22 32 Materijalni rashodi 3.319 3.319 1.633,50 49,22 3211 Službena putovanja 1.633,50 A509014 NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE 10.595.862 10.595.862 11.343.930,31 107,06 11 Opći prihodi i primici 1.500.000 1.500.000 1.495.841,00 99,72 38 Ostali rashodi 1.500.000 1.500.000 1.495.841,00 99,72 3811 Tekuće donacije u novcu 1.495.841,00 41 Prihodi od igara na sreću 9.095.862 9.095.862 9.848.089,31 108,27 38 Ostali rashodi 9.095.862 9.095.862 9.848.089,31 108,27 3811 Tekuće donacije u novcu 9.848.089,31 A509024 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 10.907 3.907 11 Opći prihodi i primici 10.907 3.907 32 Materijalni rashodi 10.865 3.865 34 Financijski rashodi 42 42 A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 5.793 5.793 672,85 11,61 11 Opći prihodi i primici 5.793 5.793 672,85 11,61 32 Materijalni rashodi 5.793 5.793 672,85 11,61 3235 Zakupnine i najamnine 543,00 3293 Reprezentacija 129,85 A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE 923.207 3.207 289,52 9,03 11 Opći prihodi i primici 923.207 3.207 289,52 9,03 32 Materijalni rashodi 101.984 2.984 289,52 9,70 3293 Reprezentacija 289,52 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 821.223 223 A509051 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA 1.288.316 1.288.316 1.215.865,61 94,38 41 Prihodi od igara na sreću 1.288.316 1.288.316 1.215.865,61 94,38 38 Ostali rashodi 1.288.316 1.288.316 1.215.865,61 94,38 3811 Tekuće donacije u novcu 1.215.865,61 A509062 MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA 4.583 3.583 1.239,12 34,58 11 Opći prihodi i primici 4.583 3.583 1.239,12 34,58 32 Materijalni rashodi 4.565 3.565 1.239,12 34,76 3211 Službena putovanja 618,59 3237 Intelektualne i osobne usluge 120,00 3293 Reprezentacija 500,53 34 Financijski rashodi 18 18 A509065 DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA 25.154 25.154 25.019,63 99,47 11 Opći prihodi i primici 25.154 25.154 25.019,63 99,47 32 Materijalni rashodi 13.208 13.208 13.079,63 99,03 3235 Zakupnine i najamnine 5.465,19 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.204,69 3238 Računalne usluge 1.698,75 3293 Reprezentacija 2.711,00 38 Ostali rashodi 11.946 11.946 11.940,00 99,95 3811 Tekuće donacije u novcu 11.940,00 A509067 PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST 35.393 35.393 33.871,91 95,70 11 Opći prihodi i primici 35.393 35.393 33.871,91 95,70 32 Materijalni rashodi 35.375 35.375 33.871,91 95,75 3211 Službena putovanja 5.525,94 3235 Zakupnine i najamnine 3.312,50 3237 Intelektualne i osobne usluge 158,13 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 695,00 3293 Reprezentacija 1.000,00 3294 Članarine i norme 23.180,34 34 Financijski rashodi 18 18 A509069 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5 18.709.925 18.714.925 14.120.904,40 75,45 11 Opći prihodi i primici 52.000 57.000 54.417,22 95,47 38 Ostali rashodi 52.000 57.000 54.417,22 95,47 3811 Tekuće donacije u novcu 49.988,13 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4.429,09 12 Sredstva učešća za pomoći 2.803.744 2.803.744 2.113.462,82 75,38 31 Rashodi za zaposlene 62.988 62.988 56.101,96 89,07 3111 Plaće za redovan rad 45.903,94 3113 Plaće za prekovremeni rad 519,61 3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.018,52 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 7.659,89 32 Materijalni rashodi 21.392 21.392 15.327,31 71,65 3211 Službena putovanja 2.846,80 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 919,88 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.826,14 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 646,88 3223 Energija 691,49 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 952,51 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.462,50 3234 Komunalne usluge 171,31 3235 Zakupnine i najamnine 4.762,90 3237 Intelektualne i osobne usluge 46,90 34 Financijski rashodi 24 24 38 Ostali rashodi 2.714.983 2.714.983 2.037.914,53 75,06 3811 Tekuće donacije u novcu 1.606.070,73 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 431.843,80 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.357 4.357 4.119,02 94,54 4221 Uredska oprema i namještaj 2.219,18 4222 Komunikacijska oprema 1.899,84 561 Europski socijalni fond (ESF) 15.854.181 15.854.181 11.953.024,36 75,39 31 Rashodi za zaposlene 346.731 346.731 317.910,97 91,69 3111 Plaće za redovan rad 260.122,23 3113 Plaće za prekovremeni rad 2.944,41 3121 Ostali rashodi za zaposlene 11.438,31 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 43.406,02 32 Materijalni rashodi 101.078 101.078 86.800,68 85,87 3211 Službena putovanja 16.077,54 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 5.212,86 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 16.014,81 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.665,62 3223 Energija 3.918,89 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.397,29 3233 Usluge promidžbe i informiranja 8.287,50 3234 Komunalne usluge 970,58 3235 Zakupnine i najamnine 26.989,80 3237 Intelektualne i osobne usluge 265,79 34 Financijski rashodi 127 127 38 Ostali rashodi 15.381.565 15.381.565 11.524.971,60 74,93 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 9.077.968,01 3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava 2.447.003,59 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 24.680 24.680 23.341,11 94,58 4221 Uredska oprema i namještaj 12.575,32 4222 Komunikacijska oprema 10.765,79 A509070 FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE 55.210 55.210 54.998,85 99,62 12 Sredstva učešća za pomoći 5.518 5.518 5.499,89 99,67 32 Materijalni rashodi 5.518 5.518 5.499,89 99,67 3233 Usluge promidžbe i informiranja 24,89 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.250,00 3239 Ostale usluge 225,00 552 Švicarski instrument 49.692 49.692 49.498,96 99,61 32 Materijalni rashodi 49.692 49.692 49.498,96 99,61 3233 Usluge promidžbe i informiranja 223,96 3237 Intelektualne i osobne usluge 47.250,00 3239 Ostale usluge 2.025,00 A509071 TWINNING LIGHT PROJEKT »DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA« MK 13 IPA OT 01 17 TWL 92 92 31 Vlastiti prihodi 92 92 32 Materijalni rashodi 92 92 A509073 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI
72. –
73. 5.778 5.778 12 Sredstva učešća za pomoći 909 909 32 Materijalni rashodi 909 909 561 Europski socijalni fond (ESF) 4.869 4.869 32 Materijalni rashodi 4.869 4.869 A509074 KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI 122.402 122.402 67.213,32 54,91 12 Sredstva učešća za pomoći 61.201 61.201 33.606,71 54,91 32 Materijalni rashodi 58.856 58.856 32.410,89 55,07 3211 Službena putovanja 8.573,66 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7,50 3233 Usluge promidžbe i informiranja 15.543,71 3235 Zakupnine i najamnine 328,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.842,18 3238 Računalne usluge 263,88 3239 Ostale usluge 125,00 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 42,05 3293 Reprezentacija 5.684,91 34 Financijski rashodi 35 35 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.310 2.310 1.195,82 51,77 4221 Uredska oprema i namještaj 1.023,88 4222 Komunikacijska oprema 171,94 51 Pomoći EU 61.201 61.201 33.606,61 54,91 32 Materijalni rashodi 58.856 58.856 32.410,80 55,07 3211 Službena putovanja 8.573,64 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7,50 3233 Usluge promidžbe i informiranja 15.543,67 3235 Zakupnine i najamnine 328,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.842,18 3238 Računalne usluge 263,87 3239 Ostale usluge 125,00 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 42,04 3293 Reprezentacija 5.684,90 34 Financijski rashodi 35 35 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.310 2.310 1.195,81 51,77 4221 Uredska oprema i namještaj 1.023,87 4222 Komunikacijska oprema 171,94 K509020 INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE 24.998 22.998 19.769,18 85,96 11 Opći prihodi i primici 24.998 22.998 19.769,18 85,96 32 Materijalni rashodi 9.689 9.689 6.678,30 68,93 3235 Zakupnine i najamnine 6.678,30 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.309 13.309 13.090,88 98,36 4221 Uredska oprema i namještaj 13.090,88 02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 1.387.460 1.091.460 924.783,89 84,73 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 1.386.460 1.090.460 924.783,89 84,81 51 Pomoći EU 1.000 1.000 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 1.387.460 1.091.460 924.783,89 84,73 2119 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA 1.387.460 1.091.460 924.783,89 84,73 A860001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 731.409 649.409 613.964,80 94,54 11 Opći prihodi i primici 731.409 649.409 613.964,80 94,54 31 Rashodi za zaposlene 635.079 578.079 569.498,20 98,52 3111 Plaće za redovan rad 468.149,54 3113 Plaće za prekovremeni rad 14.998,89 3121 Ostali rashodi za zaposlene 13.076,42 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 73.273,35 32 Materijalni rashodi 92.105 67.105 43.789,19 65,25 3211 Službena putovanja 873,30 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 6.295,34 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.105,87 3223 Energija 4.328,40 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 36,15 3225 Sitni inventar i auto gume 289,55 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.307,01 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.750,26 3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.022,04 3234 Komunalne usluge 7.139,99 3235 Zakupnine i najamnine 8.755,80 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.070,16 3237 Intelektualne i osobne usluge 58,06 3238 Računalne usluge 774,06 3239 Ostale usluge 750,70 3293 Reprezentacija 232,50 34 Financijski rashodi 772 772 317,41 41,12 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 314,32 3433 Zatezne kamate 3,09 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.453 3.453 360,00 10,43 4221 Uredska oprema i namještaj 360,00 A860006 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA 650.329 436.329 307.298,36 70,43 11 Opći prihodi i primici 649.329 435.329 307.298,36 70,59 32 Materijalni rashodi 143.612 129.612 72.046,36 55,59 3211 Službena putovanja 21.218,64 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.371,47 3233 Usluge promidžbe i informiranja 248,85 3237 Intelektualne i osobne usluge 46.634,49 3239 Ostale usluge 593,75 3293 Reprezentacija 979,16 34 Financijski rashodi 42 42 38 Ostali rashodi 505.675 305.675 235.252,00 76,96 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 235.252,00 51 Pomoći EU 1.000 1.000 32 Materijalni rashodi 1.000 1.000 K860008 INFORMATIZACIJA 5.722 5.722 3.520,73 61,53 11 Opći prihodi i primici 5.722 5.722 3.520,73 61,53 32 Materijalni rashodi 1.740 1.740 1.489,30 85,59 3235 Zakupnine i najamnine 1.489,30 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.982 3.982 2.031,43 51,02 4221 Uredska oprema i namještaj 2.031,43 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine 8.527.154 8.496.154 8.475.379,60 99,76 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 8.527.021 8.496.021 8.475.309,40 99,76 31 Vlastiti prihodi 133 133 70,20 52,78 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 8.527.154 8.496.154 8.475.379,60 99,76 2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA 8.527.154 8.496.154 8.475.379,60 99,76 A732004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 233.145 221.145 212.135,67 95,93 11 Opći prihodi i primici 233.012 221.012 212.065,47 95,95 31 Rashodi za zaposlene 208.536 201.536 198.582,57 98,53 3111 Plaće za redovan rad 163.267,78 3113 Plaće za prekovremeni rad 2.616,64 3121 Ostali rashodi za zaposlene 5.327,27 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 27.370,88 32 Materijalni rashodi 22.266 17.266 12.862,06 74,49 3211 Službena putovanja 458,37 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.311,85 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.362,04 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 9,01 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.155,01 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323,52 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.840,95 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 159,00 3238 Računalne usluge 803,93 3239 Ostale usluge 415,00 3293 Reprezentacija 958,38 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65,00 34 Financijski rashodi 17 17 1,33 7,82 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1,33 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.193 2.193 619,51 28,25 4221 Uredska oprema i namještaj 275,63 4222 Komunikacijska oprema 343,88 31 Vlastiti prihodi 133 133 70,20 52,78 32 Materijalni rashodi 133 133 70,20 52,78 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 70,20 A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA 8.084.038 8.070.038 8.063.453,34 99,92 11 Opći prihodi i primici 8.084.038 8.070.038 8.063.453,34 99,92 32 Materijalni rashodi 53.746 39.746 33.161,34 83,43 3211 Službena putovanja 2.396,76 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.711,03 3235 Zakupnine i najamnine 635,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 6.625,00 3238 Računalne usluge 11.403,20 3239 Ostale usluge 5.970,00 3293 Reprezentacija 4.353,35 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 67,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 265.446 265.446 265.446,00 100,00 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 10.618,00 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 188.466,00 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 66.362,00 38 Ostali rashodi 7.764.846 7.764.846 7.764.846,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 7.764.846,00 A732005 RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE 45.925 40.925 37.026,75 90,47 11 Opći prihodi i primici 45.925 40.925 37.026,75 90,47 32 Materijalni rashodi 45.925 40.925 37.026,75 90,47 3239 Ostale usluge 47,50 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.559,15 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 31.273,99 3293 Reprezentacija 146,11 A732007 NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU 159.267 159.267 159.267,00 100,00 11 Opći prihodi i primici 159.267 159.267 159.267,00 100,00 38 Ostali rashodi 159.267 159.267 159.267,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 159.267,00 K732001 INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE 4.779 4.779 3.496,84 73,17 11 Opći prihodi i primici 4.779 4.779 3.496,84 73,17 32 Materijalni rashodi 2.124 2.124 1.471,34 69,27 3235 Zakupnine i najamnine 1.471,34 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.655 2.655 2.025,50 76,29 4221 Uredska oprema i namještaj 2.025,50 02030 Ured za zakonodavstvo 956.136 906.808 885.943,62 97,70 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 950.788 901.460 885.943,62 98,28 12 Sredstva učešća za pomoći 464 464 31 Vlastiti prihodi 1.050 1.050 51 Pomoći EU 1.328 1.328 561 Europski socijalni fond (ESF) 2.506 2.506 po programima 24 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE 956.136 906.808 885.943,62 97,70 2404 USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE 956.136 906.808 885.943,62 97,70 A514000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 936.957 891.629 872.280,56 97,83 11 Opći prihodi i primici 931.609 886.281 872.280,56 98,42 31 Rashodi za zaposlene 860.669 828.669 821.753,48 99,17 3111 Plaće za redovan rad 663.377,15 3113 Plaće za prekovremeni rad 30.618,34 3121 Ostali rashodi za zaposlene 15.651,52 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 112.106,47 32 Materijalni rashodi 65.548 52.220 47.591,34 91,14 3211 Službena putovanja 14.176,69 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 8.529,12 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.489,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 14.553,80 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 9,01 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 896,10 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 105,70 3233 Usluge promidžbe i informiranja 387,04 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 477,00 3238 Računalne usluge 855,35 3239 Ostale usluge 426,88 3293 Reprezentacija 1.685,65 34 Financijski rashodi 82 82 0,03 0,04 3433 Zatezne kamate 0,03 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.310 5.310 2.935,71 55,29 4221 Uredska oprema i namještaj 2.591,83 4222 Komunikacijska oprema 343,88 12 Sredstva učešća za pomoći 464 464 31 Rashodi za zaposlene 464 464 31 Vlastiti prihodi 1.050 1.050 32 Materijalni rashodi 1.050 1.050 51 Pomoći EU 1.328 1.328 32 Materijalni rashodi 1.328 1.328 561 Europski socijalni fond (ESF) 2.506 2.506 31 Rashodi za zaposlene 2.506 2.506 K514012 INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO 19.179 15.179 13.663,06 90,01 11 Opći prihodi i primici 19.179 15.179 13.663,06 90,01 32 Materijalni rashodi 1.792 1.792 1.721,81 96,08 3235 Zakupnine i najamnine 1.721,81 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 17.387 13.387 11.941,25 89,20 4221 Uredska oprema i namještaj 11.941,25 02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 10.802.263 10.806.668 9.390.867,93 86,90 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 6.397.994 6.183.994 5.788.344,94 93,60 31 Vlastiti prihodi 374.012 374.012 353.965,79 94,64 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak
74. 3.030.257 2.921.662 2.921.661,67 100,00 581 Mehanizam za oporavak i otpornost 1.000.000 1.000.000 815 Namjenski primitak – NPOO 327.000 326.895,53 99,97 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 10.802.263 10.806.668 9.390.867,93 86,90 2110 OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 10.802.263 10.806.668 9.390.867,93 86,90 A