Službeni izvorizakon.hr · EUR-Lex
Europaius
Hrvatski
ČeštinaDeutschFrançaisEspañolPolskiItalianoNederlandsÖsterreichBelgiquePortuguêsSvenskaDanskSuomiSlovenčinaIrelandMagyarEestiLietuviųLatviešuSlovenščinaΚύπροςMaltiRomânăΕλληνικάLuxembourgБългарски
Hrvatski

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za

  1. godinu Upute za korištenje Elektronička pošta Početna stranica Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za
  2. godinu NN 130/2024 (11.11.2024.), Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za
  3. godinu Hrvatski sabor 2153 Na temelju članka
  4. stavka
  5. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici
  6. listopada
  7. donio je POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
  8. GODINU
  9. OPĆI dio 1.
  10. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE
  11. GODINE Državni proračun Republike Hrvatske za
  12. godinu (»Narodne novine«, br. 149/23.) ostvaren je u prvom polugodištu
  13. godine, kako slijedi: SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
  14. –
  16. IZVORNI PLAN
  17. TEKUĆI PLAN
  18. IZVRŠENJE
  19. –
  21. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/4*100 7=5/2*100 6 PRIHODI POSLOVANJA 13.648.016.901,13 28.431.548.623 28.431.548.623 13.983.725.753,45 49,18 102,46 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 26.776.013,82 87.067.418 87.067.418 46.161.310,70 53,02 172,40 UKUPNI PRIHODI 13.674.792.914,95 28.518.616.041 28.518.616.041 14.029.887.064,15 49,20 102,60 3 RASHODI POSLOVANJA 12.408.698.640,22 30.624.558.607 30.581.756.362 14.556.930.269,81 47,60 117,31 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 700.566.334,42 1.986.423.208 2.029.225.453 560.626.400,68 27,63 80,02 UKUPNI RASHODI 13.109.264.974,64 32.610.981.815 32.610.981.815 15.117.556.670,49 46,36 115,32 RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK 565.527.940,31 -4.092.365.774 -4.092.365.774 -1.087.669.606,34 SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
  22. –
  24. IZVORNI PLAN
  25. TEKUĆI PLAN
  26. IZVRŠENJE
  27. –
  29. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/4*100 7=5/2*100 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 5.464.125.751,08 8.161.510.988 8.161.510.988 2.535.460.870,39 31,07 46,40 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 2.897.175.286,30 4.522.753.216 4.522.753.216 1.762.231.985,65 38,96 60,83 RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA 2.566.950.464,78 3.638.757.772 3.638.757.772 773.228.884,74 21,25 30,12 PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE 1.649.107.977,17 2.113.302.554 2.113.302.554 3.755.176.067,68 177,69 227,71 PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE -4.781.586.382,26 -1.659.694.552 -1.659.694.552 -3.440.735.346,08 207,31 71,96 NETO FINANCIRANJE -565.527.940,31 4.092.365.774 4.092.365.774 1.087.669.606,34 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0,00 0,00 0,00 0,00 Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u prvom polugodištu
  30. godine kako slijedi: 1.
  31. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA PRVO POLUGODIŠTE
  32. GODINE 1.2.
  33. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE
  34. –
  36. IZVORNI PLAN
  37. TEKUĆI PLAN
  38. OSTVARENJE
  39. –
  41. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 UKUPNO PRIHODI 13.674.792.914,95 28.518.616.041 28.518.616.041 14.029.887.064,15 102,60 49,20 6 Prihodi poslovanja 13.648.016.901,13 28.431.548.623 28.431.548.623 13.983.725.753,45 102,46 49,18 61 Prihodi od poreza 7.346.083.718,78 16.122.107.883 16.122.162.791 8.105.776.846,04 110,34 50,28 612 Porez na dobit 1.546.253.991,78 1.643.494.715,37 106,29 6121 Porez na dobit od poduzetnika 1.538.278.429,27 1.633.817.422,36 106,21 6122 Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge 5.804.038,21 6.112.709,17 105,32 6123 Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti 2.171.524,30 3.564.583,84 164,15 614 Porezi na robu i usluge 5.759.546.947,74 6.421.752.174,51 111,50 6141 Porez na dodanu vrijednost 4.550.524.545,28 4.983.195.779,97 109,51 6142 Porez na promet -127.845,37 22.748,61 -17,79 6143 Posebni porezi i trošarine 1.039.392.369,61 1.238.230.443,31 119,13 6146 Ostali porezi na robu i usluge 39.083.995,49 46.908.794,04 120,02 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 35.730.233,43 39.521.000,81 110,61 6148 Naknade za priređivanje igara na sreću 94.943.649,30 113.873.407,77 119,94 615 Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 40.280.578,89 40.528.292,07 100,61 6151 Carine i carinske pristojbe 40.280.578,89 40.528.292,07 100,61 616 Ostali prihodi od poreza 2.200,37 1.664,09 75,63 6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe 2.200,37 1.664,09 75,63 62 Doprinosi 2.065.011.953,10 4.564.460.924 4.564.460.924 2.351.873.956,76 113,89 51,53 622 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 2.064.314.033,13 2.351.442.531,50 113,91 6221 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 2.064.314.033,13 2.351.442.531,50 113,91 623 Doprinosi za zapošljavanje 697.919,97 431.425,26 61,82 6232 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 697.919,97 431.425,26 61,82 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 2.610.777.101,96 3.642.187.625 3.642.187.625 1.383.701.199,66 53,00 37,99 631 Pomoći od inozemnih vlada 627.918,73 230.440,16 36,70 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 620.672,33 230.440,16 37,13 6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 7.246,40 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 2.505.600.531,09 1.256.650.531,20 50,15 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 1.045.691,17 1.461.994,05 139,81 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija 83.566,64 6.182,66 7,40 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 902.680.843,53 737.116.010,62 81,66 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 1.601.790.429,75 518.066.343,87 32,34 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 69.526.696,03 9.954.190,39 14,32 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 68.712.780,73 8.919.980,04 12,98 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 813.915,30 1.034.210,35 127,07 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 5.366.675,11 19.672.059,79 366,56 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 4.788.984,75 18.557.025,66 387,49 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 577.690,36 1.115.034,13 193,02 637 Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava 80.631,40 278.601,51 345,52 6372 Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima 80.631,40 278.601,51 345,52 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 894.258,19 1.174.810,07 131,37 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 894.258,19 999.181,86 111,73 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 175.628,21 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 28.680.391,41 95.740.566,54 333,82 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 16.589.287,52 20.326.000,93 122,52 6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 2.233.090,06 13.260.094,81 593,80 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 8.623.003,44 24.331.684,91 282,17 6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 1.235.010,39 37.822.785,89 3.062,55 64 Prihodi od imovine 428.129.216,88 414.783.307 414.728.399 224.296.843,28 52,39 54,08 641 Prihodi od financijske imovine 121.462.869,01 119.833.444,62 98,66 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 2.503,31 3.024,09 120,80 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 33.636.691,79 52.669.094,63 156,58 6414 Prihodi od zateznih kamata 19.521.313,00 14.719.935,44 75,40 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 11.913,32 29.838,73 250,47 6416 Prihodi od dividendi 3.709.826,73 27.120.793,52 731,05 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 52.399.254,31 14.409.955,32 27,50 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 12.181.366,55 10.880.802,89 89,32 642 Prihodi od nefinancijske imovine 289.315.521,88 61.953.985,07 21,41 6421 Naknade za koncesije 30.043.510,56 28.296.424,24 94,18 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 5.880.280,52 4.143.198,43 70,46 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 252.111.338,23 28.754.238,18 11,41 6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine 551,83 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 1.280.392,57 759.572,39 59,32 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 17.350.825,99 42.509.413,59 245,00 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 842.678,18 716.027,50 84,97 6433 Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 4.170.681,32 6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 969.762,74 1.355.571,91 139,78 6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 753.177,57 769.027,93 102,10 6437 Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti 14.785.207,50 35.498.104,93 240,09 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 331.825.709,78 709.106.647 709.106.647 401.248.536,22 120,92 56,59 651 Upravne i administrativne pristojbe 69.443.984,34 79.976.182,13 115,17 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 36.613.429,02 41.276.456,18 112,74 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 4.506.941,05 5.336.300,60 118,40 6514 Ostale pristojbe i naknade 28.323.614,27 33.363.425,35 117,79 652 Prihodi po posebnim propisima 262.381.725,44 321.272.354,09 122,44 6521 Prihodi državne uprave 72.681.438,39 72.409.374,31 99,63 6526 Ostali nespomenuti prihodi 179.708.702,52 238.112.680,89 132,50 6527 Naknade od financijske imovine 24.747,77 27.806,10 112,36 6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 9.966.836,76 10.722.492,79 107,58 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 87.979.124,24 224.074.752 224.074.752 100.437.031,90 114,16 44,82 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 80.386.073,75 91.580.782,15 113,93 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 15.503.802,07 16.081.230,68 103,72 6615 Prihodi od pruženih usluga 64.882.271,68 75.499.551,47 116,36 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 7.593.050,49 8.856.249,75 116,64 6631 Tekuće donacije 6.497.367,34 7.847.585,82 120,78 6632 Kapitalne donacije 363.707,71 917.946,82 252,39 6633 Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima 2.060,13 5.354,37 259,90 6634 Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima 729.915,31 85.362,74 11,69 67 Prihodi iz proračuna 723.720.093,53 2.633.169.750 2.633.169.750 1.229.868.504,60 169,94 46,71 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 723.720.093,53 1.229.868.504,60 169,94 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 723.720.093,53 1.229.868.504,60 169,94 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 54.489.982,86 121.657.735 121.657.735 186.522.834,99 342,31 153,32 681 Kazne i upravne mjere 51.445.915,48 60.573.624,79 117,74 6811 Kazne za carinske prekršaje 7.986.063,52 6.989.307,21 87,52 6812 Kazne za devizne prekršaje 100.129,95 351.255,26 350,80 6813 Kazne za porezne prekršaje 1.662.187,97 1.961.168,01 117,99 6814 Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe 1.362,60 -4.147,21 -304,36 6815 Kazne za prekršaje u prometu 27.160.322,06 32.002.721,17 117,83 6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku 4.500.318,44 5.802.589,07 128,94 6817 Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima 5.686,66 7.840,33 137,87 6818 Upravne mjere 10.179,06 60.199,07 591,40 6819 Ostale kazne 10.019.665,22 13.402.691,88 133,76 683 Ostali prihodi 3.044.067,38 125.949.210,20 4.137,53 6831 Ostali prihodi 3.044.067,38 125.949.210,20 4.137,53 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 26.776.013,82 87.067.418 87.067.418 46.161.310,70 172,40 53,02 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 3.812.356,93 7.387.033 7.387.033 2.109.059,11 55,32 28,55 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava 3.799.749,34 2.106.653,47 55,44 7111 Zemljište 3.799.749,34 2.106.653,47 55,44 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 12.607,59 2.405,64 19,08 7124 Ostala prava 12.607,59 2.405,64 19,08 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 16.074.003,20 35.265.314 35.265.314 10.566.490,81 65,74 29,96 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 15.260.036,61 10.307.768,90 67,55 7211 Stambeni objekti 11.295.701,17 9.555.104,08 84,59 7212 Poslovni objekti 3.964.335,44 752.303,82 18,98 7214 Ostali građevinski objekti 361,00 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 16.856,52 35.584,75 211,10 7221 Uredska oprema i namještaj 4.265,19 7.697,25 180,47 7222 Komunikacijska oprema 852,41 149,00 17,48 7223 Oprema za održavanje i zaštitu 530,60 7224 Medicinska i laboratorijska oprema 14.408,00 7225 Instrumenti, uređaji i strojevi 183,00 7226 Sportska i glazbena oprema 10.086,93 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.651,99 12.616,90 763,74 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 785.699,73 211.102,50 26,87 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 470.485,14 180.114,50 38,28 7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 311.722,59 30.988,00 9,94 7234 Prijevozna sredstva u zračnom prometu 3.492,00 725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada 11.410,34 12.034,66 105,47 7252 Osnovno stado 11.410,34 12.034,66 105,47 74 Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine 6.889.653,69 44.415.071 44.415.071 33.485.760,78 486,03 75,39 741 Prihodi od prodaje zaliha 6.889.653,69 33.485.760,78 486,03 7411 Strateške zalihe 6.889.653,69 33.485.760,78 486,03 BROJČANA OZNAKA IZVRŠENJE
  42. –
  44. IZVORNI PLAN
  45. TEKUĆI PLAN
  46. IZVRŠENJE
  47. –
  49. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 UKUPNO RASHODI 13.109.264.974,64 32.610.981.815 32.610.981.815 15.117.556.670,49 115,32 46,36 3 Rashodi poslovanja 12.408.698.640,22 30.624.558.607 30.581.756.362 14.556.930.269,81 117,31 47,60 31 Rashodi za zaposlene 1.823.082.506,18 5.206.035.070 5.206.270.432 2.686.838.391,27 147,38 51,61 311 Plaće (Bruto) 1.490.532.793,36 2.208.494.609,33 148,17 3111 Plaće za redovan rad 1.425.881.145,77 2.110.767.892,29 148,03 3112 Plaće u naravi 514.997,92 711.248,79 138,11 3113 Plaće za prekovremeni rad 35.599.143,93 67.217.583,71 188,82 3114 Plaće za posebne uvjete rada 28.537.505,74 29.797.884,54 104,42 312 Ostali rashodi za zaposlene 72.352.145,27 97.339.670,66 134,54 3121 Ostali rashodi za zaposlene 72.352.145,27 97.339.670,66 134,54 313 Doprinosi na plaće 260.197.567,55 381.004.111,28 146,43 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 29.209.752,50 44.469.710,74 152,24 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 230.917.214,82 336.475.604,32 145,71 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 70.600,23 58.796,22 83,28 32 Materijalni rashodi 1.169.109.014,39 3.228.662.820 3.220.350.166 1.313.579.549,33 112,36 40,79 321 Naknade troškova zaposlenima 96.508.525,39 114.643.856,71 118,79 3211 Službena putovanja 23.178.737,82 25.159.184,97 108,54 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 67.201.524,46 80.394.423,81 119,63 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.994.434,42 6.617.935,08 165,68 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.133.828,69 2.472.312,85 115,86 322 Rashodi za materijal i energiju 478.435.506,18 553.532.836,72 115,70 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 24.972.120,43 29.544.546,72 118,31 3222 Materijal i sirovine 352.725.233,69 408.257.229,41 115,74 3223 Energija 75.528.053,86 76.397.935,58 101,15 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 8.644.983,14 13.174.818,27 152,40 3225 Sitni inventar i auto gume 3.609.969,67 6.288.627,13 174,20 3226 Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu 480.614,16 19.999,94 4,16 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 12.474.531,23 19.849.679,67 159,12 323 Rashodi za usluge 530.554.574,41 577.944.228,85 108,93 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 36.833.347,47 36.864.883,75 100,09 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 80.901.870,39 98.405.085,93 121,64 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.133.207,74 13.779.862,47 135,99 3234 Komunalne usluge 26.259.919,57 31.259.716,10 119,04 3235 Zakupnine i najamnine 76.237.916,79 75.824.431,19 99,46 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 19.175.196,83 31.866.786,86 166,19 3237 Intelektualne i osobne usluge 112.844.911,76 106.551.045,96 94,42 3238 Računalne usluge 53.232.063,02 67.735.137,63 127,24 3239 Ostale usluge 114.936.140,84 115.657.278,96 100,63 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.056.179,99 5.852.360,09 115,75 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.056.179,99 5.852.360,09 115,75 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 58.554.228,42 61.606.266,96 105,21 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 4.174.479,91 4.984.906,96 119,41 3292 Premije osiguranja 6.521.314,66 8.244.085,46 126,42 3293 Reprezentacija 3.785.333,26 4.334.912,59 114,52 3294 Članarine i norme 22.030.448,82 16.077.650,54 72,98 3295 Pristojbe i naknade 3.120.479,12 3.561.524,68 114,13 3296 Troškovi sudskih postupaka 9.977.817,42 11.681.523,01 117,07 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.944.355,23 12.721.663,72 142,23 34 Financijski rashodi 621.409.240,85 1.242.138.128 1.234.482.361 776.964.627,90 125,03 62,94 341 Kamate za izdane vrijednosne papire 509.904.959,30 663.761.515,42 130,17 3411 Kamate za izdane trezorske zapise 1.779.006,67 49.076.674,50 2.758,66 3413 Kamate za izdane obveznice 508.125.952,63 614.684.840,92 120,97 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 62.805.430,26 65.044.176,06 103,56 3421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 28.214.702,86 39.276.856,21 139,21 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 4.123.224,78 3.750.453,90 90,96 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 30.421.910,98 21.874.503,40 71,90 3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 45.591,64 142.362,55 312,26 343 Ostali financijski rashodi 48.698.851,29 48.158.936,42 98,89 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 12.456.408,34 14.626.461,98 117,42 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 22.410,40 27.538,62 122,88 3433 Zatezne kamate 3.950.072,33 4.647.313,21 117,65 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 32.269.960,22 28.857.622,61 89,43 35 Subvencije 692.020.397,45 1.823.020.249 1.850.774.893 1.002.385.621,38 144,85 54,16 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 100.246.806,92 495.229.201,76 494,01 3511 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 8.589,10 2.954,41 34,40 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 100.238.217,82 495.226.247,35 494,05 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 159.182.043,10 190.193.770,07 119,48 3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 142.520,85 94.608,77 66,38 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 100.690.528,93 95.136.115,58 94,48 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 58.348.993,32 94.963.045,72 162,75 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 432.591.547,43 316.962.649,55 73,27 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 432.591.547,43 316.962.649,55 73,27 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3.101.293.265,54 6.793.390.648 6.739.446.516 3.064.791.241,60 98,82 45,48 361 Pomoći inozemnim vladama 8.379.513,84 12.587.510,25 150,22 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 6.677.411,95 9.470.164,83 141,82 3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 1.702.101,89 3.117.345,42 183,15 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 351.645.209,89 339.457.139,85 96,53 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 351.645.209,89 338.457.139,85 96,25 3622 Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 1.000.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.119.532.086,48 1.327.706.776,73 118,59 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 745.103.867,78 835.768.201,26 112,17 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 366.040.150,62 480.796.927,51 131,35 3635 Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima 8.388.068,08 11.141.647,96 132,83 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 785.387.419,38 1.003.790.444,35 127,81 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 779.068.309,17 991.721.197,46 127,30 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 6.319.110,21 12.069.246,89 191,00 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 808.962.030,27 288.602.809,71 35,68 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 93.237.524,04 93.713.903,98 100,51 3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 715.724.506,23 194.888.905,73 27,23 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 27.387.005,68 92.646.560,71 338,29 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 14.447.773,38 16.724.231,61 115,76 3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 2.177.015,57 13.024.220,58 598,26 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 7.583.943,24 24.965.549,55 329,19 3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 3.178.273,49 37.932.558,97 1.193,50 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.185.663.712,01 10.524.324.719 10.453.457.815 4.938.293.133,45 117,98 47,24 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 2.944.059.017,93 3.391.102.044,05 115,18 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora 2.940.550.916,13 3.386.796.384,38 115,18 3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora 782.263,16 1.581.559,49 202,18 3713 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – putem ustanova u javnom sektoru 26,82 3715 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava 2.725.811,82 2.724.100,18 99,94 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.241.604.694,08 1.547.191.089,40 124,61 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.186.685.550,30 1.464.658.269,54 123,42 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 46.639.260,11 72.250.293,14 154,91 3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava 8.279.883,67 10.282.526,72 124,19 38 Ostali rashodi 816.120.503,80 1.806.986.973 1.876.974.179 774.077.704,88 94,85 41,24 381 Tekuće donacije 239.739.713,98 248.035.576,84 103,46 3811 Tekuće donacije u novcu 204.975.380,77 209.657.245,73 102,28 3812 Tekuće donacije u naravi 9.119,52 5.746,31 63,01 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 34.755.213,69 38.372.584,80 110,41 382 Kapitalne donacije 275.282.818,00 142.999.080,33 51,95 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 23.516.918,71 73.829.367,46 313,94 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 26.132.733,76 36.830.097,53 140,93 3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava 225.633.165,53 32.339.615,34 14,33 383 Kazne, penali i naknade štete 27.776.386,92 35.167.123,96 126,61 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 19.877.064,96 22.316.943,30 112,27 3833 Naknade šteta zaposlenicima 752.889,28 1.355.542,81 180,05 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 7.128.012,76 11.467.830,89 160,88 3835 Ostale kazne 18.419,92 26.806,96 145,53 386 Kapitalne pomoći 273.321.584,90 347.875.923,75 127,28 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 5.108.825,77 20.606.353,41 403,35 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora 7.775.416,60 11.391.715,09 146,51 3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 10.016.028,08 12.591.786,17 125,72 3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava 248.437.989,52 300.127.930,42 120,81 3865 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima 1.983.324,93 3.158.138,66 159,23 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 700.566.334,42 1.986.423.208 2.029.225.453 560.626.400,68 80,02 27,63 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 11.468.158,31 80.069.204 79.300.688 18.351.789,40 160,02 23,14 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 2.487,89 167.551,19 6.734,67 4111 Zemljište 2.487,89 74.680,03 3.001,74 4113 Ostala prirodna materijalna imovina 92.871,16 412 Nematerijalna imovina 11.465.670,42 18.184.238,21 158,60 4122 Koncesije 38.256,10 4123 Licence 2.530.392,26 1.979.958,22 78,25 4124 Ostala prava 8.050.067,88 15.939.272,55 198,00 4126 Ostala nematerijalna imovina 846.954,18 265.007,44 31,29 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 512.375.849,49 1.446.633.695 1.456.970.739 377.446.657,89 73,67 25,91 421 Građevinski objekti 221.648.591,71 122.686.819,47 55,35 4211 Stambeni objekti 13.636.673,98 14.629.931,62 107,28 4212 Poslovni objekti 184.216.994,23 93.483.104,30 50,75 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 795.177,60 388.935,46 48,91 4214 Ostali građevinski objekti 22.999.745,90 14.184.848,09 61,67 422 Postrojenja i oprema 263.397.564,22 220.468.987,68 83,70 4221 Uredska oprema i namještaj 31.776.449,10 23.944.626,86 75,35 4222 Komunikacijska oprema 5.620.054,22 3.601.321,10 64,08 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 2.898.407,47 4.046.487,43 139,61 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 35.386.851,51 59.750.598,29 168,85 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 3.920.907,78 2.867.489,38 73,13 4226 Sportska i glazbena oprema 25.933,54 55.411,52 213,67 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 12.486.027,02 4.327.521,57 34,66 4228 Vojna oprema 171.282.933,58 121.875.531,53 71,15 423 Prijevozna sredstva 10.798.645,99 14.923.599,37 138,20 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 7.988.931,67 5.070.162,96 63,46 4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 2.809.714,32 9.853.436,41 350,69 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 321.696,05 500.409,78 155,55 4241 Knjige 257.161,84 343.539,37 133,59 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 4.593,60 124.900,00 2.719,00 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 4.554,85 19.807,81 434,87 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 55.385,76 12.162,60 21,96 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 18.665,58 17.279,66 92,57 4252 Osnovno stado 18.665,58 17.279,66 92,57 426 Nematerijalna proizvedena imovina 16.190.685,94 18.849.561,93 116,42 4262 Ulaganja u računalne programe 16.019.621,39 18.663.399,93 116,50 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 57.338,07 47.258,05 82,42 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 113.726,48 138.903,95 122,14 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 285.686,82 2.083.979 2.083.979 360.774,52 126,28 17,31 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 285.686,82 360.774,52 126,28 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 285.686,82 360.774,52 126,28 44 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine 6.944.420,55 55.500.171 55.500.171 34.046.133,47 490,27 61,34 441 Rashodi za nabavu zaliha 6.944.420,55 34.046.133,47 490,27 4411 Strateške zalihe 6.944.420,55 34.046.133,47 490,27 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 169.492.219,25 402.136.159 435.369.876 130.421.045,40 76,95 29,96 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 168.763.581,77 128.747.434,13 76,29 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 168.763.581,77 128.747.434,13 76,29 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 458.628,57 1.410.113,27 307,46 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 458.628,57 1.410.113,27 307,46 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 995,42 118.706,94 11.925,31 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 995,42 118.706,94 11.925,31 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 269.013,49 144.791,06 53,82 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 269.013,49 144.791,06 53,82 1.2.
  50. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  51. –
  53. IZVORNI PLAN
  54. TEKUĆI PLAN
  55. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  56. –
  58. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 ukupno prihodi 13.674.792.914,95 28.518.616.041 28.518.616.041 14.029.887.064,15 102,60 49,20 1 Opći prihodi i primici 7.889.821.461,48 16.744.162.496 16.744.162.496 8.562.680.589,92 108,53 51,14 11 Opći prihodi i primici 7.889.821.461,48 16.744.162.496 16.744.162.496 8.562.672.946,76 108,53 51,14 12 Sredstva učešća za pomoći 7.643,16 2 Doprinosi za obvezna osiguranja 2.065.011.953,10 4.564.460.924 4.564.460.924 2.351.873.956,76 113,89 51,53 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 2.064.314.033,13 4.564.460.924 4.564.460.924 2.351.442.531,50 113,91 51,52 23 Doprinosi za zapošljavanje 697.919,97 431.425,26 61,82 3 Vlastiti prihodi 81.563.150,71 212.653.319 212.653.319 94.204.270,30 115,50 44,30 31 Vlastiti prihodi 81.563.150,71 212.653.319 212.653.319 94.204.270,30 115,50 44,30 4 Prihodi za posebne namjene 1.008.697.970,70 3.290.281.261 3.290.281.261 1.590.959.555,43 157,72 48,35 41 Prihodi od igara na sreću 47.326.473,21 114.814.896 114.814.896 56.798.653,32 120,01 49,47 42 Prihodi od spomeničke rente 2.574.859,78 5.308.911 5.308.911 2.537.936,73 98,57 47,81 43 Ostali prihodi za posebne namjene 958.796.637,71 3.170.157.454 3.170.157.454 1.531.622.965,38 159,74 48,31 5 Pomoći 2.610.696.470,56 3.642.187.625 3.642.187.625 1.383.422.598,15 52,99 37,98 51 Pomoći EU 56.587.938,74 99.742.938 99.742.938 64.545.706,50 114,06 64,71 52 Ostale pomoći 106.141.630,64 133.924.839 133.924.839 128.240.243,66 120,82 95,76 53 Inozemne darovnice 83.566,64 46.455 46.455 55 Refundacije iz pomoći EU 337.592.893,05 425.111.168 425.111.168 279.737.562,23 82,86 65,80 56 Fondovi EU 902.167.545,97 1.488.808.040 1.488.808.040 589.296.119,33 65,32 39,58 57 Ostali programi EU 1.067.852.457,76 110.660.200 110.660.200 28.976.767,26 2,71 26,19 58 Instrumenti EU nove generacije 140.270.437,76 1.383.893.985 1.383.893.985 292.626.199,17 208,62 21,15 6 Donacije 6.861.075,05 11.961.331 11.961.331 8.765.532,64 127,76 73,28 61 Donacije 6.555.902,83 11.786.071 11.786.071 8.507.472,47 129,77 72,18 63 Inozemne donacije 305.172,22 175.260 175.260 258.060,17 84,56 147,24 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. 10.826.511,37 50.497.085 50.497.085 36.840.655,93 340,28 72,96 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. 10.826.511,37 50.497.085 50.497.085 36.840.655,93 340,28 72,96 8 Namjenski primici od zaduživanja 1.314.321,98 2.412.000 2.412.000 1.139.905,02 86,73 47,26 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova 1.314.321,98 2.412.000 2.412.000 1.139.905,02 86,73 47,26 UKUPNO RASHODI 13.109.264.974,64 32.610.981.815 32.610.981.815 15.117.556.670,49 115,32 46,36 1 Opći prihodi i primici 7.491.700.522,99 19.988.717.035 19.988.717.035 9.653.653.735,53 128,86 48,30 11 Opći prihodi i primici 7.369.739.452,75 19.652.435.669 19.653.535.809 9.547.175.921,98 129,55 48,58 12 Sredstva učešća za pomoći 121.590.967,76 321.281.366 320.181.226 98.550.822,45 81,05 30,78 15 Proračunska pričuva 370.102,48 15.000.000 15.000.000 7.926.991,10 2.141,84 52,85 2 Doprinosi za obvezna osiguranja 2.064.314.033,13 4.564.460.924 4.564.460.924 2.351.442.531,50 113,91 51,52 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 2.064.314.033,13 4.564.460.924 4.564.460.924 2.351.442.531,50 113,91 51,52 3 Vlastiti prihodi 81.056.794,59 233.116.099 233.116.099 102.619.093,80 126,60 44,02 31 Vlastiti prihodi 81.056.794,59 233.116.099 233.116.099 102.619.093,80 126,60 44,02 4 Prihodi za posebne namjene 976.365.791,78 3.296.528.728 3.296.528.728 1.559.682.795,14 159,74 47,31 41 Prihodi od igara na sreću 48.809.081,06 108.861.138 108.861.138 51.892.554,50 106,32 47,67 42 Prihodi od spomeničke rente 900.558,05 6.034.641 6.034.641 1.063.419,53 118,08 17,62 43 Ostali prihodi za posebne namjene 926.656.152,67 3.181.632.949 3.181.632.949 1.506.726.821,11 162,60 47,36 5 Pomoći 2.467.769.741,97 3.660.281.438 3.660.281.438 1.201.186.243,17 48,67 32,82 51 Pomoći EU 30.752.101,40 109.384.124 109.384.124 45.588.743,46 148,25 41,68 52 Ostale pomoći 133.998.459,26 142.377.466 142.377.466 87.758.805,99 65,49 61,64 53 Inozemne darovnice 3.430,62 46.455 46.455 55 Refundacije iz pomoći EU 186.330.729,50 425.111.168 425.111.168 156.939.607,96 84,23 36,92 56 Fondovi EU 902.167.545,97 1.488.808.040 1.488.808.040 589.296.119,33 65,32 39,58 57 Ostali programi EU 1.074.247.037,46 110.660.200 110.660.200 28.976.767,26 2,70 26,19 58 Instrumenti EU nove generacije 140.270.437,76 1.383.893.985 1.383.893.985 292.626.199,17 208,62 21,15 6 Donacije 6.662.558,13 13.738.658 13.738.658 5.385.587,77 80,83 39,20 61 Donacije 6.504.488,87 13.386.488 13.386.488 5.116.491,50 78,66 38,22 63 Inozemne donacije 158.069,26 352.170 352.170 269.096,27 170,24 76,41 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. 10.093.062,07 53.513.359 53.513.359 33.301.009,40 329,94 62,23 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. 10.093.062,07 53.513.359 53.513.359 33.301.009,40 329,94 62,23 8 Namjenski primici od zaduživanja 11.302.469,98 800.625.574 800.625.574 210.285.674,18 1.860,53 26,27 81 Namjenski primici od zaduživanja 9.603.908,76 793.700.713 793.700.713 210.284.302,77 2.189,57 26,49 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova 1.698.561,22 6.924.861 6.924.861 1.371,41 0,08 0,02 1.2.
  59. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
  60. –
  62. IZVORNI PLAN
  63. TEKUĆI PLAN
  64. IZVRŠENJE
  65. –
  67. INDEKS

(5)/
(2)INDEKS
(5)/
(4)1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 01 Opće javne usluge 2.246.641.509,74 5.409.629.952 5.381.712.170 2.682.586.956,13 119,40 49,85 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi 612.648.996,83 1.572.832.238 1.546.262.476 629.122.485,25 102,69 40,69 013 Opće usluge 52.782.662,48 164.635.436 164.635.436 55.773.172,06 105,67 33,88 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 96.410.577,53 399.120.429 401.429.649 114.119.570,41 118,37 28,43 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 21.542.480,03 95.380.219 99.995.219 67.905.915,35 315,22 67,91 017 Transakcije vezane za javni dug 599.330.277,91 1.186.280.901 1.178.411.175 749.686.726,86 125,09 63,62 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 863.926.514,96 1.991.380.729 1.990.978.215 1.065.979.086,20 123,39 53,54 02 Obrana 467.726.161,01 1.172.729.274 1.172.729.274 496.293.296,04 106,11 42,32 021 Vojna obrana 454.696.100,60 1.148.260.004 1.148.260.004 484.765.615,50 106,61 42,22 023 Inozemna vojna pomoć 13.030.060,41 24.469.270 24.469.270 11.527.680,54 88,47 47,11 03 Javni red i sigurnost 758.295.196,78 1.942.877.335 1.953.660.689 933.680.046,56 123,13 47,79 031 Usluge policije 457.486.346,09 1.070.138.050 1.070.138.050 559.246.015,64 122,24 52,26 032 Usluge protupožarne zaštite 21.168.869,46 64.348.261 64.348.261 22.646.298,91 106,98 35,19 033 Sudovi 159.345.268,33 436.354.778 442.044.878 195.009.197,39 122,38 44,12 034 Zatvori 47.944.939,09 122.218.193 123.216.193 61.688.488,08 128,67 50,07 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 72.349.773,81 249.818.053 253.913.307 95.090.046,54 131,43 37,45 04 Ekonomski poslovi 2.033.421.323,02 5.192.674.207 5.207.930.207 2.266.795.003,83 111,48 43,53 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 118.949.676,80 346.549.799 347.929.799 126.602.977,13 106,43 36,39 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 605.306.169,72 1.290.553.498 1.274.298.228 552.558.391,27 91,29 43,36 043 Gorivo i energija 85.549.269,67 679.365.446 699.465.446 525.351.068,80 614,09 75,11 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 164.083.372,30 385.171.525 388.621.525 141.832.880,51 86,44 36,50 045 Promet 808.237.656,28 1.428.563.340 1.440.347.926 606.458.521,05 75,03 42,11 046 Komunikacije 6.258.403,02 72.685.457 72.667.457 27.813.681,58 444,42 38,28 047 Ostale industrije 16.415.680,22 165.455.108 165.455.108 45.223.965,35 275,49 27,33 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 36.609.556,71 137.660.879 132.816.149 62.763.397,38 171,44 47,26 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 192.011.538,30 686.669.155 686.328.569 178.190.120,76 92,80 25,96 05 Zaštita okoliša 179.219.388,76 173.025.612 175.483.672 85.504.445,52 47,71 48,73 053 Smanjenje zagađivanja 196.668,35 258.963 258.963 183.456,77 93,28 70,84 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 39.250.654,83 111.009.666 111.009.666 46.559.047,24 118,62 41,94 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 2.266.440,29 10.881.675 10.881.675 3.007.965,18 132,72 27,64 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 137.505.625,29 50.875.308 53.333.368 35.753.976,33 26,00 67,04 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 361.916.452,55 926.414.093 929.339.093 343.633.105,66 94,95 36,98 061 Razvoj stanovanja 86.629.426,98 179.152.134 179.152.134 82.399.719,35 95,12 45,99 062 Razvoj zajednice 104.025.973,97 532.320.209 535.245.209 199.387.935,29 191,67 37,25 063 Opskrba vodom 171.261.051,60 214.941.750 214.941.750 61.845.451,02 36,11 28,77 07 Zdravstvo 1.340.840.577,37 4.271.506.290 4.271.665.018 1.947.281.906,05 145,23 45,59 072 Službe za vanjske pacijente 1.437.702,89 6.026.850 6.026.850 2.601.155,59 180,92 43,16 073 Bolničke službe 855.824.940,19 3.016.030.229 3.026.894.298 1.452.263.726,47 169,69 47,98 074 Službe javnog zdravstva 45.911.691,65 59.234.046 59.234.046 23.174.915,78 50,48 39,12 075 Istraživanje i razvoj zdravstva 5.906.885,26 21.241.074 21.241.074 4.727.410,33 80,03 22,26 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 431.759.357,38 1.168.974.091 1.158.268.750 464.514.697,88 107,59 40,10 08 Rekreacija, kultura i religija 487.200.170,76 827.586.920 825.389.166 402.318.094,64 82,58 48,74 081 Službe rekreacije i sporta 31.852.388,65 111.040.370 111.040.370 65.368.412,71 205,22 58,87 082 Službe kulture 413.905.540,73 620.481.840 618.272.360 293.793.765,12 70,98 47,52 083 Službe emitiranja i izdavanja 5.531,44 49.304 49.304 10.810,91 195,44 21,93 084 Religijske i druge službe zajednice 41.045.180,92 93.866.636 93.878.362 42.524.339,85 103,60 45,30 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 391.529,02 2.148.770 2.148.770 620.766,05 158,55 28,89 09 Obrazovanje 830.009.215,14 1.650.452.162 1.648.181.797 794.479.886,15 95,72 48,20 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 41.964.149,66 283.432.989 283.432.989 103.473.496,74 246,58 36,51 092 Srednjoškolsko obrazovanje 14.569.770,69 50.377.483 50.377.483 18.367.660,98 126,07 36,46 094 Visoka naobrazba 554.055.704,36 923.333.454 920.882.578 490.989.607,71 88,62 53,32 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 32.224.165,74 58.413.071 60.496.215 38.989.957,72 121,00 64,45 096 Dodatne usluge u obrazovanju 11.386.339,72 25.468.188 25.468.188 16.076.504,61 141,19 63,12 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja 173.400.352,28 303.342.220 301.439.587 123.862.532,28 71,43 41,09 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 2.408.732,69 6.084.757 6.084.757 2.720.126,11 112,93 44,70 10 Socijalna zaštita 4.403.994.979,51 11.044.085.970 11.044.890.729 5.164.983.929,91 117,28 46,76 101 Bolest i invaliditet 852.555.907,95 2.489.359.867 2.430.173.378 1.118.624.223,89 131,21 46,03 102 Starost 2.267.512.238,13 5.411.205.426 5.452.146.426 2.629.716.249,94 115,97 48,23 103 Slijednici 466.079.252,51 1.292.055.000 1.292.055.000 548.123.065,07 117,60 42,42 104 Obitelj i djeca 373.547.996,43 812.222.057 778.665.816 339.268.522,43 90,82 43,57 105 Nezaposlenost 145.348.737,76 276.376.720 276.376.720 152.082.741,59 104,63 55,03 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 116.539.420,03 283.695.776 281.533.565 134.435.282,32 115,36 47,75 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 182.411.426,70 479.171.124 533.939.824 242.733.844,67 133,07 45,46 1.3. RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE 1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023. IZVORNI PLAN 2024. TEKUĆI PLAN 2024. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. INDEKS
(5)/
(2)INDEKS
(5)/
(4)1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5.464.125.751,08 8.161.510.988 8.161.510.988 2.535.460.870,39 46,40 31,07 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 1.370.383.372,86 126.668.074 126.668.074 211.470.848,85 15,43 166,95 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 9.282.995,00 7.525.022,06 81,06 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 9.282.995,00 7.525.022,06 81,06 813 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 132.722.808,41 8132 Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru 132.722.808,41 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 103.264,92 103.264,92 100,00 8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 103.264,92 103.264,92 100,00 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 44.984.694,71 50.759.177,62 112,84 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 33.619.307,50 37.458.954,20 111,42 8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima 11.365.387,21 13.300.223,42 117,02 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 24.412.909,31 17.655.649,79 72,32 8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 1.222.058,35 1.058.773,81 86,64 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima 1.049.151,72 1.448.331,20 138,05 8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima 500.809,09 3.020.253,29 603,07 8175 Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u 10.011.537,51 5.000.173,52 49,94 8176 Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 11.629.352,64 7.128.117,97 61,29 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 1.291.599.508,92 2.704.926,05 0,21 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni 1.291.599.508,92 2.704.926,05 0,21 82 Primici od izdanih vrijednosnih papira 3.350.000.000,00 5.500.000.000 5.500.000.000 1.754.895.436,80 52,38 31,91 821 Trezorski zapisi 254.895.436,80 8211 Trezorski zapisi – tuzemni 254.895.436,80 822 Obveznice 3.350.000.000,00 1.500.000.000,00 44,78 8221 Obveznice – tuzemne 1.850.000.000,00 8222 Obveznice – inozemne 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 100,00 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 1.132.824,58 10.000.000 10.000.000 3.002.260,72 265,02 30,02 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 684.940,36 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 684.940,36 833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 13.220,92 8332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 13.220,92 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 1.132.824,58 2.304.099,44 203,39 8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 1.132.824,58 2.304.099,44 203,39 84 Primici od zaduživanja 742.609.553,64 2.524.842.914 2.524.842.914 566.092.324,02 76,23 22,42 841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 94.652.165,61 557.762.736,53 589,28 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 25.762.918,77 7.000.000,00 27,17 8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU 68.889.246,84 550.762.736,53 799,49 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5.947.563,44 8.329.587,49 140,05 8424 Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5.947.563,44 8.329.587,49 140,05 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 642.009.824,59 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 642.009.824,59 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.897.175.286,30 4.522.753.216 4.522.753.216 1.762.231.985,65 60,83 38,96 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 355.809.688,53 420.323.951 415.923.951 30.037.778,25 8,44 7,22 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 4.439.638,10 3.983.273,63 89,72 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 4.439.638,10 3.983.273,63 89,72 513 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 10.762.624,64 5132 Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru 10.762.624,64 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 265.000.000,00 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 265.000.000,00 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 65.607.425,79 26.054.504,62 39,71 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 32.202.968,09 17.975.253,05 55,82 5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 33.404.457,70 8.079.251,57 24,19 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 10.000.000,00 5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni 10.000.000,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 85.387.020,58 166.207.139 170.607.139 86.566.254,09 101,38 50,74 533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 85.387.020,58 86.566.160,79 101,38 5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 85.387.020,58 86.566.160,79 101,38 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 93,30 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 93,30 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 700.992.922,75 774.435.068 774.435.068 348.370.725,75 49,70 44,98 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 47.412.493,22 45.275.274,66 95,49 5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 22.710.705,41 21.322.680,64 93,89 5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 23.824.766,61 23.097.493,82 96,95 5416 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU 877.021,20 855.100,20 97,50 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 17.094.101,21 61.758.199,39 361,28 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 17.094.101,21 61.758.199,39 361,28 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 636.486.328,32 241.337.251,70 37,92 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 636.486.328,32 241.336.865,00 37,92 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 386,70 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 1.754.985.654,44 3.161.787.058 3.161.787.058 1.297.257.227,56 73,92 41,03 551 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 587.579.630,62 5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji 587.579.630,62 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 1.167.406.023,82 1.297.257.227,56 111,12 5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 1.167.406.023,82 1.297.257.227,56 111,12 1.3.
  1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  2. –
  4. IZVORNI PLAN
  5. TEKUĆI PLAN
  6. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  7. –
  9. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 PRIMICI 5.464.125.751,08 8.161.510.988 8.161.510.988 2.535.460.870,39 46,40 31,07 1 Opći prihodi i primici 5.316.351.883,67 6.538.787.257 6.538.787.257 1.923.867.023,15 36,19 29,42 11 Opći prihodi i primici 5.316.351.883,67 6.538.787.257 6.538.787.257 1.923.867.023,15 36,19 29,42 4 Prihodi za posebne namjene 2.504.456 2.504.456 43 Ostali prihodi za posebne namjene 2.504.456 2.504.456 5 Pomoći 68.889.246,84 185.289.494 185.289.494 20.878.400,53 30,31 11,27 56 Fondovi EU 39.744.022,15 170.229.260 170.229.260 9.818.166,53 24,70 5,77 58 Instrumenti EU nove generacije 29.145.224,69 15.060.234 15.060.234 11.060.234,00 37,95 73,44 8 Namjenski primici od zaduživanja 78.884.620,57 1.434.929.781 1.434.929.781 590.715.446,71 748,83 41,17 81 Namjenski primici od zaduživanja 12.519.749,36 1.339.553.420 1.339.553.420 536.884.336,00 4.288,30 40,08 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova 66.364.871,21 95.376.361 95.376.361 53.831.110,71 81,11 56,44 IZDACI 2.897.175.286,30 4.522.753.216 4.522.753.216 1.762.231.985,65 60,83 38,96 1 Opći prihodi i primici 2.808.244.772,67 4.280.242.230 4.280.242.230 1.730.846.826,75 61,63 40,44 11 Opći prihodi i primici 2.804.913.937,92 4.277.512.230 4.277.512.230 1.730.708.726,32 61,70 40,46 12 Sredstva učešća za pomoći 3.330.834,75 2.730.000 2.730.000 138.100,43 4,15 5,06 3 Vlastiti prihodi 171.426,73 2.808.596 2.808.596 295.209,06 172,21 10,51 31 Vlastiti prihodi 171.426,73 2.808.596 2.808.596 295.209,06 172,21 10,51 4 Prihodi za posebne namjene 1.695.160,51 6.024.414 6.024.414 1.911.021,62 112,73 31,72 43 Ostali prihodi za posebne namjene 1.695.160,51 6.024.414 6.024.414 1.911.021,62 112,73 31,72 5 Pomoći 68.889.246,84 185.377.976 185.377.976 20.878.400,53 30,31 11,26 52 Ostale pomoći 88.482 88.482 56 Fondovi EU 39.744.022,15 170.229.260 170.229.260 9.818.166,53 24,70 5,77 58 Instrumenti EU nove generacije 29.145.224,69 15.060.234 15.060.234 11.060.234,00 37,95 73,44 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. 205.427,00 600.000 600.000 291.024,00 141,67 48,50 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. 205.427,00 600.000 600.000 291.024,00 141,67 48,50 8 Namjenski primici od zaduživanja 17.969.252,55 47.700.000 47.700.000 8.009.503,69 44,57 16,79 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova 17.969.252,55 47.700.000 47.700.000 8.009.503,69 44,57 16,79
  10. POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE
  11. GODINE 2.
  12. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI KORISNIK PRORAČUNA IZVORNI PLAN
  13. TEKUĆI PLAN
  14. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  15. INDEKS 1 2 3 4 5=4/3*100 UKUPNO 37.133.735.031 37.133.735.031 16.879.788.656,14 45,46 010 HRVATSKI SABOR 32.906.033 37.914.158 9.911.145,51 26,14 01005 Hrvatski sabor 32.906.033 37.914.158 9.911.145,51 26,14 011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU 857.011 857.011 123.388,69 14,40 01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku 857.011 857.011 123.388,69 14,40 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 27.617.000 32.232.000 21.307.459,65 66,11 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 27.617.000 32.232.000 21.307.459,65 66,11 013 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 13.272 13.272 92,01 0,69 01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 13.272 13.272 92,01 0,69 015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 6.817.859 6.817.859 2.800.326,34 41,07 01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 6.817.859 6.817.859 2.800.326,34 41,07 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 6.049.382 6.049.382 2.796.915,34 46,23 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 6.049.382 6.049.382 2.796.915,34 46,23 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 2.907.720 2.907.720 1.314.475,30 45,21 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 2.907.720 2.907.720 1.314.475,30 45,21 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 131.332.123 133.017.523 70.001.359,69 52,63 02005 Vlada Republike Hrvatske 5.489.174 5.630.083 1.276.571,14 22,67 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 2.178.426 2.178.426 865.212,80 39,72 02008 Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske 197.718 56.809 56.805,63 99,99 02010 Ured za udruge 29.238.171 29.238.171 10.059.429,88 34,41 02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 1.707.996 1.707.996 442.863,57 25,93 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine 10.636.975 10.636.975 5.209.747,30 48,98 02030 Ured za zakonodavstvo 1.097.667 1.097.667 506.793,64 46,17 02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 9.497.204 11.182.604 3.589.622,91 32,10 02042 Ured za protokol 414.353 414.353 178.920,85 43,18 02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju 403.680 403.680 133.139,92 32,98 02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova 3.350.918 3.350.918 931.333,59 27,79 02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 62.928.153 62.928.153 44.702.987,09 71,04 02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama 3.853.659 3.853.659 1.924.579,77 49,94 02092 Ured za ravnopravnost spolova 338.029 338.029 123.351,60 36,49 025 MINISTARSTVO FINANCIJA 7.151.599.224 7.102.181.711 3.184.340.014,75 44,84 02505 Ministarstvo financija 43.529.638 43.529.638 14.372.742,59 33,02 02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države 6.761.395.907 6.711.978.394 3.020.817.375,66 45,01 02510 Carinska uprava 118.728.344 118.728.344 57.855.335,88 48,73 02515 Porezna uprava 223.686.497 223.686.497 89.193.160,62 39,87 02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije 4.177.628 4.177.628 2.076.937,38 49,72 02555 Odbor za standarde financijskog izvještavanja 81.210 81.210 24.462,62 30,12 027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 62.583.781 62.583.781 32.151.892,76 51,37 02705 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 62.583.781 62.583.781 32.151.892,76 51,37 028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU 1.541.815 1.541.815 524.605,03 34,03 02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 1.541.815 1.541.815 524.605,03 34,03 030 MINISTARSTVO OBRANE 1.172.729.274 1.172.729.274 496.293.296,04 42,32 03005 Ministarstvo obrane 1.169.145.758 1.169.145.758 495.888.830,11 42,41 03040 Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman 3.583.516 3.583.516 404.465,93 11,29 032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 27.813.407 26.906.448 9.291.855,18 34,53 03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske 26.409.197 25.502.238 8.703.896,15 34,13 03210 Hrvatska matica iseljenika 1.404.210 1.404.210 587.959,03 41,87 034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA 73.143.404 8.762.029 8.762.005,42 100,00 03405 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva 73.143.404 8.762.029 8.762.005,42 100,00 037 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE 345.282.180 136.957.486 136.957.463,52 100,00 03705 Središnji državni ured za demografiju i mlade 345.282.180 136.957.486 136.957.463,52 100,00 039 HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA 64.348.011 64.348.011 22.646.298,91 35,19 03905 Hrvatska vatrogasna zajednica 62.727.258 62.727.258 22.270.996,24 35,50 03910 Državna vatrogasna škola 1.620.753 1.620.753 375.302,67 23,16 040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 1.179.569.150 1.180.819.150 592.144.259,54 50,15 04005 Ministarstvo unutarnjih poslova 1.179.569.150 1.180.819.150 592.144.259,54 50,15 041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA 174.289.314 174.289.314 80.974.210,74 46,46 04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja 157.587.110 157.587.110 72.528.276,72 46,02 04110 Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« 6.223.450 6.223.450 3.158.323,23 50,75 04115 Dom hrvatskih veterana 1.596.254 1.596.254 789.126,25 49,44 04120 Veteranski centar 8.882.500 8.882.500 4.498.484,54 50,64 048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA 145.392.408 156.235.088 65.844.226,03 42,14 04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 145.392.408 156.235.088 65.844.226,03 42,14 052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA 1.485.717 1.485.717 543.471,45 36,58 05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 1.485.717 1.485.717 543.471,45 36,58 055 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA 544.220.604 532.381.124 257.474.158,50 48,36 05505 Ministarstvo kulture i medija 388.559.598 376.350.374 184.100.658,73 48,92 05535 Arhivi 18.567.710 18.567.710 12.864.523,77 69,28 05540 Muzeji i galerije 42.785.608 42.785.608 19.082.204,37 44,60 05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture 94.307.688 94.677.432 41.426.771,63 43,76 01046 Ansambl Lado 3.304.641 3.304.641 1.525.322,49 46,16 22339 Hrvatski restauratorski zavod 16.564.663 16.564.663 5.503.810,95 33,23 23585 Hrvatska knjižnica za slijepe 600.850 600.850 344.215,05 57,29 25878 Hrvatsko narodno kazalište 36.262.307 36.262.307 16.746.287,16 46,18 44926 Hrvatski audiovizualni centar 24.916.058 24.916.058 10.996.722,33 44,14 45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju 751.482 1.121.226 785.206,88 70,03 49075 Agencija za elektroničke medije 11.907.687 11.907.687 5.525.206,77 46,40 060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA 1.221.549.795 1.220.549.795 536.397.672,95 43,95 06005 Ministarstvo poljoprivrede 1.146.630.495 1.147.106.580 501.823.990,02 43,75 06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 42.426.998 41.582.120 16.678.579,91 40,11 06035 Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu 16.820.459 16.556.563 9.220.576,89 55,69 06055 Državna ergela Đakovo i Lipik 3.402.035 3.312.789 1.488.304,96 44,93 06060 Hrvatski veterinarski institut 12.269.808 11.991.743 7.186.221,17 59,93 061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE 420.033.710 420.158.710 172.172.178,77 40,98 06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 391.168.843 391.293.843 159.209.860,43 40,69 06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara 9.829.867 9.829.867 4.755.605,84 48,38 06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 19.035.000 19.035.000 8.206.712,50 43,11 065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 1.559.364.543 1.571.190.543 658.581.340,32 41,92 06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 1.306.215.087 1.318.014.837 577.127.854,96 43,79 06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet 59.731.300 59.731.300 27.260.275,31 45,64 06551 Agencije u prometu i infrastrukturi 13.972.950 14.001.951 7.363.568,75 52,59 45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa 995.900 995.900 559.400,76 56,17 48031 Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu 584.020 613.021 315.649,86 51,49 49083 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo 12.393.030 12.393.030 6.488.518,13 52,36 06560 Hrvatski hidrografski institut 6.677.424 6.677.424 1.401.291,77 20,99 06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 16.114.700 16.114.700 5.964.335,14 37,01 06570 Državne lučke uprave 156.653.082 156.650.331 39.464.014,39 25,19 51255 Javna ustanova Lučka uprava Sisak 5.011.264 5.011.264 995.967,59 19,87 51263 Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod 9.006.928 9.006.928 1.151.124,68 12,78 51271 Lučka uprava Zadar 16.893.082 16.890.331 6.609.996,52 39,13 51280 Javna ustanova Lučka uprava Vukovar 7.617.148 7.617.148 730.676,93 9,59 51298 Lučka uprava Ploče 14.002.906 14.002.906 5.350.296,04 38,21 51302 Lučka uprava Rijeka 35.461.421 35.461.421 14.983.227,70 42,25 51319 Javna ustanova Lučka uprava Osijek 16.988.171 16.988.171 1.683.513,03 9,91 51327 Lučka uprava Split 33.785.807 33.785.807 4.817.160,82 14,26 51335 Lučka uprava Šibenik 13.890.038 13.890.038 2.126.027,70 15,31 51343 Lučka uprava Dubrovnik 3.996.317 3.996.317 1.016.023,38 25,42 076 MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE 744.983.472 750.833.472 280.741.902,45 37,39 07605 Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 544.425.514 550.275.514 192.715.858,67 35,02 07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 113.231.790 113.231.790 57.147.255,30 50,47 07625 Državna geodetska uprava 87.326.168 87.326.168 30.878.788,48 35,36 077 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 2.185.918.184 1.607.995.175 877.808.479,07 54,59 07705 Ministarstvo gospodarstva 1.682.218.731 1.228.412.993 733.050.180,76 59,67 07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode 104.919.371 24.273.251 31.299.782,69 128,95 07720 Državni hidrometeorološki zavod 23.974.083 7.748.653 8.579.595,00 110,72 07745 Agencija za ugljikovodike 115.516.742 110.672.012 54.685.011,90 49,41 07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA 5.423.880 5.423.880 2.074.947,57 38,26 07755 Ravnateljstvo za robne zalihe 81.887.809 66.632.539 19.096.601,37 28,66 07760 Državni zavod za mjeriteljstvo 2.793.413 2.793.413 1.503.046,95 53,81 07765 Hrvatski zavod za norme 1.993.162 1.993.162 975.049,01 48,92 07770 Hrvatska akreditacijska agencija 1.565.293 1.565.293 718.643,47 45,91 07775 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO 156.568.700 156.568.700 23.914.357,73 15,27 07780 Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer« 9.057.000 1.911.279 1.911.262,62 100,00 078 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE 580.381.069 66.508.681,05 11,46 07805 Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije 476.363.798 49.964.211,73 10,49 07810 Nacionalni parkovi i parkovi prirode 80.646.120 13.206.484,81 16,38 07815 Državni hidrometeorološki zavod 16.225.430 2.572.469,41 15,85 07820 Institut za vode Josip Juraj Strossmayer 7.145.721 765.515,10 10,71 080 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH 3.846.601.695 3.848.802.553 1.865.112.622,41 48,46 08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih 2.549.772.907 2.550.732.770 1.230.122.531,33 48,23 08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj 897.376.473 895.391.456 480.370.880,78 53,65 08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj 160.663.090 163.889.102 68.341.486,91 41,70 08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo 4.637.560 4.637.560 2.042.849,42 44,05 08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju 234.151.665 234.151.665 84.234.873,97 35,97 21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica 18.196.894 18.196.894 7.025.452,95 38,61 21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet 56.126.913 56.126.913 12.989.599,57 23,14 21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža 4.486.302 4.486.302 2.176.552,43 48,52 23665 Sveučilišni računski centar SRCE 11.408.154 11.408.154 4.704.096,16 41,23 23962 Agencija za odgoj i obrazovanje 14.165.839 14.165.839 3.811.685,15 26,91 38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje 4.897.206 4.897.206 1.804.326,66 36,84 40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 11.775.663 11.775.663 6.135.954,20 52,11 43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije 53.857.828 53.857.828 24.475.132,41 45,44 46173 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 13.616.371 13.616.371 4.467.732,77 32,81 52209 Hrvatska zaklada za znanost 45.620.495 45.620.495 16.644.341,67 36,48 086 MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE 10.588.180.701 10.588.180.701 4.945.188.755,42 46,70 08605 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike 415.948.061 430.598.850 173.281.109,62 40,24 08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 8.720.837.598 8.748.928.598 4.098.725.183,10 46,85 08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje 321.405.390 321.405.390 173.884.827,68 54,10 08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 37.182.152 37.182.152 14.602.149,07 39,27 08645 Središnji registar osiguranika 10.342.100 10.342.100 4.746.228,65 45,89 08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina 10.191.703 10.191.703 1.987.142,65 19,50 08655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju 3.909.744 3.909.744 1.691.336,50 43,26 33634 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek 1.272.101 1.272.101 504.014,75 39,62 48865 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb 1.217.879 1.217.879 539.923,82 44,33 49059 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka 586.324 586.324 293.929,73 50,13 49729 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split 833.440 833.440 353.468,20 42,41 08660 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi 212.833.802 212.996.013 92.552.738,37 43,45 08665 Hrvatski zavod za socijalni rad 845.769.456 802.565.456 380.201.550,58 47,37 08670 Obiteljski centar 8.488.456 8.788.456 3.314.329,22 37,71 08675 Akademija socijalne skrbi 1.272.239 1.272.239 202.159,98 15,89 087 MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA 207.030.795 35.300.171,12 17,05 08705 Ministarstvo demografije i useljeništva 207.030.795 35.300.171,12 17,05 090 MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA 284.718.130 284.718.130 109.541.951,50 38,47 09005 Ministarstvo turizma i sporta 284.718.130 284.718.130 109.541.951,50 38,47 096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 4.289.265.077 4.289.423.805 1.956.047.333,81 45,60 09605 Ministarstvo zdravstva 1.145.148.349 1.134.443.008 451.508.666,81 39,80 09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države 3.026.289.016 3.037.153.085 1.459.192.055,91 48,04 25968 Klinička bolnica Sveti Duh 99.388.853 100.037.296 46.550.711,07 46,53 26379 Klinički bolnički centar Rijeka 225.710.794 226.096.525 107.024.233,97 47,34 26387 Klinička bolnica Merkur 130.028.211 130.233.026 67.311.433,38 51,69 26395 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice 284.001.343 285.661.829 150.058.590,19 52,53 26400 Klinički bolnički centar Osijek 193.547.612 193.585.913 92.848.109,40 47,96 26418 Klinički bolnički centar Split 271.949.977 272.717.111 140.662.902,37 51,58 26426 Klinika za ortopediju Lovran 12.954.171 13.019.218 5.965.946,54 45,82 26459 Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević 52.050.487 52.170.309 26.029.269,39 49,89 26571 Klinička bolnica Dubrava 156.722.321 157.369.660 66.657.956,59 42,36 26635 Opća bolnica Gospić 13.843.676 13.853.233 6.343.650,77 45,79 27280 Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin 15.048.766 15.048.766 6.741.425,91 44,80 27298 Opća bolnica Karlovac 47.150.457 47.255.225 22.512.221,09 47,64 27773 Opća bolnica »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica 43.428.161 43.534.974 21.239.563,20 48,79 29244 Opća bolnica »Dr. Ivo Pedišić« Sisak 49.103.229 49.389.342 24.711.982,86 50,04 31528 Opća bolnica Dubrovnik 58.007.117 58.130.244 24.776.821,57 42,62 32328 Opća bolnica Varaždin 99.449.227 99.538.931 42.519.798,01 42,72 32336 Opća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod 76.204.880 76.686.016 36.328.173,79 47,37 32352 Opća bolnica Nova Gradiška 19.189.886 19.189.886 9.666.176,62 50,37 32432 Županijska bolnica Čakovec 48.158.717 48.266.419 24.237.509,23 50,22 32457 Opća županijska bolnica Požega 32.557.911 32.675.528 16.621.398,06 50,87 32481 Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana 13.535.075 13.683.601 6.909.422,63 50,49 33185 Opća bolnica Virovitica 35.292.568 35.423.094 16.919.916,66 47,77 33739 Opća županijska bolnica Našice 20.081.036 20.081.036 9.826.618,57 48,93 33933 Opća bolnica »Dr. Anđelko Višić« Bjelovar 45.964.581 45.987.765 22.855.201,69 49,70 34024 Opća bolnica Zadar 80.250.136 80.369.755 37.256.056,41 46,36 34717 Opća županijska bolnica Vinkovci 43.606.191 44.932.966 21.501.718,73 47,85 37068 Opća bolnica Pula – Ospedale generale Pola 82.235.595 82.610.701 41.420.435,65 50,14 37839 Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana 35.332.079 35.459.544 16.715.295,33 47,14 37847 Opća bolnica Šibensko-kninske županije 55.122.169 55.208.130 27.248.743,29 49,36 38028 Nacionalna memorijalna bolnica »dr. Juraj Njavro« Vukovar 32.793.319 32.855.462 16.084.903,78 48,96 38069 Klinički bolnički centar Zagreb 602.325.185 603.856.524 279.044.650,26 46,21 43804 Opća i veteranska bolnica »Hrvatski Ponos« Knin 12.555.011 12.557.636 6.364.883,33 50,69 47893 Klinika za dječje bolesti Zagreb 38.700.275 39.667.420 18.236.335,57 45,97 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva 117.827.712 117.827.712 45.346.611,09 38,49 23616 Imunološki zavod 19.277.166 19.277.166 3.908.546,97 20,28 26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo 59.234.046 59.234.046 23.174.915,78 39,12 26354 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu 33.418.300 33.418.300 15.505.673,14 46,40 38655 Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske 4.020.561 4.020.561 1.950.621,54 48,52 44573 Hrvatski zavod za hitnu medicinu 1.877.639 1.877.639 806.853,66 42,97 106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 22.667.508 32.297.508 14.851.782,39 45,98 10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 22.667.508 32.297.508 14.851.782,39 45,98 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE 684.822.725 756.632.100 310.067.300,96 40,98 10905 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije 219.878.739 290.447.114 71.251.978,15 24,53 10910 Pravosudna akademija 1.520.349 1.520.349 919.316,69 60,47 10915 Zatvori i kaznionice 119.627.420 120.627.420 60.183.315,14 49,89 10920 Vrhovni sud Republike Hrvatske 5.360.898 5.360.898 2.770.051,16 51,67 10925 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske 3.582.908 3.582.908 1.696.089,05 47,34 10930 Visoki upravni sud Republike Hrvatske 2.958.670 2.958.670 1.664.542,11 56,26 10935 Upravni sudovi 4.692.548 4.692.548 2.371.301,05 50,53 10940 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 9.441.746 9.441.746 2.964.251,21 31,40 10945 Državnoodvjetničko vijeće 326.476 326.476 123.179,79 37,73 10950 Državno sudbeno vijeće 406.016 406.016 178.118,41 43,87 10955 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske 2.583.269 2.583.269 1.287.317,55 49,83 10960 Visoki kazneni sud Republike Hrvatske 1.737.046 1.737.046 794.962,16 45,77 10965 Županijski sudovi 53.291.331 53.291.331 26.547.704,85 49,82 10970 Trgovački sudovi 17.525.333 17.766.333 9.296.173,86 52,32 10975 Županijska državna odvjetništva 18.763.302 18.763.302 10.418.624,97 55,53 10980 Općinski sudovi 173.903.148 173.903.148 91.506.019,57 52,62 10985 Općinska državna odvjetništva 42.793.624 42.793.624 22.962.764,82 53,66 10990 Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 4.927.329 4.927.329 2.562.864,75 52,01 10995 Državna škola za javnu upravu 1.059.774 1.059.774 436.884,79 41,22 10996 Centar za mirno rješavanje sporova 442.799 442.799 131.840,88 29,77 120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA 2.728.306 2.728.306 1.341.068,75 49,15 12005 Ured pučkog pravobranitelja 2.728.306 2.728.306 1.341.068,75 49,15 121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU 1.020.457 1.020.457 487.042,90 47,73 12105 Pravobranitelj za djecu 1.020.457 1.020.457 487.042,90 47,73 122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 913.323 913.323 259.777,57 28,44 12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova 913.323 913.323 259.777,57 28,44 123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM 842.709 842.709 392.487,61 46,57 12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom 842.709 842.709 392.487,61 46,57 160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 19.559.884 19.559.884 8.646.829,32 44,21 16005 Državni zavod za statistiku 19.559.884 19.559.884 8.646.829,32 44,21 185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU 17.870.666 17.870.666 5.614.561,07 31,42 18505 Državni ured za reviziju 17.870.666 17.870.666 5.614.561,07 31,42 196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 1.966.345 1.966.345 849.731,80 43,21 19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 1.966.345 1.966.345 849.731,80 43,21 225 DRŽAVNI INSPEKTORAT 73.086.258 74.466.258 30.583.305,32 41,07 22505 Državni inspektorat 73.086.258 74.466.258 30.583.305,32 41,07 240 URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST 4.834.750 4.834.750 2.563.134,24 53,01 24005 Ured vijeća za nacionalnu sigurnost 4.834.750 4.834.750 2.563.134,24 53,01 241 OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA 4.200.000 4.200.000 1.747.499,10 41,61 24105 Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija 4.200.000 4.200.000 1.747.499,10 41,61 242 ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA 3.378.151 3.378.151 1.447.960,59 42,86 24205 Zavod za sigurnost informacijskih sustava 3.378.151 3.378.151 1.447.960,59 42,86 250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 1.871.279 1.871.279 916.747,65 48,99 25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka 1.871.279 1.871.279 916.747,65 48,99 258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE 858.674 858.674 415.417,60 48,38 25805 Povjerenik za informiranje 858.674 858.674 415.417,60 48,38 2.
  16. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI KORISNIK PRORAČUNA IZVORNI PLAN
  17. TEKUĆI PLAN
  18. IZVRŠENJE
  19. –
  21. INDEKS 1 2 3 4 5=4/3*100 010 HRVATSKI SABOR 32.906.033 37.914.158 9.911.145,51 26,14 01005 Hrvatski sabor 32.906.033 37.914.158 9.911.145,51 26,14 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 32.879.870 32.879.870 9.910.394,07 30,14 31 Vlastiti prihodi 26.163 26.163 751,44 2,87 815 Namjenski primitak – NPOO 5.008.125 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 32.906.033 37.914.158 9.911.145,51 26,14 2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI 32.906.033 37.914.158 9.911.145,51 26,14 A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 32.110.421 37.118.546 9.708.506,95 26,16 11 Opći prihodi i primici 32.090.829 32.090.829 9.708.506,95 30,25 31 Rashodi za zaposlene 16.917.071 16.917.071 7.986.359,27 47,21 3111 Plaće za redovan rad 6.571.753,63 3113 Plaće za prekovremeni rad 160.680,83 3121 Ostali rashodi za zaposlene 146.295,20 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.107.629,61 32 Materijalni rashodi 9.771.256 9.771.256 1.653.597,94 16,92 3211 Službena putovanja 290.947,21 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 128.474,26 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.405,63 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 35.148,76 3223 Energija 171.540,58 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.680,58 3225 Sitni inventar i auto gume 4.051,24 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.768,34 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 19.274,14 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 99.571,40 3233 Usluge promidžbe i informiranja 45.369,42 3234 Komunalne usluge 31.219,19 3235 Zakupnine i najamnine 207.020,72 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 27.512,22 3237 Intelektualne i osobne usluge 66.008,63 3238 Računalne usluge 58.143,17 3239 Ostale usluge 3.595,43 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 22.081,68 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 306.253,62 3292 Premije osiguranja 7.459,10 3293 Reprezentacija 23.112,50 3294 Članarine i norme 85.529,36 3295 Pristojbe i naknade 3.695,76 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.735,00 34 Financijski rashodi 5.589 5.589 299,69 5,36 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 227,96 3433 Zatezne kamate 71,73 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 6.637 6.637 750,00 11,30 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 750,00 38 Ostali rashodi 26.545 26.545 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 595.929 595.929 67.500,05 11,33 4221 Uredska oprema i namještaj 36.843,44 4222 Komunikacijska oprema 5.841,88 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 23.720,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 93,93 4241 Knjige 1.000,80 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.767.802 4.767.802 31 Vlastiti prihodi 19.592 19.592 32 Materijalni rashodi 19.592 19.592 815 Namjenski primitak – NPOO 5.008.125 32 Materijalni rashodi 8.125 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.000.000 A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) 47.781 47.781 23.890,02 50,00 11 Opći prihodi i primici 47.781 47.781 23.890,02 50,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 47.781 47.781 23.890,02 50,00 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 23.890,02 A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA 66.362 66.362 66.000,00 99,45 11 Opći prihodi i primici 66.362 66.362 66.000,00 99,45 38 Ostali rashodi 66.362 66.362 66.000,00 99,45 3811 Tekuće donacije u novcu 66.000,00 A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH 66.362 66.362 57.561,20 86,74 11 Opći prihodi i primici 66.362 66.362 57.561,20 86,74 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 26.545 26.545 26.544,20 100,00 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 26.544,20 38 Ostali rashodi 39.817 39.817 31.017,00 77,90 3811 Tekuće donacije u novcu 31.017,00 A501037 OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA 13.273 13.273 11 Opći prihodi i primici 13.273 13.273 38 Ostali rashodi 13.273 13.273 A501042 TWINNING PROJEKT »OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA – BA 16 IPA JH 01 18« 6.571 6.571 751,44 11,44 31 Vlastiti prihodi 6.571 6.571 751,44 11,44 32 Materijalni rashodi 6.571 6.571 751,44 11,44 3235 Zakupnine i najamnine 751,44 K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA 595.263 595.263 54.435,90 9,14 11 Opći prihodi i primici 595.263 595.263 54.435,90 9,14 32 Materijalni rashodi 112.815 112.815 9.383,75 8,32 3235 Zakupnine i najamnine 9.383,75 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 35.172 35.172 2.625,00 7,46 4123 Licence 2.625,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 447.276 447.276 42.427,15 9,49 4221 Uredska oprema i namještaj 9.277,15 4262 Ulaganja u računalne programe 33.150,00 011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU 857.011 857.011 123.388,69 14,40 01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku 857.011 857.011 123.388,69 14,40 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 857.011 857.011 123.388,69 14,40 po programima 22 FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV 857.011 857.011 123.388,69 14,40 2211 NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE 857.011 857.011 123.388,69 14,40 A926001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 775.650 775.650 113.261,03 14,60 11 Opći prihodi i primici 775.650 775.650 113.261,03 14,60 31 Rashodi za zaposlene 293.585 293.585 73.044,43 24,88 3111 Plaće za redovan rad 61.068,17 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.900,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 10.076,26 32 Materijalni rashodi 417.026 417.026 38.090,34 9,13 3211 Službena putovanja 4.268,74 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 428,05 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.455,82 3223 Energija 483,85 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 212,02 3225 Sitni inventar i auto gume 629,47 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 382,48 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.450,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 910,00 3234 Komunalne usluge 840,18 3235 Zakupnine i najamnine 13.243,13 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 159,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 406,50 3238 Računalne usluge 599,66 3239 Ostale usluge 900,00 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 977,23 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 9.990,36 3293 Reprezentacija 317,83 3294 Članarine i norme 313,54 3295 Pristojbe i naknade 122,48 34 Financijski rashodi 268 268 6,56 2,45 3433 Zatezne kamate 6,56 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 6.637 6.637 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 58.134 58.134 2.119,70 3,65 4222 Komunikacijska oprema 2.119,70 K926002 INFORMATIZACIJA 81.361 81.361 10.127,66 12,45 11 Opći prihodi i primici 81.361 81.361 10.127,66 12,45 32 Materijalni rashodi 16.591 16.591 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 17.918 17.918 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 46.852 46.852 10.127,66 21,62 4221 Uredska oprema i namještaj 10.127,66 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 27.617.000 32.232.000 21.307.459,65 66,11 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 27.617.000 32.232.000 21.307.459,65 66,11 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 27.617.000 32.232.000 21.307.459,65 66,11 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 27.617.000 32.232.000 21.307.459,65 66,11 2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA 27.617.000 32.232.000 21.307.459,65 66,11 A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.976.022 1.976.022 663.196,02 33,56 11 Opći prihodi i primici 1.976.022 1.976.022 663.196,02 33,56 31 Rashodi za zaposlene 1.424.900 1.424.900 520.231,85 36,51 3111 Plaće za redovan rad 410.218,41 3113 Plaće za prekovremeni rad 28.180,78 3121 Ostali rashodi za zaposlene 9.496,82 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 72.335,84 32 Materijalni rashodi 542.357 542.357 140.000,20 25,81 3211 Službena putovanja 5.686,32 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 5.505,86 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 735,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.703,84 3223 Energija 11.055,51 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 414,84 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.044,31 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.141,42 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.133,78 3234 Komunalne usluge 2.690,03 3235 Zakupnine i najamnine 17.192,92 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 54,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.135,56 3238 Računalne usluge 43.574,18 3239 Ostale usluge 8.298,81 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 20.769,72 3292 Premije osiguranja 557,46 3293 Reprezentacija 1.306,64 3295 Pristojbe i naknade 980,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20,00 34 Financijski rashodi 245 245 1,11 0,45 3433 Zatezne kamate 1,11 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.520 8.520 2.962,86 34,78 4221 Uredska oprema i namještaj 86,26 4222 Komunikacijska oprema 2.876,60 A896001 PROVEDBA IZBORA 25.594.978 30.209.978 20.644.027,63 68,34 11 Opći prihodi i primici 25.594.978 30.209.978 20.644.027,63 68,34 32 Materijalni rashodi 6.814.050 7.829.050 3.422.746,22 43,72 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 21.204,42 3223 Energija 124,32 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 104,41 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 54.268,36 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3,83 3233 Usluge promidžbe i informiranja 355.875,89 3235 Zakupnine i najamnine 28.392,43 3237 Intelektualne i osobne usluge 178.517,39 3238 Računalne usluge 1.720.894,51 3239 Ostale usluge 791.695,26 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 120.533,31 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 149.307,94 3293 Reprezentacija 1.824,15 34 Financijski rashodi 19 19 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 15.950.909 19.486.909 17.221.281,41 88,37 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 17.221.281,41 38 Ostali rashodi 2.830.000 2.894.000 A896006 PROVEDBA REFERENDUMA 17.100 17.100 11 Opći prihodi i primici 17.100 17.100 32 Materijalni rashodi 17.100 17.100 K896003 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 28.900 28.900 236,00 0,82 11 Opći prihodi i primici 28.900 28.900 236,00 0,82 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 28.900 28.900 236,00 0,82 4221 Uredska oprema i namještaj 236,00 013 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 13.272 13.272 92,01 0,69 01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 13.272 13.272 92,01 0,69 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 13.272 13.272 92,01 0,69 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 13.272 13.272 92,01 0,69 2105 DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 13.272 13.272 92,01 0,69 A845001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 12.352 12.352 92,01 0,74 11 Opći prihodi i primici 12.352 12.352 92,01 0,74 32 Materijalni rashodi 11.677 11.677 92,01 0,79 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 82,05 3238 Računalne usluge 9,96 34 Financijski rashodi 11 11 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 664 664 K845003 INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE 920 920 PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 11 Opći prihodi i primici 920 920 32 Materijalni rashodi 170 170 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 750 750 015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 6.817.859 6.817.859 2.800.326,34 41,07 01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 6.817.859 6.817.859 2.800.326,34 41,07 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 6.764.636 6.764.636 2.773.162,20 40,99 31 Vlastiti prihodi 53.223 53.223 27.164,14 51,04 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 6.817.859 6.817.859 2.800.326,34 41,07 2104 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 6.817.859 6.817.859 2.800.326,34 41,07 A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 6.678.764 6.678.764 2.777.780,29 41,59 11 Opći prihodi i primici 6.625.541 6.625.541 2.750.616,15 41,52 31 Rashodi za zaposlene 4.103.128 4.103.128 1.941.846,04 47,33 3111 Plaće za redovan rad 1.552.979,66 3113 Plaće za prekovremeni rad 61.770,28 3121 Ostali rashodi za zaposlene 60.574,94 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 266.521,16 32 Materijalni rashodi 2.236.706 2.236.706 787.732,33 35,22 3211 Službena putovanja 98.453,75 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 35.912,59 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.209,25 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 33.602,78 3222 Materijal i sirovine 1.153,54 3223 Energija 158.750,13 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.970,58 3225 Sitni inventar i auto gume 9.292,03 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 9.516,95 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 43.841,19 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 41.210,99 3233 Usluge promidžbe i informiranja 31.255,33 3234 Komunalne usluge 28.138,36 3235 Zakupnine i najamnine 35.289,16 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 518,97 3237 Intelektualne i osobne usluge 59.026,80 3238 Računalne usluge 5.036,82 3239 Ostale usluge 21.646,50 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.055,84 3292 Premije osiguranja 174,86 3293 Reprezentacija 114.301,61 3294 Članarine i norme 564,83 3295 Pristojbe i naknade 147,37 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 44.662,10 34 Financijski rashodi 10.606 10.606 151,14 1,43 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 43,88 3433 Zatezne kamate 107,26 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 53.090 53.090 38 Ostali rashodi 16.500 16.500 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 205.511 205.511 20.886,64 10,16 4221 Uredska oprema i namještaj 4.201,60 4222 Komunikacijska oprema 6.992,30 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 980,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 8.548,27 4241 Knjige 164,47 31 Vlastiti prihodi 53.223 53.223 27.164,14 51,04 32 Materijalni rashodi 53.090 53.090 27.164,14 51,17 3222 Materijal i sirovine 27.164,14 34 Financijski rashodi 133 133 K504004 INFORMATIZACIJA 139.095 139.095 22.546,05 16,21 11 Opći prihodi i primici 139.095 139.095 22.546,05 16,21 32 Materijalni rashodi 82.952 82.952 6.417,30 7,74 3235 Zakupnine i najamnine 6.417,30 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 56.143 56.143 16.128,75 28,73 4221 Uredska oprema i namještaj 16.128,75 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 6.049.382 6.049.382 2.796.915,34 46,23 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 6.049.382 6.049.382 2.796.915,34 46,23 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 6.049.382 6.049.382 2.796.915,34 46,23 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 6.049.382 6.049.382 2.796.915,34 46,23 2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA 6.049.382 6.049.382 2.796.915,34 46,23 A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 5.836.842 5.836.842 2.732.489,44 46,81 11 Opći prihodi i primici 5.836.842 5.836.842 2.732.489,44 46,81 31 Rashodi za zaposlene 5.292.245 5.292.245 2.546.511,54 48,12 3111 Plaće za redovan rad 2.135.552,90 3113 Plaće za prekovremeni rad 5.373,99 3121 Ostali rashodi za zaposlene 51.004,45 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 354.580,20 32 Materijalni rashodi 507.397 507.397 170.803,36 33,66 3211 Službena putovanja 4.754,05 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 33.668,29 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.547,50 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 28.418,09 3223 Energija 28.573,17 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.803,98 3225 Sitni inventar i auto gume 37,45 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 5.119,07 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 28.041,64 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.182,06 3233 Usluge promidžbe i informiranja 9.964,88 3234 Komunalne usluge 6.470,13 3235 Zakupnine i najamnine 2.924,77 3239 Ostale usluge 1.427,76 3292 Premije osiguranja 1.780,54 3293 Reprezentacija 5.302,73 3295 Pristojbe i naknade 1.960,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 827,25 34 Financijski rashodi 700 700 135,13 19,30 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 135,13 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 35.000 35.000 15.019,50 42,91 4221 Uredska oprema i namještaj 13.977,50 4222 Komunikacijska oprema 1.042,00 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 1.500 1.500 19,91 1,33 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 19,91 A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA 97.500 97.500 17.083,01 17,52 11 Opći prihodi i primici 97.500 97.500 17.083,01 17,52 32 Materijalni rashodi 97.500 97.500 17.083,01 17,52 3211 Službena putovanja 10.010,55 3293 Reprezentacija 5.662,46 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.410,00 A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI 8.000 8.000 11 Opći prihodi i primici 8.000 8.000 32 Materijalni rashodi 8.000 8.000 K506003 INFORMATIZACIJA 50.500 50.500 19.073,08 37,77 11 Opći prihodi i primici 50.500 50.500 19.073,08 37,77 32 Materijalni rashodi 19.500 19.500 12.761,11 65,44 3238 Računalne usluge 12.761,11 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 31.000 31.000 6.311,97 20,36 4221 Uredska oprema i namještaj 6.311,97 K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA 56.540 56.540 28.269,81 50,00 11 Opći prihodi i primici 56.540 56.540 28.269,81 50,00 32 Materijalni rashodi 56.540 56.540 28.269,81 50,00 3235 Zakupnine i najamnine 28.269,81 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 2.907.720 2.907.720 1.314.475,30 45,21 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 2.907.720 2.907.720 1.314.475,30 45,21 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 2.887.720 2.887.720 1.310.376,52 45,38 51 Pomoći EU 20.000 20.000 4.098,78 20,49 po programima 32 GOSPODARSTVO 2.907.720 2.907.720 1.314.475,30 45,21 3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA 2.907.720 2.907.720 1.314.475,30 45,21 A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 2.707.720 2.697.720 1.233.198,28 45,71 11 Opći prihodi i primici 2.687.720 2.677.720 1.229.099,50 45,90 31 Rashodi za zaposlene 2.170.740 2.170.740 999.174,05 46,03 3111 Plaće za redovan rad 834.445,49 3113 Plaće za prekovremeni rad 3.031,88 3121 Ostali rashodi za zaposlene 23.482,55 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 138.214,13 32 Materijalni rashodi 510.880 495.880 222.013,58 44,77 3211 Službena putovanja 39.224,98 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 11.490,64 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.564,25 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.667,80 3223 Energija 3.178,68 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 392,13 3225 Sitni inventar i auto gume 647,25 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 12.443,18 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.909,67 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.956,31 3234 Komunalne usluge 25.938,48 3235 Zakupnine i najamnine 83.842,40 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.625,06 3237 Intelektualne i osobne usluge 60,00 3239 Ostale usluge 7.433,85 3293 Reprezentacija 1.672,17 3294 Članarine i norme 14.006,73 3295 Pristojbe i naknade 1.960,00 34 Financijski rashodi 100 100 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.000 11.000 7.911,87 71,93 4221 Uredska oprema i namještaj 427,74 4222 Komunikacijska oprema 7.484,13 51 Pomoći EU 20.000 20.000 4.098,78 20,49 32 Materijalni rashodi 20.000 20.000 4.098,78 20,49 3211 Službena putovanja 4.098,78 A507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA 30.000 40.000 640,07 1,60 11 Opći prihodi i primici 30.000 40.000 640,07 1,60 32 Materijalni rashodi 30.000 40.000 640,07 1,60 3293 Reprezentacija 640,07 K507005 INFORMATIZACIJA 170.000 170.000 80.636,95 47,43 11 Opći prihodi i primici 170.000 170.000 80.636,95 47,43 32 Materijalni rashodi 127.000 127.000 37.849,01 29,80 3238 Računalne usluge 37.849,01 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 43.000 43.000 42.787,94 99,51 4221 Uredska oprema i namještaj 42.787,94 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 131.332.123 133.017.523 70.001.359,69 52,63 02005 Vlada Republike Hrvatske 5.489.174 5.630.083 1.276.571,14 22,67 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 5.487.846 5.628.755 1.276.571,14 22,68 51 Pomoći EU 1.328 1.328 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 5.489.174 5.630.083 1.276.571,14 22,67 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 5.489.174 5.630.083 1.276.571,14 22,67 A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 4.572.515 4.711.433 1.215.294,49 25,79 11 Opći prihodi i primici 4.571.187 4.710.105 1.215.294,49 25,80 31 Rashodi za zaposlene 1.876.822 1.970.437 919.610,75 46,67 3111 Plaće za redovan rad 748.040,00 3113 Plaće za prekovremeni rad 16.002,29 3121 Ostali rashodi za zaposlene 29.501,41 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 126.067,05 32 Materijalni rashodi 2.386.149 2.428.183 284.589,10 11,72 3211 Službena putovanja 7.367,64 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 11.579,09 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.815,97 3223 Energija 75.559,34 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.320,29 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 19.516,11 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 13.292,61 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.691,53 3234 Komunalne usluge 9.058,92 3235 Zakupnine i najamnine 110.341,89 3237 Intelektualne i osobne usluge 595,44 3238 Računalne usluge 685,24 3292 Premije osiguranja 603,65 3293 Reprezentacija 21.350,83 3295 Pristojbe i naknade 2.445,56 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 364,99 34 Financijski rashodi 294 311 109,19 35,11 3433 Zatezne kamate 109,19 35 Subvencije 53.090 53.090 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 12.344 12.344 38 Ostali rashodi 6.637 6.637 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 96.492 99.744 10.985,45 11,01 4221 Uredska oprema i namještaj 8.180,50 4222 Komunikacijska oprema 2.696,77 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 108,18 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 139.359 139.359 51 Pomoći EU 1.328 1.328 32 Materijalni rashodi 1.328 1.328 A508025 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 1.395 1.395 11 Opći prihodi i primici 1.395 1.395 34 Financijski rashodi 67 67 38 Ostali rashodi 1.328 1.328 K508012 INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH 915.264 917.255 61.276,65 6,68 11 Opći prihodi i primici 915.264 917.255 61.276,65 6,68 32 Materijalni rashodi 406.933 406.933 43.806,48 10,77 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.058,50 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.105,98 3238 Računalne usluge 33.642,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 9.291 9.291 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 499.040 501.031 17.470,17 3,49 4221 Uredska oprema i namještaj 9.213,29 4222 Komunikacijska oprema 8.256,88 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 2.178.426 2.178.426 865.212,80 39,72 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 2.168.470 2.168.470 865.212,80 39,90 51 Pomoći EU 9.956 9.956 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 2.178.426 2.178.426 865.212,80 39,72 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 2.178.426 2.178.426 865.212,80 39,72 A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 2.167.808 2.167.808 864.784,80 39,89 11 Opći prihodi i primici 2.157.852 2.157.852 864.784,80 40,08 31 Rashodi za zaposlene 1.581.261 1.581.261 714.420,42 45,18 3111 Plaće za redovan rad 562.782,87 3113 Plaće za prekovremeni rad 45.570,88 3121 Ostali rashodi za zaposlene 7.841,44 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 98.225,23 32 Materijalni rashodi 550.506 550.506 149.931,19 27,24 3211 Službena putovanja 17.606,27 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 6.577,82 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.963,03 3225 Sitni inventar i auto gume 273,55 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.009,45 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 121,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32.685,33 3235 Zakupnine i najamnine 3.665,43 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 9.954,24 3237 Intelektualne i osobne usluge 43.412,72 3238 Računalne usluge 9,96 3239 Ostale usluge 205,00 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.442,64 3293 Reprezentacija 2.415,45 3295 Pristojbe i naknade 1.489,76 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 99,54 34 Financijski rashodi 68 68 2,36 3,47 3433 Zatezne kamate 2,36 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 6.637 6.637 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 19.380 19.380 430,83 2,22 4222 Komunikacijska oprema 430,83 51 Pomoći EU 9.956 9.956 32 Materijalni rashodi 9.956 9.956 K696012 INFORMATIZACIJA 10.618 10.618 428,00 4,03 11 Opći prihodi i primici 10.618 10.618 428,00 4,03 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.618 10.618 428,00 4,03 4221 Uredska oprema i namještaj 428,00 02008 Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske 197.718 56.809 56.805,63 99,99 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 197.718 56.809 56.805,63 99,99 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 197.718 56.809 56.805,63 99,99 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 197.718 56.809 56.805,63 99,99 A933001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 195.727 56.809 56.805,63 99,99 11 Opći prihodi i primici 195.727 56.809 56.805,63 99,99 31 Rashodi za zaposlene 141.882 48.267 48.266,82 100,00 3111 Plaće za redovan rad 41.084,00 3113 Plaće za prekovremeni rad 260,93 3121 Ostali rashodi za zaposlene 100,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 6.821,89 32 Materijalni rashodi 50.576 8.542 8.538,81 99,96 3211 Službena putovanja 150,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 192,45 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.174,65 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 210,39 3233 Usluge promidžbe i informiranja 378,02 3237 Intelektualne i osobne usluge 6.425,00 3238 Računalne usluge 8,30 34 Financijski rashodi 17 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.252 K933002 INFORMATIZACIJA 1.991 11 Opći prihodi i primici 1.991 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.991 02010 Ured za udruge 29.238.171 29.238.171 10.059.429,88 34,41 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 5.889.105 5.889.105 1.982.425,93 33,66 12 Sredstva učešća za pomoći 1.835.538 1.835.538 414.443,52 22,58 41 Prihodi od igara na sreću 10.901.674 10.901.674 5.400.488,51 49,54 51 Pomoći EU 88.717 88.717 11.426,58 12,88 552 Švicarski instrument 1.665.086 1.665.086 561 Europski socijalni fond (ESF) 8.858.051 8.858.051 2.250.645,34 25,41 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 29.238.171 29.238.171 10.059.429,88 34,41 2108 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 29.238.171 29.238.171 10.059.429,88 34,41 A509000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 694.028 694.028 268.034,12 38,62 11 Opći prihodi i primici 690.709 690.709 267.574,12 38,74 31 Rashodi za zaposlene 474.088 474.088 237.021,12 50,00 3111 Plaće za redovan rad 195.325,41 3113 Plaće za prekovremeni rad 1.821,16 3121 Ostali rashodi za zaposlene 7.345,37 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32.529,18 32 Materijalni rashodi 204.065 204.065 30.171,46 14,79 3211 Službena putovanja 4.963,93 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.163,10 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.342,13 3223 Energija 4.471,60 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 34,79 3225 Sitni inventar i auto gume 23,97 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.944,10 3234 Komunalne usluge 764,93 3235 Zakupnine i najamnine 65,70 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 54,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 557,99 3238 Računalne usluge 8.302,26 3293 Reprezentacija 179,24 3295 Pristojbe i naknade 203,72 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100,00 34 Financijski rashodi 95 95 31,54 33,20 3433 Zatezne kamate 31,54 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 5.000 5.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.461 7.461 350,00 4,69 4221 Uredska oprema i namještaj 350,00 51 Pomoći EU 3.319 3.319 460,00 13,86 32 Materijalni rashodi 3.319 3.319 460,00 13,86 3211 Službena putovanja 460,00 A509014 NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA – PROGRAMI PODRŠKE ORGANIZACIJAMA CIVILNOGA DRUŠTVA 12.549.155 12.549.155 6.593.009,83 52,54 11 Opći prihodi i primici 3.000.000 3.000.000 1.500.000,00 50,00 38 Ostali rashodi 3.000.000 3.000.000 1.500.000,00 50,00 3811 Tekuće donacije u novcu 1.500.000,00 41 Prihodi od igara na sreću 9.549.155 9.549.155 5.093.009,83 53,33 38 Ostali rashodi 9.549.155 9.549.155 5.093.009,83 53,33 3811 Tekuće donacije u novcu 5.093.009,83 A509024 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 21.450 21.450 11 Opći prihodi i primici 21.450 21.450 32 Materijalni rashodi 21.408 21.408 34 Financijski rashodi 42 42 A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 7.836 7.836 1.065,93 13,60 11 Opći prihodi i primici 7.836 7.836 1.065,93 13,60 32 Materijalni rashodi 7.836 7.836 1.065,93 13,60 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 92,18 3293 Reprezentacija 973,75 A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE 520.656 520.656 11 Opći prihodi i primici 520.656 520.656 32 Materijalni rashodi 153.312 153.312 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 367.344 367.344 A509051 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA 1.352.519 1.352.519 307.478,68 22,73 41 Prihodi od igara na sreću 1.352.519 1.352.519 307.478,68 22,73 38 Ostali rashodi 1.352.519 1.352.519 307.478,68 22,73 3811 Tekuće donacije u novcu 307.478,68 A509062 MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA 7.388 7.388 11 Opći prihodi i primici 7.388 7.388 32 Materijalni rashodi 7.370 7.370 34 Financijski rashodi 18 18 A509065 DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA 49.304 49.304 10.810,91 21,93 11 Opći prihodi i primici 49.304 49.304 10.810,91 21,93 32 Materijalni rashodi 28.399 28.399 10.810,91 38,07 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8,20 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.963,50 3235 Zakupnine i najamnine 2.006,25 3237 Intelektualne i osobne usluge 891,71 3238 Računalne usluge 2.631,25 3293 Reprezentacija 3.310,00 38 Ostali rashodi 11.946 11.946 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.959 8.959 A509067 PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST 42.693 42.693 795,00 1,86 11 Opći prihodi i primici 42.693 42.693 795,00 1,86 32 Materijalni rashodi 42.675 42.675 795,00 1,86 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 795,00 34 Financijski rashodi 18 18 A509069 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5 5.933.796 5.933.796 2.748.752,48 46,32 11 Opći prihodi i primici 1.433.796 1.433.796 198.301,58 13,83 38 Ostali rashodi 1.433.796 1.433.796 198.301,58 13,83 3811 Tekuće donacije u novcu 117.873,68 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 80.427,90 12 Sredstva učešća za pomoći 675.000 675.000 387.926,21 57,47 38 Ostali rashodi 675.000 675.000 387.926,21 57,47 3811 Tekuće donacije u novcu 293.156,65 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 94.769,56 561 Europski socijalni fond (ESF) 3.825.000 3.825.000 2.162.524,69 56,54 38 Ostali rashodi 3.825.000 3.825.000 2.162.524,69 56,54 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 1.625.497,41 3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava 537.027,28 A509070 FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA 1.851.342 1.851.342 EUROPSKE UNIJE 12 Sredstva učešća za pomoći 186.256 186.256 31 Rashodi za zaposlene 7.301 7.301 32 Materijalni rashodi 5.969 5.969 34 Financijski rashodi 8 8 38 Ostali rashodi 172.540 172.540 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 438 438 552 Švicarski instrument 1.665.086 1.665.086 31 Rashodi za zaposlene 54.962 54.962 32 Materijalni rashodi 53.695 53.695 34 Financijski rashodi 78 78 38 Ostali rashodi 1.552.858 1.552.858 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.493 3.493 A509073 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI
  22. –
  23. 5.921.935 5.921.935 103.671,36 1,75 12 Sredstva učešća za pomoći 888.884 888.884 15.550,71 1,75 31 Rashodi za zaposlene 28.975 28.975 14.739,42 50,87 3111 Plaće za redovan rad 12.348,22 3113 Plaće za prekovremeni rad 46,14 3121 Ostali rashodi za zaposlene 300,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.045,06 32 Materijalni rashodi 4.909 4.909 811,29 16,53 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 202,08 3235 Zakupnine i najamnine 278,70 3237 Intelektualne i osobne usluge 234,51 3293 Reprezentacija 96,00 38 Ostali rashodi 855.000 855.000 561 Europski socijalni fond (ESF) 5.033.051 5.033.051 88.120,65 1,75 31 Rashodi za zaposlene 160.238 160.238 83.523,39 52,12 3111 Plaće za redovan rad 69.973,20 3113 Plaće za prekovremeni rad 261,47 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.700,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 11.588,72 32 Materijalni rashodi 27.813 27.813 4.597,26 16,53 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.145,07 3235 Zakupnine i najamnine 1.579,30 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.328,89 3293 Reprezentacija 544,00 38 Ostali rashodi 4.845.000 4.845.000 A509074 KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI 170.796 170.796 21.933,18 12,84 12 Sredstva učešća za pomoći 85.398 85.398 10.966,60 12,84 31 Rashodi za zaposlene 29.466 29.466 32 Materijalni rashodi 51.897 51.897 10.966,60 21,13 3211 Službena putovanja 5.200,28 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 179,85 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.858,16 3235 Zakupnine i najamnine 400,50 3237 Intelektualne i osobne usluge 359,06 3238 Računalne usluge 687,50 3293 Reprezentacija 281,25 34 Financijski rashodi 35 35 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.000 4.000 51 Pomoći EU 85.398 85.398 10.966,58 12,84 31 Rashodi za zaposlene 29.466 29.466 32 Materijalni rashodi 51.897 51.897 10.966,58 21,13 3211 Službena putovanja 5.200,28 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 179,85 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.858,14 3235 Zakupnine i najamnine 400,50 3237 Intelektualne i osobne usluge 359,06 3238 Računalne usluge 687,50 3293 Reprezentacija 281,25 34 Financijski rashodi 35 35 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.000 4.000 K509020 INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE 115.273 115.273 3.878,39 3,36 11 Opći prihodi i primici 115.273 115.273 3.878,39 3,36 32 Materijalni rashodi 13.273 13.273 1.023,58 7,71 3235 Zakupnine i najamnine 1.023,58 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 102.000 102.000 2.854,81 2,80 4221 Uredska oprema i namještaj 2.854,81 02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 1.707.996 1.707.996 442.863,57 25,93 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 1.706.668 1.706.668 442.863,57 25,95 51 Pomoći EU 1.328 1.328 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 1.707.996 1.707.996 442.863,57 25,93 2119 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA 1.707.996 1.707.996 442.863,57 25,93 A860001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 946.486 946.486 337.752,90 35,68 11 Opći prihodi i primici 946.486 946.486 337.752,90 35,68 31 Rashodi za zaposlene 796.008 796.008 306.579,01 38,51 3111 Plaće za redovan rad 257.688,73 3113 Plaće za prekovremeni rad 5.454,64 3121 Ostali rashodi za zaposlene 6.733,57 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 36.702,07 32 Materijalni rashodi 137.983 137.983 30.864,91 22,37 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.138,34 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.455,59 3223 Energija 2.296,52 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 91,60 3225 Sitni inventar i auto gume 60,00 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.057,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 169,73 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.818,94 3234 Komunalne usluge 3.297,10 3235 Zakupnine i najamnine 11.028,74 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.010,05 3237 Intelektualne i osobne usluge 58,06 3238 Računalne usluge 383,24 34 Financijski rashodi 547 547 308,98 56,49 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 302,60 3433 Zatezne kamate 6,38 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.948 11.948 A860006 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA 752.749 752.749 104.837,69 13,93 11 Opći prihodi i primici 751.421 751.421 104.837,69 13,95 32 Materijalni rashodi 153.498 153.498 28.444,29 18,53 3211 Službena putovanja 12.420,84 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 490,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 72,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 15.419,75 3293 Reprezentacija 41,70 34 Financijski rashodi 6 6 38 Ostali rashodi 597.917 597.917 76.393,40 12,78 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 76.393,40 51 Pomoći EU 1.328 1.328 32 Materijalni rashodi 1.328 1.328 K860008 INFORMATIZACIJA 8.761 8.761 272,98 3,12 11 Opći prihodi i primici 8.761 8.761 272,98 3,12 32 Materijalni rashodi 2.124 2.124 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.637 6.637 272,98 4,11 4221 Uredska oprema i namještaj 272,98 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine 10.636.975 10.636.975 5.209.747,30 48,98 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 10.636.842 10.636.842 5.209.747,30 48,98 31 Vlastiti prihodi 133 133 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 10.636.975 10.636.975 5.209.747,30 48,98 2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA 10.636.975 10.636.975 5.209.747,30 48,98 A732004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 275.647 275.647 125.497,37 45,53 11 Opći prihodi i primici 275.514 275.514 125.497,37 45,55 31 Rashodi za zaposlene 253.302 253.302 120.917,42 47,74 3111 Plaće za redovan rad 98.825,47 3113 Plaće za prekovremeni rad 815,56 3121 Ostali rashodi za zaposlene 4.835,60 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 16.440,79 32 Materijalni rashodi 20.401 20.401 4.579,95 22,45 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.267,94 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 727,52 3233 Usluge promidžbe i informiranja 856,90 3238 Računalne usluge 9,96 3239 Ostale usluge 197,50 3293 Reprezentacija 456,41 3295 Pristojbe i naknade 63,72 34 Financijski rashodi 17 17 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.794 1.794 31 Vlastiti prihodi 133 133 32 Materijalni rashodi 133 133 A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA 10.111.484 10.111.484 4.865.660,97 48,12 11 Opći prihodi i primici 10.111.484 10.111.484 4.865.660,97 48,12 32 Materijalni rashodi 50.373 50.373 13.934,47 27,66 3211 Službena putovanja 204,55 3233 Usluge promidžbe i informiranja 67,80 3237 Intelektualne i osobne usluge 6.237,50 3238 Računalne usluge 7.424,62 34 Financijski rashodi 18 18 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 347.072 347.072 313.891,00 90,44 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 15.264,00 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 265.446,00 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 33.181,00 38 Ostali rashodi 9.706.057 9.706.057 4.537.835,50 46,75 3811 Tekuće donacije u novcu 4.537.835,50 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.964 7.964 A732005 RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE 44.399 44.399 17.513,21 39,45 11 Opći prihodi i primici 44.399 44.399 17.513,21 39,45 32 Materijalni rashodi 44.399 44.399 17.513,21 39,45 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.658,09 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 15.831,12 3293 Reprezentacija 24,00 A732007 NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU 200.002 200.002 200.002,00 100,00 11 Opći prihodi i primici 200.002 200.002 200.002,00 100,00 38 Ostali rashodi 200.002 200.002 200.002,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 200.002,00 K732001 INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE 5.443 5.443 1.073,75 19,73 11 Opći prihodi i primici 5.443 5.443 1.073,75 19,73 32 Materijalni rashodi 2.788 2.788 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.655 2.655 1.073,75 40,44 4221 Uredska oprema i namještaj 1.073,75 02030 Ured za zakonodavstvo 1.097.667 1.097.667 506.793,64 46,17 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 1.096.032 1.096.032 506.793,64 46,24 12 Sredstva učešća za pomoći 54 54 51 Pomoći EU 1.328 1.328 561 Europski socijalni fond (ESF) 253 253 po programima 24 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE 1.097.667 1.097.667 506.793,64 46,17 2404 USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE 1.097.667 1.097.667 506.793,64 46,17 A514000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.075.568 1.075.568 506.334,64 47,08 11 Opći prihodi i primici 1.073.933 1.073.933 506.334,64 47,15 31 Rashodi za zaposlene 986.425 986.425 479.140,68 48,57 3111 Plaće za redovan rad 385.876,55 3113 Plaće za prekovremeni rad 18.792,39 3121 Ostali rashodi za zaposlene 9.007,90 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 65.463,84 32 Materijalni rashodi 72.022 72.022 27.193,96 37,76 3211 Službena putovanja 12.592,98 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.564,54 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.756,25 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.239,36 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 111,25 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 386,35 3233 Usluge promidžbe i informiranja 392,19 3238 Računalne usluge 74,66 3293 Reprezentacija 632,66 3295 Pristojbe i naknade 63,72 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 380,00 34 Financijski rashodi 22 22 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.464 15.464 12 Sredstva učešća za pomoći 54 54 31 Rashodi za zaposlene 54 54 51 Pomoći EU 1.328 1.328 32 Materijalni rashodi 1.328 1.328 561 Europski socijalni fond (ESF) 253 253 31 Rashodi za zaposlene 253 253 K514012 INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO 22.099 22.099 459,00 2,08 11 Opći prihodi i primici 22.099 22.099 459,00 2,08 32 Materijalni rashodi 2.190 2.190 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 19.909 19.909 459,00 2,31 4221 Uredska oprema i namještaj 459,00 02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 9.497.204 11.182.604 3.589.622,91 32,10 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 7.373.438 7.373.438 3.054.735,64 41,43 31 Vlastiti prihodi 265.646 265.646 150.760,05 56,75 581 Mehanizam za oporavak i otpornost 1.858.120 1.858.120 815 Namjenski primitak – NPOO 1.685.400 384.127,22 22,79 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 9.497.204 11.182.604 3.589.622,91 32,10 2110 OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 9.497.204 11.182.604 3.589.622,91 32,10 A515000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 9.343.906 11.029.306 3.539.061,81 32,09 11 Opći prihodi i primici 7.220.140 7.220.140 3.004.174,54 41,61 31 Rashodi za zaposlene 4.960.305 4.960.305 2.491.054,51 50,22 3111 Plaće za redovan rad 1.908.474,01 3113 Plaće za prekovremeni rad 117.109,90 3121 Ostali rashodi za zaposlene 141.471,22 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 323.999,38 32 Materijalni rashodi 1.787.787 1.787.787 498.072,38 27,86 3211 Službena putovanja 12.565,35 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 82.126,34 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.776,20 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32.073,26 3223 Energija 47.488,49 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.577,91 3225 Sitni inventar i auto gume 2.836,65 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 332,20 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 25.553,52 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 26.339,82 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.181,06 3234 Komunalne usluge 8.049,01 3235 Zakupnine i najamnine 135.904,84 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 602,06 3237 Intelektualne i osobne usluge 17.607,51 3238 Računalne usluge 52.519,97 3239 Ostale usluge 23.891,60 3292 Premije osiguranja 17.078,27 3295 Pristojbe i naknade 3.568,32 34 Financijski rashodi 214 214 70,84 33,10 3433 Zatezne kamate 70,84 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 13.273 13.273 1.320,00 9,95 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.320,00 38 Ostali rashodi 7.301 7.301 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 361.008 361.008 9.167,79 2,54 4221 Uredska oprema i namještaj 1.255,50 4222 Komunikacijska oprema 977,29 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 6.935,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 90.252 90.252 4.489,02 4,97 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.489,02 31 Vlastiti prihodi 265.646 265.646 150.760,05 56,75 32 Materijalni rashodi 265.446 265.446 150.760,05 56,79 3222 Materijal i sirovine 150.760,05 34 Financijski rashodi 200 200 581 Mehanizam za oporavak i otpornost 1.858.120 1.858.120 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.858.120 1.858.120 815 Namjenski primitak – NPOO 1.685.400 384.127,22 22,79 32 Materijalni rashodi 19.250 7.500,00 38,96 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.500,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.666.150 376.627,22 22,60 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 376.627,22 A515017 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 20.573 20.573 11 Opći prihodi i primici 20.573 20.573 32 Materijalni rashodi 1.991 1.991 34 Financijski rashodi 9.291 9.291 38 Ostali rashodi 9.291 9.291 K515008 INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 58.400 58.400 1.306,25 2,24 11 Opći prihodi i primici 58.400 58.400 1.306,25 2,24 32 Materijalni rashodi 11.946 11.946 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 46.454 46.454 1.306,25 2,81 4221 Uredska oprema i namještaj 1.306,25 K515016 OBNOVA VOZNOG PARKA 74.325 74.325 49.254,85 66,27 11 Opći prihodi i primici 74.325 74.325 49.254,85 66,27 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 74.325 74.325 49.254,85 66,27 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 49.254,85 02042 Ured za protokol 414.353 414.353 178.920,85 43,18 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 414.353 414.353 178.920,85 43,18 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 414.353 414.353 178.920,85 43,18 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 414.353 414.353 178.920,85 43,18 A686000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 410.503 410.503 178.920,85 43,59 11 Opći prihodi i primici 410.503 410.503 178.920,85 43,59 31 Rashodi za zaposlene 269.761 269.761 137.777,80 51,07 3111 Plaće za redovan rad 100.412,57 3113 Plaće za prekovremeni rad 16.792,62 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.007,69 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 17.564,92 32 Materijalni rashodi 137.070 137.070 41.141,74 30,02 3211 Službena putovanja 18.710,05 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.193,19 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 628,09 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5,41 3225 Sitni inventar i auto gume 531,25 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.010,21 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 854,04 3233 Usluge promidžbe i informiranja 381,10 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.473,50 3238 Računalne usluge 139,36 3239 Ostale uslug

AI objašnjenje na temelju službenog teksta zakona. Okvirno, ne zamjenjuje pravni savjet.