Državni proračun Republike Hrvatske za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za

1. godinu i projekcije za
2. i
3. godinu Upute za korištenje Elektronička pošta Početna stranica Državni proračun Republike Hrvatske za
4. godinu i projekcije za
5. i
6. godinu NN 149/2024 (19.12.2024.), Državni proračun Republike Hrvatske za
7. godinu i projekcije za
8. i
9. godinu Hrvatski sabor 2448 Na temelju članka
10. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
11. GODINU I PROJEKCIJE ZA
12. I
13. GODINU Proglašavam Državni proračun Republike Hrvatske za
14. godinu i projekcije za
15. i
16. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici
17. prosinca
18. godine. Klasa: 011-02/24-02/84 Urbroj: 71-10-01/1-24-2 Zagreb,
19. prosinca
20. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, v. r. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA
21. GODINU I PROJEKCIJE ZA
22. I
23. GODINU I. OPĆI DIO Članak
24. Državni proračun Republike Hrvatske za
25. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za
26. i
27. godinu sastoji se od: A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA RAZRED I NAZIV Izvršenje
28. Tekući plan
29. Plan
30. Projekcija
31. Projekcija
32. 1 2 3 4 5 6 6 PRIHODI POSLOVANJA 27.294.022.358,22 30.151.538.968 32.862.508.919 34.674.636.135 34.964.058.958 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 72.266.165,24 180.876.357 90.479.970 91.654.031 95.740.061 PRIHODI UKUPNO 27.366.288.523,46 30.332.415.325 32.952.988.889 34.766.290.166 35.059.799.019 3 RASHODI POSLOVANJA 26.579.295.469,78 31.717.486.429 34.250.487.159 35.677.553.797 34.465.981.405 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.516.077.682,21 1.869.106.823 2.756.967.598 2.546.763.131 2.327.403.367 RASHODI UKUPNO 28.095.373.151,99 33.586.593.252 37.007.454.757 38.224.316.928 36.793.384.772 RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK -729.084.628,53 -3.254.177.927 -4.054.465.868 -3.458.026.762 -1.733.585.753 B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA RAZRED I NAZIV Izvršenje
33. Tekući plan
34. Plan
35. Projekcija
36. Projekcija
37. 1 2 3 4 5 6 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 7.242.222.856,83 6.547.565.305 8.900.140.443 7.135.343.695 7.223.474.093 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJ­MOVA 4.963.288.895,83 4.525.639.654 6.769.911.290 3.481.988.551 5.860.787.824 RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA 2.278.933.961,00 2.021.925.651 2.130.229.153 3.653.355.144 1.362.686.269 PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE 1.649.107.977,17 3.755.176.068 3.101.556.411 1.177.319.696 1.372.648.078 PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE -3.198.957.309,64 -2.522.923.792 -1.177.319.696 -1.372.648.078 -1.001.748.594 NETO FINANCIRANJE 729.084.628,53 3.254.177.927 4.054.465.868 3.458.026.762 1.733.585.753 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0 0 0 0 0 Članak
38. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, kao i primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu za
39. i projekcijama za
40. i
41. godinu, kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA A
42. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Razred/ skupina Naziv Izvršenje
43. Tekući plan
44. Plan
45. Projekcija
46. Projekcija
47. 1 2 3 4 5 6 7 UKUPNI PRIHODI 27.366.288.523,46 30.332.415.325 32.952.988.889 34.766.290.166 35.059.799.019 6 Prihodi poslovanja 27.294.022.358,22 30.151.538.968 32.862.508.919 34.674.636.135 34.964.058.958 61 Prihodi od poreza 15.495.126.573,62 17.256.469.233 18.499.548.551 19.486.426.355 20.417.670.098 62 Doprinosi 4.385.296.647,35 5.004.414.141 5.553.898.885 5.912.465.670 6.223.885.530 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 4.065.881.567,53 3.241.798.730 3.678.289.462 3.860.517.740 2.612.940.661 64 Prihodi od imovine 730.131.997,24 605.976.924 570.919.195 574.488.069 573.031.761 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 732.112.151,78 864.819.971 1.184.792.642 1.201.823.060 1.215.007.618 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 222.082.389,55 236.315.168 232.453.810 236.737.975 235.034.752 67 Prihodi iz proračuna 1.543.131.230,92 2.680.301.792 2.978.755.093 3.234.024.313 3.513.453.396 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 120.259.800,23 261.443.009 163.851.281 168.152.953 173.035.142 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 72.266.165,24 180.876.357 90.479.970 91.654.031 95.740.061 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 8.220.198,54 5.458.971 7.311.778 7.506.228 7.700.673 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 43.704.572,52 129.632.315 37.744.270 38.679.824 41.691.626 74 Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine 20.341.394,18 45.785.071 45.423.922 45.467.979 46.347.762 UKUPNI RASHODI 28.095.373.151,99 33.586.593.252 37.007.454.757 38.224.316.928 36.793.384.772 3 Rashodi poslovanja 26.579.295.469,78 31.717.486.429 34.250.487.159 35.677.553.797 34.465.981.405 31 Rashodi za zaposlene 3.897.081.833,29 5.719.058.502 6.143.521.724 6.261.728.862 6.379.188.779 32 Materijalni rashodi 2.820.311.099,16 3.365.184.955 3.732.456.495 3.790.531.380 3.880.277.917 34 Financijski rashodi 973.601.070,73 1.157.042.059 1.207.201.585 1.210.622.572 1.225.422.623 35 Subvencije 1.624.882.403,12 2.399.735.727 1.771.230.579 1.269.577.617 1.246.321.693 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6.632.577.017,23 6.956.944.002 7.888.251.125 8.853.332.345 7.888.248.341 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 8.814.528.615,45 10.429.347.061 11.206.035.870 11.859.821.262 12.286.510.973 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 1.816.313.430,80 1.690.174.123 2.301.789.781 2.431.939.759 1.560.011.079 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.516.077.682,21 1.869.106.823 2.756.967.598 2.546.763.131 2.327.403.367 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 61.831.395,52 70.534.697 116.517.058 96.307.907 73.168.848 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.094.912.031,31 1.350.462.803 2.057.030.990 1.874.509.604 1.963.251.882 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 757.981,59 1.313.529 1.018.275 2.442.233 3.621.051 44 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine 20.568.552,33 55.696.141 65.405.836 58.444.446 59.529.132 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 338.007.721,46 391.099.653 516.995.439 515.058.941 227.832.454 A
48. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Razred/ skupina Naziv Izvršenje
49. Tekući plan
50. Plan
51. Projekcija
52. Projekcija
53. 1 2 3 4 5 6 7 UKUPNI PRIHODI 27.366.288.523,46 30.332.415.325 32.952.988.889 34.766.290.166 35.059.799.019 1 Opći prihodi i primici 16.426.618.920,42 18.297.319.792 19.657.383.263 20.675.542.228 21.628.258.102 11 Opći prihodi i primici 16.426.618.920,42 18.297.319.792 19.657.383.263 20.675.542.228 21.628.258.102 2 Doprinosi za obvezna osiguranja 4.385.296.647,35 5.004.414.141 5.553.898.885 5.912.465.670 6.223.885.530 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 4.384.075.736,32 5.003.766.906 5.553.898.885 5.912.465.670 6.223.885.530 23 Doprinosi za zapošljavanje 1.220.911,03 647.235 3 Vlastiti prihodi 203.199.140,61 224.525.800 218.880.985 228.061.863 228.287.809 31 Vlastiti prihodi 203.199.140,61 224.525.800 218.880.985 228.061.863 228.287.809 4 Prihodi za posebne namjene 2.220.776.935,39 3.493.217.098 3.772.968.370 4.024.953.873 4.301.787.002 41 Prihodi od igara na sreću 117.559.853,08 128.195.602 136.315.657 137.631.769 138.602.875 42 Prihodi od spomeničke rente 5.334.714,74 5.308.911 6.034.641 6.034.641 6.034.641 43 Ostali prihodi za posebne namjene 2.097.882.367,57 3.359.712.585 3.630.618.072 3.881.287.463 4.157.149.486 5 Pomoći 4.065.595.880,32 3.241.798.730 3.678.289.462 3.860.517.740 2.612.940.661 51 Pomoći EU 101.196.631,08 114.735.825 119.857.517 111.528.287 96.156.896 52 Ostale pomoći 309.309.215,33 311.880.961 165.636.895 104.651.653 88.988.497 53 Inozemne darovnice 83.566,64 46.455 46.455 46.455 46.455 55 Refundacije iz pomoći EU 422.826.355,96 407.760.454 426.284.637 423.175.731 418.264.549 56 Fondovi EU 1.995.825.376,02 1.224.806.951 1.260.760.446 1.496.108.788 1.732.418.351 57 Ostali programi EU 715.643.804,63 90.739.325 120.930.819 123.049.089 98.376.778 58 Instrumenti EU nove generacije 520.710.930,66 1.091.828.759 1.584.772.693 1.601.957.737 178.689.135 6 Donacije 18.094.466,00 15.151.670 15.594.037 10.721.328 8.814.058 61 Donacije 17.736.120,23 14.711.670 15.064.037 10.581.328 8.524.058 63 Inozemne donacije 358.345,77 440.000 530.000 140.000 290.000 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. 41.348.955,69 53.192.894 51.001.387 51.217.464 54.315.857 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. 41.348.955,69 53.192.894 51.001.387 51.217.464 54.315.857 8 Namjenski primici od zaduživanja 5.357.577,68 2.795.200 4.972.500 2.810.000 1.510.000 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zaj­mova 5.357.577,68 2.795.200 4.972.500 2.810.000 1.510.000 UKUPNI RASHODI 28.095.373.151,99 33.586.593.252 37.007.454.757 38.224.316.928 36.793.384.772 1 Opći prihodi i primici 17.164.053.486,13 20.765.536.919 21.727.946.959 21.759.350.953 22.300.099.136 11 Opći prihodi i primici 16.850.527.729,86 20.482.884.463 21.387.243.299 21.387.028.023 21.976.014.003 12 Sredstva učešća za pomoći 286.577.026,37 267.652.456 325.703.660 357.322.930 309.085.133 15 Proračunska pričuva 26.948.729,90 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2 Doprinosi za obvezna osiguranja 4.384.075.736,32 4.998.324.211 5.553.898.885 5.912.465.670 6.223.885.530 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 4.384.075.736,32 4.998.324.211 5.553.898.885 5.912.465.670 6.223.885.530 3 Vlastiti prihodi 179.574.904,93 264.779.418 244.264.399 227.446.756 228.841.775 31 Vlastiti prihodi 179.574.904,93 264.779.418 244.264.399 227.446.756 228.841.775 4 Prihodi za posebne namjene 2.171.727.905,65 3.513.492.959 3.882.017.216 4.066.842.664 4.312.391.967 41 Prihodi od igara na sreću 113.635.848,70 119.063.306 134.322.466 128.264.456 129.234.421 42 Prihodi od spomeničke rente 7.136.672,57 6.034.641 7.634.641 6.034.641 6.034.641 43 Ostali prihodi za posebne namjene 2.050.955.384,38 3.388.395.012 3.740.060.109 3.932.543.567 4.177.122.905 5 Pomoći 4.067.622.219,91 3.261.873.276 4.057.450.362 4.144.772.802 2.893.225.497 51 Pomoći EU 95.693.070,50 119.371.594 126.107.821 114.624.160 97.408.395 52 Ostale pomoći 326.280.396,05 327.319.738 333.222.217 107.676.707 88.000.005 53 Inozemne darovnice 3.430,62 46.455 46.455 46.455 46.455 55 Refundacije iz pomoći EU 413.465.211,43 407.760.454 426.284.637 423.175.731 418.264.549 56 Fondovi EU 1.995.825.376,02 1.224.806.951 1.429.018.490 1.781.919.816 2.032.440.180 57 Ostali programi EU 715.643.804,63 90.739.325 157.998.049 115.372.196 78.376.778 58 Instrumenti EU nove generacije 520.710.930,66 1.091.828.759 1.584.772.693 1.601.957.737 178.689.135 6 Donacije 16.997.832,69 18.466.318 16.754.539 11.154.189 8.832.317 61 Donacije 16.641.331,78 17.979.402 16.285.259 10.691.159 8.434.627 63 Inozemne donacije 356.500,91 486.916 469.280 463.030 397.690 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. 18.148.203,13 58.994.050 65.366.373 56.039.865 55.701.164 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. 18.148.203,13 58.994.050 65.366.373 56.039.865 55.701.164 8 Namjenski primici od zaduživanja 93.172.863,23 705.126.101 1.459.756.024 2.046.244.029 770.407.386 81 Namjenski primici od zaduživanja 91.558.205,89 702.508.240 1.455.689.663 2.040.815.168 764.341.025 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zaj­mova 1.614.657,3 2.617.861 4.066.361 5.428.861 6.066.361 A
54. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Razred/ skupina Naziv Izvršenje
55. Tekući plan
56. Plan
57. Projekcija
58. Projekcija
59. 1 2 3 4 5 6 7 UKUPNI RASHODI 28.095.373.151,99 33.586.593.252 37.007.454.757 38.224.316.928 36.793.384.772 01 Opće javne usluge 4.461.243.397,46 5.294.514.185 5.756.199.076 5.990.292.919 6.000.920.294 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi 1.322.540.686,48 1.485.555.574 1.679.678.294 1.846.404.913 1.915.957.277 013 Opće usluge 116.605.082,71 130.279.085 184.631.670 187.508.250 143.275.081 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 237.797.966,52 293.478.355 398.157.973 398.290.073 354.582.608 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 54.327.694,67 92.082.670 104.749.969 84.068.466 86.169.967 017 Transakcije vezane za javni dug 920.632.870,48 1.093.168.913 1.079.599.760 1.154.542.107 1.171.308.061 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 1.809.339.096,60 2.199.949.588 2.309.381.410 2.319.479.110 2.329.627.300 02 Obrana 1.026.233.926,63 1.281.955.531 1.504.470.565 1.591.180.909 2.111.449.161 021 Vojna obrana 999.605.435,80 1.257.487.645 1.479.568.635 1.552.863.375 2.069.331.391 023 Inozemna vojna pomoć 26.628.490,83 24.467.886 24.901.930 38.317.534 42.117.770 03 Javni red i sigurnost 1.663.844.733,17 2.055.547.927 2.409.384.719 2.282.084.683 2.104.605.472 031 Usluge policije 965.620.233,50 1.147.376.250 1.293.051.179 1.253.109.339 1.221.025.841 032 Usluge protupožarne zaštite 50.583.939,28 55.431.957 62.948.152 75.131.933 66.146.498 033 Sudovi 366.516.093,18 445.574.171 564.573.055 567.897.651 483.773.872 034 Zatvori 102.580.117,95 131.377.545 144.615.185 136.810.345 135.252.096 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 178.544.349,26 275.788.004 344.197.148 249.135.415 198.407.165 04 Ekonomski poslovi 4.541.919.984,54 5.580.138.289 6.135.264.288 5.725.004.555 4.605.206.502 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 313.300.497,39 377.740.686 325.433.693 324.399.888 328.199.751 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 1.200.970.579,41 1.261.465.471 1.324.380.354 1.089.968.436 1.091.818.430 043 Gorivo i energija 442.990.485,70 1.283.305.886 978.948.446 592.166.723 200.866.383 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 305.174.639,48 354.119.512 428.211.561 441.287.740 372.183.993 045 Promet 1.590.705.134,71 1.381.324.031 1.637.362.057 1.906.036.254 1.663.898.734 046 Komunikacije 98.697.603,70 59.285.913 38.007.501 111.637.085 49.380.985 047 Ostale industrije 40.288.038,92 133.611.679 181.556.360 138.507.121 50.628.827 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 78.781.784,04 121.292.635 157.972.464 142.325.442 140.464.840 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 471.011.221,19 607.992.476 1.063.391.852 978.675.866 707.764.559 05 Zaštita okoliša 408.807.549,54 196.603.133 243.545.429 203.304.226 195.566.971 053 Smanjenje zagađivanja 246.653,12 216.077 242.300 242.300 242.300 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 110.108.900,69 134.152.289 181.527.482 149.548.577 139.889.835 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 8.070.181,35 9.103.766 13.997.253 11.077.148 11.101.830 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 290.381.814,38 53.131.001 47.778.394 42.436.201 44.333.006 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 906.027.643,49 837.398.952 836.770.767 918.599.230 717.616.712 061 Razvoj stanovanja 193.528.319,89 178.711.530 260.372.854 195.954.734 99.163.984 062 Razvoj zajednice 348.683.634,06 450.150.706 463.934.996 661.165.516 600.467.403 063 Opskrba vodom 363.815.689,54 208.536.716 112.462.917 61.478.980 17.985.325 07 Zdravstvo 3.169.086.346,15 4.487.601.126 4.814.276.221 5.106.230.080 5.110.509.615 072 Službe za vanjske pacijente 3.366.816,27 7.054.391 6.600.364 4.787.048 6.610.433 073 Bolničke službe 2.064.161.105,52 3.278.857.705 3.477.959.413 3.852.125.855 3.987.563.925 074 Službe javnog zdravstva 132.927.330,97 64.629.367 73.010.747 71.909.611 70.431.181 075 Istraživanje i razvoj zdravstva 11.192.526,83 12.935.362 30.211.130 65.894.990 36.795.041 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 957.438.566,56 1.124.124.301 1.226.494.567 1.111.512.576 1.009.109.035 08 Rekreacija, kultura i religija 891.082.859,68 951.361.945 1.153.761.102 1.005.395.932 829.272.000 081 Službe rekreacije i sporta 85.769.375,15 113.173.463 160.683.728 193.759.897 198.559.601 082 Službe kulture 715.658.755,93 744.937.122 889.153.454 698.042.098 529.355.904 083 Službe emitiranja i izdavanja 25.019,63 34.345 41.670 41.670 41.670 084 Religijske i druge službe zajednice 87.100.513,69 91.081.365 98.014.705 108.799.722 97.012.280 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 2.529.195,28 2.135.650 5.867.545 4.752.545 4.302.545 09 Obrazovanje 1.690.173.221,19 1.828.402.425 2.147.425.808 2.732.867.910 2.090.926.286 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 104.261.921,41 254.911.296 324.612.446 1.127.873.417 695.938.083 092 Srednjoškolsko obrazovanje 40.737.146,54 51.642.628 63.769.986 36.477.236 14.314.950 094 Visoka naobrazba 1.017.244.810,91 1.089.653.169 1.304.437.274 1.126.327.460 935.303.085 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 90.710.023,16 74.106.634 83.803.301 92.476.783 83.023.357 096 Dodatne usluge u obrazovanju 24.212.893,32 25.973.545 31.250.653 30.730.653 30.730.653 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja 407.688.474,12 325.876.235 332.924.298 312.353.892 324.894.809 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 5.317.951,73 6.238.918 6.627.850 6.628.469 6.721.349 10 Socijalna zaštita 9.336.953.490,14 11.073.069.739 12.006.356.782 12.669.356.484 13.027.311.759 101 Bolest i invaliditet 1.786.741.800,13 2.545.927.636 2.706.462.814 2.806.269.580 2.876.971.081 102 Starost 4.843.537.661,96 5.478.017.426 5.864.328.109 6.301.353.840 6.610.443.587 103 Slijednici 995.165.945,26 1.128.085.000 1.214.377.000 1.274.646.000 1.305.445.000 104 Obitelj i djeca 782.557.129,71 758.099.396 922.575.186 1.005.497.319 1.038.181.656 105 Nezaposlenost 301.045.062,03 303.389.438 312.800.905 303.777.265 295.357.285 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 242.015.162,12 295.438.807 323.135.606 325.941.206 331.511.380 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 385.890.728,93 564.112.036 662.677.162 651.871.274 569.401.770 B. RAČUN FINANCIRANJA B
60. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Razred/ skupina Naziv Izvršenje
61. Tekući plan
62. Plan
63. Projekcija
64. Projekcija
65. 1 2 3 4 5 6 7 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 7.242.222.856,83 6.547.565.305 8.900.140.443 7.135.343.695 7.223.474.093 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 1.837.935.363,82 680.088.935 185.292.065 121.231.616 136.203.765 82 Primici od izdanih vrijednosnih papira 4.600.000.000,00 4.097.333.984 6.500.000.000 4.000.000.000 6.000.000.000 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 5.335.900,10 16.244.000 7.000.000 5.935.000 5.350.000 84 Primici od zaduživanja 798.951.592,91 1.753.898.386 2.207.848.378 3.008.177.079 1.081.920.328 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.963.288.895,83 4.525.639.654 6.769.911.290 3.481.988.551 5.860.787.824 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 842.861.554,88 426.430.330 176.495.888 170.671.620 144.050.000 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 133.954.243,28 161.791.093 120.020.381 131.607.534 92.452.000 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zaj­mova 1.210.765.631,39 775.631.173 1.663.444.128 1.125.983.204 374.285.824 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 2.775.707.466,28 3.161.787.058 4.809.950.893 2.053.726.193 5.250.000.000 B
66. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Razred/ skupina Naziv Izvršenje
67. Tekući plan
68. Plan
69. Projekcija
70. Projekcija
71. 1 2 3 4 5 6 7 UKUPNO PRIMICI 7.242.222.856,83 6.547.565.305 8.900.140.443 7.135.343.695 7.223.474.093 1 Opći prihodi i primici 6.958.959.025,48 5.273.522.102 7.552.125.704 4.084.500.255 6.885.887.404 11 Opći prihodi i primici 6.958.959.025,48 5.273.522.102 7.552.125.704 4.084.500.255 6.885.887.404 4 Prihodi za posebne namjene 2.768.456 43 Ostali prihodi za posebne namjene 2.768.456 5 Pomoći 109.714.323,88 206.303.580 132.192.982 118.640.344 38.099.451 56 Fondovi EU 66.896.699,45 169.122.878 126.292.982 98.677.712 38.099.451 58 Instrumenti EU nove generacije 42.817.624,43 37.180.702 5.900.000 19.962.632 8 Namjenski primici od zaduživanja 173.549.507,47 1.064.971.167 1.215.821.757 2.932.203.096 299.487.238 81 Namjenski primici od zaduživanja 27.854.119,55 947.594.806 1.125.655.396 2.889.536.735 243.820.877 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova 117.376.361 90.166.361 42.666.361 55.666.361 UKUPNO IZDACI 4.963.288.895,83 4.525.639.654 6.769.911.290 3.481.988.551 5.860.787.824 1 Opći prihodi i primici 4.802.478.867,57 4.288.639.841 6.569.770.818 3.271.619.053 5.713.623.249 11 Opći prihodi i primici 4.799.132.032,82 4.287.633.841 6.563.270.818 3.269.319.053 5.712.123.249 12 Sredstva učešća za pomoći 3.346.834,75 1.006.000 6.500.000 2.300.000 1.500.000 3 Vlastiti prihodi 342.333,61 4.086.435 4.614.140 4.513.572 4.325.947 31 Vlastiti prihodi 342.333,61 4.086.435 4.614.140 4.513.572 4.325.947 4 Prihodi za posebne namjene 4.047.936,77 4.621.316 3.731.944 3.500.674 3.267.628 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4.047.936,77 4.621.316 3.731.944 3.500.674 3.267.628 5 Pomoći 109.802.805,75 206.392.062 133.794.388 144.355.252 48.571.000 52 Ostale pomoći 88.481,87 88.482 21.000 21.000 21.000 56 Fondovi EU 66.896.699,45 169.122.878 127.873.388 124.371.620 48.550.000 58 Instrumenti EU nove generacije 42.817.624,43 37.180.702 5.900.000 19.962.632 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 570.587,00 700.000 1.400.000 900.000 900.000 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 570.587,00 700.000 1.400.000 900.000 900.000 8 Namjenski primici od zaduživanja 46.046.365,13 21.200.000 56.600.000 57.100.000 90.100.000 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova 46.046.365,13 21.200.000 56.600.000 57.100.000 90.100.000 II. POSEBNI DIO Članak
72. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 37.007.454.757 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 6.769.911.290 eura raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi: Šifra Naziv Izvršenje
73. Tekući plan
74. Plan
75. Projekcija
76. Projekcija
77. 1 2 3 4 5 6 7 010 HRVATSKI SABOR 20.139.092,60 35.164.221 33.056.187 32.388.013 38.255.728 01005 Hrvatski sabor 20.139.092,60 35.164.221 33.056.187 32.388.013 38.255.728 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 19.709.103,04 30.129.933 33.038.833 32.371.588 38.239.303 31 Vlastiti prihodi 1.798,37 26.163 17.354 16.425 16.425 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak
78. 428.191,19 815 Namjenski primitak – NPOO 5.008.125 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 20.139.092,60 35.164.221 33.056.187 32.388.013 38.255.728 2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI 20.139.092,60 35.164.221 33.056.187 32.388.013 38.255.728 A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 19.600.828,34 34.482.244 31.923.571 31.705.397 36.718.112 11 Opći prihodi i primici 19.172.461,40 29.454.527 31.916.217 31.698.972 36.711.687 3 Rashodi poslovanja 19.021.706,24 28.558.598 31.562.217 31.474.972 31.322.687 31 Rashodi za zaposlene 14.737.686,50 19.747.071 23.955.414 23.612.389 23.741.304 32 Materijalni rashodi 4.279.442,44 8.771.256 7.560.502 7.836.282 7.555.082 34 Financijski rashodi 849,90 5.589 6.301 1.301 1.301 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 3.727,40 8.137 10.000 10.000 10.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 26.545 30.000 15.000 15.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.755,16 895.929 354.000 224.000 5.389.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.755,16 895.929 354.000 224.000 5.389.000 31 Vlastiti prihodi 175,75 19.592 7.354 6.425 6.425 3 Rashodi poslovanja 175,75 19.592 7.354 6.425 6.425 32 Materijalni rashodi 175,75 19.592 7.354 6.425 6.425 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak
79. 428.191,19 3 Rashodi poslovanja 428.191,19 32 Materijalni rashodi 428.191,19 815 Namjenski primitak – NPOO 5.008.125 3 Rashodi poslovanja 38.125 32 Materijalni rashodi 38.125 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.970.000 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.970.000 A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) 47.780,04 47.781 47.781 47.781 47.781 11 Opći prihodi i primici 47.780,04 47.781 47.781 47.781 47.781 3 Rashodi poslovanja 47.780,04 47.781 47.781 47.781 47.781 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 47.780,04 47.781 47.781 47.781 47.781 A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA 66.000,00 66.000 66.000 66.000 66.000 11 Opći prihodi i primici 66.000,00 66.000 66.000 66.000 66.000 3 Rashodi poslovanja 66.000,00 66.000 66.000 66.000 66.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 66.000,00 66.000 66.000 66.000 66.000 A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH 66.342,82 66.362 66.362 66.362 66.362 11 Opći prihodi i primici 66.342,82 66.362 66.362 66.362 66.362 3 Rashodi poslovanja 66.342,82 66.362 66.362 66.362 66.362 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 26.525,82 26.545 26.545 26.545 26.545 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 39.817,00 39.817 39.817 39.817 39.817 A501037 OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA 13.273 13.273 13.273 11 Opći prihodi i primici 13.273 13.273 13.273 3 Rashodi poslovanja 13.273 13.273 13.273 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 13.273 13.273 13.273 A501042 TWINNING PROJEKT »OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA – BA 16 IPA JH 01 18« 1.622,62 6.571 10.000 10.000 10.000 31 Vlastiti prihodi 1.622,62 6.571 10.000 10.000 10.000 3 Rashodi poslovanja 1.622,62 6.571 7.900 7.900 7.900 32 Materijalni rashodi 1.622,62 6.571 7.900 7.900 7.900 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.100 2.100 2.100 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.100 2.100 2.100 K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA 356.518,78 495.263 929.200 479.200 1.334.200 11 Opći prihodi i primici 356.518,78 495.263 929.200 479.200 1.334.200 3 Rashodi poslovanja 41.594,97 112.815 244.200 244.200 244.200 32 Materijalni rashodi 41.594,97 112.815 244.200 244.200 244.200 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 314.923,81 382.448 685.000 235.000 1.090.000 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.795,53 35.172 65.000 35.000 40.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 312.128,28 347.276 620.000 200.000 1.050.000 011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU 111.791,66 695.011 1.331.820 1.204.847 1.102.394 01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku 111.791,66 695.011 1.331.820 1.204.847 1.102.394 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 111.791,66 695.011 1.331.820 1.204.847 1.102.394 Proračun glave/RKP-a po programima 22 FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV 111.791,66 695.011 1.331.820 1.204.847 1.102.394 2211 NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE 111.791,66 695.011 1.331.820 1.204.847 1.102.394 A926001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 109.034,09 583.650 1.223.320 1.132.847 1.013.894 11 Opći prihodi i primici 109.034,09 583.650 1.223.320 1.132.847 1.013.894 3 Rashodi poslovanja 109.034,09 551.516 1.201.320 1.110.847 963.894 31 Rashodi za zaposlene 55.763,35 247.585 459.048 461.648 464.248 32 Materijalni rashodi 53.202,90 303.026 722.121 629.048 479.495 34 Financijski rashodi 67,84 268 151 151 151 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 637 20.000 20.000 20.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 32.134 22.000 22.000 50.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 32.134 22.000 22.000 50.000 K926002 INFORMATIZACIJA 2.757,57 111.361 108.500 72.000 88.500 11 Opći prihodi i primici 2.757,57 111.361 108.500 72.000 88.500 3 Rashodi poslovanja 16.591 27.000 27.000 27.000 32 Materijalni rashodi 16.591 27.000 27.000 27.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.757,57 94.770 81.500 45.000 61.500 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 17.918 16.500 16.500 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.757,57 76.852 65.000 45.000 45.000 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 1.593.464,49 32.233.650 21.931.382 2.638.319 3.035.720 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 1.593.464,49 32.233.650 21.931.382 2.638.319 3.035.720 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 1.591.370,47 32.232.000 21.931.382 2.638.319 3.035.720 51 Pomoći EU 2.094,02 1.650 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 1.593.464,49 32.233.650 21.931.382 2.638.319 3.035.720 2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA 1.593.464,49 32.233.650 21.931.382 2.638.319 3.035.720 A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.206.365,26 1.927.672 2.778.662 2.517.819 2.593.020 11 Opći prihodi i primici 1.204.271,24 1.926.022 2.778.662 2.517.819 2.593.020 3 Rashodi poslovanja 1.198.143,05 1.917.502 2.735.412 2.507.569 2.580.970 31 Rashodi za zaposlene 886.089,90 1.304.900 1.980.800 1.840.800 1.920.800 32 Materijalni rashodi 312.052,28 612.357 754.367 666.524 659.925 34 Financijski rashodi 0,87 245 245 245 245 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.128,19 8.520 43.250 10.250 12.050 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.128,19 8.520 43.250 10.250 12.050 51 Pomoći EU 2.094,02 1.650 3 Rashodi poslovanja 2.094,02 1.650 32 Materijalni rashodi 2.094,02 1.650 A896001 PROVEDBA IZBORA 374.086,42 30.249.978 19.050.220 81.000 396.500 11 Opći prihodi i primici 374.086,42 30.249.978 19.050.220 81.000 396.500 3 Rashodi poslovanja 374.086,42 30.249.978 19.050.220 81.000 396.500 32 Materijalni rashodi 362.672,26 6.418.050 4.575.220 81.000 396.500 34 Financijski rashodi 19 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.966.909 13.895.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 11.414,16 2.865.000 580.000 A896006 PROVEDBA REFERENDUMA 17.100 17.100 17.100 17.100 11 Opći prihodi i primici 17.100 17.100 17.100 17.100 3 Rashodi poslovanja 17.100 17.100 17.100 17.100 32 Materijalni rashodi 17.100 17.100 17.100 17.100 K896003 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 13.012,81 38.900 85.400 22.400 29.100 11 Opći prihodi i primici 13.012,81 38.900 85.400 22.400 29.100 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.012,81 38.900 85.400 22.400 29.100 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.012,81 38.900 85.400 22.400 29.100 013 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 1.101,22 13.272 8.000 01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 1.101,22 13.272 8.000 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 1.101,22 13.272 8.000 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 1.101,22 13.272 8.000 2105 DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 1.101,22 13.272 8.000 A845001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.101,22 12.352 8.000 11 Opći prihodi i primici 1.101,22 12.352 8.000 3 Rashodi poslovanja 1.101,22 11.688 8.000 32 Materijalni rashodi 1.101,17 11.677 7.955 34 Financijski rashodi 0,05 11 45 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 664 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 664 K845003 INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 920 11 Opći prihodi i primici 920 3 Rashodi poslovanja 170 32 Materijalni rashodi 170 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 750 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 750 015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 5.676.694,08 6.817.859 9.819.736 8.437.977 8.447.045 01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 5.676.694,08 6.817.859 9.819.736 8.437.977 8.447.045 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 5.615.794,90 6.764.636 9.764.636 8.382.877 8.391.945 31 Vlastiti prihodi 60.899,18 53.223 55.100 55.100 55.100 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 5.676.694,08 6.817.859 9.819.736 8.437.977 8.447.045 2104 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 5.676.694,08 6.817.859 9.819.736 8.437.977 8.447.045 A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 5.473.029,06 6.678.764 9.551.736 8.260.977 8.279.045 11 Opći prihodi i primici 5.412.129,88 6.625.541 9.496.636 8.205.877 8.223.945 3 Rashodi poslovanja 5.304.343,71 6.565.709 9.172.686 8.133.477 8.161.545 31 Rashodi za zaposlene 3.231.517,99 4.350.468 5.701.031 5.616.787 5.649.855 32 Materijalni rashodi 2.072.498,27 2.176.845 3.415.265 2.460.300 2.455.300 34 Financijski rashodi 327,45 13.386 1.390 1.390 1.390 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 53.000 53.000 53.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 25.010 2.000 2.000 2.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 107.786,17 59.832 323.950 72.400 62.400 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 107.786,17 59.832 323.950 72.400 62.400 31 Vlastiti prihodi 60.899,18 53.223 55.100 55.100 55.100 3 Rashodi poslovanja 60.899,18 53.223 55.100 55.100 55.100 32 Materijalni rashodi 60.899,18 53.090 55.000 55.000 55.000 34 Financijski rashodi 133 100 100 100 A504027 INAUGURACIJA 100.000 11 Opći prihodi i primici 100.000 3 Rashodi poslovanja 100.000 32 Materijalni rashodi 100.000 K504004 INFORMATIZACIJA 203.665,02 139.095 168.000 177.000 168.000 11 Opći prihodi i primici 203.665,02 139.095 168.000 177.000 168.000 3 Rashodi poslovanja 78.357,96 82.952 95.000 95.000 95.000 32 Materijalni rashodi 78.357,96 82.952 95.000 95.000 95.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 125.307,06 56.143 73.000 82.000 73.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 125.307,06 56.143 73.000 82.000 73.000 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 5.134.241,08 6.082.115 6.834.833 7.031.542 6.936.620 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 5.134.241,08 6.082.115 6.834.833 7.031.542 6.936.620 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 5.134.241,08 6.082.115 6.834.833 7.031.542 6.936.620 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 5.134.241,08 6.082.115 6.834.833 7.031.542 6.936.620 2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA 5.134.241,08 6.082.115 6.834.833 7.031.542 6.936.620 A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 5.015.682,20 5.869.575 6.637.293 6.788.542 6.737.120 11 Opći prihodi i primici 5.015.682,20 5.869.575 6.637.293 6.788.542 6.737.120 3 Rashodi poslovanja 4.983.423,38 5.833.075 6.607.793 6.761.042 6.716.620 31 Rashodi za zaposlene 4.598.748,38 5.324.978 5.979.893 6.143.642 6.113.720 32 Materijalni rashodi 384.453,27 507.197 627.000 616.500 602.000 34 Financijski rashodi 221,73 900 900 900 900 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 32.258,82 36.500 29.500 27.500 20.500 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 31.955,92 35.000 28.000 26.000 19.000 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 302,90 1.500 1.500 1.500 1.500 A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA 24.721,15 97.500 68.000 110.000 52.000 11 Opći prihodi i primici 24.721,15 97.500 68.000 110.000 52.000 3 Rashodi poslovanja 24.721,15 97.500 68.000 110.000 52.000 32 Materijalni rashodi 24.721,15 97.500 68.000 110.000 52.000 A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI 2.737,12 8.000 8.000 8.000 8.000 11 Opći prihodi i primici 2.737,12 8.000 8.000 8.000 8.000 3 Rashodi poslovanja 2.737,12 8.000 8.000 8.000 8.000 32 Materijalni rashodi 2.737,12 8.000 8.000 8.000 8.000 K506003 INFORMATIZACIJA 34.560,61 50.500 65.000 55.000 53.500 11 Opći prihodi i primici 34.560,61 50.500 65.000 55.000 53.500 3 Rashodi poslovanja 14.084,62 19.500 19.500 19.500 19.500 32 Materijalni rashodi 14.084,62 19.500 19.500 19.500 19.500 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.475,99 31.000 45.500 35.500 34.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.475,99 31.000 45.500 35.500 34.000 K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA 56.540,00 56.540 56.540 70.000 86.000 11 Opći prihodi i primici 56.540,00 56.540 56.540 70.000 86.000 3 Rashodi poslovanja 56.540,00 56.540 56.540 70.000 86.000 32 Materijalni rashodi 56.540,00 56.540 56.540 70.000 86.000 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 2.308.555,89 2.907.720 3.852.218 3.860.168 3.951.368 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 2.308.555,89 2.907.720 3.852.218 3.860.168 3.951.368 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 2.296.351,15 2.887.720 3.832.218 3.840.168 3.931.368 51 Pomoći EU 12.204,74 20.000 20.000 20.000 20.000 Proračun glave/RKP-a po programima 32 GOSPODARSTVO 2.308.555,89 2.907.720 3.852.218 3.860.168 3.951.368 3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA 2.308.555,89 2.907.720 3.852.218 3.860.168 3.951.368 A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 2.170.777,11 2.697.720 3.650.218 3.658.168 3.738.368 11 Opći prihodi i primici 2.158.572,37 2.677.720 3.630.218 3.638.168 3.718.368 3 Rashodi poslovanja 2.151.917,36 2.666.720 3.615.218 3.627.168 3.707.368 31 Rashodi za zaposlene 1.737.014,60 2.170.740 2.953.260 2.967.210 3.047.410 32 Materijalni rashodi 404.152,22 495.880 646.858 649.858 649.858 34 Financijski rashodi 100 100 100 100 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.750,54 15.000 10.000 10.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.655,01 11.000 15.000 11.000 11.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.655,01 11.000 15.000 11.000 11.000 51 Pomoći EU 12.204,74 20.000 20.000 20.000 20.000 3 Rashodi poslovanja 12.204,74 20.000 20.000 20.000 20.000 32 Materijalni rashodi 12.204,74 20.000 20.000 20.000 20.000 A507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA 2.647,79 40.000 26.000 20.000 26.000 11 Opći prihodi i primici 2.647,79 40.000 26.000 20.000 26.000 3 Rashodi poslovanja 2.647,79 40.000 26.000 20.000 26.000 32 Materijalni rashodi 2.647,79 40.000 26.000 20.000 26.000 K507005 INFORMATIZACIJA 135.130,99 170.000 176.000 182.000 187.000 11 Opći prihodi i primici 135.130,99 170.000 176.000 182.000 187.000 3 Rashodi poslovanja 95.795,93 127.000 126.000 132.000 137.000 32 Materijalni rashodi 95.795,93 127.000 126.000 132.000 137.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 39.335,06 43.000 50.000 50.000 50.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 39.335,06 43.000 50.000 50.000 50.000 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 108.395.930,30 118.737.758 156.102.013 166.961.664 153.967.848 02005 Vlada Republike Hrvatske 3.509.242,46 4.360.284 7.636.583 6.751.184 6.735.307 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 3.227.251,67 4.358.956 7.635.583 6.750.184 6.734.307 51 Pomoći EU 1.328 1.000 1.000 1.000 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak
80. 281.990,79 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 3.509.242,46 4.360.284 7.636.583 6.751.184 6.735.307 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 3.509.242,46 4.360.284 7.636.583 6.751.184 6.735.307 A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 3.127.843,86 3.734.134 6.254.035 5.990.636 5.984.759 11 Opći prihodi i primici 2.845.853,07 3.732.806 6.253.035 5.989.636 5.983.759 3 Rashodi poslovanja 2.831.923,39 3.658.062 5.603.035 5.377.636 5.371.759 31 Rashodi za zaposlene 1.714.503,51 2.021.437 2.594.619 2.693.869 2.713.460 32 Materijalni rashodi 1.109.829,76 1.628.183 2.913.105 2.658.456 2.632.988 34 Financijski rashodi 86,54 461 311 311 311 35 Subvencije 70.000 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 7.503,58 7.344 15.000 15.000 15.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 637 10.000 10.000 10.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.929,68 74.744 650.000 612.000 612.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.929,68 74.744 550.000 112.000 112.000 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000 500.000 500.000 51 Pomoći EU 1.328 1.000 1.000 1.000 3 Rashodi poslovanja 1.328 1.000 1.000 1.000 32 Materijalni rashodi 1.328 1.000 1.000 1.000 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak
81. 281.990,79 3 Rashodi poslovanja 281.990,79 32 Materijalni rashodi 281.990,79 A508025 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 13.895 30.500 30.500 30.500 11 Opći prihodi i primici 13.895 30.500 30.500 30.500 3 Rashodi poslovanja 13.895 30.500 30.500 30.500 32 Materijalni rashodi 5.000 10.000 10.000 10.000 34 Financijski rashodi 1.567 5.500 5.500 5.500 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 7.328 15.000 15.000 15.000 K508012 INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH 381.398,60 612.255 1.352.048 730.048 720.048 11 Opći prihodi i primici 381.398,60 612.255 1.352.048 730.048 720.048 3 Rashodi poslovanja 207.202,85 371.933 448.048 445.048 445.048 32 Materijalni rashodi 207.202,85 371.933 448.048 445.048 445.048 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 174.195,75 240.322 904.000 285.000 275.000 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 13.125,00 9.291 201.000 10.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 161.070,75 231.031 703.000 275.000 275.000 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 1.664.576,82 2.105.437 2.375.417 2.581.250 2.524.317 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 1.661.706,02 2.095.481 2.367.417 2.573.250 2.516.317 51 Pomoći EU 2.870,80 9.956 8.000 8.000 8.000 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 1.664.576,82 2.105.437 2.375.417 2.581.250 2.524.317 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 1.664.576,82 2.105.437 2.375.417 2.581.250 2.524.317 A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.664.576,82 2.099.819 2.329.417 2.550.250 2.493.317 11 Opći prihodi i primici 1.661.706,02 2.089.863 2.321.417 2.542.250 2.485.317 3 Rashodi poslovanja 1.653.397,75 2.079.583 2.299.417 2.520.250 2.463.317 31 Rashodi za zaposlene 1.318.210,07 1.536.261 1.734.785 1.897.178 1.908.485 32 Materijalni rashodi 331.196,28 542.629 554.601 613.041 544.801 34 Financijski rashodi 9,40 56 31 31 31 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 3.982,00 637 10.000 10.000 10.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.308,27 10.280 22.000 22.000 22.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.308,27 10.280 22.000 22.000 22.000 51 Pomoći EU 2.870,80 9.956 8.000 8.000 8.000 3 Rashodi poslovanja 2.870,80 9.956 8.000 8.000 8.000 32 Materijalni rashodi 2.870,80 9.956 8.000 8.000 8.000 K696012 INFORMATIZACIJA 5.618 46.000 31.000 31.000 11 Opći prihodi i primici 5.618 46.000 31.000 31.000 3 Rashodi poslovanja 21.000 21.000 21.000 32 Materijalni rashodi 21.000 21.000 21.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.618 25.000 10.000 10.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.618 25.000 10.000 10.000 02008 Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske 130.906,09 56.809 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 130.906,09 56.809 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 130.906,09 56.809 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 130.906,09 56.809 A933001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 128.544,19 56.809 11 Opći prihodi i primici 128.544,19 56.809 3 Rashodi poslovanja 128.544,19 56.809 31 Rashodi za zaposlene 105.579,67 48.267 32 Materijalni rashodi 22.964,52 8.542 K933002 INFORMATIZACIJA 2.361,90 11 Opći prihodi i primici 2.361,90 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.361,90 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.361,90 02010 Ured za udruge 27.156.516,91 26.080.860 31.922.670 42.742.132 30.231.794 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 1.902.229,14 4.955.802 6.296.927 6.434.035 5.732.771 12 Sredstva učešća za pomoći 2.152.569,42 1.436.898 1.795.243 3.411.247 1.748.353 31 Vlastiti prihodi 92 92 41 Prihodi od igara na sreću 11.063.954,92 12.172.172 12.943.171 13.068.137 13.160.343 51 Pomoći EU 35.240,11 95.617 123.040 123.448 123.798 552 Švicarski instrument 49.498,96 112.228 3.448.053 2.870.392 673.430 561 Europski socijalni fond (ESF) 11.953.024,36 7.308.051 7.316.144 16.834.873 8.793.099 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 27.156.516,91 26.080.860 31.922.670 42.742.132 30.231.794 2108 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 27.156.516,91 26.080.860 31.922.670 42.742.132 30.231.794 A509000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 272.742,21 716.028 838.745 964.224 982.960 11 Opći prihodi i primici 271.108,71 712.709 836.745 962.224 980.960 3 Rashodi poslovanja 270.518,09 708.248 819.745 954.224 972.960 31 Rashodi za zaposlene 221.352,19 534.088 598.394 753.230 772.786 32 Materijalni rashodi 49.148,39 174.065 220.249 197.892 197.072 34 Financijski rashodi 17,51 95 102 102 102 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.000 3.000 3.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 590,62 4.461 17.000 8.000 8.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 590,62 4.461 17.000 8.000 8.000 51 Pomoći EU 1.633,50 3.319 2.000 2.000 2.000 3 Rashodi poslovanja 1.633,50 3.319 2.000 2.000 2.000 32 Materijalni rashodi 1.633,50 3.319 2.000 2.000 2.000 A509014 NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA – PROGRAMI PODRŠKE ORGANIZACIJAMA CIVILNOGA DRUŠTVA 11.343.930,31 12.162.028 14.337.373 14.446.835 14.527.601 11 Opći prihodi i primici 1.495.841,00 1.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3 Rashodi poslovanja 1.495.841,00 1.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 1.495.841,00 1.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 41 Prihodi od igara na sreću 9.848.089,31 10.662.028 11.337.373 11.446.835 11.527.601 3 Rashodi poslovanja 9.848.089,31 10.662.028 11.337.373 11.446.835 11.527.601 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 9.848.089,31 10.662.028 11.337.373 11.446.835 11.527.601 A509024 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 11.450 28.573 10.073 10.073 11 Opći prihodi i primici 11.450 28.573 10.073 10.073 3 Rashodi poslovanja 11.450 28.573 10.073 10.073 32 Materijalni rashodi 11.408 28.570 10.070 10.070 34 Financijski rashodi 42 3 3 3 A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 672,85 7.836 10.868 10.868 10.868 11 Opći prihodi i primici 672,85 7.836 10.868 10.868 10.868 3 Rashodi poslovanja 672,85 7.836 10.868 10.868 10.868 32 Materijalni rashodi 672,85 7.836 10.868 10.868 10.868 A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE 289,52 7.312 752.798 782.898 62.898 11 Opći prihodi i primici 289,52 7.312 752.798 782.898 62.898 3 Rashodi poslovanja 289,52 6.312 152.798 32.898 62.898 32 Materijalni rashodi 289,52 6.312 152.798 32.898 62.898 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000 600.000 750.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000 600.000 750.000 A509051 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA 1.215.865,61 1.510.144 1.605.798 1.621.302 1.632.742 41 Prihodi od igara na sreću 1.215.865,61 1.510.144 1.605.798 1.621.302 1.632.742 3 Rashodi poslovanja 1.215.865,61 1.510.144 1.605.798 1.621.302 1.632.742 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 1.215.865,61 1.510.144 1.605.798 1.621.302 1.632.742 A509062 MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA 1.239,12 7.388 6.101 6.101 6.101 11 Opći prihodi i primici 1.239,12 7.388 6.101 6.101 6.101 3 Rashodi poslovanja 1.239,12 7.388 6.101 6.101 6.101 32 Materijalni rashodi 1.239,12 7.370 6.098 6.098 6.098 34 Financijski rashodi 18 3 3 3 A509065 VIDLJIVOST RADA UDRUGA U LOKALNOJ ZAJEDNICI 25.019,63 34.345 41.670 41.670 41.670 11 Opći prihodi i primici 25.019,63 34.345 41.670 41.670 41.670 3 Rashodi poslovanja 25.019,63 34.345 41.670 41.670 41.670 32 Materijalni rashodi 13.079,63 22.399 29.670 29.670 29.670 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 11.940,00 11.946 12.000 12.000 12.000 A509067 PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST 33.871,91 35.693 89.501 89.501 89.501 11 Opći prihodi i primici 33.871,91 35.693 89.501 89.501 89.501 3 Rashodi poslovanja 33.871,91 35.693 89.501 89.501 89.501 32 Materijalni rashodi 33.871,91 35.675 89.498 89.498 89.498 34 Financijski rashodi 18 3 3 3 A509069 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIO­RITET 4 I 5 14.120.904,40 3.810.796 11 Opći prihodi i primici 54.417,22 1.093.796 3 Rashodi poslovanja 54.417,22 1.093.796 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 54.417,22 1.093.796 12 Sredstva učešća za pomoći 2.113.462,82 442.000 3 Rashodi poslovanja 2.109.343,80 442.000 31 Rashodi za zaposlene 56.101,96 32 Materijalni rashodi 15.327,31 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 2.037.914,53 442.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.119,02 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.119,02 561 Europski socijalni fond (ESF) 11.953.024,36 2.275.000 3 Rashodi poslovanja 11.929.683,25 2.275.000 31 Rashodi za zaposlene 317.910,97 32 Materijalni rashodi 86.800,68 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 11.524.971,60 2.275.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 23.341,11 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 23.341,11 A509070 FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE 54.998,85 125.944 3.831.171 3.189.324 748.259 12 Sredstva učešća za pomoći 5.499,89 13.716 383.118 318.932 74.829 3 Rashodi poslovanja 5.499,89 13.278 382.818 318.632 74.529 31 Rashodi za zaposlene 7.301 8.011 8.025 8.122 32 Materijalni rashodi 5.499,89 5.969 14.804 10.604 7.004 34 Financijski rashodi 8 3 3 3 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 360.000 300.000 59.400 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 438 300 300 300 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 438 300 300 300 552 Švicarski instrument 49.498,96 112.228 3.448.053 2.870.392 673.430 3 Rashodi poslovanja 49.498,96 108.735 3.445.353 2.867.692 670.730 31 Rashodi za zaposlene 54.962 72.093 72.232 73.070 32 Materijalni rashodi 49.498,96 53.695 133.233 95.433 63.033 34 Financijski rashodi 78 27 27 27 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 3.240.000 2.700.000 534.600 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.493 2.700 2.700 2.700 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.493 2.700 2.700 2.700 A509071 TWINNING LIGHT PROJEKT »DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA« MK 13 IPA OT 01 17 TWL 92 92 31 Vlastiti prihodi 92 92 3 Rashodi poslovanja 92 92 32 Materijalni rashodi 92 92 A509073 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI
82. –
83. 7.421.935 10.107.229 21.305.740 11.844.825 11 Opći prihodi i primici 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 3 Rashodi poslovanja 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 12 Sredstva učešća za pomoći 888.884 1.291.085 2.970.867 1.551.726 3 Rashodi poslovanja 888.884 1.291.085 2.970.867 1.551.726 31 Rashodi za zaposlene 28.975 27.175 27.315 27.445 32 Materijalni rashodi 4.909 6.431 5.231 5.231 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 855.000 1.257.479 2.938.321 1.519.050 561 Europski socijalni fond (ESF) 5.033.051 7.316.144 16.834.873 8.793.099 3 Rashodi poslovanja 5.033.051 7.316.144 16.834.873 8.793.099 31 Rashodi za zaposlene 160.238 153.988 154.745 155.507 32 Materijalni rashodi 27.813 36.442 29.642 29.642 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 4.845.000 7.125.714 16.650.486 8.607.950 A509074 KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI 67.213,32 184.596 242.080 242.896 243.596 12 Sredstva učešća za pomoći 33.606,71 92.298 121.040 121.448 121.798 3 Rashodi poslovanja 32.410,89 89.298 119.040 119.448 119.798 31 Rashodi za zaposlene 36.366 46.869 47.277 47.627 32 Materijalni rashodi 32.410,89 52.897 72.168 72.168 72.168 34 Financijski rashodi 35 3 3 3 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.195,82 3.000 2.000 2.000 2.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.195,82 3.000 2.000 2.000 2.000 51 Pomoći EU 33.606,61 92.298 121.040 121.448 121.798 3 Rashodi poslovanja 32.410,80 89.298 119.040 119.448 119.798 31 Rashodi za zaposlene 36.366 46.869 47.277 47.627 32 Materijalni rashodi 32.410,80 52.897 72.168 72.168 72.168 34 Financijski rashodi 35 3 3 3 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.195,81 3.000 2.000 2.000 2.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.195,81 3.000 2.000 2.000 2.000 K509020 INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE 19.769,18 45.273 30.671 30.700 30.700 11 Opći prihodi i primici 19.769,18 45.273 30.671 30.700 30.700 3 Rashodi poslovanja 6.678,30 13.273 20.671 20.700 20.700 32 Materijalni rashodi 6.678,30 13.273 20.671 20.700 20.700 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.090,88 32.000 10.000 10.000 10.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.090,88 32.000 10.000 10.000 10.000 02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 924.783,89 1.445.596 1.980.032 2.086.289 1.899.688 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 924.783,89 1.444.268 1.979.032 2.085.289 1.898.688 51 Pomoći EU 1.328 1.000 1.000 1.000 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 924.783,89 1.445.596 1.980.032 2.086.289 1.899.688 2119 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA 924.783,89 1.445.596 1.980.032 2.086.289 1.899.688 A860001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 613.964,80 834.086 1.264.529 1.388.286 1.201.685 11 Opći prihodi i primici 613.964,80 834.086 1.264.529 1.388.286 1.201.685 3 Rashodi poslovanja 613.604,80 822.138 1.242.829 1.385.286 1.198.685 31 Rashodi za zaposlene 569.498,20 693.008 974.692 978.869 984.688 32 Materijalni rashodi 43.789,19 127.983 266.886 405.166 212.746 34 Financijski rashodi 317,41 1.147 1.251 1.251 1.251 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 360,00 11.948 21.700 3.000 3.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 360,00 11.948 21.700 3.000 3.000 A860006 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA 307.298,36 592.749 661.503 661.503 661.503 11 Opći prihodi i primici 307.298,36 591.421 660.503 660.503 660.503 3 Rashodi poslovanja 307.298,36 591.421 660.503 660.503 660.503 32 Materijalni rashodi 72.046,36 143.498 160.000 160.000 160.000 34 Financijski rashodi 6 3 3 3 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 235.252,00 447.917 500.500 500.500 500.500 51 Pomoći EU 1.328 1.000 1.000 1.000 3 Rashodi poslovanja 1.328 1.000 1.000 1.000 32 Materijalni rashodi 1.328 1.000 1.000 1.000 K860008 INFORMATIZACIJA 3.520,73 18.761 54.000 36.500 36.500 11 Opći prihodi i primici 3.520,73 18.761 54.000 36.500 36.500 3 Rashodi poslovanja 1.489,30 2.124 24.000 24.000 24.000 32 Materijalni rashodi 1.489,30 2.124 24.000 24.000 24.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.031,43 16.637 30.000 12.500 12.500 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.031,43 16.637 30.000 12.500 12.500 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine 8.475.379,60 10.651.475 12.439.584 12.438.074 12.406.054 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 8.475.309,40 10.651.342 12.439.484 12.437.974 12.405.954 31 Vlastiti prihodi 70,20 133 100 100 100 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 8.475.379,60 10.651.475 12.439.584 12.438.074 12.406.054 2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA 8.475.379,60 10.651.475 12.439.584 12.438.074 12.406.054 A732004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 212.135,67 292.647 389.370 426.360 389.340 11 Opći prihodi i primici 212.065,47 292.514 389.270 426.260 389.240 3 Rashodi poslovanja 211.445,96 290.720 384.570 384.560 387.540 31 Rashodi za zaposlene 198.582,57 270.302 347.946 354.468 357.068 32 Materijalni rashodi 12.862,06 20.401 36.617 30.085 30.465 34 Financijski rashodi 1,33 17 7 7 7 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 619,51 1.794 4.700 41.700 1.700 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 619,51 1.794 4.700 41.700 1.700 31 Vlastiti prihodi 70,20 133 100 100 100 3 Rashodi poslovanja 70,20 133 100 100 100 32 Materijalni rashodi 70,20 133 100 100 100 A732002 KULTURNO STVARALAŠTVO NACIONALNIH MANJINA 220.601 220.601 220.601 11 Opći prihodi i primici 220.601 220.601 220.601 3 Rashodi poslovanja 220.601 220.601 220.601 32 Materijalni rashodi 220.500 220.500 220.500 34 Financijski rashodi 101 101 101 A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA 8.063.453,34 10.111.484 11.461.845 11.432.845 11.437.845 11 Opći prihodi i primici 8.063.453,34 10.111.484 11.461.845 11.432.845 11.437.845 3 Rashodi poslovanja 8.063.453,34 10.103.520 11.447.845 11.432.845 11.437.845 32 Materijalni rashodi 33.161,34 50.373 100.770 85.770 90.770 34 Financijski rashodi 18 3 3 3 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 265.446,00 347.072 347.072 347.072 347.072 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 7.764.846,00 9.706.057 11.000.000 11.000.000 11.000.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.964 14.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.964 14.000 A732005 RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE 37.026,75 40.399 44.268 44.268 44.268 11 Opći prihodi i primici 37.026,75 40.399 44.268 44.268 44.268 3 Rashodi poslovanja 37.026,75 40.399 44.268 44.268 44.268 32 Materijalni rashodi 37.026,75 40.399 44.268 44.268 44.268 A732007 NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU 159.267,00 200.002 300.000 300.000 300.000 11 Opći prihodi i primici 159.267,00 200.002 300.000 300.000 300.000 3 Rashodi poslovanja 159.267,00 200.002 300.000 300.000 300.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 159.267,00 200.002 300.000 300.000 300.000 K732001 INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE 3.496,84 6.943 23.500 14.000 14.000 11 Opći prihodi i primici 3.496,84 6.943 23.500 14.000 14.000 3 Rashodi poslovanja 1.471,34 2.788 12.500 11.000 11.000 32 Materijalni rashodi 1.471,34 2.788 12.500 11.000 11.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.025,50 4.155 11.000 3.000 3.000 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.025,50 4.155 9.000 3.000 3.000 02030 Ured za zakonodavstvo 885.943,62 1.135.760 1.328.477 1.362.169 1.369.462 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 885.943,62 1.133.032 1.326.977 1.360.669 1.367.962 31 Vlastiti prihodi 1.400 51 Pomoći EU 1.328 1.500 1.500 1.500 Proračun glave/RKP-a po programima 24 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE 885.943,62 1.135.760 1.328.477 1.362.169 1.369.462 2404 USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE 885.943,62 1.135.760 1.328.477 1.362.169 1.369.462 A514000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 872.280,56 1.118.661 1.280.277 1.324.919 1.332.162 11 Opći prihodi i primici 872.280,56 1.115.933 1.278.777 1.323.419 1.330.662 3 Rashodi poslovanja 869.344,85 1.103.469 1.265.777 1.317.419 1.324.662 31 Rashodi za zaposlene 821.753,48 1.016.425 1.139.831 1.218.845 1.224.308 32 Materijalni rashodi 47.591,34 87.022 125.943 98.571 100.351 34 Financijski rashodi 0,03 22 3 3 3 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.935,71 12.464 13.000 6.000 6.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.935,71 12.464 13.000 6.000 6.000 31 Vlastiti prihodi 1.400 3 Rashodi poslovanja 1.400 32 Materijalni rashodi 1.400 51 Pomoći EU 1.328 1.500 1.500 1.500 3 Rashodi poslovanja 1.328 1.500 1.500 1.500 32 Materijalni rashodi 1.328 1.500 1.500 1.500 K514012 INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO 13.663,06 17.099 48.200 37.250 37.300 11 Opći prihodi i primici 13.663,06 17.099 48.200 37.250 37.300 3 Rashodi poslovanja 1.721,81 2.190 23.200 23.250 23.300 32 Materijalni rashodi 1.721,81 2.190 23.200 23.250 23.300 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.941,25 14.909 25.000 14.000 14.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.941,25 14.909 25.000 14.000 14.000 02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 9.390.867,93 9.244.484 8.382.613 11.734.331 9.290.626 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 5.788.344,94 7.328.438 8.082.413 11.434.131 8.990.426 31 Vlastiti prihodi 353.965,79 290.646 300.200 300.200 300.200 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak
84. 2.921.661,67 815 Namjenski primitak – NPOO 326.895,53 1.625.400 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 9.390.867,93 9.244.484 8.382.613 11.734.331 9.290.626 2110 OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 9.390.867,93 9.244.484 8.382.613 11.734.331 9.290.626 A515000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 9.135.094,77 9.061.186 7.981.613 11.410.331 8.966.626 11 Opći prihodi i primici 5.532.571,78 7.145.140 7.681.413 11.110.131 8.666.426 3 Rashodi poslovanja 5.313.708,21 6.818.880 7.557.113 7.661.131 8.537.426 31 Rashodi za zaposlene 4.215.306,51 5.156.305 5.637.118 5.751.006 5.790.441 32 Materijalni rashodi 1.091.068,56 1.637.787 1.879.343 1.869.473 2.706.333 34 Financijski rashodi 34,58 214 152 152 152 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 7.168,56 23.273 30.000 30.000 30.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 130,00 1.301 10.500 10.500 10.500 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 218.863,57 326.260 124.300 3.449.000 129.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 43.899,39 231.008 124.300 299.000 129.000 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 174.964,18 95.252 3.150.000 31 Vlastiti prihodi 353.965,79 290.646 300.200 300.200 300.200 3 Rashodi poslovanja 353.965,79 290.646 300.200 300.200 300.200 32 Materijalni rashodi 353.965,79 290.446 300.000 300.000 300.000 34 Financijski rashodi 200 200 200 200 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak
85. 2.921.661,67 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.921.661,67 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.921.661,67 815 Namjenski primitak – NPOO 326.895,53 1.625.400 3 Rashodi poslovanja 9.000,00 19.750 32 Materijalni rashodi 9.000,00 19.750 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 317.895,53 1.605.650 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 317.895,53 1.605.650 A515017 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 20.573 22.000 11 Opći prihodi i primici 20.573 22.000 3 Rashodi poslovanja 20.573 22.000 32 Materijalni rashodi 1.991 2.000 34 Financijski rashodi 9.291 10.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 9.291 10.000 K515008 INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 105.438,56 58.400 199.000 174.000 174.000 11 Opći prihodi i primici 105.438,56 58.400 199.000 174.000 174.000 3 Rashodi poslovanja 10.071,23 21.946 114.000 114.000 114.000 32 Materijalni rashodi 10.071,23 21.946 114.000 114.000 114.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 95.367,33 36.454 85.000 60.000 60.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 95.367,33 36.454 85.000 60.000 60.000 K515016 OBNOVA VOZNOG PARKA 150.334,60 104.325 180.000 150.000 150.000 11 Opći prihodi i primici 150.334,60 104.325 180.000 150.000 150.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.334,60 104.325 180.000 150.000 150.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.334,60 104.325 180.000 150.000 150.000 02042 Ured za protokol 324.004,07 513.353 608.351 613.676 597.830 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 324.004,07 513.353 608.351 613.676 597.830 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 324.004,07 513.353 608.351 613.676 597.830 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 324.004,07 513.353 608.351 613.676 597.830 A686000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 321.755,52 509.503 595.851 602.676 586.830 11 Opći prihodi i primici 321.755,52 509.503 595.851 602.676 586.830 3 Rashodi poslovanja 321.613,38 505.919 591.851 601.376 585.530 31 Rashodi za zaposlene 227.872,03 323.761 379.587 389.414 391.968 32 Materijalni rashodi 93.697,63 182.070 212.208 211.906 193.506 34 Financijski rashodi 43,72 88 56 56 56 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 142,14 3.584 4.000 1.300 1.300 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 142,14 3.584 4.000 1.300 1.300 K686009 INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL 2.248,55 3.850 12.500 11.000 11.000 11 Opći prihodi i primici 2.248,55 3.850 12.500 11.000 11.000 3 Rashodi poslovanja 391,05 531 7.000 7.000 7.000 32 Materijalni rashodi 391,05 531 7.000 7.000 7.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.857,50 3.319 5.500 4.000 4.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.857,50 3.319 5.500 4.000 4.000 02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju 312.287,20 338.180 531.599 468.918 446.032 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 312.287,20 338.180 531.599 468.918 446.032 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 312.287,20 338.180 531.599 468.918 446.032 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 312.287,20 338.180 531.599 468.918 446.032 A687000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 310.784,02 334.595 514.599 451.918 429.032 11 Opći prihodi i primici 310.784,02 334.595 514.599 451.918 429.032 3 Rashodi poslovanja 310.784,02 328.713 498.599 445.718 423.832 31 Rashodi za zaposlene 287.303,24 277.573 337.486 334.895 336.429 32 Materijalni rashodi 23.480,08 51.073 161.103 110.813 87.393 34 Financijski rashodi 0,70 67 10 10 10 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.882 16.000 6.200 5.200 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.882 16.000 6.200 5.200 K687003 INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU 1.503,18 3.585 17.000 17.000 17.000 11 Opći prihodi i primici 1.503,18 3.585 17.000 17.000 17.000 3 Rashodi poslovanja 716,93 930 13.500 13.500 13.500 32 Materijalni rashodi 716,93 930 13.500 13.500 13.500 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 786,25 2.655 3.500 3.500 3.500 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 786,25 2.655 3.500 3.500 3.500 02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova 2.441.751,00 3.025.918 4.922.911 3.675.025 4.090.799 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 2.391.902,64 2.936.194 4.836.911 3.589.025 4.004.799 51 Pomoći EU 49.848,36 89.724 86.000 86.000 86.000 Proračun glave/RKP-a po programima 24 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE 2.441.751,00 3.025.918 4.922.911 3.675.025 4.090.799 2406 ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI 2.441.751,00 3.025.918 4.922.911 3.675.025 4.090.799 A691000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 2.433.994,90 3.015.366 4.884.261 3.641.875 4.057.649 11 Opći prihodi i primici 2.384.146,54 2.925.642 4.798.261 3.555.875 3.971.649 3 Rashodi poslovanja 2.373.400,79 2.900.421 4.700.361 3.525.875 3.937.749 31 Rashodi za zaposlene 634.799,32 1.054.663 1.384.868 1.388.802 1.395.756 32 Materijalni rashodi 1.738.491,60 1.844.150 3.313.892 2.135.472 2.540.392 34 Financijski rashodi 109,87 944 601 601 601 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 664 1.000 1.000 1.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.745,75 25.221 97.900 30.000 33.900 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.745,75 25.221 97.900 30.000 33.900 51 Pomoći EU 49.848,36 89.724 86.000 86.000 86.000 3 Rashodi poslovanja 49.848,36 89.724 86.000 86.000 86.000 32 Materijalni rashodi 49.848,36 89.724 86.000 86.000 86.000 K691008 INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA 7.756,10 10.552 38.650 33.150 33.150 11 Opći prihodi i primici 7.756,10 10.552 38.650 33.150 33.150 3 Rashodi poslovanja 428,34 730 23.150 23.150 23.150 32 Materijalni rashodi 428,34 730 23.150 23.150 23.150 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.327,76 9.822 15.500 10.000 10.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.327,76 9.822 15.500 10.000 10.000 02050 Ured za odnose s javnošću 289.209 1.747.886 1.782.517 1.776.120 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 289.209 1.747.886 1.782.517 1.776.120 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 289.209 1.747.886 1.782.517 1.776.120 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 289.209 1.747.886 1.782.517 1.776.120 A518000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 284.209 1.717.886 1.762.517 1.756.120 11 Opći prihodi i primici 284.209 1.717.886 1.762.517 1.756.120 3 Rashodi poslovanja 275.009 1.691.886 1.736.517 1.730.120 31 Rashodi za zaposlene 174.300 1.066.339 1.072.630 1.078.833 32 Materijalni rashodi 100.597 615.516 653.856 641.256 34 Financijski rashodi 112 31 31 31 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000 10.000 10.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.200 26.000 26.000 26.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.200 26.000 26.000 26.000 K518003 INFORMATIZACIJA UREDA 5.000 30.000 20.000 20.000 11 Opći prihodi i primici 5.000 30.000 20.000 20.000 3 Rashodi poslovanja 10.000 10.000 10.000 32 Materijalni rashodi 10.000 10.000 10.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000 20.000 10.000 10.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000 20.000 10.000 10.000 02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 49.291.868,15 55.091.532 77.035.827 75.589.236 77.450.634 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 49.250.163,93 54.931.432 67.702.388 67.689.605 67.705.861 12 Sredstva učešća za pomoći 10.426,21 39.477 1.096.901 1.233.655 1.078.634 31 Vlastiti prihodi 67 50 50 50 51 Pomoći EU 1.328 1.000 1.000 1.000 52 Ostale pomoći 1.122 561 Europski socijalni fond (ESF) 7.582.813 6.298.797 8.612.521 575 Fondovi za unutarnje poslove 31.278,01 118.106 652.675 366.129 52.568 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 49.291.868,15 55.091.532 77.035.827 75.589.236 77.450.634 2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA 48.564.948,44 53.871.324 66.206.440 66.206.440 66.206.440 A513002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE 48.008.928,05 53.109.605 65.449.208 65.449.208 65.449.208 11 Opći prihodi i primici 48.008.928,05 53.109.605 65.449.208 65.449.208 65.449.208 3 Rashodi poslovanja 48.008.928,05 53.109.605 65.449.208 65.449.208 65.449.208 32 Materijalni rashodi 8.928,53 31.937 442.205 442.205 442.205 34 Financijski rashodi 31 3 3 3 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6.637 7.000 7.000 7.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 47.999.999,52 53.071.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 A513041 NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE
86. –
87. 556.020,39 758.400 757.232 757.232 757.232 11 Opći prihodi i primici 556.020,39 757.278 757.232 757.232 757.232 3 Rashodi poslovanja 556.020,39 757.278 757.232 757.232 757.232 32 Materijalni rashodi 9.035,80 34.845 34.867 34.867 34.867 34 Financijski rashodi 71 3 3 3 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 191.258,46 333.916 333.916 333.916 333.916 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 134.395,00 116.363 116.363 116.363 116.363 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 221.331,13 272.083 272.083 272.083 272.083 52 Ostale pomoći 1.122 3 Rashodi poslovanja 1.122 32 Materijalni rashodi 1.122 A513043 ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE – FAZA I 3.319 11 Opći prihodi i primici 3.319 3 Rashodi poslovanja 3.319 32 Materijalni rashodi 3.319 2111 PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA 726.919,71 1.220.208 10.829.387 9.382.796 11.244.194 A681000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 617.459,51 883.889 1.284.942 1.279.156 1.295.412 11 Opći prihodi i primici 617.459,51 883.822 1.284.892 1.279.106 1.295.362 3 Rashodi poslovanja 617.459,51 874.530 1.271.892 1.266.106 1.282.362 31 Rashodi za zaposlene 580.484,40 793.097 1.163.291 1.163.105 1.169.541 32 Materijalni rashodi 34.348,99 76.022 102.579 96.979 106.799 34 Financijski rashodi 1,12 83 22 22 22 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.625,00 4.009 5.000 5.000 5.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 1.319 1.000 1.000 1.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.292 13.000 13.000 13.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.292 13.000 13.000 13.000 31 Vlastiti prihodi 67 50 50 50 3 Rashodi poslovanja 67 50 50 50 32 Materijalni rashodi 67 50 50 50 A513037 POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE 6.002,78 26.645 26.738 26.738 26.738 11 Opći prihodi i primici 6.002,78 26.645 26.738 26.738 26.738 3 Rashodi poslovanja 6.002,78 26.645 26.738 26.738 26.738 32 Materijalni rashodi 6.002,78 26.614 26.735 26.735 26.735 34 Financijski rashodi 31 3 3 3 A513039 PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE – AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA 1.638,10 7.283 7.258 7.258 7.258 11 Opći prihodi i primici 1.638,10 7.283 7.258 7.258 7.258 3 Rashodi poslovanja 1.638,10 7.283 7.258 7.258 7.258 32 Materijalni rashodi 1.638,10 7.252 7.255 7.255 7.255 34 Financijski rashodi 31 3 3 3 A513040 NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE
88. –
89. 21.216,59 52.947 50.013 50.013 50.013 11 Opći prihodi i primici 21.216,59 51.619 49.013 49.013 49.013 3 Rashodi poslovanja 21.216,59 51.619 49.013 49.013 49.013 32 Materijalni rashodi 21.216,59 51.559 49.010 49.010 49.010 34 Financijski rashodi 60 3 3 3 51 Pomoći EU 1.328 1.000 1.000 1.000 3 Rashodi poslovanja 1.328 1.000 1.000 1.000 32 Materijalni rashodi 1.328 1.000 1.000 1.000 A513062 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI
90. –
91. 8.462.153 7.410.408 9.673.638 11 Opći prihodi i primici 9 12 12 3 Rashodi poslovanja 9 12 12 34 Financijski rashodi 9 12 12 12 Sredstva učešća za pomoći 879.331 1.111.599 1.061.105 3 Rashodi poslovanja 876.181 1.107.511 1.057.092 31 Rashodi za zaposlene 49.801 95.016 100.361 32 Materijalni rashodi 271.380 292.495 278.731 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 375.000 360.000 423.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 180.000 360.000 255.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.150 4.088 4.013 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.150 4.088 4.013 561 Europski socijalni fond (ESF) 7.582.813 6.298.797 8.612.521 3 Rashodi poslovanja 7.564.963 6.275.634 8.589.783 31 Rashodi za zaposlene 282.162 538.194 568.342 32 Materijalni rashodi 1.537.801 1.657.440 1.579.441 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 4.725.000 2.040.000 4.997.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 1.020.000 2.040.000 1.445.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.850 23.163 22.738 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 17.850 23.163 22.738 A681022 DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA 14.600,00 21.236 21.300 21.300 21.300 11 Opći prihodi i primici 14.600,00 21.236 21.300 21.300 21.300 3 Rashodi poslovanja 14.600,00 21.236 21.300 21.300 21.300 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 14.600,00 21.236 21.300 21.300 21.300 A681023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA 22.072,66 57.538 49.238 49.238 49.238 11 Opći prihodi i primici 22.072,66 57.538 49.238 49.238 49.238 3 Rashodi poslovanja 22.072,66 57.538 49.238 49.238 49.238 32 Materijalni rashodi 22.072,66 55.516 47.235 47.235 47.235 34 Financijski rashodi 31 3 3 3 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 1.991 2.000 2.000 2.000 A681056 AMIF II – JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA 41.704,22 1.141 11 Opći prihodi i primici 1.141 3 Rashodi poslovanja 1.141 32 Materijalni rashodi 1.141 12 Sredstva učešća za pomoći 10.426,21 3 Rashodi poslovanja 10.426,21 31 Rashodi za zaposlene 3.264,09 32 Materijalni rashodi 7.162,12 575 Fondovi za unutarnje poslove 31.278,01 3 Rashodi poslovanja 31.278,01 31 Rashodi za zaposlene 9.792,12 32 Materijalni rashodi 21.485,89 A681062 AMIF III – KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE 157.583 870.245 488.185 70.097 12 Sredstva učešća za pomoći 39.477 217.570 122.056 17.529 3 Rashodi poslovanja 36.577 217.570 122.056 17.529 31 Rashodi za zaposlene 12.553 28.779 28.921 9.816 32 Materijalni rashodi 24.024 186.791 91.135 7.713 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.000 2.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.900 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.900 575 Fondovi za unutarnje poslove 118.106 652.675 366.129 52.568 3 Rashodi poslovanja 109.406 652.675 366.129 52.568 31 Rashodi za zaposlene 37.592 86.308 86.732 29.429 32 Materijalni rashodi 71.814 560.367 273.397 23.139 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6.000 6.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.700 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.700 K681037 INFORMATIZACIJA 2.225,85 11.946 57.500 50.500 50.500 11 Opći prihodi i primici 2.225,85 11.946 57.500 50.500 50.500 3 Rashodi poslovanja 1.713,35 5.309 40.500 40.500 40.500 32 Materijalni rashodi 1.713,35 5.309 40.500 40.500 40.500 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 512,50 6.637 17.000 10.000 10.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 512,50 6.637 17.000 10.000 10.000 02089 Ured za socijalno partnerstvo 195.162 811.142 766.843 772.083 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 195.162 811.142 766.843 772.083 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 195.162 811.142 766.843 772.083 2112 SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO 195.162 811.142 766.843 772.083 A685000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 180.162 792.142 752.843 758.083 11 Opći prihodi i primici 180.162 792.142 752.843 758.083 3 Rashodi poslovanja 164.662 772.642 745.843 751.083 31 Rashodi za zaposlene 88.300 585.694 587.010 590.110 32 Materijalni rashodi 75.251 185.837 157.817 159.957 34 Financijski rashodi 111 111 16 16 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.000 1.000 1.000 1.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.500 19.500 7.000 7.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.500 19.500 7.000 7.000 K685003 INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO 15.000 19.000 14.000 14.000 11 Opći prihodi i primici 15.000 19.000 14.000 14.000 3 Rashodi poslovanja 5.000 9.000 9.000 9.000 32 Materijalni rashodi 5.000 9.000 9.000 9.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000 10.000 5.000 5.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000 10.000 5.000 5.000 02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama 3.683.157,57 3.865.670 3.914.983 3.910.667 3.913.563 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 3.683.157,57 3.865.670 3.914.983 3.910.667 3.913.563 Proračun glave/RKP-a po programima 39 KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT 3.683.157,57 3.865.670 3.914.983 3.910.667 3.913.563 3916 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA 112.731,13 135.171 157.983 155.667 158.563 A872001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 112.098,10 133.312 150.983 148.167 150.563 11 Opći prihodi i primici 112.098,10 133.312 150.983 148.167 150.563 3 Rashodi poslovanja 111.855,09 131.916 148.133 147.217 149.613 31 Rashodi za zaposlene 105.335,63 120.640 125.172 125.476 126.672 32 Materijalni rashodi 6.519,46 11.259 22.954 21.734 22.934 34 Financijski rashodi 17 7 7 7 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 243,01 1.396 2.850 950 950 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 243,01 1.396 2.850 950 950 K872002 INFORMATIZACIJA 633,03 1.859 7.000 7.500 8.000 11 Opći prihodi i primici 633,03 1.859 7.000 7.500 8.000 3 Rashodi poslovanja 195,53 266 5.000 5.000 5.000 32 Materijalni rashodi 195,53 266 5.000 5.000 5.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 437,50 1.593 2.000 2.500 3.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 437,50 1.593 2.000 2.500 3.000 3917 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 3.570.426,44 3.730.499 3.757.000 3.755.000 3.755.000 A872003 POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA 3.570.426,44 3.730.499 3.757.000 3.755.000 3.755.000 11 Opći prihodi i primici 3.570.426,44 3.730.499 3.757.000 3.755.000 3.755.000 3 Rashodi poslovanja 3.553.926,44 3.727.844 3.755.000 3.755.000 3.755.000 32 Materijalni rashodi 987 5.000 5.000 5.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 3.553.926,44 3.726.857 3.750.000 3.750.000 3.750.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.500,00 2.655 2.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.500,00 2.655 2.000 02092 Ured za ravnopravnost spolova 204.644,99 338.029 463.938 459.353 463.539 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 203.204,71 336.038 461.938 457.353 461.539 51 Pomoći EU 1.440,28 1.991 2.000 2.000 2.000 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 204.644,99 338.029 463.938 459.353 463.539 2113 PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA 204.644,99 338.029 463.938 459.353 463.539 A532004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 185.011,08 267.465 346.341 340.706 344.842 11 Opći prihodi i primici 185.011,08 267.465 346.341 340.706 344.842 3 Rashodi poslovanja 184.161,08 265.672 344.841 339.006 343.842 31 Rashodi za zaposlene 168.916,61 245.352 317.903 318.768 321.784 32 Materijalni rashodi 15.244,45 20.310 26.931 20.231 22.051 34 Financijski rashodi 0,02 10 7 7 7 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 850,00 1.793 1.500 1.700 1.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 850,00 1.793 1.500 1.700 1.000 A532009 PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 16.645,59 58.283 95.847 95.847 95.847 11 Opći prihodi i primici 15.205,31 56.292 93.847 93.847 93.847 3 Rashodi poslovanja 15.205,31 56.292 93.847 93.847 93.847 32 Materijalni rashodi 15.205,31 56.281 93.840 93.840 93.840 34 Financijski rashodi 11 7 7 7 51 Pomoći EU 1.440,28 1.991 2.000 2.000 2.000 3 Rashodi poslovanja 1.440,28 1.991 2.000 2.000 2.000 32 Materijalni rashodi 1.440,28 1.991 2.000 2.000 2.000 A532013 PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA 2.270,00 9.294 10.000 10.000 10.000 11 Opći prihodi i primici 2.270,00 9.294 10.000 10.000 10.000 3 Rashodi poslovanja 2.270,00 9.294 10.000 10.000 10.000 32 Materijalni rashodi 1.440,00 7.966 9.000 9.000 9.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 830,00 1.328 1.000 1.000 1.000 K532005 INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 718,32 2.987 11.750 12.800 12.850 11 Opći prihodi i primici 718,32 2.987 11.750 12.800 12.850 3 Rashodi poslovanja 718,32 996 9.750 9.800 9.850 32 Materijalni rashodi 718,32 996 9.750 9.800 9.850 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.991 2.000 3.000 3.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.991 2.000 3.000 3.000 025 MINISTARSTVO FINANCIJA 6.797.132.856,94 7.058.674.043 9.393.021.584 6.335.307.996 8.805.670.942 02505 Ministarstvo financija 26.744.961,58 37.687.860 45.591.746 50.011.926 40.758.483 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 25.257.669,32 36.463.532 44.423.656 48.970.454 39.721.357 12 Sredstva učešća za pomoći 128.816,63 112.128 116.360 116.360 116.360 31 Vlastiti prihodi 30.681,31 24.000 24.000 24.000 24.000 43 Ostali prihodi za posebne namjene 1.167,76 6.946 5.946 5.946 5.946 51 Pomoći EU 83.738,40 120.850 120.000 120.000 120.000 52 Ostale pomoći 6.266 552 Švicarski instrument 20.000 561 Europski socijalni fond (ESF) 262.551,53 145.561 161.738 161.738 161.738 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) 474.234,92 489.827 497.632 497.632 497.632 573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti 4.634,34 7.000 7.000 7.000 7.000 575 Fondovi za unutarnje poslove 52.955,10 85.225 107.450 104.150 104.450 5765111 FSEU potres ožujak
92. predfinanciran iz izvora 11 403.386,27 581 Mehanizam za oporavak i otpornost 45.126,00 226.525 107.964 4.646 Proračun glave/RKP-a po programima 22 FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV 26.744.961,58 37.687.860 45.591.746 50.011.926 40.758.483 2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA 19.569.704,98 25.482.860 29.631.746 31.461.926 27.868.483 A538000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 15.954.506,95 20.619.819 22.729.172 22.738.410 22.745.653 11 Opći prihodi i primici 15.838.919,48 20.461.757 22.579.226 22.588.464 22.595.707 3 Rashodi poslovanja 15.838.919,48 20.461.757 22.579.226 22.588.464 22.595.707 31 Rashodi za zaposlene 12.038.049,53 15.679.867 17.449.552 17.458.790 17.466.033 32 Materijalni rashodi 3.797.796,71 4.773.990 5.121.674 5.121.674 5.121.674 34 Financijski rashodi 523,24 7.900 8.000 8.000 8.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 2.550,00 31 Vlastiti prihodi 30.681,31 24.000 24.000 24.000 24.000 3 Rashodi poslovanja 30.681,31 24.000 24.000 24.000 24.000 32 Materijalni rashodi 30.681,31 24.000 24.000 24.000 24.000 43 Ostali prihodi za posebne namjene 1.167,76 6.946 5.946 5.946 5.946 3 Rashodi poslovanja 1.167,76 6.946 5.946 5.946 5.946 32 Materijalni rashodi 1.167,76 6.946 5.946 5.946 5.946 51 Pomoći EU 83.738,40 120.850 120.000 120.000 120.000 3 Rashodi poslovanja 83.738,40 120.850 120.000 120.000 120.000 32 Materijalni rashodi 83.738,40 120.850 120.000 120.000 120.000 52 Ostale pomoći 6.266 3 Rashodi poslovanja 6.266 32 Materijalni rashodi 6.266 A302086 TEHNIČKA POMOĆ IZ DRUGOG ŠVICARSKO-HRVAT­SKOG PROGRAMA SURADNJE 20.000 552 Švicarski instrument 20.000 3 Rashodi poslovanja 20.000 32 Materijalni rashodi 20.000 A321074 TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA 4.634,34 7.000 7.000 7.000 7.000 573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti 4.634,34 7.000 7.000 7.000 7.000 3 Rashodi poslovanja 4.634,34 7.000 7.000 7.000 7.000 32 Materijalni rashodi 4.634,34 7.000 7.000 7.000 7.000 A321075 OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ
93. –
94. – TEHNIČKA POMOĆ 21.992,23 12 Sredstva učešća za pomoći 3.298,83 3 Rashodi poslovanja 3.298,83 31 Rashodi za zaposlene 3.221,39 32 Materijalni rashodi 77,44 561 Europski socijalni fond (ESF) 18.693,40 3 Rashodi poslovanja 18.693,40 31 Rashodi za zaposlene 18.254,54 32 Materijalni rashodi 438,86 A321078 TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA 52.955,10 25.265 575 Fondovi za unutarnje poslove 52.955,10 25.265 3 Rashodi poslovanja 52.955,10 24.890 31 Rashodi za zaposlene 51.228,16 22.415 32 Materijalni rashodi 1.726,94 2.475 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 375 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 375 A321080 UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU – NPOO C.2.4 57.376,00 318.625 107.964 4.646 11 Opći prihodi i primici 12.250,00 92.100 3 Rashodi poslovanja 12.250,00 75.500 32 Materijalni rashodi 12.250,00 75.500 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.600 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.600 581 Mehanizam za oporavak i otpornost 45.126,00 226.525 107.964 4.646 3 Rashodi poslovanja 45.126,00 226.525 107.964 4.646 32 Materijalni rashodi 45.126,00 226.525 107.964 4.646 A321081 FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE
95. –
96. TEHNIČKA POMOĆ 59.960 107.450 104.150 104.450 575 Fondovi za unutarnje poslove 59.960 107.450 104.150 104.450 3 Rashodi poslovanja 59.960 103.450 103.650 103.950 31 Rashodi za zaposlene 54.660 92.700 93.000 93.300 32 Materijalni rashodi 5.300 10.750 10.650 10.650 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.000 500 500 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.000 500 500 A321086 UNAPRIJEĐENJE FINANCIJSKE PISMENOSTI 55.000 64.000 60.000 11 Opći prihodi i primici 55.000 64.000 60.000 3 Rashodi poslovanja 55.000 64.000 60.000 32 Materijalni rashodi 55.000 64.000 60.000 K113290 RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE 1.744.528,60 2.395.150 2.315.080 5.657.890 2.215.550 11 Opći prihodi i primici 1.744.528,60 2.395.150 2.315.080 5.657.890 2.215.550 3 Rashodi poslovanja 1.549.140,02 2.203.750 1.874.520 2.050.460 2.134.710 32 Materijalni rashodi 1.549.140,02 2.203.750 1.874.520 2.050.460 2.134.710 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 195.388,58 191.400 440.560 3.607.430 80.840 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 143.000,00 111.400 124.000 585.840 23.340 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 52.388,58 80.000 316.560 3.021.590 57.500 K253049 PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA 105.850,50 199.085 750.000 320.000 340.000 11 Opći prihodi i primici 105.850,50 199.085 750.000 320.000 340.000 3 Rashodi poslovanja 105.850,50 199.085 250.000 120.000 140.000 32 Materijalni rashodi 105.850,50 199.085 250.000 120.000 140.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000 200.000 200.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000 200.000 200.000 K253057 OPREMANJE 77.485,74 92.900 253.000 195.000 185.000 11 Opći prihodi i primici 77.485,74 92.900 253.000 195.000 185.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 77.485,74 92.900 253.000 195.000 185.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 77.485,74 92.900 148.000 115.000 115.000 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 105.000 80.000 70.000 K321070 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI
97. –
98. – TEHNIČKA POMOĆ 226.687,42 12 Sredstva učešća za pomoći 32.979,29 3 Rashodi poslovanja 6.133,37 31 Rashodi za zaposlene 814,82 32 Materijalni rashodi 5.318,55 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 26.845,92 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 26.845,92 561 Europski socijalni fond (ESF) 193.708,13 3 Rashodi poslovanja 41.581,19 31 Rashodi za zaposlene 6.642,27 32 Materijalni rashodi 34.938,92 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 152.126,94 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 152.126,94 K321077 RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA 86.333,69 172.540 841.250 520.000 420.000 11 Opći prihodi i primici 86.333,69 172.540 841.250 520.000 420.000 3 Rashodi poslovanja 60.718,13 172.540 220.000 220.000 220.000 32 Materijalni rashodi 60.718,13 172.540 220.000 220.000 220.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25.615,56 621.250 300.000 200.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.615,56 621.250 300.000 200.000 K321082 TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA
99. –
100. 557.923,43 576.267 585.450 585.450 585.450 12 Sredstva učešća za pomoći 83.688,51 86.440 87.818 87.818 87.818 3 Rashodi poslovanja 83.688,51 86.440 87.818 87.818 87.818 31 Rashodi za zaposlene 81.675,29 81.724 82.943 82.943 82.943 32 Materijalni rashodi 2.013,22 4.716 4.875 4.875 4.875 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) 474.234,92 489.827 497.632 497.632 497.632 3 Rashodi poslovanja 474.234,92 489.827 497.632 497.632 497.632 31 Rashodi za zaposlene 462.826,64 463.100 470.007 470.007 470.007 32 Materijalni rashodi 11.408,28 26.727 27.625 27.625 27.625 K321083 TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI
101. –
102. 59.000,00 171.249 190.280 190.280 190.280 12 Sredstva učešća za pomoći 8.850,00 25.688 28.542 28.542 28.542 3 Rashodi poslovanja 8.850,00 25.688 28.542 28.542 28.542 31 Rashodi za zaposlene 8.850,00 22.368 26.742 26.742 26.742 32 Materijalni rashodi 3.320 1.800 1.800 1.800 561 Europski socijalni fond (ESF) 50.150,00 145.561 161.738 161.738 161.738 3 Rashodi poslovanja 50.150,00 145.561 161.738 161.738 161.738 31 Rashodi za zaposlene 50.150,00 126.749 151.538 151.538 151.538 32 Materijalni rashodi 18.812 10.200 10.200 10.200 K321085 TEHNIČKA POMOĆ EBRD-a U PROVEDBI PROJEKTA 225.000 125.000 11 Opći prihodi i primici 225.000 125.000 3 Rashodi poslovanja 225.000 125.000 32 Materijalni rashodi 225.000 125.000 K538003 INFORMATIZACIJA 620.430,98 620.000 1.545.100 1.075.100 1.015.100 11 Opći prihodi i primici 620.430,98 620.000 1.545.100 1.075.100 1.015.100 3 Rashodi poslovanja 60.000 100.000 120.000 120.000 32 Materijalni rashodi 60.000 100.000 120.000 120.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 620.430,98 560.000 1.445.100 955.100 895.100 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 58.898,48 80.000 110.000 130.000 130.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 561.532,50 480.000 1.335.100 825.100 765.100 2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA 7.175.256,60 12.205.000 15.960.000 18.550.000 12.890.000 A538035 ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA 6.746.055,12 8.545.000 9.380.000 9.880.000 9.880.000 11 Opći prihodi i primici 6.342.668,85 8.545.000 9.380.000 9.880.000 9.880.000 3 Rashodi poslovanja 6.342.668,85 8.545.000 9.380.000 9.880.000 9.880.000 32 Materijalni rashodi 6.342.668,85 8.545.000 9.380.000 9.880.000 9.880.000 5765111 FSEU potres ožujak
103. predfinanciran iz izvora 11 403.386,27 3 Rashodi poslovanja 403.386,27 32 Materijalni rashodi 403.386,27 K538036 OPREMANJE 308.823,72 260.000 260.000 260.000 260.000 11 Opći prihodi i primici 308.823,72 260.000 260.000 260.000 260.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 308.823,72 260.000 260.000 260.000 260.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 308.823,72 260.000 260.000 260.000 260.000 K538043 IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA 120.377,76 3.400.000 6.320.000 8.410.000 2.750.000 11 Opći prihodi i primici 120.377,76 3.400.000 6.320.000 8.410.000 2.750.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 120.377,76 3.400.000 6.320.000 8.410.000 2.750.000 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 20.000 20.000 10.000 10.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 120.377,76 3.380.000 6.300.000 8.400.000 2.740.000 02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države 6.504.038.980,89 6.655.234.219 8.984.349.309 5.931.347.043 8.442.423.142 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 6.420.683.057,99 6.541.767.228 8.963.449.309 5.896.384.411 8.427.423.142 15 Proračunska pričuva 26.948.729,90 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 51 Pomoći EU 1.561.025 581 Mehanizam za oporavak i otpornost 56.407.193,00 96.905.966 5.900.000 19.962.632 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 8.326.874,97 9.740.919 11.621.345 11.621.345 11.621.345 2114 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA 8.326.874,97 9.740.919 11.621.345 11.621.345 11.621.345 A539232 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA 8.326.874,97 9.740.919 11.621.345 11.621.345 11.621.345 11 Opći prihodi i primici 8.326.874,97 9.740.919 11.621.345 11.621.345 11.621.345 3 Rashodi poslovanja 8.326.874,97 9.740.919 11.621.345 11.621.345 11.621.345 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 8.326.874,97 9.740.919 11.621.345 11.621.345 11.621.345 22 FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV 345.850.540,24 318.182.949 441.830.502 441.750.323 441.643.793 2202 MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE 9.059,64 13.272 13.272 13.272 13.272 A539018 NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA 9.059,64 13.272 13.272 13.272 13.272 11 Opći prihodi i primici 9.059,64 13.272 13.272 13.272 13.272 3 Rashodi poslovanja 9.059,64 13.272 13.272 13.272 13.272 32 Materijalni rashodi 9.059,64 13.272 13.272 13.272 13.272 2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA 75.893.808,56 39.724.060 36.358.341 36.278.162 36.171.632 A539161 USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA 26.133.174,52 32.500.000 34.000.000 34.000.000 34.000.000 11 Opći prihodi i primici 26.133.174,52 32.500.000 34.000.000 34.000.000 34.000.000 3 Rashodi poslovanja 26.133.174,52 32.500.000 34.000.000 34.000.000 34.000.000 32 Materijalni rashodi 5.949.819,16 10.500.000 13.100.000 11.800.000 11.800.000 34 Financijski rashodi 20.183.355,36 22.000.000 20.900.000 22.200.000 22.200.000 A539231 USLUGE BANAKA – NAKNADE HBOR-u 1.217.457,11 1.641.087 1.608.216 1.602.706 1.597.632 11 Opći prihodi i primici 1.217.457,11 1.641.087 1.608.216 1.602.706 1.597.632 3 Rashodi poslovanja 1.217.457,11 1.641.087 1.608.216 1.602.706 1.597.632 34 Financijski rashodi 1.217.457,11 1.641.087 1.608.216 1.602.706 1.597.632 A539314 VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE 383.392,80 140 11 Opći prihodi i primici 383.392,80 140 3 Rashodi poslovanja 383.392,80 140 34 Financijski rashodi 383.392,80 140 A557034 NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA 71.306,75 71.877 70.125 75.456 74.000 11 Opći prihodi i primici 71.306,75 71.877 70.125 75.456 74.000 3 Rashodi poslovanja 71.306,75 71.877 70.125 75.456 74.000 34 Financijski rashodi 71.306,75 71.877 70.125 75.456 74.000 A767063 NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU 9.109.470,96 2.700.000 680.000 600.000 500.000 11 Opći prihodi i primici 9.109.470,96 2.700.000 680.000 600.000 500.000 3 Rashodi poslovanja 9.109.470,96 2.700.000 680.000 600.000 500.000 32 Materijalni rashodi 620.144,39 2.200.000 630.000 600.000 500.000 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 8.489.326,57 500.000 50.000 A767065 NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA 25,32 1.000 11 Opći prihodi i primici 25,32 1.000 3 Rashodi poslovanja 25,32 1.000 34 Financijski rashodi 25,32 1.000 A767073 STJECANJE UDJELA 37.779.000,00 11 Opći prihodi i primici 37.779.000,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 37.779.000,00 53 Izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici 37.779.000,00 K557049 PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM 1.199.981,10 500.000 11 Opći prihodi i primici 1.199.981,10 500.000 3 Rashodi poslovanja 1.199.981,10 500.000 32 Materijalni rashodi 1.199.981,10 500.000 T818072 INFORMATIVNA NACIONALNA KAMPANJA O UVOĐENJU EURA 2.309.956 11 Opći prihodi i primici 748.931 3 Rashodi poslovanja 748.931 32 Materijalni rashodi 748.931 51 Pomoći EU 1.561.025 3 Rashodi poslovanja 1.561.025 32 Materijalni rashodi 1.561.025 2205 POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI 269.905.989,98 268.445.617 285.445.617 285.445.617 285.445.617 A767071 POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE 2.955.622,64 3.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 11 Opći prihodi i primici 2.955.622,64 3.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3 Rashodi poslovanja 2.955.622,64 3.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.955.622,64 3.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 A818069 FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 265.445.617,00 265.445.617 280.445.617 280.445.617 280.445.617 11 Opći prihodi i primici 265.445.617,00 265.445.617 280.445.617 280.445.617 280.445.617 3 Rashodi poslovanja 265.445.617,00 265.445.617 280.445.617 280.445.617 280.445.617 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 265.445.617,00 265.445.617 280.445.617 280.445.617 280.445.617 T767074 JEDNOKRATNA POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 1.504.750,34 11 Opći prihodi i primici 1.504.750,34 3 Rashodi poslovanja 1.504.750,34 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.504.750,34 2206 UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA 41.682,06 10.000.000 120.013.272 120.013.272 120.013.272 A539298 UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU 41.682,06 13.272 13.272 13.272 11 Opći prihodi i primici 41.682,06 13.272 13.272 13.272 3 Rashodi poslovanja 41.682,06 13.272 13.272 13.272 32 Materijalni rashodi 41.682,06 13.272 13.272 13.272 T767069 PROVEDBA PROJEKATA 10.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 11 Opći prihodi i primici 10.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 3 Rashodi poslovanja 10.000.000 99.600.000 99.600.000 99.600.000 35 Subvencije 12.000.000 12.000.000 12.000.000 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.000.000 78.000.000 78.000.000 78.000.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 9.600.000 9.600.000 9.600.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.400.000 20.400.000 20.400.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.400.000 8.400.000 8.400.000 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 12.000.000 12.000.000 12.000.000 23 VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ 794.088.756,18 859.077.524 851.400.624 1.012.861.679 1.084.394.025 2304 ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA 88.375.442,15 148.039.195 93.345.466 92.244.902 91.052.000 A539053 UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA 88.375.442,15 143.677.139 89.745.466 88.644.902 87.452.000 11 Opći prihodi i primici 88.375.442,15 143.677.139 89.745.466 88.644.902 87.452.000 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 88.375.442,15 143.677.139 89.745.466 88.644.902 87.452.000 53 Izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici 88.375.442,15 143.677.139 89.745.466 88.644.902 87.452.000 A767075 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE FONDU EU4U 1.000.000 11 Opći prihodi i primici 1.000.000 3 Rashodi poslovanja 1.000.000 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.000.000 A767076 USPOSTAVA MEHANIZMA EXPLEARN 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 11 Opći prihodi i primici 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3 Rashodi poslovanja 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 A818076 OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM PRUŽANJA IZVANREDNE MAKROFINANCIJSKE POMOĆI UKRAJINI 1.862.056 2.600.000 2.600.000 2.600.000 11 Opći prihodi i primici 1.862.056 2.600.000 2.600.000 2.600.000 3 Rashodi poslovanja 1.862.056 2.600.000 2.600.000 2.600.000 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.862.056 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2307 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE 705.713.314,03 711.038.329 758.055.158 920.616.777 993.342.025 A544023 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a 464.190.515,46 442.127.459 485.274.845 636.647.397 696.548.652 11 Opći prihodi i primici 464.190.515,46 442.127.459 485.274.845 636.647.397 696.548.652 3 Rashodi poslovanja 464.190.515,46 442.127.459 485.274.845 636.647.397 696.548.652 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 464.190.515,46 442.127.459 485.274.845 636.647.397 696.548.652 A767039 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a 121.353.737,62 130.335.481 134.890.279 138.448.252 145.337.683 11 Opći prihodi i primici 121.353.737,62 130.335.481 134.890.279 138.448.252 145.337.683 3 Rashodi poslovanja 121.353.737,62 130.335.481 134.890.279 138.448.252 145.337.683 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 121.353.737,62 130.335.481 134.890.279 138.448.252 145.337.683 A767040 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE 36.404.583,00 42.057.214 43.357.367 47.438.240 49.628.489 11 Opći prihodi i primici 36.404.583,00 42.057.214 43.357.367 47.438.240 49.628.489 3 Rashodi poslovanja 36.404.583,00 42.057.214 43.357.367 47.438.240 49.628.489 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 36.404.583,00 42.057.214 43.357.367 47.438.240 49.628.489 A818039 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA 59.345.437,95 63.300.000 62.650.498 65.768.098 69.040.836 11 Opći prihodi i primici 59.345.437,95 63.300.000 62.650.498 65.768.098 69.040.836 3 Rashodi poslovanja 59.345.437,95 63.300.000 62.650.498 65.768.098 69.040.836 34 Financijski rashodi 94.763,57 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 59.250.674,38 63.300.000 62.650.498 65.768.098 69.040.836 A818068 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA 24.419.040,00 33.218.175 31.882.169 32.314.790 32.786.365 11 Opći prihodi i primici 24.419.040,00 33.218.175 31.882.169 32.314.790 32.786.365 3 Rashodi poslovanja 24.419.040,00 33.218.175 31.882.169 32.314.790 32.786.365 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 24.419.040,00 33.218.175 31.882.169 32.314.790 32.786.365 28 PRAVOSUĐE 6.057.228,03 5.010.000 4.510.000 4.510.000 4.510.000 2813 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA 6.057.228,03 5.010.000 4.510.000 4.510.000 4.510.000 A539287 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 664,76 10.000 10.000 10.000 10.000 11 Opći prihodi i primici 664,76 10.000 10.000 10.000 10.000 3 Rashodi poslovanja 664,76 10.000 10.000 10.000 10.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 664,76 10.000 10.000 10.000 10.000 T767060 ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU 6.056.563,27 5.000.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 11 Opći prihodi i primici 6.056.563,27 5.000.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 3 Rashodi poslovanja 6.056.563,27 5.000.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 6.056.563,27 5.000.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 32 GOSPODARSTVO 108.510.706,10 190.471.663 78.953.759 82.136.307 58.888.788 3210 KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOS­PODARSTVU 108.510.706,10 190.471.663 78.953.759 82.136.307 58.888.788 A539052 JAMSTVENA PRIČUVA 20.618.956,31 52.616.843 39.816.843 39.816.843 39.816.843 11 Opći prihodi i primici 20.618.956,31 52.616.843 39.816.843 39.816.843 39.816.843 3 Rashodi poslovanja 20.618.956,31 52.616.843 39.816.843 39.816.843 39.816.843 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.373.595,81 26.072.281 13.272.281 13.272.281 13.272.281 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 245.360,50 26.544.562 26.544.562 26.544.562 26.544.562 A544001 PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-a 8.345.298,00 14.000.000 10.000.000 6.000.000 3.000.000 11 Opći prihodi i primici 8.345.298,00 14.000.000 10.000.000 6.000.000 3.000.000 3 Rashodi poslovanja 8.345.298,00 14.000.000 10.000.000 6.000.000 3.000.000 35 Subvencije 8.345.298,00 14.000.000 10.000.000 6.000.000 3.000.000 A544005 KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-a) – POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 2.654.456,00 3.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 11 Opći prihodi i primici 2.654.456,00 3.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.654.456,00 3.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 53 Izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici 2.654.456,00 3.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 A544011 OSIGURANJE IZVOZA – GARANTNI FOND 14.599.509,00 5.640.719 10.000.000 7.000.000 7.000.000 11 Opći prihodi i primici 14.599.509,00 5.640.719 10.000.000 7.000.000 7.000.000 3 Rashodi poslovanja 14.599.509,00 5.640.719 10.000.000 7.000.000 7.000.000 35 Subvencije 14.599.509,00 5.640.719 10.000.000 7.000.000 7.000.000 A767052 DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA 6.912.000 11 Opći prihodi i primici 6.912.000 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 6.912.000 53 Izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici 6.912.000 A767067 ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA 5.085.658,87 3.950.000 1.173.265 11 Opći prihodi i primici 5.085.658,87 3.950.000 1.173.265 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.085.658,87 3.950.000 1.173.265 53 Izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici 5.085.658,87 3.950.000 1.173.265 A767070 FINANCIJSKI INSTRUMENTI – HBOR – NPOO 56.407.193,00 96.905.966 5.900.000 19.962.632 581 Mehanizam za oporavak i otpornost 56.407.193,00 96.905.966 5.900.000 19.962.632 3 Rashodi poslovanja 39.816.842,00 59.725.264 35 Subvencije 39.816.842,00 59.725.264 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 16.590.351,00 37.180.702 5.900.000 19.962.632 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 16.590.351,00 33.180.702 53 Izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici 4.000.000 5.900.000 19.962.632 A767072 OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM SPORAZUMA O JAMSTVU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU I EIB-a 753.505,29 1.956.209 3.353.651 646.832 361.945 11 Opći prihodi i primici 753.505,29 1.956.209 3.353.651 646.832 361.945 3 Rashodi poslovanja 753.505,29 1.956.209 3.353.651 646.832 361.945 34 Financijski rashodi 173.397,24 143.764 150.000 150.000 150.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 580.108,05 1.812.445 3.203.651 496.832 211.945 A818051 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA 46.129,63 5.489.926 3.710.000 3.710.000 3.710.000 11 Opći prihodi i primici 46.129,63 5.489.926 3.710.000 3.710.000 3.710.000 3 Rashodi poslovanja 46.129,63 5.489.926 3.710.000 3.710.000 3.710.000 32 Materijalni rashodi 46.129,63 5.489.926 3.710.000 3.710.000 3.710.000 35 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA 139.454,54 88.270 480.000 500.000 450.000 3506 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE 139.454,54 88.270 480.000 500.000 450.000 A539042 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE 139.454,54 88.270 480.000 500.000 450.000 11 Opći prihodi i primici 139.454,54 88.270 480.000 500.000 450.000 3 Rashodi poslovanja 139.454,54 88.270 480.000 500.000 450.000 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 139.454,54 88.270 480.000 500.000 450.000 39 KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT 47.979.042,57 51.480.846 51.380.846 51.380.846 51.380.846 3913 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 47.979.042,57 51.480.846 51.380.846 51.380.846 51.380.846 A539026 MEĐUNARODNI SPORAZUM – SVETA STOLICA I RH 47.423.608,00 51.380.846 51.380.846 51.380.846 51.380.846 11 Opći prihodi i primici 47.423.608,00 51.380.846 51.380.846 51.380.846 51.380.846 3 Rashodi poslovanja 47.423.608,00 51.380.846 51.380.846 51.380.846 51.380.846 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 47.423.608,00 51.380.846 51.380.846 51.380.846 51.380.846 A767061 NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU 555.434,57 100.000 11 Opći prihodi i primici 555.434,57 100.000 3 Rashodi poslovanja 555.434,57 100.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 555.434,57 100.000 41 MIROVINSKA SIGURNOST 13.462.677,97 14.400.000 15.500.000 16.300.000 17.100.000 4104 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA 13.462.677,97 14.400.000 15.500.000 16.300.000 17.100.000 A539274 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA 13.462.677,97 14.400.000 15.500.000 16.300.000 17.100.000 11 Opći prihodi i primici 13.462.677,97 14.400.000 15.500.000 16.300.000 17.100.000 3 Rashodi poslovanja 13.462.677,97 14.400.000 15.500.000 16.300.000 17.100.000 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 13.462.677,97 14.400.000 15.500.000 16.300.000 17.100.000 42 SERVISIRANJE JAVNOG DUGA 5.150.620.621,44 5.189.271.430 7.510.661.615 4.292.275.925 6.754.423.727 4201 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA 3.440.144.347,68 3.355.081.288 4.867.664.628 3.491.313.650 4.789.212.939 A539099 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU 36.276.074,97 123.284.451 84.930.081 13.707.085 8.071.619 11 Opći prihodi i primici 36.276.074,97 123.284.451 84.930.081 13.707.085 8.071.619 3 Rashodi poslovanja 4.823.242,17 3.958.059 2.766.075 1.819.806 550.840 34 Financijski rashodi 4.823.242,17 3.958.059 2.766.075 1.819.806 550.840 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 31.452.832,80 119.326.392 82.164.006 11.887.279 7.520.779 54 Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 31.452.832,80 119.326.392 82.164.006 11.887.279 7.520.779 A539100 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 1.123.141.335,02 584.426.503 925.001.468 829.888.022 155.221.556 11 Opći prihodi i primici 1.123.141.335,02 584.426.503 925.001.468 829.888.022 155.221.556 3 Rashodi poslovanja 63.740.256,89 52.390.013 57.839.887 65.769.775 8.102.392 34 Financijski rashodi 63.740.256,89 52.390.013 57.839.887 65.769.775 8.102.392 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.059.401.078,13 532.036.490 867.161.581 764.118.247 147.119.164 54 Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 1.059.401.078,13 532.036.490 867.161.581 764.118.247 147.119.164 A539103 IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI 1.886.735.142,88 2.347.025.380 3.741.654.380 2.547.337.936 4.525.893.874 11 Opći prihodi i primici 1.886.735.142,88 2.347.025.380 3.741.654.380 2.547.337.936 4.525.893.874 3 Rashodi poslovanja 386.967.407,88 482.495.550 431.703.487 493.611.743 525.893.874 34 Financijski rashodi 386.967.407,88 482.495.550 431.703.487 493.611.743 525.893.874 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.499.767.735,00 1.864.529.830 3.309.950.893 2.053.726.193 4.000.000.000 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane financijske instrumente – vrijednosne papire 1.499.767.735,00 1.864.529.830 3.309.950.893 2.053.726.193 4.000.000.000 A539105 IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI 113.741.918,34 87.145.639 110.054.855 100.056.230 100.025.890 11 Opći prihodi i primici 113.741.918,34 87.145.639 110.054.855 100.056.230 100.025.890 3 Rashodi poslovanja 5.208.210,88 87.145.639 110.054.855 100.056.230 100.025.890 34 Financijski rashodi 5.208.210,88 87.145.639 110.054.855 100.056.230 100.025.890 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 108.533.707,46 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane financijske instrumente – vrijednosne papire 108.533.707,46 A767010 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 2.101.420,75 11 Opći prihodi i primici 2.101.420,75 3 Rashodi poslovanja 31.225,45 34 Financijski rashodi 31.225,45 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.070.195,30 54 Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 2.070.195,30 A767011 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU 5.505.713,16 5.394.771 2.579.315 11 Opći prihodi i primici 5.505.713,16 5.394.771 2.579.315 3 Rashodi poslovanja 503.084,24 392.142 78.000 34 Financijski rashodi 503.084,24 392.142 78.000 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.002.628,92 5.002.629 2.501.315 54 Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 5.002.628,92 5.002.629 2.501.315 A767068 ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI 500.000 100.000 11 Opći prihodi i primici 500.000 100.000 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 500.000 100.000 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 500.000 100.000 A818009 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU 1.097.775,76 537.414 11 Opći prihodi i primici 1.097.775,76 537.414 3 Rashodi poslovanja 53.583,04 15.317 34 Financijski rashodi 53.583,04 15.317 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.044.192,72 522.097 54 Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 1.044.192,72 522.097 A818010 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI 402.963,14 387.565 365.377 324.377 11 Opći prihodi i primici 402.963,14 387.565 365.377 324.377 3 Rashodi poslovanja 78.586,76 63.188 41.000 34 Financijski rashodi 78.586,76 63.188 41.000 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 324.376,38 324.377 324.377 324.377 54 Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 324.376,38 324.377 324.377 324.377 A818011 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU 6.142.003,66 6.379.565 2.979.152 11 Opći prihodi i primici 6.142.003,66 6.379.565 2.979.152 3 Rashodi poslovanja 363.700,64 601.261 90.000 34 Financijski rashodi 363.700,64 601.261 90.000 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.778.303,02 5.778.304 2.889.152 54 Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 5.778.303,02 5.778.304 2.889.152 A818066 ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a 265.000.000,00 200.000.000 11 Opći prihodi i primici 265.000.000,00 200.000.000 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 265.000.000,00 200.000.000 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 265.000.000,00 200.000.000 4202 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA 1.710.476.273,76 1.834.190.142 2.642.996.987 800.962.275 1.965.210.788 A539097 ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA 40.882,77 40.244 39.475 38.653 37.909 11 Opći prihodi i primici 40.882,77 40.244 39.475 38.653 37.909 3 Rashodi poslovanja 3.716,77 3.078 2.309 1.487 743 34 Financijski rashodi 3.716,77 3.078 2.309 1.487 743 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 37.166,00 37.166 37.166 37.166 37.166 54 Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 37.166,00 37.166 37.166 37.166 37.166 A539098 ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 158.423.893,77 158.297.509 748.367.195 389.789.298 263.296.034 11 Opći prihodi i primici 158.423.893,77 158.297.509 748.367.195 389.789.298 263.296.034 3 Rashodi poslovanja 74.254.382,36 87.509.505 82.433.830 82.148.742 84.857.477 34 Financijski rashodi 74.254.382,36 87.509.505 82.433.830 82.148.742 84.857.477 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 84.169.511,41 70.788.004 665.933.365 307.640.556 178.438.557 54 Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 84.169.511,41 70.788.004 665.933.365 307.640.556 178.438.557 A539153 IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU 1.538.694.458,48 1.659.573.436 1.883.958.369 398.591.748 1.690.026.789 11 Opći prihodi i primici 1.538.694.458,48 1.659.573.436 1.883.958.369 398.591.748 1.690.026.789 3 Rashodi poslovanja 371.288.434,66 362.316.208 383.958.369 398.591.748 440.026.789 34 Financijski rashodi 371.288.434,66 362.316.208 383.958.369 398.591.748 440.026.789 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.167.406.023,82 1.297.257.228 1.500.000.000 1.250.000.000 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane financijske instrumente – vrijednosne papire 1.167.406.023,82 1.297.257.228 1.500.000.000 1.250.000.000 A539164 IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA – TROŠKOVI 12.925.660,89 16.250.830 10.617.825 12.530.255 11.840.200 11 Opći prihodi i primici 12.925.660,89 16.250.830 10.617.825 12.530.255 11.840.200 3 Rashodi poslovanja 12.925.660,89 16.250.830 10.617.825 12.530.255 11.840.200 34 Financijski rashodi 12.925.660,89 16.250.830 10.617.825 12.530.255 11.840.200 A539165 POVLAČENJE KREDITA – TROŠKOVI I NAKNADE 391.377,85 28.123 14.123 12.321 9.856 11 Opći prihodi i primici 391.377,85 28.123 14.123 12.321 9.856 3 Rashodi poslovanja 391.377,85 28.123 14.123 12.321 9.856 34 Financijski rashodi 391.377,85 28.123 14.123 12.321 9.856 43 INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE 29.003.078,85 17.510.618 18.010.618 18.010.618 18.010.618 4301 PRORAČUNSKA ZALIHA 26.948.729,90 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 A539019 PRORAČUNSKA ZALIHA 26.948.729,90 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15 Proračunska pričuva 26.948.729,90 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 3 Rashodi poslovanja 26.948.729,90 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 34 Financijski rashodi 54,42 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 26.929.456,39 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 19.219,09 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 4303 OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA 2.054.348,95 2.510.618 3.010.618 3.010.618 3.010.618 A539020 PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA – DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA 10.037,00 10.618 10.618 10.618 10.618 11 Opći prihodi i primici 10.037,00 10.618 10.618 10.618 10.618 3 Rashodi poslovanja 10.037,00 10.618 10.618 10.618 10.618 32 Materijalni rashodi 10.037,00 10.618 10.618 10.618 10.618 A539025 NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTAR­NIM NEPOGODAMA 2.044.311,95 2.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 11 Opći prihodi i primici 2.044.311,95 2.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3 Rashodi poslovanja 2.044.311,95 2.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.044.311,95 2.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 02510 Carinska uprava 100.828.949,73 133.454.344 147.205.360 145.866.365 135.778.527 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 99.424.285,60 127.434.870 139.997.097 134.918.311 130.787.403 12 Sredstva učešća za pomoći 61.177,56 1.410.500 1.475.120 1.430.000 526.674 31 Vlastiti prihodi 18.517,39 690.000 483.300 485.000 488.000 43 Ostali prihodi za posebne namjene 1.057.888,24 1.133.800 1.641.400 1.641.400 1.641.400 51 Pomoći EU 140.551,12 2.785.174 2.321.493 3.991.654 2.052.000 561 Europski socijalni fond (ESF) 126.529,82 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) 566.950 3.400.000 283.050 575 Fondovi za unutarnje poslove 720.000 Proračun glave/RKP-a po programima 22 FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV 100.828.949,73 13