Službeni izvorizakon.hr · EUR-Lex
Europaius
Hrvatski
ČeštinaDeutschFrançaisEspañolPolskiItalianoNederlandsÖsterreichBelgiquePortuguêsSvenskaDanskSuomiSlovenčinaIrelandMagyarEestiLietuviųLatviešuSlovenščinaΚύπροςMaltiRomânăΕλληνικάLuxembourgБългарски
Hrvatski

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za

  1. godinu Upute za korištenje Elektronička pošta Početna stranica Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za
  2. godinu NN 99/2025 (8.7.2025.), Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za
  3. godinu Hrvatski sabor 1370 Na temelju članka
  4. stavka
  5. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici
  6. lipnja
  7. donio je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
  8. GODINU
  9. OPĆI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
  10. GODINU 1.
  11. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA ZA
  12. GODINU Državni proračun Republike Hrvatske za
  13. godinu (»Narodne novine«, br. 149/
  14. i 125/24.) ostvaren je u
  15. godini, kako slijedi: SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
  16. REBALANS
  17. TEKUĆI PLAN
  18. IZVRŠENJE
  19. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/4*100 7=5/2*100 6 PRIHODI POSLOVANJA 27.294.022.358,22 30.151.538.968 30.151.538.968 30.286.967.603,53 100,45 110,97 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 72.266.165,24 180.876.357 180.876.357 214.640.927,29 118,67 297,01 UKUPNI PRIHODI 27.366.288.523,46 30.332.415.325 30.332.415.325 30.501.608.530,82 100,56 111,46 3 RASHODI POSLOVANJA 26.579.295.469,78 31.717.486.429 31.739.489.954 31.122.056.867,72 98,05 117,09 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.516.077.682,21 1.869.106.823 1.847.103.298 1.598.100.974,71 86,52 105,41 UKUPNI RASHODI 28.095.373.151,99 33.586.593.252 33.586.593.252 32.720.157.842,43 97,42 116,46 RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK -729.084.628,53 -3.254.177.927 -3.254.177.927 -2.218.549.311,61 68,18 304,29 SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
  20. REBALANS
  21. TEKUĆI PLAN
  22. IZVRŠENJE
  23. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/4*100 7=5/2*100 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 7.242.222.856,83 6.547.565.305 6.547.565.305 5.962.780.138,25 91,07 82,33 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 4.963.288.895,83 4.525.639.654 4.525.639.654 4.842.576.156,95 107,00 97,57 RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA 2.278.933.961,00 2.021.925.651 2.021.925.651 1.120.203.981,30 55,40 49,15 PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE 1.649.107.977,17 3.755.176.068 3.755.176.068 3.755.176.067,68 100,00 227,71 PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU -3.198.957.309,64 -2.522.923.792 -2.522.923.792 -2.656.830.737,37 105,31 83,05 NETO FINANCIRANJE 729.084.628,53 3.254.177.927 3.254.177.927 2.218.549.311,61 68,18 304,29 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0,00 0 0 0,00 Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u
  24. godini kako slijedi: 1.
  25. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA
  26. GODINU 1.2.
  27. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE
  28. REBALANS
  29. TEKUĆI PLAN
  30. OSTVARENJE
  31. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 UKUPNO PRIHODI 27.366.288.523,46 30.332.415.325 30.332.415.325 30.501.608.530,82 111,46 100,56 6 Prihodi poslovanja 27.294.022.358,22 30.151.538.968 30.151.538.968 30.286.967.603,53 110,97 100,45 61 Prihodi od poreza 15.495.126.573,62 17.256.469.233 17.256.469.233 17.485.258.275,45 112,84 101,33 612 Porez na dobit 2.351.288.917,58 2.709.007.817,48 115,21 6121 Porez na dobit od poduzetnika 2.332.182.769,24 2.685.287.619,85 115,14 6122 Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge 13.061.895,59 15.893.485,47 121,68 6123 Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti 6.044.252,75 7.826.712,16 129,49 614 Porezi na robu i usluge 13.064.518.885,10 14.691.041.372,11 112,45 6141 Porez na dodanu vrijednost 10.268.635.346,35 11.443.671.882,03 111,44 6142 Porez na promet 239.641,72 58.801,78 24,54 6143 Posebni porezi i trošarine 2.407.884.409,50 2.806.902.204,39 116,57 6146 Ostali porezi na robu i usluge 81.804.157,45 96.623.247,91 118,12 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 75.006.602,40 78.472.118,47 104,62 6148 Naknade za priređivanje igara na sreću 230.948.727,68 265.313.117,53 114,88 615 Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 79.312.328,67 85.203.172,52 107,43 6151 Carine i carinske pristojbe 79.312.328,67 85.203.172,52 107,43 616 Ostali prihodi od poreza 6.442,27 5.913,34 91,79 6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe 6.442,27 5.913,34 91,79 62 Doprinosi 4.385.296.647,35 5.004.414.141 5.004.414.141 4.991.247.912,11 113,82 99,74 622 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 4.384.075.736,32 4.990.438.959,35 113,83 6221 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 4.384.075.736,32 4.990.438.959,35 113,83 623 Doprinosi za zapošljavanje 1.220.911,03 808.952,76 66,26 6232 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.220.911,03 808.952,76 66,26 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 4.065.881.567,53 3.241.798.730 3.241.798.730 3.096.438.660,71 76,16 95,52 631 Pomoći od inozemnih vlada 1.120.842,27 146.605.814,38 13.079,97 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 1.120.842,27 770.844,28 68,77 6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 145.834.970,10 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 3.759.095.536,01 2.556.721.058,45 68,01 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 2.701.360,68 2.789.041,61 103,25 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija 191.076,98 53.373,47 27,93 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 1.524.791.987,55 1.344.686.657,52 88,19 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 2.231.411.110,80 1.209.191.985,85 54,19 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 168.042.352,57 154.957.089,69 92,21 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 165.027.170,17 149.507.439,23 90,60 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 3.015.182,40 5.449.650,46 180,74 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 31.260.580,62 44.410.763,14 142,07 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 29.101.687,01 39.953.774,42 137,29 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 2.158.893,61 4.456.988,72 206,45 637 Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava 285.687,21 1.380.747,54 483,31 6372 Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima 285.687,21 1.380.747,54 483,31 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 3.381.882,50 4.093.027,76 121,03 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 3.310.288,76 3.487.007,07 105,34 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 71.593,74 606.020,69 846,47 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 102.694.686,35 188.270.159,75 183,33 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 44.153.295,59 52.163.552,98 118,14 6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 13.077.906,82 29.957.540,51 229,07 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 37.288.428,13 42.637.311,00 114,34 6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 8.175.055,81 63.511.755,26 776,90 64 Prihodi od imovine 730.131.997,24 605.976.924 605.976.924 624.229.733,84 85,50 103,01 641 Prihodi od financijske imovine 359.644.980,54 430.675.235,11 119,75 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 5.006,59 6.417,63 128,18 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 94.222.843,67 126.945.858,32 134,73 6414 Prihodi od zateznih kamata 34.795.579,47 41.157.558,94 118,28 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 369.587,70 1.006.775,74 272,41 6416 Prihodi od dividendi 104.643.069,68 171.693.519,80 164,08 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 102.521.811,98 69.776.704,48 68,06 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 23.087.081,45 20.088.400,20 87,01 642 Prihodi od nefinancijske imovine 350.042.010,71 127.683.258,32 36,48 6421 Naknade za koncesije 63.309.676,94 59.340.747,82 93,73 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 14.119.103,68 25.681.078,50 181,89 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 270.167.120,69 40.950.634,37 15,16 6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine 13.317,49 2.719,31 20,42 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 2.432.791,91 1.708.078,32 70,21 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 20.445.005,99 65.871.240,41 322,19 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 1.601.602,54 1.445.129,84 90,23 6433 Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 10.116.688,26 6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.026.298,03 16.917.879,67 834,92 6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.483.660,24 1.470.994,61 99,15 6437 Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti 15.333.445,18 35.920.548,03 234,26 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 732.112.151,78 864.819.971 864.819.971 934.059.360,66 127,58 108,01 651 Upravne i administrativne pristojbe 154.505.356,62 172.631.165,57 111,73 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 75.870.257,89 83.781.053,02 110,43 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 9.333.327,43 10.258.177,79 109,91 6514 Ostale pristojbe i naknade 69.301.771,30 78.591.934,76 113,41 652 Prihodi po posebnim propisima 577.606.795,16 761.428.195,09 131,82 6521 Prihodi državne uprave 136.353.567,11 160.685.737,36 117,84 6526 Ostali nespomenuti prihodi 420.501.210,63 576.978.307,45 137,21 6527 Naknade od financijske imovine 37.716,29 103.058,46 273,25 6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 20.714.301,13 23.661.091,82 114,23 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 222.082.389,55 236.315.168 236.315.168 242.891.591,17 109,37 102,78 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 200.944.668,12 215.873.832,06 107,43 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 34.494.430,56 34.666.526,52 100,50 6615 Prihodi od pruženih usluga 166.450.237,56 181.207.305,54 108,87 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 21.137.721,43 27.017.759,11 127,82 6631 Tekuće donacije 16.833.946,74 13.609.085,29 80,84 6632 Kapitalne donacije 1.260.519,26 2.688.432,85 213,28 6633 Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima 6.477,59 62.894,38 970,95 6634 Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima 3.036.777,84 10.657.346,59 350,94 67 Prihodi iz proračuna 1.543.131.230,92 2.680.301.792 2.680.301.792 2.641.283.412,39 171,16 98,54 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 1.543.131.230,92 2.641.283.412,39 171,16 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 1.543.131.230,92 2.641.283.412,39 171,16 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 120.259.800,23 261.443.009 261.443.009 271.558.657,20 225,81 103,87 681 Kazne i upravne mjere 109.647.676,74 136.058.308,16 124,09 6811 Kazne za carinske prekršaje 15.991.953,50 15.022.838,58 93,94 6812 Kazne za devizne prekršaje 239.458,26 620.606,26 259,17 6813 Kazne za porezne prekršaje 4.017.808,77 3.570.453,08 88,87 6814 Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe 153.803,68 -184,99 -0,12 6815 Kazne za prekršaje u prometu 58.233.631,62 69.142.873,84 118,73 6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku 7.681.924,23 13.793.570,09 179,56 6817 Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima 8.939,99 21.880,33 244,75 6818 Upravne mjere 95.714,79 91.184,88 95,27 6819 Ostale kazne 23.224.441,90 33.795.086,09 145,52 683 Ostali prihodi 10.612.123,49 135.500.349,04 1.276,84 6831 Ostali prihodi 10.612.123,49 135.500.349,04 1.276,84 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 72.266.165,24 180.876.357 180.876.357 214.640.927,29 297,01 118,67 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 8.220.198,54 5.458.971 5.458.971 6.807.849,21 82,82 124,71 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava 8.199.990,05 6.778.282,90 82,66 7111 Zemljište 8.199.990,05 6.473.037,14 78,94 7112 Rudna bogatstva 305.245,76 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 20.208,49 29.566,31 146,31 7124 Ostala prava 20.208,49 29.566,31 146,31 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 43.704.572,52 129.632.315 129.632.315 137.344.050,62 314,26 105,95 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 42.637.346,49 22.535.609,80 52,85 7211 Stambeni objekti 22.529.670,64 18.071.209,41 80,21 7212 Poslovni objekti 20.107.675,85 4464039,39 22,2006731 7214 Ostali građevinski objekti 361,00 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 70.695,18 114.111.756,03 161.413,77 7221 Uredska oprema i namještaj 25.489,88 22.513,72 88,32 7222 Komunikacijska oprema 1723,98 790,33 45,8433392 7223 Oprema za održavanje i zaštitu 530,60 7224 Medicinska i laboratorijska oprema 27.267,00 7225 Instrumenti, uređaji i strojevi 192,00 209,54 109,14 7226 Sportska i glazbena oprema 21.308,93 1.320,00 6,19 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 21.980,39 114.059.124,84 518.913,11 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 966347,43 665.582,13 68,8760698 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 624.313,04 611.667,90 97,97 7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 338.542,39 53.914,23 15,93 7234 Prijevozna sredstva u zračnom prometu 3.492,00 725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada 30.183,42 31.102,66 103,05 7252 Osnovno stado 30.183,42 31.102,66 103,05 74 Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine 20.341.394,18 45.785.071 45.785.071 70.489.027,46 346,53 153,96 741 Prihodi od prodaje zaliha 20.341.394,18 70.489.027,46 346,53 7411 Strateške zalihe 20.341.394,18 70.489.027,46 346,53 BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
  32. REBALANS
  33. TEKUĆI PLAN
  34. IZVRŠENJE
  35. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 UKUPNO RASHODI 28.095.373.151,99 33.586.593.252 33.586.593.252 32.720.157.842,43 116,46 97,42 3 Rashodi poslovanja 26.579.295.469,78 31.717.486.429 31.739.489.954 31.122.056.867,72 117,09 98,05 31 Rashodi za zaposlene 3.897.081.833,29 5.719.058.502 5.697.444.918 5.664.479.719,12 145,35 99,42 311 Plaće (Bruto) 3.187.148.877,30 4.666.922.102,08 146,43 3111 Plaće za redovan rad 3.052.307.002,66 4.454.674.120,05 145,94 3112 Plaće u naravi 1.604.163,87 2.416.539,40 150,64 3113 Plaće za prekovremeni rad 75.954.576,95 162.926.902,91 214,51 3114 Plaće za posebne uvjete rada 57.283.133,82 46.904.539,72 81,88 312 Ostali rashodi za zaposlene 155.211.679,74 193.059.040,72 124,38 3121 Ostali rashodi za zaposlene 155.211.679,74 193.059.040,72 124,38 313 Doprinosi na plaće 554.721.276,25 804.498.576,32 145,03 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 62.810.684,97 93.013.314,43 148,09 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 491.768.256,45 711.395.241,68 144,66 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 142.334,83 90.020,21 63,25 32 Materijalni rashodi 2.820.311.099,16 3.365.184.955 3.355.582.551 3.219.632.234,70 114,16 95,95 321 Naknade troškova zaposlenima 203.294.273,72 232.828.110,16 114,53 3211 Službena putovanja 51.897.553,20 55.308.034,64 106,57 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 135.812.297,37 157.840.690,30 116,22 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.966.124,75 13.750.970,67 125,39 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 4.618.298,40 5.928.414,55 128,37 322 Rashodi za materijal i energiju 1.228.913.532,58 1.452.207.064,34 118,17 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 48.216.731,98 56.347.431,84 116,86 3222 Materijal i sirovine 961.005.249,23 1.158.344.320,58 120,53 3223 Energija 133.352.925,83 140.135.264,49 105,09 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 27.097.594,03 37.436.719,61 138,16 3225 Sitni inventar i auto gume 10.913.583,62 15.478.433,59 141,83 3226 Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu 18.375.244,90 6.041.586,27 32,88 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 29.952.202,99 38.423.307,96 128,28 323 Rashodi za usluge 1.246.750.786,06 1.392.335.673,24 111,68 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 78.057.809,26 87.478.784,50 112,07 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 191.470.178,73 256.604.676,41 134,02 3233 Usluge promidžbe i informiranja 26.229.105,66 28.594.890,57 109,02 3234 Komunalne usluge 55.919.868,20 68.285.199,31 122,11 3235 Zakupnine i najamnine 165.751.404,95 183.992.352,36 111,01 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 56.412.477,00 76.037.752,39 134,79 3237 Intelektualne i osobne usluge 266.039.773,30 247.252.845,38 92,94 3238 Računalne usluge 132.263.276,01 161.884.727,80 122,40 3239 Ostale usluge 274.606.892,95 282.204.444,52 102,77 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.390.714,06 13.559.400,41 119,04 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.390.714,06 13.559.400,41 119,04 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 129.961.792,74 128.701.986,55 99,03 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 9.730.885,09 10.685.005,93 109,81 3292 Premije osiguranja 13.654.165,57 21.436.747,87 157,00 3293 Reprezentacija 10.322.730,88 10.947.353,56 106,05 3294 Članarine i norme 49.075.006,91 27.883.005,89 56,82 3295 Pristojbe i naknade 6.743.273,12 7.870.589,24 116,72 3296 Troškovi sudskih postupaka 17.629.231,08 24.796.479,33 140,66 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.806.500,09 25.082.804,73 109,98 34 Financijski rashodi 973.601.070,73 1.157.042.059 1.164.585.849 1.158.962.579,50 119,04 99,52 341 Kamate za izdane vrijednosne papire 734.326.113,02 911.802.198,17 124,17 3411 Kamate za izdane trezorske zapise 5.208.210,88 96.041.189,43 1.844,03 3413 Kamate za izdane obveznice 729.117.902,14 815.761.008,74 111,88 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 152.106.242,65 159.248.764,61 104,70 3421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 79.412.764,82 92.509.388,60 116,49 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 7.221.371,67 5.963.622,05 82,58 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 65.377.578,43 60.408.748,98 92,40 3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 94.527,73 367.004,98 388,25 343 Ostali financijski rashodi 87.168.715,06 87.911.616,72 100,85 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 31.671.964,87 35.541.572,68 112,22 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 439.900,91 750.662,43 170,64 3433 Zatezne kamate 9.918.474,15 9.799.844,15 98,80 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 45.138.375,13 41.819.537,46 92,65 35 Subvencije 1.624.882.403,12 2.399.735.727 2.453.495.566 2.377.054.876,08 146,29 96,88 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 434.697.833,07 1.270.536.339,09 292,28 3511 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 12.086,92 4.002.954,41 33.118,07 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 434.685.746,15 1.266.533.384,68 291,37 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 398.876.595,25 386.708.907,96 96,95 3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 8.579.567,93 171.537,23 2,00 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 236.077.047,48 220.773.358,96 93,52 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 154.219.979,84 165.764.011,77 107,49 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 791.307.974,80 719.809.629,03 90,96 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 791.307.974,80 719.809.629,03 90,96 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6.632.577.017,23 6.956.944.002 6.919.807.670 6.699.539.434,20 101,01 96,82 361 Pomoći inozemnim vladama 23.060.692,97 40.125.443,09 174,00 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 16.942.393,88 29.921.139,27 176,61 3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 6.118.299,09 10.204.303,82 166,78 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 718.418.998,57 742.942.807,85 103,41 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 718.418.998,57 741.942.807,85 103,27 3622 Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 1.000.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.684.857.650,45 2.880.662.345,26 107,29 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.578.527.938,24 1.705.535.045,05 108,05 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 1.085.956.116,40 1.149.112.748,08 105,82 3635 Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima 20.373.595,81 26.014.552,13 127,69 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.832.389.063,12 2.107.690.963,51 115,02 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.698.425.587,64 2.037.585.772,86 119,97 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 133.963.475,48 70.105.190,65 52,33 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.272.041.712,46 739.928.159,02 58,17 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 243.315.400,60 175.454.287,70 72,11 3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.028.726.311,86 564.473.871,32 54,87 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 101.808.899,66 188.189.715,47 184,85 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 41.930.431,16 47.858.759,08 114,14 3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 13.778.153,86 30.724.593,45 222,99 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 36.828.565,46 43.668.018,95 118,57 3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 9.271.749,18 65.938.343,99 711,17 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 8.814.528.615,45 10.429.347.061 10.495.804.759 10.476.013.818,76 118,85 99,81 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 6.146.265.910,13 7.001.704.103,73 113,92 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora 6.139.472.137,13 6.992.203.261,91 113,89 3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora 1.642.758,37 4.195.867,70 255,42 3713 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – putem ustanova u javnom sektoru 26,82 30,56 113,94 3715 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava 5.150.987,81 5.304.943,56 102,99 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.668.262.705,32 3.474.309.715,03 130,21 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.553.964.568,83 3.289.732.481,92 128,81 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 97.093.359,89 162.136.626,16 166,99 3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava 17.204.776,60 22.440.606,95 130,43 38 Ostali rashodi 1.816.313.430,80 1.690.174.123 1.652.768.641 1.526.374.205,36 84,04 92,35 381 Tekuće donacije 473.357.984,35 500.202.606,78 105,67 3811 Tekuće donacije u novcu 410.664.855,48 437.250.159,93 106,47 3812 Tekuće donacije u naravi 27.907,12 37.402,30 134,02 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 62.665.221,75 62.915.044,55 100,40 382 Kapitalne donacije 458.211.350,61 315.726.705,50 68,90 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 264.610.920,49 162.064.698,21 61,25 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 80.125.361,51 85.185.860,64 106,32 3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava 113.475.068,61 68.476.146,65 60,34 383 Kazne, penali i naknade štete 78.663.078,41 46.847.012,21 59,55 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 44.045.363,60 36.547.243,44 82,98 3832 Penali, ležarine i drugo 68,00 435,00 639,71 3833 Naknade šteta zaposlenicima 1.234.454,12 1.753.699,76 142,06 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 32.301.702,87 8.450.914,41 26,16 3835 Ostale kazne 1.081.489,82 94.719,60 8,76 386 Kapitalne pomoći 806.081.017,43 663.597.880,87 82,32 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 167.045.987,88 44.839.107,78 26,84 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora 16.244.689,20 15.889.794,07 97,82 3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 22.735.143,95 36.495.721,38 160,53 3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava 592.780.162,38 559.324.167,52 94,36 3865 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima 7.275.034,02 7.049.090,12 96,89 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.516.077.682,21 1.869.106.823 1.847.103.298 1.598.100.974,71 105,41 86,52 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 61.831.395,52 70.534.697 69.684.029 48.170.748,79 77,91 69,13 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 68.852,20 920.271,41 1.336,59 4111 Zemljište 61.602,20 804.878,25 1.306,57 4113 Ostala prirodna materijalna imovina 7.250,00 115.393,16 1.591,63 412 Nematerijalna imovina 61.762.543,32 47.250.477,38 76,50 4122 Koncesije 40.345,16 4.797,54 11,89 4123 Licence 22.535.907,43 11.876.945,84 52,70 4124 Ostala prava 27.885.639,35 34.755.221,25 124,63 4126 Ostala nematerijalna imovina 11.300.651,38 613.512,75 5,43 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.094.912.031,31 1.350.462.803 1.335.761.032 1.178.093.295,78 107,60 88,20 421 Građevinski objekti 374.471.635,14 363.311.348,62 97,02 4211 Stambeni objekti 28.020.949,05 63.488.351,09 226,57 4212 Poslovni objekti 287.239.256,82 249.163.614,75 86,74 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 3.521.721,39 2.012.371,94 57,14 4214 Ostali građevinski objekti 55.689.707,88 48.647.010,84 87,35 422 Postrojenja i oprema 634.612.500,71 707.127.450,40 111,43 4221 Uredska oprema i namještaj 115.904.198,82 66.062.852,90 57,00 4222 Komunikacijska oprema 21.807.196,38 10.247.232,14 46,99 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 9.112.316,33 26.370.442,02 289,39 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 130.458.974,01 148.249.803,85 113,64 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 18.836.661,91 10.950.791,03 58,14 4226 Sportska i glazbena oprema 429.471,22 323.910,00 75,42 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 26.086.216,62 21.706.444,24 83,21 4228 Vojna oprema 311.977.465,42 423.215.974,22 135,66 423 Prijevozna sredstva 35.592.388,77 61.235.961,46 172,05 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 21.276.695,43 17.757.360,46 83,46 4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 14.315.693,34 14.661.475,39 102,42 4234 Prijevozna sredstva u zračnom prometu 28.817.125,61 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.108.399,04 1.673.889,33 79,39 4241 Knjige 1.216.056,24 1.387.040,58 114,06 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 43.945,16 138.146,25 314,36 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 36.026,29 92.030,75 255,45 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 812.371,35 56.671,75 6,98 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 65.960,99 224.340,33 340,11 4251 Višegodišnji nasadi 1.145,55 556,00 48,54 4252 Osnovno stado 64.815,44 223.784,33 345,26 426 Nematerijalna proizvedena imovina 48.061.146,66 44.520.305,64 92,63 4262 Ulaganja u računalne programe 47.278.628,79 43.588.379,72 92,19 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 214.032,52 158.790,02 74,19 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 568.485,35 773.135,90 136,00 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 757.981,59 1.313.529 1.313.454 1.258.342,88 166,01 95,80 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 757.981,59 1.258.342,88 166,01 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 757.981,59 1.258.342,88 166,01 44 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine 20.568.552,33 55.696.141 55.088.113 60.579.209,46 294,52 109,97 441 Rashodi za nabavu zaliha 20.568.552,33 60.579.209,46 294,52 4411 Strateške zalihe 20.568.552,33 60.579.209,46 294,52 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 338.007.721,46 391.099.653 385.256.670 309.999.377,80 91,71 80,47 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 335.761.676,82 305.844.477,41 91,09 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 335.761.676,82 305.844.477,41 91,09 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 1.180.341,73 2.344.598,18 198,64 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 1.180.341,73 2.344.598,18 198,64 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 106.958,87 179.326,86 167,66 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 106.958,87 179.326,86 167,66 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 958.744,04 1.630.975,35 170,12 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 958.744,04 1.630.975,35 170,12 1.2.
  36. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  37. REBALANS
  38. TEKUĆI PLAN
  39. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  40. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 UKUPNO PRIHODI 27.366.288.523,46 30.332.415.325 30.332.415.325 30.501.608.530,82 111,46 100,56 1 Opći prihodi i primici 16.426.618.920,42 18.297.319.792 18.297.319.792 18.574.923.673,16 113,08 101,52 11 Opći prihodi i primici 16.426.618.920,42 18.297.319.792 18.297.319.792 18.574.916.030,00 113,08 101,52 12 Sredstva učešća za pomoći 7.643,16 2 Doprinosi za obvezna osiguranja 4.385.296.647,35 5.004.414.141 5.004.414.141 4.991.247.912,11 113,82 99,74 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 4.384.075.736,32 5.003.766.906 5.003.766.906 4.990.438.959,35 113,83 99,73 23 Doprinosi za zapošljavanje 1.220.911,03 647.235 647.235 808.952,76 66,26 124,99 3 Vlastiti prihodi 203.199.140,61 224.525.800 224.525.800 220.756.387,53 108,64 98,32 31 Vlastiti prihodi 203.199.140,61 224.525.800 224.525.800 220.756.387,53 108,64 98,32 4 Prihodi za posebne namjene 2.220.776.935,39 3.493.217.098 3.493.217.098 3.514.354.945,34 158,25 100,61 41 Prihodi od igara na sreću 117.559.853,08 128.195.602 128.195.602 137.557.964,15 117,01 107,30 42 Prihodi od spomeničke rente 5.334.714,74 5.308.911 5.308.911 5.807.792,52 108,87 109,40 43 Ostali prihodi za posebne namjene 2.097.882.367,57 3.359.712.585 3.359.712.585 3.370.989.188,67 160,69 100,34 5 Pomoći 4.065.595.880,32 3.241.798.730 3.241.798.730 3.095.057.913,17 76,13 95,47 51 Pomoći EU 101.196.631,08 114.735.825 114.735.825 142.776.345,73 141,09 124,44 52 Ostale pomoći 309.309.215,33 311.880.961 311.880.961 541.179.269,80 174,96 173,52 53 Inozemne darovnice 83.566,64 46.455 46.455 55 Refundacije iz pomoći EU 422.826.355,96 407.760.454 407.760.454 385.650.322,78 91,21 94,58 56 Fondovi EU 1.995.825.376,02 1.224.806.951 1.224.806.951 1.126.569.169,95 56,45 91,98 57 Ostali programi EU 715.643.804,63 90.739.325 90.739.325 105.672.669,80 14,77 116,46 58 Instrumenti EU nove generacije 520.710.930,66 1.091.828.759 1.091.828.759 793.210.135,11 152,33 72,65 6 Donacije 18.094.466,00 15.151.670 15.151.670 16.297.518,14 90,07 107,56 61 Donacije 17.736.120,23 14.711.670 14.711.670 15.849.609,99 89,36 107,73 63 Inozemne donacije 358.345,77 440.000 440.000 447.908,15 124,99 101,80 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 41.348.955,69 53.192.894 53.192.894 80.657.591,11 195,07 151,63 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 41.348.955,69 53.192.894 53.192.894 80.657.591,11 195,07 151,63 8 Namjenski primici od zaduživanja 5.357.577,68 2.795.200 2.795.200 8.312.590,26 155,16 297,39 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova 5.357.577,68 2.795.200 2.795.200 8.312.590,26 155,16 297,39 UKUPNO RASHODI 28.095.373.151,99 33.586.593.252 33.586.593.252 32.720.157.842,43 116,46 97,42 1 Opći prihodi i primici 17.164.053.486,13 20.765.536.919 20.764.787.119 20.469.098.818,37 119,26 98,58 11 Opći prihodi i primici 16.850.527.729,86 20.482.884.463 20.490.285.907 20.224.212.712,39 120,02 98,70 12 Sredstva učešća za pomoći 286.577.026,37 267.652.456 260.251.212 236.682.521,25 82,59 90,94 15 Proračunska pričuva 26.948.729,90 15.000.000 14.250.000 8.203.584,73 30,44 57,57 2 Doprinosi za obvezna osiguranja 4.384.075.736,32 4.998.324.211 4.998.324.211 4.990.438.959,35 113,83 99,84 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 4.384.075.736,32 4.998.324.211 4.998.324.211 4.990.438.959,35 113,83 99,84 3 Vlastiti prihodi 179.574.904,93 264.779.418 264.779.418 218.378.197,26 121,61 82,48 31 Vlastiti prihodi 179.574.904,93 264.779.418 264.779.418 218.378.197,26 121,61 82,48 4 Prihodi za posebne namjene 2.171.727.905,65 3.513.492.959 3.513.492.959 3.452.933.761,20 158,99 98,28 41 Prihodi od igara na sreću 113.635.848,70 119.063.306 119.063.306 123.612.073,50 108,78 103,82 42 Prihodi od spomeničke rente 7.136.672,57 6.034.641 6.034.641 5.794.006,71 81,19 96,01 43 Ostali prihodi za posebne namjene 2.050.955.384,38 3.388.395.012 3.388.395.012 3.323.527.680,99 162,05 98,09 5 Pomoći 4.067.622.219,91 3.261.873.276 3.261.873.276 2.887.677.027,89 70,99 88,53 51 Pomoći EU 95.693.070,50 119.371.594 119.371.594 108.876.044,90 113,78 91,21 52 Ostale pomoći 326.280.396,05 327.319.738 327.319.738 361.430.550,84 110,77 110,42 53 Inozemne darovnice 3.430,62 46.455 46.455 55 Refundacije iz pomoći EU 413.465.211,43 407.760.454 407.760.454 391.918.457,29 94,79 96,11 56 Fondovi EU 1.995.825.376,02 1.224.806.951 1.224.806.951 1.126.569.169,95 56,45 91,98 57 Ostali programi EU 715.643.804,63 90.739.325 90.739.325 105.672.669,80 14,77 116,46 58 Instrumenti EU nove generacije 520.710.930,66 1.091.828.759 1.091.828.759 793.210.135,11 152,33 72,65 6 Donacije 16.997.832,69 18.466.318 18.466.318 12.678.453,29 74,59 68,66 61 Donacije 16.641.331,78 17.979.402 17.979.402 12.190.867,25 73,26 67,80 63 Inozemne donacije 356.500,91 486.916 486.916 487.586,04 136,77 100,14 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 18.148.203,13 58.994.050 58.994.050 62.654.316,76 345,24 106,20 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 18.148.203,13 58.994.050 58.994.050 62.654.316,76 345,24 106,20 8 Namjenski primici od zaduživanja 93.172.863,23 705.126.101 705.875.901 626.298.308,31 672,19 88,73 81 Namjenski primici od zaduživanja 91.558.205,89 702.508.240 703.258.040 625.869.520,83 683,58 89,00 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova 1.614.657,34 2.617.861 2.617.861 428.787,48 26,56 16,38 1.2.
  41. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
  42. REBALANS
  43. TEKUĆI PLAN
  44. IZVRŠENJE
  45. INDEKS

(5)/
(2)INDEKS
(5)/
(4)1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 01 Opće javne usluge 4.461.243.397,46 5.294.514.185 5.290.847.502 5.167.937.256,72 115,84 97,68 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi 1.322.540.686,48 1.485.555.574 1.486.803.398 1.399.659.083,68 105,83 94,14 013 Opće usluge 116.605.082,71 130.279.085 128.989.979 120.910.937,87 103,69 93,74 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 237.797.966,52 293.478.355 285.494.592 262.165.020,83 110,25 91,83 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 54.327.694,67 92.082.670 91.613.573 89.647.123,66 165,01 97,85 017 Transakcije vezane za javni dug 920.632.870,48 1.093.168.913 1.099.222.411 1.096.900.957,33 119,15 99,79 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 1.809.339.096,60 2.199.949.588 2.198.723.549 2.198.654.133,35 121,52 100,00 02 Obrana 1.026.233.926,63 1.281.955.531 1.273.120.125 1.262.239.326,98 123,00 99,15 021 Vojna obrana 999.605.435,80 1.257.487.645 1.249.074.561 1.238.202.008,92 123,87 99,13 023 Inozemna vojna pomoć 26.628.490,83 24.467.886 24.045.564 24.037.318,06 90,27 99,97 03 Javni red i sigurnost 1.663.844.733,17 2.055.547.927 2.043.708.088 2.035.221.019,33 122,32 99,58 031 Usluge policije 965.620.233,50 1.147.376.250 1.150.629.450 1.178.605.547,15 122,06 102,43 032 Usluge protupožarne zaštite 50.583.939,28 55.431.957 55.431.957 48.437.887,87 95,76 87,38 033 Sudovi 366.516.093,18 445.574.171 447.227.729 428.900.746,15 117,02 95,90 034 Zatvori 102.580.117,95 131.377.545 130.171.180 128.949.600,73 125,71 99,06 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 178.544.349,26 275.788.004 260.247.772 250.327.237,43 140,20 96,19 04 Ekonomski poslovi 4.541.919.984,54 5.580.138.289 5.625.721.270 5.248.025.063,59 115,55 93,29 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 313.300.497,39 377.740.686 372.946.511 350.701.402,89 111,94 94,04 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 1.200.970.579,41 1.261.465.471 1.263.907.494 1.147.131.899,43 95,52 90,76 043 Gorivo i energija 442.990.485,70 1.283.305.886 1.339.118.796 1.337.511.649,78 301,93 99,88 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 305.174.639,48 354.119.512 340.882.859 308.637.584,29 101,13 90,54 045 Promet 1.590.705.134,71 1.381.324.031 1.390.000.184 1.319.736.973,87 82,97 94,95 046 Komunikacije 98.697.603,70 59.285.913 59.066.133 54.163.263,83 54,88 91,70 047 Ostale industrije 40.288.038,92 133.611.679 134.025.452 97.314.270,72 241,55 72,61 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 78.781.784,04 121.292.635 121.212.230 119.896.098,66 152,19 98,91 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 471.011.221,19 607.992.476 604.561.611 512.931.920,12 108,90 84,84 05 Zaštita okoliša 408.807.549,54 196.603.133 196.392.462 174.874.072,09 42,78 89,04 053 Smanjenje zagađivanja 246.653,12 216.077 222.677 201.216,92 81,58 90,36 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 110.108.900,69 134.152.289 134.154.872 111.876.104,75 101,60 83,39 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 8.070.181,35 9.103.766 9.058.318 10.354.418,84 128,30 114,31 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 290.381.814,38 53.131.001 52.956.595 52.442.331,58 18,06 99,03 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 906.027.643,49 837.398.952 813.449.934 712.226.304,37 78,61 87,56 061 Razvoj stanovanja 193.528.319,89 178.711.530 169.785.201 158.270.086,56 81,78 93,22 062 Razvoj zajednice 348.683.634,06 450.150.706 443.368.041 380.498.932,06 109,12 85,82 063 Opskrba vodom 363.815.689,54 208.536.716 200.296.692 173.457.285,75 47,68 86,60 07 Zdravstvo 3.169.086.346,15 4.487.601.126 4.481.054.839 4.433.599.698,13 139,90 98,94 072 Službe za vanjske pacijente 3.366.816,27 7.054.391 6.941.577 6.324.080,09 187,84 91,10 073 Bolničke službe 2.064.161.105,52 3.278.857.705 3.380.793.685 3.398.160.990,10 164,63 100,51 074 Službe javnog zdravstva 132.927.330,97 64.629.367 64.629.367 49.631.789,23 37,34 76,79 075 Istraživanje i razvoj zdravstva 11.192.526,83 12.935.362 12.678.748 10.137.822,08 90,58 79,96 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 957.438.566,56 1.124.124.301 1.016.011.462 969.345.016,63 101,24 95,41 08 Rekreacija, kultura i religija 891.082.859,68 951.361.945 932.917.157 907.845.704,80 101,88 97,31 081 Službe rekreacije i sporta 85.769.375,15 113.173.463 113.067.242 115.588.211,46 134,77 102,23 082 Službe kulture 715.658.755,93 744.937.122 726.459.254 701.463.630,77 98,02 96,56 083 Službe emitiranja i izdavanja 25.019,63 34.345 34.345 31.044,41 124,08 90,39 084 Religijske i druge službe zajednice 87.100.513,69 91.081.365 91.081.366 88.764.078,83 101,91 97,46 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje 2.529.195,28 2.135.650 2.274.950 1.998.739,33 79,03 87,86 09 Obrazovanje 1.690.173.221,19 1.828.402.425 1.810.555.482 1.721.614.666,43 101,86 95,09 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 104.261.921,41 254.911.296 252.815.585 231.616.168,51 222,15 91,61 092 Srednjoškolsko obrazovanje 40.737.146,54 51.642.628 51.015.067 36.895.017,55 90,57 72,32 094 Visoka naobrazba 1.017.244.810,91 1.089.653.169 1.090.880.690 1.059.701.465,41 104,17 97,14 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 90.710.023,16 74.106.634 72.012.585 66.571.920,61 73,39 92,44 096 Dodatne usluge u obrazovanju 24.212.893,32 25.973.545 26.177.809 26.117.163,84 107,86 99,77 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja 407.688.474,12 325.876.235 311.645.714 294.950.226,77 72,35 94,64 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 5.317.951,73 6.238.918 6.008.032 5.762.703,74 108,36 95,92 10 Socijalna zaštita 9.336.953.490,14 11.073.069.739 11.118.826.393 11.056.574.729,99 118,42 99,44 101 Bolest i invaliditet 1.786.741.800,13 2.545.927.636 2.541.622.251 2.529.738.864,70 141,58 99,53 102 Starost 4.843.537.661,96 5.478.017.426 5.567.549.767 5.561.243.217,09 114,82 99,89 103 Slijednici 995.165.945,26 1.128.085.000 1.123.958.000 1.123.657.639,72 112,91 99,97 104 Obitelj i djeca 782.557.129,71 758.099.396 739.589.297 732.790.375,99 93,64 99,08 105 Nezaposlenost 301.045.062,03 303.389.438 306.070.398 316.160.330,92 105,02 103,30 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim s 242.015.162,12 295.438.807 285.760.307 287.042.095,45 118,61 100,45 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 385.890.728,93 564.112.036 554.276.373 505.942.206,12 131,11 91,28 1.
  1. RAČUN FINANCIRANJA ZA
  2. GODINU 1.3.
  3. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  4. IZVORNI PLAN ILI REBALANS
  5. TEKUĆI PLAN
  6. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  7. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 7.242.222.856,83 6.547.565.305 6.547.565.305 5.962.780.138,25 82,33 91,07 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 1.837.935.363,82 680.088.935 680.088.935 684.149.382,79 37,22 100,60 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 18.582.164,33 16.472.295,39 88,65 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 18.582.164,33 16.472.295,39 88,65 813 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 199.084.212,62 132.722.808,41 66,67 8132 Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru 199.084.212,62 132.722.808,41 66,67 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 206.529,84 400.206.529,84 8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 206.529,84 400.206.529,84 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 94.394.434,74 103.816.161,55 109,98 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 69.778.595,78 75.470.605,08 108,16 8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima 24.615.838,96 28.345.556,47 115,15 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 88.505.635,94 28.226.661,55 31,89 8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 3.013.315,17 1.414.572,69 46,94 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima 42.499.297,46 3.023.292,82 7,11 8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima 4.019.077,78 3.989.734,63 99,27 8175 Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u 15.014.042,89 9.268.374,00 61,73 8176 Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 23.959.902,64 10.530.687,41 43,95 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 1.437.162.386,35 2.704.926,05 0,19 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni 1.437.162.386,35 2.704.926,05 0,19 82 Primici od izdanih vrijednosnih papira 4.600.000.000,00 4.097.333.984 4.097.333.984 4.143.368.309,30 90,07 101,12 821 Trezorski zapisi 643.368.309,30 8211 Trezorski zapisi – tuzemni 643.368.309,30 822 Obveznice 4.600.000.000,00 3.500.000.000,00 76,09 8221 Obveznice – tuzemne 3.100.000.000,00 2.000.000.000,00 64,52 8222 Obveznice – inozemne 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 100,00 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 5.335.900,10 16.244.000 16.244.000 25.073.353,98 469,90 154,35 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 4.329,71 1.226.956,24 28.338,07 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 4.329,71 1.226.956,24 28.338,07 833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3.866.768,05 8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 263.416,76 8332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 3.603.351,29 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 5.331.570,39 19.979.629,69 374,74 8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 5.331.570,39 19.979.629,69 374,74 84 Primici od zaduživanja 798.951.592,91 1.753.898.386 1.753.898.386 1.110.189.092,18 138,96 63,30 841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 150.811.612,84 1.101.463.749,22 730,36 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 41.097.288,96 44.500.000,00 108,28 8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU 109.714.323,88 1.056.963.749,22 963,38 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 6.130.155,48 8.725.342,96 142,33 8424 Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 6.130.155,48 8.725.342,96 142,33 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 642.009.824,59 0,00 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 642.009.824,59 0,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.963.288.895,83 4.525.639.654 4.525.639.654 4.842.576.156,95 97,57 107,00 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 842.861.554,88 426.430.330 426.430.330 268.758.069,88 31,89 63,03 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 11.901.336,25 5.994.390,67 50,37 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 11.901.336,25 5.994.390,67 50,37 513 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 288.931.301,94 123.926.945,79 42,89 5132 Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru 288.931.301,94 123.926.945,79 42,89 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 417.230.549,00 0,00 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 417.230.549,00 0,00 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 100.798.367,69 134.836.733,42 133,77 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 60.098.221,80 114.886.999,59 191,17 5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 40.700.145,89 19.949.733,83 49,02 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 24.000.000,00 4.000.000,00 16,67 5182 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – inozemni 24.000.000,00 4.000.000,00 16,67 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 133.954.243,28 161.791.093 161.791.093 156.731.342,10 117,00 96,87 531 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 2.654.456,00 3.000.000,00 113,02 5312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru 2.654.456,00 3.000.000,00 113,02 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 37.784.000,00 207,33 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 37.784.000,00 207,33 533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 93.515.787,28 145.484.112,14 155,57 5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 93.515.787,28 145.484.112,14 155,57 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 8.247.022,63 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 8.247.022,63 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.210.765.631,39 775.631.173 775.631.173 1.255.299.687,96 103,68 161,84 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 99.706.369,91 88.924.243,85 89,19 5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 50.301.529,98 43.156.811,77 85,80 5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 47.649.533,22 44.019.439,01 92,38 5415 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU 37.166,00 37.166,00 100,00 5416 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU 1.718.140,71 1.710.827,07 99,57 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 35.260.316,10 126.170.854,58 357,83 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 35.260.316,10 126.170.854,58 357,83 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.075.798.945,38 1.040.204.589,53 96,69 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 1.075.798.945,38 1.040.201.840,62 96,69 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.748,91 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 2.775.707.466,28 3.161.787.058 3.161.787.058 3.161.787.057,01 113,91 100,00 551 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 108.533.707,46 0,00 5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji 108.533.707,46 0,00 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 2.667.173.758,82 3.161.787.057,01 118,54 5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 1.499.767.735,00 1.864.529.829,45 124,32 5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 1.167.406.023,82 1.297.257.227,56 111,12 1.3.
  8. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  9. REBALANS
  10. TEKUĆI PLAN
  11. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  12. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 UKUPNO PRIMICI 7.242.222.856,83 6.547.565.305 6.547.565.305 5.962.780.138,25 82,33 91,07 1 Opći prihodi i primici 6.958.959.025,48 5.273.522.102 5.273.522.102 4.746.063.982,14 68,20 90,00 11 Opći prihodi i primici 6.958.959.025,48 5.273.522.102 5.273.522.102 4.746.063.982,14 68,20 90,00 4 Prihodi za posebne namjene 2.768.456 2.768.456 2.711.415,63 97,94 43 Ostali prihodi za posebne namjene 2.768.456 2.768.456 2.711.415,63 97,94 5 Pomoći 109.714.323,88 206.303.580 206.303.580 152.816.866,40 139,29 74,07 51 Pomoći EU 256.927,18 56 Fondovi EU 66.896.699,45 169.122.878 169.122.878 115.379.237,22 172,47 68,22 58 Instrumenti EU nove generacije 42.817.624,43 37.180.702 37.180.702 37.180.702,00 86,84 100,00 8 Namjenski primici od zaduživanja 173.549.507,47 1.064.971.167 1.064.971.167 1.061.187.874,08 611,46 99,64 81 Namjenski primici od zaduživanja 27.854.119,55 947.594.806 947.594.806 948.903.810,00 3.406,69 100,14 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova 145.695.387,92 117.376.361 117.376.361 112.284.064,08 77,07 95,66 UKUPNO IZDACI 4.963.288.895,83 4.525.639.654 4.525.639.654 4.842.576.156,95 97,57 107,00 1 Opći prihodi i primici 4.802.478.867,57 4.288.639.841 4.288.639.841 4.670.596.001,48 97,25 108,91 11 Opći prihodi i primici 4.799.132.032,82 4.287.633.841 4.287.633.841 4.669.827.446,79 97,31 108,91 12 Sredstva učešća za pomoći 3.346.834,75 1.006.000 1.006.000 768.554,69 22,96 76,40 3 Vlastiti prihodi 342.333,61 4.086.435 4.086.435 633.147,87 184,95 15,49 31 Vlastiti prihodi 342.333,61 4.086.435 4.086.435 633.147,87 184,95 15,49 4 Prihodi za posebne namjene 4.047.936,77 4.621.316 4.621.316 4.078.242,01 100,75 88,25 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4.047.936,77 4.621.316 4.621.316 4.078.242,01 100,75 88,25 5 Pomoći 109.802.805,75 206.392.062 206.392.062 152.559.939,22 138,94 73,92 52 Ostale pomoći 88.481,87 88.482 88.482 0,00 0,00 56 Fondovi EU 66.896.699,45 169.122.878 169.122.878 115.379.237,22 172,47 68,22 58 Instrumenti EU nove generacije 42.817.624,43 37.180.702 37.180.702 37.180.702,00 86,84 100,00 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. 570.587,00 700.000 700.000 545.640,00 95,63 77,95 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. 570.587,00 700.000 700.000 545.640,00 95,63 77,95 8 Namjenski primici od zaduživanja 46.046.365,13 21.200.000 21.200.000 14.163.186,37 30,76 66,81 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova 46.046.365,13 21.200.000 21.200.000 14.163.186,37 30,76 66,81
  13. POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
  14. GODINU 2.
  15. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI KORISNIK PRORAČUNA REBALANS
  16. TEKUĆI PLAN
  17. IZVRŠENJE
  18. INDEKS 1 2 3 4 5=4/3*100 UKUPNO 38.112.232.906 38.112.232.906 37.562.733.999,38 98,56 010 HRVATSKI SABOR 35.164.221 35.575.221 25.478.832,46 71,62 01005 Hrvatski sabor 35.164.221 35.575.221 25.478.832,46 71,62 011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU 695.011 695.011 351.656,95 50,60 01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku 695.011 695.011 351.656,95 50,60 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 32.233.650 31.919.650 31.147.482,79 97,58 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 32.233.650 31.919.650 31.147.482,79 97,58 013 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 13.272 13.272 1.711,47 12,90 01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 13.272 13.272 1.711,47 12,90 015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 6.817.859 6.817.859 6.510.824,50 95,50 01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 6.817.859 6.817.859 6.510.824,50 95,50 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 6.082.115 6.077.115 5.920.959,71 97,43 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 6.082.115 6.077.115 5.920.959,71 97,43 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 2.907.720 2.907.720 2.807.051,83 96,54 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 2.907.720 2.907.720 2.807.051,83 96,54 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 118.737.758 118.737.758 111.478.104,19 93,89 02005 Vlada Republike Hrvatske 4.360.284 4.360.284 3.213.577,64 73,70 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 2.105.437 2.146.437 1.954.594,95 91,06 02008 Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske 56.809 56.809 56.805,63 99,99 02010 Ured za udruge 26.080.860 26.080.860 23.832.015,98 91,38 02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 1.445.596 1.445.596 1.135.441,14 78,54 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine 10.651.475 10.651.475 10.592.915,56 99,45 02030 Ured za zakonodavstvo 1.135.760 1.135.760 1.077.566,15 94,88 02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 9.244.484 9.244.484 8.432.014,03 91,21 02042 Ured za protokol 513.353 513.353 416.273,05 81,09 02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju 338.180 338.180 281.201,25 83,15 02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova 3.025.918 3.025.918 2.101.021,31 69,43 02050 Ured za odnose s javnošću 289.209 281.609 02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 55.091.532 55.058.132 54.281.931,50 98,59 02089 Ured za socijalno partnerstvo 195.162 195.162 02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama 3.865.670 3.865.670 3.852.180,43 99,65 02092 Ured za ravnopravnost spolova 338.029 338.029 250.565,57 74,13 025 MINISTARSTVO FINANCIJA 7.058.674.043 7.031.694.712 7.348.634.275,68 104,51 02505 Ministarstvo financija 37.687.860 37.213.860 35.156.465,37 94,47 02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države 6.655.234.219 6.629.342.494 6.992.207.845,39 105,47 02510 Carinska uprava 133.454.344 132.979.844 128.060.379,76 96,30 02515 Porezna uprava 227.711.497 227.711.497 189.080.572,32 83,04 02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije 4.504.057 4.364.951 4.062.274,42 93,07 02555 Odbor za standarde financijskog izvještavanja 82.066 82.066 66.738,42 81,32 027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 76.007.531 75.293.681 74.249.149,40 98,61 02705 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 76.007.531 75.293.681 74.249.149,40 98,61 028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU 1.528.215 1.528.215 1.150.481,05 75,28 02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 1.528.215 1.528.215 1.150.481,05 75,28 030 MINISTARSTVO OBRANE 1.281.955.531 1.273.120.125 1.262.239.326,98 99,15 03005 Ministarstvo obrane 1.278.754.015 1.269.808.184 1.259.920.066,97 99,22 03040 Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman 3.201.516 3.311.941 2.319.260,01 70,03 032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 26.551.551 26.552.551 26.092.423,21 98,27 03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske 25.107.238 25.107.238 24.685.258,71 98,32 03210 Hrvatska matica iseljenika 1.444.313 1.445.313 1.407.164,50 97,36 034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA 8.762.029 8.762.029 8.762.005,42 100,00 03405 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva 8.762.029 8.762.029 8.762.005,42 100,00 037 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE 136.957.486 136.957.486 136.957.463,52 100,00 03705 Središnji državni ured za demografiju i mlade 136.957.486 136.957.486 136.957.463,52 100,00 039 HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA 55.431.707 55.431.707 48.437.887,87 87,38 03905 Hrvatska vatrogasna zajednica 54.055.568 54.055.568 47.314.751,41 87,53 03910 Državna vatrogasna škola 1.376.139 1.376.139 1.123.136,46 81,62 040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 1.275.998.350 1.265.998.350 1.287.416.089,44 101,69 04005 Ministarstvo unutarnjih poslova 1.275.998.350 1.265.998.350 1.287.416.089,44 101,69 041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA 174.249.149 175.299.149 172.352.138,11 98,32 04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja 156.199.445 156.649.445 154.333.725,50 98,52 04110 Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« 6.463.450 6.463.450 6.030.744,80 93,31 04115 Dom hrvatskih veterana 1.836.254 1.836.254 1.669.232,64 90,90 04120 Veteranski centar 9.750.000 10.350.000 10.318.435,17 99,70 048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA 156.653.060 165.438.110 159.586.120,96 96,46 04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 156.653.060 165.438.110 159.586.120,96 96,46 052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA 1.485.717 1.485.717 1.220.211,22 82,13 05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 1.485.717 1.485.717 1.220.211,22 82,13 055 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA 655.969.925 631.656.494 613.041.137,10 97,05 05505 Ministarstvo kulture i medija 460.741.672 436.098.241 430.237.977,97 98,66 05535 Arhivi 26.080.749 26.080.749 31.419.138,53 120,47 05540 Muzeji i galerije 62.676.421 63.006.421 55.849.032,25 88,64 05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture 106.471.083 106.471.083 95.534.988,35 89,73 01046 Ansambl Lado 3.864.514 3.864.514 3.683.720,60 95,32 22339 Hrvatski restauratorski zavod 24.250.113 24.250.113 18.592.838,40 76,67 23585 Hrvatska knjižnica za slijepe 730.409 730.409 701.510,18 96,04 25878 Hrvatsko narodno kazalište 42.983.146 42.983.146 42.898.078,91 99,80 44926 Hrvatski audiovizualni centar 22.781.016 22.781.016 19.985.415,83 87,73 45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju 1.324.144 1.324.144 1.297.155,39 97,96 49075 Agencija za elektroničke medije 10.537.741 10.537.741 8.376.269,04 79,49 060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA 1.224.217.038 1.226.056.035 1.113.351.424,21 90,81 06005 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva 1.138.888.195 1.139.707.093 1.033.622.758,15 90,69 06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 43.806.725 43.312.333 40.119.988,35 92,63 06035 Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu 20.888.264 22.053.364 20.728.955,63 93,99 06055 Državna ergela Đakovo i Lipik 3.566.203 3.566.203 3.463.960,11 97,13 06060 Hrvatski veterinarski institut 17.067.651 17.417.042 15.415.761,97 88,51 061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE 375.240.962 375.240.962 331.710.727,81 88,40 06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 345.284.595 345.389.595 302.866.301,11 87,69 06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara 11.329.867 11.224.867 11.189.923,61 99,69 06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 18.626.500 18.626.500 17.654.503,09 94,78 065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 1.500.392.816 1.507.940.623 1.426.208.079,15 94,58 06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 1.252.771.010 1.258.730.088 1.225.118.349,34 97,33 06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet 63.777.300 66.506.943 66.079.665,26 99,36 06551 Agencije u prometu i infrastrukturi 15.281.593 15.281.593 14.560.304,25 95,28 45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa 1.234.680 1.234.680 1.187.644,79 96,19 48031 Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu 851.336 851.336 779.134,99 91,52 49083 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo 13.195.577 13.195.577 12.593.524,47 95,44 06560 Hrvatski hidrografski institut 6.127.404 6.006.979 3.236.736,16 53,88 06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 17.071.959 17.071.959 13.791.728,85 80,79 06570 Državne lučke uprave 145.363.550 144.343.061 103.421.295,29 71,65 51255 Javna ustanova Lučka uprava Sisak 5.051.266 5.023.211 4.821.940,58 95,99 51263 Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod 9.193.860 9.086.971 5.858.712,97 64,47 51271 Lučka uprava Zadar 13.716.022 13.716.024 11.745.300,11 85,63 51280 Javna ustanova Lučka uprava Vukovar 5.749.828 5.749.828 4.610.422,35 80,18 51298 Lučka uprava Ploče 14.291.055 14.291.055 12.389.423,94 86,69 51302 Lučka uprava Rijeka 40.594.571 40.594.569 39.713.893,09 97,83 51319 Javna ustanova Lučka uprava Osijek 19.570.171 19.257.844 4.859.315,22 25,23 51327 Lučka uprava Split 23.086.496 22.782.078 11.769.275,51 51,66 51335 Lučka uprava Šibenik 9.923.581 9.654.781 5.088.049,01 52,70 51343 Lučka uprava Dubrovnik 4.186.700 4.186.700 2.564.962,51 61,26 076 MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE 666.769.043 661.262.332 602.295.997,47 91,08 07605 Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 478.294.101 477.950.433 429.519.594,95 89,87 07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 104.187.290 99.689.272 94.085.612,64 94,38 07625 Državna geodetska uprava 84.287.652 83.622.627 78.690.789,88 94,10 077 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 2.057.352.844 2.111.292.429 1.927.745.891,62 91,31 07705 Ministarstvo gospodarstva 1.761.588.004 1.816.494.667 1.657.580.861,34 91,25 07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode 24.273.251 24.273.251 31.299.782,69 128,95 07720 Državni hidrometeorološki zavod 7.748.653 7.748.653 8.579.595,00 110,72 07745 Agencija za ugljikovodike 98.407.539 98.334.764 101.920.653,34 103,65 07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA 5.423.880 5.423.880 4.064.909,20 74,94 07755 Ravnateljstvo za robne zalihe 50.823.272 50.631.607 44.359.255,89 87,61 07760 Državni zavod za mjeriteljstvo 3.181.070 3.147.670 3.099.878,01 98,48 07765 Hrvatski zavod za norme 2.136.295 2.035.696 1.982.771,21 97,40 07770 Hrvatska akreditacijska agencija 2.212.681 2.211.486 2.120.010,32 95,86 07775 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO 99.646.920 99.079.476 70.826.912,00 71,48 07780 Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer« 1.911.279 1.911.279 1.911.262,62 100,00 078 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE 548.422.754 539.574.947 514.003.199,33 95,26 07805 Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije 420.214.222 411.372.892 413.767.850,42 100,58 07810 Nacionalni parkovi i parkovi prirode 104.015.318 104.015.318 75.931.271,22 73,00 07815 Državni hidrometeorološki zavod 18.425.599 18.425.599 17.216.265,88 93,44 07820 Institut za vode Josip Juraj Strossmayer 5.626.721 5.626.721 7.087.811,81 125,97 07825 Vijeće za vodne usluge 140.894 134.417 080 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH 4.118.185.860 4.088.309.860 3.965.265.290,01 96,99 08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih 2.665.608.310 2.646.060.634 2.583.432.495,71 97,63 08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj 1.064.996.350 1.066.739.015 1.036.299.219,05 97,15 08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj 177.227.974 168.866.173 156.882.138,66 92,90 08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo 4.987.154 4.942.854 4.492.310,33 90,88 08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju 205.366.072 201.701.184 184.159.126,26 91,30 21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica 19.621.394 18.646.968 16.699.774,27 89,56 21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet 33.379.092 32.326.631 29.007.759,83 89,73 21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža 4.626.769 4.573.241 4.478.882,78 97,94 23665 Sveučilišni računski centar SRCE 12.328.921 11.943.379 10.805.318,03 90,47 23962 Agencija za odgoj i obrazovanje 8.440.845 8.235.926 6.994.045,51 84,92 38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje 4.930.893 5.350.493 4.473.068,73 83,60 40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 12.750.109 12.516.715 12.206.235,56 97,52 43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije 55.635.246 55.504.501 51.765.495,99 93,26 46173 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 13.343.540 12.897.668 9.724.663,72 75,40 52209 Hrvatska zaklada za znanost 40.309.263 39.705.662 38.003.881,84 95,71 086 MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE 10.587.896.850 10.625.803.885 10.569.732.890,38 99,47 08605 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike 396.445.719 370.440.670 343.084.666,27 92,62 08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 8.573.778.400 8.636.316.400 8.623.050.647,45 99,85 08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje 349.859.659 351.994.759 361.136.295,78 102,60 08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 38.804.498 38.696.770 32.763.242,44 84,67 08645 Središnji registar osiguranika 11.364.200 11.364.200 9.867.853,14 86,83 08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina 9.836.405 7.327.351 6.859.279,06 93,61 08655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju 4.125.544 4.120.496 3.579.917,29 86,88 33634 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek 1.302.401 1.297.353 1.013.452,76 78,12 48865 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb 1.295.379 1.295.379 1.219.881,17 94,17 49059 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka 694.324 694.324 620.922,81 89,43 49729 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split 833.440 833.440 725.660,55 87,07 08660 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi 225.834.129 221.898.569 207.577.273,87 93,55 08665 Hrvatski zavod za socijalni rad 968.146.177 974.108.135 972.655.867,84 99,85 08670 Obiteljski centar 8.601.003 8.452.679 8.184.181,63 96,82 08675 Akademija socijalne skrbi 1.101.116 1.083.856 973.665,61 89,83 087 MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA 227.519.127 230.519.127 228.255.547,79 99,02 08705 Ministarstvo demografije i useljeništva 227.519.127 230.519.127 228.255.547,79 99,02 090 MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA 294.092.513 294.592.513 261.663.862,63 88,82 09005 Ministarstvo turizma i sporta 294.092.513 294.592.513 261.663.862,63 88,82 096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 4.505.383.185 4.498.836.898 4.451.321.100,99 98,94 09605 Ministarstvo zdravstva 1.100.287.757 992.062.104 947.952.976,54 95,55 09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države 3.287.379.764 3.389.315.744 3.406.784.560,39 100,52 25968 Klinička bolnica Sveti Duh 95.705.457 95.705.457 101.558.203,36 106,12 26379 Klinički bolnički centar Rijeka 269.864.392 271.096.203 253.104.751,88 93,36 26387 Klinička bolnica Merkur 131.574.893 133.779.347 135.703.801,24 101,44 26395 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice 319.721.147 330.671.545 325.760.329,80 98,51 26400 Klinički bolnički centar Osijek 213.401.517 220.599.082 223.299.376,49 101,22 26418 Klinički bolnički centar Split 311.938.549 332.812.944 331.578.909,90 99,63 26426 Klinika za ortopediju Lovran 14.178.868 14.178.868 13.027.415,18 91,88 26459 Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević 53.221.793 55.283.110 64.723.636,81 117,08 26571 Klinička bolnica Dubrava 169.926.991 187.280.112 181.462.164,71 96,89 26635 Opća bolnica Gospić 13.848.916 13.848.916 15.720.445,77 113,51 27280 Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin 17.392.095 17.392.095 15.136.581,90 87,03 27298 Opća bolnica Karlovac 52.159.617 52.159.617 50.662.117,26 97,13 27773 Opća bolnica »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica 49.505.436 49.505.436 47.907.994,95 96,77 29244 Opća bolnica »Dr. Ivo Pedišić« Sisak 52.505.434 52.505.434 56.575.929,34 107,75 31528 Opća bolnica Dubrovnik 61.056.535 61.056.535 68.268.713,51 111,81 32328 Opća bolnica Varaždin 101.294.671 104.443.536 112.514.656,34 107,73 32336 Opća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod 83.685.318 83.711.660 83.416.069,44 99,65 32352 Opća bolnica Nova Gradiška 20.712.582 20.712.582 22.564.193,72 108,94 32432 Županijska bolnica Čakovec 59.335.303 59.335.303 58.833.087,43 99,15 32457 Opća županijska bolnica Požega 39.471.766 39.471.766 37.714.592,99 95,55 32481 Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana 14.584.100 14.584.100 15.247.739,19 104,55 33185 Opća bolnica Virovitica 35.500.155 35.500.155 39.534.026,92 111,36 33739 Opća županijska bolnica Našice 20.967.917 20.967.917 21.348.829,05 101,82 33933 Opća bolnica »Dr. Anđelko Višić« Bjelovar 49.751.783 49.751.783 49.588.894,81 99,67 34024 Opća bolnica Zadar 84.734.491 86.963.547 101.811.054,67 117,07 34717 Opća županijska bolnica Vinkovci 47.628.255 47.628.255 48.358.687,34 101,53 37068 Opća bolnica Pula – Ospedale generale Pola 92.620.834 93.361.834 96.597.276,17 103,47 37839 Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana 36.693.229 36.693.229 39.176.235,27 106,77 37847 Opća bolnica Šibensko-kninske županije 60.958.010 60.958.010 65.185.106,73 106,93 38028 Nacionalna memorijalna bolnica »Dr. Juraj Njavro« Vukovar 35.080.074 35.080.074 36.212.144,61 103,23 38069 Klinički bolnički centar Zagreb 620.191.117 653.494.999 637.913.154,10 97,62 43804 Opća i veteranska bolnica »Hrvatski ponos« Knin 13.328.273 13.328.273 13.819.513,44 103,69 47893 Klinika za dječje bolesti Zagreb 44.840.246 45.454.020 42.458.926,07 93,41 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva 117.715.664 117.459.050 96.583.564,06 82,23 23616 Imunološki zavod 10.849.916 10.652.460 8.221.649,55 77,18 26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo 64.629.367 64.629.367 49.631.789,23 76,79 26354 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu 35.418.101 35.418.101 32.613.114,29 92,08 38655 Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske 4.798.103 4.798.103 4.231.788,71 88,20 44573 Hrvatski zavod za hitnu medicinu 2.020.177 1.961.019 1.885.222,28 96,13 106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 34.201.141 40.875.930 36.619.532,59 89,59 10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 34.201.141 40.875.930 36.619.532,59 89,59 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE 721.432.656 722.252.656 685.378.658,86 94,89 10905 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije 204.480.943 206.132.850 173.146.338,65 84,00 10910 Pravosudna akademija 2.054.849 2.055.606 1.883.136,93 91,61 10915 Zatvori i kaznionice 128.868.571 127.399.071 126.209.688,91 99,07 10920 Vrhovni sud Republike Hrvatske 5.807.175 5.730.956 5.666.751,19 98,88 10925 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske 3.616.338 3.581.905 3.564.823,50 99,52 10930 Visoki upravni sud Republike Hrvatske 3.451.670 3.385.783 3.357.412,20 99,16 10935 Upravni sudovi 5.160.874 5.077.740 4.972.116,28 97,92 10940 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 9.757.746 9.700.746 9.495.341,81 97,88 10945 Državnoodvjetničko vijeće 323.237 307.508 248.526,57 80,82 10950 Državno sudbeno vijeće 406.016 394.516 371.077,20 94,06 10955 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske 2.728.586 2.676.586 2.670.070,11 99,76 10960 Visoki kazneni sud Republike Hrvatske 1.767.046 1.742.308 1.705.930,73 97,91 10965 Županijski sudovi 61.066.657 60.214.850 59.854.606,88 99,40 10970 Trgovački sudovi 20.107.323 19.834.323 19.790.527,59 99,78 10975 Županijska državna odvjetništva 22.443.739 22.491.602 22.473.077,40 99,92 10980 Općinski sudovi 193.055.612 195.250.074 194.487.165,02 99,61 10985 Općinska državna odvjetništva 48.903.552 49.046.954 48.893.065,66 99,69 10990 Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 5.698.079 5.535.679 5.236.282,21 94,59 10995 Državna škola za javnu upravu 1.287.874 1.256.174 958.658,95 76,32 10996 Centar za mirno rješavanje sporova 446.769 437.425 394.061,07 90,09 120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA 2.986.128 2.864.431 2.848.586,70 99,45 12005 Ured pučkog pravobranitelja 2.986.128 2.864.431 2.848.586,70 99,45 121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU 1.097.657 1.097.657 1.062.152,19 96,77 12105 Pravobranitelj za djecu 1.097.657 1.097.657 1.062.152,19 96,77 122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 962.215 937.402 844.684,05 90,11 12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova 962.215 937.402 844.684,05 90,11 123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALI­DITETOM 889.938 889.938 849.201,15 95,42 12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom 889.938 889.938 849.201,15 95,42 160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 20.430.663 20.430.663 18.479.332,97 90,45 16005 Državni zavod za statistiku 20.430.663 20.430.663 18.479.332,97 90,45 185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU 19.282.366 18.935.866 16.659.130,99 87,98 18505 Državni ured za reviziju 19.282.366 18.935.866 16.659.130,99 87,98 196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 1.990.345 1.955.345 1.835.011,73 93,85 19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 1.990.345 1.955.345 1.835.011,73 93,85 225 DRŽAVNI INSPEKTORAT 73.534.258 73.534.258 66.455.809,97 90,37 22505 Državni inspektorat 73.534.258 73.534.258 66.455.809,97 90,37 240 URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST 5.819.750 5.819.750 5.626.473,06 96,68 24005 Ured vijeća za nacionalnu sigurnost 5.819.750 5.819.750 5.626.473,06 96,68 241 OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA 4.626.000 4.626.000 4.473.008,33 96,69 24105 Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija 4.626.000 4.626.000 4.473.008,33 96,69 242 ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA 3.741.758 3.741.758 3.472.842,49 92,81 24205 Zavod za sigurnost informacijskih sustava 3.741.758 3.741.758 3.472.842,49 92,81 250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 1.984.712 1.984.712 1.864.825,37 93,96 25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka 1.984.712 1.984.712 1.864.825,37 93,96 258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE 904.427 894.997 875.403,68 97,81 25805 Povjerenik za informiranje 904.427 894.997 875.403,68 97,81 2.
  19. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI KORISNIK PRORAČUNA REBALANS
  20. TEKUĆI PLAN
  21. IZVRŠENJE
  22. INDEKS 1 2 3 4 5=4/3*100 010 HRVATSKI SABOR 35.164.221 35.575.221 25.478.832,46 71,62 01005 Hrvatski sabor 35.164.221 35.575.221 25.478.832,46 71,62 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 30.129.933 30.540.933 25.048.565,38 82,02 31 Vlastiti prihodi 26.163 26.163 1.422,55 5,44 815 Namjenski primitak – NPOO 5.008.125 5.008.125 428.844,53 8,56 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 35.164.221 35.575.221 25.478.832,46 71,62 2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI 35.164.221 35.575.221 25.478.832,46 71,62 A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 34.482.244 34.893.244 25.033.318,22 71,74 11 Opći prihodi i primici 29.454.527 29.865.527 24.604.473,69 82,38 31 Rashodi za zaposlene 19.747.071 19.747.071 19.233.002,28 97,40 3111 Plaće za redovan rad 15.963.917,51 3113 Plaće za prekovremeni rad 316.022,01 3121 Ostali rashodi za zaposlene 271.985,89 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.681.076,87 32 Materijalni rashodi 8.771.256 8.360.256 4.051.351,69 48,46 3211 Službena putovanja 738.303,97 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 257.581,74 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.598,13 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 72.519,72 3223 Energija 303.701,33 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 35.503,01 3225 Sitni inventar i auto gume 21.082,27 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 29.486,72 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 55.137,01 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 632.718,41 3233 Usluge promidžbe i informiranja 85.145,30 3234 Komunalne usluge 59.286,36 3235 Zakupnine i najamnine 560.244,63 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 66.123,40 3237 Intelektualne i osobne usluge 142.160,93 3238 Računalne usluge 141.702,96 3239 Ostale usluge 62.515,73 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 26.169,28 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 539.438,89 3292 Premije osiguranja 16.213,88 3293 Reprezentacija 64.594,38 3294 Članarine i norme 94.371,49 3295 Pristojbe i naknade 7.461,52 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.290,63 34 Financijski rashodi 5.589 5.589 799,98 14,31 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 562,69 3433 Zatezne kamate 237,29 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 8.137 8.137 2.570,20 31,59 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.570,20 38 Ostali rashodi 26.545 26.545 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 822.000 821.148,75 99,90 4124 Ostala prava 821.148,75 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 895.929 895.929 495.600,79 55,32 4221 Uredska oprema i namještaj 98.382,47 4222 Komunikacijska oprema 350.682,43 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 34.803,75 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 10.167,36 4241 Knjige 1.564,78 31 Vlastiti prihodi 19.592 19.592 32 Materijalni rashodi 19.592 19.592 815 Namjenski primitak – NPOO 5.008.125 5.008.125 428.844,53 8,56 32 Materijalni rashodi 38.125 38.125 17.812,50 46,72 3237 Intelektualne i osobne usluge 17.812,50 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.970.000 4.970.000 411.032,03 8,27 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 411.032,03 A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) 47.781 47.781 47.780,04 100,00 11 Opći prihodi i primici 47.781 47.781 47.780,04 100,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 47.781 47.781 47.780,04 100,00 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 47.780,04 A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA 66.000 66.000 66.000,00 100,00 11 Opći prihodi i primici 66.000 66.000 66.000,00 100,00 38 Ostali rashodi 66.000 66.000 66.000,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 66.000,00 A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH 66.362 66.362 66.361,20 100,00 11 Opći prihodi i primici 66.362 66.362 66.361,20 100,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 26.545 26.545 26.544,20 100,00 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 26.544,20 38 Ostali rashodi 39.817 39.817 39.817,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 39.817,00 A501042 TWINNING PROJEKT »OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA – BA 16 IPA JH 01 18« 6.571 6.571 1.422,55 21,65 31 Vlastiti prihodi 6.571 6.571 1.422,55 21,65 32 Materijalni rashodi 6.571 6.571 1.422,55 21,65 3235 Zakupnine i najamnine 1.422,55 K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA 495.263 495.263 263.950,45 53,30 11 Opći prihodi i primici 495.263 495.263 263.950,45 53,30 32 Materijalni rashodi 112.815 112.815 51.728,17 45,85 3235 Zakupnine i najamnine 51.728,17 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 35.172 35.172 2.625,00 7,46 4123 Licence 2.625,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 347.276 347.276 209.597,28 60,35 4221 Uredska oprema i namještaj 148.159,78 4262 Ulaganja u računalne programe 61.437,50 011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU 695.011 695.011 351.656,95 50,60 01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku 695.011 695.011 351.656,95 50,60 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 695.011 695.011 351.656,95 50,60 po programima 22 FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV 695.011 695.011 351.656,95 50,60 2211 NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE 695.011 695.011 351.656,95 50,60 A926001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 583.650 583.650 311.004,46 53,29 11 Opći prihodi i primici 583.650 583.650 311.004,46 53,29 31 Rashodi za zaposlene 247.585 247.585 198.017,31 79,98 3111 Plaće za redovan rad 166.561,19 3113 Plaće za prekovremeni rad 281,31 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.645,79 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 27.529,02 32 Materijalni rashodi 303.026 303.026 106.553,27 35,16 3211 Službena putovanja 13.376,02 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.723,71 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 150,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.498,56 3223 Energija 1.644,72 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 221,95 3225 Sitni inventar i auto gume 2.320,23 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.492,24 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.734,41 3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.296,24 3234 Komunalne usluge 1.745,16 3235 Zakupnine i najamnine 26.648,97 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 159,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 4.197,70 3238 Računalne usluge 10.821,32 3239 Ostale usluge 2.350,00 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.838,76 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 23.826,90 3293 Reprezentacija 2.028,88 3294 Članarine i norme 313,54 3295 Pristojbe i naknade 164,96 34 Financijski rashodi 268 268 11,28 4,21 3433 Zatezne kamate 11,28 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 637 637 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 32.134 32.134 6.422,60 19,99 4221 Uredska oprema i namještaj 4.302,90 4222 Komunikacijska oprema 2.119,70 K926002 INFORMATIZACIJA 111.361 111.361 40.652,49 36,51 11 Opći prihodi i primici 111.361 111.361 40.652,49 36,51 32 Materijalni rashodi 16.591 16.591 1.397,10 8,42 3235 Zakupnine i najamnine 1.397,10 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 17.918 17.918 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 76.852 76.852 39.255,39 51,08 4221 Uredska oprema i namještaj 16.185,39 4262 Ulaganja u računalne programe 23.070,00 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 32.233.650 31.919.650 31.147.482,79 97,58 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 32.233.650 31.919.650 31.147.482,79 97,58 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 32.232.000 31.918.000 31.146.020,52 97,58 51 Pomoći EU 1.650 1.650 1.462,27 88,62 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 32.233.650 31.919.650 31.147.482,79 97,58 2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA 32.233.650 31.919.650 31.147.482,79 97,58 A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.927.672 1.842.672 1.505.000,95 81,67 11 Opći prihodi i primici 1.926.022 1.841.022 1.503.538,68 81,67 31 Rashodi za zaposlene 1.304.900 1.249.900 1.085.523,62 86,85 3111 Plaće za redovan rad 877.907,96 3113 Plaće za prekovremeni rad 37.195,10 3121 Ostali rashodi za zaposlene 19.428,51 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 150.992,05 32 Materijalni rashodi 612.357 582.357 411.471,23 70,66 3211 Službena putovanja 24.558,27 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 10.903,91 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.240,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 9.011,53 3223 Energija 16.446,41 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 425,28 3225 Sitni inventar i auto gume 346,97 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.779,57 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.973,18 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.462,06 3234 Komunalne usluge 5.976,66 3235 Zakupnine i najamnine 32.466,18 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 969,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 4.414,78 3238 Računalne usluge 186.214,75 3239 Ostale usluge 21.644,49 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 55.984,39 3292 Premije osiguranja 557,46 3293 Reprezentacija 2.963,34 3295 Pristojbe i naknade 1.988,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 145,00 34 Financijski rashodi 245 245 1,69 0,69 3433 Zatezne kamate 1,69 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.520 8.520 6.542,14 76,79 4221 Uredska oprema i namještaj 86,26 4222 Komunikacijska oprema 6.455,88 51 Pomoći EU 1.650 1.650 1.462,27 88,62 32 Materijalni rashodi 1.650 1.650 1.462,27 88,62 3211 Službena putovanja 1.462,27 A896001 PROVEDBA IZBORA 30.249.978 30.020.978 29.618.230,05 98,66 11 Opći prihodi i primici 30.249.978 30.020.978 29.618.230,05 98,66 32 Materijalni rashodi 6.418.050 6.189.050 5.841.318,43 94,38 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32.968,24 3223 Energija 326,20 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 104,41 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 67.802,15 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3,83 3233 Usluge promidžbe i informiranja 367.392,04 3235 Zakupnine i najamnine 77.331,16 3237 Intelektualne i osobne usluge 236.141,43 3238 Računalne usluge 2.901.184,23 3239 Ostale usluge 1.741.000,33 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 162.863,11 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 250.078,02 3293 Reprezentacija 4.123,28 34 Financijski rashodi 19 19 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.966.909 20.966.909 20.912.799,18 99,74 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 20.912.799,18 38 Ostali rashodi 2.865.000 2.865.000 2.864.112,44 99,97 3811 Tekuće donacije u novcu 2.864.112,44 A896006 PROVEDBA REFERENDUMA 17.100 17.100 11 Opći prihodi i primici 17.100 17.100 32 Materijalni rashodi 17.100 17.100 K896003 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 38.900 38.900 24.251,79 62,34 11 Opći prihodi i primici 38.900 38.900 24.251,79 62,34 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 38.900 38.900 24.251,79 62,34 4221 Uredska oprema i namještaj 13.524,35 4262 Ulaganja u računalne programe 10.727,44 013 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 13.272 13.272 1.711,47 12,90 01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 13.272 13.272 1.711,47 12,90 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 13.272 13.272 1.711,47 12,90 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 13.272 13.272 1.711,47 12,90 2105 DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 13.272 13.272 1.711,47 12,90 A845001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 12.352 12.352 1.711,47 13,86 11 Opći prihodi i primici 12.352 12.352 1.711,47 13,86 32 Materijalni rashodi 11.677 11.677 1.711,47 14,66 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.494,63 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 196,92 3238 Računalne usluge 19,92 34 Financijski rashodi 11 11 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 664 664 K845003 INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 920 920 11 Opći prihodi i primici 920 920 32 Materijalni rashodi 170 170 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 750 750 015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 6.817.859 6.817.859 6.510.824,50 95,50 01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 6.817.859 6.817.859 6.510.824,50 95,50 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 6.764.636 6.764.636 6.456.783,01 95,45 31 Vlastiti prihodi 53.223 53.223 54.041,49 101,54 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 6.817.859 6.817.859 6.510.824,50 95,50 2104 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 6.817.859 6.817.859 6.510.824,50 95,50 A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 6.678.764 6.678.764 6.378.330,05 95,50 11 Opći prihodi i primici 6.625.541 6.625.541 6.324.288,56 95,45 31 Rashodi za zaposlene 4.350.468 4.350.468 4.306.248,90 98,98 3111 Plaće za redovan rad 3.474.367,61 3113 Plaće za prekovremeni rad 131.748,43 3121 Ostali rashodi za zaposlene 105.123,69 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 595.009,17 32 Materijalni rashodi 2.176.845 2.176.845 1.926.038,90 88,48 3211 Službena putovanja 195.686,96 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 72.534,28 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.676,75 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 76.684,56 3222 Materijal i sirovine 7.605,53 3223 Energija 318.234,22 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 19.929,64 3225 Sitni inventar i auto gume 22.477,91 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 35.928,36 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 101.851,10 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 139.367,38 3233 Usluge promidžbe i informiranja 59.588,84 3234 Komunalne usluge 61.525,27 3235 Zakupnine i najamnine 145.518,94 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 10.011,04 3237 Intelektualne i osobne usluge 145.283,47 3238 Računalne usluge 38.369,62 3239 Ostale usluge 79.133,81 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 26.210,31 3292 Premije osiguranja 1.978,87 3293 Reprezentacija 258.044,09 3294 Članarine i norme 769,74 3295 Pristojbe i naknade 2.684,65 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 102.943,56 34 Financijski rashodi 13.386 13.386 12.770,33 95,40 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 95,78 3433 Zatezne kamate 12.674,55 38 Ostali rashodi 25.010 25.010 25.009,66 100,00 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 25.009,66 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 59.832 59.832 54.220,77 90,62 4221 Uredska oprema i namještaj 18.939,21 4222 Komunikacijska oprema 11.907,61 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 7.514,49 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 15.662,99 4241 Knjige 196,47 31 Vlastiti prihodi 53.223 53.223 54.041,49 101,54 32 Materijalni rashodi 53.090 53.090 54.041,49 101,79 3222 Materijal i sirovine 54.041,49 34 Financijski rashodi 133 133 K504004 INFORMATIZACIJA 139.095 139.095 132.494,45 95,25 11 Opći prihodi i primici 139.095 139.095 132.494,45 95,25 32 Materijalni rashodi 82.952 82.952 76.708,81 92,47 3235 Zakupnine i najamnine 76.708,81 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 56.143 56.143 55.785,64 99,36 4221 Uredska oprema i namještaj 45.560,64 4262 Ulaganja u računalne programe 10.225,00 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 6.082.115 6.077.115 5.920.959,71 97,43 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 6.082.115 6.077.115 5.920.959,71 97,43 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 6.082.115 6.077.115 5.920.959,71 97,43 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 6.082.115 6.077.115 5.920.959,71 97,43 2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA 6.082.115 6.077.115 5.920.959,71 97,43 A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 5.869.575 5.872.375 5.782.515,85 98,47 11 Opći prihodi i primici 5.869.575 5.872.375 5.782.515,85 98,47 31 Rashodi za zaposlene 5.324.978 5.353.212 5.350.108,44 99,94 3111 Plaće za redovan rad 4.495.879,78 3113 Plaće za prekovremeni rad 10.912,30 3121 Ostali rashodi za zaposlene 96.979,62 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 746.336,74 32 Materijalni rashodi 507.197 481.838 397.524,11 82,50 3211 Službena putovanja 10.180,44 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 67.455,47 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.974,10 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 72.249,57 3223 Energija 47.413,63 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.362,41 3225 Sitni inventar i autogume 740,89 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 6.656,86 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 53.233,31 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 29.845,11 3233 Usluge promidžbe i informiranja 15.681,46 3234 Komunalne usluge 11.619,23 3235 Zakupnine i najamnine 7.500,49 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 22.799,87 3239 Ostale usluge 10.137,45 3292 Premije osiguranja 2.944,78 3293 Reprezentacija 14.398,95 3295 Pristojbe i naknade 5.377,84 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.952,25 34 Financijski rashodi 900 900 361,10 40,12 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 351,13 3433 Zatezne kamate 9,97 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 35.000 35.000 34.117,29 97,48 4221 Uredska oprema i namještaj 22.780,79 4222 Komunikacijska oprema 11.336,50 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 1.500 1.425 404,91 28,41 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 404,91 A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA 97.500 92.625 35.427,61 38,25 11 Opći prihodi i primici 97.500 92.625 35.427,61 38,25 32 Materijalni rashodi 97.500 92.625 35.427,61 38,25 3211 Službena putovanja 19.630,65 3293 Reprezentacija 10.786,96 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.010,00 A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI 8.000 7.600 830,40 10,93 11 Opći prihodi i primici 8.000 7.600 830,40 10,93 32 Materijalni rashodi 8.000 7.600 830,40 10,93 3237 Intelektualne i osobne usluge 830,40 K506003 INFORMATIZACIJA 50.500 47.975 45.646,08 95,15 11 Opći prihodi i primici 50.500 47.975 45.646,08 95,15 32 Materijalni rashodi 19.500 18.525 16.547,21 89,32 3238 Računalne usluge 16.547,21 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 31.000 29.450 29.098,87 98,81 4221 Uredska oprema i namještaj 29.098,87 K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA 56.540 56.540 56.539,77 100,00 11 Opći prihodi i primici 56.540 56.540 56.539,77 100,00 32 Materijalni rashodi 56.540 56.540 56.539,77 100,00 3235 Zakupnine i najamnine 56.539,77 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 2.907.720 2.907.720 2.807.051,83 96,54 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 2.907.720 2.907.720 2.807.051,83 96,54 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 2.887.720 2.887.720 2.795.948,21 96,82 51 Pomoći EU 20.000 20.000 11.103,62 55,52 po programima 32 GOSPODARSTVO 2.907.720 2.907.720 2.807.051,83 96,54 3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA 2.907.720 2.907.720 2.807.051,83 96,54 A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 2.697.720 2.696.718 2.621.935,20 97,23 11 Opći prihodi i primici 2.677.720 2.676.718 2.610.831,58 97,54 31 Rashodi za zaposlene 2.170.740 2.172.540 2.147.022,50 98,83 3111 Plaće za redovan rad 1.796.091,57 3113 Plaće za prekovremeni rad 5.307,06 3121 Ostali rashodi za zaposlene 48.362,71 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 297.261,16 32 Materijalni rashodi 495.880 492.778 452.635,93 91,85 3211 Službena putovanja 74.107,36 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 21.540,73 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.366,75 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 16.392,91 3223 Energija 8.071,82 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.340,97 3225 Sitni inventar i auto gume 2.203,47 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 24.810,85 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.440,80 3233 Usluge promidžbe i informiranja 24.221,54 3234 Komunalne usluge 52.060,76 3235 Zakupnine i najamnine 167.814,22 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.411,64 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.483,80 3239 Ostale usluge 15.843,78 3292 Premije osiguranja 2.042,97 3293 Reprezentacija 3.999,45 3294 Članarine i norme 14.251,23 3295 Pristojbe i naknade 4.230,88 34 Financijski rashodi 100 100 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.000 11.300 11.173,15 98,88 4221 Uredska oprema i namještaj 1.197,65 4222 Komunikacijska oprema 9.975,50 51 Pomoći EU 20.000 20.000 11.103,62 55,52 32 Materijalni rashodi 20.000 20.000 11.103,62 55,52 3211 Službena putovanja 11.103,62 A507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA 40.000 41.002 21.999,36 53,65 11 Opći prihodi i primici 40.000 41.002 21.999,36 53,65 32 Materijalni rashodi 40.000 41.002 21.999,36 53,65 3235 Zakupnine i najamnine 3.502,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 750,00 3239 Ostale usluge 483,75 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 117,46 3293 Reprezentacija 17.146,15 K507005 INFORMATIZACIJA 170.000 170.000 163.117,27 95,95 11 Opći prihodi i primici 170.000 170.000 163.117,27 95,95 32 Materijalni rashodi 127.000 127.000 120.329,33 94,75 3238 Računalne usluge 120.329,33 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 43.000 43.000 42.787,94 99,51 4221 Uredska oprema i namještaj 42.787,94 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 118.737.758 118.737.758 111.478.104,19 93,89 02005 Vlada Republike Hrvatske 4.360.284 4.360.284 3.213.577,64 73,70 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 4.358.956 4.358.956 3.213.577,64 73,72 51 Pomoći EU 1.328 1.328 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 4.360.284 4.360.284 3.213.577,64 73,70 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 4.360.284 4.360.284 3.213.577,64 73,70 A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 3.734.134 3.734.134 2.867.514,76 76,79 11 Opći prihodi i primici 3.732.806 3.732.806 2.867.514,76 76,82 31 Rashodi za zaposlene 2.021.437 2.021.437 1.937.777,78 95,86 3111 Plaće za redovan rad 1.586.566,93 3113 Plaće za prekovremeni rad 31.642,61 3121 Ostali rashodi za zaposlene 52.563,59 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 267.004,65 32 Materijalni rashodi 1.628.183 1.628.183 876.895,64 53,86 3211 Službena putovanja 54.176,98 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 23.460,10 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 11.775,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 21.183,63 3223 Energija 149.540,05 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.162,10 3225 Sitni inventar i auto gume 4.498,81 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 41.204,49 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 112.469,32 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.727,10 3234 Komunalne usluge 24.618,36 3235 Zakupnine i najamnine 300.118,83 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.946,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.056,84 3238 Računalne usluge 1.103,37 3239 Ostale usluge 11.556,95 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.198,89 3292 Premije osiguranja 2.173,08 3293 Reprezentacija 91.942,38 3295 Pristojbe i naknade 4.919,12 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.064,24 34 Financijski rashodi 461 461 338,27 73,38 3433 Zatezne kamate 338,27 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 7.344 7.344 2.565,00 34,93 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.565,00 38 Ostali rashodi 637 637 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 74.744 74.744 49.938,07 66,81 4221 Uredska oprema i namještaj 12.376,46 4222 Komunikacijska oprema 30.717,14 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 6.625,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 219,47 51 Pomoći EU 1.328 1.328 32 Materijalni rashodi 1.328 1.328 A508025 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 13.895 13.895 11 Opći prihodi i primici 13.895 13.895 32 Materijalni rashodi 5.000 5.000 34 Financijski rashodi 1.567 1.567 38 Ostali rashodi 7.328 7.328 K508012 INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH 612.255 612.255 346.062,88 56,52 11 Opći prihodi i primici 612.255 612.255 346.062,88 56,52 32 Materijalni rashodi 371.933 371.933 280.212,66 75,34 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.367,71 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 26.408,98 3235 Zakupnine i najamnine 92.999,02 3238 Računalne usluge 156.436,95 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 9.291 9.291 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 231.031 231.031 65.850,22 28,50 4221 Uredska oprema i namještaj 13.904,54 4222 Komunikacijska oprema 39.315,68 4262 Ulaganja u računalne programe 12.630,00 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 2.105.437 2.146.437 1.954.594,95 91,06 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 2.095.481 2.136.481 1.954.594,95 91,49 51 Pomoći EU 9.956 9.956 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 2.105.437 2.146.437 1.954.594,95 91,06 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 2.105.437 2.146.437 1.954.594,95 91,06 A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 2.099.819 2.140.819 1.954.166,95 91,28 11 Opći prihodi i primici 2.089.863 2.130.863 1.954.166,95 91,71 31 Rashodi za zaposlene 1.536.261 1.596.261 1.555.342,61 97,44 3111 Plaće za redovan rad 1.235.595,20 3113 Plaće za prekovremeni rad 88.845,49 3121 Ostali rashodi za zaposlene 16.845,33 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 214.056,59 32 Materijalni rashodi 542.629 523.629 393.103,52 75,07 3211 Službena putovanja 119.005,20 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 13.261,82 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 11.454,24 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 6,38 3225 Sitni inventar i auto gume 273,55 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16.862,35 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 650,83 3233 Usluge promidžbe i informiranja 73.101,75 3235 Zakupnine i najamnine 6.322,65 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 19.908,48 3237 Intelektualne i osobne usluge 86.987,84 3238 Računalne usluge 84,62 3239 Ostale usluge 805,75 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 33.146,60 3293 Reprezentacija 8.124,40 3295 Pristojbe i naknade 3.007,52 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 99,54 34 Financijski rashodi 56 56 11,93 21,30 3433 Zatezne kamate 11,93 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 637 637 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.280 10.280 5.708,89 55,53 4222 Komunikacijska oprema 5.708,89 51 Pomoći EU 9.956 9.956 32 Materijalni rashodi 9.956 9.956 K696012 INFORMATIZACIJA 5.618 5.618 428,00 7,62 11 Opći prihodi i primici 5.618 5.618 428,00 7,62 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.618 5.618 428,00 7,62 4221 Uredska oprema i namještaj 428,00 02008 Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske 56.809 56.809 56.805,63 99,99 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 56.809 56.809 56.805,63 99,99 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 56.809 56.809 56.805,63 99,99 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 56.809 56.809 56.805,63 99,99 A933001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 56.809 56.809 56.805,63 99,99 11 Opći prihodi i primici 56.809 56.809 56.805,63 99,99 31 Rashodi za zaposlene 48.267 48.267 48.266,82 100,00 3111 Plaće za redovan rad 41.084,00 3113 Plaće za prekovremeni rad 260,93 3121 Ostali rashodi za zaposlene 100,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 6.821,89 32 Materijalni rashodi 8.542 8.542 8.538,81 99,96 3211 Službena putovanja 150,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 192,45 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.174,65 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 210,39 3233 Usluge promidžbe i informiranja 378,02 3237 Intelektualne i osobne usluge 6.425,00 3238 Računalne usluge 8,30 02010 Ured za udruge 26.080.860 26.080.860 23.832.015,98 91,38 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 4.955.802 4.955.802 3.903.163,60 78,76 12 Sredstva učešća za pomoći 1.436.898 1.436.898 646.738,36 45,01 31 Vlastiti prihodi 92 92 41 Prihodi od igara na sreću 12.172.172 12.172.172 16.083.288,59 132,13 51 Pomoći EU 95.617 95.617 40.426,05 42,28 552 Švicarski instrument 112.228 112.228 13.601,25 12,12 561 Europski socijalni fond (ESF) 7.308.051 7.308.051 3.144.798,13 43,03 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 26.080.860 26.080.860 23.832.015,98 91,38 2108 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 26.080.860 26.080.860 23.832.015,98 91,38 A509000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 716.028 716.028 599.218,81 83,69 11 Opći prihodi i primici 712.709 712.709 598.758,81 84,01 31 Rashodi za zaposlene 534.088 534.088 519.471,18 97,26 3111 Plaće za redovan rad 425.393,06 3113 Plaće za prekovremeni rad 5.736,02 3121 Ostali rashodi za zaposlene 17.205,80 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 71.136,30 32 Materijalni rashodi 174.065 174.065 78.904,24 45,33 3211 Službena putovanja 14.558,70 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 8.581,47 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.075,29 3223 Energija 7.348,52 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 82,08 3225 Sitni inventar i auto gume 145,47 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.920,52 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.268,03 3234 Komunalne usluge 1.800,60 3235 Zakupnine i najamnine 131,40 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.443,05 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.134,12 3238 Računalne usluge 23.419,80 3239 Ostale usluge 182,63 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.365,63 3293 Reprezentacija 2.079,49 3295 Pristojbe i naknade 267,44 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100,00 34 Financijski rashodi 95 95 33,39 35,15 3433 Zatezne kamate 33,39 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.461 4.461 350,00 7,85 4221 Uredska oprema i namještaj 350,00 51 Pomoći EU 3.319 3.319 460,00 13,86 32 Materijalni rashodi 3.319 3.319 460,00 13,86 3211 Službena putovanja 460,00 A509014 NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA – PROGRAMI PODRŠKE ORGANIZACIJAMA CIVILNOGA DRUŠTVA 12.162.028 12.162.028 15.773.336,45 129,69 11 Opći prihodi i primici 1.500.000 1.500.000 1.500.000,00 100,00 38 Ostali rashodi 1.500.000 1.500.000 1.500.000,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 1.500.000,00 41 Prihodi od igara na sreću 10.662.028 10.662.028 14.273.336,45 133,87 38 Ostali rashodi 10.662.028 10.662.028 14.273.336,45 133,87 3811 Tekuće donacije u novcu 14.273.336,45 A509024 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 11.450 11.450 11 Opći prihodi i primici 11.450 11.450 32 Materijalni rashodi 11.408 11.408 34 Financijski rashodi 42 42 A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 7.836 7.836 1.437,18 18,34 11 Opći prihodi i primici 7.836 7.836 1.437,18 18,34 32 Materijalni rashodi 7.836 7.836 1.437,18 18,34 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 92,18 3293 Reprezentacija 1.345,00 A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE 7.312 7.312 879,05 12,02 11 Opći prihodi i primici 7.312 7.312 879,05 12,02 32 Materijalni rashodi 6.312 6.312 879,05 13,93 3235 Zakupnine i najamnine 477,00 3293 Reprezentacija 402,05 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000 1.000 A509051 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA 1.510.144 1.510.144 1.809.952,14 119,85 41 Prihodi od igara na sreću 1.510.144 1.510.144 1.809.952,14 119,85 38 Ostali rashodi 1.510.144 1.510.144 1.809.952,14 119,85 3811 Tekuće donacije u novcu 1.809.952,14 A509062 MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA 7.388 7.388 11 Opći prihodi i primici 7.388 7.388 32 Materijalni rashodi 7.370 7.370 34 Financijski rashodi 18 18 A509065 DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA 34.345 34.345 31.044,41 90,39 11 Opći prihodi i primici 34.345 34.345 31.044,41 90,39 32 Materijalni rashodi 22.399 22.399 19.104,41 85,29 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8,20 3233 Usluge promidžbe i informiranja 6.382,00 3235 Zakupnine i najamnine 2.006,25 3237 Intelektualne i osobne usluge 4.766,71 3238 Računalne usluge 2.631,25 3293 Reprezentacija 3.310,00 38 Ostali rashodi 11.946 11.946 11.940,00 99,95 3811 Tekuće donacije u novcu 11.940,00 A509067 PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST 35.693 35.693 26.968,61 75,56 11 Opći prihodi i primici 35.693 35.693 26.968,61 75,56 32 Materijalni rashodi 35.675 35.675 26.968,61 75,60 3211 Službena putovanja 167,36 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.006,25 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 795,00 3294 Članarine i norme 25.000,00 34 Financijski rashodi 18 18 A509069 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5 3.810.796 3.810.796 3.166.555,61 83,09 11 Opći prihodi i primici 1.093.796 1.093.796 642.781,30 58,77 38 Ostali rashodi 1.093.796 1.093.796 642.781,30 58,77 3811 Tekuće donacije u novcu 334.034,47 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 308.746,83 12 Sredstva učešća za pomoći 442.000 442.000 421.318,21 95,32 38 Ostali rashodi 442.000 442.000 421.318,21 95,32 3811 Tekuće donacije u novcu 302.428,10 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 118.890,11 561 Europski socijalni fond (ESF) 2.275.000 2.275.000 2.102.456,10 92,42 38 Ostali rashodi 2.275.000 2.275.000 2.102.456,10 92,42 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 1.428.745,74 3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava 673.710,36 A509070 FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE 125.944 125.944 15.112,50 12,00 12 Sredstva učešća za pomoći 13.716 13.716 1.511,25 11,02 31 Rashodi za zaposlene 7.301 7.301 32 Materijalni rashodi 5.969 5.969 1.511,25 25,32 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.300,25 3237 Intelektualne i osobne usluge 196,25 3239 Ostale usluge 14,75 34 Financijski rashodi 8 8 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 438 438 552 Švicarski instrument 112.228 112.228 13.601,25 12,12 31 Rashodi za zaposlene 54.962 54.962 32 Materijalni rashodi 53.695 53.695 13.601,25 25,33 3233 Usluge promidžbe i informiranja 11.702,25 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.766,25 3239 Ostale usluge 132,75 34 Financijski rashodi 78 78 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.493 3.493 A509071 TWINNING LIGHT PROJEKT »DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA« MK 13 IPA OT 01 17 TWL 92 92 31 Vlastiti prihodi 92 92 32 Materijalni rashodi 92 92 A509073 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI
  23. –
  24. 7.421.935 7.421.935 2.317.619,82 31,23 11 Opći prihodi i primici 1.500.000 1.500.000 1.091.335,06 72,76 38 Ostali rashodi 1.500.000 1.500.000 1.091.335,06 72,76 3811 Tekuće donacije u novcu 1.091.335,06 12 Sredstva učešća za pomoći 888.884 888.884 183.942,73 20,69 31 Rashodi za zaposlene 28.975 28.975 27.498,51 94,90 3111 Plaće za redovan rad 23.026,69 3113 Plaće za prekovremeni rad 126,55 3121 Ostali rashodi za zaposlene 525,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.820,27 32 Materijalni rashodi 4.909 4.909 2.611,72 53,20 3211 Službena putovanja 320,33 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 375,30 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 255,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.051,88 3235 Zakupnine i najamnine 278,70 3237 Intelektualne i osobne usluge 234,51 3293 Reprezentacija 96,00 38 Ostali rashodi 855.000 855.000 153.832,50 17,99 3811 Tekuće donacije u novcu 153.832,50 561 Europski socijalni fond (ESF) 5.033.051 5.033.051 1.042.342,03 20,71 31 Rashodi za zaposlene 160.238 160.238 155.824,96 97,25 3111 Plaće za redovan rad 130.484,57 3113 Plaće za prekovremeni rad 717,13 3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.975,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 21.648,26 32 Materijalni rashodi 27.813 27.813 14.799,57 53,21 3211 Službena putovanja 1.815,21 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.126,55 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.445,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.960,62 3235 Zakupnine i najamnine 1.579,30 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.328,89 3293 Reprezentacija 544,00 38 Ostali rashodi 4.845.000 4.845.000 871.717,50 17,99 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 871.717,50 A509074 KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI 184.596 184.596 79.932,22 43,30 12 Sredstva učešća za pomoći 92.298 92.298 39.966,17 43,30 31 Rashodi za zaposlene 36.366 36.366 32 Materijalni rashodi 52.897 52.897 39.966,17 75,55 3211 Službena putovanja 9.131,39 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 179,85 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2,75 3233 Usluge promidžbe i informiranja 11.735,36 3235 Zakupnine i najamnine 1.716,12 3237 Intelektualne i osobne usluge 8.334,06 3238 Računalne usluge 1.732,00 3293 Reprezentacija 6.973,14 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 161,50 34 Financijski rashodi 35 35 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000 3.000 51 Pomoći EU 92.298 92.298 39.966,05 43,30 31 Rashodi za zaposlene 36.366 36.366 32 Materijalni rashodi 52.897 52.897 39.966,05 75,55 3211 Službena putovanja 9.131,34 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 179,85 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2,75 3233 Usluge promidžbe i informiranja 11.735,32 3235 Zakupnine i najamnine 1.716,11 3237 Intelektualne i osobne usluge 8.334,06 3238 Računalne usluge 1.732,00 3293 Reprezentacija 6.973,12 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 161,50 34 Financijski rashodi 35 35 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000 3.000 K509020 INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE 45.273 45.273 9.959,18 22,00 11 Opći prihodi i primici 45.273 45.273 9.959,18 22,00 32 Materijalni rashodi 13.273 13.273 7.104,37 53,52 3235 Zakupnine i najamnine 7.104,37 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 32.000 32.000 2.854,81 8,92 4221 Uredska oprema i namještaj 2.854,81 02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 1.445.596 1.445.596 1.135.441,14 78,54 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 1.444.268 1.444.268 1.134.988,14 78,59 51 Pomoći EU 1.328 1.328 453,00 34,11 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 1.445.596 1.445.596 1.135.441,14 78,54 2119 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA 1.445.596 1.445.596 1.135.441,14 78,54 A860001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 834.086 834.086 686.268,06 82,28 11 Opći prihodi i primici 834.086 834.086 686.268,06 82,28 31 Rashodi za zaposlene 693.008 693.008 628.224,22 90,65 3111 Plaće za redovan rad 525.790,64 3113 Plaće za prekovremeni rad 11.580,43 3121 Ostali rashodi za zaposlene 14.285,19 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 76.567,96 32 Materijalni rashodi 127.983 127.983 56.830,41 44,40 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 6.381,95 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 532,50 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.360,90 3223 Energija 3.816,86 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 135,00 3225 Sitni inventar i auto gume 331,66 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.525,77 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 915,05 3233 Usluge promidžbe i informiranja 6.958,36 3234 Komunalne usluge 7.685,08 3235 Zakupnine i najamnine 16.705,08 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.288,13 3237 Intelektualne i osobne usluge 809,11 3238 Računalne usluge 413,11 3239 Ostale usluge 643,50 3293 Reprezentacija 328,35 34 Financijski rashodi 1.147 1.147 659,59 57,51 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 652,56 3433 Zatezne kamate 7,03 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.948 11.948 553,84 4,64 4221 Uredska oprema i namještaj 553,84 A860006 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA 592.749 592.749 441.490,13 74,48 11 Opći prihodi i primici 591.421 591.421 441.037,13 74,57 32 Materijalni rashodi 143.498 143.498 67.152,73 46,80 3211 Službena putovanja 15.207,82 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.607,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 290,51 3233 Usluge promidžbe i informiranja 248,85 3237 Intelektualne i osobne usluge 48.746,05 3293 Reprezentacija 52,50 34 Financijski rashodi 6 6 38 Ostali rashodi 447.917 447.917 373.884,40 83,47 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 373.884,40 51 Pomoći EU 1.328 1.328 453,00 34,11 32 Materijalni rashodi 1.328 1.328 453,00 34,11 3211 Službena putovanja 453,00 K860008 INFORMATIZACIJA 18.761 18.761 7.682,95 40,95 11 Opći prihodi i primici 18.761 18.761 7.682,95 40,95 32 Materijalni rashodi 2.124 2.124 1.515,46 71,35 3235 Zakupnine i najamnine 1.515,46 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.637 16.637 6.167,49 37,07 4221 Uredska oprema i namještaj 6.167,49 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine 10.651.475 10.651.475 10.592.915,56 99,45 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 10.651.342 10.651.342 10.592.912,48 99,45 31 Vlastiti prihodi 133 133 3,08 2,32 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 10.651.475 10.651.475 10.592.915,56 99,45 2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA 10.651.475 10.651.475 10.592.915,56 99,45 A732004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 292.647 292.647 271.487,10 92,77 11 Opći prihodi i primici 292.514 292.514 271.484,02 92,81 31 Rashodi za zaposlene 270.302 270.302 258.244,79 95,54 3111 Plaće za redovan rad 213.144,83 3113 Plaće za prekovremeni rad 1.981,53 3121 Ostali rashodi za zaposlene 7.622,57 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 35.495,86 32 Materijalni rashodi 20.401 20.401 12.411,42 60,84 3211 Službena putovanja 313,31 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.311,85 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.750,48 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 61,86 3225 Sitni inventar i auto gume 382,07 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.537,44 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.848,62 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 320,00 3238 Računalne usluge 84,62 3239 Ostale usluge 197,50 3293 Reprezentacija 1.476,23 3295 Pristojbe i naknade 127,44 34 Financijski rashodi 17 17 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.794 1.794 827,81 46,14 4221 Uredska oprema i namještaj 827,81 31 Vlastiti prihodi 133 133 3,08 2,32 32 Materijalni rashodi 133 133 3,08 2,32 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3,08 A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA 10.111.484 10.111.484 10.080.614,43 99,69 11 Opći prihodi i primici 10.111.484 10.111.484 10.080.614,43 99,69 32 Materijalni rashodi 50.373 50.373 39.123,55 77,67 3211 Službena putovanja 1.655,85 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.762,80 3235 Zakupnine i najamnine 635,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 6.237,50 3238 Računalne usluge 15.193,85 3239 Ostale usluge 9.950,00 3293 Reprezentacija 3.588,55 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100,00 34 Financijski rashodi 18 18 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 347.072 347.072 347.072,00 100,00 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 15.264,00 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 265.446,00 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 66.362,00 38 Ostali rashodi 9.706.057 9.706.057 9.686.478,88 99,80 3811 Tekuće donacije u novcu 9.686.478,88 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.964 7.964 7.940,00 99,70 4262 Ulaganja u računalne programe 7.940,00 A732005 RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE 40.399 40.399 36.428,74 90,17 11 Opći prihodi i primici 40.399 40.399 36.428,74 90,17 32 Materijalni rashodi 40.399 40.399 36.428,74 90,17 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.914,17 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 32.473,57 3293 Reprezentacija 41,00 A732007 NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU 200.002 200.002 200.002,00 100,00 11 Opći prihodi i primici 200.002 200.002 200.002,00 100,00 38 Ostali rashodi 200.002 200.002 200.002,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 200.002,00 K732001 INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE 6.943 6.943 4.383,29 63,13 11 Opći prihodi i primici 6.943 6.943 4.383,29 63,13 32 Materijalni rashodi 2.788 2.788 1.471,34 52,77 3235 Zakupnine i najamnine 1.471,34 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.155 4.155 2.911,95 70,08 4221 Uredska oprema i namještaj 2.911,95 02030 Ured za zakonodavstvo 1.135.760 1.135.760 1.077.566,15 94,88 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 1.133.032 1.133.032 1.077.566,15 95,10 31 Vlastiti prihodi 1.400 1.400 51 Pomoći EU 1.328 1.328 po programima 24 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE 1.135.760 1.135.760 1.077.566,15 94,88 2404 USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE 1.135.760 1.135.760 1.077.566,15 94,88 A514000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.118.661 1.118.661 1.064.947,84 95,20 11 Opći prihodi i primici 1.115.933 1.115.933 1.064.947,84 95,43 31 Rashodi za zaposlene 1.016.425 1.016.425 986.350,62 97,04 3111 Plaće za redovan rad 794.454,03 3113 Plaće za prekovremeni rad 38.010,21 3121

AI objašnjenje na temelju službenog teksta zakona. Okvirno, ne zamjenjuje pravni savjet.