Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za

1. godinu Upute za korištenje Elektronička pošta Početna stranica Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za
2. godinu NN 138/2025 (11.11.2025.), Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za
3. godinu Hrvatski sabor 2063 Na temelju članka
4. stavka
5. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici
6. listopada
7. donio je POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
8. GODINU
9. OPĆI DIO 1.
10. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE
11. GODINE Državni proračun Republike Hrvatske za
12. godinu (»Narodne novine«, br. 149/24.) ostvaren je u prvom polugodištu
13. godine, kako slijedi: SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
14. –
16. IZVORNI PLAN
17. TEKUĆI PLAN
18. IZVRŠENJE
19. –
21. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/4*100 7=5/2*100 6 PRIHODI POSLOVANJA 13.983.725.753,45 32.862.508.919 32.862.508.919 14.986.224.107,14 45,60 107,17 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 46.161.310,70 90.479.970 90.479.970 22.880.001,51 25,29 49,57 UKUPNI PRIHODI 14.029.887.064,15 32.952.988.889 32.952.988.889 15.009.104.108,65 45,55 106,98 3 RASHODI POSLOVANJA 14.556.930.269,81 34.250.487.159 34.167.486.839 16.280.136.608,92 47,65 111,84 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 560.626.400,68 2.756.967.598 2.839.967.918 627.967.793,82 22,11 112,01 UKUPNI RASHODI 15.117.556.670,49 37.007.454.757 37.007.454.757 16.908.104.402,74 45,69 111,84 RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK -1.087.669.606,34 -4.054.465.868 -4.054.465.868 -1.899.000.294,09 46,84 174,59 SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
22. –
24. IZVORNI PLAN
25. TEKUĆI PLAN
26. IZVRŠENJE
27. –
29. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/4*100 7=5/2*100 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 2.535.460.870,39 8.900.140.443 8.900.140.443 7.340.694.940,97 82,48 289,52 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 1.762.231.985,65 6.769.911.290 6.769.911.290 5.022.342.695,40 74,19 285,00 RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA 773.228.884,74 2.130.229.153 2.130.229.153 2.318.352.245,57 108,83 299,83 PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE 3.755.176.067,68 3.101.556.411 3.101.556.411 3.537.036.585,17 114,04 94,19 PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE -3.440.735.346,08 -1.177.319.696 -1.177.319.696 -3.956.388.536,65 336,05 114,99 NETO FINANCIRANJE 1.087.669.606,34 4.054.465.868 4.054.465.868 1.899.000.294,09 46,84 174,59 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0,00 0 0 0,00 Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u prvom polugodištu
30. godine kako slijedi: 1.
31. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA
32. GODINU 1.2.
33. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE
34. –
36. IZVORNI PLAN
37. TEKUĆI PLAN
38. OSTVARENJE
39. –
41. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 UKUPNO PRIHODI 14.029.887.064,15 32.952.988.889 32.952.988.889 15.009.104.108,65 106,98 45,55 6 Prihodi poslovanja 13.983.725.753,45 32.862.508.919 32.862.508.919 14.986.224.107,14 107,17 45,60 61 Prihodi od poreza 8.105.776.846,04 18.499.548.551 18.499.548.551 8.521.456.507,05 105,13 46,06 612 Porez na dobit 1.643.494.715,37 1.603.622.265,32 97,57 6121 Porez na dobit od poduzetnika 1.633.817.422,36 1.592.949.370,78 97,50 6122 Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge 6.112.709,17 6.911.897,07 113,07 6123 Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti 3.564.583,84 3.760.997,47 105,51 614 Porezi na robu i usluge 6.421.752.174,51 6.872.725.163,35 107,02 6141 Porez na dodanu vrijednost 4.983.195.779,97 5.439.834.024,23 109,16 6142 Porez na promet 22.748,61 1.003,60 4,41 6143 Posebni porezi i trošarine 1.238.230.443,31 1.341.920.817,32 108,37 6146 Ostali porezi na robu i usluge 46.908.794,04 52.701.576,09 112,35 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 39.521.000,81 38.267.742,11 96,83 6148 Naknade za priređivanje igara na sreću 113.873.407,77 615 Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 40.528.292,07 45.104.634,67 111,29 6151 Carine i carinske pristojbe 40.528.292,07 45.104.634,67 111,29 616 Ostali prihodi od poreza 1.664,09 4.443,71 267,04 6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe 1.664,09 4.443,71 267,04 62 Doprinosi 2.351.873.956,76 5.553.898.885 5.553.898.885 2.802.307.502,16 119,15 50,46 622 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 2.351.442.531,50 2.801.960.866,26 119,16 6221 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 2.351.442.531,50 2.801.960.866,26 119,16 623 Doprinosi za zapošljavanje 431.425,26 346.635,90 80,35 6232 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 431.425,26 346.635,90 80,35 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.383.701.199,66 3.678.289.462 3.678.289.462 1.206.355.786,52 87,18 32,80 631 Pomoći od inozemnih vlada 230.440,16 384.075,80 166,67 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 230.440,16 384.075,80 166,67 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 1.256.650.531,20 1.112.599.533,86 88,54 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 1.461.994,05 1.390.194,36 95,09 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija 6.182,66 229,50 3,71 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 737.116.010,62 616.906.777,74 83,69 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 518.066.343,87 494.302.332,26 95,41 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 9.954.190,39 12.085.535,86 121,41 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 8.919.980,04 10.898.503,40 122,18 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.034.210,35 1.187.032,46 114,78 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 19.672.059,79 19.677.287,23 100,03 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 18.557.025,66 17.924.559,83 96,59 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 1.115.034,13 1.752.727,40 157,19 637 Pomoći iz drugih proračuna i od izvanproračunskih korisnika temeljem protestiranih jamstava 278.601,51 55.055,59 19,76 6372 Povrat pomoći danih drugim proračunima i izvanproračunskim korisnicima po protestiranim jamstvima 278.601,51 55.055,59 19,76 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.174.810,07 1.265.404,82 107,71 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 999.181,86 851.976,02 85,27 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 175.628,21 413.428,80 235,40 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 95.740.566,54 60.288.893,36 62,97 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 20.326.000,93 17.821.973,69 87,68 6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 13.260.094,81 11.415.450,89 86,09 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 24.331.684,91 20.999.847,18 86,31 6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 37.822.785,89 10.051.621,60 26,58 64 Prihodi od imovine 224.296.843,28 570.919.195 570.919.195 213.025.313,24 94,97 37,31 641 Prihodi od financijske imovine 119.833.444,62 101.978.327,88 85,10 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 3.024,09 3.151,24 104,20 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 52.669.094,63 34.805.609,09 66,08 6414 Prihodi od zateznih kamata 14.719.935,44 15.125.236,73 102,75 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 29.838,73 139.777,74 468,44 6416 Prihodi od dividendi 27.120.793,52 27.968.562,69 103,13 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 14.409.955,32 14.896.552,13 103,38 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 10.880.802,89 9.039.438,26 83,08 642 Prihodi od nefinancijske imovine 61.953.985,07 66.932.421,57 108,04 6421 Naknade za koncesije 28.296.424,24 31.373.688,78 110,88 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 4.143.198,43 10.052.233,19 242,62 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 28.754.238,18 24.927.327,41 86,69 6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma 551,83 484,62 87,82 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 759.572,39 578.687,57 76,19 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 42.509.413,59 44.114.563,79 103,78 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 716.027,50 733.211,89 102,40 6433 Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 4.170.681,32 5.855.902,77 140,41 6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.355.571,91 1.255.297,26 92,60 6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 769.027,93 803.428,10 104,47 6437 Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti 35.498.104,93 35.466.723,77 99,91 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 401.248.536,22 1.184.792.642 1.184.792.642 564.799.780,47 140,76 47,67 651 Upravne i administrativne pristojbe 79.976.182,13 83.221.853,13 104,06 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 41.276.456,18 40.482.390,88 98,08 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 5.336.300,60 5.134.353,92 96,22 6514 Ostale pristojbe i naknade 33.363.425,35 37.605.108,33 112,71 652 Prihodi po posebnim propisima 321.272.354,09 354.760.511,13 110,42 6521 Prihodi državne uprave 72.409.374,31 66.404.887,50 91,71 6526 Ostali nespomenuti prihodi 238.112.680,89 272.604.130,64 114,49 6527 Naknade od financijske imovine 27.806,10 264.207,33 950,18 6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 10.722.492,79 15.487.285,66 144,44 654 Naknade za priređivanje igara na sreću 126.817.416,21 6541 Naknade za priređivanje igara na sreću 126.817.416,21 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima 100.437.031,90 232.453.810 232.453.810 113.078.280,20 112,59 48,65 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 91.580.782,15 95.584.679,36 104,37 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 16.081.230,68 17.096.659,30 106,31 6615 Prihodi od pruženih usluga 75.499.551,47 78.488.020,06 103,96 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima 8.856.249,75 17.493.600,84 197,53 6631 Tekuće donacije 7.847.585,82 4.368.367,52 55,67 6632 Kapitalne donacije 917.946,82 1.242.378,26 135,34 6633 Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima 5.354,37 2.084,47 38,93 6634 Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima 85.362,74 11.880.770,59 13.917,98 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 1.229.868.504,60 2.978.755.093 2.978.755.093 1.482.120.364,12 120,51 49,76 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 1.229.868.504,60 1.482.120.364,12 120,51 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 1.229.868.504,60 1.482.120.364,12 120,51 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 186.522.834,99 163.851.281 163.851.281 83.080.573,38 44,54 50,70 681 Kazne i upravne mjere 60.573.624,79 74.720.111,30 123,35 6811 Kazne za carinske prekršaje 6.989.307,21 7.228.414,25 103,42 6812 Kazne za devizne prekršaje 351.255,26 123.962,84 35,29 6813 Kazne za porezne prekršaje 1.961.168,01 2.211.794,63 112,78 6814 Kazne za prekršaje trgovačkih društava -4.147,21 67.438,76 -1.626,12 6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a 32.002.721,17 39.015.342,20 121,91 6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku 5.802.589,07 7.684.634,37 132,43 6817 Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima 7.840,33 340,10 4,34 6818 Upravne mjere 60.199,07 608.620,15 1.011,01 6819 Ostale kazne 13.402.691,88 17.779.564,00 132,66 683 Ostali prihodi 125.949.210,20 8.360.462,08 6,64 6831 Ostali prihodi 125.949.210,20 8.360.462,08 6,64 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 46.161.310,70 90.479.970 90.479.970 22.880.001,51 49,57 25,29 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 2.109.059,11 7.311.778 7.311.778 3.105.180,79 147,23 42,47 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava 2.106.653,47 3.102.660,85 147,28 7111 Zemljište 2.106.653,47 2.546.982,62 120,90 7112 Rudna bogatstva 555.678,23 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 2.405,64 2.519,94 104,75 7124 Ostala prava 2.405,64 2.519,94 104,75 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 10.566.490,81 37.744.270 37.744.270 7.787.745,43 73,70 20,63 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 10.307.768,90 7.371.684,33 71,52 7211 Stambeni objekti 9.555.104,08 6.088.059,71 63,72 7212 Poslovni objekti 752.303,82 1.283.624,62 170,63 7214 Ostali građevinski objekti 361,00 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 35.584,75 39.989,70 112,38 7221 Uredska oprema i namještaj 7.697,25 4.039,16 52,48 7222 Komunikacijska oprema 149,00 102,50 68,79 7223 Oprema za održavanje i zaštitu 530,60 7224 Medicinska i laboratorijska oprema 14.408,00 4.320,00 29,98 7225 Instrumenti i uređaji 183,00 1,00 0,55 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 12.616,90 31.527,04 249,88 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 211.102,50 371.382,50 175,93 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 180.114,50 350.101,50 194,38 7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 30.988,00 21.281,00 68,67 725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada 12.034,66 4.688,90 38,96 7252 Osnovno stado 12.034,66 4.688,90 38,96 73 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 214.875,40 731 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 214.875,40 7311 Plemeniti metali i drago kamenje 214.875,40 74 Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine 33.485.760,78 45.423.922 45.423.922 11.772.199,89 35,16 25,92 741 Prihodi od prodaje zaliha 33.485.760,78 11.772.199,89 35,16 7411 Strateške zalihe 33.485.760,78 11.772.199,89 35,16 BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE
42. –
44. IZVORNI PLAN
45. TEKUĆI PLAN
46. OSTVARENJE
47. –
49. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 UKUPNI RASHODI 15.117.556.670,49 37.007.454.757 37.007.454.757 16.908.104.402,74 111,84 45,69 3 Rashodi poslovanja 14.556.930.269,81 34.250.487.159 34.167.486.839 16.280.136.608,92 111,84 47,65 31 Rashodi za zaposlene 2.686.838.391,27 6.143.521.724 6.143.953.224 3.075.550.301,60 114,47 50,06 311 Plaće (Bruto) 2.208.494.609,33 2.532.990.731,98 114,69 3111 Plaće za redovan rad 2.110.767.892,29 2.425.038.998,44 114,89 3112 Plaće u naravi 711.248,79 201.481,61 28,33 3113 Plaće za prekovremeni rad 67.217.583,71 95.723.151,68 142,41 3114 Plaće za posebne uvjete rada 29.797.884,54 12.027.100,25 40,36 312 Ostali rashodi za zaposlene 97.339.670,66 104.065.439,64 106,91 3121 Ostali rashodi za zaposlene 97.339.670,66 104.065.439,64 106,91 313 Doprinosi na plaće 381.004.111,28 438.494.129,98 115,09 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem 44.469.710,74 52.689.365,87 118,48 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 336.475.604,32 385.788.504,71 114,66 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 58.796,22 16.259,40 27,65 32 Materijalni rashodi 1.313.579.549,33 3.732.456.495 3.728.230.620 1.587.327.807,50 120,84 42,58 321 Naknade troškova zaposlenima 114.643.856,71 116.081.870,93 101,25 3211 Službena putovanja 25.159.184,97 26.677.899,99 106,04 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 80.394.423,81 79.190.403,47 98,50 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.617.935,08 7.348.391,57 111,04 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.472.312,85 2.865.175,90 115,89 322 Rashodi za materijal i energiju 553.532.836,72 190.887.024,09 34,49 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 29.544.546,72 29.556.812,95 100,04 3222 Materijal i sirovine 408.257.229,41 40.596.015,85 9,94 3223 Energija 76.397.935,58 82.273.159,09 107,69 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 13.174.818,27 16.053.716,20 121,85 3225 Sitni inventar i autogume 6.288.627,13 5.898.953,14 93,80 3226 Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu 19.999,94 26.375,00 131,88 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 19.849.679,67 16.481.991,86 83,03 323 Rashodi za usluge 577.944.228,85 663.351.659,00 114,78 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 36.864.883,75 43.064.186,76 116,82 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 98.405.085,93 108.846.116,99 110,61 3233 Usluge promidžbe i informiranja 13.779.862,47 11.614.806,04 84,29 3234 Komunalne usluge 31.259.716,10 35.057.357,49 112,15 3235 Zakupnine i najamnine 75.824.431,19 86.518.830,31 114,10 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 31.866.786,86 43.165.209,62 135,46 3237 Intelektualne i osobne usluge 106.551.045,96 130.053.016,66 122,06 3238 Računalne usluge 67.735.137,63 74.752.305,99 110,36 3239 Ostale usluge 115.657.278,96 130.279.829,14 112,64 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.852.360,09 5.823.480,39 99,51 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.852.360,09 5.823.480,39 99,51 325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova 540.338.468,55 3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala 540.327.206,67 3253 Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala 11.261,88 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 61.606.266,96 70.845.304,54 115,00 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 4.984.906,96 5.285.757,31 106,04 3292 Premije osiguranja 8.244.085,46 14.037.062,35 170,27 3293 Reprezentacija 4.334.912,59 4.823.476,49 111,27 3294 Članarine i norme 16.077.650,54 18.983.455,45 118,07 3295 Pristojbe i naknade 3.561.524,68 3.663.584,26 102,87 3296 Troškovi sudskih postupaka 11.681.523,01 10.528.443,43 90,13 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.721.663,72 13.523.525,25 106,30 34 Financijski rashodi 776.964.627,90 1.207.201.585 1.196.271.577 802.675.427,12 103,31 67,10 341 Kamate za izdane vrijednosne papire 663.761.515,42 672.881.467,12 101,37 3411 Kamate za izdane trezorske zapise 49.076.674,50 63.235.961,59 128,85 3413 Kamate za izdane obveznice 614.684.840,92 609.645.505,53 99,18 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 65.044.176,06 66.207.726,49 101,79 3421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 39.276.856,21 51.883.449,57 132,10 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 3.750.453,90 2.729.043,13 72,77 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 21.874.503,40 10.766.956,76 49,22 3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 142.362,55 272.860,36 191,67 3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti 555.416,67 343 Ostali financijski rashodi 48.158.936,42 63.586.233,51 132,03 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 14.626.461,98 20.232.235,19 138,33 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 27.538,62 226.322,46 821,84 3433 Zatezne kamate 4.647.313,21 11.472.021,17 246,85 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 28.857.622,61 31.655.654,69 109,70 35 Subvencije 1.002.385.621,38 1.771.230.579 1.799.996.423 709.022.777,15 70,73 39,39 351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 495.229.201,76 142.712.591,94 28,82 3511 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 2.954,41 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 495.226.247,35 142.712.591,94 28,82 352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 190.193.770,07 153.736.278,53 80,83 3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 94.608,77 192.851,52 203,84 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 95.136.115,58 80.627.295,36 84,75 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 94.963.045,72 72.916.131,65 76,78 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 316.962.649,55 412.573.906,68 130,16 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 316.962.649,55 412.573.906,68 130,16 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3.064.791.241,60 7.888.251.125 7.799.757.889 3.489.083.109,99 113,84 44,73 361 Pomoći inozemnim vladama 12.587.510,25 16.113.726,21 128,01 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 9.470.164,83 14.864.548,88 156,96 3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 3.117.345,42 1.249.177,33 40,07 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 339.457.139,85 431.211.293,04 127,03 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 338.457.139,85 431.211.293,04 127,40 3622 Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 1.000.000,00 363 Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima 1.327.706.776,73 1.237.397.419,47 93,20 3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima 835.768.201,26 656.737.006,85 78,58 3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima 480.796.927,51 580.660.412,62 120,77 3635 Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima po protestiranim jamstvima 11.141.647,96 365 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja 237.948.167,64 3651 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 97.725.357,78 3653 Pomoći fiskalnog izravnanja 140.222.809,86 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.003.790.444,35 1.120.809.414,30 111,66 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 991.721.197,46 1.105.254.603,08 111,45 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 12.069.246,89 15.554.811,22 128,88 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 288.602.809,71 387.232.164,47 134,17 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 93.713.903,98 73.199.991,98 78,11 3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 194.888.905,73 314.032.172,49 161,13 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 92.646.560,71 58.370.924,86 63,00 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 16.724.231,61 15.382.843,91 91,98 3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 13.024.220,58 10.763.283,34 82,64 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 24.965.549,55 20.535.802,50 82,26 3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 37.932.558,97 11.688.995,11 30,82 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.938.293.133,45 11.206.035.870 11.201.905.837 5.772.054.472,31 116,88 51,53 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 3.391.102.044,05 3.772.836.317,22 111,26 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora 3.386.796.384,38 3.769.254.994,42 111,29 3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora 1.581.559,49 1.176.428,41 74,38 3715 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava 2.724.100,18 2.404.894,39 88,28 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.547.191.089,40 1.999.218.155,09 129,22 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.464.658.269,54 1.888.869.931,78 128,96 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 72.250.293,14 96.766.974,94 133,93 3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava 10.282.526,72 13.581.248,37 132,08 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 774.077.704,88 2.301.789.781 2.297.371.269 844.422.713,25 109,09 36,76 381 Tekuće donacije 248.035.576,84 313.938.417,74 126,57 3811 Tekuće donacije u novcu 209.657.245,73 276.662.037,96 131,96 3812 Tekuće donacije u naravi 5.746,31 8.251,22 143,59 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 38.372.584,80 37.268.128,56 97,12 382 Kapitalne donacije 142.999.080,33 142.828.535,22 99,88 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 73.829.367,46 67.024.090,11 90,78 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 36.830.097,53 50.806.239,14 137,95 3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava 32.339.615,34 24.998.205,97 77,30 383 Kazne, penali i naknade štete 35.167.123,96 50.086.055,01 142,42 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 22.316.943,30 43.951.843,13 196,94 3832 Penali, ležarine i drugo 6.900,00 3833 Naknade šteta zaposlenicima 1.355.542,81 1.285.291,99 94,82 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 11.467.830,89 3.839.761,95 33,48 3835 Ostale kazne 26.806,96 1.002.257,94 3.738,80 386 Kapitalne pomoći 347.875.923,75 337.569.705,28 97,04 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 20.606.353,41 12.563.516,42 60,97 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 11.391.715,09 15.183.983,88 133,29 3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 12.591.786,17 12.878.721,39 102,28 3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava 300.127.930,42 214.373.201,66 71,43 3865 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima u tuzemstvu i inozemstvu 3.158.138,66 82.570.281,93 2.614,52 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 560.626.400,68 2.756.967.598 2.839.967.918 627.967.793,82 112,01 22,11 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 18.351.789,40 116.517.058 119.612.640 28.431.133,63 154,92 23,77 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 167.551,19 534.270,50 318,87 4111 Zemljište 74.680,03 534.270,50 715,41 4113 Ostala prirodna materijalna imovina 92.871,16 412 Nematerijalna imovina 18.184.238,21 27.896.863,13 153,41 4122 Koncesije 2.514,43 4123 Licence 1.979.958,22 4.637.174,74 234,21 4124 Ostala prava 15.939.272,55 23.127.551,88 145,10 4126 Ostala nematerijalna imovina 265.007,44 129.622,08 48,91 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 377.446.657,89 2.057.030.990 2.036.709.026 427.131.128,75 113,16 20,97 421 Građevinski objekti 122.686.819,47 190.777.794,28 155,50 4211 Stambeni objekti 14.629.931,62 35.469.974,09 242,45 4212 Poslovni objekti 93.483.104,30 127.005.090,39 135,86 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 388.935,46 111.560,57 28,68 4214 Ostali građevinski objekti 14.184.848,09 28.191.169,23 198,74 422 Postrojenja i oprema 220.468.987,68 167.897.145,94 76,15 4221 Uredska oprema i namještaj 23.944.626,86 25.683.974,80 107,26 4222 Komunikacijska oprema 3.601.321,10 3.202.463,85 88,92 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4.046.487,43 4.648.063,64 114,87 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 59.750.598,29 48.877.562,36 81,80 4225 Instrumenti i uređaji 2.867.489,38 2.840.400,29 99,06 4226 Sportska i glazbena oprema 55.411,52 74.956,37 135,27 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4.327.521,57 10.784.606,25 249,21 4228 Vojna oprema 121.875.531,53 71.785.118,38 58,90 423 Prijevozna sredstva 14.923.599,37 41.531.044,43 278,29 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 5.070.162,96 9.603.378,80 189,41 4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 9.853.436,41 4.878.043,73 49,51 4234 Prijevozna sredstva u zračnom prometu 27.049.621,90 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 500.409,78 565.173,18 112,94 4241 Knjige 343.539,37 337.726,81 98,31 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 124.900,00 103.480,00 82,85 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 19.807,81 68.753,87 347,10 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 12.162,60 55.212,50 453,95 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 17.279,66 35.691,48 206,55 4251 Višegodišnji nasadi 2.801,48 4252 Osnovno stado 17.279,66 32.890,00 190,34 426 Nematerijalna proizvedena imovina 18.849.561,93 26.324.279,44 139,65 4262 Ulaganja u računalne programe 18.663.399,93 24.653.147,49 132,09 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 47.258,05 40.474,00 85,64 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 138.903,95 1.630.657,95 1.173,95 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 360.774,52 1.018.275 1.018.275 215.948,45 59,86 21,21 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 360.774,52 215.948,45 59,86 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 360.774,52 215.948,45 59,86 44 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine 34.046.133,47 65.405.836 65.405.836 25.004.856,85 73,44 38,23 441 Rashodi za nabavu zaliha 34.046.133,47 25.004.856,85 73,44 4411 Strateške zalihe 34.046.133,47 25.004.856,85 73,44 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 130.421.045,40 516.995.439 617.222.141 147.184.726,14 112,85 23,85 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 128.747.434,13 145.814.410,97 113,26 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 128.747.434,13 145.814.410,97 113,26 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 1.410.113,27 1.244.391,61 88,25 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 1.410.113,27 1.244.391,61 88,25 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 118.706,94 9.044,23 7,62 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 118.706,94 9.044,23 7,62 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 144.791,06 116.879,33 80,72 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 144.791,06 116.879,33 80,72 1.2.
50. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE
51. –
53. IZVORNI PLAN
54. TEKUĆI PLAN
55. OSTVARENJE
56. –
58. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 UKUPNO PRIHODI 14.029.887.064,15 32.952.988.889 32.952.988.889 15.009.104.108,65 106,98 45,55 1 Opći prihodi i primici 8.562.680.589,92 19.657.383.263 19.657.383.263 9.003.944.888,86 105,15 45,80 11 Opći prihodi i primici 8.562.672.946,76 19.657.383.263 19.657.383.263 9.003.944.888,86 105,15 45,80 12 Sredstva učešća za pomoći 7.643,16 2 Doprinosi za obvezna osiguranja 2.351.873.956,76 5.553.898.885 5.553.898.885 2.802.312.941,46 119,15 50,46 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 2.351.442.531,50 5.553.898.885 5.553.898.885 2.801.960.866,26 119,16 50,45 23 Doprinosi za zapošljavanje 431.425,26 352.075,20 81,61 3 Vlastiti prihodi 94.204.270,30 218.880.985 218.880.985 98.556.053,88 104,62 45,03 31 Vlastiti prihodi 94.204.270,30 218.880.985 218.880.985 98.556.053,88 104,62 45,03 4 Prihodi za posebne namjene 1.590.959.555,43 3.772.968.370 3.772.968.370 1.874.101.246,28 117,80 49,67 41 Prihodi od igara na sreću 56.798.653,32 136.315.657 136.315.657 63.290.563,02 111,43 46,43 42 Prihodi od spomeničke rente 2.537.936,73 6.034.641 6.034.641 2.620.600,85 103,26 43,43 43 Ostali prihodi za posebne namjene 1.531.622.965,38 3.630.618.072 3.630.618.072 1.808.190.082,41 118,06 49,80 5 Pomoći 1.383.422.598,15 3.678.289.462 3.678.289.462 1.206.300.730,93 87,20 32,80 51 Pomoći EU 64.545.706,50 119.857.517 119.857.517 73.572.948,87 113,99 61,38 52 Ostale pomoći 128.240.243,66 165.636.895 165.636.895 95.091.620,93 74,15 57,41 53 Inozemne darovnice 46.455 46.455 55 Refundacije iz pomoći EU 279.737.562,23 426.284.637 426.284.637 256.954.377,67 91,86 60,28 56 Fondovi EU 589.296.119,33 1.260.760.446 1.260.760.446 213.518.299,15 36,23 16,94 57 Ostali programi EU 28.976.767,26 120.930.819 120.930.819 18.393.635,96 63,48 15,21 58 Instrumenti EU nove generacije 292.626.199,17 1.584.772.693 1.584.772.693 548.769.848,35 187,53 34,63 6 Donacije 8.765.532,64 15.594.037 15.594.037 5.610.745,78 64,01 35,98 61 Donacije 8.507.472,47 15.064.037 15.064.037 4.995.142,18 58,71 33,16 63 Inozemne donacije 258.060,17 530.000 530.000 615.603,60 238,55 116,15 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 36.840.655,93 51.001.387 51.001.387 13.829.611,99 37,54 27,12 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 36.840.655,93 51.001.387 51.001.387 13.829.611,99 37,54 27,12 8 Namjenski primici od zaduživanja 1.139.905,02 4.972.500 4.972.500 4.447.889,47 390,20 89,45 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova 1.139.905,02 4.972.500 4.972.500 4.447.889,47 390,20 89,45 UKUPNO RASHODI 15.117.556.670,49 37.007.454.757 37.007.454.757 16.908.104.402,74 111,84 45,69 1 Opći prihodi i primici 9.653.653.735,53 21.727.946.959 21.727.946.959 10.413.686.132,67 107,87 47,93 11 Opći prihodi i primici 9.547.175.921,98 21.387.243.299 21.395.213.319 10.295.583.642,90 107,84 48,12 12 Sredstva učešća za pomoći 98.550.822,45 325.703.660 317.733.640 117.999.598,37 119,73 37,14 15 Proračunska pričuva 7.926.991,10 15.000.000 15.000.000 102.891,40 1,30 0,69 2 Doprinosi za obvezna osiguranja 2.351.442.531,50 5.553.898.885 5.553.898.885 2.801.960.866,26 119,16 50,45 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 2.351.442.531,50 5.553.898.885 5.553.898.885 2.801.960.866,26 119,16 50,45 3 Vlastiti prihodi 102.619.093,80 244.264.399 244.264.399 98.953.359,94 96,43 40,51 31 Vlastiti prihodi 102.619.093,80 244.264.399 244.264.399 98.953.359,94 96,43 40,51 4 Prihodi za posebne namjene 1.559.682.795,14 3.882.017.216 3.882.017.216 1.848.663.500,43 118,53 47,62 41 Prihodi od igara na sreću 51.892.554,50 134.322.466 134.322.466 57.139.599,14 110,11 42,54 42 Prihodi od spomeničke rente 1.063.419,53 7.634.641 7.634.641 334.519,43 31,46 4,38 43 Ostali prihodi za posebne namjene 1.506.726.821,11 3.740.060.109 3.740.060.109 1.791.189.381,86 118,88 47,89 5 Pomoći 1.201.186.243,17 4.057.450.362 4.057.450.362 1.382.216.992,29 115,07 34,07 51 Pomoći EU 45.588.743,46 126.107.821 126.107.821 59.064.760,84 129,56 46,84 52 Ostale pomoći 87.758.805,99 333.222.217 333.222.217 102.106.741,01 116,35 30,64 53 Inozemne darovnice 46.455 46.455 55 Refundacije iz pomoći EU 156.939.607,96 426.284.637 426.284.637 158.443.473,11 100,96 37,17 56 Fondovi EU 589.296.119,33 1.429.018.490 1.429.018.490 491.253.549,73 83,36 34,38 57 Ostali programi EU 28.976.767,26 157.998.049 157.998.049 28.593.313,36 98,68 18,10 58 Instrumenti EU nove generacije 292.626.199,17 1.584.772.693 1.584.772.693 542.755.154,24 185,48 34,25 6 Donacije 5.385.587,77 16.754.539 16.754.539 5.711.745,11 106,06 34,09 61 Donacije 5.116.491,50 16.285.259 16.285.259 5.350.984,58 104,58 32,86 63 Inozemne donacije 269.096,27 469.280 469.280 360.760,53 134,06 76,88 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 33.301.009,40 65.366.373 65.366.373 24.521.844,65 73,64 37,51 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 33.301.009,40 65.366.373 65.366.373 24.521.844,65 73,64 37,51 8 Namjenski primici od zaduživanja 210.285.674,18 1.459.756.024 1.459.756.024 332.389.961,39 158,07 22,77 81 Namjenski primici od zaduživanja 210.284.302,77 1.455.689.663 1.455.689.663 332.311.674,27 158,03 22,83 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova 1.371,41 4.066.361 4.066.361 78.287,12 5.708,51 1,93 1.2.
59. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE
60. –
62. IZVORNI PLAN
63. TEKUĆI PLAN
64. OSTVARENJE
65. –
67. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 01 Opće javne usluge 2.682.586.956,13 5.756.199.076 5.734.259.155 2.939.662.320,69 109,58 51,26 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi 629.122.485,25 1.679.678.294 1.669.581.282 747.381.419,47 118,80 44,76 013 Opće usluge 55.773.172,06 184.631.670 184.631.670 62.943.308,76 112,86 34,09 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 114.119.570,41 398.157.973 397.247.072 123.044.258,46 107,82 30,97 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 67.905.915,35 104.749.969 104.749.969 64.305.606,41 94,70 61,39 017 Transakcije vezane za javni dug 749.686.726,86 1.079.599.760 1.068.667.752 764.084.498,17 101,92 71,50 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 1.065.979.086,20 2.309.381.410 2.309.381.410 1.177.903.229,42 110,50 51,01 02 Obrana 496.293.296,04 1.504.470.565 1.504.470.565 478.037.017,33 96,32 31,77 021 Vojna obrana 484.765.615,50 1.479.568.635 1.479.568.635 467.306.631,46 96,40 31,58 023 Inozemna vojna pomoć 11.527.680,54 24.901.930 24.901.930 10.730.385,87 93,08 43,09 03 Javni red i sigurnost 933.680.046,56 2.409.384.719 2.429.976.844 1.098.315.443,72 117,63 45,20 031 Usluge policije 559.246.015,64 1.293.051.179 1.308.740.215 618.263.133,59 110,55 47,24 032 Usluge protupožarne zaštite 22.646.298,91 62.948.152 62.948.152 22.483.967,25 99,28 35,72 033 Sudovi 195.009.197,39 564.573.055 570.149.180 250.944.565,02 128,68 44,01 034 Zatvori 61.688.488,08 144.615.185 144.615.185 67.672.282,77 109,70 46,79 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 95.090.046,54 344.197.148 343.524.112 138.951.495,09 146,13 40,45 04 Ekonomski poslovi 2.266.795.003,83 6.135.264.288 6.158.747.040 2.277.787.686,56 100,48 36,98 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 126.602.977,13 325.433.693 325.733.693 126.560.034,77 99,97 38,85 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 552.558.391,27 1.324.380.354 1.332.430.354 552.935.095,18 100,07 41,50 043 Gorivo i energija 525.351.068,80 978.948.446 978.948.446 220.256.910,22 41,93 22,50 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 141.832.880,51 428.211.561 443.216.719 228.075.261,99 160,81 51,46 045 Promet 606.458.521,05 1.637.362.057 1.638.442.351 784.388.346,59 129,34 47,87 046 Komunikacije 27.813.681,58 38.007.501 37.747.451 6.367.283,28 22,89 16,87 047 Ostale industrije 45.223.965,35 181.556.360 181.556.360 75.904.740,61 167,84 41,81 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 62.763.397,38 157.972.464 157.972.464 66.523.016,22 105,99 42,11 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 178.190.120,76 1.063.391.852 1.062.699.202 216.776.997,70 121,65 20,40 05 Zaštita okoliša 85.504.445,52 243.545.429 244.306.929 68.715.965,26 80,37 28,13 053 Smanjenje zagađivanja 183.456,77 242.300 242.300 195.260,89 106,43 80,59 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 46.559.047,24 181.527.482 182.288.982 47.841.931,95 102,76 26,25 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 3.007.965,18 13.997.253 13.997.253 5.022.440,42 166,97 35,88 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 35.753.976,33 47.778.394 47.778.394 15.656.332,00 43,79 32,77 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 343.633.105,66 836.770.767 843.836.672 279.958.632,93 81,47 33,18 061 Razvoj stanovanja 82.399.719,35 260.372.854 257.835.971 104.295.436,58 126,57 40,45 062 Razvoj zajednice 199.387.935,29 463.934.996 473.537.784 147.207.954,79 73,83 31,09 063 Opskrba vodom 61.845.451,02 112.462.917 112.462.917 28.455.241,56 46,01 25,30 07 Zdravstvo 1.947.281.906,05 4.814.276.221 4.816.817.333 2.269.530.533,54 116,55 47,12 072 Službe za vanjske pacijente 2.601.155,59 6.600.364 6.600.364 2.135.612,97 82,10 32,36 073 Bolničke službe 1.452.263.726,47 3.477.959.413 3.553.654.309 1.742.355.445,43 119,98 49,03 074 Službe javnog zdravstva 23.174.915,78 73.010.747 73.010.747 23.455.292,72 101,21 32,13 075 Istraživanje i razvoj zdravstva 4.727.410,33 30.211.130 30.211.130 6.037.909,60 127,72 19,99 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 464.514.697,88 1.226.494.567 1.153.340.783 495.546.272,82 106,68 42,97 08 Rekreacija, kultura i religija 402.318.094,64 1.153.761.102 1.120.107.629 440.319.549,41 109,45 39,31 081 Službe rekreacije i sporta 65.368.412,71 160.683.728 160.683.728 92.190.889,25 141,03 57,37 082 Službe kulture 293.793.765,12 889.153.454 847.798.011 293.615.079,81 99,94 34,63 083 Službe emitiranja i izdavanja 10.810,91 41.670 41.670 7.721,51 71,42 18,53 084 Religijske i druge službe zajednice 42.524.339,85 98.014.705 105.716.675 53.950.332,08 126,87 51,03 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 620.766,05 5.867.545 5.867.545 555.526,76 89,49 9,47 09 Obrazovanje 794.479.886,15 2.147.425.808 2.147.575.808 978.521.488,60 123,17 45,56 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 103.473.496,74 324.612.446 342.192.446 179.194.299,81 173,18 52,37 092 Srednjoškolsko obrazovanje 18.367.660,98 63.769.986 63.769.986 17.921.437,16 97,57 28,10 094 Visoka naobrazba 490.989.607,71 1.304.437.274 1.283.587.274 582.992.204,86 118,74 45,42 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 38.989.957,72 83.803.301 83.803.301 30.147.994,29 77,32 35,97 096 Dodatne usluge u obrazovanju 16.076.504,61 31.250.653 31.250.653 17.401.598,63 108,24 55,68 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja 123.862.532,28 332.924.298 336.344.298 147.985.441,86 119,48 44,00 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 2.720.126,11 6.627.850 6.627.850 2.878.511,99 105,82 43,43 10 Socijalna zaštita 5.164.983.929,91 12.006.356.782 12.007.356.782 6.077.255.764,70 117,66 50,61 101 Bolest i invaliditet 1.118.624.223,89 2.706.462.814 2.704.962.814 1.521.614.602,83 136,03 56,25 102 Starost 2.629.716.249,94 5.864.328.109 5.857.868.109 2.922.161.891,76 111,12 49,88 103 Slijednici 548.123.065,07 1.214.377.000 1.206.877.000 592.377.109,82 108,07 49,08 104 Obitelj i djeca 339.268.522,43 922.575.186 922.575.186 423.293.119,32 124,77 45,88 105 Nezaposlenost 152.082.741,59 312.800.905 312.800.905 185.404.003,30 121,91 59,27 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 134.435.282,32 323.135.606 324.135.606 155.644.387,50 115,78 48,02 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 242.733.844,67 662.677.162 678.137.162 276.760.650,17 114,02 40,81 1.
68. RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE
69. GODINE 1.3.
70. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE
71. –
73. IZVORNI PLAN
74. TEKUĆI PLAN
75. OSTVARENJE
76. –
78. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.535.460.870,39 8.900.140.443 8.900.140.443 7.340.694.940,97 289,52 82,48 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova 211.470.848,85 185.292.065 185.292.065 198.172.919,34 93,71 106,95 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 7.525.022,06 7.099.646,33 94,35 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 7.525.022,06 7.099.646,33 94,35 813 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 132.722.808,41 104.583.333,33 78,80 8132 Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru 132.722.808,41 104.583.333,33 78,80 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 103.264,92 15.735.105,10 15.237,61 8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 103.264,92 15.735.105,10 15.237,61 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 50.759.177,62 51.913.540,23 102,27 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 37.458.954,20 36.418.575,99 97,22 8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima 13.300.223,42 15.494.964,24 116,50 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 17.655.649,79 18.841.294,35 106,72 8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 1.058.773,81 1.028.892,79 97,18 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima 1.448.331,20 1.090.734,51 75,31 8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima 3.020.253,29 140.473,61 4,65 8175 Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u 5.000.173,52 13.878.624,00 277,56 8176 Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 7.128.117,97 2.702.569,44 37,91 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 2.704.926,05 0,00 0,00 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni 2.704.926,05 0,00 82 Primici od izdanih financijskih instrumenta – vrijednosnih papira 1.754.895.436,80 6.500.000.000 6.500.000.000 6.206.469.247,03 353,67 95,48 821 Trezorski zapisi 254.895.436,80 1.206.469.247,02 473,32 8211 Trezorski zapisi – tuzemni 254.895.436,80 1.206.469.247,02 473,32 822 Obveznice 1.500.000.000,00 5.000.000.000,01 333,33 8221 Obveznice – tuzemne 3.000.000.000,01 8222 Obveznice – inozemne 1.500.000.000,00 2.000.000.000,00 133,33 83 Primici od prodaje financijskih instrumenata – dionica i udjela u glavnici 3.002.260,72 7.000.000 7.000.000 304.864,83 10,15 4,36 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 684.940,36 36.922,17 5,39 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 684.940,36 36.922,17 5,39 833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 13.220,92 52.700,86 398,62 8332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 13.220,92 52.700,86 398,62 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 2.304.099,44 215.241,80 9,34 8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 2.304.099,44 215.241,80 9,34 84 Primici od zaduživanja 566.092.324,02 2.207.848.378 2.207.848.378 935.747.909,77 165,30 42,38 841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 557.762.736,53 179.783.134,34 32,23 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 7.000.000,00 23.448.442,71 334,98 8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU 550.762.736,53 156.334.691,63 28,39 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 8.329.587,49 5.964.775,43 71,61 8424 Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 8.329.587,49 5.964.775,43 71,61 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti 0,00 750.000.000,00 8476 Primljeni zajmovi odizvanproračunskih korisnika državnog proračuna 750.000.000,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.762.231.985,65 6.769.911.290 6.769.911.290 5.022.342.695,40 285,00 74,19 51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe 30.037.778,25 176.495.888 181.846.638 36.039.580,69 119,98 19,82 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 3.983.273,63 4.452.028,78 111,77 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 3.983.273,63 4.452.028,78 111,77 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 26.054.504,62 26.236.802,93 100,70 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 17.975.253,05 9.938.902,45 55,29 5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 8.079.251,57 16.297.900,48 201,73 517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 5.350.748,98 5173 Dani zajmovi gradskim proračunima 4.233.748,98 5174 Dani zajmovi općinskim proračunima 1.117.000,00 52 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – vrijednosne papire 10.000.000 10.000.000,00 100,00 522 Izdaci za obveznice 10.000.000,00 5221 Obveznice – tuzemne 10.000.000,00 53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici 86.566.254,09 120.020.381 122.832.381 104.540.750,72 120,76 85,11 531 Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 3.300.000,00 5314 Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 3.300.000,00 532 Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.650,00 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.650,00 533 Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 86.566.160,79 90.925.880,72 105,04 5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 86.566.160,79 90.925.880,72 105,04 534 Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 93,30 10.313.220,00 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 93,30 10.313.220,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 348.370.725,75 1.663.444.128 1.645.281.378 858.148.321,92 246,33 52,16 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 45.275.274,66 254.771.230,61 562,72 5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 21.322.680,64 233.284.076,63 1.094,07 5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 23.097.493,82 20.655.278,62 89,43 5416 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU 855.100,20 831.875,36 97,28 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 61.758.199,39 84.321.076,81 136,53 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 61.758.199,39 84.321.076,81 136,53 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 241.337.251,70 519.056.014,50 215,07 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 241.336.865,00 519.052.869,57 215,07 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 386,70 3.144,93 813,27 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane financijske instrumente – vrijednosne papire 1.297.257.227,56 4.809.950.893 4.809.950.893 4.013.614.042,07 309,39 83,44 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 1.297.257.227,56 4.013.614.042,07 309,39 5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 2.513.614.042,07 5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 1.297.257.227,56 1.500.000.000,00 115,63 1.3.
79. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE
80. –
82. IZVORNI PLAN
83. TEKUĆI PLAN
84. OSTVARENJE
85. –
87. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 PRIMICI 2.535.460.870,39 8.900.140.443 8.900.140.443 7.340.694.940,97 289,52 82,48 1 Opći prihodi i primici 1.923.867.023,15 7.552.125.704 7.552.125.704 7.104.757.622,18 369,30 94,08 11 Opći prihodi i primici 1.923.867.023,15 7.552.125.704 7.552.125.704 7.104.757.622,18 369,30 94,08 5 Pomoći 20.878.400,53 132.192.982 132.192.982 22.119.121,46 105,94 16,73 56 Fondovi EU 9.818.166,53 126.292.982 126.292.982 22.119.121,46 225,29 17,51 58 Instrumenti EU nove generacije 11.060.234,00 5.900.000 5.900.000 0,00 0,00 8 Namjenski primici od zaduživanja 590.715.446,71 1.215.821.757 1.215.821.757 213.818.197,33 36,20 17,59 81 Namjenski primici od zaduživanja 536.884.336,00 1.125.655.396 1.125.655.396 157.664.012,88 29,37 14,01 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova 53.831.110,71 90.166.361 90.166.361 56.154.184,45 104,32 62,28 IZDACI 1.762.231.985,65 6.769.911.290 6.769.911.290 5.022.342.695,40 285,00 74,19 1 Opći prihodi i primici 1.730.846.826,75 6.569.770.818 6.569.770.818 4.990.139.373,02 288,31 75,96 11 Opći prihodi i primici 1.730.708.726,32 6.563.270.818 6.563.270.818 4.987.768.197,17 288,19 76,00 12 Sredstva učešća za pomoći 138.100,43 6.500.000 6.500.000 2.371.175,85 1.716,99 36,48 3 Vlastiti prihodi 295.209,06 4.614.140 4.614.140 123.425,21 41,81 2,67 31 Vlastiti prihodi 295.209,06 4.614.140 4.614.140 123.425,21 41,81 2,67 4 Prihodi za posebne namjene 1.911.021,62 3.731.944 3.731.944 3.762.241,31 196,87 100,81 43 Ostali prihodi za posebne namjene 1.911.021,62 3.731.944 3.731.944 3.762.241,31 196,87 100,81 5 Pomoći 20.878.400,53 133.794.388 133.794.388 22.119.121,46 105,94 16,53 52 Ostale pomoći 21.000 21.000 0,00 56 Fondovi EU 9.818.166,53 127.873.388 127.873.388 22.119.121,46 225,29 17,30 58 Instrumenti EU nove generacije 11.060.234,00 5.900.000 5.900.000 0,00 0,00 7 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 291.024,00 1.400.000 1.400.000 60.540,00 20,80 4,32 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 291.024,00 1.400.000 1.400.000 60.540,00 20,80 4,32 8 Namjenski primici od zaduživanja 8.009.503,69 56.600.000 56.600.000 6.137.994,40 76,63 10,84 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova 8.009.503,69 56.600.000 56.600.000 6.137.994,40 76,63 10,84
88. POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE
89. GODINE 2.
90. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI KORISNIK PRORAČUNA IZVORNI PLAN
91. TEKUĆI PLAN
92. IZVRŠENJE
93. –
95. INDEKS 1 2 3 4 5=4/3*100 UKUPNO 43.777.366.047 43.777.366.047 21.930.447.098,14 50,10 010 HRVATSKI SABOR 33.056.187 48.897.187 15.725.097,39 32,16 01005 Hrvatski sabor 33.056.187 48.897.187 15.725.097,39 32,16 011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU 1.331.820 1.331.820 194.462,29 14,60 01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku 1.331.820 1.331.820 194.462,29 14,60 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 21.931.382 21.931.382 10.791.165,50 49,20 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 21.931.382 21.931.382 10.791.165,50 49,20 013 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 8.000 8.000 46,15 0,58 01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 8.000 8.000 46,15 0,58 015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 9.819.736 9.819.736 3.596.161,51 36,62 01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 9.819.736 9.819.736 3.596.161,51 36,62 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 6.834.833 6.834.833 3.139.995,62 45,94 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 6.834.833 6.834.833 3.139.995,62 45,94 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 3.852.218 3.852.218 1.520.868,21 39,48 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 3.852.218 3.852.218 1.520.868,21 39,48 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 156.102.013 156.222.013 84.716.298,66 54,23 02005 Vlada Republike Hrvatske 7.636.583 7.636.583 1.532.805,27 20,07 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 2.375.417 2.375.417 810.077,11 34,10 02010 Ured za udruge 31.922.670 31.922.670 16.687.657,17 52,28 02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 1.980.032 1.980.032 690.604,91 34,88 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine 12.439.584 12.439.584 6.278.923,13 50,48 02030 Ured za zakonodavstvo 1.328.477 1.328.477 580.887,85 43,73 02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 8.382.613 8.382.613 3.102.350,50 37,01 02042 Ured za protokol 608.351 608.351 210.631,79 34,62 02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju 531.599 531.599 140.689,03 26,47 02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova 4.922.911 4.922.911 1.103.525,09 22,42 02050 Ured za odnose s javnošću 1.747.886 1.747.886 246.961,87 14,13 02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 77.035.827 77.035.827 51.244.613,94 66,52 02089 Ured za socijalno partnerstvo 811.142 811.142 900,00 0,11 02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama 3.914.983 4.034.983 1.978.797,18 49,04 02092 Ured za ravnopravnost spolova 463.938 463.938 106.873,82 23,04 025 MINISTARSTVO FINANCIJA 9.393.021.584 9.359.102.836 6.610.262.252,85 70,63 02505 Ministarstvo financija 45.591.746 45.591.746 16.757.889,43 36,76 02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države 8.984.349.309 8.950.430.561 6.432.390.671,57 71,87 02510 Carinska uprava 147.205.360 147.205.360 60.403.364,66 41,03 02515 Porezna uprava 211.291.158 211.291.158 98.731.979,01 46,73 02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije 4.496.701 4.496.701 1.953.018,06 43,43 02555 Odbor za standarde financijskog izvještavanja 87.310 87.310 25.330,12 29,01 027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 81.800.549 81.800.549 37.672.850,11 46,05 02705 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 81.800.549 81.800.549 37.672.850,11 46,05 028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU 2.026.320 2.026.320 648.932,44 32,03 02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 2.026.320 2.026.320 648.932,44 32,03 030 MINISTARSTVO OBRANE 1.504.470.565 1.504.470.565 478.037.017,33 31,77 03005 Ministarstvo obrane 1.499.297.040 1.499.297.040 476.396.575,66 31,77 03040 Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman 5.173.525 5.173.525 1.640.441,67 31,71 032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 38.020.702 39.520.702 11.783.904,06 29,82 03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske 36.070.888 37.570.888 11.034.617,92 29,37 03210 Hrvatska matica iseljenika 1.949.814 1.949.814 749.286,14 38,43 039 HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA 62.948.152 62.948.152 22.483.967,25 35,72 03905 Hrvatska vatrogasna zajednica 61.200.098 61.200.098 21.972.129,40 35,90 03910 Državna vatrogasna škola 1.748.054 1.748.054 511.837,85 29,28 040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 1.475.646.529 1.491.496.529 684.024.279,42 45,86 04005 Ministarstvo unutarnjih poslova 1.475.646.529 1.491.496.529 684.024.279,42 45,86 041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA 206.508.161 206.508.161 80.673.595,59 39,07 04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja 184.979.637 184.979.637 70.382.709,27 38,05 04110 Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« 6.905.300 6.905.300 3.291.518,52 47,67 04115 Dom hrvatskih veterana 2.078.004 2.078.004 947.945,37 45,62 04120 Veteranski centar 12.245.220 12.245.220 6.010.428,78 49,08 04125 Braniteljski centar 300.000 300.000 40.993,65 13,66 048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA 187.711.559 188.661.392 74.491.898,77 39,48 04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 187.711.559 188.661.392 74.491.898,77 39,48 052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA 1.783.229 1.783.229 662.644,22 37,16 05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 1.783.229 1.783.229 662.644,22 37,16 055 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA 803.057.260 705.745.154 249.833.628,68 35,40 05505 Ministarstvo kulture i medija 593.038.666 492.918.716 150.415.644,37 30,52 05535 Arhivi 26.241.604 26.273.230 16.731.239,42 63,68 05540 Muzeji i galerije 73.939.762 74.715.980 36.778.627,17 49,22 05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture 109.837.228 111.837.228 45.908.117,72 41,05 01046 Ansambl Lado 5.229.141 5.229.141 1.964.924,90 37,58 22339 Hrvatski restauratorski zavod 19.978.745 19.978.745 8.483.505,99 42,46 23585 Hrvatska knjižnica za slijepe 839.113 839.113 325.353,51 38,77 25878 Hrvatsko narodno kazalište 43.266.889 43.266.889 19.719.137,85 45,58 44926 Hrvatski audiovizualni centar 28.521.708 30.521.708 9.475.257,96 31,04 45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju 915.996 915.996 428.566,71 46,79 49075 Agencija za elektroničke medije 11.085.636 11.085.636 5.511.370,80 49,72 060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA 1.278.652.405 1.286.702.405 532.005.067,17 41,35 06005 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva 1.171.593.585 1.180.416.145 492.331.771,56 41,71 06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 53.382.909 52.866.759 19.211.778,19 36,34 06035 Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu 25.298.842 25.208.512 10.219.275,67 40,54 06055 Državna ergela Đakovo i Lipik 7.390.049 7.371.119 1.790.524,53 24,29 06060 Hrvatski veterinarski institut 20.987.020 20.839.870 8.451.717,22 40,56 061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE 358.086.578 367.907.641 118.667.078,47 32,25 06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 319.784.811 329.605.874 103.042.174,67 31,26 06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara 14.829.867 14.829.867 5.963.893,25 40,22 06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 23.471.900 23.471.900 9.661.010,55 41,16 065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 1.735.968.201 1.736.857.295 817.921.132,49 47,09 06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 1.436.784.998 1.437.674.092 721.058.872,82 50,15 06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet 93.192.048 93.192.048 36.290.546,93 38,94 06551 Agencije u prometu i infrastrukturi 16.634.359 16.634.359 7.716.804,20 46,39 45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa 1.423.329 1.423.329 660.096,38 46,38 48031 Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu 967.825 967.825 466.072,03 48,16 49083 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo 14.243.205 14.243.205 6.590.635,79 46,27 06560 Hrvatski hidrografski institut 5.603.536 5.603.536 1.653.689,38 29,51 06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 17.279.644 17.279.644 7.585.345,74 43,90 06570 Državne lučke uprave 166.473.616 166.473.616 43.615.873,42 26,20 51255 Javna ustanova Lučka uprava Sisak 4.881.722 4.881.722 925.131,64 18,95 51263 Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod 8.472.849 8.472.849 2.388.759,19 28,19 51271 Lučka uprava Zadar 15.012.463 15.012.463 6.048.927,84 40,29 51280 Javna ustanova Lučka uprava Vukovar 7.538.553 7.538.553 1.413.221,77 18,75 51298 Lučka uprava Ploče 16.108.549 16.108.549 5.558.409,90 34,51 51302 Lučka uprava Rijeka 38.046.960 38.046.960 13.253.049,02 34,83 51319 Javna ustanova Lučka uprava Osijek 31.184.377 31.184.377 3.165.488,77 10,15 51327 Lučka uprava Split 22.705.550 22.705.550 6.256.968,51 27,56 51335 Lučka uprava Šibenik 10.915.093 10.915.093 3.208.212,57 29,39 51343 Lučka uprava Dubrovnik 11.607.500 11.607.500 1.397.704,21 12,04 076 MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE 844.081.725 857.331.725 319.885.748,75 37,31 07605 Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 600.029.075 613.279.075 213.306.116,58 34,78 07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 158.623.615 158.623.615 75.192.100,21 47,40 07625 Državna geodetska uprava 85.429.035 85.429.035 31.387.531,96 36,74 077 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 1.806.033.828 1.806.033.828 389.888.241,92 21,59 07705 Ministarstvo gospodarstva 1.415.593.041 1.415.593.041 266.893.415,93 18,85 07745 Agencija za ugljikovodike 134.615.487 134.615.487 56.820.247,62 42,21 07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA 5.588.076 5.588.076 2.002.721,79 35,84 07755 Ravnateljstvo za robne zalihe 65.883.915 65.883.915 23.331.434,59 35,41 07760 Državni zavod za mjeriteljstvo 4.147.070 4.147.070 1.611.493,23 38,86 07765 Hrvatski zavod za norme 2.738.800 2.738.800 1.042.480,90 38,06 07770 Hrvatska akreditacijska agencija 1.920.600 1.920.600 711.790,50 37,06 07775 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO 175.546.839 175.546.839 37.474.657,36 21,35 078 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE 990.589.444 990.889.444 266.727.022,38 26,92 07805 Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije 781.424.563 780.663.063 203.316.813,10 26,04 07810 Nacionalni parkovi i parkovi prirode 173.994.729 174.756.229 45.639.171,94 26,12 07815 Državni hidrometeorološki zavod 22.298.633 22.598.633 13.065.612,18 57,82 07820 Institut za vode Josip Juraj Strossmayer 11.965.000 11.965.000 4.705.425,16 39,33 07825 Vijeće za vodne usluge 906.519 906.519 080 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH 4.672.398.413 4.671.637.512 2.169.417.742,59 46,44 08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih 2.948.019.326 2.968.108.425 1.420.552.106,30 47,86 08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj 1.272.615.176 1.251.765.176 570.221.476,92 45,55 08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj 175.074.559 175.074.559 75.720.207,99 43,25 08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo 5.996.655 5.996.655 2.363.738,90 39,42 08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju 270.692.697 270.692.697 100.560.212,48 37,15 21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica 21.895.414 21.895.414 8.448.940,60 38,59 21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet 72.362.097 72.362.097 18.448.234,51 25,49 21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža 5.122.499 5.122.499 2.398.292,48 46,82 23665 Sveučilišni računski centar SRCE 12.802.360 12.802.360 5.086.609,20 39,73 23962 Agencija za odgoj i obrazovanje 10.495.629 10.495.629 4.346.662,01 41,41 38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje 6.494.762 6.494.762 2.505.654,22 38,58 40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 13.667.065 13.667.065 3.427.566,49 25,08 43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije 61.508.869 61.508.869 35.520.348,57 57,75 46173 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 13.654.643 13.654.643 6.396.151,46 46,84 52209 Hrvatska zaklada za znanost 52.689.359 52.689.359 13.981.752,94 26,54 086 MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE 11.179.118.786 11.179.118.786 5.717.360.121,54 51,14 08605 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike 424.373.634 424.373.634 197.339.422,74 46,50 08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 9.025.587.518 9.011.627.518 4.460.070.493,22 49,49 08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje 362.950.570 362.950.570 209.136.343,59 57,62 08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 42.202.368 42.202.368 19.533.568,09 46,29 08645 Središnji registar osiguranika 11.345.000 11.345.000 4.871.898,61 42,94 08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina 36.003.960 36.003.960 4.703.363,58 13,06 08655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju 4.738.876 4.738.876 1.807.457,25 38,14 33634 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek 1.314.506 1.314.506 535.384,50 40,73 48865 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb 1.513.000 1.513.000 593.847,52 39,25 49059 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka 812.470 812.470 325.863,18 40,11 49729 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split 1.098.900 1.098.900 352.362,05 32,06 08660 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi 279.448.106 279.448.106 111.609.653,24 39,94 08665 Hrvatski zavod za socijalni rad 976.275.613 990.235.613 703.447.795,01 71,04 08670 Obiteljski centar 9.741.677 9.741.677 4.052.113,99 41,60 08675 Akademija socijalne skrbi 6.451.464 6.451.464 788.012,22 12,21 087 MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA 686.515.198 686.515.198 321.296.580,69 46,80 08705 Ministarstvo demografije i useljeništva 686.515.198 686.515.198 321.296.580,69 46,80 090 MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA 358.184.360 358.184.360 166.782.762,18 46,56 09005 Ministarstvo turizma i sporta 358.184.360 358.184.360 166.782.762,18 46,56 096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 4.831.941.450 4.834.482.562 2.278.154.191,17 47,12 09605 Ministarstvo zdravstva 1.198.498.579 1.125.344.795 481.278.366,92 42,77 09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države 3.488.748.785 3.564.443.681 1.748.759.649,51 49,06 25968 Klinička bolnica Sveti Duh 111.133.574 111.552.998 50.993.016,40 45,71 26379 Klinički bolnički centar Rijeka 258.161.702 263.182.516 131.746.499,08 50,06 26387 Klinička bolnica Merkur 117.624.387 121.764.635 58.353.130,61 47,92 26395 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice 334.504.605 348.125.852 164.234.739,82 47,18 26400 Klinički bolnički centar Osijek 225.056.473 229.200.856 114.688.596,90 50,04 26418 Klinički bolnički centar Split 309.923.641 313.663.167 164.964.760,16 52,59 26426 Klinika za ortopediju Lovran 17.844.191 17.844.191 6.789.830,96 38,05 26459 Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević 78.071.124 79.478.801 31.028.876,93 39,04 26571 Klinička bolnica Dubrava 197.625.326 210.008.770 103.402.105,54 49,24 26635 Opća bolnica Gospić 16.873.412 17.363.363 7.612.885,48 43,84 27280 Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin 17.645.370 17.645.370 8.722.147,37 49,43 27298 Opća bolnica Karlovac 54.561.961 54.561.961 26.311.816,38 48,22 27773 Opća bolnica »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica 49.808.608 49.808.608 24.397.179,64 48,98 29244 Opća bolnica »Dr. Ivo Pedišić« Sisak 58.244.747 60.245.628 29.432.638,02 48,85 31528 Opća bolnica Dubrovnik 70.060.261 73.901.180 35.432.827,74 47,95 32328 Opća bolnica Varaždin 141.250.621 147.428.134 61.414.239,98 41,66 32336 Opća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod 87.739.558 87.739.558 41.977.396,59 47,84 32352 Opća bolnica Nova Gradiška 22.884.136 24.597.657 12.905.375,76 52,47 32432 Županijska bolnica Čakovec 55.886.589 57.869.047 31.408.990,95 54,28 32457 Opća županijska bolnica Požega 40.433.035 41.848.771 20.657.650,54 49,36 32481 Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana 16.466.488 16.642.859 7.926.779,67 47,63 33185 Opća bolnica Virovitica 40.144.238 40.835.498 20.062.658,24 49,13 33739 Opća županijska bolnica Našice 23.113.780 23.113.780 11.058.248,17 47,84 33933 Opća bolnica »Dr. Anđelko Višić« Bjelovar 51.115.010 51.115.010 24.779.253,32 48,48 34024 Opća bolnica Zadar 97.661.468 98.925.060 48.383.674,95 48,91 34717 Opća županijska bolnica Vinkovci 49.778.557 50.896.547 26.222.184,92 51,52 37068 Opća bolnica Pula – Ospedale generale Pola 94.694.480 95.692.941 53.520.028,53 55,93 37839 Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana 40.139.057 41.831.712 20.726.469,76 49,55 37847 Opća bolnica Šibensko-kninske županije 74.211.241 76.105.494 33.814.549,38 44,43 38028 Nacionalna memorijalna bolnica »Dr. Juraj Njavro« Vukovar 39.274.057 39.274.662 19.036.774,23 48,47 38069 Klinički bolnički centar Zagreb 633.883.980 639.245.947 329.036.620,42 51,47 43804 Opća i veteranska bolnica »Hrvatski Ponos« Knin 14.881.883 14.881.883 7.395.922,70 49,70 47893 Klinika za dječje bolesti Zagreb 48.051.225 48.051.225 20.321.780,37 42,29 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva 144.694.086 144.694.086 48.116.174,74 33,25 23616 Imunološki zavod 27.820.072 27.820.072 5.071.082,94 18,23 26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo 73.014.572 73.014.572 23.455.292,72 32,12 26354 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu 36.851.400 36.851.400 16.669.453,31 45,23 38655 Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske 4.697.892 4.697.892 1.971.616,61 41,97 44573 Hrvatski zavod za hitnu medicinu 2.310.150 2.310.150 948.729,16 41,07 106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 17.745.595 72.202.258 16.791.872,54 23,26 10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 17.745.595 72.202.258 16.791.872,54 23,26 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE 872.734.710 877.476.835 380.390.995,59 43,35 10905 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije 337.126.897 341.869.022 99.789.977,03 29,19 10910 Pravosudna akademija 2.041.950 2.041.950 1.062.517,73 52,03 10915 Zatvori i kaznionice 141.533.785 141.533.785 67.242.448,55 47,51 10920 Vrhovni sud Republike Hrvatske 5.818.421 5.818.421 2.960.018,30 50,87 10925 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske 3.704.235 3.704.235 2.054.426,72 55,46 10930 Visoki upravni sud Republike Hrvatske 3.348.480 3.348.480 1.800.590,69 53,77 10935 Upravni sudovi 5.172.009 5.172.009 2.712.906,49 52,45 10940 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 14.166.780 14.166.780 5.329.476,44 37,62 10945 Državnoodvjetničko vijeće 478.516 478.516 133.881,56 27,98 10950 Državno sudbeno vijeće 440.262 440.262 193.271,76 43,90 10955 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske 2.872.372 2.872.372 1.572.453,45 54,74 10960 Visoki kazneni sud Republike Hrvatske 1.916.017 1.916.017 981.756,29 51,24 10965 Županijski sudovi 62.136.712 62.136.712 31.460.780,24 50,63 10970 Trgovački sudovi 20.369.583 20.369.583 10.699.639,05 52,53 10975 Županijska državna odvjetništva 23.661.851 23.661.851 13.563.822,28 57,32 10980 Općinski sudovi 188.977.040 188.977.040 107.548.692,43 56,91 10985 Općinska državna odvjetništva 50.792.033 50.792.033 27.778.750,71 54,69 10990 Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 6.035.483 6.035.483 2.776.602,62 46,00 10995 Državna škola za javnu upravu 1.273.844 1.273.844 517.853,75 40,65 10996 Centar za mirno rješavanje sporova 868.440 868.440 211.129,50 24,31 120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA 3.357.357 3.357.357 1.486.714,63 44,28 12005 Ured pučkog pravobranitelja 3.357.357 3.357.357 1.486.714,63 44,28 121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU 1.428.982 1.428.982 619.470,55 43,35 12105 Pravobranitelj za djecu 1.428.982 1.428.982 619.470,55 43,35 122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 1.505.791 1.505.791 471.537,07 31,31 12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova 1.505.791 1.505.791 471.537,07 31,31 123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM 1.004.032 1.004.032 471.231,68 46,93 12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom 1.004.032 1.004.032 471.231,68 46,93 160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 26.270.206 26.270.206 10.115.846,10 38,51 16005 Državni zavod za statistiku 26.270.206 26.270.206 10.115.846,10 38,51 185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU 15.235.879 18.916.744 8.681.932,86 45,90 18505 Državni ured za reviziju 15.235.879 18.916.744 8.681.932,86 45,90 196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 2.359.791 2.359.791 943.027,23 39,96 19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 2.359.791 2.359.791 943.027,23 39,96 225 DRŽAVNI INSPEKTORAT 82.217.308 82.217.308 33.756.101,56 41,06 22505 Državni inspektorat 82.217.308 82.217.308 33.756.101,56 41,06 240 URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST 8.324.000 8.324.000 3.243.887,08 38,97 24005 Ured vijeća za nacionalnu sigurnost 8.324.000 8.324.000 3.243.887,08 38,97 241 OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA 5.136.000 5.136.000 1.937.736,37 37,73 24105 Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija 5.136.000 5.136.000 1.937.736,37 37,73 242 ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA 4.896.367 4.896.367 1.634.169,79 33,38 24205 Zavod za sigurnost informacijskih sustava 4.896.367 4.896.367 1.634.169,79 33,38 250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 2.616.472 2.616.472 1.097.430,78 41,94 25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka 2.616.472 2.616.472 1.097.430,78 41,94 258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE 1.032.370 1.032.370 440.388,91 42,66 25805 Povjerenik za informiranje 1.032.370 1.032.370 440.388,91 42,66 2.
96. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI KORISNIK PRORAČUNA IZVORNI PLAN
97. TEKUĆI PLAN
98. IZVRŠENJE
99. –
101. INDEKS 1 2 3 4 5=4/3*100 010 HRVATSKI SABOR 33.056.187 48.897.187 15.725.097,39 32,16 01005 Hrvatski sabor 33.056.187 48.897.187 15.725.097,39 32,16 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 33.038.833 33.038.833 13.931.822,44 42,17 31 Vlastiti prihodi 17.354 17.354 707,57 4,08 815 Namjenski primitak – NPOO 15.841.000 1.792.567,38 11,32 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 33.056.187 48.897.187 15.725.097,39 32,16 2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI 33.056.187 48.897.187 15.725.097,39 32,16 A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 31.923.571 47.764.571 15.503.008,46 32,46 11 Opći prihodi i primici 31.916.217 31.916.217 13.710.441,08 42,96 31 Rashodi za zaposlene 23.955.414 23.955.414 11.457.321,69 47,83 3111 Plaće za redovan rad 9.587.813,84 3113 Plaće za prekovremeni rad 128.942,92 3121 Ostali rashodi za zaposlene 141.354,61 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.599.210,32 32 Materijalni rashodi 7.560.502 7.560.502 2.195.624,07 29,04 3211 Službena putovanja 397.142,42 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 144.127,49 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 24.955,65 3223 Energija 104.484,28 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 11.713,67 3225 Sitni inventar i autogume 3.399,55 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 994,60 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 21.560,52 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 226.466,12 3233 Usluge promidžbe i informiranja 43.903,45 3234 Komunalne usluge 25.376,75 3235 Zakupnine i najamnine 376.355,07 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 27.592,22 3237 Intelektualne i osobne usluge 78.203,41 3238 Računalne usluge 58.154,36 3239 Ostale usluge 29.402,13 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 22.497,49 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 464.788,71 3292 Premije osiguranja 7.173,65 3293 Reprezentacija 29.216,09 3294 Članarine i norme 85.889,40 3295 Pristojbe i naknade 3.695,76 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.531,28 34 Financijski rashodi 6.301 6.301 428,32 6,80 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 288,10 3433 Zatezne kamate 140,22 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000 10.000 4.508,75 45,09 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4.508,75 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 30.000 30.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 354.000 354.000 52.558,25 14,85 4221 Uredska oprema i namještaj 2.115,00 4222 Komunikacijska oprema 46.748,29 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 1.204,69 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.625,00 4241 Knjige 865,27 31 Vlastiti prihodi 7.354 7.354 32 Materijalni rashodi 7.354 7.354 815 Namjenski primitak – NPOO 15.841.000 1.792.567,38 11,32 32 Materijalni rashodi 81.000 26.012,50 32,11 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 19.450,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 6.562,50 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 15.760.000 1.766.554,88 11,21 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.766.554,88 A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) 47.781 47.781 23.890,02 50,00 11 Opći prihodi i primici 47.781 47.781 23.890,02 50,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 47.781 47.781 23.890,02 50,00 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 23.890,02 A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA 66.000 66.000 66.000,00 100,00 11 Opći prihodi i primici 66.000 66.000 66.000,00 100,00 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 66.000 66.000 66.000,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 66.000,00 A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH 66.362 66.362 61.862,00 93,22 11 Opći prihodi i primici 66.362 66.362 61.862,00 93,22 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 26.545 26.545 26.545,00 100,00 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 26.545,00 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 39.817 39.817 35.317,00 88,70 3811 Tekuće donacije u novcu 35.317,00 A501037 OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA 13.273 13.273 11 Opći prihodi i primici 13.273 13.273 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 13.273 13.273 A501042 TWINNING PROJEKT »OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA – BA 16 IPA JH 01 18« 10.000 10.000 707,57 7,08 31 Vlastiti prihodi 10.000 10.000 707,57 7,08 32 Materijalni rashodi 7.900 7.900 707,57 8,96 3235 Zakupnine i najamnine 707,57 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.100 2.100 K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA 929.200 929.200 69.629,34 7,49 11 Opći prihodi i primici 929.200 929.200 69.629,34 7,49 32 Materijalni rashodi 244.200 244.200 7.155,69 2,93 3235 Zakupnine i najamnine 7.155,69 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 65.000 65.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 620.000 620.000 62.473,65 10,08 4221 Uredska oprema i namještaj 27.521,15 4262 Ulaganja u računalne programe 34.952,50 011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU 1.331.820 1.331.820 194.462,29 14,60 01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku 1.331.820 1.331.820 194.462,29 14,60 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 1.331.820 1.331.820 194.462,29 14,60 po programima 22 FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV 1.331.820 1.331.820 194.462,29 14,60 2211 NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE 1.331.820 1.331.820 194.462,29 14,60 A926001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.223.320 1.223.320 193.718,54 15,84 11 Opći prihodi i primici 1.223.320 1.223.320 193.718,54 15,84 31 Rashodi za zaposlene 459.048 459.048 113.126,09 24,64 3111 Plaće za redovan rad 95.967,08 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.324,44 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 15.834,57 32 Materijalni rashodi 722.121 722.121 80.585,78 11,16 3211 Službena putovanja 7.708,24 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.146,80 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.927,14 3223 Energija 1.329,09 3225 Sitni inventar i autogume 173,40 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 805,47 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.374,97 3234 Komunalne usluge 1.387,48 3235 Zakupnine i najamnine 13.860,20 3237 Intelektualne i osobne usluge 8.000,00 3238 Računalne usluge 19.372,40 3239 Ostale usluge 1.612,50 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 18.327,96 3293 Reprezentacija 1.246,59 3294 Članarine i norme 313,54 34 Financijski rashodi 151 151 6,67 4,42 3433 Zatezne kamate 6,67 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 20.000 20.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 22.000 22.000 K926002 INFORMATIZACIJA 108.500 108.500 743,75 0,69 11 Opći prihodi i primici 108.500 108.500 743,75 0,69 32 Materijalni rashodi 27.000 27.000 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 16.500 16.500 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 65.000 65.000 743,75 1,14 4221 Uredska oprema i namještaj 743,75 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 21.931.382 21.931.382 10.791.165,50 49,20 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 21.931.382 21.931.382 10.791.165,50 49,20 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 21.931.382 21.931.382 10.791.165,50 49,20 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 21.931.382 21.931.382 10.791.165,50 49,20 2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA 21.931.382 21.931.382 10.791.165,50 49,20 A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 2.778.662 2.804.262 855.224,92 30,50 11 Opći prihodi i primici 2.778.662 2.804.262 855.224,92 30,50 31 Rashodi za zaposlene 1.980.800 1.980.800 655.127,86 33,07 3111 Plaće za redovan rad 520.421,20 3113 Plaće za prekovremeni rad 33.970,42 3121 Ostali rashodi za zaposlene 9.261,49 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 91.474,75 32 Materijalni rashodi 754.367 760.967 168.203,70 22,10 3211 Službena putovanja 13.335,17 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 5.771,37 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 436,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.784,25 3223 Energija 9.591,44 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 129,40 3225 Sitni inventar i autogume 15,00 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 7.689,69 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.370,06 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.596,27 3234 Komunalne usluge 2.955,93 3235 Zakupnine i najamnine 15.332,99 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.227,74 3238 Računalne usluge 49.649,90 3239 Ostale usluge 11.385,37 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 32.533,85 3292 Premije osiguranja 1.560,22 3293 Reprezentacija 1.501,05 3295 Pristojbe i naknade 1.138,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200,00 34 Financijski rashodi 245 245 0,19 0,08 3433 Zatezne kamate 0,19 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 43.250 62.250 31.893,17 51,23 4221 Uredska oprema i namještaj 437,50 4222 Komunikacijska oprema 1.900,30 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 29.555,37 A896001 PROVEDBA IZBORA 19.050.220 19.021.620 9.935.137,08 52,23 11 Opći prihodi i primici 19.050.220 19.021.620 9.935.137,08 52,23 32 Materijalni rashodi 4.575.220 4.575.620 2.045.569,82 44,71 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.060,10 3223 Energija 96,34 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 126,24 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 6.361,10 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 938,13 3235 Zakupnine i najamnine 49.320,29 3237 Intelektualne i osobne usluge 218.534,93 3238 Računalne usluge 1.376.601,50 3239 Ostale usluge 269.365,39 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 62.550,93 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 57.654,98 3293 Reprezentacija 1.959,89 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 13.895.000 13.895.000 7.668.499,51 55,19 3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima 7.668.499,51 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 580.000 551.000 221.067,75 40,12 3811 Tekuće donacije u novcu 221.067,75 A896006 PROVEDBA REFERENDUMA 17.100 17.100 11 Opći prihodi i primici 17.100 17.100 32 Materijalni rashodi 17.100 17.100 K896003 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 85.400 88.400 803,50 0,91 11 Opći prihodi i primici 85.400 88.400 803,50 0,91 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 85.400 88.400 803,50 0,91 4221 Uredska oprema i namještaj 803,50 013 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 8.000 8.000 46,15 0,58 01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 8.000 8.000 46,15 0,58 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 8.000 8.000 46,15 0,58 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 8.000 8.000 46,15 0,58 2105 DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 8.000 8.000 46,15 0,58 A845001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 8.000 8.000 46,15 0,58 11 Opći prihodi i primici 8.000 8.000 46,15 0,58 32 Materijalni rashodi 7.955 7.955 46,15 0,58 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 41,17 3238 Računalne usluge 4,98 34 Financijski rashodi 45 45 015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 9.819.736 9.819.736 3.596.161,51 36,62 01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 9.819.736 9.819.736 3.596.161,51 36,62 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 9.764.636 9.764.636 3.572.748,42 36,59 31 Vlastiti prihodi 55.100 55.100 23.413,09 42,49 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 9.819.736 9.819.736 3.596.161,51 36,62 2104 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 9.819.736 9.819.736 3.596.161,51 36,62 A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 9.551.736 9.551.736 3.508.762,79 36,73 11 Opći prihodi i primici 9.496.636 9.496.636 3.485.349,70 36,70 31 Rashodi za zaposlene 5.701.031 5.701.031 2.515.628,08 44,13 3111 Plaće za redovan rad 2.023.422,43 3113 Plaće za prekovremeni rad 82.004,35 3121 Ostali rashodi za zaposlene 62.577,85 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 347.623,45 32 Materijalni rashodi 3.415.265 3.415.265 919.096,21 26,91 3211 Službena putovanja 53.491,70 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 36.826,58 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.225,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 37.349,75 3222 Materijal i sirovine 6.044,80 3223 Energija 156.828,93 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.617,15 3225 Sitni inventar i autogume 21.379,11 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 15.757,29 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 43.630,64 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 112.463,97 3233 Usluge promidžbe i informiranja 34.252,04 3234 Komunalne usluge 68.558,45 3235 Zakupnine i najamnine 64.960,32 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 442,55 3237 Intelektualne i osobne usluge 91.899,22 3238 Računalne usluge 18.774,26 3239 Ostale usluge 37.602,54 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 19.046,72 3292 Premije osiguranja 3.628,58 3293 Reprezentacija 76.455,02 3294 Članarine i norme 653,00 3295 Pristojbe i naknade 1.902,64 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.305,95 34 Financijski rashodi 1.390 1.390 49,83 3,58 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 43,00 3433 Zatezne kamate 6,83 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 53.000 53.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 2.000 2.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 323.950 323.950 50.575,58 15,61 4221 Uredska oprema i namještaj 14.020,93 4222 Komunikacijska oprema 3.808,07 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 10.585,67 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 22.052,01 4241 Knjige 108,90 31 Vlastiti prihodi 55.100 55.100 23.413,09 42,49 32 Materijalni rashodi 55.000 55.000 23.413,09 42,57 3222 Materijal i sirovine 23.413,09 34 Financijski rashodi 100 100 A504027 INAUGURACIJA 100.000 100.000 78.702,48 78,70 11 Opći prihodi i primici 100.000 100.000 78.702,48 78,70 32 Materijalni rashodi 100.000 100.000 78.702,48 78,70 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 12.505,00 3235 Zakupnine i najamnine 19.221,25 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.610,85 3239 Ostale usluge 408,13 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.500,00 3293 Reprezentacija 39.457,25 K504004 INFORMATIZACIJA 168.000 168.000 8.696,24 5,18 11 Opći prihodi i primici 168.000 168.000 8.696,24 5,18 32 Materijalni rashodi 95.000 95.000 6.418,74 6,76 3235 Zakupnine i najamnine 6.418,74 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 73.000 73.000 2.277,50 3,12 4221 Uredska oprema i namještaj 2.277,50 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 6.834.833 6.834.833 3.139.995,62 45,94 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 6.834.833 6.834.833 3.139.995,62 45,94 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 6.834.833 6.834.833 3.139.995,62 45,94 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 6.834.833 6.834.833 3.139.995,62 45,94 2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA 6.834.833 6.834.833 3.139.995,62 45,94 A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 6.637.293 6.637.293 3.049.076,49 45,94 11 Opći prihodi i primici 6.637.293 6.637.293 3.049.076,49 45,94 31 Rashodi za zaposlene 5.979.893 5.979.893 2.862.722,93 47,87 3111 Plaće za redovan rad 2.388.030,11 3113 Plaće za prekovremeni rad 18.860,65 3121 Ostali rashodi za zaposlene 57.239,05 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 398.593,12 32 Materijalni rashodi 627.000 627.000 183.371,28 29,25 3211 Službena putovanja 5.631,45 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 31.182,42 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.025,17 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 27.595,11 3223 Energija 29.177,26 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.749,41 3225 Sitni inventar i autogume 19,99 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3.521,71 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 24.179,10 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.817,76 3233 Usluge promidžbe i informiranja 13.143,98 3234 Komunalne usluge 5.656,24 3235 Zakupnine i najamnine 4.731,93 3239 Ostale usluge 6.100,49 3292 Premije osiguranja 1.780,54 3293 Reprezentacija 7.637,05 3295 Pristojbe i naknade 2.976,92 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 444,75 34 Financijski rashodi 900 900 281,30 31,26 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 280,70 3433 Zatezne kamate 0,60 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 28.000 28.000 2.553,99 9,12 4221 Uredska oprema i namještaj 547,19 4222 Komunikacijska oprema 2.006,80 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 1.500 1.500 146,99 9,80 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 146,99 A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA 68.000 68.000 12.758,58 18,76 11 Opći prihodi i primici 68.000 68.000 12.758,58 18,76 32 Materijalni rashodi 68.000 68.000 12.758,58 18,76 3211 Službena putovanja 11.229,58 3293 Reprezentacija 529,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI 8.000 8.000 594,75 7,43 11 Opći prihodi i primici 8.000 8.000 594,75 7,43 32 Materijalni rashodi 8.000 8.000 594,75 7,43 3237 Intelektualne i osobne usluge 594,75 K506003 INFORMATIZACIJA 65.000 65.000 49.295,84 75,84 11 Opći prihodi i primici 65.000 65.000 49.295,84 75,84 32 Materijalni rashodi 19.500 19.500 14.333,69 73,51 3238 Računalne usluge 14.333,69 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 45.500 45.500 34.962,15 76,84 4221 Uredska oprema i namještaj 34.962,15 K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA 56.540 56.540 28.269,96 50,00 11 Opći prihodi i primici 56.540 56.540 28.269,96 50,00 32 Materijalni rashodi 56.540 56.540 28.269,96 50,00 3235 Zakupnine i najamnine 28.269,96 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 3.852.218 3.852.218 1.520.868,21 39,48 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 3.852.218 3.852.218 1.520.868,21 39,48 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 3.832.218 3.832.218 1.516.898,09 39,58 51 Pomoći EU 20.000 20.000 3.970,12 19,85 po programima 32 GOSPODARSTVO 3.852.218 3.852.218 1.520.868,21 39,48 3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA 3.852.218 3.852.218 1.520.868,21 39,48 A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 3.650.218 3.650.218 1.443.841,45 39,55 11 Opći prihodi i primici 3.630.218 3.630.218 1.439.871,33 39,66 31 Rashodi za zaposlene 2.953.260 2.953.260 1.198.732,45 40,59 3111 Plaće za redovan rad 1.000.674,75 3113 Plaće za prekovremeni rad 4.690,90 3121 Ostali rashodi za zaposlene 27.152,10 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 166.214,70 32 Materijalni rashodi 646.858 646.858 231.157,82 35,74 3211 Službena putovanja 42.204,23 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 10.904,24 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 9.108,70 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.344,91 3223 Energija 3.447,48 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 566,36 3225 Sitni inventar i autogume 20,01 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 12.014,85 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 858,39 3233 Usluge promidžbe i informiranja 6.976,53 3234 Komunalne usluge 25.382,82 3235 Zakupnine i najamnine 83.685,94 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.120,65 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.156,30 3239 Ostale usluge 8.577,98 3293 Reprezentacija 1.172,99 3294 Članarine i norme 14.212,00 3295 Pristojbe i naknade 2.403,44 34 Financijski rashodi 100 100 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 15.000 15.000 4.100,00 27,33 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4.100,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000 15.000 5.881,06 39,21 4221 Uredska oprema i namještaj 4.367,50 4222 Komunikacijska oprema 1.013,56 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 500,00 51 Pomoći EU 20.000 20.000 3.970,12 19,85 32 Materijalni rashodi 20.000 20.000 3.970,12 19,85 3211 Službena putovanja 3.970,12 A507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA 26.000 26.000 11 Opći prihodi i primici 26.000 26.000 32 Materijalni rashodi 26.000 26.000 K507005 INFORMATIZACIJA 176.000 176.000 77.026,76 43,77 11 Opći prihodi i primici 176.000 176.000 77.026,76 43,77 32 Materijalni rashodi 126.000 126.000 42.088,17 33,40 3238 Računalne usluge 42.088,17 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000 50.000 34.938,59 69,88 4221 Uredska oprema i namještaj 34.938,59 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 156.102.013 156.222.013 84.716.298,66 54,23 02005 Vlada Republike Hrvatske 7.636.583 7.636.583 1.532.805,27 20,07 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 7.635.583 7.635.583 1.532.805,27 20,07 51 Pomoći EU 1.000 1.000 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 7.636.583 7.636.583 1.532.805,27 20,07 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 7.636.583 7.636.583 1.532.805,27 20,07 A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 6.254.035 6.254.035 1.457.325,74 23,30 11 Opći prihodi i primici 6.253.035 6.253.035 1.457.325,74 23,31 31 Rashodi za zaposlene 2.594.619 2.594.619 1.035.333,67 39,90 3111 Plaće za redovan rad 852.791,00 3113 Plaće za prekovremeni rad 16.640,26 3121 Ostali rashodi za zaposlene 22.446,33 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 143.456,08 32 Materijalni rashodi 2.913.105 2.913.105 403.399,72 13,85 3211 Službena putovanja 49.944,63 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 10.924,76 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.903,08 3223 Energija 79.426,27 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.412,75 3225 Sitni inventar i autogume 3.395,85 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 19.085,32 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.796,65 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.657,07 3234 Komunalne usluge 17.135,92 3235 Zakupnine i najamnine 169.335,97 3238 Računalne usluge 519,31 3239 Ostale usluge 45,50 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.251,69 3292 Premije osiguranja 603,65 3293 Reprezentacija 24.225,02 3295 Pristojbe i naknade 2.603,56 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 132,72 34 Financijski rashodi 311 311 82,99 26,68 3433 Zatezne kamate 82,99 35 Subvencije 70.000 70.000 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 15.000 15.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 10.000 10.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 550.000 550.000 18.509,36 3,37 4221 Uredska oprema i namještaj 14.135,76 4222 Komunikacijska oprema 4.240,60 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 133,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000 100.000 51 Pomoći EU 1.000 1.000 32 Materijalni rashodi 1.000 1.000 A508025 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 30.500 30.500 11 Opći prihodi i primici 30.500 30.500 32 Materijalni rashodi 10.000 10.000 34 Financijski rashodi 5.500 5.500 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 15.000 15.000 K508012 INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH 1.352.048 1.352.048 75.479,53 5,58 11 Opći prihodi i primici 1.352.048 1.352.048 75.479,53 5,58 32 Materijalni rashodi 448.048 448.048 60.684,65 13,54 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.534,16 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.169,55 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.718,75 3235 Zakupnine i najamnine 5.902,23 3238 Računalne usluge 46.359,96 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 201.000 201.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 703.000 703.000 14.794,88 2,10 4221 Uredska oprema i namještaj 6.828,50 4222 Komunikacijska oprema 7.966,38 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 2.375.417 2.375.417 810.077,11 34,10 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 2.367.417 2.367.417 810.077,11 34,22 51 Pomoći EU 8.000 8.000 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 2.375.417 2.375.417 810.077,11 34,10 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 2.375.417 2.375.417 810.077,11 34,10 A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 2.329.417 2.329.417 810.077,11 34,78 11 Opći prihodi i primici 2.321.417 2.321.417 810.077,11 34,90 31 Rashodi za zaposlene 1.734.785 1.734.785 656.248,39 37,83 3111 Plaće za redovan rad 532.723,18 3113 Plaće za prekovremeni rad 25.942,16 3121 Ostali rashodi za zaposlene 5.608,81 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 91.974,24 32 Materijalni rashodi 554.601 554.601 150.594,52 27,15 3211 Službena putovanja 50.403,29 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.997,59 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.004,17 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 6.575,46 3233 Usluge promidžbe i informiranja 14.104,69 3235 Zakupnine i najamnine 3.484,88 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 9.954,24 3237 Intelektualne i osobne usluge 43.348,80 3238 Računalne usluge 9,96 3239 Ostale usluge 297,50 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.926,23 3293 Reprezentacija 3.440,95 3295 Pristojbe i naknade 871,76 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 175,00 34 Financijski rashodi 31 31 5,31 17,13 3433 Zatezne kamate 5,31 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000 10.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 22.000 22.000 3.228,89 14,68 4221 Uredska oprema i namještaj 835,74 4222 Komunikacijska oprema 2.393,15 51 Pomoći EU 8.000 8.000 32 Materijalni rashodi 8.000 8.000 K696012 INFORMATIZACIJA 46.000 46.000 11 Opći prihodi i primici 46.000 46.000 32 Materijalni rashodi 21.000 21.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.000 25.000 02010 Ured za udruge 31.922.670 31.922.670 16.687.657,17 52,28 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 6.296.927 6.296.927 2.522.070,19 40,05 12 Sredstva učešća za pomoći 1.795.243 1.795.243 1.187.090,82 66,12 31 Vlastiti prihodi 92 92 41 Prihodi od igara na sreću 12.943.171 12.943.171 6.642.068,66 51,32 51 Pomoći EU 123.040 123.040 27.143,91 22,06 552 Švicarski instrument 3.448.053 3.448.053 42.304,99 1,23 561 Europski socijalni fond (ESF) 7.316.144 7.316.144 6.266.978,60 85,66 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 31.922.670 31.922.670 16.687.657,17 52,28 2108 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 31.922.670 31.922.670 16.687.657,17 52,28 A509000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 838.745 838.745 238.590,22 28,45 11 Opći prihodi i primici 836.745 836.745 238.590,22 28,51 31 Rashodi za zaposlene 598.394 598.394 211.675,59 35,37 3111 Plaće za redovan rad 173.205,58 3113 Plaće za prekovremeni rad 809,36 3121 Ostali rashodi za zaposlene 8.948,21 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 28.712,44 32 Materijalni rashodi 220.249 220.249 26.825,10 12,18 3211 Službena putovanja 4.353,53 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.340,65 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.497,27 3223 Energija 3.258,62 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 4.792,14 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 562,50 3234 Komunalne usluge 852,88 3235 Zakupnine i najamnine 98,90 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 636,00 3238 Računalne usluge 7.100,57 3293 Reprezentacija 268,32 3295 Pristojbe i naknade 63,72 34 Financijski rashodi 102 102 0,23 0,23 3433 Zatezne kamate 0,23 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.000 1.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 17.000 17.000 89,30 0,53 4222 Komunikacijska oprema 89,30 51 Pomoći EU 2.000 2.000 32 Materijalni rashodi 2.000 2.000 A509014 NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA – PROGRAMI PODRŠKE ORGANIZACIJAMA CIVILNOGA DRUŠTVA 14.337.373 14.337.373 8.216.719,05 57,31 11 Opći prihodi i primici 3.000.000 3.000.000 1.800.000,00 60,00 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 3.000.000 3.000.000 1.800.000,00 60,00 3811 Tekuće donacije u novcu 1.800.000,00 41 Prihodi od igara na sreću 11.337.373 11.337.373 6.416.719,05 56,60 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 11.337.373 11.337.373 6.416.719,05 56,60 3811 Tekuće donacije u novcu 6.416.719,05 A509024 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 28.573 28.573 11 Opći prihodi i primici 28.573 28.573 32 Materijalni rashodi 28.570 28.570 34 Financijski rashodi 3 3 A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 10.868 10.868 1.358,72 12,50 11 Opći prihodi i primici 10.868 10.868 1.358,72 12,50 32 Materijalni rashodi 10.868 10.868 1.358,72 12,50 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 158,93 3293 Reprezentacija 1.199,79 A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE 752.798 752.798 11 Opći prihodi i primici 752.798 752.798 32 Materijalni rashodi 152.798 152.798 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 600.000 600.000 A509051 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA 1.605.798 1.605.798 225.349,61 14,03 41 Prihodi od igara na sreću 1.605.798 1.605.798 225.349,61 14,03 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 1.605.798 1.605.798 225.349,61 14,03 3811 Tekuće donacije u novcu 225.349,61 A509062 MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA 6.101 6.101 11 Opći prihodi i primici 6.101 6.101 32 Materijalni rashodi 6.098 6.098 34 Financijski rashodi 3 3 A509065 VIDLJIVOST RADA UDRUGA U LOKALNOJ ZAJEDNICI 41.670 41.670 7.721,51 18,53 11 Opći prihodi i primici 41.670 41.670 7.721,51 18,53 32 Materijalni rashodi 29.670 29.670 7.721,51 26,02 3211 Službena putovanja 1.160,00 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 22,50 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.832,51 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.102,50 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 604,00 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 12.000 12.000 A509067 PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST 89.501 89.501 70.000,00 78,21 11 Opći prihodi i primici 89.501 89.501 70.000,00 78,21 32 Materijalni rashodi 89.498 89.498 70.000,00 78,21 3294 Članarine i norme 70.000,00 34 Financijski rashodi 3 3 A509069 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5 -278.004,15 561 Europski socijalni fond (ESF) -278.004,15 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći -278.004,15 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava -278.004,15 A509070 FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE 3.831.171 3.831.171 47.005,55 1,23 12 Sredstva učešća za pomoći 383.118 383.118 4.700,56 1,23 31 Rashodi za zaposlene 8.011 8.011 3.512,14 43,84 3111 Plaće za redovan rad 2.724,63 3113 Plaće za prekovremeni rad 221,41 3121 Ostali rashodi za zaposlene 80,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 486,10 32 Materijalni rashodi 14.804 14.804 1.188,42 8,03 3211 Službena putovanja 15,61 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 46,20 3235 Zakupnine i najamnine 366,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 312,65 3238 Računalne usluge 11,25 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 91,87 3293 Reprezentacija 302,84 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42,00 34 Financijski rashodi 3 3 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 360.000 360.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300 300 552 Švicarski instrument 3.448.053 3.448.053 42.304,99 1,23 31 Rashodi za zaposlene 72.093 72.093 31.609,36 43,85 3111 Plaće za redovan rad 24.521,65 3113 Plaće za prekovremeni rad 1.992,82 3121 Ostali rashodi za zaposlene 720,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.374,89 32 Materijalni rashodi 133.233 133.233 10.695,63 8,03 3211 Službena putovanja 140,49 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 415,68 3235 Zakupnine i najamnine 3.294,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.813,76 3238 Računalne usluge 101,25 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 826,85 3293 Reprezentacija 2.725,60 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 378,00 34 Financijski rashodi 27 27 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 3.240.000 3.240.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.700 2.700 A509071 TWINNING LIGHT PROJEKT »DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA« MK 13 IPA OT 01 17 TWL 92 92 31 Vlastiti prihodi 92 92 32 Materijalni rashodi 92 92 A509073 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI
102. –
103. 10.107.229 10.107.229 8.104.147,51 80,18 11 Opći prihodi i primici 1.500.000 1.500.000 403.918,46 26,93 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 1.500.000 1.500.000 403.918,46 26,93 3811 Tekuće donacije u novcu 403.918,46 12 Sredstva učešća za pomoći 1.291.085 1.291.085 1.155.246,30 89,48 31 Rashodi za zaposlene 27.175 27.175 11.001,37 40,48 3111 Plaće za redovan rad 8.842,92 3113 Plaće za prekovremeni rad 394,30 3121 Ostali rashodi za zaposlene 240,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.524,15 32 Materijalni rashodi 6.431 6.431 2.284,68 35,53 3211 Službena putovanja 188,58 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 138,55 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.380,47 3235 Zakupnine i najamnine 24,00 3293 Reprezentacija 553,08 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 1.257.479 1.257.479 1.141.960,25 90,81 3811 Tekuće donacije u novcu 1.141.960,25 561 Europski socijalni fond (ESF) 7.316.144 7.316.144 6.544.982,75 89,46 31 Rashodi za zaposlene 153.988 153.988 62.341,03 40,48 3111 Plaće za redovan rad 50.109,87 3113 Plaće za prekovremeni rad 2.234,36 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.360,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 8.636,80 32 Materijalni rashodi 36.442 36.442 12.946,69 35,53 3211 Službena putovanja 1.068,66 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 785,21 3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.822,66 3235 Zakupnine i najamnine 136,00 3293 Reprezentacija 3.134,16 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 7.125.714 7.125.714 6.469.695,03 90,79 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 6.469.695,03 A509074 KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI 242.080 242.080 54.287,87 22,43 12 Sredstva učešća za pomoći 121.040 121.040 27.143,96 22,43 31 Rashodi za zaposlene 46.869 46.869 16.888,97 36,03 3111 Plaće za redovan rad 13.962,45 3113 Plaće za prekovremeni rad 191,17 3121 Ostali rashodi za zaposlene 400,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.335,35 32 Materijalni rashodi 72.168 72.168 10.254,99 14,21 3211 Službena putovanja 5.855,03 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 230,94 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.600,00 3235 Zakupnine i najamnine 607,14 3238 Računalne usluge 687,50 3293 Reprezentacija 1.274,38 34 Financijski rashodi 3 3 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000 2.000 51 Pomoći EU 121.040 121.040 27.143,91 22,43 31 Rashodi za zaposlene 46.869 46.869 16.888,95 36,03 3111 Plaće za redovan rad 13.962,43 3113 Plaće za prekovremeni rad 191,18 3121 Ostali rashodi za zaposlene 400,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.335,34 32 Materijalni rashodi 72.168 72.168 10.254,96 14,21 3211 Službena putovanja 5.855,02 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 230,94 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.600,00 3235 Zakupnine i najamnine 607,13 3238 Računalne usluge 687,50 3293 Reprezentacija 1.274,37 34 Financijski rashodi 3 3 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000 2.000 K509020 INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE 30.671 30.671 481,28 1,57 11 Opći prihodi i primici 30.671 30.671 481,28 1,57 32 Materijalni rashodi 20.671 20.671 481,28 2,33 3235 Zakupnine i najamnine 481,28 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000 10.000 02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 1.980.032 1.980.032 690.604,91 34,88 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 1.979.032 1.979.032 690.604,91 34,90 51 Pomoći EU 1.000 1.000 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 1.980.032 1.980.032 690.604,91 34,88 2119 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA 1.980.032 1.980.032 690.604,91 34,88 A860001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.264.529 1.264.529 392.495,79 31,04 11 Opći prihodi i primici 1.264.529 1.264.529 392.495,79 31,04 31 Rashodi za zaposlene 974.692 974.692 360.468,42 36,98 3111 Plaće za redovan rad 303.688,64 3113 Plaće za prekovremeni rad 5.032,62 3121 Ostali rashodi za zaposlene 7.603,56 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 44.143,60 32 Materijalni rashodi 266.886 266.886 31.311,45 11,73 3211 Službena putovanja 325,32 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.640,40 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.161,83 3223 Energija 2.436,17 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 21,97 3225 Sitni inventar i autogume 413,89 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 2.201,59 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.498,64 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.935,21 3234 Komunalne usluge 3.159,52 3235 Zakupnine i najamnine 7.363,17 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.129,59 3237 Intelektualne i osobne usluge 482,84 3238 Računalne usluge 398,16 3239 Ostale usluge 65,00 3293 Reprezentacija 78,15 34 Financijski rashodi 1.251 1.251 473,43 37,84 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 472,49 3433 Zatezne kamate 0,94 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 21.700 21.700 242,49 1,12 4221 Uredska oprema i namještaj 242,49 A860006 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA 661.503 661.503 297.186,62 44,93 11 Opći prihodi i primici 660.503 660.503 297.186,62 44,99 32 Materijalni rashodi 160.000 160.000 20.912,27 13,07 3211 Službena putovanja 7.347,52 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 933,25 3237 Intelektualne i osobne usluge 12.631,50 34 Financijski rashodi 3 3 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 500.500 500.500 276.274,35 55,20 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 276.274,35 51 Pomoći EU 1.000 1.000 32 Materijalni rashodi 1.000 1.000 K860008 INFORMATIZACIJA 54.000 54.000 922,50 1,71 11 Opći prihodi i primici 54.000 54.000 922,50 1,71 32 Materijalni rashodi 24.000 24.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000 30.000 922,50 3,08 4221 Uredska oprema i namještaj 922,50 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine 12.439.584 12.439.584 6.278.923,13 50,48 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 12.439.484 12.439.484 6.278.923,13 50,48 31 Vlastiti prihodi 100 100 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 12.439.584 12.439.584 6.278.923,13 50,48 2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA 12.439.584 12.439.584 6.278.923,13 50,48 A732004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 389.370 389.370 155.463,50 39,93 11 Opći prihodi i primici 389.270 389.270 155.463,50 39,94 31 Rashodi za zaposlene 347.946 347.946 150.256,51 43,18 3111 Plaće za redovan rad 121.205,61 3113 Plaće za prekovremeni rad 2.628,47 3121 Ostali rashodi za zaposlene 5.989,82 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 20.432,61 32 Materijalni rashodi 36.617 36.617 5.086,99 13,89 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.113,98 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 279,30 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 210,87 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 817,50 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.016,23 3238 Računalne usluge 9,96 3239 Ostale usluge 142,50 3293 Reprezentacija 432,93 3295 Pristojbe i naknade 63,72 34 Financijski rashodi 7 7 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.700 4.700 120,00 2,55 4222 Komunikacijska oprema 120,00 31 Vlastiti prihodi 100 100 32 Materijalni rashodi 100 100 A732002 KULTURNO STVARALAŠTVO 220.601 220.601 NACIONALNIH MANJINA 11 Opći prihodi i primici 220.601 220.601 32 Materijalni rashodi 220.500 220.500 34 Financijski rashodi 101 101 A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA 11.461.845 11.461.845 5.804.455,12 50,64 11 Opći prihodi i primici 11.461.845 11.461.845 5.804.455,12 50,64 32 Materijalni rashodi 100.770 100.770 12.440,12 12,35 3211 Službena putovanja 100,03 3233 Usluge promidžbe i informiranja 76,84 3238 Računalne usluge 12.263,25 34 Financijski rashodi 3 3 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 347.072 347.072 339.440,00 97,80 3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima 7.632,00 3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima 265.446,00 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 66.362,00 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 11.000.000 11.000.000 5.452.575,00 49,57 3811 Tekuće donacije u novcu 5.452.575,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.000 14.000 A732005 RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE 44.268 44.268 17.384,51 39,27 11 Opći prihodi i primici 44.268 44.268 17.384,51 39,27 32 Materijalni rashodi 44.268 44.268 17.384,51 39,27 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.617,11 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 15.767,40 A732007 NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU 300.000 300.000 300.000,00 100,00 11 Opći prihodi i primici 300.000 300.000 300.000,00 100,00 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 300.000 300.000 300.000,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 300.000,00 K732001 INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE 23.500 23.500 1.620,00 6,89 11 Opći prihodi i primici 23.500 23.500 1.620,00 6,89 32 Materijalni rashodi 12.500 12.500 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.000 2.000 1.620,00 81,00 4123 Licence 1.620,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.000 9.000 02030 Ured za zakonodavstvo 1.328.477 1.328.477 580.887,85 43,73 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 1.326.977 1.326.977 579.901,95 43,70 31 Vlastiti prihodi 985,90 51 Pomoći EU 1.500 1.500 po programima 24 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE 1.328.477 1.328.477 580.887,85 43,73 2404 USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE 1.328.477 1.328.477 580.887,85 43,73 A514000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.280.277 1.280.277 577.780,35 45,13 11 Opći prihodi i primici 1.278.777 1.278.777 576.794,45 45,11 31 Rashodi za zaposlene 1.139.831 1.139.831 531.236,68 46,61 3111 Plaće za redovan rad 423.530,66 3113 Plaće za prekovremeni rad 23.335,17 3121 Ostali rashodi za zaposlene 10.638,01 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 73.732,84 32 Materijalni rashodi 125.943 125.943 42.828,49 34,01 3211 Službena putovanja 10.513,20 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.357,07 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.381,25 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.761,65 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 390,54 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 610,69 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.110,57 3233 Usluge promidžbe i informiranja 249,99 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.759,10 3238 Računalne usluge 9,96 3293 Reprezentacija 1.620,75 3295 Pristojbe i naknade 63,72 34 Financijski rashodi 3 3 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.000 13.000 2.729,28 20,99 4221 Uredska oprema i namještaj 2.609,28 4222 Komunikacijska oprema 120,00 31 Vlastiti prihodi 985,90 32 Materijalni rashodi 985,90 3239 Ostale usluge 985,90 51 Pomoći EU 1.500 1.500 32 Materijalni rashodi 1.500 1.500 K514012 INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO 48.200 48.200 3.107,50 6,45 11 Opći prihodi i primici 48.200 48.200 3.107,50 6,45 32 Materijalni rashodi 23.200 23.200 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.000 25.000 3.107,50 12,43 4221 Uredska oprema i namještaj 3.107,50 02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 8.382.613 8.382.613 3.102.350,50 37,01 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 8.082.413 8.082.413 2.998.551,57 37,10 31 Vlastiti prihodi 300.200 300.200 103.798,93 34,58 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 8.382.613 8.382.613 3.102.350,50 37,01 2110 OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 8.382.613 8.382.613 3.102.350,50 37,01 A515000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 7.981.613 7.981.613 3.045.434,30 38,16 11 Opći prihodi i primici 7.681.413 7.681.413 2.941.635,37 38,30 31 Rashodi za zaposlene 5.637.118 5.637.118 2.518.495,64 44,68 3111 Plaće za redovan rad 1.942.566,13 3113 Plaće za prekovremeni rad 120.782,77 3121 Ostali rashodi za zaposlene 125.557,65 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 329.589,09 32 Materijalni rashodi 1.879.343 1.879.343 410.334,75 21,83 3211 Službena putovanja 14.867,44 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 77.973,78 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.105,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 28.566,51 3223 Energija 59.544,73 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 12.754,83 3225 Sitni inventar i autogume 12.061,95 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 12.136,42 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 18.138,43 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.853,84 3233 Usluge promidžbe i informiranja 270,20 3234 Komunalne usluge 7.598,81 3235 Zakupnine i najamnine 24.134,83 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 439,74 3237 Intelektualne i osobne usluge 16.012,29 3238 Računalne usluge 61.628,13 3239 Ostale usluge 28.081,49 3292 Premije osiguranja 11.490,21 3293 Reprezentacija 27,50 3295 Pristojbe i naknade 6.648,62 34 Financijski