Državni proračun Republike Hrvatske za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za

1. godinu i projekcije za
2. i
3. godinu Upute za korištenje Elektronička pošta Početna stranica Državni proračun Republike Hrvatske za
4. godinu i projekcije za
5. i
6. godinu NN 152/2025 (16.12.2025.), Državni proračun Republike Hrvatske za
7. godinu i projekcije za
8. i
9. godinu Hrvatski sabor 2267 Na temelju članka
10. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
11. GODINU I PROJEKCIJE ZA
12. I
13. GODINU Proglašavam Državni proračun Republike Hrvatske za
14. godinu i projekcije za
15. i
16. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici
17. prosinca
18. godine. Klasa: 011-02/25-02/109 Urbroj: 71-10-01/1-25-2 Zagreb,
19. prosinca
20. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, v. r. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA
21. GODINU I PROJEKCIJE ZA
22. I
23. GODINU I. OPĆI DIO Članak
24. Državni proračun Republike Hrvatske za
25. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za
26. i
27. godinu sastoji se od: A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA RAZRED I NAZIV IZVRŠENJE
28. TEKUĆI PLAN
29. PLAN
30. PROJEKCIJA
31. PROJEKCIJA
32. 1 2 3 4 5 6 6 PRIHODI POSLOVANJA 30.286.967.603,53 32.932.636.228 35.647.422.989 35.703.192.723 36.512.467.362 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 214.640.927,29 50.680.750 76.195.759 74.868.703 74.446.608 PRIHODI UKUPNO 30.501.608.530,82 32.983.316.978 35.723.618.748 35.778.061.426 36.586.913.970 3 RASHODI POSLOVANJA 31.122.056.867,72 34.549.155.987 36.804.948.537 36.831.015.100 36.332.399.472 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.598.100.974,71 2.235.255.183 3.042.103.557 2.899.319.496 2.486.710.151 RASHODI UKUPNO 32.720.157.842,43 36.784.411.170 39.847.052.094 39.730.334.596 38.819.109.623 RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK -2.218.549.311,61 -3.801.094.192 -4.123.433.346 -3.952.273.170 -2.232.195.653 B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA RAZRED I NAZIV IZVRŠENJE
33. TEKUĆI PLAN
34. PLAN
35. PROJEKCIJA
36. PROJEKCIJA
37. 1 2 3 4 5 6 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 5.962.780.138,25 9.302.368.310 9.541.360.562 7.794.126.647 5.418.633.400 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 4.842.576.156,95 6.617.007.242 4.060.426.762 5.863.283.027 3.547.572.692 RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA 1.120.203.981,30 2.685.361.068 5.480.933.800 1.930.843.620 1.871.060.708 PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE 3.755.176.067,68 3.521.615.914 2.405.882.790 3.763.383.244 1.741.953.694 PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE 2.656.830.737,37 2.405.882.790 3.763.383.244 1.741.953.694 1.380.818.749 NETO FINANCIRANJE 2.218.549.312 3.801.094.192 4.123.433.346 3.952.273.170 2.232.195.653 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0 0 0 0 0 Članak
38. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, kao i primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu za
39. i projekcijama za
40. i
41. godinu, kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA A
42. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Razred/ skupina NAZIV IZVRŠENJE
43. TEKUĆI PLAN
44. PLAN
45. PROJEKCIJA
46. PROJEKCIJA
47. 1 2 3 4 5 6 7 UKUPNI PRIHODI 30.501.608.530,82 32.983.316.978 35.723.618.748 35.778.061.426 36.586.913.970 6 Prihodi poslovanja 30.286.967.603,53 32.932.636.228 35.647.422.989 35.703.192.723 36.512.467.362 61 Prihodi od poreza 17.485.258.275,45 18.084.971.809 19.080.509.467 19.990.742.223 20.771.977.715 62 Doprinosi 4.991.247.912,11 5.808.892.690 6.286.049.936 6.618.410.921 6.889.114.709 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.096.438.660,71 3.734.209.896 4.729.269.074 3.371.738.264 2.907.669.300 64 Prihodi od imovine 624.229.733,84 467.372.130 526.442.693 530.061.509 542.307.909 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 934.059.360,66 1.296.546.436 1.301.352.904 1.305.973.011 1.331.773.994 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima 242.891.591,17 260.366.798 245.119.899 242.554.047 245.407.979 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 2.641.283.412,39 3.104.586.513 3.288.823.832 3.444.102.604 3.616.080.376 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 271.558.657,20 175.689.956 189.855.184 199.610.144 208.135.380 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 214.640.927,29 50.680.750 76.195.759 74.868.703 74.446.608 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 6.807.849,21 7.832.983 7.326.284 7.521.118 7.725.952 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 137.344.050,62 22.490.107 21.081.195 21.171.830 21.444.901 73 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 0,00 214.875 0 0 0 74 Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine 70.489.027,46 20.142.785 47.788.280 46.175.755 45.275.755 UKUPNI RASHODI 32.720.157.842,43 36.784.411.170 39.847.052.094 39.730.334.596 38.819.109.623 3 Rashodi poslovanja 31.122.056.867,72 34.549.155.987 36.804.948.537 36.831.015.100 36.332.399.472 31 Rashodi za zaposlene 5.664.479.719,12 6.396.871.125 6.707.831.987 6.827.263.071 6.940.323.569 32 Materijalni rashodi 3.219.632.234,70 3.808.835.699 4.041.866.808 4.122.247.992 4.289.954.394 34 Financijski rashodi 1.158.962.579,50 1.202.341.282 1.272.109.473 1.418.682.586 1.472.316.558 35 Subvencije 2.377.054.876,08 1.711.189.867 1.300.190.852 1.218.618.356 1.170.302.102 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6.699.539.434,20 7.496.644.489 8.294.812.485 7.900.949.193 7.137.631.237 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.476.013.818,76 11.964.631.082 13.073.535.281 13.358.087.489 13.711.673.695 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 1.526.374.205,36 1.968.642.443 2.114.601.651 1.985.166.413 1.610.197.917 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.598.100.974,71 2.235.255.183 3.042.103.557 2.899.319.496 2.486.710.151 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 48.170.748,79 102.623.095 158.889.149 98.217.804 52.334.392 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.178.093.295,78 1.602.438.290 2.156.419.349 2.430.152.507 2.121.753.179 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 1.258.342,88 888.463 2.409.375 3.539.141 3.713.629 44 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine 60.579.209,46 67.768.287 60.354.131 62.613.477 67.626.903 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 309.999.377,80 461.537.048 664.031.553 304.796.567 241.282.048 A
48. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Razred/ skupina NAZIV IZVRŠENJE
49. TEKUĆI PLAN
50. PLAN
51. PROJEKCIJA
52. PROJEKCIJA
53. 1 2 3 4 5 6 7 UKUPNI PRIHODI 30.501.608.530,82 32.983.316.978 35.723.618.748 35.778.061.426 36.586.913.970 1 Opći prihodi i primici 18.574.923.673,16 19.136.219.807 20.162.575.534 21.100.151.647 21.909.457.535 11 Opći prihodi i primici 18.574.916.030,00 19.136.219.807 20.162.575.534 21.100.151.647 21.909.457.535 12 Sredstva učešća za pomoći 7.643,16 0 0 0 0 2 Doprinosi 4.991.247.912,11 5.808.892.690 6.286.049.936 6.618.410.921 6.889.114.709 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 4.990.438.959,35 5.808.423.920 6.286.049.936 6.618.410.921 6.889.114.709 23 Doprinosi za zapošljavanje 808.952,76 468.770 0 0 0 3 Vlastiti prihodi 220.756.387,53 246.165.866 232.228.284 233.523.218 239.207.800 31 Vlastiti prihodi 220.756.387,53 246.165.866 232.228.284 233.523.218 239.207.800 4 Prihodi za posebne namjene 3.514.354.945,34 4.008.454.786 4.240.311.801 4.388.503.613 4.579.523.336 41 Prihodi od igara na sreću 137.557.964,15 138.393.371 144.624.271 147.853.214 151.180.609 42 Prihodi od spomeničke rente 5.807.792,52 6.034.641 6.034.641 6.034.641 6.034.641 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3.370.989.188,67 3.864.026.774 4.089.652.889 4.234.615.758 4.422.308.086 5 Pomoći 3.095.057.913,17 3.734.209.896 4.731.649.603 3.373.510.529 2.908.119.568 50 Pomoći iz državnog proračuna 0,00 0 126.841.979 36.864.692 29.010.427 51 Programi Unije 142.776.345,73 129.864.426 204.731.418 112.732.941 106.870.352 52 Ostale pomoći 541.179.269,80 233.252.914 56.102.311 51.774.286 49.061.175 53 Darovnice 0,00 46.455 15.680.213 35.379.749 23.268.972 54 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF) 0,00 0 380.444.237 365.453.687 372.453.137 55 Refundacije iz pomoći EU 385.650.322,78 387.329.746 0 0 0 56 Fondovi EU 1.126.569.169,95 1.310.271.559 1.770.047.718 2.266.126.376 2.077.956.891 57 Ostali programi EU 105.672.669,80 109.914.950 128.489.638 182.355.874 171.297.456 58 Instrumenti EU nove generacije 793.210.135,11 1.563.529.846 2.049.312.089 322.822.924 78.201.158 6 Donacije 16.297.518,14 18.360.857,00 12.660.533 9.425.713 7.848.450 61 Donacije 15.849.609,99 17.702.857 12.660.533 9.425.713 7.848.450 63 Inozemne donacije 447.908,15 658.000 0 0 0 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 80.657.591,11 25.746.576 51.057.557 49.276.285 48.433.072 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 80.657.591,11 25.746.576 51.057.557 49.276.285 48.433.072 8 Namjenski primici 8.312.590,26 5.266.500 7.085.500 5.259.500 5.209.500 84 Namjenski primici od povrata danih zajmova 8.312.590,26 5.266.500 7.085.500 5.259.500 5.209.500 UKUPNI RASHODI 32.720.157.842,43 36.784.411.170,00 39.847.052.094 39.730.334.596 38.819.109.623 1 Opći prihodi i primici 20.469.098.818,37 21.692.732.369 22.940.540.987 23.842.296.773 23.788.951.392 11 Opći prihodi i primici 20.224.212.712,39 21.428.153.875 22.614.160.820 23.471.200.437 23.484.164.409 12 Sredstva učešća za pomoći 236.682.521,25 260.570.541 326.380.167 371.096.336 304.786.983 15 Proračunska pričuva 8.203.584,73 4.007.953 0 0 0 2 Doprinosi 4.990.438.959,35 5.808.423.920 6.286.049.936 6.618.410.921 6.889.114.709 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 4.990.438.959,35 5.808.423.920 6.286.049.936 6.618.410.921 6.889.114.709 3 Vlastiti prihodi 218.378.197,26 277.233.044 241.393.373 227.646.857 229.957.548 31 Vlastiti prihodi 218.378.197,26 277.233.044 241.393.373 227.646.857 229.957.548 4 Prihodi za posebne namjene 3.452.933.761,20 4.083.928.726 4.323.043.371 4.381.028.245 4.565.200.691 41 Prihodi od igara na sreću 123.612.073,50 136.616.624 159.826.349 148.712.545 151.090.031 42 Prihodi od spomeničke rente 5.794.006,71 7.634.641 6.034.641 6.034.641 6.034.641 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3.323.527.680,99 3.939.677.461 4.157.182.381 4.226.281.059 4.408.076.019 5 Pomoći 2.887.677.027,89 4.052.488.754 4.687.418.286 3.786.545.870 3.018.305.428 50 Pomoći iz državnog proračuna 0,00 0 126.911.462 36.517.516 28.594.324 51 Programi Unije 108.876.044,90 147.989.821 231.875.610 127.144.911 111.030.011 52 Ostale pomoći 361.430.550,84 428.273.793 58.731.051 53.090.717 49.671.051 53 Darovnice 0,00 46.455 15.502.865 35.192.836 23.084.169 54 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF) 0,00 0 398.984.041 399.032.389 399.229.528 55 Refundacije iz pomoći EU 391.918.457,29 399.702.235 0 0 0 56 Fondovi EU 1.126.569.169,95 1.414.683.096 1.895.966.823 2.587.329.032 2.142.727.755 57 Ostali programi EU 105.672.669,80 98.263.508 254.392.782 193.972.171 186.032.632 58 Instrumenti EU nove generacije 793.210.135,11 1.563.529.846 1.705.053.652 354.266.298 77.935.958 6 Donacije 12.678.453,29 19.945.884 10.629.430 7.388.797 6.728.799 61 Donacije 12.190.867,25 19.350.022 10.629.430 7.388.797 6.728.799 63 Inozemne donacije 487.586,04 595.862 0 0 0 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 62.654.316,76 63.669.849 61.362.542 55.763.491 54.865.495 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 62.654.316,76 63.669.849 61.362.542 55.763.491 54.865.495 8 Namjenski primici 626.298.308,31 785.988.624 1.296.614.169 811.253.642 265.985.561 81 Namjenski primici od zaduživanja 625.869.520,83 785.422.263 1.294.179.600 809.185.271 263.432.635 84 Namjenski primici od povrata danih zajmova 428.787,48 566.361 2.434.569 2.068.371 2.552.926 A
54. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Razred/ skupina NAZIV IZVRŠENJE
55. TEKUĆI PLAN
56. PLAN
57. PROJEKCIJA
58. PROJEKCIJA
59. 1 2 3 4 5 6 7 UKUPNI RASHODI 32.720.157.842,43 36.784.411.170 39.847.052.094 39.730.334.596 38.819.109.623 01 Opće javne usluge 5.167.937.256,72 5.646.933.279 6.269.463.420 6.375.117.628 6.178.681.921 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi 1.399.659.083,68 1.594.965.486 1.927.467.340 1.898.741.970 1.637.005.602 013 Opće usluge 120.910.937,87 165.266.303 229.808.516 177.902.720 181.017.490 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 262.165.020,83 314.550.144 412.767.547 424.894.892 404.316.936 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 89.647.123,66 87.639.560 85.581.284 90.793.926 108.036.551 017 Transakcije vezane za javni dug 1.096.900.957,33 1.113.249.266 1.200.103.584 1.356.403.602 1.411.226.227 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 2.198.654.133,35 2.371.262.520 2.413.735.149 2.426.380.518 2.437.079.115 02 Obrana 1.262.239.326,98 1.344.786.833 1.626.034.457 2.129.021.818 2.263.752.159 021 Vojna obrana 1.238.202.008,92 1.321.140.203 1.585.817.910 2.074.113.760 2.220.849.923 023 Inozemna vojna pomoć 24.037.318,06 23.646.630 40.216.547 54.908.058 42.902.236 03 Javni red i sigurnost 2.035.221.019,33 2.444.288.329 2.797.916.032 2.501.048.229 2.421.398.682 031 Usluge policije 1.178.605.547,15 1.337.527.215 1.522.918.950 1.417.788.450 1.421.363.250 032 Usluge protupožarne zaštite 48.437.887,87 56.676.894 79.347.418 64.797.654 56.474.716 033 Sudovi 428.900.746,15 592.967.402 674.399.640 623.606.261 576.963.087 034 Zatvori 128.949.600,73 139.776.106 161.649.583 164.910.991 163.267.994 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 250.327.237,43 317.340.712 359.600.441 229.944.873 203.329.635 04 Ekonomski poslovi 5.248.025.063,59 5.607.584.198 5.367.895.073 4.915.238.911 4.291.719.881 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 350.701.402,89 289.752.912 340.484.637 335.981.412 344.002.068 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 1.147.131.899,43 1.316.936.671 1.067.199.961 1.118.073.880 1.141.108.771 043 Gorivo i energija 1.337.511.649,78 680.798.446 497.108.507 178.003.974 24.098.446 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 308.637.584,29 432.501.635 366.949.939 351.657.807 282.348.297 045 Promet 1.319.736.973,87 1.668.428.720 1.773.721.174 1.906.839.034 1.524.950.830 046 Komunikacije 54.163.263,83 20.623.403 68.194.190 57.205.985 43.487.685 047 Ostale industrije 97.314.270,72 178.003.491 244.366.541 49.507.525 52.480.085 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 119.896.098,66 159.328.670 149.287.898 150.259.157 147.813.861 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 512.931.920,12 861.210.250 860.582.226 767.710.137 731.429.838 05 Zaštita okoliša 174.874.072,09 227.661.053 267.862.876 214.157.250 213.959.565 053 Smanjenje zagađivanja 201.216,92 229.365 244.800 304.800 242.300 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 111.876.104,75 160.558.978 196.009.850 147.866.068 150.792.143 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 10.354.418,84 13.824.519 14.968.451 14.527.753 14.113.900 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 52.442.331,58 53.048.191 56.639.775 51.458.629 48.811.222 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 712.226.304,37 677.833.434 1.064.265.760 1.190.048.439 995.623.399 061 Razvoj stanovanja 158.270.086,56 209.400.341 293.725.908 233.799.441 163.471.348 062 Razvoj zajednice 380.498.932,06 421.271.378 729.499.303 936.866.602 813.156.950 063 Opskrba vodom 173.457.285,75 47.161.715 41.040.549 19.382.396 18.995.101 07 Zdravstvo 4.433.599.698,13 4.971.210.738 5.088.694.904 5.265.694.066 5.354.051.741 072 Službe za vanjske pacijente 6.324.080,09 6.799.999 6.616.371 6.540.481 6.936.864 073 Bolničke službe 3.398.160.990,10 3.689.371.084 4.114.933.864 4.182.879.590 4.369.720.430 074 Službe javnog zdravstva 49.631.789,23 68.845.945 27.549.515 25.279.151 23.242.619 075 Istraživanje i razvoj zdravstva 10.137.822,08 15.800.695 36.769.160 55.736.736 15.844.562 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 969.345.016,63 1.190.393.015 902.825.994 995.258.108 938.307.266 08 Rekreacija, kultura i religija 907.845.704,80 1.038.650.475 1.227.443.301 903.917.788 871.124.506 081 Službe rekreacije i sporta 115.588.211,46 144.837.676 188.090.432 198.362.098 174.284.705 082 Službe kulture 701.463.630,77 777.821.220 906.279.077 574.217.182 573.059.401 083 Službe emitiranja i izdavanja 31.044,41 31.670 54.173 54.173 54.173 084 Religijske i druge službe zajednice 88.764.078,83 109.334.364 127.096.574 126.580.290 119.022.182 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 1.998.739,33 6.625.545 5.923.045 4.704.045 4.704.045 09 Obrazovanje 1.721.614.666,43 2.133.502.946 2.245.346.213 2.104.871.333 1.856.060.981 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 231.616.168,51 357.524.553 467.500.560 470.730.852 331.747.802 092 Srednjoškolsko obrazovanje 36.895.017,55 59.941.066 62.051.165 42.571.601 40.560.077 094 Visoka naobrazba 1.059.701.465,41 1.268.447.885 1.262.330.564 1.130.356.711 1.036.035.859 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 66.571.920,61 78.006.823 75.624.793 95.152.143 75.867.331 096 Dodatne usluge u obrazovanju 26.117.163,84 29.177.353 31.339.711 31.339.711 31.339.711 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja 294.950.226,77 333.348.512 339.038.213 327.288.575 333.108.678 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 5.762.703,74 7.056.754 7.461.207 7.431.740 7.401.523 10 Socijalna zaštita 11.056.574.729,99 12.691.959.885 13.892.130.058 14.131.219.134 14.372.736.788 101 Bolest i invaliditet 2.529.738.864,70 3.114.120.954 3.405.388.705 3.392.042.233 3.458.225.140 102 Starost 5.561.243.217,09 6.182.560.962 6.843.743.868 7.087.447.322 7.387.636.697 103 Slijednici 1.123.657.639,72 1.216.860.000 1.296.058.000 1.308.003.000 1.336.662.000 104 Obitelj i djeca 732.790.375,99 906.887.152 1.047.253.735 1.065.517.539 1.063.582.711 105 Nezaposlenost 316.160.330,92 327.812.647 283.819.334 283.268.154 254.608.268 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 287.042.095,45 303.735.423 309.390.786 308.473.940 313.694.716 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 505.942.206,12 639.982.747 706.475.630 686.466.946 558.327.256 B. RAČUN FINANCIRANJA B
60. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Razred/ skupina NAZIV IZVRŠENJE
61. TEKUĆI PLAN
62. PLAN
63. PROJEKCIJA
64. PROJEKCIJA
65. 1 2 3 4 5 6 7 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5.962.780.138,25 9.302.368.310 9.541.360.562 7.794.126.647 5.418.633.400 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova 684.149.382,79 312.703.065 236.972.487 153.837.267 139.966.852 82 Primici od izdanih financijskih instrumenata – vrijednosnih papira 4.143.368.309,30 8.100.000.000 4.465.000.000 6.200.000.000 4.000.000.000 83 Primici od prodaje financijskih instrumenata – dionica i udjela u glavnici 25.073.353,98 7.000.000 0 0 0 84 Primici od zaduživanja 1.110.189.092,18 882.665.245 4.839.388.075 1.440.289.380 1.278.666.548 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.842.576.156,95 6.617.007.242 4.060.426.762 5.863.283.027 3.547.572.692 51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe 268.758.069,88 164.459.861 295.516.297 208.585.579 113.000.000 52 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – vrijednosne papire 0,00 10.000.000 1.000.000 0 0 53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici 156.731.342,10 145.784.496 685.573.749 136.349.667 34.660.667 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.255.299.687,96 1.486.811.992 1.024.610.522 323.347.781 381.679.229 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane financijske instrumente – vrijednosne papire 3.161.787.057,01 4.809.950.893 2.053.726.194 5.195.000.000 3.018.232.796 B
66. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Razred/ skupina NAZIV IZVRŠENJE
67. TEKUĆI PLAN
68. PLAN
69. PROJEKCIJA
70. PROJEKCIJA
71. 1 2 3 4 5 6 7 UKUPNO PRIMICI 5.962.780.138,25 9.302.368.310 9.541.360.562 7.794.126.647 5.418.633.400 1 Opći prihodi i primici 4.746.063.982,14 8.505.635.704 5.416.906.126 7.075.770.906 4.843.900.491 11 Opći prihodi i primici 4.746.063.982,14 8.505.635.704 5.416.906.126 7.075.770.906 4.843.900.491 4 Prihodi za posebne namjene 2.711.415,63 0 0 0 0 43 Ostali prihodi za posebne namjene 2.711.415,63 0 0 0 0 5 Pomoći 152.816.866,40 101.513.388 214.298.313 93.594.062 25.100.000 51 Programi Unije 256.927,18 0 0 0 0 56 Fondovi EU 115.379.237,22 95.613.388 187.335.681 93.594.062 25.100.000 58 Instrumenti EU nove generacije 37.180.702,00 5.900.000 26.962.632 0 0 8 Namjenski primici 1.061.187.874,08 695.219.218 3.910.156.123 624.761.679 549.632.909 81 Namjenski primici od zaduživanja 948.903.810,00 581.151.857 3.825.089.762 546.695.318 453.566.548 84 Namjenski primici od povrata danih zajmova 112.284.064,08 114.067.361 85.066.361 78.066.361 96.066.361 UKUPNO IZDACI 4.842.576.156,95 6.617.007.242 4.060.426.762 5.863.283.027 3.547.572.692 1 Opći prihodi i primici 4.670.596.001,48 6.466.995.579 3.330.644.665 5.650.101.993 3.409.300.082 11 Opći prihodi i primici 4.669.827.446,79 6.462.335.579 3.324.413.148 5.646.110.476 3.408.400.082 12 Sredstva učešća za pomoći 768.554,69 4.660.000 6.231.517 3.991.517 900.000 3 Vlastiti prihodi 633.147,87 4.528.305 4.373.623 4.510.744 4.513.392 31 Vlastiti prihodi 633.147,87 4.528.305 4.373.623 4.510.744 4.513.392 4 Prihodi za posebne namjene 4.078.242,01 4.840.952 3.529.078 2.056.628 1.639.618 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4.078.242,01 4.840.952 3.529.078 2.056.628 1.639.618 5 Pomoći 152.559.939,22 101.665.900 491.716.281 93.613.662 25.119.600 51 Programi Unije 0,00 131.512 0 0 0 52 Ostale pomoći 0,00 21.000 19.600 19.600 19.600 56 Fondovi EU 115.379.237,22 95.613.388 187.335.681 93.594.062 25.100.000 58 Instrumenti EU nove generacije 37.180.702,00 5.900.000 304.361.000 0 0 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 545.640,00 200.000 900.000 900.000 900.000 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 545.640,00 200.000 900.000 900.000 900.000 8 Namjenski primici 14.163.186,37 38.776.506 229.263.115 112.100.000 106.100.000 81 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 0 133.214.016 0 0 84 Namjenski primici od povrata danih zajmova 14.163.186,37 38.776.506 96.049.099 112.100.000 106.100.000 II. POSEBNI DIO Članak
72. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 39.847.052.094 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 4.060.426.762 eura raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi: Šifra Naziv Izvršenje
73. Plan
74. Plan
75. Projekcija
76. Projekcija
77. 1 2 3 4 5 6 7 010 HRVATSKI SABOR 25.478.832,46 40.822.960 33.190.537 44.620.993 36.546.067 01005 Hrvatski sabor 25.478.832,46 40.822.960 33.190.537 44.620.993 36.546.067 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 25.048.565,38 31.479.560 33.188.137 44.618.593 36.543.667 31 Vlastiti prihodi 1.422,55 2.400 2.400 2.400 2.400 815 Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam) 428.844,53 9.341.000 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 25.478.832,46 40.822.960 33.190.537 44.620.993 36.546.067 2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI 25.478.832,46 40.822.960 33.190.537 44.620.993 36.546.067 A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 25.033.318,22 39.886.217 32.064.759 43.411.977 34.537.051 11 Opći prihodi i primici 24.604.473,69 30.545.217 32.064.759 43.411.977 34.537.051 3 Rashodi poslovanja 23.287.724,15 30.261.217 30.820.759 31.311.682 32.838.051 31 Rashodi za zaposlene 19.233.002,28 23.705.414 23.504.995 23.635.406 25.944.832 32 Materijalni rashodi 4.051.351,69 6.522.502 7.276.963 7.648.975 6.865.918 34 Financijski rashodi 799,98 3.301 2.801 1.301 1.301 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.570,20 10.000 10.000 10.000 10.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 20.000 26.000 16.000 16.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.316.749,54 284.000 1.244.000 12.100.295 1.699.000 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 821.148,75 1.000.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 495.600,79 284.000 244.000 11.100.295 699.000 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.000.000 1.000.000 815 Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam) 428.844,53 9.341.000 3 Rashodi poslovanja 17.812,50 81.000 32 Materijalni rashodi 17.812,50 81.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 411.032,03 9.260.000 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 411.032,03 9.260.000 A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) 47.780,04 47.781 47.781 47.781 47.781 11 Opći prihodi i primici 47.780,04 47.781 47.781 47.781 47.781 3 Rashodi poslovanja 47.780,04 47.781 47.781 47.781 47.781 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 47.780,04 47.781 47.781 47.781 47.781 A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA 66.000,00 66.000 66.000 66.000 66.000 11 Opći prihodi i primici 66.000,00 66.000 66.000 66.000 66.000 3 Rashodi poslovanja 66.000,00 66.000 66.000 66.000 66.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 66.000,00 66.000 66.000 66.000 66.000 A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH 66.361,20 66.362 66.362 66.362 66.362 11 Opći prihodi i primici 66.361,20 66.362 66.362 66.362 66.362 3 Rashodi poslovanja 66.361,20 66.362 66.362 66.362 66.362 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 26.544,20 26.545 26.545 26.545 26.545 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 39.817,00 39.817 39.817 39.817 39.817 A501037 OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA 13.273 13.273 13.273 11 Opći prihodi i primici 13.273 13.273 13.273 3 Rashodi poslovanja 13.273 13.273 13.273 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 13.273 13.273 13.273 A501042 TWINNING PROJEKT »OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA – BA 16 IPA JH 01 18« 1.422,55 2.400 2.400 2.400 2.400 31 Vlastiti prihodi 1.422,55 2.400 2.400 2.400 2.400 3 Rashodi poslovanja 1.422,55 2.400 2.400 2.400 2.400 32 Materijalni rashodi 1.422,55 2.400 2.400 2.400 2.400 K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA 263.950,45 754.200 929.962 1.013.200 1.813.200 11 Opći prihodi i primici 263.950,45 754.200 929.962 1.013.200 1.813.200 3 Rashodi poslovanja 51.728,17 319.200 363.200 363.200 363.200 32 Materijalni rashodi 51.728,17 319.200 363.200 363.200 363.200 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 212.222,28 435.000 566.762 650.000 1.450.000 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.625,00 65.000 50.000 50.000 50.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 209.597,28 370.000 516.762 600.000 1.400.000 011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU 351.656,95 996.320 1.064.447 1.342.193 1.116.197 01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku 351.656,95 996.320 1.064.447 1.342.193 1.116.197 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 351.656,95 996.320 1.064.447 1.342.193 1.116.197 Proračun glave/RKP-a po programima 22 FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV 351.656,95 996.320 1.064.447 1.342.193 1.116.197 2211 NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE 351.656,95 996.320 1.064.447 1.342.193 1.116.197 A926001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 311.004,46 912.820 955.947 1.270.193 1.027.697 11 Opći prihodi i primici 311.004,46 912.820 955.947 1.270.193 1.027.697 3 Rashodi poslovanja 304.581,86 890.820 933.947 1.248.193 977.697 31 Rashodi za zaposlene 198.017,31 459.048 461.648 480.114 499.318 32 Materijalni rashodi 106.553,27 411.621 452.148 747.928 458.228 34 Financijski rashodi 11,28 151 151 151 151 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 20.000 20.000 20.000 20.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.422,60 22.000 22.000 22.000 50.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.422,60 22.000 22.000 22.000 50.000 K926002 INFORMATIZACIJA 40.652,49 83.500 108.500 72.000 88.500 11 Opći prihodi i primici 40.652,49 83.500 108.500 72.000 88.500 3 Rashodi poslovanja 1.397,10 27.000 27.000 27.000 27.000 32 Materijalni rashodi 1.397,10 27.000 27.000 27.000 27.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 39.255,39 56.500 81.500 45.000 61.500 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 16.500 16.500 16.500 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 39.255,39 40.000 65.000 45.000 45.000 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 31.147.482,79 14.817.384 2.676.500 3.369.700 23.000.400 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 31.147.482,79 14.817.384 2.676.500 3.369.700 23.000.400 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 31.146.020,52 14.817.384 2.676.500 3.369.700 23.000.400 51 Programi Unije 1.462,27 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 31.147.482,79 14.817.384 2.676.500 3.369.700 23.000.400 2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA 31.147.482,79 14.817.384 2.676.500 3.369.700 23.000.400 A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.505.000,95 2.794.262 2.548.600 2.722.000 2.774.700 11 Opći prihodi i primici 1.503.538,68 2.794.262 2.548.600 2.722.000 2.774.700 3 Rashodi poslovanja 1.496.996,54 2.732.012 2.537.400 2.709.000 2.759.700 31 Rashodi za zaposlene 1.085.523,62 1.980.800 1.902.000 1.991.000 2.033.000 32 Materijalni rashodi 411.471,23 750.967 635.150 717.750 726.450 34 Financijski rashodi 1,69 245 250 250 250 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.542,14 62.250 11.200 13.000 15.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.542,14 62.250 11.200 13.000 15.000 51 Programi Unije 1.462,27 3 Rashodi poslovanja 1.462,27 32 Materijalni rashodi 1.462,27 A896001 PROVEDBA IZBORA 29.618.230,05 11.974.722 80.000 561.500 20.097.000 11 Opći prihodi i primici 29.618.230,05 11.974.722 80.000 561.500 20.097.000 3 Rashodi poslovanja 29.618.230,05 11.974.722 80.000 561.500 20.097.000 32 Materijalni rashodi 5.841.318,43 4.085.154 80.000 561.500 3.977.000 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.912.799,18 7.668.500 12.300.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 2.864.112,44 221.068 3.820.000 A896006 PROVEDBA REFERENDUMA 17.100 55.100 55.100 11 Opći prihodi i primici 17.100 55.100 55.100 3 Rashodi poslovanja 17.100 55.100 55.100 32 Materijalni rashodi 17.100 55.100 55.100 K896003 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 24.251,79 48.400 30.800 31.100 73.600 11 Opći prihodi i primici 24.251,79 48.400 30.800 31.100 73.600 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 24.251,79 48.400 30.800 31.100 73.600 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 24.251,79 48.400 30.800 31.100 73.600 013 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 1.711,47 47 01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 1.711,47 47 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 1.711,47 47 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 1.711,47 47 2105 DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 1.711,47 47 A845001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.711,47 47 11 Opći prihodi i primici 1.711,47 47 3 Rashodi poslovanja 1.711,47 47 32 Materijalni rashodi 1.711,47 47 015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 6.510.824,50 9.218.439 9.406.067 8.464.215 8.339.765 01505 Ured predsjednika Republike Hrvatske 6.510.824,50 9.218.439 9.406.067 8.464.215 8.339.765 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 6.456.783,01 9.163.339 9.348.465 8.409.115 8.284.665 31 Vlastiti prihodi 54.041,49 55.100 57.602 55.100 55.100 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 6.510.824,50 9.218.439 9.406.067 8.464.215 8.339.765 2104 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 6.510.824,50 9.218.439 9.406.067 8.464.215 8.339.765 A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 6.378.330,05 8.971.736 9.229.067 8.296.215 8.171.765 11 Opći prihodi i primici 6.324.288,56 8.916.636 9.171.465 8.241.115 8.116.665 3 Rashodi poslovanja 6.270.067,79 8.692.686 8.834.065 8.121.715 8.047.265 31 Rashodi za zaposlene 4.306.248,90 5.501.031 5.582.845 5.681.295 5.701.845 32 Materijalni rashodi 1.926.038,90 3.188.265 3.249.150 2.438.350 2.343.350 34 Financijski rashodi 12.770,33 1.390 1.070 1.070 1.070 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 25.009,66 2.000 1.000 1.000 1.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 54.220,77 223.950 337.400 119.400 69.400 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 54.220,77 223.950 337.400 119.400 69.400 31 Vlastiti prihodi 54.041,49 55.100 57.602 55.100 55.100 3 Rashodi poslovanja 54.041,49 55.100 57.602 55.100 55.100 32 Materijalni rashodi 54.041,49 55.000 57.502 55.000 55.000 34 Financijski rashodi 100 100 100 100 A504027 INAUGURACIJA 78.703 11 Opći prihodi i primici 78.703 3 Rashodi poslovanja 78.703 32 Materijalni rashodi 78.703 K504004 INFORMATIZACIJA 132.494,45 168.000 177.000 168.000 168.000 11 Opći prihodi i primici 132.494,45 168.000 177.000 168.000 168.000 3 Rashodi poslovanja 76.708,81 95.000 95.000 95.000 95.000 32 Materijalni rashodi 76.708,81 95.000 95.000 95.000 95.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 55.785,64 73.000 82.000 73.000 73.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 55.785,64 73.000 82.000 73.000 73.000 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 5.920.959,71 6.834.833 7.444.545 7.310.760 7.390.875 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 5.920.959,71 6.834.833 7.444.545 7.310.760 7.390.875 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 5.920.959,71 6.834.833 7.444.545 7.310.760 7.390.875 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 5.920.959,71 6.834.833 7.444.545 7.310.760 7.390.875 2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA 5.920.959,71 6.834.833 7.444.545 7.310.760 7.390.875 A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 5.782.515,85 6.637.293 7.159.545 7.090.260 7.159.178 11 Opći prihodi i primici 5.782.515,85 6.637.293 7.159.545 7.090.260 7.159.178 3 Rashodi poslovanja 5.747.993,65 6.607.793 7.110.033 7.068.760 7.137.678 31 Rashodi za zaposlene 5.350.108,44 5.967.893 6.468.633 6.435.914 6.472.478 32 Materijalni rashodi 397.524,11 639.000 640.500 631.946 664.300 34 Financijski rashodi 361,10 900 900 900 900 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 34.522,20 29.500 49.512 21.500 21.500 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 34.117,29 28.000 48.012 20.000 20.000 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 404,91 1.500 1.500 1.500 1.500 A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA 35.427,61 68.000 110.000 55.000 69.797 11 Opći prihodi i primici 35.427,61 68.000 110.000 55.000 69.797 3 Rashodi poslovanja 35.427,61 68.000 110.000 55.000 69.797 32 Materijalni rashodi 35.427,61 68.000 110.000 55.000 69.797 A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI 830,40 8.000 8.000 8.000 8.000 11 Opći prihodi i primici 830,40 8.000 8.000 8.000 8.000 3 Rashodi poslovanja 830,40 8.000 8.000 8.000 8.000 32 Materijalni rashodi 830,40 8.000 8.000 8.000 8.000 K506003 INFORMATIZACIJA 45.646,08 65.000 97.000 71.500 67.900 11 Opći prihodi i primici 45.646,08 65.000 97.000 71.500 67.900 3 Rashodi poslovanja 16.547,21 35.000 36.000 37.500 41.900 32 Materijalni rashodi 16.547,21 35.000 36.000 37.500 41.900 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 29.098,87 30.000 61.000 34.000 26.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 29.098,87 30.000 61.000 34.000 26.000 K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA 56.539,77 56.540 70.000 86.000 86.000 11 Opći prihodi i primici 56.539,77 56.540 70.000 86.000 86.000 3 Rashodi poslovanja 56.539,77 56.540 70.000 86.000 86.000 32 Materijalni rashodi 56.539,77 56.540 70.000 86.000 86.000 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 2.807.051,83 3.423.308 3.877.588 4.431.558 4.465.928 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 2.807.051,83 3.423.308 3.877.588 4.431.558 4.465.928 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 2.795.948,21 3.403.308 3.857.588 4.411.558 4.445.928 51 Programi Unije 11.103,62 20.000 510 Programi Unije 20.000 20.000 20.000 Proračun glave/RKP-a po programima 32 GOSPODARSTVO 2.807.051,83 3.423.308 3.877.588 4.431.558 4.465.928 3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA 2.807.051,83 3.423.308 3.877.588 4.431.558 4.465.928 A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 2.621.935,20 3.159.308 3.670.588 4.209.558 4.234.928 11 Opći prihodi i primici 2.610.831,58 3.139.308 3.650.588 4.189.558 4.214.928 3 Rashodi poslovanja 2.599.658,43 3.115.158 3.638.588 4.172.558 4.197.928 31 Rashodi za zaposlene 2.147.022,50 2.525.850 3.013.630 3.459.600 3.480.520 32 Materijalni rashodi 452.635,93 574.208 614.858 702.858 707.308 34 Financijski rashodi 100 100 100 100 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 15.000 10.000 10.000 10.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.173,15 24.150 12.000 17.000 17.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.173,15 24.150 12.000 17.000 17.000 51 Programi Unije 11.103,62 20.000 3 Rashodi poslovanja 11.103,62 20.000 32 Materijalni rashodi 11.103,62 20.000 510 Programi Unije 20.000 20.000 20.000 3 Rashodi poslovanja 20.000 20.000 20.000 32 Materijalni rashodi 20.000 20.000 20.000 A507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA 21.999,36 39.000 20.000 30.000 26.000 11 Opći prihodi i primici 21.999,36 39.000 20.000 30.000 26.000 3 Rashodi poslovanja 21.999,36 39.000 20.000 30.000 26.000 32 Materijalni rashodi 21.999,36 39.000 20.000 30.000 26.000 K507005 INFORMATIZACIJA 163.117,27 225.000 187.000 192.000 205.000 11 Opći prihodi i primici 163.117,27 225.000 187.000 192.000 205.000 3 Rashodi poslovanja 120.329,33 160.000 137.000 142.000 155.000 32 Materijalni rashodi 120.329,33 160.000 137.000 142.000 155.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42.787,94 65.000 50.000 50.000 50.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42.787,94 65.000 50.000 50.000 50.000 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 111.478.104,19 144.176.248 170.262.442 168.965.986 157.968.220 02005 Vlada Republike Hrvatske 3.213.577,64 5.315.083 8.554.071 5.597.231 5.686.983 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 3.213.577,64 5.314.083 8.553.071 5.596.231 5.685.983 51 Programi Unije 1.000 510 Programi Unije 1.000 1.000 1.000 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 3.213.577,64 5.315.083 8.554.071 5.597.231 5.686.983 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 3.213.577,64 5.315.083 8.554.071 5.597.231 5.686.983 A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 2.867.514,76 4.532.535 6.923.169 4.844.329 4.819.081 11 Opći prihodi i primici 2.867.514,76 4.531.535 6.922.169 4.843.329 4.818.081 3 Rashodi poslovanja 2.817.576,69 4.371.535 6.672.169 4.731.329 4.706.081 31 Rashodi za zaposlene 1.937.777,78 2.254.619 2.660.670 2.681.110 2.695.392 32 Materijalni rashodi 876.895,64 2.101.305 3.995.897 2.034.617 1.995.087 34 Financijski rashodi 338,27 611 502 502 502 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.565,00 5.000 5.000 5.000 5.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 10.000 10.100 10.100 10.100 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 49.938,07 160.000 250.000 112.000 112.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 49.938,07 160.000 250.000 112.000 112.000 51 Programi Unije 1.000 3 Rashodi poslovanja 1.000 32 Materijalni rashodi 1.000 510 Programi Unije 1.000 1.000 1.000 3 Rashodi poslovanja 1.000 1.000 1.000 32 Materijalni rashodi 1.000 1.000 1.000 A508025 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 30.500 30.500 30.500 30.500 11 Opći prihodi i primici 30.500 30.500 30.500 30.500 3 Rashodi poslovanja 30.500 30.500 30.500 30.500 32 Materijalni rashodi 10.000 10.000 10.000 10.000 34 Financijski rashodi 5.500 5.500 5.500 5.500 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 15.000 15.000 15.000 15.000 K508012 INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH 346.062,88 752.048 1.600.402 722.402 837.402 11 Opći prihodi i primici 346.062,88 752.048 1.600.402 722.402 837.402 3 Rashodi poslovanja 280.212,66 388.048 462.402 452.402 452.402 32 Materijalni rashodi 280.212,66 388.048 462.402 452.402 452.402 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 65.850,22 364.000 1.138.000 270.000 385.000 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 66.000 40.000 115.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 65.850,22 298.000 1.098.000 270.000 270.000 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 1.954.594,95 2.045.417 2.516.631 2.500.236 2.407.204 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 1.954.594,95 2.037.417 2.508.631 2.492.236 2.399.204 51 Programi Unije 8.000 510 Programi Unije 8.000 8.000 8.000 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 1.954.594,95 2.045.417 2.516.631 2.500.236 2.407.204 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 1.954.594,95 2.045.417 2.516.631 2.500.236 2.407.204 A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.954.166,95 2.024.417 2.491.631 2.485.236 2.392.204 11 Opći prihodi i primici 1.954.166,95 2.016.417 2.483.631 2.477.236 2.384.204 3 Rashodi poslovanja 1.948.458,06 1.994.417 2.451.631 2.450.236 2.367.204 31 Rashodi za zaposlene 1.555.342,61 1.374.785 1.778.470 1.787.515 1.792.533 32 Materijalni rashodi 393.103,52 614.601 663.139 652.699 564.649 34 Financijski rashodi 11,93 31 22 22 22 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 5.000 10.000 10.000 10.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.708,89 22.000 32.000 27.000 17.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.708,89 22.000 32.000 27.000 17.000 51 Programi Unije 8.000 3 Rashodi poslovanja 8.000 32 Materijalni rashodi 8.000 510 Programi Unije 8.000 8.000 8.000 3 Rashodi poslovanja 8.000 8.000 8.000 32 Materijalni rashodi 8.000 8.000 8.000 K696012 INFORMATIZACIJA 428,00 21.000 25.000 15.000 15.000 11 Opći prihodi i primici 428,00 21.000 25.000 15.000 15.000 3 Rashodi poslovanja 1.000 32 Materijalni rashodi 1.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 428,00 20.000 25.000 15.000 15.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 428,00 20.000 25.000 15.000 15.000 02008 Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske 56.805,63 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 56.805,63 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 56.805,63 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 56.805,63 A933001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 56.805,63 11 Opći prihodi i primici 56.805,63 3 Rashodi poslovanja 56.805,63 31 Rashodi za zaposlene 48.266,82 32 Materijalni rashodi 8.538,81 02010 Ured za udruge 23.832.015,98 34.942.258 41.571.897 41.507.077 33.348.964 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 3.903.163,60 5.490.927 6.107.751 6.613.324 6.014.284 12 Sredstva učešća za pomoći 646.738,36 1.992.186 2.704.079 2.589.268 1.480.593 31 Vlastiti prihodi 92 41 Prihodi od igara na sreću 16.083.288,59 16.202.805 16.932.306 17.310.344 17.699.908 51 Programi Unije 40.426,05 101.540 510 Programi Unije 119.061 125.553 119.270 53 Darovnice 2.832.195 2.419.966 835.802 552 Švicarski instrument 13.601,25 1.160.253 561 Europski socijalni fond plus 3.144.798,13 9.994.455 12.876.505 12.448.622 7.199.107 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 23.832.015,98 34.942.258 41.571.897 41.507.077 33.348.964 2108 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 23.832.015,98 34.942.258 41.571.897 41.507.077 33.348.964 A509000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 599.218,81 657.745 920.213 987.686 994.646 11 Opći prihodi i primici 598.758,81 655.745 918.213 985.686 992.646 3 Rashodi poslovanja 598.408,81 626.745 903.213 975.686 984.646 31 Rashodi za zaposlene 519.471,18 480.394 701.799 780.390 790.930 32 Materijalni rashodi 78.904,24 145.249 190.902 184.784 183.204 34 Financijski rashodi 33,39 102 12 12 12 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.000 10.000 10.000 10.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 500 500 500 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 350,00 29.000 15.000 10.000 8.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 350,00 29.000 15.000 10.000 8.000 51 Programi Unije 460,00 2.000 3 Rashodi poslovanja 460,00 2.000 32 Materijalni rashodi 460,00 2.000 510 Programi Unije 2.000 2.000 2.000 3 Rashodi poslovanja 2.000 2.000 2.000 32 Materijalni rashodi 2.000 2.000 2.000 A509014 NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA – PROGRAMI PODRŠKE ORGANIZACIJAMA CIVILNOGA DRUŠTVA 15.773.336,45 17.376.144 18.323.403 18.658.822 19.004.468 11 Opći prihodi i primici 1.500.000,00 3.000.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3 Rashodi poslovanja 1.500.000,00 3.000.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 1.500.000,00 3.000.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 41 Prihodi od igara na sreću 14.273.336,45 14.376.144 15.023.403 15.358.822 15.704.468 3 Rashodi poslovanja 14.273.336,45 14.376.144 15.023.403 15.358.822 15.704.468 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 14.273.336,45 14.376.144 15.023.403 15.358.822 15.704.468 A509024 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 15.573 30.573 12.073 12.073 11 Opći prihodi i primici 15.573 30.573 12.073 12.073 3 Rashodi poslovanja 15.573 30.573 12.073 12.073 32 Materijalni rashodi 15.570 30.570 12.070 12.070 34 Financijski rashodi 3 3 3 3 A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 1.437,18 8.868 18.673 18.673 18.673 11 Opći prihodi i primici 1.437,18 8.868 18.673 18.673 18.673 3 Rashodi poslovanja 1.437,18 8.868 18.673 18.673 18.673 32 Materijalni rashodi 1.437,18 8.868 18.670 18.670 18.670 34 Financijski rashodi 3 3 3 A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE 879,05 153.798 155.673 606.273 6.273 11 Opći prihodi i primici 879,05 153.798 155.673 606.273 6.273 3 Rashodi poslovanja 879,05 152.798 155.673 6.273 6.273 32 Materijalni rashodi 879,05 152.798 155.670 6.270 6.270 34 Financijski rashodi 3 3 3 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000 600.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000 600.000 A509051 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA 1.809.952,14 1.826.661 1.908.903 1.951.522 1.995.440 41 Prihodi od igara na sreću 1.809.952,14 1.826.661 1.908.903 1.951.522 1.995.440 3 Rashodi poslovanja 1.809.952,14 1.826.661 1.908.903 1.951.522 1.995.440 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 1.809.952,14 1.826.661 1.908.903 1.951.522 1.995.440 A509062 MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA 5.101 5.273 5.273 5.273 11 Opći prihodi i primici 5.101 5.273 5.273 5.273 3 Rashodi poslovanja 5.101 5.273 5.273 5.273 32 Materijalni rashodi 5.098 5.270 5.270 5.270 34 Financijski rashodi 3 3 3 3 A509065 VIDLJIVOST RADA UDRUGA U LOKALNOJ ZAJEDNICI 31.044,41 31.670 54.173 54.173 54.173 11 Opći prihodi i primici 31.044,41 31.670 54.173 54.173 54.173 3 Rashodi poslovanja 31.044,41 31.670 54.173 54.173 54.173 32 Materijalni rashodi 19.104,41 19.670 39.170 39.170 39.170 34 Financijski rashodi 3 3 3 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 11.940,00 12.000 15.000 15.000 15.000 A509067 PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST 26.968,61 89.501 90.173 96.173 90.173 11 Opći prihodi i primici 26.968,61 89.501 90.173 96.173 90.173 3 Rashodi poslovanja 26.968,61 89.501 90.173 96.173 90.173 32 Materijalni rashodi 26.968,61 89.498 90.170 96.170 90.170 34 Financijski rashodi 3 3 3 3 A509069 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5 3.166.555,61 11 Opći prihodi i primici 642.781,30 3 Rashodi poslovanja 642.781,30 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 642.781,30 12 Sredstva učešća za pomoći 421.318,21 3 Rashodi poslovanja 421.318,21 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 421.318,21 561 Europski socijalni fond plus 2.102.456,10 3 Rashodi poslovanja 2.102.456,10 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 2.102.456,10 A509070 FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE 15.112,50 1.289.171 3.146.888 2.688.864 928.690 12 Sredstva učešća za pomoći 1.511,25 128.918 314.693 268.898 92.888 3 Rashodi poslovanja 1.511,25 128.618 314.393 268.598 92.588 31 Rashodi za zaposlene 8.011 8.117 8.222 8.212 32 Materijalni rashodi 1.511,25 14.804 13.773 10.373 6.373 34 Financijski rashodi 3 3 3 3 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 105.800 292.500 250.000 78.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300 300 300 300 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300 300 300 300 53 Darovnice 2.832.195 2.419.966 835.802 3 Rashodi poslovanja 2.829.495 2.417.266 833.102 31 Rashodi za zaposlene 73.040 73.911 73.747 32 Materijalni rashodi 123.952 93.352 57.352 34 Financijski rashodi 3 3 3 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 2.632.500 2.250.000 702.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.700 2.700 2.700 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.700 2.700 2.700 552 Švicarski instrument 13.601,25 1.160.253 3 Rashodi poslovanja 13.601,25 1.157.553 31 Rashodi za zaposlene 72.093 32 Materijalni rashodi 13.601,25 133.233 34 Financijski rashodi 27 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 952.200 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.700 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.700 A509071 TWINNING LIGHT PROJEKT »DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA« MK 13 IPA OT 01 17 TWL 92 31 Vlastiti prihodi 92 3 Rashodi poslovanja 92 32 Materijalni rashodi 92 A509073 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI
78. –
79. 2.317.619,82 13.258.183 16.648.830 16.145.439 9.969.542 11 Opći prihodi i primici 1.091.335,06 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 3 Rashodi poslovanja 1.091.335,06 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 1.091.335,06 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 12 Sredstva učešća za pomoći 183.942,73 1.763.728 2.272.325 2.196.817 1.270.435 3 Rashodi poslovanja 183.942,73 1.763.728 2.271.125 2.196.817 1.268.935 31 Rashodi za zaposlene 27.498,51 27.175 23.557 23.675 23.794 32 Materijalni rashodi 2.611,72 6.431 8.818 9.733 7.641 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 153.832,50 1.730.122 2.238.750 2.163.409 1.237.500 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.200 1.500 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.200 1.500 561 Europski socijalni fond plus 1.042.342,03 9.994.455 12.876.505 12.448.622 7.199.107 3 Rashodi poslovanja 1.042.342,03 9.994.455 12.869.705 12.448.622 7.190.607 31 Rashodi za zaposlene 155.824,96 153.988 133.489 134.148 134.810 32 Materijalni rashodi 14.799,57 36.442 49.966 55.154 43.297 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 871.717,50 9.804.025 12.686.250 12.259.320 7.012.500 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.800 8.500 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.800 8.500 A509074 KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI 79.932,22 199.080 234.122 247.106 234.540 12 Sredstva učešća za pomoći 39.966,17 99.540 117.061 123.553 117.270 3 Rashodi poslovanja 39.966,17 97.540 115.061 121.553 115.270 31 Rashodi za zaposlene 40.369 44.296 44.288 44.505 32 Materijalni rashodi 39.966,17 57.168 70.762 77.262 70.762 34 Financijski rashodi 3 3 3 3 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000 2.000 2.000 2.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000 2.000 2.000 2.000 51 Programi Unije 39.966,05 99.540 3 Rashodi poslovanja 39.966,05 97.540 31 Rashodi za zaposlene 40.369 32 Materijalni rashodi 39.966,05 57.168 34 Financijski rashodi 3 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000 510 Programi Unije 117.061 123.553 117.270 3 Rashodi poslovanja 115.061 121.553 115.270 31 Rashodi za zaposlene 44.296 44.288 44.505 32 Materijalni rashodi 70.762 77.262 70.762 34 Financijski rashodi 3 3 3 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000 2.000 2.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000 2.000 2.000 K509020 INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE 9.959,18 30.671 35.000 35.000 35.000 11 Opći prihodi i primici 9.959,18 30.671 35.000 35.000 35.000 3 Rashodi poslovanja 7.104,37 20.671 25.000 25.000 25.000 32 Materijalni rashodi 7.104,37 20.671 25.000 25.000 25.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.854,81 10.000 10.000 10.000 10.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.854,81 10.000 10.000 10.000 10.000 02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 1.135.441,14 1.740.032 2.158.845 1.942.265 1.858.149 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 1.134.988,14 1.739.032 2.157.845 1.941.265 1.857.149 51 Programi Unije 453,00 1.000 510 Programi Unije 1.000 1.000 1.000 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 1.135.441,14 1.740.032 2.158.845 1.942.265 1.858.149 2119 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA 1.135.441,14 1.740.032 2.158.845 1.942.265 1.858.149 A860001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 686.268,06 1.036.529 1.324.242 1.229.262 1.145.146 11 Opći prihodi i primici 686.268,06 1.036.529 1.324.242 1.229.262 1.145.146 3 Rashodi poslovanja 685.714,22 1.014.829 1.276.242 1.225.262 1.141.146 31 Rashodi za zaposlene 628.224,22 764.692 956.555 1.012.175 1.018.829 32 Materijalni rashodi 56.830,41 247.886 319.076 212.476 121.706 34 Financijski rashodi 659,59 1.251 111 111 111 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 1.000 500 500 500 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 553,84 21.700 48.000 4.000 4.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 553,84 21.700 48.000 4.000 4.000 A860006 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA 441.490,13 661.503 785.103 673.503 673.503 11 Opći prihodi i primici 441.037,13 660.503 784.103 672.503 672.503 3 Rashodi poslovanja 441.037,13 660.503 721.603 672.503 672.503 32 Materijalni rashodi 67.152,73 110.000 221.100 172.000 172.000 34 Financijski rashodi 3 3 3 3 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 373.884,40 550.500 500.500 500.500 500.500 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 62.500 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 62.500 51 Programi Unije 453,00 1.000 3 Rashodi poslovanja 453,00 1.000 32 Materijalni rashodi 453,00 1.000 510 Programi Unije 1.000 1.000 1.000 3 Rashodi poslovanja 1.000 1.000 1.000 32 Materijalni rashodi 1.000 1.000 1.000 K860008 INFORMATIZACIJA 7.682,95 42.000 49.500 39.500 39.500 11 Opći prihodi i primici 7.682,95 42.000 49.500 39.500 39.500 3 Rashodi poslovanja 1.515,46 17.000 19.500 19.500 19.500 32 Materijalni rashodi 1.515,46 17.000 19.500 19.500 19.500 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.167,49 25.000 30.000 20.000 20.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.167,49 25.000 30.000 20.000 20.000 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine 10.592.915,56 12.408.584 13.835.294 13.791.392 13.782.591 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 10.592.912,48 12.408.484 13.835.194 13.791.292 13.782.491 31 Vlastiti prihodi 3,08 100 100 100 100 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 10.592.915,56 12.408.584 13.835.294 13.791.392 13.782.591 2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA 10.592.915,56 12.408.584 13.835.294 13.791.392 13.782.591 A732004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 271.487,10 359.370 441.528 399.626 400.825 11 Opći prihodi i primici 271.484,02 359.270 441.428 399.526 400.725 3 Rashodi poslovanja 270.656,21 354.570 434.828 397.826 399.025 31 Rashodi za zaposlene 258.244,79 317.946 354.768 361.246 363.475 32 Materijalni rashodi 12.411,42 36.617 80.057 36.577 35.547 34 Financijski rashodi 7 3 3 3 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 827,81 4.700 6.600 1.700 1.700 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 827,81 4.700 6.600 1.700 1.700 31 Vlastiti prihodi 3,08 100 100 100 100 3 Rashodi poslovanja 3,08 100 100 100 100 32 Materijalni rashodi 3,08 100 100 100 100 A732002 KULTURNO STVARALAŠTVO NACIONALNIH MANJINA 220.601 225.601 225.601 225.601 11 Opći prihodi i primici 220.601 225.601 225.601 225.601 3 Rashodi poslovanja 220.601 225.601 225.601 225.601 32 Materijalni rashodi 220.500 225.540 225.540 225.540 34 Financijski rashodi 101 61 61 61 A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA 10.080.614,43 11.467.845 12.583.665 12.583.665 12.573.665 11 Opći prihodi i primici 10.080.614,43 11.467.845 12.583.665 12.583.665 12.573.665 3 Rashodi poslovanja 10.072.674,43 11.454.845 12.573.665 12.583.665 12.573.665 32 Materijalni rashodi 39.123,55 107.770 87.300 97.300 87.300 34 Financijski rashodi 3 3 3 3 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 347.072,00 347.072 386.362 386.362 386.362 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 9.686.478,88 11.000.000 12.100.000 12.100.000 12.100.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.940,00 13.000 10.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.940,00 13.000 10.000 A732005 RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE 36.428,74 44.268 69.500 69.500 69.500 11 Opći prihodi i primici 36.428,74 44.268 69.500 69.500 69.500 3 Rashodi poslovanja 36.428,74 44.268 69.500 69.500 69.500 32 Materijalni rashodi 36.428,74 44.268 69.500 69.500 69.500 A732007 NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU 200.002,00 300.000 500.000 500.000 500.000 11 Opći prihodi i primici 200.002,00 300.000 500.000 500.000 500.000 3 Rashodi poslovanja 200.002,00 300.000 500.000 500.000 500.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 200.002,00 300.000 500.000 500.000 500.000 K732001 INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE 4.383,29 16.500 15.000 13.000 13.000 11 Opći prihodi i primici 4.383,29 16.500 15.000 13.000 13.000 3 Rashodi poslovanja 1.471,34 5.500 7.000 7.000 7.000 32 Materijalni rashodi 1.471,34 5.500 7.000 7.000 7.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.911,95 11.000 8.000 6.000 6.000 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.000 2.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.911,95 9.000 8.000 6.000 4.000 02030 Ured za zakonodavstvo 1.077.566,15 1.280.877 1.362.335 1.383.570 1.390.183 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 1.077.566,15 1.277.977 1.360.835 1.382.070 1.388.683 31 Vlastiti prihodi 1.400 51 Programi Unije 1.500 510 Programi Unije 1.500 1.500 1.500 Proračun glave/RKP-a po programima 24 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE 1.077.566,15 1.280.877 1.362.335 1.383.570 1.390.183 2404 USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE 1.077.566,15 1.280.877 1.362.335 1.383.570 1.390.183 A514000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.064.947,84 1.252.677 1.333.435 1.354.670 1.361.283 11 Opći prihodi i primici 1.064.947,84 1.249.777 1.331.935 1.353.170 1.359.783 3 Rashodi poslovanja 1.054.098,55 1.238.777 1.324.935 1.346.170 1.352.783 31 Rashodi za zaposlene 986.350,62 1.104.831 1.223.270 1.252.525 1.261.068 32 Materijalni rashodi 67.747,93 133.943 101.662 93.642 91.712 34 Financijski rashodi 3 3 3 3 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.849,29 11.000 7.000 7.000 7.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.849,29 11.000 7.000 7.000 7.000 31 Vlastiti prihodi 1.400 3 Rashodi poslovanja 1.400 32 Materijalni rashodi 1.400 51 Programi Unije 1.500 3 Rashodi poslovanja 1.500 32 Materijalni rashodi 1.500 510 Programi Unije 1.500 1.500 1.500 3 Rashodi poslovanja 1.500 1.500 1.500 32 Materijalni rashodi 1.500 1.500 1.500 K514012 INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO 12.618,31 28.200 28.900 28.900 28.900 11 Opći prihodi i primici 12.618,31 28.200 28.900 28.900 28.900 3 Rashodi poslovanja 1.721,81 11.200 13.400 13.400 13.400 32 Materijalni rashodi 1.721,81 11.200 13.400 13.400 13.400 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.896,50 17.000 15.500 15.500 15.500 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.896,50 17.000 15.500 15.500 15.500 02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 8.432.014,03 7.579.613 10.434.320 8.383.416 8.181.979 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 6.659.609,70 7.279.413 10.124.120 8.073.216 7.781.779 31 Vlastiti prihodi 287.836,64 300.200 310.200 310.200 400.200 815 Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam) 1.484.567,69 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 8.432.014,03 7.579.613 10.434.320 8.383.416 8.181.979 2110 OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 8.432.014,03 7.579.613 10.434.320 8.383.416 8.181.979 A515000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 8.293.063,18 7.262.613 10.021.820 8.088.416 7.886.979 11 Opći prihodi i primici 6.520.658,85 6.962.413 9.711.620 7.778.216 7.486.779 3 Rashodi poslovanja 6.275.402,47 6.848.113 7.698.620 7.536.698 7.443.779 31 Rashodi za zaposlene 5.040.334,45 5.367.118 5.919.700 5.992.658 5.970.049 32 Materijalni rashodi 1.219.950,47 1.452.343 1.743.668 1.508.788 1.438.478 34 Financijski rashodi 77,13 152 102 102 102 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 15.025,42 23.000 24.000 24.000 24.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 15,00 5.500 11.150 11.150 11.150 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 245.256,38 114.300 2.013.000 241.518 43.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 152.375,16 114.300 113.000 241.518 43.000 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 92.881,22 1.900.000 31 Vlastiti prihodi 287.836,64 300.200 310.200 310.200 400.200 3 Rashodi poslovanja 287.836,64 300.200 310.200 310.200 400.200 32 Materijalni rashodi 287.836,64 300.000 310.000 310.000 400.000 34 Financijski rashodi 200 200 200 200 815 Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam) 1.484.567,69 3 Rashodi poslovanja 26.379,00 32 Materijalni rashodi 26.379,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.458.188,69 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.458.188,69 A515017 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 22.000 25.000 11 Opći prihodi i primici 22.000 25.000 3 Rashodi poslovanja 22.000 25.000 32 Materijalni rashodi 2.000 5.000 34 Financijski rashodi 10.000 10.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 10.000 10.000 K515008 INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 40.016,57 159.000 189.000 159.000 159.000 11 Opći prihodi i primici 40.016,57 159.000 189.000 159.000 159.000 3 Rashodi poslovanja 12.254,62 74.000 99.000 99.000 99.000 32 Materijalni rashodi 12.254,62 74.000 99.000 99.000 99.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 27.761,95 85.000 90.000 60.000 60.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 27.761,95 85.000 90.000 60.000 60.000 K515016 OBNOVA VOZNOG PARKA 98.934,28 136.000 198.500 136.000 136.000 11 Opći prihodi i primici 98.934,28 136.000 198.500 136.000 136.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 98.934,28 136.000 198.500 136.000 136.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 98.934,28 136.000 198.500 136.000 136.000 02042 Ured za protokol 416.273,05 670.151 741.581 746.177 747.979 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 416.273,05 670.151 741.581 746.177 747.979 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 416.273,05 670.151 741.581 746.177 747.979 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 416.273,05 670.151 741.581 746.177 747.979 A686000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 413.809,50 660.651 730.081 734.677 736.479 11 Opći prihodi i primici 413.809,50 660.651 730.081 734.677 736.479 3 Rashodi poslovanja 410.540,40 653.651 726.581 731.177 732.979 31 Rashodi za zaposlene 280.058,04 330.987 401.848 406.824 409.396 32 Materijalni rashodi 130.452,21 322.208 324.231 323.851 323.081 34 Financijski rashodi 30,15 456 502 502 502 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.269,10 7.000 3.500 3.500 3.500 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.269,10 7.000 3.500 3.500 3.500 K686009 INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL 2.463,55 9.500 11.500 11.500 11.500 11 Opći prihodi i primici 2.463,55 9.500 11.500 11.500 11.500 3 Rashodi poslovanja 391,05 4.000 5.500 5.500 5.500 32 Materijalni rashodi 391,05 4.000 5.500 5.500 5.500 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.072,50 5.500 6.000 6.000 6.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.072,50 5.500 6.000 6.000 6.000 02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju 281.201,25 374.599 533.641 480.038 561.103 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 281.201,25 374.599 533.641 480.038 561.103 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 281.201,25 374.599 533.641 480.038 561.103 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 281.201,25 374.599 533.641 480.038 561.103 A687000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 280.484,32 359.599 515.641 462.038 543.103 11 Opći prihodi i primici 280.484,32 359.599 515.641 462.038 543.103 3 Rashodi poslovanja 278.018,33 348.599 495.641 456.538 506.603 31 Rashodi za zaposlene 255.245,36 287.486 332.568 344.870 347.045 32 Materijalni rashodi 22.771,21 61.103 156.561 111.156 159.046 34 Financijski rashodi 1,76 10 12 12 12 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 6.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 500 500 500 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.465,99 11.000 20.000 5.500 36.500 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.465,99 11.000 20.000 5.500 36.500 K687003 INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU 716,93 15.000 18.000 18.000 18.000 11 Opći prihodi i primici 716,93 15.000 18.000 18.000 18.000 3 Rashodi poslovanja 716,93 8.500 10.000 10.000 10.000 32 Materijalni rashodi 716,93 8.500 10.000 10.000 10.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.500 8.000 8.000 8.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.500 8.000 8.000 8.000 02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova 2.101.021,31 4.195.911 4.381.041 3.905.203 3.694.204 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 2.051.073,79 4.124.911 4.310.041 3.834.203 3.623.204 51 Programi Unije 49.947,52 71.000 510 Programi Unije 71.000 71.000 71.000 Proračun glave/RKP-a po programima 24 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE 2.101.021,31 4.195.911 4.381.041 3.905.203 3.694.204 2406 ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI 2.101.021,31 4.195.911 4.381.041 3.905.203 3.694.204 A691000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 2.098.921,09 4.171.261 4.345.541 3.879.703 3.668.704 11 Opći prihodi i primici 2.048.973,57 4.100.261 4.274.541 3.808.703 3.597.704 3 Rashodi poslovanja 2.044.615,94 4.002.361 4.242.541 3.780.703 3.569.704 31 Rashodi za zaposlene 968.321,25 1.239.868 1.414.530 1.462.992 1.472.423 32 Materijalni rashodi 1.076.217,59 2.760.892 2.826.410 2.316.110 2.095.680 34 Financijski rashodi 77,10 601 601 601 601 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 1.000 1.000 1.000 1.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.357,63 97.900 32.000 28.000 28.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.357,63 97.900 32.000 28.000 28.000 51 Programi Unije 49.947,52 71.000 3 Rashodi poslovanja 49.947,52 71.000 32 Materijalni rashodi 49.947,52 71.000 510 Programi Unije 71.000 71.000 71.000 3 Rashodi poslovanja 71.000 71.000 71.000 32 Materijalni rashodi 71.000 71.000 71.000 K691008 INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA 2.100,22 24.650 35.500 25.500 25.500 11 Opći prihodi i primici 2.100,22 24.650 35.500 25.500 25.500 3 Rashodi poslovanja 428,34 14.150 15.500 15.500 15.500 32 Materijalni rashodi 428,34 14.150 15.500 15.500 15.500 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.671,88 10.500 20.000 10.000 10.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.671,88 10.500 20.000 10.000 10.000 02050 Ured za odnose s javnošću 1.238.886 1.866.347 1.965.893 1.865.792 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 1.238.886 1.864.347 1.963.893 1.863.792 510 Programi Unije 2.000 2.000 2.000 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 1.238.886 1.866.347 1.965.893 1.865.792 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 1.238.886 1.866.347 1.965.893 1.865.792 A518000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.217.886 1.846.347 1.950.893 1.850.792 11 Opći prihodi i primici 1.217.886 1.844.347 1.948.893 1.848.792 3 Rashodi poslovanja 1.191.886 1.808.347 1.922.893 1.822.792 31 Rashodi za zaposlene 616.339 1.030.702 1.139.732 1.139.671 32 Materijalni rashodi 565.516 767.633 773.149 673.109 34 Financijski rashodi 31 12 12 12 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000 10.000 10.000 10.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 26.000 36.000 26.000 26.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 26.000 36.000 26.000 26.000 510 Programi Unije 2.000 2.000 2.000 3 Rashodi poslovanja 2.000 2.000 2.000 32 Materijalni rashodi 2.000 2.000 2.000 K518003 INFORMATIZACIJA UREDA 21.000 20.000 15.000 15.000 11 Opći prihodi i primici 21.000 20.000 15.000 15.000 3 Rashodi poslovanja 1.000 32 Materijalni rashodi 1.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000 20.000 15.000 15.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000 20.000 15.000 15.000 02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 54.281.931,50 67.462.674 76.131.610 80.834.752 78.510.116 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 54.212.983,20 66.954.379 70.018.031 69.962.947 69.968.316 12 Sredstva učešća za pomoći 17.237,25 126.570 968.227 1.277.866 1.083.828 31 Vlastiti prihodi 50 50 50 50 51 Programi Unije 1.000 510 Programi Unije 1.000 1.000 1.000 561 Europski socijalni fond plus 4.586.869 9.313.878 7.437.067 575 Fond za azil, migracije i integraciju 51.711,05 380.675 557.433 279.011 19.855 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 54.281.931,50 67.462.674 76.131.610 80.834.752 78.510.116 2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA 53.516.164,87 65.811.440 68.231.158 68.198.158 68.198.158 A513002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE 53.092.897,42 65.052.208 67.441.913 67.441.913 67.441.913 11 Opći prihodi i primici 53.092.897,42 65.052.208 67.441.913 67.441.913 67.441.913 3 Rashodi poslovanja 53.092.897,42 65.052.208 67.441.913 67.441.913 67.441.913 32 Materijalni rashodi 21.897,42 52.205 441.910 441.910 441.910 34 Financijski rashodi 3 3 3 3 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 53.071.000,00 65.000.000 67.000.000 67.000.000 67.000.000 A513041 NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE
80. –
81. 423.267,45 759.232 789.245 756.245 756.245 11 Opći prihodi i primici 423.267,45 759.232 789.245 756.245 756.245 3 Rashodi poslovanja 423.267,45 759.232 789.245 756.245 756.245 32 Materijalni rashodi 8.005,94 36.867 33.880 33.880 33.880 34 Financijski rashodi 3 3 3 3 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 151.866,86 333.916 333.916 333.916 333.916 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 45.921,50 116.363 116.363 116.363 116.363 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 217.473,15 272.083 305.083 272.083 272.083 2111 PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA 765.766,63 1.651.234 7.900.452 12.636.594 10.311.958 A681000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 625.930,34 924.942 1.519.292 1.538.705 1.534.134 11 Opći prihodi i primici 625.930,34 924.892 1.519.242 1.538.655 1.534.084 3 Rashodi poslovanja 624.409,21 911.892 1.466.242 1.525.655 1.521.084 31 Rashodi za zaposlene 599.613,03 823.291 1.176.669 1.343.202 1.351.681 32 Materijalni rashodi 22.170,29 82.579 284.971 177.851 164.801 34 Financijski rashodi 0,89 22 102 102 102 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.625,00 5.000 3.000 3.000 3.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 1.000 1.500 1.500 1.500 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.521,13 13.000 53.000 13.000 13.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.521,13 13.000 53.000 13.000 13.000 31 Vlastiti prihodi 50 50 50 50 3 Rashodi poslovanja 50 50 50 50 32 Materijalni rashodi 50 50 50 50 A513037 POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE 3.124,91 26.738 26.083 26.083 26.083 11 Opći prihodi i primici 3.124,91 26.738 26.083 26.083 26.083 3 Rashodi poslovanja 3.124,91 26.738 26.083 26.083 26.083 32 Materijalni rashodi 3.124,91 26.735 26.080 26.080 26.080 34 Financijski rashodi 3 3 3 3 A513039 PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE – AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA 604,50 10.258 9.283 9.283 24.223 11 Opći prihodi i primici 604,50 10.258 9.283 9.283 24.223 3 Rashodi poslovanja 604,50 10.258 9.283 9.283 24.223 32 Materijalni rashodi 604,50 10.255 9.280 9.280 24.220 34 Financijski rashodi 3 3 3 3 A513040 NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE
82. –
83. 12.056,46 54.013 68.083 68.083 68.083 11 Opći prihodi i primici 12.056,46 53.013 67.083 67.083 67.083 3 Rashodi poslovanja 12.056,46 53.013 67.083 67.083 67.083 32 Materijalni rashodi 12.056,46 53.010 67.080 67.080 67.080 34 Financijski rashodi 3 3 3 3 51 Programi Unije 1.000 3 Rashodi poslovanja 1.000 32 Materijalni rashodi 1.000 510 Programi Unije 1.000 1.000 1.000 3 Rashodi poslovanja 1.000 1.000 1.000 32 Materijalni rashodi 1.000 1.000 1.000 A513062 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI
84. –
85. 5.369.289 10.498.742 8.514.285 11 Opći prihodi i primici 9 12 12 3 Rashodi poslovanja 9 12 12 34 Financijski rashodi 9 12 12 12 Sredstva učešća za pomoći 782.411 1.184.852 1.077.206 3 Rashodi poslovanja 779.261 1.180.764 1.073.193 31 Rashodi za zaposlene 50.346 93.972 94.462 32 Materijalni rashodi 271.415 292.542 278.731 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 277.500 494.250 400.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 180.000 300.000 300.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.150 4.088 4.013 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.150 4.088 4.013 561 Europski socijalni fond plus 4.586.869 9.313.878 7.437.067 3 Rashodi poslovanja 4.569.019 9.290.715 7.414.329 31 Rashodi za zaposlene 285.236 532.259 534.888 32 Materijalni rashodi 1.538.000 1.657.706 1.579.441 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.725.783 5.400.750 3.600.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 1.020.000 1.700.000 1.700.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.850 23.163 22.738 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 17.850 23.163 22.738 A681022 DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA 20.000,00 21.300 21.300 21.300 21.300 11 Opći prihodi i primici 20.000,00 21.300 21.300 21.300 21.300 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 21.300 21.300 21.300 21.300 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 20.000,00 21.300 21.300 21.300 21.300 A681023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA 26.843,22 49.238 46.873 46.873 46.873 11 Opći prihodi i primici 26.843,22 49.238 46.873 46.873 46.873 3 Rashodi poslovanja 26.843,22 49.238 46.873 46.873 46.873 32 Materijalni rashodi 26.843,22 47.235 46.870 46.870 46.870 34 Financijski rashodi 3 3 3 3 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 2.000 A681062 AMIF III – KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE 68.948,30 507.245 743.249 372.025 26.477 12 Sredstva učešća za pomoći 17.237,25 126.570 185.816 93.014 6.622 3 Rashodi poslovanja 15.331,30 112.382 185.816 93.014 6.622 31 Rashodi za zaposlene 8.253,45 22.279 24.389 24.515 6.329 32 Materijalni rashodi 7.077,85 88.103 157.427 66.499 293 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.000 4.000 2.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.905,95 14.188 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.905,95 14.188 575 Fond za azil, migracije i integraciju 51.711,05 380.675 557.433 279.011 19.855 3 Rashodi poslovanja 45.993,25 338.112 557.433 279.011 19.855 31 Rashodi za zaposlene 24.760,13 66.808 73.153 73.517 18.977 32 Materijalni rashodi 21.233,12 265.304 472.280 199.494 878 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6.000 12.000 6.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.717,80 42.563 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.717,80 42.563 K681037 INFORMATIZACIJA 8.258,90 57.500 97.000 55.500 50.500 11 Opći prihodi i primici 8.258,90 57.500 97.000 55.500 50.500 3 Rashodi poslovanja 1.808,90 20.500 40.500 40.500 40.500 32 Materijalni rashodi 1.808,90 20.500 40.500 40.500 40.500 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.450,00 37.000 56.500 15.000 10.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.450,00 37.000 56.500 15.000 10.000 02089 Ured za socijalno partnerstvo 546.142 1.335.722 1.097.014 1.099.725 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 546.142 1.335.722 1.097.014 1.099.725 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 546.142 1.335.722 1.097.014 1.099.725 2112 SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO 546.142 1.335.722 1.097.014 1.099.725 A685000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 482.142 1.270.722 1.057.014 1.059.725 11 Opći prihodi i primici 482.142 1.270.722 1.057.014 1.059.725 3 Rashodi poslovanja 457.642 1.180.722 1.050.014 1.052.725 31 Rashodi za zaposlene 270.694 728.215 731.827 735.438 32 Materijalni rashodi 185.837 451.995 317.675 316.775 34 Financijski rashodi 111 12 12 12 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 500 500 500 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 24.500 90.000 7.000 7.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 24.500 90.000 7.000 7.000 K685003 INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO 64.000 65.000 40.000 40.000 11 Opći prihodi i primici 64.000 65.000 40.000 40.000 3 Rashodi poslovanja 24.000 25.000 25.000 25.000 32 Materijalni rashodi 24.000 25.000 25.000 25.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000 40.000 15.000 15.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000 40.000 15.000 15.000 02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama 3.852.180,43 4.024.083 4.370.670 4.369.806 4.369.811 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 3.852.180,43 4.024.083 4.370.670 4.369.806 4.369.811 Proračun glave/RKP-a po programima 39 KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT 3.852.180,43 4.024.083 4.370.670 4.369.806 4.369.811 3916 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA 125.974,31 150.483 163.670 162.806 162.811 A872001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 125.341,28 145.983 156.670 155.806 155.811 11 Opći prihodi i primici 125.341,28 145.983 156.670 155.806 155.811 3 Rashodi poslovanja 124.932,78 144.133 155.220 154.856 154.861 31 Rashodi za zaposlene 118.363,45 128.172 133.291 134.617 135.132 32 Materijalni rashodi 6.567,14 15.954 21.926 20.236 19.726 34 Financijski rashodi 2,19 7 3 3 3 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 408,50 1.850 1.450 950 950 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 408,50 1.850 1.450 950 950 K872002 INFORMATIZACIJA 633,03 4.500 7.000 7.000 7.000 11 Opći prihodi i primici 633,03 4.500 7.000 7.000 7.000 3 Rashodi poslovanja 195,53 2.500 3.000 3.000 3.000 32 Materijalni rashodi 195,53 2.500 3.000 3.000 3.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 437,50 2.000 4.000 4.000 4.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 437,50 2.000 4.000 4.000 4.000 3917 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 3.726.206,12 3.873.600 4.207.000 4.207.000 4.207.000 A872003 POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA 3.726.206,12 3.873.600 4.207.000 4.207.000 4.207.000 11 Opći prihodi i primici 3.726.206,12 3.873.600 4.207.000 4.207.000 4.207.000 3 Rashodi poslovanja 3.726.206,12 3.871.600 4.205.000 4.205.000 4.205.000 32 Materijalni rashodi 4.500 5.000 5.000 5.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 3.726.206,12 3.867.100 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000 2.000 2.000 2.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000 2.000 2.000 2.000 02092 Ured za ravnopravnost spolova 250.565,57 351.938 468.437 461.916 463.437 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 249.660,83 349.938 466.437 459.916 461.437 51 Programi Unije 904,74 2.000 510 Programi Unije 2.000 2.000 2.000 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 250.565,57 351.938 468.437 461.916 463.437 2113 PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA 250.565,57 351.938 468.437 461.916 463.437 A532004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 234.317,69 248.341 339.914 333.393 334.914 11 Opći prihodi i primici 234.317,69 248.341 339.914 333.393 334.914 3 Rashodi poslovanja 234.317,69 246.841 333.314 332.393 333.914 31 Rashodi za zaposlene 220.931,78 221.903 303.026 309.245 311.096 32 Materijalni rashodi 13.385,90 24.931 30.285 23.145 22.815 34 Financijski rashodi 0,01 7 3 3 3 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.500 6.600 1.000 1.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.500 6.600 1.000 1.000 A532009 PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 14.273,85 80.847 104.923 104.923 104.923 11 Opći prihodi i primici 13.369,11 78.847 102.923 102.923 102.923 3 Rashodi poslovanja 13.369,11 78.847 102.923 102.923 102.923 32 Materijalni rashodi 13.369,11 78.840 102.920 102.920 102.920 34 Financijski rashodi 7 3 3 3 51 Programi Unije 904,74 2.000 3 Rashodi poslovanja 904,74 2.000 32 Materijalni rashodi 904,74 2.000 510 Programi Unije 2.000 2.000 2.000 3 Rashodi poslovanja 2.000 2.000 2.000 32 Materijalni rashodi 2.000 2.000 2.000 A532013 PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA 830,00 6.000 10.000 10.000 10.000 11 Opći prihodi i primici 830,00 6.000 10.000 10.000 10.000 3 Rashodi poslovanja 830,00 6.000 10.000 10.000 10.000 32 Materijalni rashodi 5.000 9.000 9.000 9.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 830,00 1.000 1.000 1.000 1.000 K532005 INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 1.144,03 16.750 13.600 13.600 13.600 11 Opći prihodi i primici 1.144,03 16.750 13.600 13.600 13.600 3 Rashodi poslovanja 749,03 6.750 7.600 7.600 7.600 32 Materijalni rashodi 749,03 6.750 7.600 7.600 7.600 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 395,00 10.000 6.000 6.000 6.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 395,00 10.000 6.000 6.000 6.000 025 MINISTARSTVO FINANCIJA 7.348.634.275,68 9.293.815.588 6.762.202.455 8.869.276.236 6.474.801.157 02505 Ministarstvo financija 35.156.465,37 56.476.398 56.576.170 49.383.095 46.187.154 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 34.098.895,85 55.282.719 55.489.168 48.337.639 45.141.698 12 Sredstva učešća za pomoći 108.160,07 116.360 116.360 116.360 116.360 31 Vlastiti prihodi 32.620,56 28.852 31.000 31.000 31.000 43 Ostali prihodi za posebne namjene 1.486,24 5.946 5.946 5.946 5.946 51 Programi Unije 103.802,54 120.000 510 Programi Unije 120.000 120.000 120.000 52 Ostale pomoći 7.301,00 53 Darovnice 14.000 7.000 7.000 552 Švicarski instrument 20.000 561 Europski socijalni fond plus 133.938,75 161.738 161.738 161.738 161.738 563 Europski fond za regionalni razvoj 478.968,29 497.632 497.632 497.632 497.632 573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti 2.315,36 7.000 575 Fond za azil, migracije i integraciju 85.054,74 88.685 16.916 16.916 16.916 578 Fond za unutarnju sigurnost 12.647 12.647 12.647 579 Fond za integrirano upravljanje granicama 76.217 76.217 76.217 581 Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva 103.921,97 147.466 34.546 Proračun glave/RKP-a po programima 22 FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV 35.156.465,37 56.476.398 56.576.170 49.383.095 46.187.154 2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA 23.503.754,83 45.116.398 44.506.170 31.813.095 28.617.154 A538000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 19.980.423,92 22.121.264 23.417.785 23.426.870 23.435.659 11 Opći prihodi i primici 19.835.213,58 21.966.466 23.260.839 23.269.924 23.278.713 3 Rashodi poslovanja 19.835.213,58 21.966.466 23.260.839 23.269.924 23.278.713 31 Rashodi za zaposlene 15.324.112,73 16.644.752 17.680.672 17.765.435 17.850.622 32 Materijalni rashodi 4.507.732,85 5.311.674 5.573.167 5.497.489 5.421.091 34 Financijski rashodi 718,00 8.000 7.000 7.000 7.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 2.650,00 2.040 31 Vlastiti prihodi 32.620,56 28.852 31.000 31.000 31.000 3 Rashodi poslovanja 32.620,56 28.852 31.000 31.000 31.000 32 Materijalni rashodi 32.620,56 28.852 31.000 31.000 31.000 43 Ostali prihodi za posebne namjene 1.486,24 5.946 5.946 5.946 5.946 3 Rashodi poslovanja 1.486,24 5.946 5.946 5.946 5.946 32 Materijalni rashodi 1.486,24 5.946 5.946 5.946 5.946 51 Programi Unije 103.802,54 120.000 3 Rashodi poslovanja 103.802,54 120.000 32 Materijalni rashodi 103.802,54 120.000 510 Programi Unije 120.000 120.000 120.000 3 Rashodi poslovanja 120.000 120.000 120.000 32 Materijalni rashodi 120.000 120.000 120.000 52 Ostale pomoći 7.301,00 3 Rashodi poslovanja 7.301,00 32 Materijalni rashodi 7.301,00 A302086 TEHNIČKA POMOĆ IZ DRUGOG ŠVICARSKO-HRVATSKOG PROGRAMA SURADNJE 20.000 7.000 53 Darovnice 7.000 3 Rashodi poslovanja 7.000 32 Materijalni rashodi 7.000 552 Švicarski instrument 20.000 3 Rashodi poslovanja 20.000 32 Materijalni rashodi 20.000 A321074 TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA 2.315,36 7.000 7.000 7.000 7.000 53 Darovnice 7.000 7.000 7.000 3 Rashodi poslovanja 7.000 7.000 7.000 32 Materijalni rashodi 7.000 7.000 7.000 573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti 2.315,36 7.000 3 Rashodi poslovanja 2.315,36 7.000 32 Materijalni rashodi 2.315,36 7.000 A321078 TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA 25.255,49 575 Fond za azil, migracije i integraciju 25.255,49 3 Rashodi poslovanja 24.882,99 31 Rashodi za zaposlene 22.408,44 32 Materijalni rashodi 2.474,55 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 372,50 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 372,50 A321080 UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU – NPOO C.2.4 170.629,72 147.466 34.546 11 Opći prihodi i primici 66.707,75 3 Rashodi poslovanja 62.890,66 32 Materijalni rashodi 62.890,66 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.817,09 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.817,09 581 Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva 103.921,97 147.466 34.546 3 Rashodi poslovanja 103.921,97 147.466 34.546 32 Materijalni rashodi 103.921,97 147.466 34.546 A321081 FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE
86. –
87. TEHNIČKA POMOĆ 59.799,25 88.685 105.780 105.780 105.780 575 Fond za azil, migracije i integraciju 59.799,25 88.685 16.916 16.916 16.916 3 Rashodi poslovanja 59.799,25 88.185 16.676 16.676 16.676 31 Rashodi za zaposlene 54.917,05 83.340 15.125 15.125 15.125 32 Materijalni rashodi 4.882,20 4.845 1.551 1.551 1.551 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500 240 240 240 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500 240 240 240 578 Fond za unutarnju sigurnost 12.647 12.647 12.647 3 Rashodi poslovanja 12.467 12.467 12.467 31 Rashodi za zaposlene 11.305 11.305 11.305 32 Materijalni rashodi 1.162 1.162 1.162 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 180 180 180 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 180 180 180 579 Fond za integrirano upravljanje granicama 76.217 76.217 76.217 3 Rashodi poslovanja 75.137 75.137 75.137 31 Rashodi za zaposlene 68.125 68.125 68.125 32 Materijalni rashodi 7.012 7.012 7.012 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.080 1.080 1.080 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.080 1.080 1.080 A321086 UNAPRIJEĐENJE FINANCIJSKE PISMENOSTI 55.000 72.000 68.000 68.000 11 Opći prihodi i primici 55.000 72.000 68.000 68.000 3 Rashodi poslovanja 55.000 72.000 68.000 68.000 32 Materijalni rashodi 55.000 72.000 68.000 68.000 K113290 RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE 1.636.248,14 1.886.903 2.377.029 5.463.715 2.238.985 11 Opći prihodi i primici 1.636.248,14 1.886.903 2.377.029 5.463.715 2.238.985 3 Rashodi poslovanja 1.612.085,64 1.764.551 1.904.825 2.060.958 2.148.728 32 Materijalni rashodi 1.612.085,64 1.764.551 1.904.825 2.060.958 2.148.728 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 24.162,50 122.352 472.204 3.402.757 90.257 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 56.602 21.881 584.381 21.881 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 24.162,50 65.750 450.323 2.818.376 68.376 K253049 PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA 79.427,58 100.000 320.000 320.000 340.000 11 Opći prihodi i primici 79.427,58 100.000 320.000 320.000 340.000 3 Rashodi poslovanja 79.427,58 100.000 220.000 120.000 140.000 32 Materijalni rashodi 79.427,58 100.000 220.000 120.000 140.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000 200.000 200.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000 200.000 200.000 K253057 OPREMANJE 76.838,50 128.000 253.000 256.000 256.000 11 Opći prihodi i primici 76.838,50 128.000 253.000 256.000 256.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 76.838,50 128.000 253.000 256.000 256.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 76.838,50 128.000 248.000 201.000 201.000 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.000 55.000 55.000 K321077 RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA 121.445,80 541.250 940.000 240.000 240.000 11 Opći prihodi i primici 121.445,80 541.250 940.000 240.000 240.000 3 Rashodi poslovanja 121.445,80 120.000 70.000 140.000 140.000 32 Materijalni rashodi 121.445,80 120.000 70.000 140.000 140.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 421.250 870.000 100.000 100.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421.250 870.000 100.000 100.000 K321082 TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA
88. –
89. 563.492,11 585.450 585.450 585.450 585.450 12 Sredstva učešća za pomoći 84.523,82 87.818 87.818 87.818 87.818 3 Rashodi poslovanja 84.523,82 87.818 87.818 87.818 87.818 31 Rashodi za zaposlene 81.672,49 83.993 82.943 82.943 82.943 32 Materijalni rashodi 2.851,33 3.825 4.875 4.875 4.875 563 Europski fond za regionalni razvoj 478.968,29 497.632 497.632 497.632 497.632 3 Rashodi poslovanja 478.968,29 497.632 497.632 497.632 497.632 31 Rashodi za zaposlene 462.810,76 475.957 470.007 470.007 470.007 32 Materijalni rashodi 16.157,53 21.675 27.625 27.625 27.625 K321083 TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI
90. –
91. 157.575,00 190.280 190.280 190.280 190.280 12 Sredstva učešća za pomoći 23.636,25 28.542 28.542 28.542 28.542 3 Rashodi poslovanja 23.636,25 28.542 28.542 28.542 28.542 31 Rashodi za zaposlene 22.352,45 21.667 26.742 26.742 26.742 32 Materijalni rashodi 1.283,80 6.875 1.800 1.800 1.800 561 Europski socijalni fond plus 133.938,75 161.738 161.738 161.738 161.738 3 Rashodi poslovanja 133.938,75 161.738 161.738 161.738 161.738 31 Rashodi za zaposlene 126.663,84 122.783 151.538 151.538 151.538 32 Materijalni rashodi 7.274,91 38.955 10.200 10.200 10.200 K321085 TEHNIČKA POMOĆ EBRD-a U PROVEDBI PROJEKTA 200.000,00 25.000 11 Opći prihodi i primici 200.000,00 25.000 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 25.000 32 Materijalni rashodi 200.000,00 25.000 K321087 STJECANJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 18.500.000 15.046.300 11 Opći prihodi i primici 18.500.000 15.046.300 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 18.500.000 15.046.300 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 18.500.000 15.046.300 K538003 INFORMATIZACIJA 430.303,96 720.100 1.150.000 1.150.000 1.150.000 11 Opći prihodi i primici 430.303,96 720.100 1.150.000 1.150.000 1.150.000 3 Rashodi poslovanja 50.000 120.000 120.000 120.000 32 Materijalni rashodi 50.000 120.000 120.000 120.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 430.303,96 670.100 1.030.000 1.030.000 1.030.000 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 110.000 130.000 130.000 130.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 430.303,96 560.100 900.000 900.000 900.000 2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA 11.652.710,54 11.360.000 12.070.000 17.570.000 17.570.000 A538035 ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA 7.846.975,16 7.080.000 7.800.000 8.500.000 8.500.000 11 Opći prihodi i primici 7.846.975,16 7.080.000 7.800.000 8.500.000 8.500.000 3 Rashodi poslovanja 7.846.975,16 7.080.000 7.800.000 8.500.000 8.500.000 32 Materijalni rashodi 7.846.975,16 7.080.000 7.800.000 8.500.000 8.500.000 K538036 OPREMANJE 209.206,14 210.000 260.000 260.000 260.000 11 Opći prihodi i primici 209.206,14 210.000 260.000 260.000 260.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 209.206,14 210.000 260.000 260.000 260.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 209.206,14 210.000 260.000 260.000 260.000 K538043 IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA 3.596.529,24 4.070.000 4.010.000 8.810.000 8.810.000 11 Opći prihodi i primici 3.596.529,24 4.070.000 4.010.000 8.810.000 8.810.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.596.529,24 4.070.000 4.010.000 8.810.000 8.810.000 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 20.000 10.000 10.000 10.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.591.529,24 4.050.000 4.000.000 8.800.000 8.800.000 02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države 6.992.207.845,39 8.888.122.816 6.342.317.363 8.482.627.468 6.093.543.606 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 6.885.600.433,16 8.878.214.863 5.891.833.926 8.482.627.468 6.093.543.606 15 Proračunska zaliha 8.203.584,73 4.007.953 51 Programi Unije 1.497.861,50 581 Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva 96.905.966,00 5.900.000 317.269.421 815 Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam) 133.214.016 Proračun glave/RKP-a po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 9.740.919,06 11.621.346 13.113.949 13.113.949 13.113.949 2114 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA 9.740.919,06 11.621.346 13.113.949 13.113.949 13.113.949 A539232 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA 9.740.919,06 11.621.346 13.113.949 13.113.949 13.113.949 11 Opći prihodi i primici 9.740.919,06 11.621.346 13.113.949 13.113.949 13.113.949 3 Rashodi poslovanja 9.740.919,06 11.621.346 13.113.949 13.113.949 13.113.949 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 9.740.919,06 11.621.346 13.113.949 13.113.949 13.113.949 22 FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV 318.668.313,16 334.323.788 420.281.323 408.339.867 411.334.793 2202 MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE 11.812,50 13.272 13.272 13.272 13.272 A539018 NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA 11.812,50 13.272 13.272 13.272 13.272 11 Opći prihodi i primici 11.812,50 13.272 13.272 13.272 13.272 3 Rashodi poslovanja 11.812,50 13.272 13.272 13.272 13.272 32 Materijalni rashodi 11.812,50 13.272 13.272 13.272 13.272 2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA 49.975.190,43 50.065.341 36.809.162 33.967.706 33.962.632 A539161 USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA 32.298.824,43 37.400.000 34.950.000 32.150.000 32.150.000 11 Opći prihodi i primici 32.298.824,43 37.400.000 34.950.000 32.150.000 32.150.000 3 Rashodi poslovanja 32.298.824,43 37.400.000 34.950.000 32.150.000 32.150.000 32 Materijalni rashodi 8.896.768,44 10.900.000 7.950.000 9.950.000 9.950.000 34 Financijski rashodi 23.402.055,99 26.500.000 27.000.000 22.200.000 22.200.000 A539231 USLUGE BANAKA – NAKNADE HBOR-u 1.374.491,76 1.408.216 1.602.706 1.602.706 1.597.632 11 Opći prihodi i primici 1.374.491,76 1.408.216 1.602.706 1.602.706 1.597.632 3 Rashodi poslovanja 1.374.491,76 1.408.216 1.602.706 1.602.706 1.597.632 34 Financijski rashodi 1.374.491,76 1.408.216 1.602.706 1.602.706 1.597.632 A539314 VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE 629.814,53 11 Opći prihodi i primici 629.814,53 3 Rashodi poslovanja 629.814,53 34 Financijski rashodi 629.814,53 A557034 NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA 64.374,91 42.125 55.456 64.000 64.000 11 Opći prihodi i primici 64.374,91 42.125 55.456 64.000 64.000 3 Rashodi poslovanja 64.374,91 42.125 55.456 64.000 64.000 34 Financijski rashodi 64.374,91 42.125 55.456 64.000 64.000 A767063 NAKNADA ZA ODRŽAVANJE POZICIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA 3.120.569,40 900.000 200.000 150.000 150.000 11 Opći prihodi i primici 3.120.569,40 900.000 200.000 150.000 150.000 3 Rashodi poslovanja 3.120.569,40 900.000 200.000 150.000 150.000 32 Materijalni rashodi 2.665.711,87 850.000 200.000 150.000 150.000 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 454.857,53 50.000 A767065 NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA 10,89 1.000 1.000 1.000 1.000 11 Opći prihodi i primici 10,89 1.000 1.000 1.000 1.000 3 Rashodi poslovanja 10,89 1.000 1.000 1.000 1.000 34 Financijski rashodi 10,89 1.000 1.000 1.000 1.000 K557049 PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM 10.240.312,26 10.314.000 11 Opći prihodi i primici 10.240.312,26 10.314.000 3 Rashodi poslovanja 408.802,56 32 Materijalni rashodi 408.802,56 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.496.870,37 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.496.870,37 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.334.639,33 10.314.000 53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici 1.334.639,33 10.314.000 T818072 INFORMATIVNA NACIONALNA KAMPANJA O UVOĐENJU EURA 2.246.792,25 11 Opći prihodi i primici 748.930,75 3 Rashodi poslovanja 748.930,75 32 Materijalni rashodi 748.930,75 51 Programi Unije 1.497.861,50 3 Rashodi poslovanja 1.497.861,50 32 Materijalni rashodi 1.497.861,50 2205 POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI 268.681.310,23 283.945.617 283.445.617 285.445.617 285.445.617 A767071 POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE 3.235.693,23 3.500.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 11 Opći prihodi i primici 3.235.693,23 3.500.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 3 Rashodi poslovanja 3.235.693,23 3.500.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3.235.693,23 3.500.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 A818069 FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 265.445.617,00 280.445.617 280.445.617 280.445.617 280.445.617 11 Opći prihodi i primici 265.445.617,00 280.445.617 280.445.617 280.445.617 280.445.617 3 Rashodi poslovanja 265.445.617,00 280.445.617 280.445.617 280.445.617 280.445.617 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 265.445.617,00 280.445.617 280.445.617 280.445.617 280.445.617 2206 UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA 299.558 100.013.272 88.913.272 91.913.272 A539298 UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU 299.558 13.272 13.272 13.272 11 Opći prihodi i primici 299.558 13.272 13.272 13.272 3 Rashodi poslovanja 299.558 13.272 13.272 13.272 32 Materijalni rashodi 299.558 13.272 13.272 13.272 T767069 PROVEDBA PROJEKATA 100.000.000 88.900.000 91.900.000 11 Opći prihodi i primici 100.000.000 88.900.000 91.900.000 3 Rashodi poslovanja 80.000.000 68.900.000 71.900.000 35 Subvencije 10.000.000 10.000.000 10.000.000 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 60.000.000 48.900.000 51.900.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 10.000.000 10.000.000 10.000.000 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000.000 20.000.000 20.000.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000.000 10.000.000 10.000.000 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000.000 10.000.000 10.000.000 23 VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ 858.721.517,58 921.063.749 1.072.704.828 1.092.910.452 756.675.210 2304 ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA 147.957.886,16 95.960.821 100.991.568 99.798.667 12.860.667 A539053 UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA 143.596.668,77 92.357.466 97.311.568 96.118.667 11.660.667 11 Opći prihodi i primici 143.596.668,77 92.357.466 97.311.568 96.118.667 11.660.667 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 143.596.668,77 92.357.466 97.311.568 96.118.667 11.660.667 53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici 143.596.668,77 92.357.466 97.311.568 96.118.667 11.660.667 A767075 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE FONDU EU4U 1.000.000,00 11 Opći prihodi i primici 1.000.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.000.000,00 A767076 USPOSTAVA MEHANIZMA EXPLEARN 1.500.000,00 1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 11 Opći prihodi i primici 1.500.000,00 1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 3 Rashodi poslovanja 1.500.000,00 1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 1.500.000,00 1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 A818076 OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM PRUŽANJA IZVANREDNE MAKROFINANCIJSKE POMOĆI UKRAJINI 1.861.217,39 2.603.355 2.680.000 2.680.000 700.000 11 Opći prihodi i primici 1.861.217,39 2.603.355 2.680.000 2.680.000 700.000 3 Rashodi poslovanja 1.861.217,39 2.603.355 2.680.000 2.680.000 700.000 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.861.217,39 2.603.355 2.680.000 2.680.000 700.000 2307 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE 710.763.631,42 825.102.928 971.713.260 993.111.785 743.814.543 A544023 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a 442.175.648,16 535.348.580 667.178.907 696.548.652 433.191.680 11 Opći prihodi i primici 442.175.648,16 535.348.580 667.178.907 696.548.652 433.191.680 3 Rashodi poslovanja 442.175.648,16 535.348.580 667.178.907 696.548.652 433.191.680 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 442.175.648,16 535.348.580 667.178.907 696.548.652 433.191.680 A767039 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a 130.335.480,74 141.368.567 151.937.838 145.337.683 152.569.944 11 Opći prihodi i primici 130.335.480,74 141.368.567 151.937.838 145.337.683 152.569.944 3 Rashodi poslovanja 130.335.480,74 141.368.567 151.937.838 145.337.683 152.569.944 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 130.335.480,74 141.368.567 151.937.838 145.337.683 152.569.944 A767040 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE 42.057.213,00 45.308.614 47.330.675 49.398.249 52.398.253 11 Opći prihodi i primici 42.057.213,00 45.308.614 47.330.675 49.398.249 52.398.253 3 Rashodi poslovanja 42.057.213,00 45.308.614 47.330.675 49.398.249 52.398.253 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 42.057.213,00 45.308.614 47.330.675 49.398.249 52.398.253 A818039 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA 62.977.114,80 68.000.000 72.100.000 69.040.836 72.476.430 11 Opći prihodi i primici 62.977.114,80 68.000.000 72.100.000 69.040.836 72.476.430 3 Rashodi poslovanja 62.977.114,80 68.000.000 72.100.000 69.040.836 72.476.430 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 62.977.114,80 68.000.000 72.100.000 69.040.836 72.476.430 A818068 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA 33.218.174,72 35.077.167 33.165.840 32.786.365 33.178.236 11 Opći prihodi i primici 33.218.174,72 35.077.167 33.165.840 32.786.365 33.178.236 3 Rashodi poslovanja 33.218.174,72 35.077.167 33.165.840 32.786.365 33.178.236 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 33.218.174,72 35.077.167 33.165.840 32.786.365 33.178.236 28 PRAVOSUĐE 5.988.118,88 4.510.000 4.700.000 4.530.000 4.530.000 2813 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA 5.988.118,88 4.510.000 4.700.000 4.530.000 4.530.000 A539287 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 10.000 200.000 30.000 30.000 11 Opći prihodi i primici 10.000 200.000 30.000 30.000 3 Rashodi poslovanja 10.000 200.000 30.000 30.000 34 Financijski rashodi 20.000 20.000 20.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 10.000 180.000 10.000 10.000 T767060 ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU 5.988.118,88 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 11 Opći prihodi i primici 5.988.118,88 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 3 Rashodi poslovanja 5.988.118,88 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 5.988.118,88 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 32 GOSPODARSTVO 148.487.383,68 132.176.110 493.737.999 43.278.979 50.506.836 3210 KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU 148.487.383,68 132.176.110 493.737.999 43.278.979 50.506.836 A539052 JAMSTVENA PRIČUVA 26.784.672,43 110.951.694 31.544.562 31.544.562 31.544.562 11 Opći prihodi i primici 26.784.672,43 110.951.694 31.544.562 31.544.562 31.544.562 3 Rashodi poslovanja 26.784.672,43 110.951.694 31.544.562 31.544.562 31.544.562 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 26.014.552,13 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 770.120,30 105.951.694 26.544.562 26.544.562 26.544.562 A544001 PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-a 8.000.000 11 Opći prihodi i primici 8.000.000 3 Rashodi poslovanja 8.000.000 35 Subvencije 8.000.000 A544005 KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-a) – POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 3.000.000,00 2.500.000 410.612.384 11 Opći prihodi i primici 3.000.000,00 2.500.000 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.000.000,00 2.500.000 53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici 3.000.000,00 2.500.000 581 Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva 277.398.368 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 277.398.368 53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici 277.398.368 815 Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam) 133.214.016 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 133.214.016 53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici 133.214.016 A544011 OSIGURANJE IZVOZA – GARANTNI FOND 5.640.719,00 7.500.000 5.000.000 7.000.000 7.000.000 11 Opći prihodi i primici 5.640.719,00 7.500.000 5.000.000 7.000.000 7.000.000 3 Rashodi poslovanja 5.640.719,00 7.500.000 5.000.000 7.000.000 7.000.000 35 Subvencije 5.640.719,00 7.500.000 5.000.000 7.000.000 7.000.000 A767052 DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA 6.911.540,00 11 Opći prihodi i primici 6.911.540,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 6.911.540,00 53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici 6.911.540,00 A767067 ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA 1.831.699,17 1.173.265 2.000.000 231.000 11 Opći prihodi i primici 1.831.699,17 1.173.265 2.000.000 231.000 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.831.699,17 1.173.265 2.000.000 231.000 53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici 1.831.699,17 1.173.265 2.000.000 231.000 A767070 FINANCIJSKI INSTRUMENTI – HBOR – NPOO 96.905.966,00 5.900.000 39.871.053 581 Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva 96.905.966,00 5.900.000 39.871.053 3 Rashodi poslovanja 59.725.264,00 19.908.421 35 Subvencije 59.725.264,00 19.908.421 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 37.180.702,00 5.900.000 19.962.632 51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe 37.180.702,00 53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici 5.900.000 19.962.632 A767072 OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM SPORAZUMA O JAMSTVU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU I EIB-a 1.471.575,23 2.441.151 2.500.000 793.417 252.274 11 Opći prihodi i primici 1.471.575,23 2.441.151 2.500.000 793.417 252.274 3 Rashodi poslovanja 1.471.575,23 2.441.151 2.500.000 793.417 252.274 34 Financijski rashodi 37.500 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 1.471.575,23 2.403.651 2.500.000 793.417 252.274 A818051 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA 5.941.211,85 1.710.000 2.210.000 3.710.000 3.710.000 11 Opći prihodi i primici 5.941.211,85 1.710.000 2.210.000 3.710.000 3.710.000 3 Rashodi poslovanja 5.941.211,85 1.710.000 2.210.000 3.710.000 3.710.000 32 Materijalni rashodi 5.941.211,85 1.710.000 2.210.000 3.710.000 3.710.000 35 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA 79.852,28 432.670 750.000 650.000 550.000 3506 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE 79.852,28 432.670 750.000 650.000 550.000 A539042 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE 79.852,28 432.670 750.000 650.000 550.000 11 Opći prihodi i primici 79.852,28 432.670 750.000 650.000 550.000 3 Rashodi poslovanja 79.852,28 432.670 750.000 650.000 550.000 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 79.852,28 432.670 750.000 650.000 550.000 39 KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT 51.380.846,00 58.962.816 68.284.904 68.284.904 68.284.904 3913 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 51.380.846,00 58.962.816 68.284.904 68.284.904 68.284.904 A539026 MEĐUNARODNI SPORAZUM – SVETA STOLICA I RH 51.380.846,00 58.962.816 67.784.904 67.784.904 67.784.904 11 Opći prihodi i primici 51.380.846,00 58.962.816 67.784.904 67.784.904 67.784.904 3 Rashodi poslovanja 51.380.846,00 58.962.816 67.784.904 67.784.904 67.784.904 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 51.380.846,00 58.962.816 67.784.904 67.784.904 67.784.904 A767061 NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU 500.000 500.000 500.000 11 Opći prihodi i primici 500.000 500.000 500.000 3 Rashodi poslovanja 500.000 500.000 500.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 500.000 500.000 500.000 41 MIROVINSKA SIGURNOST 14.307.269,55 15.600.000 4104 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA 14.307.269,55 15.600.000 A539274 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA 14.307.269,55 15.600.000 11 Opći prihodi i primici 14.307.269,55 15.600.000 3 Rashodi poslovanja 14.307.269,55 15.600.000 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 14.307.269,55 15.600.000 42 SERVISIRANJE JAVNOG DUGA 5.576.333.406,29 7.404.713.766 4.252.733.742 6.833.508.699 4.770.537.296 4201 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA 3.750.064.928,77 4.758.551.673 3.390.655.293 4.727.611.110 2.988.672.922 A539099 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU 122.942.133,54 110.137.219 36.417.770 31.296.594 1.778.207 11 Opći prihodi i primici 122.942.133,54 110.137.219 36.417.770 31.296.594 1.778.207 3 Rashodi poslovanja 3.892.247,16 12.804.892 3.440.483 2.685.807 1.752.905 34 Financijski rashodi 3.892.247,16 12.804.892 3.440.483 2.685.807 1.752.905 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 119.049.886,38 97.332.327 32.977.287 28.610.787 25.302 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 119.049.886,38 97.332.327 32.977.287 28.610.787 25.302 A539100 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 1.068.885.701,24 700.687.877 653.780.020 72.356.334 11.047.989 11 Opći prihodi i primici 1.068.885.701,24 700.687.877 653.780.020 72.356.334 11.047.989 3 Rashodi poslovanja 55.242.581,61 17.979.927 9.192.555 2.369.076 303.202 34 Financijski rashodi 55.242.581,61 17.979.927 9.192.555 2.369.076 303.202 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.013.643.119,63 682.707.950 644.587.465 69.987.258 10.744.787 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.013.643.119,63 682.707.950 644.587.465 69.987.258 10.744.787 A539103 IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI 2.347.022.599,43 3.799.198.626 2.575.057.896 4.523.932.292 2.875.820.836 11 Opći prihodi i primici 2.347.022.599,43 3.799.198.626 2.575.057.896 4.523.932.292 2.875.820.836 3 Rashodi poslovanja 482.492.769,98 479.247.733 520.331.702 578.932.292 607.588.040 34 Financijski rashodi 482.492.769,98 479.247.733 520.331.702 578.932.292 607.588.040 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.864.529.829,45 3.319.950.893 2.054.726.194 3.945.000.000 2.268.232.796 52 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – vrijednosne papire 10.000.000 1.000.000 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane financijske instrumente – vrijednosne papire 1.864.529.829,45 3.309.950.893 2.053.726.194 3.945.000.000 2.268.232.796 A539105 IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI 96.041.189,43 115.539.452 110.056.230 100.025.890 100.025.890 11 Opći prihodi i primici 96.041.189,43 115.539.452 110.056.230 100.025.890 100.025.890 3 Rashodi poslovanja 96.041.189,43 115.539.452 110.056.230 100.025.890 100.025.890 34 Financijski rashodi 96.041.189,43 115.539.452 110.056.230 100.025.890 100.025.890 A767011 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU 7.883.018,02 2.579.315 11 Opći prihodi i primici 7.883.018,02 2.579.315 3 Rashodi poslovanja 379.074,64 78.000 34 Financijski rashodi 379.074,64 78.000 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 7.503.943,38 2.501.315 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 7.503.943,38 2.501.315 A767068 ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI 27.070.558 15.000.000 11 Opći prihodi i primici 27.070.558 15.000.000 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 27.070.558 15.000.000 51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe 27.070.558 15.000.000 A818009 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU 537.412,63 11 Opći prihodi i primici 537.412,63 3 Rashodi poslovanja 15.316,28 34 Financijski rashodi 15.316,28 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 522.096,35 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 522.096,35 A818010 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI 386.919,17 365.377 343.377 11 Opći prihodi i primici 386.919,17 365.377 343.377 3 Rashodi poslovanja 62.542,79 41.000 19.000 34 Financijski rashodi 62.542,79 41.000 19.000 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 324.376,38 324.377 324.377 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 324.376,38 324.377 324.377 A818011 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU 6.365.955,31 2.973.249 11 Opći prihodi i primici 6.365.955,31 2.973.249 3 Rashodi poslovanja 587.652,29 84.700 34 Financijski rashodi 587.652,29 84.700 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.778.303,02 2.888.549 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 5.778.303,02 2.888.549 A818066 ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a 100.000.000,00 11 Opći prihodi i primici 100.000.000,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 100.000.000,00 51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe 100.000.000,00 4202 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA 1.826.268.477,52 2.646.162.093 862.078.449 2.105.897.589 1.781.864.374 A539097 ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA 40.139,45 39.475 38.653 38.458 11 Opći prihodi i primici 40.139,45 39.475 38.653 38.458 3 Rashodi poslovanja 2.973,45 2.309 1.487 743 34 Financijski rashodi 2.973,45 2.309 1.487 743 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 37.166,00 37.166 37.166 37.715 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 37.166,00 37.166 37.166 37.715 A539098 ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 157.198.999,19 760.885.195 426.529.406 343.088.863 491.678.529 11 Opći prihodi i primici 157.198.999,19 760.885.195 426.529.406 343.088.863 491.678.529 3 Rashodi poslovanja 86.412.498,38 102.233.830 121.551.737 159.619.526 161.370.345 34 Financijski rashodi 86.412.498,38 102.233.830 121.551.737 159.619.526 161.370.345 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 70.786.500,81 658.651.365 304.977.669 183.469.337 330.308.184 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 70.786.500,81 658.651.365 304.977.669 183.469.337 330.308.184 A539153 IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU 1.659.573.435,20 1.874.609.475 424.967.814 1.750.920.212 1.278.977.989 11 Opći prihodi i primici 1.659.573.435,20 1.874.609.475 424.967.814 1.750.920.212 1.278.977.989 3 Rashodi poslovanja 362.316.207,64 374.609.475 424.967.814 500.920.212 528.977.989 34 Financijski rashodi 362.316.207,64 374.609.475 424.967.814 500.920.212 528.977.989 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.297.257.227,56 1.500.000.000 1.250.000.000 750.000.000 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane financijske instrumente – vrijednosne papire 1.297.257.227,56 1.500.000.000 1.250.000.000 750.000.000 A539164 IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA – TROŠKOVI 8.960.137,39 10.617.825 10.530.255 11.840.200 11.200.000 11 Opći prihodi i primici 8.960.137,39 10.617.825 10.530.255 11.840.200 11.200.000 3 Rashodi poslovanja 8.960.137,39 10.617.825 10.530.255 11.840.200 11.200.000 34 Financijski rashodi 8.960.137,39 10.617.825 10.530.255 11.840.200 11.200.000 A539165 POVLAČENJE KREDITA – TROŠKOVI I NAKNADE 495.766,29 10.123 12.321 9.856 7.856 11 Opći prihodi i primici 495.766,29 10.123 12.321 9.856 7.856 3 Rashodi poslovanja 495.766,29 10.123 12.321 9.856 7.856 34 Financijski rashodi 495.766,29 10.123 12.321 9.856 7.856 43 INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE 8.500.218,91 4.718.571 16.010.618 18.010.618 18.010.618 4301 PRORAČUNSKA ZALIHA 8.203.584,73 4.007.953 15.000.000 15.000.000 15.000.000 A539019 PRORAČUNSKA ZALIHA 8.203.584,73 4.007.953 15.000.000 15.000.000 15.000.000 11 Opći prihodi i primici 15.000.000 15.000.000 15.000.000 3 Rashodi poslovanja 15.000.000 15.000.000 15.000.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15 Proračunska zaliha 8.203.584,73 4.007.953 3 Rashodi poslovanja 8.203.584,73 4.007.953 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 8.194.279,00 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 9.305,73 4.007.953 4303 OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA 296.634,18 710.618 1.010.618 3.010.618 3.010.618 A539020 PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA – DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA 4.091,89 10.618 10.618 10.618 10.618 11 Opći prihodi i primici 4.091,89 10.618 10.618 10.618 10.618 3 Rashodi poslovanja 4.091,89 10.618 10.618 10.618 10.618 32 Materijalni rashodi 4.091,89 10.618 10.618 10.618 10.618 A539025 NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA 292.542,29 700.000 1.000.000 3.000.000 3.000.000 11 Opći prihodi i primici 292.542,29 700.000 1.000.000 3.000.000 3.000.000 3 Rashodi poslovanja 292.542,29 700.000 1.000.000 3.000.000 3.000.000 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 292.542,29 700.000 1.000.000 3.000.000 3.000.000 02510 Carinska uprava 128.060.379,76 143.341.365 159.610.861 152.729.640 150.437.682 Proračun glave/RKP-a po izvorima 11 Opći prihodi i primici 123.913.280,29 139.164.052 146.959.161 143.504.240 147.974.282 12 Sredstva učešća za pomoći 871.102,04 815.120 3.676.700 2.478.600 31 Vlastiti prihodi 215.706,99 383.300 483.300 485.000 488.000 43 Ostali prihodi za posebne namjene 1.336.874,85 1.641.400 1.741.400 1.691.400 1.791.400 51 Programi Unije 1.723.415,59 1.337.493 510 Programi Unije 6.014.800 4.568.400 182.000 563 Europski fond za regionalni razvoj 2.000 2.000 2.000 575 Fond za azil, migracije i integraciju 675.000 581 Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva 58.500 Proračun glave/RKP-a po programima 22 FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV 128.060.379,76 143.341.365 159.610.861 152.729.640 150.437.682 2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA 128.060.379,76 143.341.365 159.610.861 152.729.640 150.437.682 A540000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE 95.083.629,41 108.443.852 114.728.800 113.482.713 118.549.622 11 Opći prihodi i primici 93.715.242,29 106.7