Službeni izvorizakon.hr · EUR-Lex
Europaius
Hrvatski
ČeštinaDeutschFrançaisEspañolPolskiItalianoNederlandsÖsterreichBelgiquePortuguêsSvenskaDanskSuomiSlovenčinaIrelandMagyarEestiLietuviųLatviešuSlovenščinaΚύπροςMaltiRomânăΕλληνικάLuxembourgБългарски
Hrvatski

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za

  1. godinu Upute za korištenje Elektronička pošta Početna stranica Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za
  2. godinu NN 73/2026 (9.7.2026.), Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za
  3. godinu Hrvatski sabor 867 Na temelju članka
  4. stavka
  5. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici
  6. lipnja
  7. donio je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
  8. GODINU
  9. OPĆI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
  10. GODINU 1.
  11. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA ZA
  12. GODINU Državni proračun Republike Hrvatske za
  13. godinu (»Narodne novine«, br. 149/
  14. i 134/25.) ostvaren je u
  15. godini, kako slijedi: SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
  16. REBALANS
  17. TEKUĆI PLAN
  18. IZVRŠENJE
  19. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/4*100 7=5/2*100 6 PRIHODI POSLOVANJA 30.286.967.603,53 32.932.636.228 32.932.636.228 32.528.127.126,44 98,77 107,40 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 214.640.927,29 50.680.750 50.680.750 51.270.376,52 101,16 23,89 UKUPNI PRIHODI 30.501.608.530,82 32.983.316.978 32.983.316.978 32.579.397.502,96 98,78 106,81 3 RASHODI POSLOVANJA 31.122.056.867,72 34.549.155.987 34.352.125.965 33.852.265.028,17 98,54 108,77 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.598.100.974,71 2.235.255.183 2.432.285.205 2.100.545.368,50 86,36 131,44 UKUPNI RASHODI 32.720.157.842,43 36.784.411.170 36.784.411.170 35.952.810.396,67 97,74 109,88 RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK -2.218.549.311,61 -3.801.094.192 -3.801.094.192 -3.373.412.893,71 88,75 152,05 SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
  20. REBALANS
  21. TEKUĆI PLAN
  22. IZVRŠENJE
  23. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/4*100 7=5/2*100 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 5.962.780.138,25 9.302.368.310 9.302.368.310 9.605.027.794,37 103,25 161,08 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 4.842.576.156,95 6.617.007.242 6.617.007.242 6.629.725.950,05 100,19 136,90 RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA 1.120.203.981,30 2.685.361.068 2.685.361.068 2.975.301.844,32 110,80 265,60 PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE 3.755.176.067,68 3.521.615.914 3.521.615.914 3.542.460.787,05 100,59 94,34 PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU -2.656.830.737,37 -2.405.882.790 -2.405.882.790 -3.144.349.737,66 130,69 118,35 NETO FINANCIRANJE 2.218.549.311,61 3.801.094.192,00 3.801.094.192,00 3.373.412.893,71 88,75 152,05 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0 0 0 0 Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u
  24. godini, kako slijedi: 1.
  25. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA
  26. GODINU 1.2.
  27. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE
  28. REBALANS
  29. TEKUĆI PLAN
  30. OSTVARENJE
  31. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 UKUPNO PRIHODI 30.501.608.530,82 32.983.316.978 32.983.316.978 32.579.397.502,96 106,81 98,78 6 Prihodi poslovanja 30.286.967.603,53 32.932.636.228 32.932.636.228 32.528.127.126,44 107,40 98,77 61 Prihodi od poreza 17.485.258.275,45 18.084.971.809 18.084.971.809 18.279.879.604,73 104,54 101,08 612 Porez na dobit 2.709.007.817,48 2.695.794.765,84 99,51 6121 Porez na dobit od poduzetnika 2.685.287.619,85 2.671.115.104,43 99,47 6122 Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge 15.893.485,47 16.728.898,96 105,26 6123 Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti 7.826.712,16 7.950.762,45 101,58 614 Porezi na robu i usluge 14.691.041.372,11 15.489.977.299,16 105,44 6141 Porez na dodanu vrijednost 11.443.671.882,03 12.332.553.853,53 107,77 6142 Porez na promet 58.801,78 22.554,22 38,36 6143 Posebni porezi i trošarine 2.806.902.204,39 2.974.496.212,96 105,97 6146 Ostali porezi na robu i usluge 96.623.247,91 106.214.440,83 109,93 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 78.472.118,47 76.690.237,62 97,73 6148 Naknade za priređivanje igara na sreću 265.313.117,53 615 Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 85.203.172,52 94.100.856,69 110,44 6151 Carine i carinske pristojbe 85.203.172,52 94.100.856,69 110,44 616 Ostali prihodi od poreza 5.913,34 6.683,04 113,02 6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe 5.913,34 6.682,93 113,01 6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza 0,11 62 Doprinosi 4.991.247.912,11 5.808.892.690 5.808.892.690 5.821.436.380,90 116,63 100,22 622 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 4.990.438.959,35 5.820.717.335,63 116,64 6221 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 4.990.438.959,35 5.820.717.335,63 116,64 623 Doprinosi za zapošljavanje 808.952,76 719.045,27 88,89 6232 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 808.952,76 719.045,27 88,89 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.096.438.660,71 3.734.209.896 3.734.209.896 3.113.831.455,22 100,56 83,39 631 Pomoći od inozemnih vlada 146.605.814,38 1.999.738,62 1,36 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 770.844,28 1.999.738,62 259,42 6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 145.834.970,10 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 2.556.721.058,45 2.815.273.437,21 110,11 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 2.789.041,61 3.069.005,56 110,04 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija 53.373,47 229,50 0,43 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 1.344.686.657,52 1.224.261.595,55 91,04 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 1.209.191.985,85 1.587.942.606,60 131,32 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 154.957.089,69 103.617.691,04 66,87 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 149.507.439,23 97.120.077,13 64,96 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 5.449.650,46 6.497.613,91 119,23 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 44.410.763,14 39.982.399,17 90,03 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 39.953.774,42 36.053.033,19 90,24 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 4.456.988,72 3.929.365,98 88,16 637 Pomoći iz drugih proračuna i od izvanproračunskih korisnika temeljem protestiranih jamstava 1.380.747,54 616.796,59 44,67 6372 Povrat pomoći danih drugim proračunima i izvanproračunskim korisnicima po protestiranim jamstvima 1.380.747,54 616.796,59 44,67 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 4.093.027,76 1.840.543,31 44,97 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3.487.007,07 1.285.084,26 36,85 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 606.020,69 555.459,05 91,66 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 188.270.159,75 150.500.849,28 79,94 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 52.163.552,98 55.744.893,88 106,87 6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 29.957.540,51 16.018.880,11 53,47 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 42.637.311,00 38.057.303,85 89,26 6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 63.511.755,26 40.679.771,44 64,05 64 Prihodi od imovine 624.229.733,84 467.372.130 467.372.130 563.243.745,24 90,23 120,51 641 Prihodi od financijske imovine 430.675.235,11 320.739.965,26 74,47 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 6.417,63 5.720,74 89,14 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 126.945.858,32 56.642.299,42 44,62 6414 Prihodi od zateznih kamata 41.157.558,94 26.393.069,05 64,13 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 1.006.775,74 915.183,87 90,90 6416 Prihodi od dividendi 171.693.519,80 118.202.367,08 68,84 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 69.776.704,48 82.222.041,65 117,84 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 20.088.400,20 36.359.283,45 181,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 127.683.258,32 185.654.034,59 145,40 6421 Naknade za koncesije 59.340.747,82 64.078.783,05 107,98 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 25.681.078,50 19.313.615,50 75,21 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 40.950.634,37 100.725.092,08 245,97 6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma 2.719,31 360.589,83 13.260,34 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 1.708.078,32 1.175.954,13 68,85 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 65.871.240,41 56.849.745,39 86,30 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 1.445.129,84 1.460.814,88 101,09 6433 Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 10.116.688,26 9.784.673,72 96,72 6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 16.917.879,67 7.932.931,80 46,89 6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.470.994,61 1.807.313,24 122,86 6437 Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti 35.920.548,03 35.864.011,75 99,84 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 934.059.360,66 1.296.546.436 1.296.546.436 1.300.045.588,56 139,18 100,27 651 Upravne i administrativne pristojbe 172.631.165,57 174.345.809,45 100,99 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 83.781.053,02 77.855.419,20 92,93 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 10.258.177,79 10.487.609,28 102,24 6514 Ostale pristojbe i naknade 78.591.934,76 86.002.780,97 109,43 652 Prihodi po posebnim propisima 761.428.195,09 823.552.696,08 108,16 6521 Prihodi državne uprave 160.685.737,36 133.716.055,96 83,22 6526 Ostali nespomenuti prihodi 576.978.307,45 658.328.733,69 114,10 6527 Naknade od financijske imovine 103.058,46 536.471,74 520,55 6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 23.661.091,82 30.971.434,69 130,90 654 Naknade za priređivanje igara na sreću 302.147.083,03 6541 Naknade za priređivanje igara na sreću 302.147.083,03 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima 242.891.591,17 260.366.798 260.366.798 246.330.830,27 101,42 94,61 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 215.873.832,06 218.869.144,17 101,39 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 34.666.526,52 35.355.971,39 101,99 6615 Prihodi od pruženih usluga 181.207.305,54 183.513.172,78 101,27 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima 27.017.759,11 27.461.686,10 101,64 6631 Tekuće donacije 13.609.085,29 12.399.433,84 91,11 6632 Kapitalne donacije 2.688.432,85 2.656.770,74 98,82 6633 Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima 62.894,38 13.567,33 21,57 6634 Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima 10.657.346,59 12.391.914,19 116,28 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 2.641.283.412,39 3.104.586.513 3.104.586.513 3.026.148.246,31 114,57 97,47 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 2.641.283.412,39 3.026.148.246,31 114,57 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 2.641.283.412,39 3.026.148.246,31 114,57 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 271.558.657,20 175.689.956 175.689.956 177.211.275,21 65,26 100,87 681 Kazne i upravne mjere 136.058.308,16 158.781.138,19 116,70 6811 Kazne za carinske prekršaje 15.022.838,58 15.795.807,38 105,15 6812 Kazne za devizne prekršaje 620.606,26 365.098,66 58,83 6813 Kazne za porezne prekršaje 3.570.453,08 6.097.418,72 170,77 6814 Kazne za prekršaje trgovačkih društava -184,99 182.210,43 -98.497,45 6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a 69.142.873,84 80.771.240,55 116,82 6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku 13.793.570,09 19.310.980,53 140,00 6817 Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima 21.880,33 3.006,77 13,74 6818 Upravne mjere 91.184,88 712.464,26 781,34 6819 Ostale kazne 33.795.086,09 35.542.910,89 105,17 683 Ostali prihodi 135.500.349,04 18.430.137,02 13,60 6831 Ostali prihodi 135.500.349,04 18.430.137,02 13,60 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 214.640.927,29 50.680.750 50.680.750 51.270.376,52 23,89 101,16 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 6.807.849,21 7.832.983 7.832.983 7.530.505,67 110,62 96,14 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava 6.778.282,90 7.522.822,90 110,98 7111 Zemljište 6.473.037,14 6.043.144,87 93,36 7112 Rudna bogatstva 305.245,76 1.479.678,03 484,75 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 29.566,31 7.682,77 25,98 7124 Ostala prava 29.566,31 7.682,77 25,98 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 137.344.050,62 22.490.107 22.490.107 17.566.950,54 12,79 78,11 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 22.535.609,80 16.833.593,28 74,70 7211 Stambeni objekti 18.071.209,41 12.934.428,96 71,57 7212 Poslovni objekti 4.464.039,39 3.899.164,32 87,35 7214 Ostali građevinski objekti 361,00 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 114.111.756,03 86.171,04 0,08 7221 Uredska oprema i namještaj 22.513,72 12.562,41 55,80 7222 Komunikacijska oprema 790,33 354,04 44,80 7223 Oprema za održavanje i zaštitu 530,60 656,25 123,68 7224 Medicinska i laboratorijska oprema 27.267,00 15.038,00 55,15 7225 Instrumenti i uređaji 209,54 1,00 0,48 7226 Sportska i glazbena oprema 1.320,00 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 114.059.124,84 57.559,34 0,05 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 665.582,13 599.906,31 90,13 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 611.667,90 573.375,31 93,74 7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 53.914,23 26.531,00 49,21 725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada 31.102,66 47.279,91 152,01 7252 Osnovno stado 31.102,66 47.279,91 152,01 73 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 214.875 214.875 304.188,40 141,57 731 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 304.188,40 7311 Plemeniti metali i drago kamenje 304.188,40 74 Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine 70.489.027,46 20.142.785 20.142.785 25.868.731,91 36,70 128,43 741 Prihodi od prodaje zaliha 70.489.027,46 25.868.731,91 36,70 7411 Strateške zalihe 70.489.027,46 25.868.731,91 36,70 1.
  32. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA
  33. GODINU 1.2.
  34. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE
  35. REBALANS
  36. TEKUĆI PLAN
  37. OSTVARENJE
  38. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 UKUPNO RASHODI 32.720.157.842,43 36.784.411.170 36.784.411.170 35.952.810.396,67 109,88 97,74 3 Rashodi poslovanja 31.122.056.867,72 34.549.155.987 34.352.125.965 33.852.265.028,17 108,77 98,54 31 Rashodi za zaposlene 5.664.479.719,12 6.396.871.125 6.358.418.459 6.273.543.997,32 110,75 98,67 311 Plaće (Bruto) 4.666.922.102,08 5.175.058.849,73 110,89 3111 Plaće za redovan rad 4.454.674.120,05 4.936.989.742,21 110,83 3112 Plaće u naravi 2.416.539,40 1.370.128,00 56,70 3113 Plaće za prekovremeni rad 162.926.902,91 212.449.017,20 130,40 3114 Plaće za posebne uvjete rada 46.904.539,72 24.249.962,32 51,70 312 Ostali rashodi za zaposlene 193.059.040,72 204.372.958,79 105,86 3121 Ostali rashodi za zaposlene 193.059.040,72 204.372.958,79 105,86 313 Doprinosi na plaće 804.498.576,32 894.112.188,80 111,14 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem 93.013.314,43 98.132.094,88 105,50 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 711.395.241,68 795.956.203,92 111,89 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 90.020,21 23.890,00 26,54 32 Materijalni rashodi 3.219.632.234,70 3.808.835.699 3.791.482.026 3.657.552.999,26 113,60 96,47 321 Naknade troškova zaposlenima 232.828.110,16 240.746.626,86 103,40 3211 Službena putovanja 55.308.034,64 57.906.225,40 104,70 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 157.840.690,30 157.149.710,15 99,56 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 13.750.970,67 18.621.624,51 135,42 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 5.928.414,55 7.069.066,80 119,24 322 Rashodi za materijal i energiju 1.452.207.064,34 428.143.235,58 29,48 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 56.347.431,84 57.314.628,35 101,72 3222 Materijal i sirovine 1.158.344.320,58 115.887.821,63 10,00 3223 Energija 140.135.264,49 147.045.236,46 104,93 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 37.436.719,61 39.101.870,59 104,45 3225 Sitni inventar i autogume 15.478.433,59 14.063.691,50 90,86 3226 Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu 6.041.586,27 6.348.567,15 105,08 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 38.423.307,96 48.381.419,90 125,92 323 Rashodi za usluge 1.392.335.673,24 1.559.676.955,18 112,02 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 87.478.784,50 96.725.578,73 110,57 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 256.604.676,41 275.923.081,26 107,53 3233 Usluge promidžbe i informiranja 28.594.890,57 27.618.229,46 96,58 3234 Komunalne usluge 68.285.199,31 71.593.269,16 104,84 3235 Zakupnine i najamnine 183.992.352,36 210.631.035,62 114,48 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 76.037.752,39 103.518.326,01 136,14 3237 Intelektualne i osobne usluge 247.252.845,38 278.458.174,92 112,62 3238 Računalne usluge 161.884.727,80 178.109.422,80 110,02 3239 Ostale usluge 282.204.444,52 317.099.837,22 112,37 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.559.400,41 13.467.970,17 99,33 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.559.400,41 13.467.970,17 99,33 325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova 1.236.394.619,67 3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala 1.236.379.197,82 3253 Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala 15.421,85 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 128.701.986,55 179.123.591,80 139,18 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 10.685.005,93 11.971.843,08 112,04 3292 Premije osiguranja 21.436.747,87 30.800.257,46 143,68 3293 Reprezentacija 10.947.353,56 13.123.362,44 119,88 3294 Članarine i norme 27.883.005,89 33.411.379,76 119,83 3295 Pristojbe i naknade 7.870.589,24 9.381.515,60 119,20 3296 Troškovi sudskih postupaka 24.796.479,33 33.166.796,81 133,76 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.082.804,73 47.268.436,65 188,45 34 Financijski rashodi 1.158.962.579,50 1.202.341.282 1.210.775.745 1.202.284.553,91 103,74 99,30 341 Kamate za izdane vrijednosne papire 911.802.198,17 949.719.780,86 104,16 3411 Kamate za izdane trezorske zapise 96.041.189,43 115.479.996,87 120,24 3413 Kamate za izdane obveznice 815.761.008,74 834.239.783,99 102,27 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 159.248.764,61 140.096.949,49 87,97 3421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 92.509.388,60 105.551.246,06 114,10 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5.963.622,05 4.938.442,49 82,81 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 60.408.748,98 18.814.927,41 31,15 3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 367.004,98 569.208,53 155,10 3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti 10.223.125,00 343 Ostali financijski rashodi 87.911.616,72 112.467.823,56 127,93 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 35.541.572,68 41.401.420,27 116,49 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 750.662,43 1.073.954,19 143,07 3433 Zatezne kamate 9.799.844,15 27.903.400,51 284,73 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 41.819.537,46 42.089.048,59 100,64 35 Subvencije 2.377.054.876,08 1.706.189.867 1.689.978.141 1.644.872.084,63 69,20 97,33 351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.270.536.339,09 480.071.857,16 37,78 3511 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 4.002.954,41 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.266.533.384,68 480.071.857,16 37,90 352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 386.708.907,96 329.827.939,68 85,29 3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 171.537,23 323.928,13 188,84 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 220.773.358,96 167.579.057,02 75,91 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 165.764.011,77 161.924.954,53 97,68 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 719.809.629,03 834.972.287,79 116,00 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 719.809.629,03 834.972.287,79 116,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6.699.539.434,20 7.501.644.489 7.498.836.068 7.337.981.522,37 109,53 97,85 361 Pomoći inozemnim vladama 40.125.443,09 46.367.838,25 115,56 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 29.921.139,27 35.698.918,40 119,31 3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 10.204.303,82 10.668.919,85 104,55 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 742.942.807,85 874.657.214,09 117,73 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 741.942.807,85 874.657.214,09 117,89 3622 Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 1.000.000,00 363 Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima 2.880.662.345,26 2.363.920.569,20 82,06 3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima 1.705.535.045,05 1.255.239.138,96 73,60 3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima 1.149.112.748,08 1.108.681.430,24 96,48 3635 Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima po protestiranim jamstvima 26.014.552,13 365 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja 490.755.819,23 3651 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 191.550.906,43 3652 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 18.759.295,80 3653 Pomoći fiskalnog izravnanja 280.445.617,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 2.107.690.963,51 2.264.926.542,38 107,46 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 2.037.585.772,86 2.201.745.051,33 108,06 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 70.105.190,65 63.181.491,05 90,12 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 739.928.159,02 1.144.185.283,16 154,63 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 175.454.287,70 198.741.305,34 113,27 3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 564.473.871,32 945.443.977,82 167,49 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 188.189.715,47 153.168.256,06 81,39 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 47.858.759,08 55.833.321,05 116,66 3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 30.724.593,45 15.846.551,99 51,58 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 43.668.018,95 36.496.118,42 83,58 3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 65.938.343,99 44.992.264,60 68,23 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.476.013.818,76 11.964.631.082 12.036.109.168 12.025.686.595,10 114,79 99,91 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 7.001.704.103,73 7.773.090.800,31 111,02 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora 6.992.203.261,91 7.765.045.172,81 111,05 3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora 4.195.867,70 3.096.492,62 73,80 3713 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – putem ustanova u javnom sektoru 30,56 3715 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava 5.304.943,56 4.949.134,88 93,29 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.474.309.715,03 4.252.595.794,79 122,40 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.289.732.481,92 4.022.211.462,79 122,27 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 162.136.626,16 172.772.065,91 106,56 3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava 22.440.606,95 57.612.266,09 256,73 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 1.526.374.205,36 1.968.642.443 1.766.526.358 1.710.343.275,58 112,05 96,82 381 Tekuće donacije 500.202.606,78 615.642.030,87 123,08 3811 Tekuće donacije u novcu 437.250.159,93 510.038.480,39 116,65 3812 Tekuće donacije u naravi 37.402,30 46.660,18 124,75 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 62.915.044,55 105.556.890,30 167,78 382 Kapitalne donacije 315.726.705,50 335.276.001,53 106,19 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 162.064.698,21 143.228.152,90 88,38 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 85.185.860,64 108.437.791,94 127,30 3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava 68.476.146,65 83.610.056,69 122,10 383 Kazne, penali i naknade štete 46.847.012,21 35.937.518,06 76,71 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 36.547.243,44 24.629.948,69 67,39 3832 Penali, ležarine i drugo 435,00 6.983,14 1.605,32 3833 Naknade šteta zaposlenicima 1.753.699,76 1.722.102,55 98,20 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 8.450.914,41 7.366.065,41 87,16 3835 Ostale kazne 94.719,60 2.212.418,27 2.335,76 386 Kapitalne pomoći 663.597.880,87 723.487.725,12 109,03 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 44.839.107,78 26.108.939,16 58,23 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 15.889.794,07 14.486.036,08 91,17 3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 36.495.721,38 23.335.542,61 63,94 3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava 559.324.167,52 572.888.357,87 102,43 3865 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima u tuzemstvu i inozemstvu 7.049.090,12 86.668.849,40 1.229,50 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.598.100.974,71 2.235.255.183 2.432.285.205 2.100.545.368,50 131,44 86,36 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 48.170.748,79 102.623.095 101.627.420 84.313.884,00 175,03 82,96 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 920.271,41 3.130.586,85 340,18 4111 Zemljište 804.878,25 3.130.586,85 388,95 4113 Ostala prirodna materijalna imovina 115.393,16 412 Nematerijalna imovina 47.250.477,38 81.183.297,15 171,81 4122 Koncesije 4.797,54 68.502,34 1.427,86 4123 Licence 11.876.945,84 22.919.530,48 192,97 4124 Ostala prava 34.755.221,25 57.715.986,00 166,06 4126 Ostala nematerijalna imovina 613.512,75 479.278,33 78,12 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.178.093.295,78 1.602.438.290 1.793.586.846 1.570.277.148,78 133,29 87,55 421 Građevinski objekti 363.311.348,62 426.256.095,48 117,33 4211 Stambeni objekti 63.488.351,09 66.488.238,05 104,73 4212 Poslovni objekti 249.163.614,75 273.852.494,12 109,91 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 2.012.371,94 522.210,04 25,95 4214 Ostali građevinski objekti 48.647.010,84 85.393.153,27 175,54 422 Postrojenja i oprema 707.127.450,40 989.231.668,93 139,89 4221 Uredska oprema i namještaj 66.062.852,90 106.644.389,29 161,43 4222 Komunikacijska oprema 10.247.232,14 14.442.706,69 140,94 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 26.370.442,02 16.863.571,89 63,95 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 148.249.803,85 156.974.816,57 105,89 4225 Instrumenti i uređaji 10.950.791,03 8.393.672,96 76,65 4226 Sportska i glazbena oprema 323.910,00 513.232,50 158,45 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 21.706.444,24 30.731.635,10 141,58 4228 Vojna oprema 423.215.974,22 654.667.643,93 154,69 423 Prijevozna sredstva 61.235.961,46 86.444.188,12 141,17 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 17.757.360,46 43.481.081,49 244,86 4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 14.661.475,39 15.913.484,73 108,54 4234 Prijevozna sredstva u zračnom prometu 28.817.125,61 27.049.621,90 93,87 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.673.889,33 2.120.909,48 126,71 4241 Knjige 1.387.040,58 1.412.968,80 101,87 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 138.146,25 443.423,50 320,98 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 92.030,75 231.320,56 251,35 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 56.671,75 33.196,62 58,58 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 224.340,33 169.382,35 75,50 4251 Višegodišnji nasadi 556,00 11.632,35 2.092,15 4252 Osnovno stado 223.784,33 157.750,00 70,49 426 Nematerijalna proizvedena imovina 44.520.305,64 66.054.904,42 148,37 4262 Ulaganja u računalne programe 43.588.379,72 60.825.947,70 139,55 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 158.790,02 102.897,56 64,80 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 773.135,90 5.126.059,16 663,02 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 1.258.342,88 888.463 1.060.176 904.159,32 71,85 85,28 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 1.258.342,88 904.159,32 71,85 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 1.258.342,88 904.159,32 71,85 44 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine 60.579.209,46 67.768.287 67.766.287 68.429.617,96 112,96 100,98 441 Rashodi za nabavu zaliha 60.579.209,46 68.429.617,96 112,96 4411 Strateške zalihe 60.579.209,46 68.429.617,96 112,96 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 309.999.377,80 461.537.048 468.244.476 376.620.558,44 121,49 80,43 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 305.844.477,41 370.613.986,50 121,18 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 305.844.477,41 370.613.986,50 121,18 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 2.344.598,18 4.823.638,70 205,73 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 2.344.598,18 4.823.638,70 205,73 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 179.326,86 287.704,23 160,44 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 179.326,86 287.704,23 160,44 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 1.630.975,35 895.229,01 54,89 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 1.630.975,35 895.229,01 54,89 1.2.
  39. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  40. REBALANS
  41. TEKUĆI PLAN
  42. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  43. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 UKUPNO PRIHODI 30.501.608.530,82 32.983.316.978 32.983.316.978 32.579.397.502,96 106,81 98,78 1 Opći prihodi i primici 18.574.923.673,16 19.136.219.807 19.136.219.807 19.436.831.191,77 104,64 101,57 11 Opći prihodi i primici 18.574.916.030,00 19.136.219.807 19.136.219.807 19.436.831.191,77 104,64 101,57 12 Sredstva učešća za pomoći 7.643,16 2 Doprinosi za obvezna osiguranja 4.991.247.912,11 5.808.892.690 5.808.892.690 5.821.442.830,66 116,63 100,22 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 4.990.438.959,35 5.808.423.920 5.808.423.920 5.820.717.335,63 116,64 100,21 23 Doprinosi za zapošljavanje 808.952,76 468.770 468.770 725.495,03 89,68 154,77 3 Vlastiti prihodi 220.756.387,53 246.165.866 246.165.866 223.372.750,64 101,19 90,74 31 Vlastiti prihodi 220.756.387,53 246.165.866 246.165.866 223.372.750,64 101,19 90,74 4 Prihodi za posebne namjene 3.514.354.945,34 4.008.454.786 4.008.454.786 3.929.377.082,02 111,81 98,03 41 Prihodi od igara na sreću 137.557.964,15 138.393.371 138.393.371 155.607.030,45 113,12 112,44 42 Prihodi od spomeničke rente 5.807.792,52 6.034.641 6.034.641 5.793.065,91 99,75 96,00 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3.370.989.188,67 3.864.026.774 3.864.026.774 3.767.976.985,66 111,78 97,51 5 Pomoći 3.095.057.913,17 3.734.209.896 3.734.209.896 3.113.214.658,63 100,59 83,37 51 Programi Unije 142.776.345,73 129.864.426 129.864.426 141.828.516,15 99,34 109,21 52 Ostale pomoći 541.179.269,80 233.252.914 233.252.914 301.010.456,48 55,62 129,05 53 Darovnice 46.455 46.455 55 Refundacije iz pomoći EU 385.650.322,78 387.329.746 387.329.746 391.977.697,45 101,64 101,20 56 Fondovi EU 1.126.569.169,95 1.310.271.559 1.310.271.559 836.765.371,12 74,28 63,86 57 Ostali programi EU 105.672.669,80 109.914.950 109.914.950 56.615.884,69 53,58 51,51 58 Instrumenti EU nove generacije 793.210.135,11 1.563.529.846 1.563.529.846 1.385.016.732,74 174,61 88,58 6 Donacije 16.297.518,14 18.360.857 18.360.857 15.056.204,58 92,38 82,00 61 Donacije 15.849.609,99 17.702.857 17.702.857 14.281.992,35 90,11 80,68 63 Inozemne donacije 447.908,15 658.000 658.000 774.212,23 172,85 117,66 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 80.657.591,11 25.746.576 25.746.576 30.233.681,07 37,48 117,43 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 80.657.591,11 25.746.576 25.746.576 30.233.681,07 37,48 117,43 8 Namjenski primici 8.312.590,26 5.266.500 5.266.500 9.869.103,59 118,72 187,39 84 Namjenski primici od povrata danih zajmova 8.312.590,26 5.266.500 5.266.500 9.869.103,59 118,72 187,39 UKUPNO RASHODI 32.720.157.842,43 36.784.411.170 36.784.411.170 35.952.810.396,67 109,88 97,74 1 Opći prihodi i primici 20.469.098.818,37 21.692.732.369 21.690.285.750 21.500.772.053,90 105,04 99,13 11 Opći prihodi i primici 20.224.212.712,39 21.428.153.875 21.432.963.004 21.267.009.923,54 105,16 99,23 12 Sredstva učešća za pomoći 236.682.521,25 260.570.541 253.314.793 233.412.130,36 98,62 92,14 15 Proračunska pričuva 8.203.584,73 4.007.953 4.007.953 350.000,00 4,27 8,73 2 Doprinosi za obvezna osiguranja 4.990.438.959,35 5.808.423.920 5.808.423.920 5.820.717.335,63 116,64 100,21 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 4.990.438.959,35 5.808.423.920 5.808.423.920 5.820.717.335,63 116,64 100,21 3 Vlastiti prihodi 218.378.197,26 277.233.044 277.233.044 218.551.889,64 100,08 78,83 31 Vlastiti prihodi 218.378.197,26 277.233.044 277.233.044 218.551.889,64 100,08 78,83 4 Prihodi za posebne namjene 3.452.933.761,20 4.083.928.726 4.083.928.726 3.887.161.044,48 112,58 95,18 41 Prihodi od igara na sreću 123.612.073,50 136.616.624 136.616.624 141.483.379,26 114,46 103,56 42 Prihodi od spomeničke rente 5.794.006,71 7.634.641 7.634.641 8.673.223,48 149,69 113,60 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3.323.527.680,99 3.939.677.461 3.939.677.461 3.737.004.441,74 112,44 94,86 5 Pomoći 2.887.677.027,89 4.052.488.754 4.052.488.754 3.698.641.146,69 128,08 91,27 51 Programi Unije 108.876.044,90 147.989.821 147.989.821 127.613.199,74 117,21 86,23 52 Ostale pomoći 361.430.550,84 428.273.793 428.273.793 459.691.219,57 127,19 107,34 53 Darovnice 46.455 46.455 55 Refundacije iz pomoći EU 391.918.457,29 399.702.235 399.702.235 380.535.387,17 97,10 95,20 56 Fondovi EU 1.126.569.169,95 1.414.683.096 1.414.683.096 1.275.160.030,80 113,19 90,14 57 Ostali programi EU 105.672.669,80 98.263.508 98.263.508 69.374.659,92 65,65 70,60 58 Instrumenti EU nove generacije 793.210.135,11 1.563.529.846 1.563.529.846 1.386.266.649,49 174,77 88,66 6 Donacije 12.678.453,29 19.945.884 19.945.884 13.257.924,04 104,57 66,47 61 Donacije 12.190.867,25 19.350.022 19.350.022 12.749.118,35 104,58 65,89 63 Inozemne donacije 487.586,04 595.862 595.862 508.805,69 104,35 85,39 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 62.654.316,76 63.669.849 63.669.849 58.070.378,99 92,68 91,21 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 62.654.316,76 63.669.849 63.669.849 58.070.378,99 92,68 91,21 8 Namjenski primici 626.298.308,31 785.988.624 788.435.243 755.638.623,30 120,65 95,84 81 Namjenski primici od zaduživanja 625.869.520,83 785.422.263 787.868.882 755.560.336,18 120,72 95,90 84 Namjenski primici od povrata danih zajmova 428.787,48 566.361 566.361 78.287,12 18,26 13,82 1.2.
  44. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE
  45. REBALANS
  46. TEKUĆI PLAN
  47. IZVRŠENJE
  48. INDEKS

(5)/
(2)INDEKS
(5)/
(4)1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 01 Opće javne usluge 5.167.937.256,72 5.646.933.279 5.657.176.343 5.566.510.302,94 107,71 98,40 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi 1.399.659.083,68 1.594.965.486 1.599.832.736 1.558.808.941,21 111,37 97,44 013 Opće usluge 120.910.937,87 165.266.303 165.491.742 152.338.675,96 125,99 92,05 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 262.165.020,83 314.550.144 308.379.074 278.394.258,53 106,19 90,28 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 89.647.123,66 87.639.560 87.639.560 84.365.559,48 94,11 96,26 017 Transakcije vezane za javni dug 1.096.900.957,33 1.113.249.266 1.122.145.780 1.119.164.455,72 102,03 99,73 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 2.198.654.133,35 2.371.262.520 2.373.687.451 2.373.438.412,04 107,95 99,99 02 Obrana 1.262.239.326,98 1.344.786.833 1.569.983.017 1.558.947.890,08 123,51 99,30 021 Vojna obrana 1.238.202.008,92 1.321.140.203 1.546.998.659 1.536.090.762,66 124,06 99,29 023 Inozemna vojna pomoć 24.037.318,06 23.646.630 22.984.358 22.857.127,42 95,09 99,45 03 Javni red i sigurnost 2.035.221.019,33 2.444.288.329 2.437.399.102 2.335.838.417,48 114,77 95,83 031 Usluge policije 1.178.605.547,15 1.337.527.215 1.328.194.016 1.289.021.561,13 109,37 97,05 032 Usluge protupožarne zaštite 48.437.887,87 56.676.894 56.765.709 49.053.473,31 101,27 86,41 033 Sudovi 428.900.746,15 592.967.402 586.467.231 562.596.613,71 131,17 95,93 034 Zatvori 128.949.600,73 139.776.106 139.716.106 139.089.118,56 107,86 99,55 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 250.327.237,43 317.340.712 326.256.040 296.077.650,77 118,28 90,75 04 Ekonomski poslovi 5.248.025.063,59 5.607.584.198 5.334.458.738 5.058.129.024,98 96,38 94,82 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 350.701.402,89 289.752.912 284.352.586 276.030.736,59 78,71 97,07 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 1.147.131.899,43 1.316.936.671 1.316.033.631 1.207.602.948,40 105,27 91,76 043 Gorivo i energija 1.337.511.649,78 680.798.446 650.137.300 641.030.766,48 47,93 98,60 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 308.637.584,29 432.501.635 401.334.975 385.049.437,95 124,76 95,94 045 Promet 1.319.736.973,87 1.668.428.720 1.625.688.233 1.565.664.648,24 118,63 96,31 046 Komunikacije 54.163.263,83 20.623.403 21.053.694 19.852.969,40 36,65 94,30 047 Ostale industrije 97.314.270,72 178.003.491 177.814.094 149.026.206,62 153,14 83,81 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 119.896.098,66 159.328.670 172.920.430 171.623.709,58 143,14 99,25 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 512.931.920,12 861.210.250 685.123.795 642.247.601,72 125,21 93,74 05 Zaštita okoliša 174.874.072,09 227.661.053 227.245.176 173.981.924,71 99,49 76,56 053 Smanjenje zagađivanja 201.216,92 229.365 229.365 207.742,44 103,24 90,57 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 111.876.104,75 160.558.978 160.566.978 119.908.973,08 107,18 74,68 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 10.354.418,84 13.824.519 13.814.519 13.309.918,26 128,54 96,35 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 52.442.331,58 53.048.191 52.634.314 40.555.290,93 77,33 77,05 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 712.226.304,37 677.833.434 695.699.731 684.698.127,67 96,13 98,42 061 Razvoj stanovanja 158.270.086,56 209.400.341 211.001.616 202.249.938,25 127,79 95,85 062 Razvoj zajednice 380.498.932,06 421.271.378 439.431.438 439.540.970,94 115,52 100,02 063 Opskrba vodom 173.457.285,75 47.161.715 45.266.677 42.907.218,48 24,74 94,79 07 Zdravstvo 4.433.599.698,13 4.971.210.738 4.951.564.078 4.867.362.715,99 109,78 98,30 072 Službe za vanjske pacijente 6.324.080,09 6.799.999 6.799.999 4.691.691,30 74,19 69,00 073 Bolničke službe 3.398.160.990,10 3.689.371.084 3.823.763.265 3.789.280.736,64 111,51 99,10 074 Službe javnog zdravstva 49.631.789,23 68.845.945 68.845.945 48.331.997,89 97,38 70,20 075 Istraživanje i razvoj zdravstva 10.137.822,08 15.800.695 15.352.272 13.562.938,73 133,79 88,34 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 969.345.016,63 1.190.393.015 1.036.802.597 1.011.495.351,43 104,35 97,56 08 Rekreacija, kultura i religija 907.845.704,80 1.038.650.475 1.052.608.667 1.001.039.057,57 110,27 95,10 081 Službe rekreacije i sporta 115.588.211,46 144.837.676 149.427.125 154.694.865,88 133,83 103,53 082 Službe kulture 701.463.630,77 777.821.220 787.220.463 734.159.571,75 104,66 93,26 083 Službe emitiranja i izdavanja 31.044,41 31.670 31.670 27.695,01 89,21 87,45 084 Religijske i druge službe zajednice 88.764.078,83 109.334.364 109.334.364 106.388.523,94 119,86 97,31 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 1.998.739,33 6.625.545 6.595.045 5.768.400,99 288,60 87,47 09 Obrazovanje 1.721.614.666,43 2.133.502.946 2.090.003.503 1.984.868.376,94 115,29 94,97 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 231.616.168,51 357.524.553 357.496.915 362.312.917,31 156,43 101,35 092 Srednjoškolsko obrazovanje 36.895.017,55 59.941.066 58.849.291 46.332.433,73 125,58 78,73 094 Visoka naobrazba 1.059.701.465,41 1.268.447.885 1.233.649.739 1.162.872.295,76 109,74 94,26 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 66.571.920,61 78.006.823 75.985.269 63.136.712,31 94,84 83,09 096 Dodatne usluge u obrazovanju 26.117.163,84 29.177.353 28.700.222 28.671.471,51 109,78 99,90 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja 294.950.226,77 333.348.512 328.425.313 315.114.487,55 106,84 95,95 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 5.762.703,74 7.056.754 6.896.754 6.428.058,77 111,55 93,20 10 Socijalna zaštita 11.056.574.729,99 12.691.959.885 12.768.272.815 12.721.434.558,31 115,06 99,63 101 Bolest i invaliditet 2.529.738.864,70 3.114.120.954 3.110.442.454 3.103.516.203,86 122,68 99,78 102 Starost 5.561.243.217,09 6.182.560.962 6.211.197.032 6.208.771.052,12 111,64 99,96 103 Slijednici 1.123.657.639,72 1.216.860.000 1.215.714.000 1.215.432.910,82 108,17 99,98 104 Obitelj i djeca 732.790.375,99 906.887.152 938.870.206 932.523.835,42 127,26 99,32 105 Nezaposlenost 316.160.330,92 327.812.647 346.021.485 337.979.263,21 106,90 97,68 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 287.042.095,45 303.735.423 304.999.592 304.965.183,18 106,24 99,99 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 505.942.206,12 639.982.747 641.028.046 618.246.109,70 122,20 96,45 1.
  1. RAČUN FINANCIRANJA ZA
  2. GODINU 1.3.
  3. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  4. IZVORNI PLAN ILI REBALANS
  5. TEKUĆI PLAN
  6. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  7. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5.962.780.138,25 9.302.368.310 9.302.368.310 9.605.027.794,37 161,08 103,25 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova 684.149.382,79 312.703.065 312.703.065 371.256.371,26 54,27 118,72 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 16.472.295,39 47.345.110,69 287,42 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 16.472.295,39 47.345.110,69 287,42 813 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 132.722.808,41 116.527.777,77 87,80 8132 Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru 132.722.808,41 116.527.777,77 87,80 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 400.206.529,84 62.898.065,72 15,72 8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 400.206.529,84 62.898.065,72 15,72 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 103.816.161,55 105.491.468,34 101,61 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 75.470.605,08 73.247.945,31 97,05 8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima 28.345.556,47 32.243.523,03 113,75 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 28.226.661,55 38.993.948,74 138,15 8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 1.414.572,69 1.387.495,25 98,09 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima 3.023.292,82 3.151.139,05 104,23 8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima 3.989.734,63 592.924,39 14,86 8175 Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u 9.268.374,00 27.757.251,17 299,48 8176 Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 10.530.687,41 6.105.138,88 57,97 818 Primidi od povrata depozita i jamčevnih pologa 2.704.926,05 0,00 8181 Primidi od povrata depozita od kreditnih i ostalih finanijskih institucija – tuzemni 2.704.926,05 0,00 82 Primici od izdanih financijskih instrumenta – vrijednosnih papira 4.143.368.309,30 8.100.000.000 8.100.000.000 8.062.608.016,29 194,59 99,54 821 Trezorski zapisi 643.368.309,30 2.062.608.016,28 320,60 8211 Trezorski zapisi – tuzemni 643.368.309,30 2.062.608.016,28 320,60 822 Obveznice 3.500.000.000,00 6.000.000.000,01 171,43 8221 Obveznice – tuzemne 2.000.000.000,00 4.000.000.000,01 200,00 8222 Obveznice – inozemne 1.500.000.000,00 2.000.000.000,00 133,33 83 Primici od prodaje financijskih instrumenata – dionica i udjela u glavnici 25.073.353,98 7.000.000 7.000.000 1.021.139,05 4,07 14,59 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.226.956,24 550,93 0,04 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.226.956,24 550,93 0,04 833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3.866.768,05 52.700,86 1,36 8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 263.416,76 0 8332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 3.603.351,29 52.700,86 1,46 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 19.979.629,69 967.887,26 4,84 8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 19.979.629,69 967.887,26 4,84 84 Primici od zaduživanja 1.110.189.092,18 882.665.245 882.665.245 1.170.142.267,77 105,40 132,57 841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 1.101.463.749,22 1.163.160.209,52 105,60 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 44.500.000,00 47.748.442,71 107,30 8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU 1.056.963.749,22 1.115.411.766,81 105,53 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 8.725.342,96 6.982.058,25 80,02 8424 Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 8.725.342,96 6.982.058,25 80,02 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.842.576.156,95 6.617.007.242 6.617.007.242 6.629.725.950,05 136,90 100,19 51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe 268.758.069,88 164.459.861 163.106.334 166.551.694,41 61,97 102,11 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 5.994.390,67 7.735.487,51 129,05 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 5.994.390,67 7.735.487,51 129,05 513 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 123.926.945,79 0 5132 Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru 123.926.945,79 0 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 134.836.733,42 138.977.074,78 103,07 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 114.886.999,59 108.745.152,94 94,65 5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 19.949.733,83 30.231.921,84 151,54 517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 19.770.524,54 5172 Dani zajmovi županijskim proračunima 6.000.000,00 5173 Dani zajmovi gradskim proračunima 8.347.267,00 5174 Dani zajmovi općinskim proračunima 5.423.257,54 518 Izdaci za jamčevne pologe 4.000.000,00 68.607,58 1,72 5182 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – inozemni 4.000.000,00 0 5183 Izdaci za jamčevne pologe 68607,58 52 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – vrijednosne papire 10.000.000 10.000.000 10.121.510,06 101,22 522 Izdaci za obveznice 10.000.000,00 5221 Obveznice – tuzemne 10.000.000,00 524 Izdaci za ostale vrijednosne papire 121.510,06 5242 Ostali inozemni vrijednosni papiri 121.510,06 53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici 156.731.342,10 145.784.496 188.784.497 180.306.127,16 115,04 95,51 531 Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 3.000.000,00 5.800.000,00 193,33 5312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru 3.000.000,00 2.500.000,00 83,33 5314 Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 3.300.000,00 532 Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 207,33 71.169.765,10 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 207,33 71.169.765,10 533 Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 145.484.112,14 93.023.136,50 63,94 5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 145.484.112,14 93.023.136,50 63,94 534 Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 8.247.022,63 10.313.225,56 125,05 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 8.247.022,63 10.313.225,56 125,05 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.255.299.687,96 1.486.811.992 1.445.165.518 1.462.795.726,21 116,53 101,22 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 88.924.243,85 676.816.476,88 761,12 5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 43.156.811,77 291.623.336,00 675,73 5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 44.019.439,01 383.560.557,13 871,34 5415 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU 37.166,00 37.166,00 100,00 5416 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU 1.710.827,07 1.595.417,75 93,25 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 126.170.854,58 104.176.789,53 82,57 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 126.170.854,58 104.176.789,53 82,57 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.040.204.589,53 681.802.459,80 65,55 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 1.040.201.840,62 681.796.800,71 65,54 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.748,91 5.659,09 205,87 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane financijske instrumente – vrijednosne papire 3.161.787.057,01 4.809.950.893 4.809.950.893 4.809.950.892,21 152,13 100,00 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 3.161.787.057,01 4.809.950.892,21 152,13 5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 1.864.529.829,45 3.309.950.892,21 177,52 5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 1.297.257.227,56 1.500.000.000,00 115,63 1.3.
  8. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  9. REBALANS
  10. TEKUĆI PLAN
  11. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  12. INDEKS INDEKS 1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/4*100 UKUPNO PRIMICI 5.962.780.138 9.302.368.310 9.302.368.310 9.605.027.794,37 161,08 103,25 11 Opći prihodi i primici 4.746.063.982,14 8.505.635.704 8.505.635.704 8.294.452.590,90 174,76 97,52 3 Vlastiti prihodi 31.022,10 31 Vlastiti prihodi 31.022,10 4 Prihodi za posebne namjene 2.711.415,63 530,89 0,02 43 Ostali prihodi za posebne namjene 2.711.415,63 530,89 0,02 5 Pomoći 152.816.866,40 101.513.388 101.513.388 116.632.905,64 76,32 114,89 51 Pomoći EU 256.927,18 0,00 56 Fondovi EU 115.379.237,22 95.613.388 95.613.388 116.632.905,64 101,09 121,98 58 Instrumenti EU nove generacije 37.180.702,00 5.900.000 5.900.000 0,00 0,00 8 Namjenski primici 1.061.187.874,08 695.219.218 695.219.218 1.193.910.744,84 112,51 171,73 81 Namjenski primici od zaduživanja 948.903.810,00 581.151.857 581.151.857 1.046.527.303,88 110,29 180,08 84 Namjenski primici od povrata danih zajmova 112.284.064,08 114.067.361 114.067.361 147.383.440,96 131,26 129,21 UKUPNO IZDACI 4.842.576.156,95 6.617.007.242 6.617.007.242 6.629.725.950,05 136,90 100,19 1 Opći prihodi i primici 4.670.596.001,48 6.466.995.579 6.466.995.579 6.480.543.289,54 138,75 100,21 11 Opći prihodi i primici 4.669.827.446,79 6.462.335.579 6.462.335.579 6.477.120.117,91 138,70 100,23 12 Sredstva učešća za pomoći 768.554,69 4.660.000 4.660.000 3.423.171,63 445,40 73,46 3 Vlastiti prihodi 633.147,87 4.528.305 4.528.305 209.598,33 33,10 4,63 31 Vlastiti prihodi 633.147,87 4.528.305 4.528.305 209.598,33 33,10 4,63 4 Prihodi za posebne namjene 4.078.242,01 4.840.952 4.840.952 4.801.450,41 117,73 99,18 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4.078.242,01 4.840.952 4.840.952 4.801.450,41 117,73 99,18 5 Pomoći 152.559.939,22 101.665.900 101.665.900 116.757.926,75 76,53 114,84 51 Programi Unije 131.512 131.512 3.511,05 2,67 52 Ostale pomoći 21.000 21.000 0,00 56 Fondovi EU 115.379.237,22 95.613.388 95.613.388 116.632.905,64 101,09 121,98 58 Instrumenti EU nove generacije 37.180.702,00 5.900.000 5.900.000 121.510,06 0,33 2,06 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 545.640,00 200.000 200.000 305.604,00 56,01 152,80 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 545.640,00 200.000 200.000 305.604,00 56,01 152,80 8 Namjenski primici 14.163.186,37 38.776.506 38.776.506 27.108.081,02 191,40 69,91 84 Namjenski primici od povrata danih zajmova 14.163.186,37 38.776.506 38.776.506 27.108.081,02 191,40 69,91
  13. POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
  14. GODINU 2.
  15. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI KORISNIK PRORAČUNA REBALANS
  16. TEKUĆI PLAN
  17. OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
  18. INDEKS 1 2 3 4 5=4/3*100 UKUPNO 43.401.418.412 43.401.418.412 42.582.536.346,72 98,11 010 HRVATSKI SABOR 40.822.960 36.907.960 34.909.606,17 94,59 01005 Hrvatski sabor 40.822.960 36.907.960 34.909.606,17 94,59 011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU 996.320 996.320 381.843,69 38,33 01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku 996.320 996.320 381.843,69 38,33 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 14.817.384 14.817.384 13.578.987,86 91,64 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 14.817.384 14.817.384 13.578.987,86 91,64 013 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 47 47 46,15 98,19 01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 47 47 46,15 98,19 015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 9.218.439 9.218.439 8.336.055,15 90,43 01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 9.218.439 9.218.439 8.336.055,15 90,43 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 6.834.833 6.834.833 6.501.557,75 95,12 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 6.834.833 6.834.833 6.501.557,75 95,12 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 3.423.308 3.330.678 3.224.026,88 96,80 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 3.423.308 3.330.678 3.224.026,88 96,80 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 144.176.248 144.176.248 132.885.473,56 92,17 02005 Vlada Republike Hrvatske 5.315.083 5.315.083 3.684.214,76 69,32 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 2.045.417 2.045.417 1.593.653,82 77,91 02010 Ured za udruge 34.942.258 34.942.258 31.844.338,34 91,13 02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 1.740.032 1.740.032 1.167.296,68 67,08 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine 12.408.584 12.408.584 12.154.180,68 97,95 02030 Ured za zakonodavstvo 1.280.877 1.280.877 1.188.328,24 92,77 02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 7.579.613 7.579.613 6.606.643,50 87,16 02042 Ured za protokol 670.151 670.151 466.076,15 69,55 02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju 374.599 374.599 301.333,86 80,44 02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova 4.195.911 4.195.911 2.511.612,78 59,86 02050 Ured za odnose s javnošću 1.238.886 1.238.886 650.389,60 52,50 02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 67.462.674 67.462.674 66.275.943,87 98,24 02089 Ured za socijalno partnerstvo 546.142 546.142 200.309,13 36,68 02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama 4.024.083 4.024.083 4.007.079,83 99,58 02092 Ured za ravnopravnost spolova 351.938 351.938 234.072,32 66,51 025 MINISTARSTVO FINANCIJA 9.293.815.588 9.227.801.793 9.208.223.377,59 99,79 02505 Ministarstvo financija 56.476.398 54.923.398 35.519.183,95 64,67 02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države 8.888.122.816 8.824.412.606 8.830.446.363,18 100,07 02510 Carinska uprava 143.341.365 140.620.365 137.963.640,65 98,11 02515 Porezna uprava 201.341.158 203.462.758 200.175.960,83 98,38 02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije 4.446.541 4.315.356 4.058.898,13 94,06 02555 Odbor za standarde financijskog izvještavanja 87.310 67.310 59.330,85 88,15 027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 80.800.549 80.800.549 78.656.266,61 97,35 02705 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 80.800.549 80.800.549 78.656.266,61 97,35 028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU 1.774.338 1.774.338 1.347.353,93 75,94 02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 1.774.338 1.774.338 1.347.353,93 75,94 030 MINISTARSTVO OBRANE 1.344.786.833 1.569.983.017 1.558.947.890,08 99,30 03005 Ministarstvo obrane 1.340.368.987 1.565.581.314 1.554.618.846,68 99,30 03040 Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman 4.417.846 4.401.703 4.329.043,40 98,35 032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 38.434.471 37.784.471 37.027.572,78 98,00 03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske 36.365.048 35.715.048 35.232.344,12 98,65 03210 Hrvatska matica iseljenika 2.069.423 2.069.423 1.795.228,66 86,75 039 HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA 56.676.894 56.765.709 49.053.473,31 86,41 03905 Hrvatska vatrogasna zajednica 54.970.840 55.059.655 47.677.594,57 86,59 03910 Državna vatrogasna škola 1.706.054 1.706.054 1.375.878,74 80,65 040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 1.495.678.179 1.495.564.221 1.429.949.793,15 95,61 04005 Ministarstvo unutarnjih poslova 1.495.678.179 1.495.564.221 1.429.949.793,15 95,61 041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA 185.558.515 185.558.515 178.619.605,92 96,26 04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja 163.055.491 163.055.491 156.750.254,04 96,13 04110 Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« 6.866.300 6.866.300 6.603.124,35 96,17 04115 Dom hrvatskih veterana 2.078.004 2.078.004 1.965.267,97 94,57 04120 Veteranski centar 13.303.720 13.303.720 13.126.784,97 98,67 04125 Braniteljski centar 255.000 255.000 174.174,59 68,30 048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA 163.573.374 174.531.928 170.093.722,50 97,46 04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 163.573.374 174.531.928 170.093.722,50 97,46 052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA 1.783.229 1.783.229 1.394.158,92 78,18 05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 1.783.229 1.783.229 1.394.158,92 78,18 055 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA 658.321.396 669.700.101 632.200.805,18 94,40 05505 Ministarstvo kulture i medija 390.637.260 408.659.160 397.906.731,72 97,37 05535 Arhivi 39.134.225 38.527.480 43.091.591,98 111,85 05540 Muzeji i galerije 106.670.075 102.323.392 82.283.932,86 80,42 05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture 121.879.836 120.190.069 108.918.548,62 90,62 01046 Ansambl Lado 4.584.575 4.629.308 4.477.336,75 96,72 22339 Hrvatski restauratorski zavod 31.302.665 31.302.665 28.771.387,58 91,91 23585 Hrvatska knjižnica za slijepe 900.334 900.334 801.887,17 89,07 25878 Hrvatsko narodno kazalište 43.954.523 43.583.023 42.661.628,31 97,89 44926 Hrvatski audiovizualni centar 29.081.708 27.718.708 22.837.969,83 82,39 45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju 1.051.401 1.051.401 1.020.060,51 97,02 49075 Agencija za elektroničke medije 11.004.630 11.004.630 8.348.278,47 75,86 060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA 1.273.674.385 1.272.596.660 1.165.025.014,27 91,55 06005 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva 1.169.533.814 1.170.408.745 1.069.887.344,02 91,41 06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 47.799.830 46.647.186 45.523.213,68 97,59 06035 Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu 26.559.518 25.762.506 23.861.300,97 92,62 06055 Državna ergela Đakovo i Lipik 7.684.359 7.681.359 7.596.842,65 98,90 06060 Hrvatski veterinarski institut 22.096.864 22.096.864 18.156.312,95 82,17 061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE 344.668.027 344.640.027 352.630.204,01 102,32 06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 307.989.460 308.152.520 318.821.281,79 103,46 06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara 14.829.867 14.829.867 13.564.027,35 91,46 06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 21.848.700 21.657.640 20.244.894,87 93,48 065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 1.776.651.982 1.775.480.011 1.712.337.743,90 96,44 06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 1.480.499.049 1.488.591.551 1.462.593.076,10 98,25 06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet 97.807.048 97.666.748 97.617.235,14 99,95 06551 Agencije u prometu i infrastrukturi 18.143.814 18.123.754 16.916.659,57 93,34 45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa 1.434.279 1.425.219 1.368.295,16 96,01 48031 Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu 1.041.300 1.030.300 1.017.726,37 98,78 49083 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo 15.668.235 15.668.235 14.530.638,04 92,74 06560 Hrvatski hidrografski institut 7.335.553 7.066.373 3.540.846,60 50,11 06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 18.234.850 18.234.850 15.580.448,69 85,44 06570 Državne lučke uprave 154.631.668 145.796.735 116.089.477,80 79,62 51255 Javna ustanova Lučka uprava Sisak 3.881.722 3.124.442 2.964.577,86 94,88 51263 Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod 7.108.054 7.064.896 6.373.508,45 90,21 51271 Lučka uprava Zadar 15.594.089 15.594.089 13.018.520,99 83,48 51280 Javna ustanova Lučka uprava Vukovar 7.031.064 6.867.414 6.111.183,86 88,99 51298 Lučka uprava Ploče 16.104.000 16.077.792 14.002.199,12 87,09 51302 Lučka uprava Rijeka 34.088.360 33.993.819 29.911.622,10 87,99 51319 Javna ustanova Lučka uprava Osijek 27.786.687 21.660.183 10.122.153,00 46,73 51327 Lučka uprava Split 26.290.059 26.110.059 23.095.915,51 88,46 51335 Lučka uprava Šibenik 9.717.133 8.273.541 7.344.543,84 88,77 51343 Lučka uprava Dubrovnik 7.030.500 7.030.500 3.145.253,07 44,74 076 MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE 709.005.126 725.567.217 699.989.809,13 96,47 07605 Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 508.838.932 530.278.361 512.374.147,43 96,62 07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 122.421.795 119.521.267 112.908.905,00 94,47 07625 Državna geodetska uprava 77.744.399 75.767.589 74.706.756,70 98,60 077 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 1.343.935.297 1.151.059.370 1.143.277.037,15 99,32 07705 Ministarstvo gospodarstva 999.662.614 810.474.075 853.499.756,96 105,31 07745 Agencija za ugljikovodike 135.215.487 134.099.789 136.961.138,72 102,13 07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA 5.588.076 5.588.076 4.129.048,32 73,89 07755 Ravnateljstvo za robne zalihe 61.834.452 61.059.452 54.197.055,80 88,76 07760 Državni zavod za mjeriteljstvo 3.867.070 3.492.070 3.295.997,16 94,39 07765 Hrvatski zavod za norme 2.538.800 2.212.550 2.121.879,19 95,90 07770 Hrvatska akreditacijska agencija 1.920.600 1.677.460 1.629.262,01 97,13 07775 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG – BICRO 133.308.198 132.455.898 87.442.898,99 66,02 078 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE 828.399.914 826.599.914 742.533.885,02 89,83 07805 Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije 636.009.286 634.209.286 590.650.304,03 93,13 07810 Nacionalni parkovi i parkovi prirode 153.161.857 153.161.857 115.245.380,83 75,24 07815 Državni hidrometeorološki zavod 26.492.096 26.492.096 24.287.478,75 91,68 07820 Institut za vode Josip Juraj Strossmayer 12.288.925 12.288.925 12.043.788,55 98,01 07825 Vijeće za vodne usluge 447.750 447.750 306.932,86 68,55 080 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH 4.619.290.392 4.570.183.033 4.420.090.559,41 96,72 08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih 2.936.120.248 2.924.742.182 2.892.657.545,78 98,90 08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj 1.237.413.868 1.203.422.222 1.133.906.581,41 94,22 08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj 193.333.224 192.773.611 169.795.630,88 88,08 08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo 5.553.516 5.536.536 4.965.719,23 89,69 08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju 246.869.536 243.708.482 218.765.082,11 89,77 21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica 20.119.739 19.402.739 18.045.367,90 93,00 21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet 53.864.168 53.087.464 43.820.947,10 82,54 21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža 5.200.714 5.123.714 4.864.533,69 94,94 23665 Sveučilišni računski centar SRCE 12.571.433 12.304.483 11.012.789,35 89,50 23962 Agencija za odgoj i obrazovanje 9.318.133 9.230.076 7.848.458,45 85,03 38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje 6.990.922 6.726.692 5.605.180,29 83,33 40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 16.339.832 16.349.532 15.167.218,88 92,77 43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije 64.963.311 64.882.241 60.303.950,70 92,94 46173 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 16.102.611 15.529.557 12.422.596,09 79,99 52209 Hrvatska zaklada za znanost 41.398.673 41.071.984 39.674.039,66 96,60 086 MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE 11.862.724.725 11.905.411.761 11.870.083.161,00 99,70 08605 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike 374.029.671 378.071.399 389.639.546,98 103,06 08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 9.354.758.473 9.380.083.543 9.358.208.696,41 99,77 08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje 376.384.212 394.404.999 385.892.980,44 97,84 08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 40.359.352 40.095.976 39.694.340,36 99,00 08645 Središnji registar osiguranika 10.431.000 10.431.000 9.939.369,65 95,29 08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina 12.521.399 12.187.344 11.089.614,90 90,99 08655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju 4.539.123 4.539.123 3.960.618,58 87,26 33634 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek 1.329.496 1.329.496 1.118.409,80 84,12 48865 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb 1.513.000 1.513.000 1.375.034,94 90,88 49059 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka 812.470 812.470 671.826,98 82,69 49729 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split 884.157 884.157 795.346,86 89,96 08660 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi 253.852.806 250.761.931 233.944.637,70 93,29 08665 Hrvatski zavod za socijalni rad 1.425.251.502 1.424.297.274 1.427.702.819,45 100,24 08670 Obiteljski centar 8.214.076 8.211.906 8.121.971,15 98,90 08675 Akademija socijalne skrbi 2.383.111 2.327.266 1.888.565,38 81,15 087 MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA 698.280.955 731.549.935 727.853.487,00 99,49 08705 Ministarstvo demografije i useljeništva 698.280.955 731.549.935 727.853.487,00 99,49 090 MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA 340.035.439 344.565.439 301.097.914,40 87,38 09005 Ministarstvo turizma i sporta 340.035.439 344.565.439 301.097.914,40 87,38 096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 4.988.790.132 4.969.143.472 4.884.612.957,44 98,30 09605 Ministarstvo zdravstva 1.162.194.091 1.008.528.853 983.985.462,30 97,57 09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države 3.701.648.832 3.836.105.833 3.799.749.442,72 99,05 25968 Klinička bolnica Sveti Duh 111.325.338 116.232.167 113.123.799,35 97,33 26379 Klinički bolnički centar Rijeka 276.739.515 290.342.130 288.636.316,24 99,41 26387 Klinička bolnica Merkur 121.293.287 125.305.399 130.713.612,87 104,32 26395 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice 337.453.607 356.218.804 360.378.052,14 101,17 26400 Klinički bolnički centar Osijek 241.345.956 249.706.507 254.484.804,33 101,91 26418 Klinički bolnički centar Split 355.629.882 368.492.902 363.447.666,10 98,63 26426 Klinika za ortopediju Lovran 17.132.011 17.132.011 15.050.094,09 87,85 26459 Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević 73.733.592 70.355.179 68.457.723,79 97,30 26571 Klinička bolnica Dubrava 205.853.180 213.831.265 219.747.264,42 102,77 26635 Opća bolnica Gospić 18.092.727 18.697.120 17.387.596,30 93,00 27280 Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin 20.818.068 20.818.068 17.763.786,62 85,33 27298 Opća bolnica Karlovac 57.371.801 58.534.968 55.130.704,90 94,18 27773 Opća bolnica »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica 52.369.172 52.722.088 49.818.121,76 94,49 29244 Opća bolnica »Dr. Ivo Pedišić« Sisak 61.799.349 65.331.241 63.331.329,77 96,94 31528 Opća bolnica Dubrovnik 77.989.472 83.008.897 77.787.976,22 93,71 32328 Opća bolnica Varaždin 148.227.627 155.662.709 140.659.940,30 90,36 32336 Opća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod 91.380.976 91.380.976 89.702.905,93 98,16 32352 Opća bolnica Nova Gradiška 25.587.043 26.019.166 25.473.859,39 97,90 32432 Županijska bolnica Čakovec 64.648.943 66.156.012 65.479.572,98 98,98 32457 Opća županijska bolnica Požega 44.278.201 45.870.749 45.037.894,44 98,18 32481 Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana 16.745.757 17.233.817 17.009.555,37 98,70 33185 Opća bolnica Virovitica 40.963.346 42.892.781 42.701.483,64 99,55 33739 Opća županijska bolnica Našice 23.211.990 23.211.990 22.781.554,68 98,15 33933 Opća bolnica »Dr. Anđelko Višić« Bjelovar 53.839.493 54.376.721 51.691.469,64 95,06 34024 Opća bolnica Zadar 103.988.103 104.175.755 104.944.357,83 100,74 34717 Opća županijska bolnica Vinkovci 56.214.690 58.451.706 55.187.781,31 94,42 37068 Opća bolnica Pula – Ospedale generale Pola 109.813.435 109.813.435 108.096.747,00 98,44 37839 Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana 42.082.373 44.845.451 45.377.502,88 101,19 37847 Opća bolnica Šibensko-kninske županije 78.339.894 79.582.354 72.507.009,76 91,11 38028 Nacionalna memorijalna bolnica »Dr. Juraj Njavro« Vukovar 40.106.508 40.158.847 38.427.289,49 95,69 38069 Klinički bolnički centar Zagreb 664.518.201 700.246.231 717.282.408,58 102,43 43804 Opća i veteranska bolnica »Hrvatski ponos« Knin 15.473.517 15.473.517 15.213.729,26 98,32 47893 Klinika za dječje bolesti Zagreb 53.281.778 53.824.870 46.915.531,34 87,16 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva 124.947.209 124.508.786 100.878.052,42 81,02 23616 Imunološki zavod 13.528.301 13.220.901 11.480.336,66 86,83 26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo 69.501.696 69.501.696 48.483.923,89 69,76 26354 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu 34.716.584 34.716.584 34.351.047,58 98,95 38655 Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske 4.997.527 4.997.527 4.527.694,94 90,60 44573 Hrvatski zavod za hitnu medicinu 2.203.101 2.072.078 2.035.049,35 98,21 106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 51.237.486 50.584.674 37.065.628,86 73,27 10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 51.237.486 50.584.674 37.065.628,86 73,27 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE 870.485.442 866.420.930 839.264.155,44 96,87 10905 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije 286.931.551 287.798.820 262.558.984,35 91,23 10910 Pravosudna akademija 1.982.132 1.956.132 1.912.169,96 97,75 10915 Zatvori i kaznionice 138.413.842 138.284.842 137.757.681,99 99,62 10920 Vrhovni sud Republike Hrvatske 6.206.560 6.121.449 6.090.139,37 99,49 10925 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske 4.282.467 4.250.317 4.213.144,37 99,13 10930 Visoki upravni sud Republike Hrvatske 3.795.567 3.683.852 3.673.323,95 99,71 10935 Upravni sudovi 5.814.228 5.651.273 5.632.315,19 99,66 10940 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 12.989.324 11.914.853 11.212.730,06 94,11 10945 Državnoodvjetničko vijeće 337.384 297.053 272.393,84 91,70 10950 Državno sudbeno vijeće 419.716 397.578 393.882,35 99,07 10955 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske 3.219.119 3.190.619 3.176.212,22 99,55 10960 Visoki kazneni sud Republike Hrvatske 2.106.927 2.037.651 2.037.084,63 99,97 10965 Županijski sudovi 69.697.144 66.353.913 66.237.613,74 99,82 10970 Trgovački sudovi 22.457.622 22.202.122 22.189.311,50 99,94 10975 Županijska državna odvjetništva 27.376.247 27.388.482 27.368.846,70 99,93 10980 Općinski sudovi 218.585.594 219.737.989 219.622.642,43 99,95 10985 Općinska državna odvjetništva 57.782.720 56.949.276 56.901.834,62 99,92 10990 Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 6.270.133 6.406.263 6.305.889,80 98,43 10995 Državna škola za javnu upravu 1.273.524 1.258.805 1.171.517,01 93,07 10996 Centar za mirno rješavanje sporova 543.641 539.641 536.437,36 99,41 120 URED PUČKOG PRAVOBRANI­TELJA 3.286.099 3.286.099 3.111.332,64 94,68 12005 Ured pučkog pravobranitelja 3.286.099 3.286.099 3.111.332,64 94,68 121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU 1.363.595 1.363.595 1.280.000,99 93,87 12105 Pravobranitelj za djecu 1.363.595 1.363.595 1.280.000,99 93,87 122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 1.480.251 1.381.356 1.019.949,23 73,84 12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova 1.480.251 1.381.356 1.019.949,23 73,84 123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM 1.006.250 1.006.250 968.944,55 96,29 12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom 1.006.250 1.006.250 968.944,55 96,29 160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 23.221.330 22.139.409 21.524.673,40 97,22 16005 Državni zavod za statistiku 23.221.330 22.139.409 21.524.673,40 97,22 185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU 21.041.067 20.319.067 19.310.626,47 95,04 18505 Državni ured za reviziju 21.041.067 20.319.067 19.310.626,47 95,04 196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 2.261.291 2.261.291 2.009.117,52 88,85 19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 2.261.291 2.261.291 2.009.117,52 88,85 225 DRŽAVNI INSPEKTORAT 77.527.199 76.227.199 71.598.596,07 93,93 22505 Državni inspektorat 77.527.199 76.227.199 71.598.596,07 93,93 240 URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST 8.275.000 8.195.000 8.134.747,12 99,26 24005 Ured vijeća za nacionalnu sigurnost 8.275.000 8.195.000 8.134.747,12 99,26 241 OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA 5.036.000 5.036.000 4.817.185,20 95,65 24105 Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija 5.036.000 5.036.000 4.817.185,20 95,65 242 ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA 4.616.367 4.439.167 4.376.113,78 98,58 24205 Zavod za sigurnost informacijskih sustava 4.616.367 4.439.167 4.376.113,78 98,58 250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 2.663.886 2.663.886 2.272.813,84 85,32 25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka 2.663.886 2.663.886 2.272.813,84 85,32 258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE 967.870 967.870 919.071,70 94,96 25805 Povjerenik za informiranje 967.870 967.870 919.071,70 94,96 2.
  19. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI KORISNIK PRORAČUNA REBALANS
  20. TEKUĆI PLAN
  21. IZVRŠENJE
  22. INDEKS 1 2 3 4 5=4/3*100 010 HRVATSKI SABOR 40.822.960 36.907.960 34.909.606,17 94,59 01005 Hrvatski sabor 40.822.960 36.907.960 34.909.606,17 94,59 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 31.479.560 29.564.560 27.908.697,64 94,40 31 Vlastiti prihodi 2.400 2.400 1.378,77 57,45 815 Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam) 9.341.000 7.341.000 6.999.529,76 95,35 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 40.822.960 36.907.960 34.909.606,17 94,59 2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI 40.822.960 36.907.960 34.909.606,17 94,59 A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 39.886.217 36.196.217 34.334.550,47 94,86 11 Opći prihodi i primici 30.545.217 28.855.217 27.335.020,71 94,73 31 Rashodi za zaposlene 23.705.414 22.925.414 22.664.343,18 98,86 3111 Plaće za redovan rad 18.965.575,63 3113 Plaće za prekovremeni rad 255.755,43 3121 Ostali rashodi za zaposlene 278.172,42 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.164.839,70 32 Materijalni rashodi 6.522.502 5.722.502 4.545.092,43 79,42 3211 Službena putovanja 844.349,19 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 269.545,60 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.984,99 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 39.220,37 3223 Energija 201.634,56 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 14.664,51 3225 Sitni inventar i autogume 9.440,90 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 36.730,04 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 45.657,59 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 447.080,85 3233 Usluge promidžbe i informiranja 85.863,07 3234 Komunalne usluge 56.395,55 3235 Zakupnine i najamnine 762.602,39 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 79.137,98 3237 Intelektualne i osobne usluge 158.125,17 3238 Računalne usluge 142.773,63 3239 Ostale usluge 52.075,22 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 74.524,61 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 979.121,46 3292 Premije osiguranja 15.291,47 3293 Reprezentacija 84.228,82 3294 Članarine i norme 94.711,21 3295 Pristojbe i naknade 7.461,52 3296 Troškovi sudskih postupaka 3.773,17 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38.698,56 34 Financijski rashodi 3.301 3.301 2.108,24 63,87 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 557,28 3433 Zatezne kamate 1.550,96 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000 10.000 8.708,75 87,09 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 8.708,75 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 20.000 20.000 4.428,19 22,14 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 4.428,19 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 284.000 174.000 110.339,92 63,41 4221 Uredska oprema i namještaj 37.516,07 4222 Komunikacijska oprema 57.320,64 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 10.185,63 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.873,84 4241 Knjige 3.443,74 815 Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam) 9.341.000 7.341.000 6.999.529,76 95,35 32 Materijalni rashodi 81.000 81.000 69.237,50 85,48 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 53.487,50 3237 Intelektualne i osobne usluge 15.750,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 9.260.000 7.260.000 6.930.292,26 95,46 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 6.930.292,26 A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) 47.781 47.781 47.780,04 100,00 11 Opći prihodi i primici 47.781 47.781 47.780,04 100,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 47.781 47.781 47.780,04 100,00 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 47.780,04 A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA 66.000 66.000 66.000,00 100,00 11 Opći prihodi i primici 66.000 66.000 66.000,00 100,00 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 66.000 66.000 66.000,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 66.000,00 A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH 66.362 66.362 66.362,00 100,00 11 Opći prihodi i primici 66.362 66.362 66.362,00 100,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 26.545 26.545 26.545,00 100,00 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 26.545,00 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 39.817 39.817 39.817,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 39.817,00 A501042 TWINNING PROJEKT »OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA – BA 16 IPA JH 01 18« 2.400 2.400 1.378,77 57,45 31 Vlastiti prihodi 2.400 2.400 1.378,77 57,45 32 Materijalni rashodi 2.400 2.400 1.378,77 57,45 3235 Zakupnine i najamnine 1.378,77 K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA 754.200 529.200 393.534,89 74,36 11 Opći prihodi i primici 754.200 529.200 393.534,89 74,36 32 Materijalni rashodi 319.200 289.200 217.600,23 75,24 3235 Zakupnine i najamnine 217.600,23 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 65.000 20.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 370.000 220.000 175.934,66 79,97 4221 Uredska oprema i namještaj 123.832,16 4262 Ulaganja u računalne programe 52.102,50 011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU 996.320 996.320 381.843,69 38,33 01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku 996.320 996.320 381.843,69 38,33 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 996.320 996.320 381.843,69 38,33 po programima 22 FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV 996.320 996.320 381.843,69 38,33 2211 NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE 996.320 996.320 381.843,69 38,33 A926001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 912.820 912.820 379.231,49 41,55 11 Opći prihodi i primici 912.820 912.820 379.231,49 41,55 31 Rashodi za zaposlene 459.048 459.048 208.014,62 45,31 3111 Plaće za redovan rad 175.146,32 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.830,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 29.038,30 32 Materijalni rashodi 411.621 411.621 169.622,21 41,21 3211 Službena putovanja 16.176,50 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.674,34 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 131,25 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.053,44 3223 Energija 1.945,85 3225 Sitni inventar i autogume 283,38 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 1.754,21 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.438,69 3234 Komunalne usluge 2.483,45 3235 Zakupnine i najamnine 29.617,78 3237 Intelektualne i osobne usluge 26.105,51 3238 Računalne usluge 38.244,22 3239 Ostale usluge 2.987,50 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.265,03 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 36.655,92 3292 Premije osiguranja 51,74 3293 Reprezentacija 2.808,33 3294 Članarine i norme 313,54 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 631,53 34 Financijski rashodi 151 151 6,67 4,42 3433 Zatezne kamate 6,67 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 20.000 20.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 22.000 22.000 1.587,99 7,22 4221 Uredska oprema i namještaj 647,99 4222 Komunikacijska oprema 940,00 K926002 INFORMATIZACIJA 83.500 83.500 2.612,20 3,13 11 Opći prihodi i primici 83.500 83.500 2.612,20 3,13 32 Materijalni rashodi 27.000 27.000 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 16.500 16.500 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000 40.000 2.612,20 6,53 4221 Uredska oprema i namještaj 2.612,20 012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 14.817.384 14.817.384 13.578.987,86 91,64 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 14.817.384 14.817.384 13.578.987,86 91,64 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 14.817.384 14.817.384 13.578.987,86 91,64 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 14.817.384 14.817.384 13.578.987,86 91,64 2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA 14.817.384 14.817.384 13.578.987,86 91,64 A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 2.794.262 2.794.262 1.729.674,54 61,90 11 Opći prihodi i primici 2.794.262 2.794.262 1.729.674,54 61,90 31 Rashodi za zaposlene 1.980.800 1.980.800 1.295.441,99 65,40 3111 Plaće za redovan rad 1.042.457,00 3113 Plaće za prekovremeni rad 50.799,27 3121 Ostali rashodi za zaposlene 21.798,27 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 180.387,45 32 Materijalni rashodi 750.967 750.967 381.464,76 50,80 3211 Službena putovanja 23.249,96 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 11.237,44 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.193,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 9.068,76 3223 Energija 14.713,14 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 352,00 3225 Sitni inventar i autogume 772,50 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 16.565,59 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.075,97 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.955,79 3234 Komunalne usluge 6.818,46 3235 Zakupnine i najamnine 29.209,80 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.747,45 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.010,83 3238 Računalne usluge 149.883,27 3239 Ostale usluge 26.658,58 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 58.068,84 povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 1.560,22 3293 Reprezentacija 4.621,16 3295 Pristojbe i naknade 2.302,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400,00 34 Financijski rashodi 245 245 0,19 0,08 3433 Zatezne kamate 0,19 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 62.250 62.250 52.767,60 84,77 4221 Uredska oprema i namještaj 4.205,43 4222 Komunikacijska oprema 14.504,30 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4.502,50 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 29.555,37 A896001 PROVEDBA IZBORA 11.974.722 11.974.722 11.831.083,57 98,80 11 Opći prihodi i primici 11.974.722 11.974.722 11.831.083,57 98,80 32 Materijalni rashodi 4.085.154 4.085.154 3.941.516,31 96,48 3211 Službena putovanja 5.712,05 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.060,10 3223 Energija 96,34 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 126,24 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 6.361,10 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 938,13 3235 Zakupnine i najamnine 50.570,29 3237 Intelektualne i osobne usluge 235.487,75 3238 Računalne usluge 3.242.497,96 3239 Ostale usluge 272.490,36 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 64.229,47 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 57.654,98 3293 Reprezentacija 3.291,54 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 7.668.500 7.668.500 7.668.499,51 100,00 3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima 7.668.499,51 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 221.068 221.068 221.067,75 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 221.067,75 K896003 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 48.400 48.400 18.229,75 37,66 11 Opći prihodi i primici 48.400 48.400 18.229,75 37,66 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 48.400 48.400 18.229,75 37,66 4221 Uredska oprema i namještaj 13.829,75 4262 Ulaganja u računalne programe 4.400,00 013 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 47 47 46,15 98,19 01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 47 47 46,15 98,19 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 47 47 46,15 98,19 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 47 47 46,15 98,19 2105 DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 47 47 46,15 98,19 A845001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 47 47 46,15 98,19 11 Opći prihodi i primici 47 47 46,15 98,19 32 Materijalni rashodi 47 47 46,15 98,19 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 41,17 3238 Računalne usluge 4,98 015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 9.218.439 9.218.439 8.336.055,15 90,43 01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 9.218.439 9.218.439 8.336.055,15 90,43 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 9.163.339 9.163.339 8.286.040,41 90,43 31 Vlastiti prihodi 55.100 55.100 50.014,74 90,77 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 9.218.439 9.218.439 8.336.055,15 90,43 2104 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 9.218.439 9.218.439 8.336.055,15 90,43 A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 8.971.736 8.971.736 8.108.264,46 90,38 11 Opći prihodi i primici 8.916.636 8.916.636 8.058.249,72 90,37 31 Rashodi za zaposlene 5.501.031 5.501.031 5.175.916,06 94,09 3111 Plaće za redovan rad 4.165.060,42 3113 Plaće za prekovremeni rad 180.856,74 3121 Ostali rashodi za zaposlene 112.900,60 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 717.098,30 32 Materijalni rashodi 3.188.265 3.188.265 2.753.541,69 86,36 3211 Službena putovanja 259.150,41 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 75.611,65 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.668,25 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 92.152,33 3222 Materijal i sirovine 17.089,34 3223 Energija 295.018,74 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 31.743,48 3225 Sitni inventar i autogume 44.366,17 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 50.174,29 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 99.899,57 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 588.250,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 66.063,43 3234 Komunalne usluge 129.546,63 3235 Zakupnine i najamnine 218.027,39 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.034,41 3237 Intelektualne i osobne usluge 222.928,50 3238 Računalne usluge 46.519,26 3239 Ostale usluge 89.692,94 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 41.317,55 3292 Premije osiguranja 5.001,58 3293 Reprezentacija 307.241,14 3294 Članarine i norme 863,00 3295 Pristojbe i naknade 3.831,28 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 62.350,35 34 Financijski rashodi 1.390 1.390 129,99 9,35 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 106,50 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 4,15 3433 Zatezne kamate 19,34 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 2.000 2.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 223.950 223.950 128.661,98 57,45 4221 Uredska oprema i namještaj 32.472,26 4222 Komunikacijska oprema 11.073,30 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 33.173,35 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 51.228,34 4241 Knjige 714,73 31 Vlastiti prihodi 55.100 55.100 50.014,74 90,77 32 Materijalni rashodi 55.000 55.000 50.014,74 90,94 3222 Materijal i sirovine 50.014,74 34 Financijski rashodi 100 100 A504027 INAUGURACIJA 78.703 78.703 78.702,48 100,00 11 Opći prihodi i primici 78.703 78.703 78.702,48 100,00 32 Materijalni rashodi 78.703 78.703 78.702,48 100,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 12.505,00 3235 Zakupnine i najamnine 19.221,25 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.610,85 3239 Ostale usluge 408,13 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.500,00 3293 Reprezentacija 39.457,25 K504004 INFORMATIZACIJA 168.000 168.000 149.088,21 88,74 11 Opći prihodi i primici 168.000 168.000 149.088,21 88,74 32 Materijalni rashodi 95.000 95.000 85.246,89 89,73 3235 Zakupnine i najamnine 85.246,89 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 73.000 73.000 63.841,32 87,45 4221 Uredska oprema i namještaj 54.466,32 4262 Ulaganja u računalne programe 9.375,00 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 6.834.833 6.834.833 6.501.557,75 95,12 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 6.834.833 6.834.833 6.501.557,75 95,12 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 6.834.833 6.834.833 6.501.557,75 95,12 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 6.834.833 6.834.833 6.501.557,75 95,12 2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA 6.834.833 6.834.833 6.501.557,75 95,12 A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 6.637.293 6.637.293 6.344.620,18 95,59 11 Opći prihodi i primici 6.637.293 6.637.293 6.344.620,18 95,59 31 Rashodi za zaposlene 5.967.893 5.967.893 5.847.760,29 97,99 3111 Plaće za redovan rad 4.889.904,25 3113 Plaće za prekovremeni rad 36.317,49 3121 Ostali rashodi za zaposlene 105.531,77 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 816.006,78 32 Materijalni rashodi 639.000 639.000 469.620,66 73,49 3211 Službena putovanja 13.498,27 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 66.852,24 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 9.416,43 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 71.175,42 3223 Energija 47.165,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.955,85 3225 Sitni inventar i autogume 247,68 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 6.336,09 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 44.710,53 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 102.891,33 3233 Usluge promidžbe i informiranja 18.707,26 3234 Komunalne usluge 12.533,42 3235 Zakupnine i najamnine 7.887,51 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 24.408,82 3239 Ostale usluge 11.291,15 3292 Premije osiguranja 2.944,78 3293 Reprezentacija 17.945,86 3295 Pristojbe i naknade 6.005,84 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.647,18 34 Financijski rashodi 900 900 589,23 65,47 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 588,63 3433 Zatezne kamate 0,60 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 28.000 28.000 26.021,55 92,93 4221 Uredska oprema i namještaj 18.275,75 4222 Komunikacijska oprema 7.745,80 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 1.500 1.500 628,45 41,90 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 628,45 A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA 68.000 68.000 34.128,05 50,19 11 Opći prihodi i primici 68.000 68.000 34.128,05 50,19 32 Materijalni rashodi 68.000 68.000 34.128,05 50,19 3211 Službena putovanja 22.345,92 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.062,40 3293 Reprezentacija 7.541,11 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.178,62 A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI 8.000 8.000 3.450,50 43,13 11 Opći prihodi i primici 8.000 8.000 3.450,50 43,13 32 Materijalni rashodi 8.000 8.000 3.450,50 43,13 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.450,50 K506003 INFORMATIZACIJA 65.000 65.000 62.819,10 96,64 11 Opći prihodi i primici 65.000 65.000 62.819,10 96,64 32 Materijalni rashodi 35.000 35.000 33.396,69 95,42 3238 Računalne usluge 33.396,69 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000 30.000 29.422,41 98,07 4221 Uredska oprema i namještaj 29.422,41 K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA 56.540 56.540 56.539,92 100,00 11 Opći prihodi i primici 56.540 56.540 56.539,92 100,00 32 Materijalni rashodi 56.540 56.540 56.539,92 100,00 3235 Zakupnine i najamnine 56.539,92 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 3.423.308 3.330.678 3.224.026,88 96,80 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 3.423.308 3.330.678 3.224.026,88 96,80 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 3.403.308 3.310.678 3.210.456,90 96,97 51 Programi Unije 20.000 20.000 13.569,98 67,85 po programima 32 GOSPODARSTVO 3.423.308 3.330.678 3.224.026,88 96,80 3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA 3.423.308 3.330.678 3.224.026,88 96,80 A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 3.159.308 3.077.528 2.987.652,76 97,08 11 Opći prihodi i primici 3.139.308 3.057.528 2.974.082,78 97,27 31 Rashodi za zaposlene 2.525.850 2.472.780 2.471.785,39 99,96 3111 Plaće za redovan rad 2.062.551,54 3113 Plaće za prekovremeni rad 6.530,17 3121 Ostali rashodi za zaposlene 60.952,58 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 341.751,10 32 Materijalni rashodi 574.208 545.498 466.030,85 85,43 3211 Službena putovanja 74.210,11 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 21.135,56 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 20.337,88 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 16.438,56 3223 Energija 8.413,05 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 842,41 3225 Sitni inventar i autogume 1.891,87 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 25.359,26 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.985,67 3233 Usluge promidžbe i informiranja 24.991,00 3234 Komunalne usluge 50.923,44 3235 Zakupnine i najamnine 167.258,61 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.815,66 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.026,30 3239 Ostale usluge 17.843,24 3292 Premije osiguranja 2.058,12 3293 Reprezentacija 4.184,73 3294 Članarine i norme 14.456,50 3295 Pristojbe i naknade 4.858,88 34 Financijski rashodi 100 100 1,05 1,05 3433 Zatezne kamate 1,05 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 15.000 15.000 13.238,00 88,25 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 13.238,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 24.150 24.150 23.027,49 95,35 4221 Uredska oprema i namještaj 10.271,00 4222 Komunikacijska oprema 7.988,56 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4.328,48 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 439,45 51 Programi Unije 20.000 20.000 13.569,98 67,85 32 Materijalni rashodi 20.000 20.000 13.569,98 67,85 3211 Službena putovanja 13.569,98 A507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA 39.000 37.050 27.999,74 75,57 11 Opći prihodi i primici 39.000 37.050 27.999,74 75,57 32 Materijalni rashodi 39.000 37.050 27.999,74 75,57 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.079,76 3235 Zakupnine i najamnine 4.400,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.205,00 3239 Ostale usluge 1.450,00 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.867,88 3293 Reprezentacija 14.997,10 K507005 INFORMATIZACIJA 225.000 216.100 208.374,38 96,42 11 Opći prihodi i primici 225.000 216.100 208.374,38 96,42 32 Materijalni rashodi 160.000 152.000 144.367,83 94,98 3238 Računalne usluge 144.367,83 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 65.000 64.100 64.006,55 99,85 4221 Uredska oprema i namještaj 64.006,55 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 144.176.248 144.176.248 132.885.473,56 92,17 02005 Vlada Republike Hrvatske 5.315.083 5.315.083 3.684.214,76 69,32 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 5.314.083 5.314.083 3.684.214,76 69,33 51 Programi Unije 1.000 1.000 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 5.315.083 5.315.083 3.684.214,76 69,32 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 5.315.083 5.315.083 3.684.214,76 69,32 A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 4.532.535 4.532.535 3.302.648,40 72,87 11 Opći prihodi i primici 4.531.535 4.531.535 3.302.648,40 72,88 31 Rashodi za zaposlene 2.254.619 2.254.619 2.121.203,14 94,08 3111 Plaće za redovan rad 1.744.736,14 3113 Plaće za prekovremeni rad 34.046,90 3121 Ostali rashodi za zaposlene 48.920,99 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 293.499,11 32 Materijalni rashodi 2.101.305 2.101.305 1.135.767,42 54,05 3211 Službena putovanja 101.578,26 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 22.460,23 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 21.707,80 3223 Energija 147.775,57 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.884,30 3225 Sitni inventar i autogume 3.455,55 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 39.766,52 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 168.362,08 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.774,81 3234 Komunalne usluge 44.610,61 3235 Zakupnine i najamnine 453.921,59 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 27,64 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.450,08 3238 Računalne usluge 1.224,46 3239 Ostale usluge 6.370,15 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.096,57 3292 Premije osiguranja 2.173,08 3293 Reprezentacija 99.408,49 3295 Pristojbe i naknade 5.233,12 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 486,51 34 Financijski rashodi 611 611 265,86 43,51 3433 Zatezne kamate 265,86 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 5.000 5.000 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 10.000 10.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 160.000 160.000 45.411,98 28,38 4221 Uredska oprema i namještaj 33.629,46 4222 Komunikacijska oprema 8.150,63 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 3.261,25 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 370,64 51 Programi Unije 1.000 1.000 32 Materijalni rashodi 1.000 1.000 A508025 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 30.500 30.500 11 Opći prihodi i primici 30.500 30.500 32 Materijalni rashodi 10.000 10.000 34 Financijski rashodi 5.500 5.500 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 15.000 15.000 K508012 INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH 752.048 752.048 381.566,36 50,74 11 Opći prihodi i primici 752.048 752.048 381.566,36 50,74 32 Materijalni rashodi 388.048 388.048 263.222,05 67,83 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.530,69 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.942,34 3225 Sitni inventar i autogume 235,68 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 5,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 45.909,95 3235 Zakupnine i najamnine 85.378,47 3238 Računalne usluge 125.219,92 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 66.000 66.000 32.937,50 49,91 4123 Licence 32.937,50 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 298.000 298.000 85.406,81 28,66 4221 Uredska oprema i namještaj 45.068,68 4222 Komunikacijska oprema 38.763,13 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 1.575,00 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 2.045.417 2.045.417 1.593.653,82 77,91 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 2.037.417 2.037.417 1.593.653,82 78,22 51 Programi Unije 8.000 8.000 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 2.045.417 2.045.417 1.593.653,82 77,91 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 2.045.417 2.045.417 1.593.653,82 77,91 A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 2.024.417 2.024.417 1.593.653,82 78,72 11 Opći prihodi i primici 2.016.417 2.016.417 1.593.653,82 79,03 31 Rashodi za zaposlene 1.374.785 1.374.785 1.270.591,89 92,42 3111 Plaće za redovan rad 1.034.767,11 3113 Plaće za prekovremeni rad 46.523,05 3121 Ostali rashodi za zaposlene 11.094,37 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 178.207,36 32 Materijalni rashodi 614.601 614.601 315.686,10 51,36 3211 Službena putovanja 108.229,45 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 7.698,13 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.457,21 3225 Sitni inventar i autogume 39,99 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 13.316,05 3233 Usluge promidžbe i informiranja 20.572,39 3235 Zakupnine i najamnine 7.263,93 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 19.908,48 3237 Intelektualne i osobne usluge 96.351,05 3238 Računalne usluge 101,21 3239 Ostale usluge 992,50 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 24.863,49 3293 Reprezentacija 7.085,70 3295 Pristojbe i naknade 1.381,52 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 425,00 34 Financijski rashodi 31 31 10,47 33,77 3433 Zatezne kamate 10,47 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 5.000 5.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 22.000 22.000 7.365,36 33,48 4221 Uredska oprema i namještaj 2.542,72 4222 Komunikacijska oprema 4.822,64 51 Programi Unije 8.000 8.000 32 Materijalni rashodi 8.000 8.000 K696012 INFORMATIZACIJA 21.000 21.000 11 Opći prihodi i primici 21.000 21.000 32 Materijalni rashodi 1.000 1.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000 20.000 02010 Ured za udruge 34.942.258 34.942.258 31.844.338,34 91,13 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 5.490.927 5.490.927 4.908.204,60 89,39 12 Sredstva učešća za pomoći 1.992.186 1.992.186 1.641.206,61 82,38 31 Vlastiti prihodi 92 92 41 Prihodi od igara na sreću 16.202.805 16.202.805 16.591.736,49 102,40 51 Programi Unije 101.540 101.540 62.195,20 61,25 552 Švicarski instrument 1.160.253 1.160.253 68.872,65 5,94 561 Europski socijalni fond plus 9.994.455 9.994.455 8.572.122,79 85,77 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 34.942.258 34.942.258 31.844.338,34 91,13 2108 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 34.942.258 34.942.258 31.844.338,34 91,13 A509000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 657.745 657.745 572.610,92 87,06 11 Opći prihodi i primici 655.745 655.745 572.610,92 87,32 31 Rashodi za zaposlene 480.394 480.394 475.170,03 98,91 3111 Plaće za redovan rad 388.545,60 3113 Plaće za prekovremeni rad 3.921,54 3121 Ostali rashodi za zaposlene 17.945,81 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 64.757,08 32 Materijalni rashodi 145.249 145.249 76.754,41 52,84 3211 Službena putovanja 12.357,37 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 7.335,63 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.522,50 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.481,90 3223 Energija 6.408,39 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 11,89 3225 Sitni inventar i autogume 87,50 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 10.363,41 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 975,00 3234 Komunalne usluge 1.833,87 3235 Zakupnine i najamnine 741,80 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.983,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 6.683,27 3238 Računalne usluge 17.781,48 3293 Reprezentacija 3.059,96 3295 Pristojbe i naknade 127,44 34 Financijski rashodi 102 102 0,78 0,76 3433 Zatezne kamate 0,78 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.000 1.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 29.000 29.000 20.685,70 71,33 4222 Komunikacijska oprema 89,30 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 8.596,40 4262 Ulaganja u računalne programe 12.000,00 51 Programi Unije 2.000 2.000 32 Materijalni rashodi 2.000 2.000 A509014 NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA – PROGRAMI PODRŠKE ORGANIZACIJAMA CIVILNOGA DRUŠTVA 17.376.144 17.376.144 17.880.497,44 102,90 11 Opći prihodi i primici 3.000.000 3.000.000 3.000.000,00 100,00 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 3.000.000 3.000.000 3.000.000,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 3.000.000,00 41 Prihodi od igara na sreću 14.376.144 14.376.144 14.880.497,44 103,51 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 14.376.144 14.376.144 14.880.497,44 103,51 3811 Tekuće donacije u novcu 14.880.497,44 A509024 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 15.573 15.573 444,00 2,85 11 Opći prihodi i primici 15.573 15.573 444,00 2,85 32 Materijalni rashodi 15.570 15.570 444,00 2,85 3211 Službena putovanja 444,00 34 Financijski rashodi 3 3 A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 8.868 8.868 4.685,19 52,83 11 Opći prihodi i primici 8.868 8.868 4.685,19 52,83 32 Materijalni rashodi 8.868 8.868 4.685,19 52,83 3211 Službena putovanja 210,00 3235 Zakupnine i najamnine 1.390,00 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 740,40 3293 Reprezentacija 2.344,79 A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE 153.798 153.798 1.552,55 1,01 11 Opći prihodi i primici 153.798 153.798 1.552,55 1,01 32 Materijalni rashodi 152.798 152.798 1.552,55 1,02 3235 Zakupnine i najamnine 800,00 3293 Reprezentacija 752,55 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000 1.000 A509051 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA 1.826.661 1.826.661 1.711.239,05 93,68 41 Prihodi od igara na sreću 1.826.661 1.826.661 1.711.239,05 93,68 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 1.826.661 1.826.661 1.711.239,05 93,68 3811 Tekuće donacije u novcu 1.711.239,05 A509062 MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA 5.101 5.101 11 Opći prihodi i primici 5.101 5.101 32 Materijalni rashodi 5.098 5.098 34 Financijski rashodi 3 3 A509065 VIDLJIVOST RADA UDRUGA U LOKALNOJ ZAJEDNICI 31.670 31.670 27.695,01 87,45 11 Opći prihodi i primici 31.670 31.670 27.695,01 87,45 32 Materijalni rashodi 19.670 19.670 15.695,01 79,79 3211 Službena putovanja 1.160,00 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 22,50 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.832,51 3235 Zakupnine i najamnine 1.670,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 4.352,50 3238 Računalne usluge 1.650,00 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 604,00 3293 Reprezentacija 3.403,50 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 12.000 12.000 12.000,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 12.000,00 A509067 PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST 89.501 89.501 74.613,23 83,37 11 Opći prihodi i primici 89.501 89.501 74.613,23 83,37 32 Materijalni rashodi 89.498 89.498 74.613,23 83,37 3211 Službena putovanja 2.493,53 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.119,70 3294 Članarine i norme 70.000,00 34 Financijski rashodi 3 3 A509069 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5 -330.829,31 561 Europski socijalni fond plus -330.829,31 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći -330.829,31 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava -330.829,31 A509070 FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE 1.289.171 1.289.171 76.525,41 5,94 12 Sredstva učešća za pomoći 128.918 128.918 7.652,76 5,94 31 Rashodi za zaposlene 8.011 8.011 3.520,20 43,94 3111 Plaće za redovan rad 2.781,45 3113 Plaće za prekovremeni rad 180,07 3121 Ostali rashodi za zaposlene 70,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 488,68 32 Materijalni rashodi 14.804 14.804 4.132,56 27,92 3211 Službena putovanja 15,61 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 46,20 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 0,56 3235 Zakupnine i najamnine 528,75 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.421,40 3238 Računalne usluge 11,25 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 112,57 3293 Reprezentacija 954,22 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42,00 34 Financijski rashodi 3 3 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 105.800 105.800 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300 300 552 Švicarski instrument 1.160.253 1.160.253 68.872,65 5,94 31 Rashodi za zaposlene 72.093 72.093 31.680,16 43,94 3111 Plaće za redovan rad 25.032,41 3113 Plaće za prekovremeni rad 1.620,13 3121 Ostali rashodi za zaposlene 630,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.397,62 32 Materijalni rashodi 133.233 133.233 37.192,49 27,92 3211 Službena putovanja 140,49 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 415,68 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 5,06 3235 Zakupnine i najamnine 4.758,75 3237 Intelektualne i osobne usluge 21.792,51 3238 Računalne usluge 101,25 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.013,11 3293 Reprezentacija 8.587,64 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 378,00 34 Financijski rashodi 27 27 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 952.200 952.200 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.700 2.700 A509071 TWINNING LIGHT PROJEKT »DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA« MK 13 IPA OT 01 17 TWL 92 92 31 Vlastiti prihodi 92 92 32 Materijalni rashodi 92 92 A509073 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI
  23. –
  24. 13.258.183 13.258.183 11.683.106,63 88,12 11 Opći prihodi i primici 1.500.000 1.500.000 1.208.795,97 80,59 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 1.500.000 1.500.000 1.208.795,97 80,59 3811 Tekuće donacije u novcu 1.208.795,97 12 Sredstva učešća za pomoći 1.763.728 1.763.728 1.571.358,56 89,09 31 Rashodi za zaposlene 27.175 27.175 22.745,94 83,70 3111 Plaće za redovan rad 18.480,67 3113 Plaće za prekovremeni rad 683,23 3121 Ostali rashodi za zaposlene 420,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.162,04 32 Materijalni rashodi 6.431 6.431 2.716,07 42,23 3211 Službena putovanja 481,43 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 277,09 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.380,47 3235 Zakupnine i najamnine 24,00 3293 Reprezentacija 553,08 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 1.730.122 1.730.122 1.545.896,55 89,35 3811 Tekuće donacije u novcu 1.545.896,55 561 Europski socijalni fond plus 9.994.455 9.994.455 8.902.952,10 89,08 31 Rashodi za zaposlene 153.988 153.988 128.893,59 83,70 3111 Plaće za redovan rad 104.723,72 3113 Plaće za prekovremeni rad 3.871,62 3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.380,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 17.918,25 32 Materijalni rashodi 36.442 36.442 15.391,38 42,24 3211 Službena putovanja 2.728,13 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.570,43 3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.822,66 3235 Zakupnine i najamnine 136,00 3293 Reprezentacija 3.134,16 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 9.804.025 9.804.025 8.758.667,13 89,34 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 8.758.667,13 A509074 KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI 199.080 199.080 124.390,49 62,48 12 Sredstva učešća za pomoći 99.540 99.540 62.195,29 62,48 31 Rashodi za zaposlene 40.369 40.369 34.923,36 86,51 3111 Plaće za redovan rad 28.660,03 3113 Plaće za prekovremeni rad 716,23 3121 Ostali rashodi za zaposlene 700,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.847,10 32 Materijalni rashodi 57.168 57.168 26.312,73 46,03 3211 Službena putovanja 9.280,12 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 461,88 3233 Usluge promidžbe i informiranja 12.362,82 3235 Zakupnine i najamnine 809,83 3237 Intelektualne i osobne usluge 200,00 3238 Računalne usluge 782,50 3239 Ostale usluge 331,25 3293 Reprezentacija 2.084,33 34 Financijski rashodi 3 3 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000 2.000 959,20 47,96 4222 Komunikacijska oprema 959,20 51 Programi Unije 99.540 99.540 62.195,20 62,48 31 Rashodi za zaposlene 40.369 40.369 34.923,33 86,51 3111 Plaće za redovan rad 28.660,00 3113 Plaće za prekovremeni rad 716,26 3121 Ostali rashodi za zaposlene 700,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.847,07 32 Materijalni rashodi 57.168 57.168 26.312,67 46,03 3211 Službena putovanja 9.280,11 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 461,88 3233 Usluge promidžbe i informiranja 12.362,81 3235 Zakupnine i najamnine 809,80 3237 Intelektualne i osobne usluge 200,00 3238 Računalne usluge 782,50 3239 Ostale usluge 331,25 3293 Reprezentacija 2.084,32 34 Financijski rashodi 3 3 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000 2.000 959,20 47,96 4222 Komunikacijska oprema 959,20 K509020 INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE 30.671 30.671 17.807,73 58,06 11 Opći prihodi i primici 30.671 30.671 17.807,73 58,06 32 Materijalni rashodi 20.671 20.671 17.807,73 86,15 3235 Zakupnine i najamnine 17.807,73 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000 10.000 02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 1.740.032 1.740.032 1.167.296,68 67,08 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 1.739.032 1.739.032 1.167.296,68 67,12 51 Programi Unije 1.000 1.000 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 1.740.032 1.740.032 1.167.296,68 67,08 2119 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA 1.740.032 1.740.032 1.167.296,68 67,08 A860001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.036.529 1.036.529 765.624,29 73,86 11 Opći prihodi i primici 1.036.529 1.036.529 765.624,29 73,86 31 Rashodi za zaposlene 764.692 764.692 707.913,06 92,57 3111 Plaće za redovan rad 584.600,03 3113 Plaće za prekovremeni rad 21.415,29 3121 Ostali rashodi za zaposlene 12.824,28 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 89.073,46 32 Materijalni rashodi 247.886 247.886 56.485,56 22,79 3211 Službena putovanja 963,12 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 6.686,10 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 408,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.545,02 3223 Energija 3.942,49 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 31,55 3225 Sitni inventar i autogume 660,17 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 4.408,13 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.062,79 3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.141,29 3234 Komunalne usluge 7.117,49 3235 Zakupnine i najamnine 13.004,24 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.354,79 3237 Intelektualne i osobne usluge 482,84 3238 Računalne usluge 1.162,25 3239 Ostale usluge 130,00 3293 Reprezentacija 385,29 34 Financijski rashodi 1.251 1.251 579,43 46,32 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 576,78 3433 Zatezne kamate 2,65 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 1.000 1.000 130,00 13,00 3835 Ostale kazne 130,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 21.700 21.700 516,24 2,38 4221 Uredska oprema i namještaj 516,24 A860006 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA 661.503 661.503 382.110,41 57,76 11 Opći prihodi i primici 660.503 660.503 382.110,41 57,85 32 Materijalni rashodi 110.000 110.000 51.896,06 47,18 3211 Službena putovanja 14.092,93 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.439,50 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 162,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 248,85 3237 Intelektualne i osobne usluge 34.389,43 3293 Reprezentacija 563,35 34 Financijski rashodi 3 3 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 550.500 550.500 330.214,35 59,98 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 330.214,35 51 Programi Unije 1.000 1.000 32 Materijalni rashodi 1.000 1.000 K860008 INFORMATIZACIJA 42.000 42.000 19.561,98 46,58 11 Opći prihodi i primici 42.000 42.000 19.561,98 46,58 32 Materijalni rashodi 17.000 17.000 13.502,08 79,42 3235 Zakupnine i najamnine 13.502,08 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.000 25.000 6.059,90 24,24 4221 Uredska oprema i namještaj 6.059,90 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine 12.408.584 12.408.584 12.154.180,68 97,95 po izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici 12.408.484 12.408.484 12.154.180,68 97,95 31 Vlastiti prihodi 100 100 po programima 21 POLITIČKI SUSTAV 12.408.584 12.408.584 12.154.180,68 97,95 2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA 12.408.584 12.408.584 12.154.180,68 97,95 A732004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 359.370 359.370 310.415,74 86,38 11 Opći prihodi i primici 359.270 359.270 310.415,74 86,40 31 Rashodi za zaposlene 317.946 317.946 297.029,88 93,42 3111 Plaće za redovan rad 242.519,82 3113 Plaće za prekovremeni rad 5.411,59 3121 Ostali rashodi za zaposlene 8.189,82 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 40.908,65 32 Materijalni rashodi 36.617 36.617 12.143,93 33,16 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.196,38 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 905,15 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 22,58 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 508,05 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 935,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.148,10 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 780,00 3238 Računalne usluge 740,87 3239 Ostale usluge 142,50 3293 Reprezentacija 1.637,86 3295 Pristojbe i naknade 127,44 34 Financijski rashodi 7 7 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.700 4.700 1.241,93 26,42 4221 Uredska oprema i namještaj 1.121,93 4222 Komunikacijska oprema 120,00 31 Vlastiti prihodi 100 100 32 Materijalni rashodi 100 100 A732002 KULTURNO STVARALAŠTVO NACIONALNIH MANJINA 220.601 220.601 96.344,25 43,67 11 Opći prihodi i primici 220.601 220.601 96.344,25 43,67 32 Materijalni rashodi 220.500 220.500 96.344,25 43,69 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 125,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.207,50 3235 Zakupnine i najamnine 26.656,57 3237 Intelektualne i osobne usluge 24.590,74 3239 Ostale usluge 10.453,13 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.090,00 3293 Reprezentacija 20.929,48 3295 Pristojbe i naknade 1.291,83 34 Financijski rashodi 101 101 A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA 11.467.845 11.467.845 11.399.812,87 99,41 11 Opći prihodi i primici 11.467.845 11.467.845 11.399.812,87 99,41 32 Materijalni rashodi 107.770 107.770 49.615,87 46,04 3211 Službena putovanja 1.1

AI objašnjenje na temelju službenog teksta zakona. Okvirno, ne zamjenjuje pravni savjet.