13/2014. (II. 14.) HM utasítása a munkaköri jegyzékekről, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról.

13/2014. (II. 14.) HM utasítása a munkaköri jegyzékekről, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011.  évi CXIII.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az utasítás hatálya 1. § Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen irányítása alá tartozó központi hivatalokra, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a  továbbiakban együtt: honvédségi szervezetek), a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumra (a továbbiakban: GDEM Szakközépiskola) és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra (a továbbiakban: KNBSZ) terjed ki. 2. Értelmező rendelkezések 2. § Az utasítás alkalmazásában 1. alkalmazásban álló: a) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) szerint szolgálati viszonyban álló és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) alapján bevezetett hadkötelezettség esetén a hadköteles (a továbbiakban együtt: katona), b) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő (a továbbiakban együtt: kotv.), c) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazott (a továbbiakban: ka.), d) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállaló (a továbbiakban: mv.) [a továbbiakban az a)–d) pontok együtt: foglalkoztatási jogviszonyban álló], e) a munkavégzés feltételeit, illetve a munkáltató és a foglalkoztatási jogviszonyban álló jogait és kötelezettségeit szabályozó, az a)–d) pontokban nevesített törvények alapján kinevezésben, munkaszerződésben meghatározott időtől függetlenül foglalkoztatott személy és f ) a 2. melléklet 1. pontjában felsorolt – alkalmazásban állónak tekintendő – személy, 2. átlagos statisztikai létszám: az alkalmazásban állók folyamatosan vezetett létszámnyilvántartása alapján, adott időszakra számított mutató, 3. béke rendszeresített beosztás: békeidőszakban a honvédségi szervezetek, valamint a KNBSZ és a GDEM Szakközépiskola munkaköri jegyzékében, illetve állománytáblájában a feladatok ellátásához szükséges katonai beosztás vagy polgári munkakör (a továbbiakban együtt: beosztás), 4. betöltött beosztás: a munkaköri jegyzékben vagy állománytáblában azon rendszeresített beosztás, amelyhez valamely foglalkoztatási jogviszonnyal személy köthető, 5. éves átlagos statisztikai létszám: a havi átlagos statisztikai létszámadatok egyszerű számtani átlaga, 6. hadi rendszeresített beosztás: a hadkötelezettség bevezetését követő időszakban az MH Hadrendjébe tartozó MH katonai szervezetek és a KNBSZ hadi állománytáblájában szereplő, az alaprendeltetés szerinti feladatok ellátására rendszeresített beosztás, beleértve az önkéntes tartalékos beosztásokat is, 7. katonai beosztás: a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: Hjt. vhr.) 4. és 5. melléklete vagy a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 47/2013. (VIII. 23.) HM utasítás alapján rendszeresített munkakör, 8. meglévő létszám: az alkalmazásban álló személyek száma, amelybe nem tartoznak bele a felmentési idejüket töltő személyek, 9. MH engedélyezett beosztásainak száma: a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 35/2013. (V. 16.) OGY határozattal (a továbbiakban: OGY határozat) az Országgyűlés által részletes bontásban, állománykategóriánként megállapított, a honvédségi szervezetnél békében rendszeresíthető, legnagyobb engedélyezett létszámkeret, mely nem tartalmazza az önkéntes tartalékosok és az MH rendelkezési állománya rendszeresített beosztásainak számát, 10. MH tartalék beosztásainak száma: az MH engedélyezett beosztásai számának és a munkaköri jegyzékben és az állománytáblában rendszeresített beosztások számának különbözete, 11. polgári munkakör: a kotv., a ka. és az mv. által ellátott és a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos egyéb feladatok, hatáskörök összefoglaló megnevezése, 12. statisztikai létszám: azon foglalkoztatási jogviszonyban állók száma, akik szolgálati viszonyuk, kinevezésük, munkaszerződésük, munka megállapodásuk alapján munkadíj ellenében munkavégzésre kötelezettek, amelybe nem tartoznak bele a 2. melléklet 2. pontjában felsorolt személyek, 13. szervezési időszak: az MH szervezeti felépítésének, irányítási vagy vezetési struktúrájának módosítását eredményező és annak érdekében végrehajtásra kerülő feladatokra külön miniszteri utasításban (a továbbiakban: szervezési HM utasítás) legalább hat hónapban meghatározott időtartam, 14. tárgyévi költségvetési létszám: a honvédelmi fejezetet irányító szerv által az elemi költségvetésben engedélyezett, tárgyévre vonatkozó átlagos létszámkeret – éves szintű tervezési átlagszám –, mely főösszegét tekintve az év során nem változik. Tartalmazza a személyi juttatások előirányzatból foglalkoztatható katonák, kotv.-k, ka.-k és mv.-k együttes létszámát, függetlenül attól, hogy az alkalmazás állandó vagy időszakos jellegű, illetve, hogy arra teljes vagy részmunkaidőben kerül sor, határozott vagy határozatlan időre szól, továbbá magában foglalja a honvéd tiszt- és altisztképzésben résztvevők számát, 15. üres beosztás: a munkaköri jegyzékben vagy az állománytáblában azon rendszeresített beosztás, amelyhez foglalkoztatási jogviszonnyal személy nem köthető, 16. üres beosztások száma: munkaköri jegyzékben és állománytáblában rendszeresített és betöltött beosztások összességének különbözete. II. Fejezet A munkaköri jegyzékre és az állománytáblára vonatkozó szabályok 3. A munkaköri jegyzékkel és az állománytáblával kapcsolatos általános rendelkezések 3. § (1) A munkaköri jegyzék és az állománytábla az utasítás hatálya alá tartozó szervezet alapokmánya, mely az alapító okiratban meghatározottak figyelembevételével tartalmazza az utasítás hatálya alá tartozó szervezet megnevezését, felépítését – a 4. §-ban meghatározott részletességgel – rendszeresített beosztásait, összesített létszámadatait, valamint haditechnikai, hadfelszerelési és egyéb technikai eszközeit. (2) A HM, a miniszter közvetlen irányítása alá tartozó központi hivatalok, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek (a továbbiakban együtt: HM szervezetek) és a GDEM Szakközépiskola munkaköri jegyzékkel, az MH katonai szervezetek, az MH rendelkezési állománya és a KNBSZ állománytáblával rendelkeznek. (3) A munkaköri jegyzék előkészítéséért a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály (a továbbiakban: HM TKF) főosztályvezetője, az állománytábla előkészítéséért a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Haderőtervezési Csoportfőnökség (a továbbiakban: HVK HTCSF) csoportfőnöke (a továbbiakban együtt: haderőszervezést végrehajtó HM szervek), a KNBSZ tekintetében a KNBSZ főigazgatója által kijelölt szervezeti egység vezetője a felelős. (4) A munkaköri jegyzékben rögzített személyi követelmények alapján kerül sor a rendszeresített beosztások és a beiskolázási létszámszükséglet biztosításának meghatározására. (5) Az állománytáblában rögzített személyi és tárgyi követelmények alapján kerül sor a rendszeresített beosztások, a beiskolázási létszám, a haditechnikai eszköz és anyag, a hadkötelesekkel történő hadkiegészítés, valamint a technikai eszközök szükséglete nemzetgazdaságból történő biztosításának meghatározására. (6) A jogszabályokban engedélyezett létszámkereteken belül, a Hvt. 39. § (2) bekezdése alapján, az utasításban meghatározott eljárásrend szerint a) a munkaköri jegyzékben, valamint a KNBSZ állománytáblájában rendszeresített beosztásokat a miniszter, b) az MH katonai szervezetek állománytábláiban rendszeresített beosztásokat a Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF) a munkaköri jegyzék, illetve az állománytábla jóváhagyásával határozza meg. (7) Beosztás létrehozásával, módosításával, illetve megszüntetésével összefüggő személyügyi eljárás megindítására a munkaköri jegyzék, az állománytábla, illetve azok helyesbítő íve alapján kerül sor. 4. A munkaköri jegyzék és az állománytábla tartalma 4. § (1) A munkaköri jegyzék a rendszeresített beosztásokra vonatkozóan részletesen tartalmazza a) a beosztás megnevezését, b) a beosztás előmeneteli rendjét, c) a beosztáshoz rendszeresített létszámot, d) a beosztás rendszeresített rendfokozatát, e) a beosztáshoz tartozó illetménykategóriát, f ) a beosztás betöltéséhez előírt iskolai végzettséget, g) a beosztáshoz tartozó munkakör azonosító kódot (a továbbiakban: MAK), h) a vezetői, illetve a munkaköri pótlékra való jogosultságot és i) a Hjt. vhr. 69. § (5) bekezdése alapján más kereső tevékenység folytatása alól kizárt vezetői beosztás jelölését. (2) Az állománytábla az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül a) jelöli a szövetséges fegyveres erőkkel való együttműködésre kijelölt MH katonai szervezetek esetében a felajánlott beosztást, b) tartalmazza az MH állománytábláiban alkalmazandó hadfelszerelések lajstromában szereplő technikai eszközök és anyagok megnevezését, valamint szükségleti mennyiségét. (3) A munkaköri jegyzékekben és az állománytáblákban alkalmazott rövidítéseket az 1. melléklet tartalmazza. (4) A KNBSZ állománytáblája az (1) és a (3) bekezdésben meghatározottakon kívül a főigazgató által kiadott, külön szabályozóban meghatározott rövidítéseket is tartalmazhat és nem tartalmazza a (2) bekezdésben foglalt tartalmi elemeket. 5. A munkaköri jegyzék kiadása 5. § (1) A munkaköri jegyzékre vonatkozó javaslatot indokolással együtt a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat), illetve a miniszter által meghatározott létszámkeretek között a) a b) pont hatálya alá nem tartozó HM szerv vezetője, b) a HVKF alárendeltségébe tartozó HM szerv vezetőjének javaslata alapján a HVK HTCSF, c) a HM szervezet és a GDEM Szakközépiskola vezetője állítja össze. (2) Az (1) bekezdés szerint összeállított javaslatot az (1) bekezdés a)–c) pontjának hatálya alá tartozók nyomtatott formában, az (1) bekezdés b) és c) pontjának hatálya alá tartozók a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer (a továbbiakban: HM KGIR) alkalmazásával elektronikus formában is megküldik a HM TKF részére. (3) Az (1) bekezdés szerinti javaslatot a HM Humánpolitikai Főosztály (a továbbiakban: HM HPF) és a) a kotv.-k tekintetében a HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság Közszolgálati Iroda (a továbbiakban: HM KÁT KI), b) a katonák és az (1) bekezdés b) pontja szerinti javaslat tekintetében a HVK Személyzeti Csoportfőnökség (a továbbiakban: HVK SZCSF) előzetesen véleményezi. (4) A (3) bekezdés szerint előzetesen véleményezett javaslat alapján a HM TKF az új munkaköri jegyzéket előkészíti és azt a HM TKF főosztályvezetője a) a HM esetében a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT), b) a HM szervezetek és a GDEM Szakközépiskola esetében az azok közvetlen irányítását, illetve felügyeletét végző minisztériumi vezető és a HM KÁT útján jóváhagyásra felterjeszti a miniszter részére. 6. Az állománytábla kiadása 6. § (1) Az MH katonai szervezet parancsnoka – az MH katonai szervezet irányítási, illetve vezetési struktúrájára vonatkozó HVKF döntésnek megfelelően, a miniszter által meghatározott létszámkeretek között – összeállítja az állománytáblára vonatkozó javaslatát és azt a HM KGIR alkalmazásával elektronikusan, valamint nyomtatott formában indokolással együtt a) a HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó MH katonai szervezet közvetlenül, b) az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnokának, illetve az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK) parancsnokának szolgálati alárendeltségébe tartozó MH katonai szervezet szolgálati úton megküldi a HVK HTCSF részére. (2) Az (1) bekezdés szerinti javaslatot a HM HPF által meghatározott irányelvek alapján a HVK SZCSF előzetesen véleményezi, melyet az MH katonai szervezet parancsnoka a javaslattal egyidejűleg terjeszt fel. 7. § (1) A 6. § szerint előzetesen véleményezett állománytábla-javaslat alapján a HVK HTCSF az állománytáblát jóváhagyásra előkészíti, majd – a létszám-gazdálkodási feladatok végrehajtása érdekében – véleményezésre megküldi a HM TKF részére. (2) Az (1) bekezdés szerint véleményezett állománytáblát a HVK HTCSF csoportfőnöke jóváhagyásra felterjeszti a HVKF részére. 8. § (1) A KNBSZ új állománytáblája, illetve annak helyesbítő íve szervezeti egységenként tömbösített formában kerül kiadásra. (2) A KNBSZ irányítási, illetve vezetési struktúrájának módosítására vonatkozó miniszteri döntésnek megfelelően a főigazgató állománytábla-, illetve helyesbítő ív javaslatot készít elő és azt jóváhagyásra felterjeszti a miniszter részére. 7. A munkaköri jegyzék és az állománytábla helyesbítő íveinek kiadása 9. § (1) A munkaköri jegyzék és az állománytábla módosítására vonatkozó javaslat előkészítésére – az e §-ban foglalt eltérésekkel – az 5–8. §-ok szerinti felterjesztési és véleményezési rend alkalmazásával kerül sor. (2) A munkaköri jegyzékben nevesített szervezeti elem megszüntetését, új szervezeti elem létrehozását, a szervezeti elem megnevezésének, valamint az érintett szervezet rendszeresített összlétszámának változását tartalmazó módosítást (a továbbiakban: helyesbítő ív) a HM TKF főosztályvezetője jóváhagyásra felterjeszti a HM KÁT részére. (3) A munkaköri jegyzék (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó helyesbítő ívét a HM TKF főosztályvezetője hagyja jóvá. (4) Az MH katonai szervezet állománytábla helyesbítő ívét a HVK HTCSF csoportfőnöke hagyja jóvá. (5) A munkaköri jegyzék, az állománytábla és azok helyesbítő ívei jóváhagyására a hatálybalépésüket megelőző legalább 35 nappal kerül sor, és a hatálybalépésüket követő 5. napig a) nyomtatott formában a levéltár, a haderőszervezést végrehajtó HM szervek, a KNBSZ, valamint az érintett szervezet részére az MH Egységes Iratkezelési Szabályzata, b) elektronikus formátumban a haderőszervezést végrehajtó HM szervek útján a levéltári példány elosztója szerint kerülnek kiadásra. (6) A munkaköri jegyzékre és az állománytáblára vonatkozó helyesbítő ívek – a HM KÁT, illetve a HVKF által engedélyezettek kivételével – a szervezési időszakon kívül félévente egyszer kerülnek kiadásra. A félévekre vonatkozó javaslatok felterjesztési határideje a) az I. félévre vonatkozóan a tárgyévet megelőző év október 15., b) a II. félévre vonatkozóan a tárgyév április 15. 10. § (1) A helyesbítő ívek munkaköri jegyzékben és állománytáblában történő átvezetéséről az okmányokat készítő és nyilvántartó szervek, szervezetek gondoskodnak. A jóváhagyott munkaköri jegyzéket, állománytáblát, illetve helyesbítő ívet a haderőszervezést végrehajtó HM szervek adják át a HM KGIR Szervezetmenedzsment moduljába. (2) A nyomtatott munkaköri jegyzék és állománytábla kezelhetőségének és átláthatóságának érdekében a korábban kiadott helyesbítő ívekkel egységes szerkezetbe foglalt munkaköri jegyzék, illetve állománytábla (a továbbiakban: technikai munkaköri jegyzék, illetve állománytábla) a haderőszervezést végrehajtó HM szervek kezdeményezésére kerül kiadásra. (3) A technikai munkaköri jegyzéket, illetve állománytáblát a haderőszervezést végrehajtó HM szervek vezetői, a KNBSZ vonatkozásában a KNBSZ főigazgató adja ki. (4) A technikai munkaköri jegyzéket, illetve állománytáblát az 5., 6. és a 8. § szerint jóváhagyott munkaköri jegyzék, illetve állománytábla mellékleteként kell kezelni. A technikai munkaköri jegyzék, illetve állománytábla kiadását követően jóváhagyott helyesbítéseket a technikai munkaköri jegyzéken, illetve állománytáblán át kell vezetni. (5) A (3) bekezdés szerint kiadott technikai munkaköri jegyzék, valamint állománytábla személyügyi eljárást nem von maga után. 8. Az MH ideiglenes katonai szervezet és az MH rendelkezési állománya állománytáblájával kapcsolatos eltérő rendelkezések 11. § (1) A Magyar Köztársaság határain kívüli válságreagáló és béketámogató műveletekkel kapcsolatos Magyar Honvédséget érintő feladatokról szóló 78/2007. (HK 15.) HM utasítás hatálya alá tartozó, Magyarország határain kívüli válságreagáló és béketámogató műveletekre létrehozott ideiglenes katonai szervezet (a továbbiakban: MH ideiglenes katonai szervezet) beosztásait és az MH rendelkezési állománya állománytábláiban rendszeresített beosztásokat az utasításban meghatározott eljárásrend szerint, azok jóváhagyásával a HVKF határozza meg. (2) Az MH ideiglenes katonai szervezet állománytábláját, felszerelési jegyzékét az MH ÖHP készíti elő és azokat a HVK Hadműveleti Csoportfőnökség (a továbbiakban: HVK HDMCSF) véleményezését követően a HVK HTCSF útján jóváhagyásra felterjeszti a HVKF részére. (3) Az MH rendelkezési állománya állománytábla helyesbítő ívét a HVK HTCSF csoportfőnöke hagyja jóvá. (4) Az MH ideiglenes katonai szervezet és az MH rendelkezési állománya állománytábla helyesbítő ívének előkészítésére a (2) bekezdés szerinti felterjesztési és kiadmányozási rend alkalmazásával kerül sor. 9. Szervezési időszakhoz kapcsolódó feladatok 12. § (1) Szervezési HM utasítással elrendelt szervezeti és feladatköri változás esetén a HM, a HM szervezetek és a GDEM Szakközépiskola munkaköri jegyzékét vagy annak helyesbítését az azok irányítását végző minisztériumi vezető javaslata alapján a HM TKF készíti elő a 9. § (6) bekezdésében meghatározottaktól eltérő, alábbi határidők betartásával: a) a munkaköri jegyzékre vonatkozó javaslat összeállítása és megküldése a HM TKF részére a szervezési HM utasítás hatálybalépését követő 10. napig, b) a munkaköri jegyzék-tervezet vagy helyesbítési javaslat egyeztetése, véglegesítése és jóváhagyásra történő felterjesztése a szervezési HM utasítás hatálybalépését követő 25. napig, c) az okmány jóváhagyása a szervezési HM utasításban a HM, a HM szervezet és a GDEM Szakközépiskola új szervezeti rend szerinti működésének kezdőnapjaként meghatározott napot megelőző 35. napig, d) a jóváhagyott okmányok kiadása a szervezési HM utasításban a HM, a HM szervezet és a GDEM Szakközépiskola új szervezeti rend szerinti működésének kezdőnapjaként meghatározott napot megelőző 30. napig. (2) A szervezési HM utasítás hatálya alá tartozó MH katonai szervezet állománytábláját, illetve annak helyesbítését a HVK HTCSF készíti elő a 9. § (6) bekezdésében meghatározottaktól eltérő, alábbi határidők betartásával: a) az állománytáblára vonatkozó javaslat összeállítása és szolgálati úton történő megküldése a HVK HTCSF részére a szervezési HM utasítás hatálybalépését követő 10. napig, b) az állománytábla vagy a helyesbítő ív tervezetének előkészítése, egyeztetése, véglegesítése és jóváhagyásra történő felterjesztése a szervezési HM utasítás hatálybalépését követő 25. napig, c) az okmány jóváhagyása a szervezési HM utasításban az MH katonai szervezet új szervezeti rend szerinti működésének kezdőnapjaként meghatározott napot megelőző 35. napig, d) a jóváhagyott okmányok kiadása a szervezési HM utasításban az MH katonai szervezet új szervezeti rend szerinti működésének kezdőnapjaként meghatározott napot megelőző 30. napig. 10. Az MH különleges jogrend szerinti működéséhez kapcsolódó feladatok 13. § (1) Az MH különleges jogrend szerinti feladatai ellátása érdekében a HM és a HM szervezetek működtetését ellátó szervezeti elemek felépítésére, személyi szükségleteire vonatkozó igényeket a HM TKF állítja össze és megküldi a HVK HDMCSF részére. (2) A HVK HDMCSF összeállítja az MH katonai szervezetek különleges jogrend szerinti működtetését ellátó szervezeti elemek – MH Műveleti Vezetési Rendszerében megjelölt csoportjai – felépítésére, személyi szükségleteire vonatkozó igényeket. (3) A HVK HDMCSF által megadott feladatrendszer, szervezeti felépítés alapján az MH katonai szervezetek javaslatot tesznek az MH katonai szervezet hadi állománytáblájának felépítésére, amelyet szolgálati úton – a HVK HTCSF útján – jóváhagyásra felterjesztenek a HVKF részére. (4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti javaslatok alapján az MH különleges jogrendben rendszeresített beosztásainak számát – az MH engedélyezett létszámkeretétől eltérően – a miniszter által átruházott hatáskörben, a hadi állománytáblák jóváhagyásával a HVKF határozza meg. III. Fejezet A létszámgazdálkodással kapcsolatos szabályok 11. A létszámgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések 14. § (1) Az MH létszámgazdálkodásának szakirányításával összefüggő – minisztériumi vezetők hatáskörébe tartozó – döntések előkészítéséért és a létszám-gazdálkodási feladatok – honvédségi szervezetek feladataihoz szükséges létszámigény tervezésen alapuló – végrehajtásáért a HM TKF főosztályvezetője a felelős, együttműködve az MH katonai szervezetek létszám-gazdálkodási feladatait ellátó HVK HTCSF csoportfőnökével. (2) Az (1) bekezdéstől eltérően az MH létszámgazdálkodásának szakirányításával összefüggő feladatokért a) a humán szakterület vonatkozásában a HM HPF főosztályvezetője és a HVK SZCSF csoportfőnöke, b) a tárgyévi költségvetési létszám kialakításával összefüggő szakterület vonatkozásában a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály (a továbbiakban: HM GTSZF) főosztályvezetője, c) a költségvetési szakterület vonatkozásában – az a) és b) pont kivételével – HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) főigazgatója felelős. (3) A KNBSZ létszám-gazdálkodási feladatainak szükséges létszámigény tervezésen alapuló végrehajtásáért a KNBSZ főigazgatója felelős. 12. A HM engedélyezett beosztásai számának meghatározása 15. § (1) A Korm. határozat alapján a miniszter külön szervezési HM utasításban rendelkezik a HM feladatrendszerének, illetve szervezeti struktúrájának szükség szerinti átalakításáról és a HM részére engedélyezett beosztások számáról. (2) Az (1) bekezdésben engedélyezett beosztásokon belül rögzítésre kerül a HM kabinetfőnöke (a továbbiakban: HM KF), a HM parlamenti államtitkára (a továbbiakban: HM PÁT), a HM KÁT és a helyettes államtitkárok (a továbbiakban: HM HÁT-ok) közvetlen irányítása alá tartozó HM szervek és a HVK összesített, rendszeresített beosztásainak száma. (3) A (2) bekezdésben engedélyezett beosztások magukban foglalják a HM KF, a HM PÁT, a HM KÁT, a HM HÁT-ok és a HVKF részére rendszeresített beosztásokat is. (4) A miniszter részére rendszeresített beosztás nem része a (2) bekezdésben meghatározott létszámadatoknak. 13. Az MH engedélyezett beosztásai számának felhasználása és módosítása 16. § (1) Az MH engedélyezett beosztásai számának felhasználására az 5. és a 6. § szerinti eljárásrendnek megfelelően, a munkaköri jegyzékben és az állománytáblában történő rendszeresítéssel, az MH tartalék beosztásai számának módosításával kerül sor. (2) Az MH Hvt. szerinti feladatainak módosításával összhangban szükségessé váló, a beosztások számára vonatkozó igényeket és azok részletes indokolását a) a HM szervezetek a HM TKF részére terjesztik fel, b) a HVKF alárendeltségébe tartozó HM szervek és az MH katonai szervezetek a HVK HTCSF részére terjesztik fel, amelyet a HVK HTCSF összesít, és a HVKF jóváhagyását követően megküld a HM TKF részére. (3) A (2) bekezdés szerinti igényeket a HM TKF összesíti, és szükség esetén elkészíti az OGY határozat módosítására vonatkozó előterjesztés-tervezetet, amelyet a belső szabályozási tevékenységről szóló 15/2012. (II. 24.) HM utasítás 28. § (4) bekezdése szerint véleményeztet és a HVKF egyetértését követően, a HM KÁT útján jóváhagyásra felterjeszt a miniszter részére. 14. A Korm. határozat módosítására vonatkozó rendelkezések 17. § (1) Jogszabályváltozás következtében szükségessé váló vagy szervezési HM utasítással elrendelt szervezeti és feladatköri változás esetén a HM szervezetek által megküldött módosítási javaslatok alapján a HM TKF összeállítja a Korm. határozat módosítására vonatkozó javaslatot. (2) Az összeállított javaslatot a HM TKF – a HM KÁT útján – felterjeszti a miniszter részére. 15. A költségvetési létszám meghatározásával összefüggő feladatok 18. § (1) A tárgyévet követő 1+3 évek részletes indokolással ellátott költségvetési létszámszükségletét állománykategóriánkénti bontásban a tárgyév március 31-ig a) a HM szervezetek, a GDEM Szakközépiskola és a KNBSZ közvetlenül küldik meg a HM TKF, b) a HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó MH katonai szervezetek közvetlenül, az MH ÖHP, illetve az MH LK szolgálati alárendeltségébe tartozó MH katonai szervezet szolgálati úton terjeszti fel a HVK HTCSF részére. (2) A HVK HTCSF az (1) bekezdés b) pontja szerinti költségvetési létszámszükségleteit felülvizsgálja és MH katonai szervezetenként, állománykategóriánként, a tárgyévi központi költségvetésről szóló törvény szerkezeti rendjének (a továbbiakban: költségvetési cím, alcím) megfelelő összesítéssel megküldi a HM TKF részére. (3) A HM TKF a HM szervezetek és a GDEM Szakközépiskola költségvetési létszámszükségleteit felülvizsgálja és a HM, valamint a KNBSZ költségvetési létszámszükségletei, továbbá az (1) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatás alapján április 30-ig összeállítja a HM fejezet tárgyévet követő 1+3 év költségvetési létszámtervezési alapadatainak (a továbbiakban: létszámtervezési alapadat) tervezetét szervezet, költségvetési cím, alcím és állománykategóriánkénti bontásban. (4) A HM TKF főosztályvezetője a létszámtervezési alapadatok pontosítására a tárgyév május 10-ig egyeztető értekezletet tart a haderőszervezést végrehajtó HM szervek, a HM GTSZF és a HM VGH képviselőinek részvételével. (5) A (4) bekezdés szerinti HM szervek és szervezetek által támogatott létszámtervezési alapadat alapján a HM VGH a tárgyév május 31-ig előzetes számvetést készít a tárgyévet követő 1+3 év hazai személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat igényéről, melyet költségvetési cím, alcím és kiemelt előirányzat bontásban megküld a HM GTSZF részére. (6) Az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott tervezési eljárásrend (a továbbiakban: Tervezési Tájékoztató) megjelenését követő legkésőbb 10. napig a HM fejezet költségvetési javaslatának összeállításához szükséges adatszolgáltatás rendjét tartalmazó miniszteri körlevélben (a továbbiakban: miniszteri körlevél) meghatározottak figyelembevételével a HM TKF felülvizsgálja és szükség esetén pontosítja a létszámtervezési alapadatokat. A HM TKF a felülvizsgálat alapján szervezetenként, költségvetési cím, alcím és állománykategóriánkénti bontásban összeállítja a HM fejezet személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatok költségvetési javaslatának elkészítéséhez szükséges költségvetési létszámkeret (a továbbiakban: költségvetési létszámkeret) tervezetét. (7) A HM TKF főosztályvezetője a költségvetési létszámkeret tervezetét egyezteti a HM GTSZF főosztályvezetőjével, a HVK HTCSF csoportfőnökével, a HM VGH főigazgatójával és azok egyetértése esetén azt a HM KÁT útján jóváhagyásra felterjeszti a miniszter részére. (8) A jóváhagyott költségvetési létszámkereteket – a miniszter által történő jóváhagyást követően – a HM TKF megküldi a HM VGH részére. A HM VGH a jóváhagyott költségvetési létszámkeret, a miniszteri körlevélben meghatározott eljárásrend és a Tervezési Tájékoztató alapján költségvetési cím, alcím szerint részletezve összeállítja a HM fejezet személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatok költségvetési javaslatát. (9) A költségvetési törvényjavaslat parlamenti szakaszában kezdeményezett, a HM fejezet létszámát érintő esetleges változásokról a HM GTSZF tájékoztatja a HM TKF-et és a HM VGH-t. (10) A HM TKF főosztályvezetője a (9) bekezdés szerinti tájékoztatás alapján az MH katonai szervezeteket érintő változásokat – a HVK HTCSF útján – megküldi a HVKF részére. 16. A tárgyévi költségvetési létszámgazdálkodás 19. § (1) Az utasítás hatálya alá tartozó szervezet elemi költségvetésében figyelembe vehető tervezési és véglegesített költségvetési létszámkerete az intézményi és a központi elemi költségvetési javaslatok elkészítésére vonatkozó tervezési eljárásrendet magában foglaló miniszteri körlevélben foglaltak szerint kerül meghatározásra az érintett szervezetek részére. (2) A HM VGH az (1) bekezdésben foglalt tervezési létszám jóváhagyásáról – a jóváhagyott elemi költségvetések visszaigazolásával egyidejűleg – tájékoztatja az érintett szervezeteket. (3) A tervezési és a költségvetési létszámkeret különbözetéből adódó kiadási előirányzatokat a HM VGH az elemi költségvetés jóváhagyását követően előirányzatonként és alcímenként elkülönítve, tartalék keretként kezeli és tartja nyilván. (4) Az utasítás hatálya alá tartozó szervezetek a költségvetés végrehajtása során felmerülő, de jóváhagyott előirányzataikból nem finanszírozható – költségvetési létszámkeret alapján feltölthető beosztások – létszámigényének biztosítása érdekében a 20. § szerinti eljárásrend alapján kezdeményezik a jóváhagyott költségvetési létszámkeret módosítását. 20. § (1) Az utasítás hatálya alá tartozó szervezet vezetőjének hatáskörébe tartozó és azt meghaladó költségvetési létszámkeretmódosítási kezdeményezés alapját a felmerült létszámigény és a HM VGH (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatása képezi. (2) A HM VGH havonta – elektronikus úton – adatszolgáltatást teljesít az utasítás hatálya alá tartozó szervezet, illetve annak pénzügyi gazdasági feladatai ellátására kijelölt honvédségi szervezet pénzügyi és számviteli szervezeti egysége részére, amely a) a tárgyhónapot megelőző hónap átlagos statisztikai állományi létszámát, b) a költségvetési létszámot, c) a rendelkezésre álló havi adatok alapján számított éves átlagos statisztikai állományi létszámot és d) az érintett szervezet részére a számított mutatók alapján rendelkezésre álló létszám-előirányzat megtakarítást vagy túllépést tartalmazza. (3) A (2) bekezdés d) pontja szerinti megtakarítás esetén a költségvetési létszámkeretet az érintett szervezet vezetője saját hatáskörében használja fel, beleértve az üres beosztás – az utasítás hatálya alá tartozó más honvédségi szervezettől átvett személyekkel történő – feltöltését is. (4) A (2) bekezdés d) pontja szerinti túllépés esetén a költségvetési létszámkeret módosítására vonatkozó igényét a HM VGH útján a) a KNBSZ főigazgatója és a GDEM Szakközépiskola igazgatója a miniszter, b) a HM és a HM szervezet a HM KÁT, c) a HVKF közvetlen alárendeltségébe és az MH LK parancsnokának szolgálati alárendeltségébe tartozó MH katonai szervezet a HVKF, és d) az MH ÖHP parancsnokának szolgálati alárendeltségébe tartozó MH katonai szervezet az MH ÖHP parancsnoka részére terjeszti fel. (5) A HM VGH a (4) bekezdés szerint felterjesztett költségvetési létszámkeret módosítására vonatkozó igények elbírálása érdekében, azok felterjesztésével egyidejűleg tájékoztatja a döntésre jogosult vezetőt az igény elbírálásával kapcsolatos költségvetési lehetőségekről. (6) A költségvetési létszámkeret módosítására vonatkozó vezetői döntésről a HM VGH tájékoztatja a (4) bekezdés szerinti kezdeményező, utasítás hatálya alá tartozó szervezet vezetőjét és a költségvetési létszámkeret módosításának jóváhagyása esetén kezdeményezi a szükséges előirányzat biztosítását. 17. A létszámgazdálkodással összefüggő nyilvántartási, ellenőrzési és jelentési feladatok 21. § (1) A honvédségi szervezetek humán erőforrásával és rendelkezésre álló létszámkereteivel történő gazdálkodást – a  HVKF-fel történő együttműködés alapján – a HM KÁT irányítja. A HM KÁT a létszámkereteket rendszeresen ellenőrizteti a haderőszervezést végrehajtó HM szervek vezetőinek közreműködésével. (2) A GDEM Szakközépiskola létszámkereteit a HM TKF főosztályvezetője rendszeresen ellenőrzi. (3) Az utasítás hatálya alá tartozó szervezet naprakész létszámnyilvántartással rendelkezik a rendszeresített, a betöltött, illetve az üres beosztásairól, valamint a meglévő állomány állománykategóriánkénti bontású létszámáról. (4) A honvédségi szervezetek és a GDEM Szakközépiskola esetében az éves átlagos statisztikai létszám kiszámítása során a számítási időszak a december 1. és a november 30. közötti időszak. Az éves átlagos statisztikai létszám meghatározásakor az átlagolás abban az esetben is végrehajtásra kerül, ha a tárgyévben megalakulásra kerülő új szervezet működése a számítási időszaknak csak egy részére esett. (5) A KNBSZ főigazgatója a KNBSZ létszámgazdálkodásával összefüggésben – a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 11. § (2) bekezdés e) pontja alapján, a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 20. § (3)  bekezdésében, a honvédelmi szervek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben és a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott adattartalom szerint – rendszeresen szolgáltat adatot a HM TKF útján a miniszter részére. (6) A honvédségi szervezetek és a GDEM Szakközépiskola vonatkozásában a) a HVK HTCSF az általa kezelt HM KGIR adatok alapján az MH katonai szervezetek béke rendszeresített létszámadatait szervezetenként, rendfokozati bontásban, továbbá az önkéntes tartalékos állomány rendszeresített létszámát összesítve, b) az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság az általa kezelt HM KGIR adatok alapján a meglévő létszámot, valamint a betöltött és az üres beosztások számát, továbbá az önkéntes tartalékos állomány meglévő létszámát szervezetenként, rendfokozati bontásban, c) a HM VGH az általa kezelt HM KGIR adatok alapján szervezetenként és állománykategóriánként részletezetten, a 20. § (2) bekezdése szerinti adatokat a HM tárgyhavi intézményi munkatervben meghatározott időpontig átadja a HM TKF részére. (7) A HM szervek betöltött beosztásai számának meghatározására a HM beosztási könyvét a HM tárgyhavi intézményi munkatervben meghatározott időpontig – elektronikus úton – a HM KÁT KI és a HVK SZCSF szolgáltatja a HM TKF részére. (8) A HM TKF a HM tárgyhavi intézményi munkatervében meghatározott időpontig a) a (6) bekezdés a) és b) pontja és a (7) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján a tárgyhónapot megelőző hónap adatairól, b) a (6) bekezdés c) pontja szerinti adatszolgáltatás alapján a tárgyhónapot megelőző két hónap adatainak összehasonlításáról részletes kimutatást állít össze a HM KÁT és – a HVK HTCSF útján – a HVKF részére. (9) A (8) bekezdéstől eltérő, eseti jellegű adatszolgáltatások a (6) és a (7) bekezdés szerinti eljárásrendben, a HM TKF főosztályvezetője által meghatározott időpontig kerülnek megküldésre a HM TKF részére. IV. Fejezet Záró rendelkezések 22. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a munkaköri jegyzékekről és az állománytáblákról szóló 138/2006. (HK 1/2007.) HM utasítás. Dr. Hende Csaba s. k., honvédelmi miniszter