РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ о бюджете Балтийской Ассамблеи на 2001 г. Балтийская Ассамблея утверждает бюджет Балтийской Ассамблеи на 2001 г., размер которого составляет 307 602 дол. США, в соответствии с приложенными ассигнованиями бюджета Балтийской Ассамблеи. В соответствии с частью 2 статьи 54 Статута Балтийской Ассамблеи необходимые для обеспечения деятельности Балтийской Ассамблеи расходы распределяются в равной мере между парламентами Литвы, Латвии и Эстонии. Председатель Заместитель Председателя Заместитель Председателя Президиума Балтийской Президиума Балтийской Президиума Балтийской Ассамблеи Ассамблеи Ассамблеи Аудрюс КЛИШОНИС Ромуалдс РАЖУКС Тривими ВЕЛЛИСТЕ Литовская Республика Латвийская Республика Эстонская Республика 9 декабря 2000 г. Вильнюс БЮДЖЕТ БАЛТИЙСКОЙ АССАМБЛЕИ НА 2001 Г. Смета расходов и поступлений Расходы Дол. США Сессии БА 79730 Президиум БА 3424 Комитеты БА 20858 Секретариат БА 62359 Семинары, конференции и другие мероприятия 89064 Награды Балтийской Ассамблеи 52167 Всего: 307602 Поступления Членские взносы Парламент Эстонии 102534 Парламент Латвии 102534 Парламент Литвы 102534 Другие поступления 0* Всего: 307602 * Другие поступления, в случае их получения, будут использованы по решению Президиума БА. П О Я С Н Е Н И Я К СТАТЬЯМ БЮДЖЕТА Бюджет Балтийской Ассамблеи на 2001 г. отдельно формируется для следующих мероприятий Балтийской Ассамблеи: 1) сессий БА; 2) заседаний Президиума БА; 3) заседаний комитетов БА; 4) семинаров, конференций и других мероприятий; 5) наград Балтийской Ассамблеи; 6) Секретариата. Смета бюджета этих мероприятий разделяется на группы: 1) офисное оборудование; 2) вознаграждения; 3) офисные расходы; 4) дорожные расходы; 5) информационный материал; 6) расходы на поселение и питание; 7) аренда; 8) другие расходы. Все эти расходы далее разделяются на несколько подгрупп, которые в случае необходимости будут пояснены. Бюджет рассчитан в латвийских латах по курсу 1 Лат = 0,6 дол. США. Общая сумма планируемого бюджета Балтийской Ассамблеи на 2001 г. - 184561 Лат или 307602 дол. США. СЕССИИ БАЛТИЙСКОЙ АССАМБЛЕИ В 2001 г. планируется созвать две сессии Балтийской Ассамблеи. Предусматривается, что в каждой сессии примет участие по 200 участников. Расходы, связанные с сессиями Балтийской Ассамблеи, составляют 47838 Лат или 79730 дол. США. В бюджете на сессии БА предусматриваются следующие группы расходов: Вознаграждения Планируются расходы в размере 9000 Лат на оплату труда по договорам найма. Эту сумму составляют вознаграждения переводчикам: рассчитываются для 6 переводчиков, которые будут работать два полных рабочих дня и им будет выплачено вознаграждение в размере по 15 Лат за час. В эти расходы включается также письменный перевод документов сессии (250 страниц) по 5 Лат за страницу. В эту подгруппу также включаются вознаграждения за работу по договорам найма. Еще одну подгруппу составляет налог социального страхования, который рассчитывается от всех расходов на вознаграждение по тарифу 27,09 процента. Вся планируемая сумма денег в этой группе расходов составляет 11438 Лат. Офисные расходы Единственными офисными расходами во время сессий Балтийской Ассамблеи являются расходы на оплату услуг связи, которые предоставляются принимающим участие журналистам с предусмотрением возможностей соответствующей связи. На обе сессии планируется затратить 500 Лат. Дорожные расходы Дорожные расходы делегатов и гостей покрываются их парламентами и соответствующими организациями. Единственным исключением являются расходы на гостиницу для приглашенных гостей, которые планирует покрыть Балтийская Ассамблея. Эти расходы будут достигать 4500 Лат. Информационные материалы Папки с материалами будут подготавливаться для делегатов и гостей сессии. В эти расходы включаются расходы на копирование и переплет материалов, приобретение папок и письменных принадлежностей для каждого участника. Планируется также приложить буклет с местной информацией. Общие расходы на папки с материалами составят 3500 Лат. Расходы на подготовку общего информационного материала о Балтийской Ассамблее включаются в бюджет Секретариата. Расходы на поселение и питание Планируется, что расходы на поселение и питание составят 22600 Лат. В эту сумму включаются расходы на перерывы на кофе, неалкогольные напитки, обеды и приемы. Аренда Потребуется арендовать оборудование для синхронного перевода и другое оборудование. В этих целях планируется затратить 3800 Лат. Другие расходы Другие расходы составляют расходы на приобретение сувениров, цветов и другие расходы на организацию мероприятий, а также налоги. Другие расходы планируются в размере 1500 Лат. ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА БАЛТИЙСКОЙ АССАМБЛЕИ В 2001 г. планируется 5 заседаний Президиума Балтийской Ассамблеи, в которых примет участие в среднем по 12 лиц. Общая сумма расходов на заседания Президиума Балтийской Ассамблеи составляет 2054 Лат или 3424 дол. США. Вознаграждения Планируются расходы в размере 200 Лат для оплаты труда по договорам найма. Потребуется оплатить гонорары экспертов и другую работу по договорам для обеспечения успешной работы Президиума Балтийской Ассамблеи. Планируется, что сумма налогов социального страхования составит 54 Лат. Информационный материал Расходы этой категории составляют расходы на подготовку материалов папок участников: копирование, переплет, покупку папок и письменных принадлежностей. Эти расходы составят 200 Лат. Расходы на поселение и питание Расходы на поселение и питание планируются в размере 1200 Лат. Аренда Как минимум одно заседание Президиума Балтийской Ассамблеи планируется провести не в столице. В связи с этим потребуется арендовать помещения. Для этих целей выделяется 200 Лат. Другие расходы Другие непредусмотренные расходы планируются в размере до 200 Лат. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ Планируется организовать 30 заседаний постоянных комитетов, два - Редакционной комиссии, а также четыре заседания Бюджетно-контрольного комитета. Предусматривается, что в заседании постоянного комитета в среднем примет участие по 20 лиц, а в заседании Редакционной комиссии и заседании Бюджетно-контрольного комитета - по 12 лиц. Все расходы на заседания комитетов Балтийской Ассамблеи составят 12515 Лат или 20858 дол. США. Вознаграждения Предстоят расходы на вознаграждения по договорам за подготовленный к заседаниям комитетов переводной материал и другие необходимые услуги. Они составят 1900 Лат. Планируется налог социального страхования в размере 515 Лат. Планируемые общие расходы этой категории составят 2415 Лат. Дорожные расходы Планируются расходы на поездки в Балтийских государствах. Эти расходы составляют дорожные расходы и расходы на гостиницы для экспертов, которые примут участие в заседаниях. Предусматривается, что в каждом заседании в среднем примет участие по три эксперта. Дорожные расходы составят 2000 Лат. Дорожные расходы членов комитетов и комиссии оплачиваются соответствующими парламентами. Будут оплачены только расходы на гостиницу. Расходы на гостиницу составят 2000 Лат. Информационный материал Потребуется подготовка папок с материалами для участников. Расходы этой категории составляют расходы на копирование, переплет, приобретение папок и письменных принадлежностей. Планируемая сумма этих расходов составляет 1000 Лат. Расходы на поселение и питание Планируемые расходы на поселение и питание составят 4500 Лат. В них включаются необходимые расходы на обеды и другие нужды. Другие расходы Другие непредусмотренные расходы планируются в размере 600 Лат. СЕКРЕТАРИАТ Всего Секретариату предусматривается выделить 37416 Лат или 62359 дол. США. Офисное оборудование Работу Секретариата БА невозможно осуществлять без различного информационного материала и соответствующей литературы. Секретариат БА планирует подписаться на следующие издания: "The Baltic Times", "Diena", "Latvijas Vestnesis" ("Латвийский вестник"), "Bizness&Baltija" ("Бизнес и Балтия"), "Dienas Bizness" ("Бизнес дня"), "Latvia`s Taхаtion System" ("Налоговая система Латвии"), "Work and Social Legislation" ("Трудовое и социальное законодательство"), "Accountancy" ("Учет"), "Latvia`s Economist" ("Латвийский экономист"). Надеемся, что Секретариат БА соберет информационный материал о деятельности БА и освещение этой деятельности в печати, таким образом, будет накоплять печатные материалы, архив аудио- и видеозаписей. Для этих целей всего предусматривается 750 Лат. Для работы Секретариата необходимы канцелярские товары. Для их приобретения требуется 500 Лат. Для соблюдения законов об авторских правах и облегчения работы Секретариата планируется приобрести дополнительную лицензию Microsoft Office, программное обеспечение по учету, базу данных правовых актов NAIS и антивирусное программное обеспечение. Для этих целей предусматривается 700 Лат. Вознаграждения Вознаграждения секретаря и бухгалтера БА не изменяются, в отношении них остается выплачиваемая в настоящее время сумма в 6600 Лат. Для улучшения работы Балтийской Ассамблеи планируется нанять руководителя проектов и помощника. Планируемое вознаграждение руководителя проектов - 3000 Лат, помощника -1800 Лат. На вознаграждения за работу по договорам выделяется 2500 Лат. Работа по договорам охватывает перевод, консультации, разовые организационные задания и т.п. При расчете социальных налогов учитывалась предпосылка, что в 2001 г. тариф будет 27,09 проц. и составит 3766 Лат. Офисные расходы 3 статья бюджета рассчитана с учетом договора Секретариата об аренде. На аренду будет выделено 2600 Лат в год. Плата за коммунальные услуги (за исключением электричества) примерно составляет 1 Лат/кв.м, а это составляет примерно 500 Лат в год. Планируется, что за электричество необходимо будет заплатить около 600 Лат в год, поскольку используются электрические обогреватели. Расходы за услуги связи составляют 4350 Лат. Предусматривается, что использование и ремонт оборудования в год будут стоить 800 Лат. В эту сумму включается регулярное обслуживание копировального аппарата, оборудования связи и компьютерного оборудования (около 60 Лат в месяц), а также 80 Лат на непредусмотренные работы по срочному ремонту. Планируется, что за уборку помещений необходимо будет заплатить около 45 Лат в месяц, в год - 550 Лат. Дорожные расходы В 2001 г. планируются следующие командировки: · три заседания Президиума в Эстонии, продолжительность каждого по два дня; в одном заседании примут участие бухгалтеры; · сессия БА в Эстонии, она продлится три дня; примет участие специалист по связям с общественностью; · два заседания Бюджетно-контрольного комитета в Эстонии, продолжительность каждого - один день при участии и бухгалтера; · одно заседание Секретариата БА в Эстонии, продолжительностью один день; · два заседания Секретариатов БА и Северного Совета (в Копенгагене), каждое из которых продлится по три дня; · два заседания БА и Секретариата Межпарламентского консультационного совета Бенилюкса, каждое из которых продлиться по три дня; · сессия Северного Совета (Дания), продолжительностью в четыре дня; · сессия Межпарламентского консультационного совета Бенилюкса (Люксембург), продолжительность в четыре дня; · четыре организуемые БА мероприятия (конференции, семинары и др.), всего двенадцать дней; · четыре незапланированные конференции и семинара. Предполагается, что часть расходов покроет не Секретариат БА, а приглашающая сторона (международная организация). Поэтому запрашивается только 4100 Лат, хотя все дорожные расходы составляют около 8000 Лат. Информационный материал В 2001 г. Секретариатом БА будут изданы следующие информационные материалы: · четыре информационные бюллетеня БА - 1000 экземпляров за 550 Лат х 4, всего на 2200 Лат в год; · годовой отчет Балтийской Ассамблеи - 2000 экземпляров на 1700 Лат. Общая сумма расходов на информационное освещение деятельности БА составит 3900 Лат. Другие расходы В этот пункт включаются репрезентационные расходы, расходы на прием гостей, сувениры и другие непредусмотренные расходы. Всего для этой цели предусмотрено 800 Лат. СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2001 г. планируется несколько важных мероприятий. Среди них совместное заседание Балтийской Ассамблеи и Северного Совета в Риге, Конференция о сотрудничестве без границ и мероприятия, связанные с десятилетним юбилеем Балтийской Ассамблеи (передвижные выставки, концерты, конференции и т.д.). Предусматривается, что в 2001 г. будут организованы четыре семинара, в которых примут участие по 50 участников. Общая сумма расходов на семинары, конференции и другие мероприятия составляет 53438 Лат или 89064 дол. США. Вознаграждения Потребуется выплатить вознаграждения за работу по договорам - переводы материалов семинаров и конференций. Планируется, что будет переведено в среднем 500 страниц материала и уплачено по 5 Лат за страницу. Эти расходы составят 5000 Лат. Кроме того, понадобится еще 3000 Лат для найма переводчиков для синхронного перевода. 1000 Лат потребуется для других необходимых услуг. Налоги социального страхования, как планируется, составят 2438 Лат. Общая сумма планируемых расходов этой группы составляет 11438 Лат. Офисные расходы Для обеспечения журналистов необходимыми средствами связи планируется расходовать 1000 Лат. Дорожные расходы Несмотря на то, что Балтийская Ассамблея, как правило, не оплачивает дорожные расходы участников семинаров и конференций, планируется покрыть расходы на гостиницу 10 участников каждого мероприятия. Эти расходы составят 4800 Лат. Информационные материалы В эту группу включаются 3500 Лат расходов, связанных с подготовкой материалов папок участников (копирование, переплет, покупка папок и письменных принадлежностей). Будет подготовлен посвященный десятилетию Балтийской Ассамблеи буклет "Балтийская Ассамблея". Планируется отпечатать 2000 экземпляров на сумму 1500 Лат. На содержание и дальнейшее развитие интернетовской страницы Балтийской Ассамблеи потребуется 5000 Лат. Все расходы, связанные с информационным материалом, составят 10000 Лат. Расходы на поселение и питание Расходы на поселение и питание составляет питание участников семинаров и конференций, планируется, что они составят 15000 Лат. Аренда Потребуется арендовать оборудование для синхронного перевода и другое оборудование. На аренду помещений предусматривается 3000 Лат, а на аренду оборудования - 6000 Лат. Другие расходы Другие и непредусмотренные расходы планируются на сумму 2200 Лат. НАГРАДЫ БАЛТИЙСКОЙ АССАМБЛЕИ Балтийская Ассамблея ежегодно вручает награды. В эти расходы включаются расходы на подготовку наград БА и торжеств. Планируется, что в жюри войдут по 3 лица от каждого государства. В торжествах, связанных с вручением наград Балтийской Ассамблеи, примет участие 250 человек. Во время торжеств будет организован концерт и прием. Общая сумма расходов на награды Балтийской Ассамблеи составляет 31300 Лат или 52167 дол. США. Вознаграждения Потребуется выплачивать вознаграждения за работу по договорам. Это вознаграждения за работу членов жюри каждого государства, вознаграждения переводчикам, режиссеру концерта и артистам. Все расходы, связанные с работой по договорам, составят 5469 Лат. Налоги социального страхования - 1481 Лат. Общая сумма расходов этой категории составляет 6950 Лат. Дорожные расходы В настоящем бюджете предусматриваются дорожные расходы и расходы на гостиницу 6 членам жюри и 3 лауреатам наград: расходы на гостиницы - 650 Лат, транспортные расходы - 1150 Лат. Планируется, что все другие участники торжеств, посвященных вручению наград Балтийской Ассамблеи, дорожные расходы оплачивают самостоятельно. Информационный материал В этой группе предусмотрены расходы на рекламу и печатание программы торжеств, связанных с вручением наград Балтийской Ассамблеи. Сумма этих расходов 800 Лат. Расходы на поселение и питание Расходы на поселение и питание жюри, а также на организацию приема составят 4100 Лат. Аренда Для проведения торжеств, связанных с вручением наград Балтийской Ассамблеи, потребуется арендовать помещения. Для этих целей предусматривается 1500 Лат, а на аренду необходимого оборудования - 3500 Лат. Награды Балтийской Ассамблеи На награды Балтийской Ассамблеи планируется 15000 евро. В эту сумму включаются расходы на награды и изготовление свидетельств о награждении и статуэток. Это составит 11650 Лат. Другие расходы Другие расходы на это мероприятие планируются в размере 1000 Лат. СМЕТА БЮДЖЕТА Смета бюджета Сессии Президиум Комитеты Секрета-риат Семинары, конференции и др. Награды Балтийской Ассамблеи Всего 1. Офисное оборудование Необходимый информационный материал 0 0 0 750 0 0 750 Оборудование и мебель 0 0 0 0 0 0 0 Программное обеспечение 0 0 0 300 0 0 300 Канцелярские принадлежности 0 0 0 500 0 0 500 Всего: 0 0 0 1.550 0 0 1.550 Всего дол. США: 0 0 0 2.583 0 0 2.583 2. Вознаргаждения Секретарь 0 0 0 3.900 0 0 3.900 Бухгалтер 0 0 0 2.700 0 0 2.700 Руководитель проектов 0 0 0 3.000 0 0 3.000 Помощник 0 0 0 1.800 0 0 1.800 Работа по договорам найма 9.000 200 1.900 2.500 9.000 5.469 28.069 Социальное страхование (27,09 проц.) 2.438 54 515 3.766 2.438 1.481 10.692 Всего: 11.438 254 2.415 17.666 11.438 6.950 50.161 всего дол. США: 19.064 424 4.025 29.443 19.064 11.583 83.601 3. Офисные расходы Аренда помещений 0 0 0 2.600 0 0 2.600 Плата за коммунальные услуги 0 0 0 1.100 0 0 1.100 Услуги связи 500 0 0 4.350 1.000 0 5.850 Обслуживание и ремонт оборудования 0 0 0 800 0 0 800 Уборка помещений 0 0 0 550 0 0 550 Всего: 500 0 0 9.400 1.000 0 10.900 всего дол. США: 833 0 0 15.667 1.667 0 18.167 4. Дорожные расходы Международные поездки Суточные 0 0 0 450 0 0 450 Гостиница 4.500 0 0 650 4.800 0 9.950 Поездки 0 0 0 1.200 0 0 1.200 Поездки в пределах Балтийских государств Суточные 0 0 0 600 0 0 600 Гостиница 0 0 2.000 800 0 650 3.450 Поездки 0 0 2.000 400 0 1.150 3.550 Всего: 4.500 0 4.000 4.100 4.800 1.800 19.200 всего дол. США: 7.500 0 6.667 6.833 8.000 3.000 32.000 5. Информационный материал (буклеты, информационные бюллетени и др.) Материалы папок участников 3.500 200 1.000 0 3.500 0 8.200 Буклеты, информационные бюллетени и др. 0 0 0 2.200 1.500 0 3.700 Другой информационный материал 0 0 0 1.700 0 800 2.500 Содержание и развитие интернетовской страницы 0 0 0 0 5.000 0 5.000 Всего: 3.500 200 1.000 3.900 10.000 800 19.400 всего дол. США: 5.833 333 1.667 6.500 16.667 1.333 32.333 6. Расходы на проживание Расходы на проживание 22.600 1.200 4.500 0 15.000 4.100 47.400 Всего: 22.600 1.200 4.500 0 15.000 4.100 47.400 всего дол. США: 37.667 2.000 7.500 0 25.000 6.833 79.000 7. Аренда Аренда помещений 0 200 0 0 3.000 1.500 4.700 Аренда оборудования 3.800 0 0 0 6.000 3.500 13.300 Всего: 3.800 200 0 0 9.000 5.000 18.000 всего дол. США: 6.333 333 0 0 15.000 8.333 30.000 8. Награды БА Награды БА (3х5000 Евро) 0 0 0 0 0 8.850 8.850 Свидетельства, статуэтки и др. 0 0 0 0 0 2.800 2.800 Всего: 0 0 0 0 0 11.650 11.650 всего дол. США: 0 0 0 0 0 19.417 19.417 9. Другие расходы Репрезентационные расходы, сувениры и др. 1.500 200 600 800 2.200 1.000 6.300 Всего: 1.500 200 600 800 2.200 1.000 6.300 всего дол. США: 2.500 333 1.000 1.333 3.667 1.667 10.500 всего Лат: 47.838 2.054 12.515 37.416 53.438 31.300 184.561 всего дол. США: 79.730 3.424 20.858 62.359 89.064 52.167 307.602 Установленные Президиумом БА контрольные цифры 80.000 4.000 21.000 62.000 90.000 53.000 310.000 Бюджет 2000 79.878 4.237 29.939 59.958 71.744 44.083 289.839