Проэкт 8/02/2006

Проэкт 8/02/2006 РЕШЕНИЕ БАЛТИЙСКОЙ АССАМБЛЕИ ОТНОСИТЕЛЬНО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА БАЛТИЙСКОЙ АССАМБЛЕИ ЗА 2005 ГОД Сессия Балтийской Ассамблеи утверждает Отчет об исполнении бюджета Балтийской Ассамблеи за 2005 год согласно прилагаемой коррекции бюджета Балтийской Ассамблеи. Президент Балтийской Ассамблеи Валериюс СИМУЛИК Литовская Республика Вице-президент Балтийской Ассамблеи Эрика ЗОММЕРЕ Латвийская Республика Вице-президент Балтийской Ассамблеи Андрес ТАЙМЛА Эстонская Республика 17 декабря 2006 г., Вильнюс БАЛТИЙСКАЯ АССАМБЛЕЯ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2005 ГОД I. ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ В 2005 ГОДУ Источник поступлений в бюджет Балтийской Ассамблеи 2005 года: · членские взносы Латвии, Литвы и Эстонии за 2005 год; · накопления. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НА СЧЕТ БАЛТИЙСКОЙ АССАМБЛЕИ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА, В ЕВРО Согласно бюджету Балтийской Ассамблеи на 2005 год запланированные взносы парламентов Литовской Республики, Латвийской Республики и Эстонской Республики составили по 100 087 евро. Общие взносы до 31 декабря 2005 года составили 298 721 евро. *** НАКОПЛЕНИЯ Остаток бюджетных накоплений 2004 года в сумме 26 013 евро включен в бюджет Балтийской Ассамблеи 2006 года. II. БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ В 2005 ГОДУ Сводка расходов Балтийской Ассамблеи до 31 декабря 2005 года, в евро * В том числе непокрытые расходы в размере 33 472 евро, которые были покрыты в 2006 году. СЕССИЯ БАЛТИЙСКОЙ АССАМБЛЕИ 24-я сессия Балтийской Ассамблеи и 11-е заседание Балтийского Совета состоялись 25–26 ноября 2005 года в Рийкикогу, в Таллинне, в Эстонии. Во время сессии Балтийской Ассамблеи и Балтийского Совета состоялись следующие заседания и встречи: · заседание Президиума Балтийской Ассамблеи; · заседания комитетов Балтийской Ассамблеи; · заседания партийных групп Балтийской Ассамблеи; · встреча с представителями Балтийского Совета Министров; · заседание Президиума Балтийской Ассамблеи, а также председателей и заместителей председателей комитетов Балтийской Ассамблеи; · встреча с представителями Северного Совета; · заседание рабочей группы по организации Трехсторонней конференции Межпарламентского консультативного совета Бенилюкса, Балтийской Ассамблеи и Северного Совета. Все расходы, связанные с проведением этих мероприятий, в том числе расходы на работы по договорам, размещение и питание, транспорт и гостиницу, аренду помещений и технического оборудования, организационные и представительские расходы, а также расходы на подготовку информационных материалов, составили 33 254 евро (запланированная сумма – 37 213 евро). ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА БАЛТИЙСКОЙ АССАМБЛЕИ С января по декабрь 2005 года состоялось 8 заседаний Президиума Балтийской Ассамблеи: · заседание Президиума в Таллинне, 27–28 января; · заседание Президиума в Гааге, 17–18 марта; · заседание Президиума в Пярну, 29–30 марта; · заседание Президиума в Гааге, 17–18 июня; · заседание Президиума в Вильнюсе, 28–30 августа; · заседание Президиума в Риге, 29–30 сентября; · заседание Президиума в Рейкьявике, 25–27 октября; · заседание Президиума в Гааге, 9–10 декабря. Общая сумма, выделенная на проведение заседаний Президиума БА, составила 10 369 евро. Фактически было израсходовано 11 993 евро. В эти расходы входят затраты на работы по договорам, размещение и питание, аренду помещений, подготовку информационных материалов, представительские, а также организационные расходы. Остаток: -1624 евро ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ БАЛТИЙСКОЙ АССАМБЛЕИ С января по декабрь 2005 года состоялись шесть заседаний постоянных комитетов, два заседания Бюджетно-контрольного комитета, четыре заседания рабочих групп комитетов БА и СС, а также три заседания временных комитетов и незапланированные заседания комитетов: · Бюджетно-контрольный комитет В 2005 году были проведены два заседания Бюджетно-контрольного комитета: 10–11 февраля в Таллинне, в Эстонии, и 29–30 сентября в Риге, в Латвии. Общая сумма, выделенная на проведение заседаний Бюджетно-контрольного комитета, составила 4462 евро. Фактически было израсходовано 2619 евро. В эти расходы входят оплата работы переводчиков по договорам, затраты на размещение и питание, подготовку информационных материалов, а также организационные и прочие расходы. Остаток: 1843 евро · Комитет по социальным делам В 2005 году были проведены два заседания Комитета по социальным делам: 2–3 июня в Паланге, в Литве, и 20–21 октября в Риге, в Латвии. Общая сумма, выделенная на проведение заседаний Комитета по социальным делам, составила 6294 евро. Фактически было израсходовано 6184 евро. В эти расходы входят оплата работы переводчиков по договорам, затраты на транспорт, аренду помещений и технического оборудования, размещение и питание, а также организационные и прочие расходы. Остаток: 110 евро · Комитет по экономике, коммуникациям и информатике Заседание Комитета по экономике, коммуникациям и информатике состоялось 17 –18 февраля в Таллинне, в Эстонии. Общая сумма, выделенная на проведение заседания Комитета по экономике, коммуникациям и информатике, составила 2822 евро. Фактически было израсходовано 1805 евро. В эти расходы входят оплата работы переводчиков по договорам, затраты на транспорт, аренду помещений и технического оборудования, размещение и питание, а также организационные и прочие расходы. Остаток: 1017 евро · Комитет по вопросам права и безопасности В 2005 году были проведены два заседания Комитета по вопросам права и безопасности: 26–27 мая в Паланге, в Литве, и 15–16 сентября в Юрмале, в Латвии. В этих заседаниях принимали участие члены Комитета по вопросам прав граждан и потребителей Северного Совета и Комитета по вопросам юстиции и общественного порядка Межпарламентского консультативного совета Бенилюкса. Общая сумма, выделенная на проведение заседаний Комитета по вопросам права и безопасности, составила 7860 евро. Фактически было израсходовано 6719 евро. В эти расходы входят оплата работы переводчиков по договорам, затраты на транспорт, аренду помещений и технического оборудования, размещение и питание, а также организационные и прочие расходы. Остаток: 1141 евро · Комитет по охране окружающей среды и энергетике Заседание Комитета по охране окружающей среды и энергетике состоялось 8–9 сентября в Риге, в Латвии. В заседании принимали участие члены Комитета по вопросам окружающей среды и природным ресурсам Северного Совета. Общая сумма, выделенная на проведение заседания Комитета по охране окружающей среды и энергетике, составила 3272 евро. Фактически было израсходовано 3997 евро. В эти расходы входят оплата работы переводчиков по договорам, затраты на транспорт, размещение и питание, подготовку информационных материалов, а также организационные и прочие расходы. Остаток: - 725 евро Заседания объединенных рабочих групп Балтийской Ассамблеи и Северного Совета С января по декабрь 2005 года состоялись четыре заседания объединенных рабочих групп БА и СС: · заседание объединенной временной группы БА и СС по вопросам Европейского Союза, 3–4 марта, Рига, Латвия (одновременно проходило заседание Президиума БА); · участие Комитета по вопросам образования, науки и культуры БА в заседании Комитета по вопросам культуры, образования и профессионального обучения СС, 18–20 сентября, Карльстад, Швеция; · два организационных заседания объединенной временной группы БА и СС по вопросам Европейского Союза на уровне Секретариатов. Общая сумма, выделенная на проведение заседаний рабочих групп комитетов Балтийской Ассамблеи и Северного Совета, составила 6500 евро. Фактически было израсходовано 3284 евро. В эти расходы входят оплата работы переводчиков по договорам, затраты на размещение и питание, транспорт и гостиницу, а также организационные и прочие расходы. Остаток: 3216 евро Заседания временных комитетов и незапланированные заседания комитетов В 2005 году были проведены следующие незапланированные заседания комитетов: · совместный семинар Комитета по культуре, образованию и общественного здоровья Межпарламентского консультативного совета Бенилюкса и Комитета по вопросам образования, науки и культуры Балтийской Ассамблеи, 19–21 мая, Брюссель, Бельгия; · конференция представителей парламентов государств юго-восточной Европы «Парламентское измерение в создании энергетического общества в юго-восточной Европе», 6–7 июня, Македония; · заседание руководителей национальных делегаций БА, 21 ноября, Рига, Латвия. Общая сумма, выделенная на проведение заседаний временных комитетов и незапланированных заседаний комитетов, составила 9302 евро. Фактически было израсходовано 2574 евро. В эти расходы входят оплата работы переводчиков по договорам, затраты на размещение и питание, подготовку информационных материалов, а также организационные и прочие расходы. Остаток: 6728 евро Сувениры Решением Президиума БА от 24 ноября 2005 года 5000 евро было израсходовано на изготовление сувениров на 2006 год. Общие запланированные расходы на проведение заседаний комитетов Балтийской Ассамблеи составили 40 512 евро. Фактически на проведение заседаний комитетов в 2005 году было израсходовано 32 182 евро. Остаток: 8330 евро СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ БАЛТИЙСКОЙ АССАМБЛЕИ С января по декабрь 2005 года состоялись следующие конференции и семинары: · 5-е объединенное заседание Балтийской Ассамблеи и Северного Совета 5-е объединенное заседание Балтийской Ассамблеи и Северного Совета проходило 27–29 апреля 2005 года в Пярну, в Эстонии. Во время 5-го объединенного заседания Балтийской Ассамблеи и Северного Совета состоялись следующие заседания: · заседание Президиума БА; · заседания комитетов БА; · заседание Президиума СС; · заседания комитетов СС; · объединенное заседание Президиумов БА и СС; · объединенные заседания комитетов БА и СС; · объединенные заседания партийных групп БА и СС; · заседание Постоянного комитета ПКБМ. 29 апреля была проведена внеочередная сессия Балтийской Ассамблеи. В 2004 году, на планирование и организацию 5-го объединенного заседания Балтийской Ассамблеи и Северного Совета было израсходовано 1806 евро. В 2005 году на два объединенных заседания Секретариатов БА и СС 11–12 января в Копенгагене, в Дании, 30 марта в Пярну, в Эстонии, было израсходовано 2930 евро. Общая сумма, выделенная на проведение 5-го объединенного заседания Балтийской Ассамблеи и Северного Совета, составила 50 000 евро. Фактически было израсходовано 49 291 евро. Взнос Северного Совета за участие в заседании составил 36 992 евро. В эти расходы входят затраты на работы по договорам и налоги, размещение и питание, подготовку информационных материалов, транспорт и гостиницу, аренду помещений и технического оборудования, а также организационные и прочие расходы. Остаток: 709 евро · Летний семинар Комитета по образованию, науке и культуре Балтийской Ассамблеи Летний семинар Комитета по образованию, науке и культуре БА при участии Комитета по культуре, образованию и общественному здоровью Межпарламентского консультативного совета Бенилюкса был проведен 9–10 июня 2005 года, в Сааремаа, в Эстонии. Общая сумма, выделенная на проведение семинара Комитета по образованию, науке и культуре БА, составила 12 080 евро. Фактически было израсходовано 10 336 евро. В эти расходы входят затраты на работы по договорам и налоги, размещение и питание, подготовку информационных материалов, транспорт, аренду помещений и технического оборудования, а также организационные и прочие расходы. Остаток: 1744 евро · Мини-семинар Комитета по экономике, коммуникациям и информатике Балтийской Ассамблеи Мини-семинар Комитета по экономике, коммуникациям и информатике Балтийской Ассамблеи был проведен 10–11 ноября в Таллинне, в Эстонии. Общая сумма, выделенная на проведение мини-семинара Комитета по экономике, коммуникациям и информатике БА, составила 7403 евро. Фактически было израсходовано 5499 евро. В эти расходы входят затраты на работы по договорам и налоги, размещение и питание, транспорт, аренду помещений и технического оборудования, а также организационные и прочие расходы. Остаток: 1904 евро Другие мероприятия и деятельность Постоянный комитет ПКБМ С января по декабрь 2005 года состоялись следующие заседания Постоянного комитета Парламентской конференции стран Балтийского моря: · заседание Постоянного комитета ПКБМ в Варшаве, 17–18 января; · заседание Постоянного комитета ПКБМ в Берлине, 1–3 марта; · День Балтийского моря в Санкт-Петербурге, 22–23 марта; · заседание Секретариата ПКБМ в Стокгольме, 14–15 апреля; · заседание Постоянного комитета в Боде, 29–30 июня, · заседание Постоянного комитета в Москве, 12–13 октября; · заседание Секретариата ПКБМ в Стокгольме, 29–30 ноября. Общая сумма, выделенная на заседания Постоянного комитета ПКБМ, составила 5011 евро. Фактически было израсходовано 6233 евро. В эти расходы входят затраты на подготовку информационных материалов, транспорт и гостиницы, а также организационные расходы. Остаток: -1222 евро Сайт Балтийской Ассамблеи в Интернете Общая сумма, выделенная на содержание сайта Балтийской Ассамблеи в Интернете в 2005 году, составила 5350 евро. Фактически для обеспечения функционирования сайта в Интернете, а также для обновления информации и улучшения содержания и дизайна сайта было израсходовано 6563 евро. Решением Президиума БА была приобретена особая программа, предназначенная для содержания и улучшения сайта БА, а также были оплачены курсы по обучению пользованию этой программой. Остаток: -1313 евро Информационный бюллетень Балтийской Ассамблеи Общая сумма, выделенная на Бюллетень Балтийской Ассамблеи в 2005 году, составила 2000 евро. Фактически было израсходовано 1918 евро. В эти расходы входят затраты на фотографии, услуги переводчиков и редакторов, макетирование, а также опубликование Бюллетеня Балтийской Ассамблеи. Остаток: 82 евро Буклеты и информационные листки Балтийской Ассамблеи В 2005 году было опубликовано пять информационных буклетов о деятельности Балтийской Ассамблеи, а также о ее сотрудничестве с международными партнерами. Общая сумма, выделенная на опубликование информационных буклетов в 2005 году, составила 4750 евро. Фактически было израсходовано 2092 евро. В эти расходы входят затраты на макетирование, опубликование информационных буклетов и листков, услуги переводчиков и редакторов. Остаток: 2658 евро Медали Балтийской Ассамблеи Общая сумма, выделенная на изготовление медалей Балтийской Ассамблеи в 2005 году, составила 1800 евро. Фактически было израсходовано 1710 евро. Остаток: 90 евро Общая сумма, выделенная на семинары, конференции и другие мероприятия в 2005 году, составила 88 394 евро. Фактически было израсходовано 83 642 евро. Остаток: 4752 евро НАГРАДЫ БАЛТИЙСКОЙ АССАМБЛЕИ В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И НАУКИ · Награды Балтийской Ассамблеи 25 ноября 2005 года состоялась церемония вручения наград Балтийской Ассамблеи. Общая сумма, израсходованная на награды Балтийской Ассамблеи, составила 42 238 евро (запланированные расходы – 43 250 евро). В эти расходы входят затраты на денежные призы лауреатам в области литературы, искусства и науки, заседания Объединенного и Национальных комитетов жюри, изготовление статуэток, премии режиссеру, артистам концерта и членам жюри, транспорт и гостиницу, рекламу, аренду помещений, а также на размещение и питание. Остаток: 1012 евро СЕКРЕТАРИАТ БАЛТИЙСКОЙ АССАМБЛЕИ Расходы Секретариата Балтийской Ассамблеи в 2005 году составили 73 477* евро (запланированные расходы – 75 895 евро). Расходы включают: 1) заработную плату (нетто): 21 141 евро; 2) социальное страхование работодателя, уплата подоходного налога работников и социальное страхование работников: 17 732 евро; 3) расходы на транспорт и гостиницы: 1760 евро; 4) расходы на содержание и оборудование бюро: 24 917 евро: · аренда офиса: 9194 евро; · электричество и отопление: 3291 евро; · расходы на коммуникации: 4842 евро; · канцелярские расходы: 3159 евро; · источники информации (BNS, NAIS, The Baltic Times, Tilde, Diena): 1915 евро; · услуги (охрана, уборка офиса, санобработка, ремонт): 2516 евро; 5) организационные расходы, представительские и прочие расходы: 2387 евро; 6) другие мероприятия (4304 евро): · расходы на объявления для проведения конкурса на вакансию руководителя Секретариата: 2062 евро; · расходы на приобретение нового оборудования (мебели): 2242 евро. Остаток: 2418 евро НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ РАСХОДЫ В бюджете 2005 года 3003 евро были предназначены для незапланированных расходов. Фактически было израсходовано 2992 евро на покрытие расходов, связанных с изменениями валютного курса и комиссионными расходами за денежные перечисления. Остаток: 11 евро Непокрытые в 2004 году расходы В соответствии с отчетом об исполнении бюджета за 2004 год в 2005 году были покрыты расходы предыдущего года в размере 32 762 евро, в том числе на конечную оплату опубликования книг лауреатов наград Балтийской Ассамблеи в 2003 и 2004 годах. Остаток бюджета 2005 года По итогам деятельности Балтийской Ассамблеи в 2005 году в бюджете образовался остаток средств в размере 20 567 евро. Учитывая тот факт, что членский взнос Парламента Эстонии в 2005 году составил 98 547 евро, решением Президиума Балтийской Ассамблеи от 31 октября 2006 г. были снижены членские взносы Латвии и Литвы в бюджет 2007 года на сумму в размере 1540 евро для каждой. Соответствующая сумма (3080 евро) для выравнивания бюджета 2007 года была зарезервирована в бюджете 2005 года. В результате остаток средств в бюджете 2005 года составил 17487 евро. РЕЗЮМЕ Расходы с января по декабрь 2005 года, в евро Бюджет Договорные работы, премии, зарплаты и налоги Транспорт н гостиницы Информ. материалы Размещение и питание Аренда помещений и техн. oборуд. Представительск., организац. и прочие расходы Расходы на содержание и оборудование быро Награды БА Другие мер-я СУММА, 2005 Запланиров. расходы в 2005 году, в евро Сессия 8.866 473 545 13.718 1.786 7.866 33.254 32.958 Президиум: 1.120 0 253 4.166 335 4.495 10.369 11.993 заседание Президиума в Таллинне, 27–28 января 28 354 358 740 заседание Президиума в Гааге, 17–18 марта 28 523 551 заседание Президиума в Пярну, 29–30 марта 450 335 424 1.209 заседание Президиума в Гааге, 17–18 июня 28 476 334 838 заседание Президиума в Вильнюсе, 28–30 августа 25 429 168 622 заседание Президиума в Риге, 29–30 сентября 48 650 344 1.042 заседание Президиума в Рейкьявике, 25–27 октября 1.120 48 1.807 1.557 4.532 заседание Президиума в Гааге, 9–10 декабря 48 787 835 Комитеты: 5.268 1.788 484 10.137 4.643 4.862 32.182 40.512 Бюджетно-контрольный комитет, 10–11 февраля, Таллинн 35 535 512 1.082 Комитет по экономике, коммуникациям и информатике, 17–18 февраля, Таллинн 630 100 0 895 123 57 1.805 Комитет по вопросам права и безопасности, 26–27 мая, Паланга 555 630 512 1.697 Комитет по социальным делам, 2–3 июня, Паланга 704 858 522 2.084 Комитет по охране окружающей среды и энергетике, 8–9 сентября, Рига 1.302 162 87 1.390 958 98 3.997 Комитет по вопросам права и безопасности, 15–16 сентября, Юрмала 1.278 294 80 1.616 1.187 567 5.022 Бюджетно-контрольный комитет, 29–30 сентября, Рига 598 88 795 56 1.537 Комитет по социальным делам, 13–14 октября, Рига 1.178 202 80 1.616 887 137 4.100 Объединенные рабочие группы БА и СС 282 740 114 1.209 939 3.284 6.500 Заседания временных комитетов и незапланированные заседания комитетов 290 822 1.462 2.574 9.302 Сувениры на 2006 год 5.000 5.000 Семинары, конференции и другие мероприятия: 28.463 12.617 10.823 39.775 13.081 12.359 0 0 3.516 83.642 88.394 5-е объединенное заседание БА и СС: 24.164 7.364 0 30.461 12.656 9.832 0 0 1.806 49.291 50.000 5-е объединенное заседание БА и СС, 27–29 апреля, Пярну 24.164 6.393 29.328 12.656 9.006 81.547 Планирование и организация в 2004 году 1.806 1.806 Подготовительные заседания Секретариатов БА и СС в 2005 году 971 1.133 826 2.930 Взнос Северного Совета за участие в заседании 36.992 36.992 Летний семинар Комитета по образованию, науке и культуре Балтийской Ассамблеи, 9–10 июня, Сааремаа 2.439 1.919 155 4.785 1.038 10.336 12.080 Мини-семинар Комитета по экономике, коммуникациям и информатике Балтийской Ассамблеи, 10–11 ноября, Таллинн 1.860 125 95 2.357 425 637 5.499 7.403 Заседания Постоянного комитета и Секретариата ПКБМ 3.209 2.172 852 6.233 5.011 Медали БА 1.710 1.710 1.800 Другие мероприятия: 10.573 10.573 12.100 Сайт в Интернете 6.563 6.563 5.350 Бюллетень 1.918 1.918 2.000 Информационные буклеты и листки 2.092 2.092 4.750 Награды БА: 8.235 2.814 450 6.286 1.357 2.507 0 20.589 0 42.238 43.250 Заседания Объединенного и Национальных комитетов жюри 6.100 834 450 720 300 8.404 Награды БА 1.221 20.589 21.810 Церемония вручения наград БА 2135 1980 5566 1357 986 12.024 Секретариат: 40.109 1.760 0 0 0 2.387 24.917 0 4.304 73.477 75.895 Секретариат БА 40.109 1.760 2.387 24.917 4.304 73.477 Незапланированные расходы 2.992 2.992 3.003 Незапланированные расходы в 2005 году 2.992 2.992 СУММА 83.195 18.979 12.010 60.364 19.416 26.610 24.917 20.589 13.312 278.154 300.260 Неоплаченные расходы 2003 года 2.500 2.500 2.500 Неоплаченные расходы 2004 года 32.762 32.762 32.762