VALSTYBĖS DOKUMENTŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS VALSTYBĖS DOKUMENTŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie finansų MINISTERIJOS atliekamų įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo 2013 m. lapkričio 20 d. Nr. 1-204 Vilnius Vadovaudamasis Darbo uždarojo režimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 1K-269 „Dėl Darbo uždarojo režimo sąlygomis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 108-4840; 2013, Nr. 100-4962), p a k e i č i u Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos atliekamų įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, planinių ir neplaninių patikrinimų taisykles, patvirtintas Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1-70 (Žin., 2012, Nr. 56-2813), (toliau – Taisyklės): 1. Taisyklių 2 punkte Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. 1K-269 nuorodą išdėstau taip: „(Žin., 2003, Nr. 108-4840; 2013, Nr. 100-4962)“. 2. Taisyklių 2 priedą išdėstau nauja redakcija (pridedama). Direktorius Vaclovas Juknevičius _________________ Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos atliekamų įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių 2 priedas (Herbas) VALSTYBĖS DOKUMENTŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS PRIEŽIŪROS SKYRIUS ___________________________________________________________________________ Biudžetinė įstaiga, L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, www.vdtat.gov.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188694162. Tel. (8 5) 270 9168. Faks. (8 5) 212 2548 _______________________ PLANINIO PATIKRINIMO AKTAS (įmonės pavadinimas) (KONTROLINIS KLAUSIMYNAS) __________________Nr.________ (data) _____________________________ (vieta) Patikrinimą atlikęs (-ę) valstybės tarnautojas (-
- ai)Pavedimas Patikrinimo teisinis pagrindas Tikrinama įmonė (pavadinimas, kodas, adresas) Tikrinimo dalykas, tikrinamas laikotarpis ir patikrinimo atlikimo vieta Patikrinime dalyvavęs (-ę) įmonės atstovas (-
- ai)(pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės) Patikrinimas pradėtas ______________________ (data) Patikrinimas baigtas _______________________ (data) Tikrinta: Eil. Nr. Tikrinimo aspektų sąrašas Taip/Ne/Nebuvo Pastabos 1. Privalomi pildyti žurnalai* (3; 76 p.): 1.1. Sunumeruotais lapais 1.2. Įrišti 1.3. Užantspauduoti gamintojo ir Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) antspaudais 1.4. Saugomi gamybinėse patalpose 2. Gamybinėse patalpose laikomos tik tokios medžiagos ir gamybos priemonės, kurios susijusios su saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų (toliau SD ar SDB) gamyba (3; 3 p.) 3. Privalomuose pildyti žurnaluose įrašai daromi ūkinės operacijos atlikimo dieną (3; 77 p.) 4. Gauti užsakymai gaminti SD ar SDB užregistruoti Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų užsakymų knygoje (toliau – užsakymų knyga) (2; 31 p.) 5. Pildomos visos užsakymų knygos skiltys (2; 31 p.) 6. SD ar SDB pradedami gaminti patvirtinus SD ar SDB etaloną (1; 16 str. 1 d.; 3; 8 p.) 7. SD ar SDB pavyzdžiai sunumeruoti ir įregistruoti įmonės Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų pavyzdžių registre (3; 43 p.) 8. Gaminamas tik užsakyme nurodytas SD ar SDB skaičius (1; 16 str. 2 d.; 3; 9 p.) 9. Pusgaminių numeravimo metu pildomas Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registracijos žurnalas (3; 37 p.) 10. Duomenys apie numerių intervalo atkūrimą įrašyti į Numerių intervalo atkūrimo registracijos žurnalą (3; 40 p.) 11. SD ar SDB, priskirtų aukščiausiam technologinės apsaugos ly`giui, brokas užsakovui perduotas (3; 52 p., 53 p.): 11.1. Turint Tarnybos leidimą 11.2. Pagal Broko perdavimo–priėmimo aktą 11.3. Broko perdavimo–priėmimo akto kopija laiku pateikta Tarnybai 12. Į kiekvieną numeravimo, SD ar SDB broko talpyklą matomoje vietoje įdėtas numeravimo ir SD ar SDB blankų broko sąrašas (3; 49 p.) 13. SD ar SDB, priskirtų aukščiausiam technologinės apsaugos lygiui, brokas mechaniškai sugadintas (3; 50 p.) 14. Nustačius SD ar SDB numeravimo broką (3; 39 p.): 14.1. Pildomas nustatytos formos dokumentas 14.2. Dokumentas Tarnybai pateiktas numerių intervalo atkūrimo dieną 15. Pagaminti SD ar SDB iki atidavimo užsakovui saugomi saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų laikymo patalpoje (3; 41 p.) 16. Gaminių perdavimas į gaminių patalpą ir išdavimas užsakovui iš šios patalpos fiksuojamas Gaminių perdavimo–priėmimo žurnale (3; 42 p.) 17. SD ar SDB užsakovui atiduodami tik Tarnybos atstovams atlikus atrankinį SD ar SDB kokybės tikrinimą (2; 34 p.) 18. Specialiosios medžiagos, ruošiniai, tuščia specialiųjų dažų tara laikomi specialiųjų medžiagų patalpoje (3; 19 p.) 19. Specialiosios medžiagos ar ruošiniai į specialiųjų medžiagų patalpą priimti dalyvaujant Tarnybos atstovui (3; 14 p.) 20. Priėmus specialiąsias medžiagas ar / ir ruošinius į specialiųjų medžiagų patalpą pildomos Specialiosios medžiagos, ruošinio, esančio specialiųjų medžiagų patalpoje, apskaitos kortelės (3; 18 p.) 21. Fotoplėvelės, spaudos formos, etalonai laikomi (3; 31 p.): 21.1. Gamybinėse patalpose, atskirtose nuo tų patalpų, kuriose gaminami SD ar SDB 21.2. Užrakintose spintose 22. Fotoplėvelės: 22.1. Sunumeruotos suteikiant kiekvienai numerį, susidedantį iš individualaus numerio, SD ar SDB atpažinties numerio ir fotoplėvelės pagaminimo metų (3; 26 p., 27 p.) 22.2. Užregistruotos Fotoplėvelių apskaitos žurnale (3; 25 p.) 23. Fotoplėvelės ir spaudos formos (taip pat ir brokuotos, nebetinkamos ar nebenaudojamos), saugomos komplektais jų saugojimo vietoje (3; 32 p.) 24. Fotoplėvelės ir (
- ar)spaudos formos (3; 34 p., 35 p.): 24.1. Sunaikintos dalyvaujant Tarnybos atstovui 24.2. Duomenys įrašyti į Fotoplėvelių apskaitos žurnalą ir (
- ar)Spaudos formų apskaitos žurnalą 25. Tarnybai pateikta informacija apie pasitelktą subrangovą SD ar SDB gamybos tiražui ar užsakymui atlikti (2; 38 p.) 26. Užsakymai, atliekami subrangos pagrindu: 26.1. Užregistruoti užsakymų knygoje (3; 63 p.) 26.2. Įrašyti į žurnalus ir apskaitos korteles (3; 61 p.) 27. Spaudos formos (3; 29 p.): 27.1. Tinkamai sunumeruotos 27.2. Užregistruotos Spaudos formų apskaitos žurnale 28. Kiekvieno užsakymo spaudos brokas ir atliekos saugomi (3; 44 p., 46 p., 47 p., 48 p.): 28.1. Specialiųjų medžiagų laikymo patalpoje 28.2. Kiekvieno užsakymo brokas užsakymo vykdymo metu dedamas į atskiras permatomas talpyklas 28.3. Į kiekvieną broko talpyklą matomoje vietoje įdėta informacinė kortelė, kurioje nurodyta SD ar SDB pavadinimas, atpažinties numeris, užsakymo numeris, broko svoris 29. Pildomas Broko apskaitos žurnalas (3; 51 p.) 30. Pildomas Laikinų leidimų asmeniui ir leidimų transporto priemonei registracijos žurnalas (3; 66.2 p.; 66.3 p.) Papildoma informacija Išvada (-
- os)Pridedama: Aktas surašytas dviem egzemplioriais: 1 egz. – 2 egz. – Patikrinimą atliko _________ (pareigos) __________ (parašas) ________________ (vardas ir pavardė) Asmuo (-ys), dalyvavęs (-ę) patikrinime _________ (pareigos) __________ (parašas) ________________ (vardas ir pavardė) Su aktu susipažinau _______________________________ (įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos) _______________________________ (parašas) _______________________________ (vardas ir pavardė) _______________________________ (data) *Privalomi pildyti žurnalai: 1. Fotoplėvelių apskaitos žurnalas 2. Spaudos formų apskaitos žurnalas 3. Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registracijos žurnalas 4. Numerių intervalo atkūrimo registracijos žurnalas 5. Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų perdavimo–priėmimo žurnalas 6. Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų pavyzdžių registras 7. Broko apskaitos žurnalas 8. Laikinų leidimų asmeniui ir leidimų transporto priemonei registracijos žurnalas 9. Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų užsakymų knyga Teisės aktų žymėjimas: 1. Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 61-2758; 2007, Nr. 125-5094; 2012, Nr. 136-6954); 2. Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijavimo taisyklės (Žin., 2003, Nr. 119-5432; 2008, Nr. 120-4562; 2011, Nr. 8-336); 3. Darbo uždarojo režimo sąlygomis taisyklės (Žin., 2003, Nr. 108-4840; 2013, Nr. 100-4962). _________________