Fiche financière Dépenses Libellé Détails Sa l a i res N s taff/pa r type de pos te (cf. gri l l e des s a l a i res ) 2

Fiche financière Dépenses Libellé Détails Sa l a i res N s taff/pa r type de pos te (cf. gri l l e des s a l a i res ) 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 771 750 3 812 221 5 131 663 6 363 508 7 209 418 1 Détail: voir feuile séparée (Liste des postes et salaires) Total des s a l a i res + i ndexa tion Cha rges pa trona l es Autres dépens es 2 Bâ timents - 50 000 50 000 50 000 50 000 2 771 750 3 862 221 5 181 663 6 413 508 7 259 418 925 650 956 196 970 539 986 068 1 004 803 Total + i ndexa tion 102 850 106 244 107 838 109 563 111 645 Mobi l i er de burea u - 10 000 15 000 10 000 5 000 Tél éphoni e fi xe et mobi l e - 2 000 2 000 2 000 2 000 Ma téri el i nforma tique - 15 000 20 000 20 000 10 000 Logi ci el s et l i cences - 200 000 200 000 200 000 200 000 Fra i s d'i mpres s i on - 1 000 1 500 2 500 2 500 Fra i s courri er Autres : ea u, ca fé, produi ts d'entretien, petit ma téri el de burea u - 1 500 1 500 1 500 1 500 Total Loca tion l oca ux Pa rki ng Ea u, ga z, él ectri ci té, cha uffa ge Fra i s d'entretien & hygi ène Fra i s de s écuri té Total + i ndexa tion Fra i s généra ux As s ura nces Ta xes Autres fra i s Equi pements Total Fra i s de dépl a cement Intéri eur pa ys 3 - 7 000 10 000 15 000 10 000 261 239 236 500 250 000 251 000 231 000 - 2 000 2 500 2 500 2 500 - 12 000 15 000 20 000 20 000 15 428 14 000 17 500 22 500 22 500 Détail: Interna tiona l Détail: comités EMA frais non pris en charge, présidences tournantes Total 4 Page 1 de 9 Conventions de col l a bora tion AFMPS - 40 000 40 000 40 000 40 000 CRPV Na ncy - 30 000 30 000 30 000 30 000 EMA - 10 000 10 000 10 000 10 000 HMA - 30 000 30 000 30 000 30 000 LNS - 10 000 10 000 15 000 15 000 Total 133 705 120 000 120 000 125 000 125 000 Fra i s d'experts et études Di gi tal i s a tion des a ctivi tés - 50 000 50 000 50 000 50 000 Avi s s ci entifi ques et techni ques - 35 000 35 000 50 000 50 000 Support recherche cl i ni que - 10 000 10 000 15 000 15 000 QMS - Certifi ca tion ISO - 10 000 15 000 15 000 15 000 185 130 105 000 110 000 130 000 130 000 Abonnements revues prof. et BNL - 5 000 5 000 5 000 5 000 Forma tion continue col l a bora teurs - 5 000 7 500 10 000 12 000 Total Fra i s de forma tion Forma tions a ux profes s i onnel s de terra i n, conférences Total Communi ca tionDével oppement i ma ge a gence (l ogo, ma téri el bra ndé) 5 000 7 000 10 000 10 000 15 000 19 500 25 000 27 000 - 7 500 7 500 7 500 7 500 Fra i s ma i ntena nce s i te et rés ea ux s oci a ux - 2 500 5 000 5 000 5 000 Brochures d'i nforma tion - 2 500 2 500 2 500 2 500 Conférence i na ugura l e/conf a nnuel l e - 5 000 2 500 2 500 2 500 25 713 17 500 17 500 17 500 17 500 Acha ts de produi ts à contrôl er Dével oppement BDD médi ca ments , hos ting, di gi tal i s a tion des proces s us - 5 000 5 000 5 000 5 000 - 1 250 000 800 000 800 000 800 000 Autres fra i s - 25 000 25 000 25 000 25 000 Total Fra i s s upport a ux a ctivi tés 25 713 Total 2 596 963 1 280 000 830 000 830 000 830 000 TOTAL GENERAL hors salaires 4 272 389 2 850 441 2 442 877 2 496 631 2 499 448 TOTAL GENERAL avec salaires 7 044 139 6 712 662 7 624 540 8 910 139 9 758 866 MOINS : RECETTES 1 691 000 1 769 000 1 896 000 1 965 000 2 045 000 CREDIT DE DOTATION NET CALCULE 5 353 139 4 943 662 5 728 540 6 945 139 7 713 866 crédit de dotation voté (pluri 24 à 27) Page 2 de 9 Recettes Libellé EMA AMM Humain AMM VT Stupéfiants Publicité Etudes cliniques Dispositifs médicaux Produits cosmétiques Avis scientifiques et techniques Détails Fees pour les experts nommés aux comités Nature 2024 2025 2026 2027 2028 Rémunération 10 682.93 20 000.00 40 000.00 50 000.00 70 000.00 Taxe cycle AMM Taxe 1 495 609.62 1 600 000.00 1 650 000.00 1 700 000.00 1 700 000.00 Taxe cycle AMM Autorisation importation & exportation Dem d'autorisation Dem d'autorisation Taxe 58 756.09 60 000.00 80 000.00 80 000.00 80 000.00 Taxe 10 682.93 12 000.00 15 000.00 15 000.00 15 000.00 Taxe 5 341.46 6 000.00 8 000.00 10 000.00 10 000.00 Redevance 26 707.31 28 000.00 30 000.00 30 000.00 30 000.00 Portefeuille RGD? 58 756.09 25 000.00 50 000.00 50 000.00 60 000.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00 5 000.00 50 000.00 21 465.85 15 000.00 20 000.00 25 000.00 30 000.00 1 691 002.28 1 769 000.00 1 896 000.00 1 965 000.00 2 045 000.00 1 691 002 1 769 000 1 896 000 1 965 000 2 045 000 Portefeuille Critères et barêmes à définir Rémunération TOTAL TOTAL ARRONDI Page 3 de 9 Profit and loss 2024 2025 2026 2027 2028 Dépenses hors salaires 4 272 389 2 850 441 2 442 877 2 496 631 2 499 448 Dépenses avec salaires 7 044 139 6 712 662 7 624 540 8 910 139 9 758 866 Recettes 1 691 002 1 769 000 1 896 000 1 965 000 2 045 000 Delta hors salaires 2 581 387 1 081 441 546 877 531 631 454 448 Delta avec salaires 5 353 137 4 943 662 5 728 540 6 945 139 7 713 866 Remarque 1 : Les recettes sont conservatrices et pourront être plus élevées dans le futur. Remarque 2 : La fluctuation du delta se justifie par les besoins (de mises en place et installations, notamment au niveau IT et digitalisation, …) au fil des années. Page 4 de 9 Commentaires DEPENSES 1 Cf. cartographie des carrières et salaires en fonction des paliers d'expertise 2 Frais liés au CA, comité scientique, commission qualification (jetons de présence, déplacements,...) 3 Quid voitures de service ou de fonction 4 Montant des déplacements revu à la baisse suite aux mesures COVID-19 Dépenses de fonctionnement Indice des prix à la consommation nationale - Variation annuelle 2025 +3,3% 2026 +1,5% 2027 +1,6% 2028 +1,9% 2025 980.14 +3,6% 2025 +1,49% 2026 2027 2028 992.24 1 008.77 1 027.63 +1,2% +1,7% +1,9% 2026 2027 2028 +1,49% +1,49% +1,49% Montants utilisés pour les postes: montant moyen éventuellement à corriger 105.000 € pour un poste A1 83.500 € pour un poste A2 61.000 € pour un poste B1 Les dépenses de personnel sont à estimer suivant l'évolution de l'échelle mobile des salaires décrite ci-après et sur base du personnel accordé précédemment, à savoir : Échelle mobile des salaires Valeur de l'indice Variation annuelle Glissement des carrières Variation annuelle 2024 946.4 +2,7% 2024 +1,49% Page 5 de 9 Rem 1 Les postes correspondent à l'organigramme prévisionnel actuel. Cet organigramme sera amené à évoluer chaque année au fur et à mesure des recrutements et des compétences développées au sein de l'agence Rem 2 En partant du principe que la majorité du staff existant de la DPM sera transféré à l'AMLPS, puisque les personnes concernées travaillent à préparer les pôles de la future agence afin qu'elle soit opérationnelle début 2023. Les recrutements prévus/estimés tiennent compte de l'absence de ressources actuelles, mais aussi de la volonté déjà exprimée par certaines personnes de ne pas rejoindre l'agence. Rem 3 Les équivalents sont mis à titre indicatif. Pour quelques postes, des carrières inférieures pourraient suffire, mais dans l'ensemble cela peut compenser le fait que les montants calculés ne tiennent pas compte des grades/échelons. Par ailleurs, les carrières ne seront pas applicables au personnel engagé sous le régime salarial de l'établissement public. Mais cela sert de base à une première estimation du coût salarial. Page 6 de 9 Liste des postes et salaires ETP Poste Création de Equivalen poste/ à recruter t Carrière 2024 2025 2026 2027 2028 SALAIRES 2024 2025 Direction 2026 2027 2028 1.036 1.048 1.065 1.085 DPM A1 Fx Dir 1 1 1 1 1 180 000 186 480 188 640 191 700 195 300 X B1 0.5 0.5 1 1 1 30 500 31 598 63 928 64 965 66 185 X A2 0 0 0.25 0.25 0.5 - - 21 877 22 232 45 299 DPM A1 1 1 1 1 1 105 000 108 780 110 040 111 825 113 925 X A1 0 1 1 1 2 - 108 780 110 040 111 825 227 850 Contractant externe A1 0 0 0 0.5 1 - - - 55 913 113 925 Service administratif et financier Responsable Administratif & financier/Directeur adjoint X A1 0 1 1 1 1 - 134 680 136 240 138 450 141 050 Chargé du suivi budgétaire DPM A1 0 1 1 1 1 - 108 780 110 040 111 825 113 925 Responsable RH X A1 0 1 1 1 1 - 108 780 110 040 111 825 113 925 RH manager X A2 0 0 0 1 1 - - - 111 825 113 925 X B1 0 0.5 0.5 1 1 - 31 598 31 964 111 825 113 925 Directeur de l'agence Secrétaire de direction Chargé affaires internationales & comités EMA Responsable affaires juridiques et gouvernenementales Chargé affaires juridiques DPO RH admin Coordination opérationnelle/ services support transversaux Coordinateur opérationnel / Directeur adjoint DPM A1 0 1 1 1 1 - 134 680 136 240 138 450 141 050 Responsable IT X A1 0 1 1 1 1 - 108 780 110 040 111 825 113 925 Support IT/BDD/digitalisation/AI X A1/A2 0 2 3 3 3 - 195 286 296 322 301 129 306 784 DPM A1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 52 500 54 390 55 020 55 913 56 963 X A2 0 0 0.5 0.5 0.5 - - 43 754 55 913 56 963 Contractant externe A2 0 0 0 0 0 - - - - - Chargé de la logistique X B1 0 0 0.5 1 1 - - 31 964 64 965 66 185 Office manager/support admin X B1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 30 500 31 598 31 964 32 483 66 185 X C1 0.5 0.5 1 1 1 20 000 20 720 41 920 42 600 43 400 DPM A1 0 0 1 1 1 - - 110 040 111 825 113 925 X C1 0.5 0.5 1 1 1 20 000 20 720 41 920 42 600 43 400 Chargé affaires médicales DPM A1 1 1 1 1 1 105 000 108 780 110 040 111 825 113 925 Chargé communication Contractant externe A2 0 0 0.5 1 1 - - 43 754 88 928 90 598 Chargé MNP/CUP/NP X A2 0 0 0 0.25 0.5 - - - 22 232 45 299 Chargé études cliniques DPM A1 1 1 1 1 1 105 000 108 780 110 040 111 825 113 925 Chargé évaluation études cliniques DPM A1 1 1 1 1 1 105 000 108 780 110 040 111 825 113 925 Coordinateur scientifique DPM A1 1 1 1 1 1 105 000 108 780 110 040 111 825 113 925 Evaluateur dossiers AMM X A1 2 2 2 2 3 210 000 217 560 220 080 223 650 341 775 Chargé CP/MRP/NP DPM A1 1 1 1 1 1 105 000 108 780 110 040 111 825 113 925 Membre CHMP DPM A1 0 0.5 0.5 0.5 1 - 54 390 55 020 55 913 113 925 Membre CHDh DPM A1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 - 54 390 55 020 55 913 56 963 Secrétaire Commission experts DPM B1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 30 500 31 598 31 964 32 483 33 093 Gestionnaire enregistrements Gestionnaire lifecycle AMMs (variations, arrêts, dérogations, etc) DPM B1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 - 31 598 31 964 32 483 33 093 DPM B1 1 1 1 1 1 61 000 63 196 63 928 64 965 66 185 Gestionnaire BBD médicaments humains X A2 0 0.5 1 1 1 - 43 253 87 508 88 928 90 598 Support admin X B1 1 1 1 1 1 61 000 63 196 63 928 64 965 66 185 Responsable QMS Chargé qualité Responsable H, E, S Agent d'accueil/support admin Coordination affaires réglementaires et pharmaceutiques Coordinateur affaires réglementaires et pharmaceutiques Support admin Pôle AMM Page 7 de 9 Pôle Produits vétérinaires Coordinateur de pôle Chargé mise en oeuvre NVR X A1 1 1 1 1 1 105 000 108 780 110 040 111 825 Expert externe A1 0 0 0 0 0 - - - - - X A1 0 0 1 1 1 - - 110 040 111 825 113 925 Evaluateur AMM Chargé admin AMM 113 925 X B1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 30 500 31 598 31 964 32 483 33 093 Membre CVMP DPM A1 0 0 0.5 0.5 0.5 - - 55 020 55 913 56 963 Membre CMDv DPM A1 0 0 0.5 0.5 0.5 - - 55 020 55 913 56 963 Gestionnaire BDD médicaments VT X A2 0 0 0.5 0.5 1 - - 43 754 44 464 90 598 Gestionnaire admin & exp. animales X B1 0 0 0 0.5 0.5 - - - 32 483 33 093 Coordinateur de pôle DPM A1 1 1 1 1 1 105 000 108 780 110 040 111 825 113 925 Référent AMM & QMS PV DPM A1 1 1 1 1 1 105 000 108 780 110 040 111 825 113 925 Gestionnaire BDD PV X A2 0 0.5 0.5 1 1 - 43 253 43 754 88 928 90 598 Evaluateur PV X A1 0 0.5 0.5 1 1 - 54 390 55 020 111 825 113 925 DPM A1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 52 500 54 390 55 020 55 913 56 963 X A1 0 0 0 0.5 1 - - - 55 913 113 925 Pôle Vigilances Référent PV essais cliniques Inspections PV & Addictovigilance Promotion bon usage & AMR X A1 0 0 0 0.5 0.5 - - - 55 913 56 963 DPM A1 1 1 1 1 1 105 000 108 780 110 040 111 825 113 925 Référent vigilances VT et produits spéciaux X A1 0 0 0 0.5 0.5 - - - 55 913 56 963 Support admin PV X B1 0 0 0 0.5 1 - - - 32 483 66 185 Référent PGR/RMA/DHPC Pôle produits spéciaux Coordinateur de pôle X A1 0 0 1 1 1 - - 110 040 111 825 113 925 DPM A1 0 0.25 1 1.5 2 - 27 195 110 040 167 738 227 850 Evaluateur dossiers DMs X A1 1.5 1 1 1.5 2 157 500 108 780 110 040 167 738 227 850 Gestionnaire BDD DMs X A2 0 0 0.5 0.5 0.5 - - 43 754 44 464 45 299 Responsable produits cosmétiques DPM A1 1 1 1 1 1 105 000 108 780 110 040 111 825 113 925 Support admin suivi notifications DMs & cosm. DPM B1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 30 500 31 598 31 964 32 483 33 093 Chargé psychotropes & stupéfiants DPM A1 0.5 0.5 0.5 1 1.5 52 500 54 390 55 020 111 825 170 888 Chargé cannabis médicinal & produits CBD 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 Inspecteur DMs DPM A1 Chargé produits du sang et cellules X A1 0 0 1 1 52 500 27 195 27 510 27 956 28 481 1 - - 110 040 111 825 113 925 Chargé produits innovants, frontières, apps X A1 0 0 0 Secrétaire comité de qualification X B1 0 0 0.25 0.5 1 - - - 55 913 113 925 0.5 0.5 - - 15 982 32 483 33 093 113 925 Pôle surveillance du marché Coordinateur de pôle DPM A1 1 1 1 1 1 105 000 108 780 110 040 111 825 Référent industrie et pharmacies X A1 0 0 0 0.5 0.5 - - - 55 913 56 963 Chargé Market Access X A1 0 0 1 1 1 - - 110 040 111 825 113 925 Chargé indisponibilités X A1 1 1 1.5 1.5 1.5 105 000 108 780 165 060 167 738 170 888 Chargé défauts qualité X A2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 41 750 43 253 43 754 44 464 45 299 Référent contrôle des médicaments X A2 0 0 0 0.25 0.25 - - - 22 232 22 649 Référent Douanes, ILNAS X A1 0 0 0 0.25 0.25 - - - 27 956 28 481 Contrôle de la publicité et de la promotion X A1 0 0 0.25 0.25 0.25 - - 27 510 27 956 28 481 DPM A1 2 2 2 3 3 210 000 217 560 220 080 335 475 341 775 X B1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 30 500 31 598 31 964 32 483 33 093 28 39 52.5 63.5 71 2 719 250 3 975 391 5 307 989 6 542 694 7 448 932 11 13.5 7.5 1 256 141 1 332 598 1 234 705 906 238 Inspecteurs GxP tous produits Support admin surveillance du marché TOTAL Augmentation vs année précédente 11 Remarque 1 : Chargé d’affaires juridiques : Initialement prévu à 0.5 ETP, il est proposé de passer à 1 ETP, puis 2 en 2028 (année préparatoire présidence LU du Conseil UE en 2029). Page 8 de 9 Remarque 2 : Nous ajoutons un FTE en plus de ce qui était prévu à partir de 2025 (calcul de salaire basé sur moyenne A1/A2). Page 9 de 9