Libellé Salaires 2 027 2 028 2 029 2 030 Total des salaires Statut ETAT + indexation 7 861 254 9 427 484 11 461 872 12 6

Libellé Salaires 2 027 2 028 2 029 2 030 Total des salaires Statut ETAT + indexation 7 861 254 9 427 484 11 461 872 12 682 098 Total des salaires Statut PRIVE + indexation Autres dépenses2 296 726 553 936 616 277 836 158 50 000 50 000 50 000 50 000 8 207 980 10 031 420 12 128 149 13 568 256 - 925 650 734 400 749 088 Total + indexation - 120 000 122 280 124 603 Mobilier de bureau - 10 000 15 000 10 000 Téléphonie fixe et mobile - 3 000 3 000 3 000 Matériel informatique - 20 000 20 000 20 000 Frais d'impression, courrier Autres : eau, café, produits d'entretien, petit matériel de bureau - 3 000 3 000 3 000 - 10 000 10 000 20 000 Total - 46 000 51 000 56 000 Base de données médicaments + accompagnement externe 95 000 50 000 30 000 30 000 AMM: passage CESP vers eCTD Reader (nouveau système EMA en 2027 avec besoins de dvlpt) 20 000 60 000 60 000 30 000 Base de données nationale des dispositifs et des opérateurs économiques - 50 000 30 000 30 000 Développement d'une base de données PhV - 50 000 50 000 50 000 Détails N staff/par type de poste (cf. grille des salaires)1 Détail: voir feuile séparée (Liste des postes et salaires) Total Bâtiments Location, charges, entretien, sécurité, parking Total + indexation Frais généraux Equipements Digitalisation/ Développement bases de données et registres Assurances, taxes, autres frais Développement base de données indisponibilités + digitalisation / automatisation Frais de déplacement 60 000 30 000 10 000 10 000 Frais d'accès/maintenance Luxith: déclarations d'effets indésirables SOHO - 10 000 10 000 10 000 NDS7 - plateforme de gestion importation stupéfiants - 75 000 75 000 75 000 Développement partage de données sensibles via MyGuichet - 10 000 10 000 10 000 Logiciel gestion AMM vétérinaires + facturation (MedPerSanitas vers UPD) 50 000 15 000 10 000 10 000 Total Intérieur pays3 225 000 350 000 285 000 255 000 - 1 500 2 000 2 500 International Total4 - 35 000 40 000 50 000 - 36 500 42 000 52 500 110 000 164 000 178 000 195 000 CRPV Nancy 70 200 95 000 95 000 100 000 EMA/HMA (contribution aux campagnes communes de communication du réseau) 3 500 7 000 10 000 10 000 Conventions de collaboration AFMPS Logiciel européen CTS (Common Tracking System) pour le suivi des procédures d'AMM (DCP, MRP) 30 000 30 000 30 000 30 000 HMA /CESP 20 000 20 000 20 000 20 000 - 120 000 120 000 132 000 25 000 70 000 80 000 80 000 Adhésion PIC/S et mise en conformité JAP Cellule experts externes (Beneluxa, + autres HTA) Frais d'experts et études LNS (contrôle des médicaments, achats et analyses) 10 000 20 000 20 000 22 000 Total 268 700 526 000 553 000 589 000 Accompagnement digitalisation des activités - 50 000 25 000 25 000 120 000 120 000 120 000 120 000 Support recherche clinique - 15 000 15 000 15 000 QMS - Certification ISO - 15 000 15 000 15 000 Avis scientifiques et techniques (AMM, DMs, VT, SOHO, shortages, subst. contr., etc.) Total Frais de formation Communication 120 000 200 000 175 000 175 000 Abonnements revues prof. et BNL 5 000 26 000 28 000 30 000 Formation continue collaborateurs - 10 000 12 000 12 000 Formations aux professionnels de terrain, conférences - 10 000 10 000 10 000 Total 5 000 46 000 50 000 52 000 Développement image agence (CMS website, logo, matériel) 7 500 3 500 3 500 5 000 Frais maintenance site et réseaux sociaux - 3 000 3 000 3 000 Brochures d'information - 2 500 2 500 2 500 Conférence inaugurale/conf annuelle Total Frais support aux activités - 3 000 3 000 3 000 7 500 12 000 12 000 13 500 Achats de produits à contrôler 2 500 3 000 3 000 3 000 Pharmacovigilance: enquêtes, formations,… 40 000 60 000 55 500 67 500 Substances contrôlées 39 000 44 100 48 010 52 761 Surveillance du marché 17 300 30 000 30 000 33 000 Total 98 800 137 100 136 510 156 261 TOTAL GENERAL hors salaires 725 000 2 399 250 2 161 190 2 222 952 8 932 980 12 430 670 14 289 339 15 791 208 TOTAL GENERAL avec les salaires de tous les agents en poste + futurs (ETAT+ PRIVE) TOTAL qui serait potentiellement à charge DISA* RECETTES 918 575 935 357 953 905 970 687 1 418 000 1 668 000 1 895 000 2 222 000 CREDIT DE DOTATION NET CALCULE (dépenses totales - salaires DISA - recettes) 6 596 405 9 827 313 11 440 434 12 598 522 Libellé EMA Détails Fees pour les experts nommés aux comités 2028 2029 2030 Rémunération 50 000.00 70 000.00 100 000.00 100 000.00 AMM Humain Taxe cycle AMM AMM VT Stupéfiants Taxe cycle AMM Autorisation importation & exportation Taxe 1 200 000.00 1 350 000.00 1 500 000.00 1 650 000.00 Taxe 125 000.00 130 000.00 150 000.00 150 000.00 Taxe 10 000.00 10 000.00 25 000.00 25 000.00 Publicité Dem d'autorisation Taxe 3 000.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00 Etudes cliniques Dem d'autorisation Redevance 30 000.00 Dispositifs médicaux Portefeuille RGD? Produits cosmétiques Avis scientifiques et techniques Portefeuille Critères et barêmes à définir Nature Rémunération TOTAL TOTAL ARRONDI 2027 30 000.00 35 000.00 35 000.00 - 50 000.00 50 000.00 60 000.00 - 3 000.00 5 000.00 50 000.00 - 20 000.00 25 000.00 30 000.00 1 418 000.00 1 668 000.00 1 895 000.00 2 105 000.00 1 418 000 1 668 000 1 895 000 2 222 000 2027 2028 2029 2030 Dépenses salaires ALMPS (hors salaires restant à la DISA) 8 932 980 12 430 670 14 289 339 15 791 208 Recettes 1 418 000 1 668 000 1 895 000 2 222 000 7 514 980 - 10 762 670 - 12 394 339 - 13 569 208 Delta (recettes-dépenses totales ALMPS) Rem : les recettes sont conservatrices et pourront être plus élevées dans le futur - Rem 1 17.01.11.005 : Rémunération du personnel (anciens agents DPM) **** Total 44,9M€) 17.05.41.000 : Dotations dans l’intérêt de la couverture des frais de l’établissement public « Agence … … » (Crédit non limitatif) 2026 2027 2028 2029 2030 5 468 519 918 575 935 357 953 905 970 687 Les agents publics « transférés » seront couverts via la dotation de l’établissement public, tout comme les nouveaux recrutés. Rem 2 1 230 515 6 596 405 9 827 313 11 440 434 La masse salariale sera réduite de la masse salariale équivalente prévue à l’article dédié de la direction de la santé (article 17.01.11.005) 12 598 522 Rem 3 Il est actuellement estimé qu’environ 5 à 7 agents pourraient rester à la DISA (3-5 postes B1, 2-3 postes en A1) => Cela représente un montant allant de 710 433.36€ à 1 126 717.28€ sur l'article 17.01.11.

1. COMMENTAIRES DEPENSES 1 Cf. cartographie des carrières et salaires en fonction des paliers d'expertise 2 Frais liés au CA, comité scientique, commission qualification (jetons de présence, déplacements,...) 3 Quid voitures de service 4 Montant des déplacements revu à la baisse suite aux mesures COVID-19 et la possibilité de recourir aux visioconférences Rem 1 Les postes correspondent à l'organigramme prévisionnel actuel. Cet organigramme sera amené à évoluer chaque année au fur et à mesure des recrutements et des compétences développées au sein de l'agence Rem 2 En partant du principe que la majorité du staff existant de la DPM sera transféré à l'AMLPS, puisque les personnes concernées travaillent à préparer les pôles de la future agence afin qu'elle soit opérationnelle début
2. Les recrutements prévus/estimés tiennent compte de l'absence de ressources actuelles, mais aussi de la volonté déjà exprimée par certaines personnes de ne pas rejoindre l'agence. Rem 3 Les équivalents sont mis à titre indicatif. Pour quelques postes, des carrières inférieures pourraient suffire, mais dans l'ensemble cela peut compenser le fait que les montants calculés ne tiennent pas compte des grades/échelons. Par ailleurs, les carrières ne seront pas applicables au personnel engagé sous le régime salarial de l'établissement public. Mais cela sert de base à une première estimation du coût salarial. Création de poste/ à recruter Statut - étatique / privé / externe Equivalent Carrière 2026 Directeur de l'agence DPM Etat Grade 18 1 1 Secrétaire de direction X Etat B1 0 Chargé affaires internationales & comités EMA Responsable affaires juridiques et gouvernenementales X Etat A2 DPM Etat Chargé affaires juridiques X DPO Poste 2027 2028 2029 2030 1.021 1.04 1.059 1.08 1.099 1 1 1 233 291 237 633 241 974 246 772 251 114 1 1 1 1 - 122 134 124 366 126 832 129 063 0 0.25 0.25 0.5 0.5 - 39 527 40 249 82 095 83 539 A1 1 1 1 1 1 168 872 172 015 175 158 178 631 181 774 Etat A1 0 0.5 0.5 1 1 - 86 007 87 579 178 631 181 774 x Etat A1 0 0 0.25 0.5 1 - - 43 789 89 315 181 774 X Etat Grade 17 0 1 1 1 1 - 228 180 232 349 236 956 241 125 DPM Etat A1 1 1 1 1 1 168 872 172 015 175 158 178 631 181 774 Responsable RH X Etat A1 0 1 1 1 1 - 172 015 175 158 178 631 181 774 RH manager Direction Service administratif et financier Responsable Administratif & financier/Directeur adjoint Chargé du suivi budgétaire 2026 2027 2028 2029 2030 X Etat A2 0 1 1 1 1 - 158 109 160 998 164 190 167 079 RH admin Coordination opérationnelle/ services support transversaux X Etat B1 0 0.5 0.5 1 1 - 61 067 62 183 126 832 129 063 Coordinateur opérationnel / Directeur adjoint DPM Etat Grade 17 0 1 1 1 1 - 228 180 232 349 236 956 241 125 X Etat A1 0 1 1 1 1 - 172 015 175 158 178 631 181 774 Support IT/BDD/digitalisation DPM Etat A2 0.5 1 1 1.5 2 77 610 158 109 160 998 246 285 334 158 Responsable QMS DPM Etat A1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 84 436 86 007 87 579 89 315 181 774 X Etat A2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 77 610 79 055 80 499 82 095 83 539 Responsable H, E, S x Etat A2 0 0 0 0.5 1 - - - 82 095 167 079 Chargé de la logistique X Etat B1 0 0.5 0.5 1 1 - 61 067 62 183 126 832 129 063 DPM Etat B1 0.5 0.5 0.5 1 1 59 952 61 067 62 183 126 832 129 063 DPM Etat C1 0 1 1 1 1 - 103 569 105 462 107 553 109 445 DPM Etat A1 0 0.5 0.5 1 1 - 86 007 87 579 178 631 181 774 Medecin / évaluateur clinique Etat Medecin A1 0 0.5 0.5 1 1 - 114 162 116 247 237 105 241 277 Pharmacien Etat Pharmacien A1 0 0.5 0.5 1 1 - 93 052 94 752 193 262 196 662 Responsable IT Chargé qualité Office manager/support admin Agent d'accueil/support admin Coordination affaires réglementaires et pharmaceutiques Coordinateur affaires réglementaires et pharmaceutiques Support admin X Etat C1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 50 839 51 785 52 731 53 776 54 723 Chargé affaires médicales DPM Etat A1 0 0.5 0.5 1 1 - 86 007 87 579 178 631 181 774 Chargé communication X Etat A2 0.5 0.5 0.5 1 1 77 610 79 055 80 499 164 190 167 079 Chargé MNP/CUP/NP X Etat A2 0 0.15 0.15 0.15 0.15 - 23 716 24 150 24 629 25 062 Chargé études cliniques DPM Etat A1 1 1 1 1 1 168 872 172 015 175 158 178 631 181 774 Chargé évaluation clinique DPM Privé A1 0 0 0.25 0.5 0.5 - - 50 358 102 713 104 520 Coordinateur scientifique DPM Etat A1 1 1 1 1 1 168 872 172 015 175 158 178 631 181 774 Pharmacien évaluateur AMM DPM Etat Pharmacien A1 1 1 1 1 1 182 704 186 104 189 504 193 262 196 662 X Etat A1 0 0 0.5 1 1 - - 87 579 178 631 181 774 Evaluateur clinique X Privé A1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 - 98 909 100 716 102 713 104 520 Chargé CP/MRP/NP DPM Etat A1 1 1 1 1 1 168 872 172 015 175 158 178 631 181 774 Membre CHMP DPM Etat A1 0.25 0.5 1 1 1 42 218 86 007 175 158 178 631 181 774 Membre CHDh DPM Etat A1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 84 436 86 007 87 579 89 315 90 887 Secrétaire Commission experts DPM Etat B1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 59 952 61 067 62 183 63 416 64 532 Gestionnaire enregistrements Gestionnaire lifecycle AMMs (variations, arrêts, dérogations, etc) DPM Etat B1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 59 952 61 067 62 183 63 416 64 532 DPM Etat B1 1 1 1 1 1 119 903 122 134 124 366 126 832 129 063 Gestionnaire BBD médicaments humains X Etat A2 0.25 1 1 1 1 38 805 158 109 160 998 164 190 167 079 Support admin X Etat B1 1 1 1 1 1 119 903 122 134 124 366 126 832 129 063 Coordinateur de pôle DPM Etat A1 1 1 1 1 1 168 872 172 015 175 158 178 631 181 774 Médecin vétérinaire X Etat Médecin vétérinaire A1 0 0 1 1 1 - - 193 033 196 861 200 325 Pharmacien X Etat Pharmacien A1 0 0.5 0.5 1 1 - 93 052 94 752 193 262 196 662 Pôle AMM Evaluateur clinique Pôle Produits vétérinaires Chargé aff. Réglementaires dossiers VT DPM Etat A1 1 1 1 1 1 168 872 172 015 175 158 178 631 181 774 Evaluateur AMM X Privé A1 0 0 0.5 0.5 1 - - 100 716 102 713 209 040 Chargé admin AMM X Etat B1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 59 952 61 067 62 183 63 416 64 532 Membre CVMP Expert externe Etat A1 0 0 0.5 0.5 0.5 - - 87 579 89 315 90 887 Membre CMDv DPM Etat A1 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 42 218 43 004 87 579 89 315 90 887 Gestionnaire BDD médicaments VT X Etat A2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 77 610 79 055 80 499 82 095 83 539 Gestionnaire admin X Etat B1 0 0 0.25 0.25 0.25 - - 31 091 31 708 32 266 DPM Etat A1 1 1 1 1 1 168 872 172 015 175 158 178 631 181 774 Pôle Vigilances Coordinateur de pôle Medecin évaluateur PV X Etat Medecin A1 0 0 0.5 0.5 1 - - 116 247 118 553 241 277 Pharmacien X Etat Pharmacien A1 0 0 0.5 0.5 1 - - 94 752 96 631 196 662 Référent AMM & QMS PV DPM Etat A1 1 1 1 1 1 168 872 172 015 175 158 178 631 181 774 Gestionnaire BDD PV X Etat A2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 38 805 39 527 40 249 41 048 41 770 Evaluateur PV X Privé A1 0 0.5 0.5 0.5 1 - 98 909 100 716 102 713 209 040 Référent PV essais cliniques DPM Etat A1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 84 436 86 007 87 579 89 315 90 887 Inspections PV & Addictovigilance DPM Etat A1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 84 436 86 007 87 579 89 315 90 887 Promotion bon usage & AMR DPM Etat A1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 42 218 43 004 43 789 44 658 45 443 Référent PGR/RMA/DHPC DPM Etat A1 1 1 1 1 1 168 872 172 015 175 158 178 631 181 774 Référent vigilances VT et produits spéciaux X Etat A1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 42 218 43 004 43 789 44 658 45 443 Support admin PV X Etat B1 0 0.25 0.25 0.25 0.25 - 30 534 31 091 31 708 32 266 Coordinateur de pôle X Etat A1 0 0.5 0.5 1 1 - 86 007 87 579 178 631 181 774 Medecin SoHO X Etat Medecin A1 0 0.5 0.5 1 1 - 114 162 116 247 237 105 241 277 Pharmacien X Etat Pharmacien A1 0 0 0.5 1 1 - - 94 752 193 262 196 662 DPM Etat A1 0.5 0.5 0.5 1 1 84 436 86 007 87 579 178 631 181 774 Evaluateur dossiers produits spéciaux X Privé A1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 - 98 909 100 716 102 713 104 520 Gestionnaire BDD DMs X Etat A2 0 0.25 0.25 0.25 0.25 - 39 527 40 249 41 048 41 770 Responsable produits cosmétiques DPM Etat A1 0.5 0.5 0.75 1 1 84 436 86 007 131 368 178 631 181 774 Support admin suivi notifications DMs & cosm. DPM Etat B1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 59 952 61 067 62 183 63 416 64 532 Chargé psychotropes & stupéfiants DPM Etat A1 0.5 0.5 0.5 1 1 84 436 86 007 87 579 178 631 181 774 Chargé cannabis médicinal DPM Etat A1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 16 887 17 201 17 516 17 863 18 177 Chargé produits du sang et cellules DPM Etat A1 1.5 1 1 1 1 253 309 172 015 175 158 178 631 181 774 X Etat A1 0 0 1 1 1 - - 175 158 178 631 181 774 DPM Etat B1 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 29 976 30 534 31 091 63 416 64 532 DPM Etat A1 1 1 1 1 1 168 872 172 015 175 158 178 631 181 774 Pôle produits spéciaux Inspecteur DMs Chargé produits innovants, frontières, apps Secrétaire aux comités Pôle surveillance du marché Coordinateur de pôle Pharmacien HTA Etat Pharmacien A1 0 0.5 0.5 1 1 - 93 052 94 752 193 262 196 662 X Etat A1 0 0.1 0.25 0.25 0.25 - 17 201 43 789 44 658 45 443 Chargé Market Access/HTA DPM Privé A1 0 0 0.5 0.5 0.5 - - 100 716 102 713 104 520 Chargé indisponibilités DPM Etat A1 2 2 2 2 2 337 745 344 030 350 315 357 262 363 547 Chargé défauts qualité DPM Etat A2 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 46 566 47 433 80 499 82 095 83 539 Référent contrôle des médicaments DPM Etat A2 0.15 0.15 0.25 0.25 0.5 23 283 23 716 40 249 41 048 83 539 Référent industrie et pharmacies Référent Douanes, ILNAS DPM Etat A1 0.15 0.15 0.25 0.25 0.25 25 331 25 802 43 789 44 658 45 443 Contrôle de la publicité et de la promotion DPM Etat A1 0 0 0.25 0.25 0.5 - - 43 789 44 658 90 887 Inspecteurs GxP tous produits DPM Etat A1 4 3 4 4 6 675 490 516 045 700 630 714 524 1 090 641 X Etat B1 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 47 961 48 854 62 183 63 416 64 532 33.85 48.85 58 68.75 75.25 5 468 519 8 157 980 9 981 420 12 078 149 13 518 256 2 689 461 1 823 439 2 096 729 1 440 107 Support admin surveillance du marché TOTAL Augmentation vs année précédente 15 9.15 10.75 6.5 Salaires 2026 Total des statuts "Etat" Total des statuts "Privé" Total Total des statuts "Etat" Total des statuts "Privé" Total 2028 2029 2030 5 468 518.78€ 7 861 254.44€ 9 427 483.91€ 11 461 872.44€ 12 682 097.99€ 0.00€ 296 725.81€ 553 935.72€ 616 276.67€ 836 158.10€ 5 468 518.78€ 8 157 980.25€ 9 981 419.64€ 12 078 149.11€ 13 518 256.09€ 1.048 ETP 2027 1.065 2026 33.85 0 33.85 1.085 2027 47.35 1.5 48.85 Etat Privé 93.81% 6.19% Externe 1.085 2028 2029 55.25 2.75 58 2030 65.75 3 68.75 71.25 4 75.25 94.68% 5.32%