5661 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 243 23 décembre 2015 Sommaire PROGRAMMATION FINANCIÈRE PLURIANNUELLE DE L’ÉTAT Loi du 18 décembre 2015 relative à la programmation financière pluriannuelle pour la période 2015-2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 5663 Chapitre Ier. - Recettes courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances: trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5666 5667 5675 Chapitre II. - Recettes en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances: trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5684 5685 5686 Chapitre III. - Dépenses courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère d’État . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des affaires étrangères et européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la sécurité intérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative . . . . . . . . Ministère de l’intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse . . . . . . . . Ministère de la famille, de l’intégration et à la grande région . . . . . . . . . . . . Ministère des sports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du travail, de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire . . . . . Ministère de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’agriculture, de la viticulture et de la protection des consommateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du développement durable et des infrastructures . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’égalité des chances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5688 5689 5699 5713 5723 5728 5738 5751 5755 5763 5771 5777 5803 5816 5822 5833 5836 5844 Dépenses en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère d’État . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des affaires étrangères et européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5893 5894 5897 5901 5904 5905 5910 Chapitre IV. - 5851 5860 5891 5662 Ministère de la sécurité intérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative . . . . . . . . Ministère de l’intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse . . . . . . . Ministère de la famille, de l’intégration et à la grande région . . . . . . . . . . . . Ministère des sports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du travail, de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire . . . . . Ministère de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’agriculture, de la viticulture et de la protection des consommateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du développement durable et des infrastructures . . . . . . . . . . . 5914 5916 5918 5919 5921 5924 5926 5927 5929 5932 5934 Chapitre V. - Recettes pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5956 Chapitre VI. - Dépenses pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5961 Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5936 5939 5663 Loi du 18 décembre 2015 relative à la programmation financière pluriannuelle pour la période 2015-

1. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2015 et celle du Conseil d’État du 18 décembre 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’objectif budgétaire à moyen terme des administrations publiques, tel qu’il est prévu à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles, le 2 mars 2012 et approuvé par la loi du 29 mars 2013, est défini par référence au solde structurel des administrations publiques. Pour la période 2015 à 2019, l’objectif budgétaire à moyen terme est fixé à +0,5 pour cent du produit intérieur brut. Art.
2. Le solde effectif de la trajectoire d’ajustement de l’Administration publique évolue comme suit, par rapport à la situation à politique inchangée: 2015 2016 2017 2018 2019 En % du PIB: – Solde à politique inchangée . . . . . . . . . . – Mesures de restructuration. . . . . . . . . . – Solde à politique changée . . . . . . . . . . . -0,7% 0,8% 0,1% -0,6% 1,1% 0,5% -0,9% 1,3% 0,5% -0,6% 1,4% 0,8% -0,7% 1,4% 0,7% En millions d’euros: – Solde à politique inchangée . . . . . . . . . . – Mesures de restructuration. . . . . . . . . . – Solde à politique changée . . . . . . . . . . . -331,3 382,7 51,3 -315,8 584,6 268,8 -476,7 723,1 246,4 -355,2 808,9 453,6 -433,4 841,6 408,1 Art.
3. Les soldes effectifs et structurels de la trajectoire d’ajustement vers l’objectif budgétaire à moyen terme évoluent comme suit au titre de la période 2015 à 2019: 2015 – – – – Administration centrale . . . . . . . . Administrations locales . . . . . . . . Sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . Administration publique: – Solde effectif. . . . . . . . . . . . . . – Solde structurel . . . . . . . . . . . 2016 2017 2018 2019 -1,4% -0,2% 1,6% -1,2% 0,1% 1,6% -1,3% 0,1% 1,7% -0,8% 0,1% 1,5% -0,8% 0,1% 1,4% 0,1% 0,7% 0,5% 0,6% 0,5% 0,3% 0,8% 0,5% 0,7% 0,5% Art.
4. L’effort de restructuration des comptes de l’Administration publique se présente comme suit par rapport à la situation à politique inchangée: (en millions d’euros) 2015 2016 2017 2018 2019 – Mesures en recettes . . . . . . . . . . . . . . . – Mesures en dépenses. . . . . . . . . . . . . . . 241,5 -141,2 326,7 -257,8 399,9 -323,2 417,7 -391,2 437,1 -404,5 – Total des mesures . . . . . . . . . . . . . . . . . 382,7 584,6 723,1 808,9 841,6 Art.
5. L’évolution de la dette publique se présente comme suit: (en millions d’euros) – Dette publique . . . . . . . . . . . . . . . 2015 2016 2017 2018 2019 11.279,2 12.535,5 13.371,1 13.932,9 14.518,1 Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5664 Art.
6. L’évolution pluriannuelle des recettes et des dépenses du budget de l’État est arrêtée comme suit, conformément aux tableaux annexés: 2015 2016 2017 Prévisions 2018 Prévisions 2019 Prévisions Budget courant Recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . Dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . 12.304,5 11.824,1 12.976,4 12.174,6 13.297,8 12.553,3 13.848,9 12.963,8 14.319,7 13.453,8 Excédents . . . . . . . . . . . . . . . . 480,4 801,7 744,5 885,1 865,9 Budget en capital Recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . Dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . 73,0 1.121,8 90,2 1.330,2 90,2 1.459,8 90,3 1.572,2 83,3 1.627,8 Excédents . . . . . . . . . . . . . . . . -1.048,8 -1.240,0 -1.369,6 -1.482,0 -1.544,6 Budget total Recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . Dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . 12.377,6 12.945,9 13.066,6 13.504,8 13.388,1 14.013,1 13.939,1 14.536,0 14.403,0 15.081,6 Excédents . . . . . . . . . . . . . . . . -568,3 -438,2 -625,0 -596,9 -678,7 Note: les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d’euros arrondis. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Ministre d’État, Ministre des Communications et des Médias, Ministre des Cultes, Xavier Bettel Palais de Luxembourg, le 18 décembre
7. Henri Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Economie, Ministre de la Sécurité intérieure, Ministre de la Défense, Étienne Schneider Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Ministre de l’Immigration et de l’Asile, Jean Asselborn Le Ministre de la Justice, Félix Braz Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, Nicolas Schmit Le Ministre de la Sécurité sociale, Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire, Ministre des Sports, Romain Schneider Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Ministre aux Relations avec le Parlement, Fernand Etgen La Ministre de la Culture, Ministre du Logement, Maggy Nagel Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5665 La Ministre de la Santé, Ministre de l’Égalité des Chances, Lydia Mutsch Le Ministre de l’Intérieur, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Dan Kersch Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch Le Ministre de la Famille et de l’Intégration, Ministre à la Grande Région, Corinne Cahen La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Doc. parl. 6901; sess. ord. 2015-
8. Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5666 Chapitre Ier – RECETTES COURANTES Programme pluriannuel des recettes courantes (2015 — 2019) Département Budget 2015 Crédits 2016 Prévisions 2017 Prévisions 2018 Prévisions 2019 64 – Ministère des Finances ........................................................ 12.063.316 12.718.587 13.038.122 13.588.243 14.058.274 65 – Ministère des Finances: Trésor ............................................ 241.228 257.766 259.715 260.608 261.428 TOTAL DES RECETTES COURANTES...................................... 12.304.544 12.976.352 13.297.837 13.848.851 14.319.702 Note: Les chiffres de ce tableau sont exprimés en milliers d'euros. Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5667 64.0 — Impôts directs Article Code fonct. Unité: Milliers d'euros Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités........................................................................... 1.592.000 1.569.000 1.637.000 1.694.000 1.755.000 37.001 Divers codes Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des collectivités ............ 119.828 118.097 123.215 127.505 132.097 37.010 Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette ....................... 741.000 755.000 785.000 815.000 845.000 Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires .......................................................... 3.330.000 3.564.500 3.807.500 4.082.000 4.340.500 Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus à des contribuables non résidents ............... 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ............................................................................. 315.853 335.134 356.315 379.940 402.323 Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux........................................................................... 240.000 260.000 280.000 295.000 310.000 Libellé 64 — MINISTERE DES FINANCES Administration des contributions directes (sections 64.0 à 64.4) 64.0 — Impôts directs Section 64.0 — Impôts directs 37.000 37.011 37.012 13.60 13.60 13.60 13.60 37.013 Divers codes 37.020 13.60 37.021 13.60 Impôt sur la fortune .............................................................. 285.000 430.000 453.000 482.000 507.000 37.022 13.60 Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non résidents) .. 40.000 * * * * 37.023 13.60 Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard .......... 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: produit d'amendes, d'astreintes et recettes analogues ............................................................................ 2.000 5.000 5.000 6.000 6.000 37.024 13.60 37.025 13.60 Impôt sur le revenu retenu sur les tantièmes ....................... 40.000 42.000 44.000 46.000 48.000 37.026 13.60 Retenue libératoire nationale sur les intérêts ....................... 25.000 25.000 25.000 30.000 35.000 37.027 13.60 Contributions de crise .......................................................... — * * * * Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5668 64.0 — Impôts directs Unité: Milliers d'euros Article Code fonct. Libellé 37.028 13.90 Impôt d'équilibrage budgétaire temporaire ........................... Total de la section 64.0 ........................................................ 64.0 — Impôts directs Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 80.000 100.000 105.000 110.000 115.000 6.827.181 7.221.231 7.639.530 8.086.945 8.516.420 Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les sommes brutes engagées ... 200 200 200 200 200 Prélèvement sur le produit des jeux de casino..................... 21.000 22.000 22.000 22.000 22.000 Total de la section 64.1 ........................................................ 21.200 22.200 22.200 22.200 22.200 Recettes provenant de l'exploitation des centrales hydroélectriques............................................................................ 300 140 140 140 140 Taxe pour frais administratifs et produit de la vente d'objets divers ................................................................................... 3.750 3.500 3.500 4.000 4.000 64.1 — Impôts indirects Section 64.1 — Impôts indirects 36.090 36.092 13.60 13.60 64.1 — Impôts indirects 64.2 — Recettes d'exploitation, taxes et redevances Section 64.2 — Recettes d'exploitation, taxes et redevances 16.010 16.070 09.20 01.22 36.100 01.22 ILNAS: recettes du service de métrologie ............................ 18 18 15 18 18 38.000 13.90 ILNAS: Imputation des recettes de redevances d'accréditation ...................................................................... 14 14 15 16 17 38.040 13.90 Autres transferts de revenus des ménages.......................... 484 * * * * 38.050 13.90 Autres transferts de revenus non ventilés entre secteurs .... 27 * * * * Total de la section 64.2 ........................................................ 4.593 3.672 3.670 4.174 4.175 Ristournes concédées par la société électrique de l'Our en vertu du paragraphe 5 du contrat de fourniture d'énergie électrique signé le 30.4.1963 entre l'Etat et la S.E.O. .......... 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 05.30 Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 64.3 — Recettes de participations ou d'avances de l'Etat Total de la section 64.3 ........................................................ 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 64.2 — Recettes d'exploitation, taxes et redevances 64.3 — Recettes de participations ou d'avances de l'Etat Section 64.3 — Recettes de participations ou d'avances de l'Etat 28.001 28.003 09.20 Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5669 64.4 — Remboursements de dépenses Article Code fonct. Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 64.4 — Remboursements de dépenses Section 64.4 — Remboursements de dépenses 10.010 13.90 Remboursements divers de sommes indûment touchées ... 400 400 400 400 400 11.350 01.22 02.10 Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions par le secteur des ménages ................................. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 13.90 Ecostart: Remboursement de loyers d'immeubles et charges locatives accessoires avancés par l'Etat ................ * * * * * Installations d'éclairage routier.- Remplacement des installations d'éclairage routier endommagées par suite d'accidents de la circulation routière ou par suite de travaux effectués par des tiers: remboursements ................ 420 420 420 420 420 Total de la section 64.4 ........................................................ 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 12.090 14.380 12.12 64.4 — Remboursements de dépenses Administration des douanes et des accises 64.5 — Douanes Section 64.5 — Douanes et accises 16.070 01.22 Recettes d'exploitation (vente d'imprimés et divers) ............ 35 35 35 35 35 28.000 09.20 Produit de la taxe sur l'électricité.......................................... 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 36.010 13.60 Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l'union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise ................................................ 987.000 945.139 906.993 887.626 908.557 Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur certaines huiles minérales ................................................................... 200.000 175.413 173.400 171.388 169.376 Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur les cigarettes ............................................................................. 92.000 107.298 115.724 127.525 140.048 36.011 36.012 13.60 13.60 36.014 13.60 Redevance de contrôle sur le fuel domestique .................... 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 36.020 12.10 Taxe sur les véhicules automoteurs ..................................... 25.600 25.600 24.000 24.000 24.000 36.021 12.10 Droit d'usage de certaines infrastructures routières par des véhicules utilitaires lourds .................................................... 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 36.022 12.10 Taxe sur les bateaux ou navires de plaisance ..................... 150 150 150 150 150 36.023 13.60 Taxe de consommation sur le gaz naturel ........................... 10.000 4.500 4.600 4.600 4.600 Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5670 64.5 — Douanes Unité: Milliers d'euros Article Code fonct. Libellé 36.024 13.60 Surtaxe sur les boissons confectionnées ............................. 41 41 41 41 41 36.060 13.60 Taxe sur les cabarets ........................................................... 630 630 600 600 600 36.071 13.60 Intérêts de retard en matière de droits de douane et de taxes y assimilées à l'exclusion des droits d'accise communs ............................................................................. 50 50 50 50 50 Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 38.000 13.60 Taxe de contrôle vétérinaire à l'importation ......................... 50 50 50 50 50 38.050 13.60 Produit d'amendes, de confiscations et recettes similaires .. 20 20 20 20 20 39.001 01.22 Remboursement par l'union européenne des frais de perception des droits de douane constituant des ressources propres à ces communautés ............................. 3.500 5.000 1.500 3.000 3.000 Total de la section 64.5 ........................................................ 1.332.576 1.277.425 1.240.662 1.232.585 1.264.028 Recettes en relation avec les missions de contrôle, de règlementation et de supervision des activités aéronautiques ...................................................................... 30 50 50 50 50 64.5 — Douanes Administration de l'enregistrement et des domaines (sections 64.6 à 64.9) 64.6 — Impôts, droits et taxes Section 64.6 — Impôts, droits et taxes 16.011 12.40 36.000 13.60 Taxe sur la valeur ajoutée .................................................... 2.703.078 2.776.101 2.657.010 2.734.945 2.698.945 36.030 13.60 Droits d'hypothèques ........................................................... 31.300 34.300 36.500 38.700 40.900 36.031 13.60 Hypothèques: salaires ......................................................... 950 980 990 990 990 36.032 13.60 Taxe d'abonnement sur les titres de société ........................ 789.000 994.520 1.047.230 1.067.127 1.099.141 36.050 13.60 Droits d'enregistrement ........................................................ 173.500 188.300 199.000 209.700 220.600 36.100 11.70 Taxe sur les assurances ...................................................... 43.500 46.500 47.000 47.000 47.000 36.101 12.34 Commissariat aux affaires maritimes: taxes d'immatriculation .................................................................. 3.300 850 850 850 850 Part de l'Etat dans le droit d'adjudication des pêches (article 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures) ..................................... 13 12 15 15 15 Examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse: taxe ......................................................................... 4 5 5 5 5 38.040 38.041 10.40 10.40 Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5671 64.6 — Impôts, droits et taxes Unité: Milliers d'euros Article Code fonct. Libellé 38.050 13.60 Droits de timbre .................................................................... 14.860 15.160 15.360 15.360 15.360 39.010 11.10 Taxes et annuités des brevets d'invention et participation aux recettes du bureau BENELUX des marques et des dessins ou modèles ............................................................. 1.800 1.500 1.800 1.800 1.800 Recettes en relation avec la gestion de la flotte fluviale ....... 1 2 2 3 3 Total de la section 64.6 ........................................................ 3.761.336 4.058.280 4.005.811 4.116.545 4.125.658 Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations publiques ........ 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des entreprises ................................................. 62.800 74.200 74.500 74.500 74.500 Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations privées ............ 394 426 426 426 426 39.011 13.90 64.6 — Impôts, droits et taxes Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 64.7 — Recettes domaniales Section 64.7 — Recettes domaniales 16.000 16.010 16.020 01.25 01.25 01.25 16.050 10.30 Domaine forestier de l'Etat: produit de ventes de bois ......... 2.000 1.685 2.000 2.000 2.000 16.051 10.10 Recettes provenant de l'institut viti-vinicole .......................... 25 70 125 125 125 16.052 01.25 Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des ménages .................................. 4.840 3.900 4.430 4.430 4.430 Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des communautés européennes ...................... 5.000 5.700 5.700 5.700 5.700 Recettes d'exploitation du bâtiment administratif I (bâtiment-tour) et de ses annexes au centre européen de Luxembourg-Kirchberg ........................................................ 230 260 260 260 260 Loyer du bâtiment administratif II (Robert Schuman) au centre européen de Luxembourg-Kirchberg......................... 743 743 743 743 743 Loyer du bâtiment de la cour de justice des communautés européennes ........................................................................ * * * * * Etablissement piscicole de Lintgen: vente d'alevins et de truitelles; frais de repeuplement ........................................... 62 62 62 62 62 16.060 16.061 16.062 16.063 16.070 01.25 01.25 01.25 01.25 10.40 16.071 10.30 Produit des pépinières de l'Etat............................................ 15 12 15 15 15 16.072 01.20 Ventes mobilières ................................................................ 3 3 3 3 3 17.000 02.10 Vente de biens militaires durables ....................................... * * * * * Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5672 64.7 — Recettes domaniales Unité: Milliers d'euros Article Code fonct. Libellé 28.000 01.25 Parking du St Esprit: redevance d'exploitation ..................... 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 28.020 10.30 Domaine forestier de l'Etat: produits du droit de chasse et du droit de pêche ................................................................. 230 121 230 230 230 Recettes en relation avec la gestion du domaine public fluvial .................................................................................... 860 988 993 993 993 Total de la section 64.7 ........................................................ 79.402 90.369 91.686 91.686 91.686 Remboursements de frais relatifs à la surveillance des personnes exposées professionnellement aux radiations ionisantes ............................................................................. 110 80 80 80 80 28.021 13.90 64.7 — Recettes domaniales Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 64.8 — Recettes d'exploitation et autres Section 64.8 — Recettes d'exploitation et autres 12.320 06.42 12.321 13.90 Taxes sécurité alimentaire ................................................... 320 320 320 320 320 12.322 13.90 Pharmacie: perception de nouvelles taxes liées à l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament ......... 664 3 3 3 3 Taxe sur la délivrance de l'autorisation d'exercer dans le domaine de la Santé ............................................................ 400 300 400 400 400 Recouvrement des frais de repeuplement occasionnés par l'exécution du repeuplement obligatoire dans les eaux intérieures de la deuxième catégorie ................................... 6 6 6 6 6 Recettes en relation avec des prestations par des services relevant du département de l'agriculture .............................. 233 396 433 438 438 Recouvrement des frais de justice et remboursement des frais d'exécution de commissions rogatoires transmises à l'étranger .............................................................................. 450 500 500 500 500 Services conventionnés du Ministère de la Santé: remboursements par les services conventionnés du Ministère de la Santé ........................................................... 1.000 750 750 750 750 12.323 12.360 12.361 12.380 16.046 13.90 10.40 10.10 03.10 06.32 06.33 16.070 01.10 Recettes en relation avec la publication au mémorial .......... 6.000 6.000 1.000 500 500 16.074 13.90 Ventes de biens non durables et de services (non ventilé entre secteurs) ..................................................................... 50 50 50 50 50 40 40 * * 16.075 13.90 Régime de taxation des autorisations .................................. — — 16.076 13.90 Impôt spécial en charge des assureurs dans l'intérêt du service des secours ............................................................. — 5.610 Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 — * 5673 64.8 — Recettes d'exploitation et autres Article Code fonct. 28.000 09.10 Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Redevance concédée par le bénéficiaire dans le cadre de l'exécution du règlement grand-ducal relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz .............. 1.375 1.875 1.500 1.500 1.500 36.100 13.60 Droits en sus et amendes .................................................... 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 36.101 05.30 Recettes provenant des droits perçus en matière d'autorisation de produits biocides ....................................... 20 20 20 20 20 Contrôle des spécialités pharmaceutiques: taxes d'immatriculation .................................................................. 875 1.800 1.800 1.800 1.800 38.000 05.30 38.001 07.33 07.34 Autres transferts de revenus des entreprises....................... 325 325 325 325 325 38.002 05.22 Recettes d'expertises relatives aux programmes d'essais cliniques des médicaments .................................................. * * * * * Taxes d'expertises relatives aux organismes génétiquement modifiés ....................................................... * * * * * Recettes destinées à couvrir les frais d'évacuation de déchets ................................................................................ * * * * * Taxe rémunératoire en matière de régimes complémentaires de pension ............................................... 700 2.500 2.500 2.500 2.500 Taxes d'instruction et taxes annuelles en relation avec les licences d'exploitation et les cartes de conducteurs de taxis 570 445 445 445 445 38.004 38.005 38.006 38.007 10.10 07.34 13.90 13.90 38.050 01.34 Frais d'adjudications publiques pour compte de l'Etat ......... 200 200 200 200 200 38.051 03.00 Amendes de condamnations diverses, dommages-intérêts, restitution de droits fraudés, confiscations en numéraire, peines disciplinaires et diverses amendes d'ordre ............... 13.000 13.500 13.500 13.500 13.500 Récupération d'indemnités versées en vertu de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels ......................... 50 50 50 50 50 Autres transferts de revenus (non ventilés entre secteurs) .. 400 400 400 400 400 Total de la section 64.8 ........................................................ 30.998 39.379 28.532 28.077 28.077 38.052 38.054 03.10 13.90 64.8 — Recettes d'exploitation et autres Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5674 64.9 — Remboursements Article Code fonct. Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 64.9 — Remboursements Section 64.9 — Remboursements 12.360 12.361 10.40 07.50 Recouvrement des sommes avancées par l'Etat pour l'aménagement et l'entretien d'installations et de dispositifs permettant le libre passage du poisson, de grils empêchant le passage du poisson ainsi que de passages à l'usage des pêcheurs (articles 17,23 et 57 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures) ........................................................................... * * * * * Recouvrement des sommes avancées par l'Etat pour le reboisement de terrains en exécution de la loi sur la protection des bois et pour la lutte contre les organismes nuisibles ............................................................................... * * * * * 12.380 03.10 Recouvrement des frais de poursuite et d'instance.............. 35 35 35 35 35 12.381 03.10 Assistance judiciaire et procédure en débet: recouvrements ..................................................................... 5 5 5 5 5 Remboursement des frais avancés dans l'intérêt de la réparation des dégâts causés par les usagers de la route à la voirie de l'Etat et à ses dépendances ............................... 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 Remboursement d'aides financières de l'Etat pour études supérieures (article 10 de la loi du 8.12.1977); remboursements d'aides de l'Etat pour autres études ......... 20 20 20 20 20 Total de la section 64.9 ........................................................ 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 14.380 38.000 12.12 04.42 64.9 — Remboursements Total du département 64 ...................................................... 12.063.316 12.718.587 13.038.122 13.588.243 14.058.274 Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5675 65.0 — Recettes versées par les communes et syndicats Article Code fonct. Libellé Unité: Milliers d'euros Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 65 — MINISTERE DES FINANCES: TRESOR Trésorerie de l'Etat (sections 65.0 à 65.8) 65.0 — Recettes versées par les communes et syndicats Section 65.0 — Recettes versées par les communes et syndicats de communes 11.300 Divers codes 11.301 11.302 12.300 12.301 10.30 10.30 12.12 13.90 65.0 — Recettes versées par les communes et syndicats 65.1 — Recettes versées par les établ. de sécurité soc. Communes, syndicats de communes et autres organismes implantés dans les communes assimilés: remboursement des dépenses de personnel en relation avec l'administration des bois ....................................................... 2.000 1.800 2.025 2.030 2.030 Communes: remboursement de salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage ................................ 6.500 6.800 6.580 6.590 6.600 Communes: remboursements de dépenses de personnel mis à disposition par l'Etat ................................................... 1 1 1 1 1 Communes: versement de la part contributive aux dépenses de fonctionnement des installations d'éclairage routier de la voirie de l'Etat ................................................... 25 25 25 25 25 Communes: contribution aux coûts de la certification de groupe FSC.......................................................................... 2 2 2 2 2 Total de la section 65.0 ........................................................ 8.528 8.628 8.633 8.648 8.658 Section 65.1 — Recettes versées par les établissements de sécurité sociale 11.353 16.000 42.000 05.20 06.00 Organismes de la sécurité sociale: remboursement de dépenses de personnel et de pensions ............................... 1 1 1 1 1 06.00 Caisse de pension des fonctionnaires et employés communaux: participation au frais d'investissement pour l'implémentation d'un système intégré de gestion du personnel de l'Etat ............................................................... * * * * * Caisse nationale d'assurance pension: restitution sur la contribution versée par l'Etat pour cotisations d'assurance pension ................................................................................ * * * * * 06.12 Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5676 65.1 — Recettes versées par les établ. de sécurité soc. Article Code fonct. 42.002 06.12 65.1 — Recettes versées par les établ. de sécurité soc. 65.2 — Recettes et bénéfices versés par les établ. pub. Libellé Unité: Milliers d'euros Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Organismes de la sécurité sociale: restitution sur la contribution versée par l'Etat ................................................ 500 1.000 1.010 1.013 1.015 Total de la section 65.1 ........................................................ 501 1.001 1.011 1.014 1.016 Section 65.2 — Recettes et bénéfices versés par les établissements publics 11.300 Divers codes Etablissements publics: remboursement des dépenses de personnel en relation avec l'administration des bois ............ 100 90 102 102 110 11.301 Etablissements publics: remboursement des salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage ................ 150 150 152 152 153 CHL (Centre hospitalier de Luxembourg): remboursement des traitements et indemnités avancés par l'Etat concernant certaines catégories de personnel de la maternité Grande-Duchesse Charlotte et de la clinique pour enfants ......................................................................... 100 * * * * Centre thermal et de santé de Mondorf: remboursement des traitements et indemnités de certaines catégories de personnel ............................................................................. 400 404 405 406 407 Autres établissements publics: remboursements de dépenses de personnel avancées par l'Etat ........................ * 15.000 15.100 15.200 15.250 * * * * 11.320 11.321 11.323 27.000 28.015 28.016 28.017 38.000 42.310 10.30 05.22 05.22 05.22 13.90 12.60 13.90 13.90 11.70 06.20 65.2 — Recettes et bénéfices versés par les établ. pub. Etablissements publics divers: part de l'Etat dans le bénéfice ............................................................................... — P. et T. (Entreprise des postes et télécommunications): part de l'Etat dans le bénéfice .............................................. 20.000 20.000 20.200 20.300 20.350 BCEE (Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat): part de l'Etat dans le bénéfice .......................................................... 40.000 40.000 40.500 40.600 40.650 ILR (Institut luxembourgeois de régulation): part de l'Etat dans le bénéfice ................................................................... * * * * * BCL (Banque Centrale du Luxembourg): part de l'Etat dans le bénéfice............................................................................ * * * * * Fonds national de solidarité: versement des recettes et recouvrements, remboursements ........................................ 50 51 51 51 51 Total de la section 65.2 ........................................................ 60.800 75.695 76.509 76.811 76.970 Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5677 65.3 — Remboursements versés par les sociétés Article Code fonct. Libellé Unité: Milliers d'euros Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 — — — 65.3 — Remboursements versés par les sociétés Section 65.3 — Recettes et remboursements versés par le secteur des sociétés et quasi-sociétés financières et non-financières 10.320 11.320 11.330 11.340 16.010 16.071 13.90 05.22 11.70 11.70 12.20 11.00 Secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières: versement des frais de surveillance ..................................... 150 * Secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières: remboursement de dépenses de personnel et de pensions (commissaires du gouvernement) ........................................ 200 202 Secteur des institutions de crédit: remboursement de dépenses de personnel et de pensions ............................... 130 130 Caisse d'assurance des animaux de boucherie: remboursement de 50 % des traitements et indemnités avancés par l'Etat................................................................. 37 37 37 38 38 SNCFL (Société nationale des chemins de fer): participation au frais d'investissement pour l'implémentation d'un système intégré de gestion du personnel de l'Etat ............................................................... * * * * * Secteur des sociétés d'assurances: indemnisation pour sinistres subis et immobilisations ......................................... 50 51 51 51 51 203 — 203 — 204 — 38.000 13.90 ILNAS: remboursement des frais d'audit.............................. 248 279 293 307 323 38.003 13.90 Administration des Services Vétérinaires: inspection des viandes................................................................................. 300 303 304 305 305 38.010 13.90 Remboursement de dépôts de garantie (bancaire/locative) . 1 1 1 1 1 38.011 13.90 Remboursement d'aides étatiques ....................................... 50 51 51 51 51 38.012 13.90 SNCFL (Société nationale des chemins de fer): remboursement suivant décompte prévu par convention: avances de l'Etat pour le service public ............................... 1.000 1.010 1.013 1.015 1.017 Total de la section 65.3 ........................................................ 2.166 2.063 1.951 1.970 1.988 1.000 1.011 1.013 1.015 1.017 65.3 — Remboursements versés par les sociétés 65.4 — Recettes versées par les comptables extraordin. Section 65.4 — Recettes versées par les comptables extraordinaires 10.011 13.90 Comptables extraordinaires: remboursement de la part excédentaire des crédits mis à disposition ........................... Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5678 65.4 — Recettes versées par les comptables extraordin. Article Code fonct. 11.000 12.44 16.000 16.010 16.034 16.040 16.041 16.042 16.043 16.050 13.90 03.00 05.20 06.32 06.32 06.32 06.32 10.10 16.051 Divers codes 16.052 16.053 16.056 16.057 16.058 01.22 08.30 13.90 13.90 13.90 Libellé Unité: Milliers d'euros Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Remboursement divers de dépenses de personnel et de pensions par l'Administration de la Navigation Aérienne ..... 10.000 10.110 10.130 10.150 10.170 Recettes provenant de la vente d'ouvrages publiés par l'Etat ..................................................................................... 2.100 2.100 2.125 2.130 2.135 Recettes provenant de la tenue de cours à l'intention des travailleurs............................................................................ 30 30 30 30 31 LNS (Laboratoire national de santé): versement des recettes ................................................................................ * * Maison d'enfants de l'Etat: versement des frais d'entretien recouvrés des pensionnaires ............................................... 265 265 265 265 265 Office luxembourgeois de l'Accueil et de l'Intégration: versement des recettes des centres de logement et des foyers d'accueil pour travailleurs migrants et pour réfugiés; recettes diverses .................................................................. 900 960 911 913 915 Ministère de la Famille et de l'Intégration: recettes du service Solidarité, participation aux frais de placement à l'étranger .............................................................................. 10 10 10 10 10 ONE: versement des recettes payées par les bénéficiaires des mesures d'aide sociale à l'enfance ................................ 1.800 2.600 2.600 2.600 2.600 Département de l'agriculture: versement des recettes et remboursements .................................................................. 200 544 573 624 624 Département de l'éducation nationale de l'enfance et de la jeunesse: versement des recettes provenant de la vente de biens non durables et de services, autres recettes diverses................................................................................ 2.438 2 2 2 2 Administration du cadastre et de la topographie: versement des recettes ......................................................................... 1.800 1.900 1.920 1.925 1.930 INS (Institut national des sports à LuxembourgFetschenhof): versement des recettes ................................. 146 148 148 148 148 Département de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche: versement des recettes provenant de la vente de biens non durables et de services, autres recettes diverses................................................................................ 35 35 35 36 36 500 505 506 507 CTIE (Centre des Technologies de l'Information de l'Etat): recettes provenant de la production de cartes d'identité ...... — CTIE (Service central des imprimés et fournitures de bureau de l'Etat): versement des recettes autres que de publications .......................................................................... Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 * * — — — — — — 5679 65.4 — Recettes versées par les comptables extraordin. Article Code fonct. 16.070 02.10 16.071 16.072 02.10 03.30 Libellé Unité: Milliers d'euros Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Armée luxembourgeoise: versement des recettes provenant de la vente de tickets de repas, recettes diverses et remboursements ................................................ 500 505 506 507 508 Police grand-ducale: versement des recettes et remboursements .................................................................. 100 101 101 102 102 Centres pénitentiaires: versement du produit du travail des détenus et autres recettes.................................................... 950 714 1.010 1.013 1.015 16.073 06.32 Centres socio-éducatifs de l'Etat: versement des recettes... 300 280 280 280 280 16.074 06.32 Administration des douanes et accises: versement des recettes pour effets d'habillement ........................................ 50 51 51 51 51 Recettes provenant de l'exploitation de la centrale des bilans ................................................................................... * * * * * ILNAS: versement des recettes et avances perçues pour la mise à la disposition de normes ........................................... 125 186 189 192 195 ILNAS: recettes provenant de la surveillance du marché relatives à des produits non conformes ............................... 1 1 1 1 1 * * * * 16.075 16.079 16.080 13.90 06.32 06.32 16.081 06..32 36.100 36.101 38.042 38.043 38.044 38.045 38.046 07.33 03.20 02.10 13.90 01.40 01.40 01.40 ILNAS: recettes provenant de la mise à disposition de la chambre anéchoïque du laboratoire d'essais de l'ILNAS ..... — Redevances à percevoir sur les analyses du laboratoire de l'Administration de la gestion de l'eau .................................. * 1.234 1.234 1.234 1.234 Taxe liée aux frais de police en matière de police judiciaire et de police administrative.................................................... 342 100 100 100 100 Armée luxembourgeoise: versement des recettes provenant de la cantine des volontaires de l'armée ............. 50 51 51 51 51 Coopération au Développement: remboursement d'excédents de cofinancement à l'aide humanitaire ............. 100 101 101 102 102 Taxes perçues sur les titres délivrés par le bureau des passeports et visas .............................................................. 2.141 2.150 2.160 2.170 2.175 Immigration: produit de la taxe perçue sur la délivrance des titres de séjour pour ressortisants de pays tiers ............ 621 625 625 630 632 Départements des affaires étrangères: autres recettes et remboursements .................................................................. 922 1.000 1.011 1.013 1.015 38.047 13.90 Département des Sports: versement des recettes ............... 1 1 1 1 1 38.051 13.90 Autres transferts de revenus non ventilés entre secteurs .... 1.000 1.011 1.013 1.015 1.017 Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5680 65.4 — Recettes versées par les comptables extraordin. Article Code fonct. 38.055 12.10 39.000 01.32 65.4 — Recettes versées par les comptables extraordin. 65.5 — Participation dans des sociétés privées Libellé Unité: Milliers d'euros Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Administration des ponts et chaussées: versement des recettes d'analyses et d'essais ............................................. 5 5 5 5 5 Département de l'économie: versement des recettes et remboursements .................................................................. 165 163 167 168 168 Total de la section 65.4 ........................................................ 28.098 28.493 28.873 28.987 29.040 Société nationale des habitations à bon marché S.A.: dividende.............................................................................. * * * * * SNCT sàrl (Société nationale de contrôle technique): recettes d'exploitation (part de l'Etat) ................................... 5 5 5 5 5 Recettes provenant de la participation de l'Etat dans le capital de sociétés anonymes .............................................. 125.800 126.000 127.000 127.500 128.000 Total de la section 65.5 ........................................................ 125.805 126.005 127.005 127.505 128.005 Institutions de l'Union européenne et autres organismes internationaux publics ou privés: contribution aux frais de la Présidence luxembourgeoise ........................................... 100 100 101 102 102 Recettes et remboursements dans le cadre de la coopération internationale .................................................... 500 505 506 507 508 Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais de voyage et de réunions ............................................. 10 10 10 10 10 Institutions de l'Union Européenne: remboursement de dépenses de personnel ........................................................ * * * * * Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de frais de voyage et de réunions .............. 1 1 1 1 1 Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de dépenses de personnel et de pensions. 300 303 304 304 305 Société internationale de la Moselle: remboursement de dépenses du personnel d'exploitation des barragesécluses de la Moselle ........................................................... 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 Section 65.5 — Participations de l'Etat dans des sociétés de droit privé 27.000 28.004 28.010 07.10 12.14 13.90 65.5 — Participation dans des sociétés privées 65.6 — Recettes versées par l'UE et des organismes int. Section 65.6 — Recettes versées par les institutions de l'Union européenne et par d'autres organismes internationaux 10.000 10.010 11.300 11.301 11.302 11.360 11.361 13.90 01.40 12.34 12.34 12.34 12.34 13.90 Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5681 65.6 — Recettes versées par l'UE et des organismes int. Article Code fonct. 12.360 10.10 12.380 14.010 16.045 39.000 39.001 39.003 39.004 39.007 39.008 53.000 01.24 12.34 07.20 10.10 13.90 07.20 10.00 05.20 07.30 10.10 65.6 — Recettes versées par l'UE et des organismes int. Libellé Unité: Milliers d'euros Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Communautés Européennes et autres organismes: remboursement des frais de stockage public et d'autres frais connexes résultant de l'achat, de la transformation ainsi que de l'écoulement de produits agricoles par les organismes d'intervention .................................................... * * * * * Union Européenne: participation aux dépenses en relation avec des activités d'information du citoyen européen .......... * * * * * Société internationale de la Moselle canalisée sàrl/Internationale Mosel GmbH: remboursement forfaitaire des frais d'entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée ................................................................ 240 230 220 210 210 Régions-partenaires: contribution à des actions menées dans le cadre de la Grande Région ..................................... 100 101 101 102 102 Communautés Européennes: remboursement des frais de financement relatifs au stockage public de produits agricoles achetés par les organismes d'intervention ............ * * * * * Union Européenne : participation aux dépenses dans le cadre du Fonds européen pour le retour et du Fonds Asile Migration ............................................................................. * 200 202 203 203 FEDER (Fonds européen de développement régional): concours financiers .............................................................. * * * * * Communautés Européennes: remboursement des frais de perception des prélèvements agricoles et d'autres recettes constituant des ressources propres à ces communautés .... * * * * * Commission Européenne: Remboursement FEDER par l'opérateur chef de file des frais avancés par l'Etat dans le cadre du projet INTERREG "ProHolz - ProBois" .................. * Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais relatifs à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH) ................................... 1 10 10 10 10 FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural): participation aux dépenses résultant de l'application des actions du plan de développement rural suivant les règlements CE no 1698/05 du 20.09.05 et 1290/05 du 21.06.05 ............................................................................... 100 * * * * Total de la section 65.6 ........................................................ 2.453 2.611 2.656 2.698 2.751 Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 — — — — 5682 65.7 — Recettes d'exploitation Article Code fonct. Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 65.7 — Recettes d'exploitation Section 65.7 — Recettes d'exploitation 10.002 16.011 13.90 11.10 Caisse de consignation: versement de recettes suivant la loi du 29 avril 1999 ............................................................... 5 5 5 5 5 Recettes provenant du régime temporaire d'aide au redressement économique en application de la loi du 29 mai 2009 et des aides de minimis accordées dans le cadre du soutien au redressement économique ............................ 150 150 152 152 153 26.010 13.10 Intérêts de fonds en dépôt ................................................... 3.000 3.030 3.035 3.040 3.050 29.000 13.90 Gains de change en relation avec des paiements de factures en devises .............................................................. 200 500 505 506 507 Recettes diverses provenant de la gestion de la trésorerie . 1 1 1 1 1 Total de la section 65.7 ........................................................ 3.356 3.686 3.698 3.704 3.716 Débiteurs de l'Etat: remboursement de paiements excédentaires, non-dus ou faisant double emploi ................ 1.000 1.010 1.013 1.015 1.017 Remboursements d'assistance, stage et assignation judiciaire, partie civile et autres frais en relation avec le département de la Justice .................................................... 10 10 10 10 10 Remboursements en relation avec des projets cofinancés par la Communauté Européenne ......................................... 10 377 130 10 10 Remboursements d'indemnisation versée par l'Etat à certaines victimes ................................................................ * * * * * 38.000 13.90 65.7 — Recettes d'exploitation 65.8 — Autres rec. cour. effectuées par la Trésorerie Section 65.8 — Autres recettes courantes effectuées par la Trésorerie de l'Etat 10.000 10.002 10.003 10.004 13.90 13.90 13.90 06.20 10.010 13.90 Recettes diverses non ventilées .......................................... 4.000 3.000 3.030 3.035 3.040 16.040 06.32 Services conventionnés par l'Etat: remboursement de la part excédentaire des frais de fonctionnement reçus par l'Etat ..................................................................................... 4.500 4.550 4.560 4.565 4.570 Perception d'une redevance pour l'équivalence des diplômes............................................................................... — 636 636 636 636 1 * * * 16.050 38.001 13.90 13.90 Agents de l'Etat: remboursement de loyer pour logement de service trop perçu après cessation de bail ...................... Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 1 5683 65.8 — Autres rec. cour. effectuées par la Trésorerie Unité: Milliers d'euros Article Code fonct. Libellé 38.052 08.10 Dons en faveur du fonds pour les monuments historiques .. * * * * * 65.8 — Autres rec. cour. effectuées par la Trésorerie Total de la section 65.8 ........................................................ 9.521 9.584 9.380 9.272 9.284 Total du département 65 ...................................................... 241.228 257.766 259.715 260.608 261.428 Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 7 Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5684 Chapitre II – RECETTES EN CAPITAL Programme pluriannuel des recettes en capital (2015 — 2019) Budget 2015 Département Crédits 2016 Prévisions 2017 Prévisions 2018 Prévisions 2019 94 – Ministère des Finances ........................................................ 65.520 83.070 83.070 83.070 76.070 95 – Ministère des Finances: Trésor ............................................ 7.524 7.144 7.175 7.180 7.185 TOTAL DES RECETTES EN CAPITAL ....................................... 73.044 90.215 90.245 90.250 83.255 Note: Les chiffres de ce tableau sont exprimés en milliers d'euros. Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5685 94.1 — Autres recettes en capital Article Code fonct. Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 94 — MINISTERE DES FINANCES 94.1 — Autres recettes en capital Section 94.1 — Autres recettes en capital 56.000 06.35 Recouvrements à faire sur la base de la législation sur les dommages de guerre ........................................................... * * * * * 56.040 13.60 Droits de succession ............................................................ 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 57.010 13.90 Consignations à porter définitivement en recettes au profit du Trésor (arrêté grand-ducal du 9.7.1945) ......................... 70 70 70 70 70 Remboursement des participations aux frais de construction d'ensembles destinés à la vente ou à la location................................................................................. * * * * * Ventes mobilières: produit des ventes d'objets saisis et confisqués ............................................................................ 450 500 500 500 500 Vente de bâtiments à l'intérieur du secteur des administrations publiques..................................................... 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Vente de bâtiments à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques .............................................. 3.000 10.500 10.500 10.500 3.500 01.20 Ventes de biens meubles durables ...................................... 500 500 500 500 500 94.1 — Autres recettes en capital Total de la section 94.1 ........................................................ 65.520 83.070 83.070 83.070 76.070 Total du département 94 ...................................................... 65.520 83.070 83.070 83.070 76.070 58.010 58.031 76.040 76.050 77.030 07.10 01.20 01.25 01.25 Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5686 95.0 — Emprunts, certificats et autres recettes Article Code fonct. Libellé Unité: Milliers d'euros Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 95 — MINISTERE DES FINANCES: TRESOR Trésorerie de l'Etat (sections 95.0 à 95.1) 95.0 — Emprunts, certificats et autres recettes Section 95.0 — Emprunts, certificats et autres recettes de trésorerie 58.030 84.090 01.24 01.53 Recettes en relation avec l'émission et le retrait de signes monétaires ........................................................................... * * * * * Institutions financières internationales: versements en rapport avec l'ajustement de la souscription du GrandDuché versée en monnaie nationale à l'évolution de la valeur du dollar américain .................................................... * * * * * 96.000 14.10 Produits d'emprunts nouveaux ............................................. * * * * * 96.001 01.23 Emission de certificats de trésorerie .................................... * * * * * 96.002 01.23 Débiteurs de l'Etat: remboursement de prêts octroyés par l'Etat ..................................................................................... * * * * * Total de la section 95.0 ........................................................ 1 1 1 1 1 95.0 — Emprunts, certificats et autres recettes 95.1 — Autres rec. en capital effectuées par la Trésor. Section 95.1 — Autres recettes en capital effectuées par la Trésorerie de l'Etat 12.371 04.60 Commission Européenne: participation au projet RICA ....... 72 73 73 73 73 17.000 02.00 Pays membres de l'O.T.A.N.: remboursements relatifs à des travaux internationaux à intérêt commun exécutés par le Grand-Duché .................................................................... * * * * * Débiteurs de l'Etat: remboursement de primes ou de subventions accordées dans l'intérêt de l'accession à la propriété immobilière ........................................................... 7.000 7.070 7.100 7.105 7.110 FEDER (Fonds européen de développement régional): participation aux dépenses résultant de l'aménagement de zones industrielles et de l'exécution de projets analogues... 450 * * * * Remboursement d'aides revenant aux communes pour financer le coût des infrastructures liées à l'augmentation substantielle du nombre de leurs habitants .......................... * * * * * 53.360 59.000 63.007 07.10 11.00 07.10 Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5687 95.1 — Autres rec. en capital effectuées par la Trésor. Unité: Milliers d'euros Article Code fonct. Libellé 86.030 04.42 Recettes provenant de la vente de participations de l'Etat... 1 1 1 1 1 Total de la section 95.1 ........................................................ 7.523 7.144 7.174 7.179 7.185 Total du département 95 ...................................................... 7.524 7.144 7.175 7.180 7.185 95.1 — Autres rec. en capital effectuées par la Trésor. Budget 2015 Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 5688 Chapitre III – DEPENSES COURANTES Programme pluriannuel des dépenses courantes (2015 — 2019) Budget 2015 Département Crédits 2016 Prévisions 2017 Prévisions 2018 Prévisions 2019 00 – Ministère d'Etat .................................................................... 171.956 191.483 184.310 185.488 185.451 01 – Ministère des Affaires étrangères et européennes ............... 496.955 466.489 474.531 492.041 521.166 02 – Ministère de la Culture ......................................................... 105.413 109.772 113.109 115.749 119.374 03 – Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche ... 423.319 429.133 437.338 448.480 460.828 04 – Ministère des Finances ........................................................ 503.010 497.524 521.490 526.782 528.960 05 – Ministère de l'Economie ....................................................... 90.503 96.763 101.485 97.457 88.470 06 – Ministère de la Sécurité intérieure ........................................ 206.592 200.866 206.088 210.429 217.515 07 – Ministère de la Justice.......................................................... 135.878 148.062 151.437 157.685 168.030 08 – Ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative ............................................................................... 840.863 879.831 949.543 1.030.906 1.110.012 09 – Ministère de l'Intérieur .......................................................... 669.771 712.736 749.556 802.878 857.054 10 et 11 – Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse .................................................................................. 1.856.789 1.954.123 1.989.115 2.030.507 2.094.833 12 – Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région.......................................................................................... 1.440.004 1.463.366 1.457.086 1.468.222 1.494.556 13 – Ministère des Sports ............................................................ 19.153 19.239 20.366 20.918 21.345 14 – Ministère de la Santé ........................................................... 110.986 117.251 122.254 126.872 130.641 15 – Ministère du Logement ......................................................... 41.578 71.039 72.623 74.193 76.123 16 – Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire........................................................................................ 652.561 657.947 662.980 671.208 672.277 17 et 18 – Ministère de la Sécurité sociale................................... 2.908.551 2.982.575 3.126.700 3.255.226 3.407.363 19 – Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la protection des consommateurs .................................................... 54.380 55.480 56.372 56.971 58.315 20, 21 et 22 – Ministère du Développement durable et des infrastructures .............................................................................. 1.081.918 1.106.295 1.141.528 1.175.847 1.224.682 23 – Ministère de l'Egalité des chances ....................................... 13.921 14.652 15.379 15.913 16.793 TOTAL DES DEPENSES COURANTES ..................................... 11.824.100 12.174.627 12.553.290 12.963.773 13.453.789 Note: Les chiffres de ce tableau sont exprimés en milliers d'euros. Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5689 00.0 — Maison du Grand-Duc Article Code fonct. Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 00 — MINISTERE D'ETAT 00.0 — Maison du GrandDuc Section 00.0 — Maison du Grand-Duc 10.000 10.001 01.10 01.10 Liste civile. (Crédit non limitatif) .............................................................. 1.175 1.182 1.197 1.211 1.242 Frais du personnel attaché à la fonction de Chef de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 5.362 5.580 5.739 5.912 6.141 10.002 01.10 Frais de représentation du Chef de l'Etat ............................. 704 708 717 726 744 10.003 01.10 Frais de représentation de Son Altesse Royale le GrandDuc Héritier .......................................................................... 157 158 160 162 166 Frais du personnel attaché à la fonction d'ancien Chef de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 1.377 1.407 1.439 1.478 1.529 Frais de représentation de Son Altesse Royale le GrandDuc Jean .............................................................................. 241 242 245 247 251 10.004 10.005 01.10 01.10 10.007 01.10 Frais de fonctionnement et dépenses courantes ................. 615 615 623 633 641 11.000 01.10 Traitements des fonctionnaires ............................................ 179 180 183 188 195 Total de la section 00.0 ........................................................ 9.810 10.072 10.302 10.556 10.908 00.0 — Maison du GrandDuc 00.1 — Chambre des Députés Section 00.1 — Chambre des Députés 10.000 01.10 Chambre des Députés ......................................................... 32.210 32.840 33.276 33.561 34.437 10.001 01.10 Médiateur. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 1.439 1.700 1.491 1.523 1.576 Remboursement partiel des frais des campagnes électorales aux partis politiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ — — — 1.725 1.725 Total de la section 00.1 ........................................................ 33.650 34.540 34.766 36.809 37.738 10.002 01.10 00.1 — Chambre des Députés Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5690 00.2 — Cour des Comptes Article Code fonct. Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 00.2 — Cour des Comptes Section 00.2 — Cour des Comptes 10.000 01.10 00.2 — Cour des Comptes Dotation au profit de la Cour des Comptes. (Crédit non limitatif) .............................................................. 4.483 4.530 4.613 4.706 4.861 Total de la section 00.2 ........................................................ 4.483 4.530 4.613 4.706 4.861 Dotation au profit du Conseil d'Etat. (Crédit non limitatif) .............................................................. 2.003 2.090 2.040 2.056 2.100 00.3 — Conseil d'Etat Section 00.3 — Conseil d'Etat 10.000 13.90 11.000 01.10 Traitements des fonctionnaires ............................................ 1.211 1.115 1.272 1.300 1.348 11.010 01.10 Indemnités des employés occupés à titre permanent .......... 324 379 341 348 361 11.020 01.10 Indemnités des employés occupés à titre temporaire .......... 2 2 2 2 2 11.030 01.10 Salaires des ouvriers occupés à titre permanent ................. 60 60 61 62 64 11.040 01.10 Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire ................. * * * * * Total de la section 00.3 ........................................................ 3.601 3.647 3.715 3.768 3.876 00.3 — Conseil d'Etat 00.4 — Gouvernement Section 00.4 — Gouvernement 11.000 Divers codes Traitements des fonctionnaires ............................................ 14.363 14.704 14.992 15.327 15.896 11.130 Divers codes Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 200 200 206 209 213 12.000 Indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 3 3 3 3 3 Frais de route et de séjour, frais de déménagement. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 30 30 31 31 32 Frais de route et de séjour à l'étranger (gouvernement et autres administrations). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 200 202 205 208 211 Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 923 600 608 617 627 Frais d'exploitation des véhicules automoteurs .................... 9 8 8 9 9 12.010 12.011 12.012 12.020 01.10 01.10 13.90 01.10 01.10 Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5691 00.4 — Gouvernement Article Code fonct. 12.050 01.10 12.070 12.080 12.110 12.120 12.125 12.130 12.131 12.260 12.300 12.305 12.321 12.330 01.10 01.10 01.10 01.10 01.10 01.10 01.10 13.90 01.10 01.10 01.10 01.10 Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Achat de biens et de services postaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 700 700 700 700 700 Service information et presse: frais d'entretien d'équipements informatiques et audiovisuels. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 65 61 67 68 69 Bâtiments: exploitation et entretien. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 80 79 80 81 83 Frais de contentieux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 315 315 315 315 315 Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 216 316 316 336 344 Service information et presse : frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 237 262 248 253 170 Frais de publication de communiqués officiels. (Crédit non limitatif) .............................................................. 900 855 812 772 733 Frais de publication du Mémorial, de codes, de recueils de législation, de guides pratiques et de projets de loi, sur papier et sur support informatique, et frais relatifs aux travaux préparatoires à ces publications; frais d'exploitation et d'entretien du site Internet legilux.lu; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 7.900 8.000 3.000 3.000 3.000 Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 19 18 19 19 19 Indemnités de représentation des membres du gouvernement. (Crédit non limitatif) .............................................................. 724 729 738 747 766 Frais en relation avec l'organisation de conférences, de colloques, de séminaires nationaux et internationaux à Luxembourg. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 100 Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 1.640 850 861 874 889 Dépenses pour distinctions honorifiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 230 230 230 230 230 Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 — — — — 5692 00.4 — Gouvernement Article Code fonct. 12.340 01.10 12.341 12.343 12.344 12.346 12.347 12.350 12.360 12.380 12.385 12.390 33.002 01.30 03.60 01.10 12.60 01.10 01.10 01.10 01.10 13.90 13.90 08.50 Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Service information et presse: journaux et périodiques, frais d'impression et de publication, documentation; promotion de l'image de marque du Grand-Duché de Luxembourg; frais d'études et dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 500 450 456 463 471 Service information et presse : frais d'abonnement à des agences de diffusion d'informations ..................................... 130 123 126 130 133 Service de renseignements: frais de fonctionnement; frais d'installation et autres. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 525 3.400 3.427 3.496 3.566 Centre de Documentation et de Recherche sur la Résistance et Comité Directeur pour le Souvenir de la Résistance: dépenses diverses ........................................... 16 16 16 16 16 Service information et presse: frais de développement de réseaux électroniques d'information..................................... 95 95 98 80 82 Centre de Documentation et de Recherche sur l'Enrôlement forcé et Comité Directeur pour le Souvenir de l'Enrôlement forcé: dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 31 31 31 31 31 Dépenses diverses jugées opportunes par le gouvernement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 45 45 45 45 45 Frais en relation avec l'organisation d'élections et de référendums. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 600 * 500 500 500 Réseau radio intégré et unique pour les besoins de divers services publics: installation et location de lignes téléphoniques; redevances; entretien et réparation des équipements radio-électriques; consommation; frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 7.715 6.737 5.199 4.843 4.843 Computer Emergency Response Team: frais de mise en oeuvre et d'exploitation des opérations de prévention et de prise en charge de la lutte contre la cybercriminalité. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 520 — — — — Dépenses en relation avec l'élaboration et la mise en oeuvre du plan gouvernemental "Digital Lëtzebuerg". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 900 900 900 900 900 Participation à la mise en place d'un réseau national de maisons de la laïcité. (Crédit non limitatif) .............................................................. * * * * * Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5693 00.4 — Gouvernement Article Code fonct. 33.005 01.10 33.012 34.040 13.90 01.10 Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2015 Crédits 2016 Financement des partis politiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 2.604 Participation financière de l'Etat dans l'intérêt de la fondation luxembourgeoise pour la Mémoire de la Shoah. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ — Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 2.604 2.604 2.604 2.604 250 250 250 250 Dommages-intérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 200 200 200 200 200 34.090 01.10 Subsides jugés opportuns par le gouvernement .................. 18 18 18 18 18 35.060 01.43 Contribution à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif) .............................................................. 58 33 33 33 33 Remboursement des dépenses relatives aux opérations électorales et référendaires avancées par les communes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 1.100 * 1.100 1.100 1.100 — 2 — — — 43.000 01.10 Restants d'exercices antérieurs 12.510 13.90 Frais de route et de séjour, frais de déménagement ............ 12.512 13.90 Frais de route et de séjour, frais de déménagement ............ 1 — — — — 12.805 13.90 Achats de biens et services spécifiques............................... 18 — — — — 12.821 01.10 Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses................................................................................ 2 31 — — — Frais en relation avec l'organisation d'élections et de référendums ......................................................................... 31 179 — — — Remboursement des dépenses relatives aux opérations électorales et référendaires avancées par les communes. .. 3 — — — — Total de la section 00.4 ........................................................ 43.965 43.276 38.441 38.506 39.101 12.860 43.500 01.10 13.90 00.4 — Gouvernement 00.5 — Conseil économique et social Section 00.5 — Conseil économique et social 11.000 01.10 Traitements des fonctionnaires ............................................ 437 446 455 465 483 11.010 01.10 Indemnités des employés occupés à titre permanent .......... 217 217 221 226 235 11.020 01.10 Indemnités des employés occupés à titre temporaire .......... 2 2 2 2 2 Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5694 00.5 — Conseil économique et social Unité: Milliers d'euros Article Code fonct. Libellé 12.010 01.10 Frais de route et de séjour, frais de déménagement ............ 6 6 6 6 6 12.080 01.10 Bâtiments: exploitation et entretien ...................................... 23 22 22 23 23 12.120 01.10 Conseil économique et social: indemnités des membres, frais d'experts et d'études; frais de traduction. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 230 239 242 245 251 Délégations luxembourgeoises du Comité économique et social de la Grande Région, du Comité économique et social européen: indemnités des membres, frais d'experts et d'études, frais de traduction. (Crédit non limitatif) .............................................................. 10 10 10 10 11 12.121 01.10 Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 12.125 01.10 Frais d'experts et d'études en matière informatique ............. 1 1 1 1 1 12.260 13.90 Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 62 62 63 64 65 12.300 35.060 13.90 01.10 00.5 — Conseil économique et social Commémoration du 50e anniversaire du Conseil économique et social ........................................................... — 30 — — — Contributions à des organismes internationaux. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 5 5 5 5 5 Total de la section 00.5 ........................................................ 992 1.040 1.027 1.047 1.081 Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information: frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 200 204 250 300 300 Frais de fonctionnement; frais de bureau; dépenses diverses................................................................................ 92 110 150 200 200 Frais de fonctionnement pour la gestion de crises. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 35 2.000 2.000 1.000 500 530 540 550 560 00.6 — Haut-Commissariat à la Protection Nationale Section 00.6 — Haut-Commissariat à la Protection Nationale 12.120 12.345 12.356 12.385 13.90 02.00 02.00 13.90 Computer Emergency Response team (GovCert): frais de fonctionnement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ — Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5695 00.6 — Haut-Commissariat à la Protection Nationale Article Code fonct. 33.001 13.90 00.6 — Haut-Commissariat à la Protection Nationale Libellé Prise en charge, entretien et encadrement de demandeurs de protection internationale; aides en vue d'un retour au pays d'origine; activités péri et parascolaires; dégâts causés à des tiers; frais de contentieux; fonctionnement des foyers d'accueil. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ Unité: Milliers d'euros Budget 2015 Crédits 2016 — Total de la section 00.6 ........................................................ Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 15.000 11.000 8.000 4.000 327 17.844 13.940 10.050 5.560 00.7 — Cultes Section 00.7 — Cultes 11.000 08.50 Traitements des ministres des cultes ................................... 23.985 24.570 25.052 25.612 26.564 12.080 08.50 Séminaire de Luxembourg: bâtiments: exploitation et entretien ............................................................................... 25 24 24 24 24 Culte catholique: remboursement de frais d'alimentation et de reliure de la bibliothèque du séminaire............................ 6 6 6 6 6 Subsides aux cultes protestants. (Crédit non limitatif) .............................................................. 45 45 45 45 45 Subsides au culte israélite. (Crédit non limitatif) .............................................................. 25 25 25 25 25 Subsides pour activités interconfessionnelles. (Crédit non limitatif) .............................................................. 3 3 3 3 3 Subsides au culte catholique. (Crédit non limitatif) .............................................................. 41 41 41 41 41 Subsides aux cultes orthodoxes. (Crédit non limitatif) .............................................................. 3 3 3 3 3 Subsides au culte musulman. (Crédit non limitatif) .............................................................. 2 2 2 2 2 Culte catholique: bourses d'études aux élèves du séminaire ............................................................................. 2 2 2 2 2 33.010 33.011 33.012 33.013 33.014 33.015 33.016 34.060 08.50 08.50 08.50 08.50 08.50 08.50 08.50 04.42 Restants d'exercices antérieurs 33.511 00.7 — Cultes 13.90 Subsides à caractère bénévole aux administrations privées — Total de la section 00.7 ........................................................ 24.138 Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 3 24.724 — — — 25.204 25.764 26.715 5696 00.8 — Médias et Communications Article Code fonct. Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 00.8 — Médias et Communications Section 00.8 — Médias et Communications 11.132 08.40 Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif) .............................................................. 57 58 59 60 61 12.010 12.60 Frais de route et de séjour, frais de déménagement ............ * * * * * 12.012 12.60 Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 110 110 110 110 110 12.020 12.60 Frais d'exploitation des véhicules automoteurs .................... 1 1 2 2 2 12.040 12.60 Frais de bureau: journaux, livres et périodiques .................. 1 1 1 1 1 12.080 12.60 Bâtiments; exploitation et entretien ...................................... 3 3 3 3 3 12.120 12.60 Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 225 225 225 231 235 Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 21 10 10 10 11 12.125 12.60 12.191 12.60 Frais de formation professionnelle ....................................... * * * * * 12.345 08.40 Médias et communications : indemnités pour services de tiers, honoraires d'experts, frais de promotion, frais de documentation, acquisition de machines de bureau et d'équipements spéciaux, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 487 645 653 663 674 Prise en charge par l'Etat des frais relatifs à l'établissement d'une pige publicitaire luxembourgeoise. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 64 50 30 15 10 Promotion de la presse écrite et de la presse en ligne. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 7.420 7.467 7.570 7.663 7.846 Subside à la société BCE (Broadcast Center Europe) pour contribution aux frais d'exploitation en vue d'assurer le maintien des infrastructures essentielles de télévision. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 950 950 950 700 700 12.370 31.050 31.052 08.40 08.40 12.60 33.012 08.40 Médias et communications: subsides à des associations .... 98 98 98 98 98 35.030 12.60 Contributions à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 5 5 5 5 5 Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5697 00.8 — Médias et Communications Article Code fonct. 41.011 12.60 41.012 41.013 41.014 12.60 12.60 08.40 Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Dotation en faveur de l'établissement public "Commission Nationale pour la Protection des Données". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 1.714 2.051 2.143 2.525 2.724 Dotation dans l'intérêt de l'établissement public "Fonds national de soutien à la production audiovisuelle". (Crédit non limitatif) .............................................................. 33.333 33.333 33.333 35.000 35.700 Dotation en faveur de l'établissement public "Autorité Luxembourgeoise Indépendante de l'Audiovisuel". (Crédit non limitatif) .............................................................. 724 739 753 768 790 Dotation dans l'intérêt de l'établissement public chargé de diffuser des programmes de radio socioculturels. (Crédit non limitatif) .............................................................. 5.493 5.769 6.057 6.123 6.325 — — — Restants d'exercices antérieurs 35.530 13.90 00.8 — Médias et Communications Contributions à des organismes internationaux ................... — Total de la section 00.8 ........................................................ 50.708 51.518 52.004 53.978 55.296 2 00.9 — Commission consultative des Droits de l'Homme Section 00.9 — Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg 11.010 01.10 Indemnités des employés occupés à titre permanent .......... 246 258 263 269 279 11.130 01.10 Indemnités pour services extraordinaires............................. 1 1 1 1 1 12.000 13.90 Indemnités pour services de tiers ........................................ 5 5 5 5 5 12.010 01.10 Frais de route et de séjour, frais de déménagement ............ * * * * * 12.011 01.10 Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 9 8 8 8 8 12.080 01.10 Bâtiments: exploitation et entretien ...................................... * 1 1 1 1 12.100 01.10 Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ * * * * * Frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 1 Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 4 12.120 12.190 01.10 01.10 Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 — — 5 — 5 — 5 5 5698 00.9 — Commission consultative des Droits de l'Homme Article Code fonct. 12.260 13.90 35.060 01.43 00.9 — Commission consultative des Droits de l'Homme Libellé Unité: Milliers d'euros Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 8 8 8 8 8 Contribution à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif) .............................................................. 8 8 9 9 9 Total de la section 00.9 ........................................................ 283 293 298 304 314 Total du département 00 ...................................................... 171.956 191.483 184.310 185.488 185.451 Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5699 01.0 — Dépenses générales Article Code fonct. Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 01 — MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES 01.0 — Dépenses générales Section 01.0 — Dépenses générales 11.130 01.43 Indemnités pour services extraordinaires............................. 20 11.300 01.43 Frais de personnel en relation avec le siège du Luxembourg comme membre non permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 135 Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 12.012 01.43 20 20 21 21 — — — — 1.300 1.250 1.266 1.285 1.307 12.020 01.40 Frais d'exploitation des véhicules automoteurs .................... 6 5 5 5 5 12.040 01.40 Frais de bureau. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 169 176 178 181 184 Frais d'activation et d'abonnement pour système de communication d'urgence. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 22 22 22 23 23 12.061 01.40 12.070 01.40 Frais d'entretien des équipements informatiques ................. 2 2 2 2 2 12.080 01.40 Bâtiments: exploitation et entretien. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 24 24 24 25 25 Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ * * * * * Frais de traduction. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 3 3 3 3 3 Frais d'entretien, de fonctionnement et de maintenance des sites Internet du Ministère des Affaires Etrangères et de ses missions à l'étranger; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 16 9 9 10 10 Actions d'information et de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise relatives à l'Union Européenne et à son élargissement; activités de promotion du Luxembourg, notamment dans le cadre des activités des missions diplomatiques et consulaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 75 16 24 25 25 12.120 12.121 12.125 12.140 01.40 01.42 01.42 01.40 Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5700 01.0 — Dépenses générales Article Code fonct. 12.190 01.42 12.192 12.230 12.250 12.251 12.300 12.310 12.340 12.350 12.352 12.361 12.362 01.42 01.40 12.14 01.42 01.42 01.42 01.42 01.42 01.42 01.42 01.42 Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Participation à des stages et cours de perfectionnement; participation à des cours de formation en vue des concours d'admission à des organisations internationales ou européennes, stages d'accueil pour jeunes cadres: frais d'organisation et de participation. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 8 8 8 8 8 Frais d'organisation et de réalisation de conférences au Luxembourg. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ * * * * * 120 122 123 125 Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ — Activités en relation avec le siège de membre nonpermanent du Luxembourg au Conseil de sécurité des Nations Unies, activités des missions diplomatiques et consulaires dans le même but. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 5 Prise en charge transitoire des frais de fonctionnement de la Cour d'appel de la juridiction unifiée en matière de brevets. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 1.016 Passeports et visas: frais d'acquisition de matériel; entretien et réparation des machines; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ — — — 465 1.263 1.291 1.315 758 709 795 736 747 Achat de timbres de chancellerie. (Crédit non limitatif) .............................................................. 38 38 38 39 40 Comité de coordination pour l'installation d'institutions et d'organismes européens: frais de fonctionnement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 456 362 363 365 367 Frais de fonctionnement des consulats honoraires luxembourgeois à l'étranger. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 41 36 36 37 38 Aide aux Luxembourgeois en situation de détresse à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 3 3 3 3 3 Dépenses diverses en rapport avec les obligations protocolaires et avec la représentation extérieure du Ministère des Affaires étrangères et européennes. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 25 25 25 26 26 Frais protocolaires en relation avec l'aéroport. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ * * * * * Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 — 5701 01.0 — Dépenses générales Article Code fonct. 33.010 01.42 35.010 35.060 01.42 01.43 Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Subsides à des sociétés de bienfaisance ou d'aide sociale luxembourgeoises ou à d'autres associations luxembourgeoises poursuivant des buts internationaux ou ayant pour objet de sauvegarder les intérêts nationaux à l'étranger .............................................................................. 20 20 20 21 21 Centres communs des visas de pays membres de l'UE: participation aux frais de fonctionnement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 5 15 15 15 15 Conférences et réunions internationales: participation aux frais communs; dépenses diverses des délégations luxembourgeoises; frais généraux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 16 16 16 16 16 Restants d'exercices antérieurs 12.540 01.40 01.0 — Dépenses générales Frais de bureau .................................................................... * — — — — Total de la section 01.0 ........................................................ 4.163 3.344 4.260 4.259 4.328 01.1 — Missions luxembourgeoises à l'étranger Section 01.1 — Relations internationales.- Missions luxembourgeoises à l'étranger 11.000 01.42 Traitements des fonctionnaires ............................................ 14.565 15.452 12.580 12.861 13.339 11.090 01.42 Indemnités de poste et de logement du personnel à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 6.571 6.835 6.872 6.995 7.123 Remboursement des frais exceptionnels de scolarité des agents en fonction à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 698 757 767 779 792 Remboursement partiel des frais médicaux des agents en fonction à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 296 330 334 339 345 Ambassades, représentations permanentes et consulats: indemnités, salaires et charges sociales des employés de bureau et du personnel ouvrier recrutés sur place; dépenses diverses de personnel. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 11.970 12.795 12.948 13.168 13.326 Frais de déménagement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 200 904 652 200 200 Remboursement des frais de voyages statutaires des agents à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 264 309 310 316 322 11.140 11.141 11.300 12.011 12.012 01.42 01.42 01.42 01.42 01.42 Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5702 01.1 — Missions luxembourgeoises à l'étranger Article Code fonct. 12.080 01.42 12.081 12.084 12.100 12.250 12.251 12.254 12.256 12.300 01.42 01.42 01.42 01.42 01.42 01.42 01.42 01.42 01.1 — Missions luxembourgeoises à l'étranger 01.2 — Contributions à des organismes internationaux Libellé Unité: Milliers d'euros Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Frais généraux d'entretien des immeubles. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 815 865 877 890 905 Bâtiments: chauffage, eau, gaz, électricité. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 718 735 745 756 769 Immeuble administratif à Bruxelles: frais de fonctionnement et d'entretien; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 1.320 1.320 1.337 1.357 1.380 Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 2.321 2.694 2.770 2.800 2.830 Frais de formation, de bureau, de télécommunications, d'informatique et de banque, frais d'assurances autres que responsabilité civile automobile et assurances liées à l'exploitation des immeubles, frais de transport du courrier diplomatique et de transport de vin luxembourgeois, taxes et impôts. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 1.150 1.180 1.195 1.213 1.234 Frais de mise en place et de fonctionnement de nouvelles missions luxembourgeoises à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 143 131 131 131 131 Frais de déplacement. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 380 382 386 392 399 Frais de contentieux et d'experts. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 90 95 96 98 99 Frais de représentation, actions de promotion économique, commerciale et culturelle du Luxembourg à l'étranger organisées par les missions, Maisons du Grand-Duché de Luxembourg à l'étranger. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 860 885 897 910 925 Total de la section 01.1 ........................................................ 42.362 45.670 42.898 43.205 44.120 12 12 13 13 13 Section 01.2 — Relations internationales.Contributions à des organismes internationaux 11.300 02.50 Missions de gestion civile ou militaire de crise et missions d'observation et de soutien organisées par le Luxembourg et/ou des organisations internationales: dépenses de personnel. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5703 01.2 — Contributions à des organismes internationaux Article Code fonct. 12.300 02.50 35.030 Divers codes 35.031 Divers codes 35.032 35.033 35.060 02.50 02.50 01.54 01.2 — Contributions à des organismes internationaux Libellé Unité: Milliers d'euros Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Missions de gestion civile ou militaire de crise et missions d'observation et de soutien organisées par le Luxembourg et/ou des organisations internationales: dépenses administratives et opérationnelles. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 45 45 45 46 47 Contributions obligatoires aux divers budgets et aux autres dépenses communes des institutions internationales et frais s'y rattachant; autres dépenses à caractère international. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 6.600 7.071 7.163 7.270 7.394 Subventions à des institutions et organisations internationales; subventions pour le financement d'actions internationales de secours et de solidarité ........................... 1.350 1.300 1.204 1.106 1.106 Contributions obligatoires à des opérations de maintien de la paix sous les égides d'organisations internationales ainsi qu'aux mécanismes de gestion de crise de l'UE. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 4.932 6.012 6.090 6.182 6.287 Contributions volontaires à des missions de gestion civile ou militaire de crise d'organisations internationales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 50 50 50 50 51 Contributions volontaires à des actions internationales à caractère politique ou économique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 300 290 280 270 275 Total de la section 01.2 ........................................................ 13.288 14.780 14.845 14.937 15.173 01.3 — Relations économiques internationales et autres Section 01.3 — Relations internationales.- Relations économiques européennes et internationales et autres actions 12.140 01.52 Promotion de l'image du Luxembourg.................................. 30 1.000 1.000 1.000 1.000 35.040 Divers codes Assistance économique et technique et actions de formation sur le plan international. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 1.415 1.455 1.497 1.542 1.568 Total de la section 01.3 ........................................................ 1.445 2.455 2.497 2.542 2.568 01.3 — Relations économiques internationales et autres 01.4 — Immigration Section 01.4 — Immigration 11.000 01.40 Traitements des fonctionnaires ............................................ 684 715 729 746 773 11.010 01.40 Indemnités des employés occupés à titre permanent .......... 1.992 2.081 2.122 2.170 2.250 Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5704 01.4 — Immigration Unité: Milliers d'euros Article Code fonct. Libellé 11.030 01.40 Salaires des salariés occupés à titre permanent.................. 57 11.130 01.40 Indemnités pour services extraordinaires............................. 1 12.000 01.40 Frais de traduction et d'interprétation et autres indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 310 12.012 12.080 12.120 12.150 12.190 12.250 12.251 12.300 12.301 12.330 33.300 35.030 01.40 01.40 01.40 01.40 01.40 01.40 01.42 01.42 01.40 01.40 01.40 01.40 Frais de route et de séjour, frais de déménagement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ Budget 2015 Crédits 2016 — Prévis. 2017 59 — Prévis. 2018 60 — Prévis. 2019 62 — 64 — 279 283 287 292 65 66 67 68 Bâtiments: exploitation et entretien. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 256 265 268 272 277 Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 2 8 1 2 2 Frais d'examens médicaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 5 32 33 33 34 Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 24 4 4 4 4 Frais d'exploitation courants. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 51 22 22 23 23 Centre de rétention: Frais de fonctionnement. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 2.409 2.627 2.666 2.700 2.745 Dépenses directes et indirectes en relation avec le retour de personnes en situation irrégulière. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 630 654 663 672 684 Titres de séjour: frais d'acquisition de matériel; entretien et réparation de machines; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ * * 242 * * Participation de l'Etat à la réalisation de projets européens en matière d'immigration et d'asile dans le cadre du Fonds Asile et Migration. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 182 210 210 210 210 Aides bilatérales ou multilatérales à la réinsertion des rapatriés ainsi qu'en faveur d'actions visant une meilleure gestion des flux migratoires; subventions poursuivant le même objectif à des organisations internationales et à des ONG. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 30 25 25 25 25 Contributions obligatoires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union Européenne ................... 38 36 36 36 36 Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5705 01.4 — Immigration Article Code fonct. Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 — — — — Restants d'exercices antérieurs 12.500 01.40 01.4 — Immigration Frais de traduction et d'interprétation et autres indemnités pour services de tiers ........................................................... 3 Total de la section 01.4 ........................................................ 6.673 7.081 7.429 7.308 7.486 01.5 — Direction de la Défense Section 01.5 — Direction de la Défense 11.130 02.10 Indemnités pour services extraordinaires............................. 3 3 3 3 3 11.300 02.00 Participants aux missions de gestion de crise non membres de l'armée: rémunérations et indemnités spéciales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ * * 65 65 * 12.000 02.00 Indemnités pour services de tiers ........................................ 3 3 3 3 3 12.012 02.00 Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 90 75 76 77 78 12.020 02.00 Frais d'exploitation des véhicules automoteurs .................... 1 1 1 1 1 12.040 02.00 Frais de bureau: journaux, livres et périodiques .................. 3 2 2 2 2 12.080 02.00 Bâtiments: exploitation et entretien ...................................... 18 18 18 19 19 12.120 02.00 Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 5 800 800 800 800 10 10 10 10 12.230 24.000 33.010 33.011 02.00 02.10 02.00 02.00 Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ — Location de lots de chasse et de terrains. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... * * * * * Subsides aux organisations d'anciens combattants et assimilés, de mutilés de guerre et d'anciens officiers et sous-officiers de réserve ...................................................... 6 5 5 5 5 Subside au profit du Musée national d'histoire militaire ....... 2 2 2 2 2 Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5706 01.5 — Direction de la Défense Article Code fonct. 34.040 02.00 35.031 35.033 35.034 35.035 35.036 35.037 35.039 35.040 35.041 02.00 02.00 02.00 02.10 02.10 13.90 02.10 02.00 02.00 Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Paiements à faire en exécution de l'article VIII de la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée le 19.6.1951 et approuvée par la loi du 26.1.1954; dédommagement de tierces personnes pour la part des sinistres non couverts par l'assurance; honoraires des avocats; dommagesintérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 7 6 6 6 6 Part contributive aux frais des quartiers généraux de l'O.T.A.N.. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 2.116 2.167 2.220 2.276 2.315 Participation du Luxembourg aux frais de l’Eurocorps, de l’EATC (European Air Transport Command) ainsi de de l’EATP (European Tactical Airlift Program). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 266 280 284 288 293 Contributions du Luxembourg à des activités de réforme du secteur de sécurité, notamment dans le cadre d'organisations internationales. (Crédit non limitatif) .............................................................. 550 605 605 605 615 Contributions du Luxembourg et assistance aux partenaires dans le cadre de missions de prévention et de gestion de crise. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 11.000 11.000 11.000 11.000 12.000 Contributions du Luxembourg aux frais d'installations militaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 8.167 8.184 8.286 8.388 8.598 Contribution du Luxembourg aux frais d'exploitation de l'unité binationale d'avions de transport militaire A400M ...... — * * * 10.000 Contributions et actions de partenariat en matière de capacités militaires dans le cadre de l'UE et de l'O.T.A.N.. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 1.350 1.350 1.350 1.350 1.400 Projets de réhabilitation à réaliser dans le cadre des missions de gestion de crises des organisations internationales ou dans le cadre de la coopération bilatérale. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ * * * * * Location et mise à disposition d'organismes et de pays partenaires en matière de défense, de services et d'infrastructures dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 4.000 2.750 2.750 4.500 4.500 Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5707 01.5 — Direction de la Défense Article Code fonct. 37.010 02.00 01.5 — Direction de la Défense Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Remboursement de l'ajustement fiscal dû aux termes de l'article 42 de la réglementation du régime des pensions des organisations coordonnées. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 950 1.250 1.300 1.350 1.400 Total de la section 01.5 ........................................................ 28.537 28.511 28.787 30.751 42.051 01.6 — Défense nationale Section 01.6 — Défense nationale 11.000 02.10 Traitements des fonctionnaires ............................................ 37.056 34.772 34.236 35.001 36.301 11.010 02.10 Indemnités des employés occupés à titre permanent .......... 1.350 1.369 1.396 1.427 1.481 11.020 02.10 Indemnités des employés occupés à titre temporaire .......... * * * * * 11.030 02.10 Salaires des salariés occupés à titre permanent.................. 2.277 2.433 2.480 2.536 2.630 11.040 02.10 Salaires des salariés occupés à titre temporaire.................. * * * * * 11.060 02.10 Indemnités d'apprentissage - patron de stage. (Crédit non limitatif) .............................................................. * * * * * Rémunérations des volontaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 17.948 17.757 18.783 18.779 18.680 Frais médicaux divers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 67 60 67 68 69 Accidents de service de toute nature: dommages-intérêts; remboursement à l'office des assurances sociales des frais avancés pour la réparation des accidents de service ou de maladies provoquées par le service militaire. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ * * * * * Indemnités de poste et de logement du personnel à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 929 854 885 902 902 Indemnités d'habillement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 216 206 224 229 225 11.070 11.080 11.081 11.090 11.100 02.10 02.10 02.10 02.10 02.10 11.110 02.10 Indemnités pour pertes de caisse ........................................ * * * * * 11.120 02.10 Gratifications pour croix de service et chevrons. (Crédit non limitatif) .............................................................. 39 33 41 40 41 Indemnités pour services extraordinaires............................. 16 19 19 19 20 11.130 02.10 Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5708 01.6 — Défense nationale Article Code fonct. 11.131 02.10 11.140 11.141 11.150 11.300 02.10 02.10 02.10 02.10 Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Indemnités de permanence à domicile. (Crédit non limitatif) .............................................................. 27 37 37 37 37 Location de logements de service; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 54 15 15 15 15 Frais d'alimentation. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 943 961 967 982 997 Indemnités pour heures supplémentaires prestées notamment dans le cadre de l'Ecole de l'armée et des entraînements et instructions militaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 387 379 378 320 320 Indemnités spéciales allouées aux membres de l'armée ou membres originaires au service de l'armée engagés dans des missions de crise et autres missions. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 331 316 344 351 355 12.000 02.10 Indemnités pour services de tiers ........................................ 238 236 248 253 250 12.010 02.10 Frais de route et de séjour, frais de déménagement ............ 232 216 220 220 250 12.020 02.10 Frais d'exploitation des véhicules automoteurs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 2.324 2.400 2.410 2.249 2.300 Frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 107 291 25 25 150 Frais de stage à l'étranger; frais de cours; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 2.200 1.689 1.386 1.212 1.500 Reconversion des soldats volontaires de l'armée. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 65 40 40 40 40 Frais en relation avec la mise en oeuvre d'accords sur la maîtrise d'armement en Europe; frais en relation avec le traité "Open Skies"; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 25 25 25 25 25 Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 2.816 3.004 2.892 2.946 2.996 Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 2.139 2.292 1.477 1.495 1.520 Frais de participation aux missions de gestion de crise et autres missions. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 1.100 1.095 1.143 1.166 1.186 12.120 12.190 12.191 12.192 12.260 12.270 12.303 02.10 02.10 02.10 02.00 02.10 02.10 02.10 Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5709 01.6 — Défense nationale Article Code fonct. 12.304 02.00 12.310 12.320 12.321 12.350 12.352 12.353 12.360 12.370 02.10 02.10 02.10 02.10 02.10 02.10 02.10 02.10 Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prestations dans l'intérêt de l'entreposage et de la maintenance de matériel notamment du charroi. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 3.772 3.319 3.002 2.870 2.855 Education physique et sports: acquisition de matériel et d'équipements de sport; frais d'organisation de compétitions et frais de participation à des compétitions; allocation de prix à l'occasion de concours sportifs.............. 95 97 98 98 103 Frais de représentation; cérémonies; réceptions officielles; couronnes et dépôts de fleurs; frais de culte; dépenses diverses................................................................................ 32 35 32 32 35 Frais relatifs à l'anniversaire 50 années volontariat et au 175ième anniversaire de la musique militaire ...................... — — 347 — — Frais d'armement et munitions. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 650 660 668 672 683 Frais de transport à l'occasion d'exercices à l'étranger: frais de transport pour matériel et personnel militaire et civil. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 95 150 155 155 170 Frais en relation avec exercices et manoeuvres à l'étranger. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 100 116 100 100 150 Matériel et fournitures de casernement, entretien et réparation ............................................................................. 359 365 373 380 386 Musique militaire: acquisition d'accessoires de musique; réparation d'instruments et d'accessoires de musique; acquisition de matériel et de papier de musique .................. 18 18 19 19 20 12.380 02.10 Education et loisirs ............................................................... 13 12 14 14 14 12.381 02.10 Frais de fonctionnement de la cantine des volontaires de l'armée: achat de marchandises; frais divers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 60 60 60 60 61 Contributions à des institutions internationales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 29 25 30 30 30 35.030 02.00 Restants d'exercices antérieurs 11.620 02.10 Gratifications pour croix de service ...................................... 2 — — — — 11.630 02.10 Indemnités pour services extraordinaires............................. 2 — — — — 11.631 02.10 Indemnités pour services extraordinaires............................. 2 — — — — Mémorial A – N° 243 du 23 décembre 2015 5710 01.6 — Défense nationale Article Code fonct. 12.560 02.10 01.6 — Défense nationale Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2015 Crédits 2016 Prévis. 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 — — — — Installation et entretien de matériel de transmission, de détection et de contrôle; acquisition d'outillage et de matériel de rechange; location d'équipements de transmission de données; frais d'utilisation du réseau radio-électrique; frais de consultation et de développement d'un réseau de transmission de données informatiques ...... 660 Total de la section 01.6 ........................................................ 78.775 75.355 74.634 74.767 76.796 Indemnités et dépenses statutaires du personnel affecté aux missions de coopération. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 921 993 785 835 835 Frais de déménagement des agents à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 60 118 30 45 45 Frais de route et de séjour et de voyages statuaires à l'étranger effectués dans le cadre de missions de coopération au développement et d'action humanitaire. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 520 520 550 570 570 Frais de port. (Crédit non limitatif) .............................................................. 9 9 9 9 9 Location et entretien des équipements informatiques. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 15 15 15 15 15 Frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... * * * * * Actions d'information et de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise concernant la coopération au développement. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 130 90 90 90 90 Actions de formation, d'études et de recherche; séminaires et conférences. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 110 90 90 90 90 Bureaux de coopération dans les pays en développement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 410 440 446 452 460 Suivi, contrôle et évaluation de projets et de programmes de coopération au développement. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 620 620 628 637 648 01.7 — Action humanitaire Section 01.7 — Coopération au développement et ac