5601 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 277 27 décembre 2016 Sommaire PROGRAMMATION FINANCIÈRE PLURIANNUELLE DE L’ÉTAT Loi du 23 décembre 2016 relative à la programmation financière pluriannuelle pour la période 2016-2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 5603 Chapitre Ier. - Recettes courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances: trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5605 5606 5614 Chapitre II. - Recettes en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances: trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5623 5624 5625 Chapitre III. - Dépenses courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère d’État . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des affaires étrangères et européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la sécurité intérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative . . . . . . . . Ministère de l’intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse . . . . . . . . Ministère de la famille, de l’intégration et à la grande région . . . . . . . . . . . . Ministère des sports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du travail, de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire . . . . . Ministère de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’agriculture, de la viticulture et de la protection des consommateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du développement durable et des infrastructures . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’égalité des chances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5627 5628 5638 5651 5661 5666 5676 5690 5694 5702 5709 5714 5741 5754 5760 5772 5775 5782 Dépenses en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère d’État . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des affaires étrangères et européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 31 5832 5834 583 8 5841 5842 5847 Chapitre IV. - 5789 5798 5529 5602 Ministère de la sécurité intérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative . . . . . . . . Ministère de l’intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse . . . . . . . Ministère de la famille, de l’intégration et à la grande région . . . . . . . . . . . . Ministère des sports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du travail, de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire . . . . . Ministère de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’agriculture, de la viticulture et de la proctection des consommateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du développement durable et des infrastructures . . . . . . . . . . . 58 51 5853 5855 58 56 5858 5861 5863 5864 5866 5869 58 70 Chapitre V. - Recettes pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 90 Chapitre VI. - Dépenses pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5895 Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5872 5875 5603 Loi du 23 décembre 2016 relative à la programmation financière pluriannuelle pour la période 2016–

1. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 2016 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . L’objectif budgétaire à moyen terme des administrations publiques, tel qu’il est prévu à l’article 3 du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles, le 2 mars 2012 et approuvé par la loi du 29 mars 2013, est défini par référence au solde structurel des administrations publiques. Pour la période 2016 à 2020, l’objectif budgétaire à moyen terme est fixé à +0,5 pour cent du produit intérieur brut pour l’année 2016, et à -0,5 pour cent du produit intérieur brut pour les années 2017 à
2. Art.
3. Le solde effectif de la trajectoire d’ajustement de l’Administration publique évolue comme suit, au titre de la période 2016-2020: 2016 2017 2018 2019 2020 En % du PIB 1,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,6% En millions d’euros 575,3 97,0 98,2 198,1 399,3 Art.
4. Les soldes effectifs et structurels de la trajectoire d’ajustement vers l’objectif budgétaire à moyen terme évoluent comme suit au titre de la période 2016 à 2020: (en % du PIB) En % du PIB 2016 – Administration centrale 2017 -0,8% 2018 -1,8% 2019 -1,7% -1,4% 2020 -1,0% – Administrations locales 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% – Sécurité sociale 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% – Solde effectif 1,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,6% – Solde structurel 2,2% 0,7% 0,1% 0,1% 0,8% – Administrations publiques Art.
5. L’évolution de la dette publique se présente comme suit: 2016 En % du PIB En millions d’euros 2017 2018 2019 2020 23,2% 23,6% 23,8% 23,8% 23,7% 12.382,5 13.474,4 14.475,7 15.343,4 15.997,7 Art.
6. L’évolution pluriannuelle des recettes et des dépenses du budget de l’Etat est arrêtée comme suit, conformément aux tableaux annexés: 2018 Prévisions 2019 Prévisions 2020 Prévisions 2016 2017 Budget courant Recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . Dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . 12.976,4 12.174,6 13.153,7 12.701,0 13.576,3 13.114,4 14.109,6 13.645,9 14.834,7 14.211,4 Excédents . . . . . . . . . . . . . . . . 801,7 452,6 461,9 463,6 623,3 Budget en capital Recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . Dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . 90,2 1.330,2 90,2 1.393,8 90,3 1.710,8 83,3 1.797,5 83,3 1.687,7 Excédents . . . . . . . . . . . . . . . . -1.240,0 -1.303,6 -1.620,6 -1.714,2 -1.604,4 Budget total Recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . Dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . 13.066,6 13.504,8 13.243,9 14.094,9 13.666,6 14.825,2 14.192,8 15.443,4 14.917,9 15.899,1 Excédents . . . . . . . . . . . . . . . . -438,2 -851,0 Note: les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d’euros. -1.158,6 -1.250,6 -981,2 Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5604 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Ministre d’État, Ministre des Communications et des Médias, Ministre des Cultes, Ministre de la Culture, Xavier Bettel Crans, le 23 décembre
7. Henri Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Économie, Ministre de la Sécurité intérieure, Ministre de la Défense, Étienne Schneider Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Ministre de l’Immigration et de l’Asile, Jean Asselborn Le Ministre de la Justice, Félix Braz Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, Nicolas Schmit Le Ministre de la Sécurité sociale, Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire, Ministre des Sports, Romain Schneider Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Ministre aux Relations avec le Parlement, Fernand Etgen Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna La Ministre de la Santé, Ministre de l’Égalité des Chances, Lydia Mutsch Le Ministre de l’Intérieur, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Dan Kersch Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch Le Ministre de la Famille et de l’Intégration, Ministre à la Grande Région, Corinne Cahen La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre du Logement, Ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, Marc Hansen Doc. parl. 7051; sess. ord. 2016-
8. Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5605 Chapitre Ier – RECETTES COURANTES Programme pluriannuel des recettes courantes (2016 — 2020) Département Budget 2016 Crédits 2017 Prévisions 2018 Prévisions 2019 Prévisions 2020 64 – Ministère des Finances ........................................................ 12.718.587 12.904.556 13.316.187 13.848.295 14.579.383 65 – Ministère des Finances: Trésor ............................................ 257.766 249.098 260.161 261.262 255.285 TOTAL DES RECETTES COURANTES...................................... 12.976.352 13.153.655 13.576.348 14.109.557 14.834.668 Note: Les chiffres de ce tableau sont exprimés en milliers d'euros. Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5606 64.0 — Impôts directs Article Code fonct. Unité: Milliers d'euros Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités........................................................................... 1.569.000 1.654.000 1.656.000 1.687.000 1.776.000 37.001 Divers codes Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des collectivités ............ 118.097 124.495 124.645 126.978 133.677 37.010 Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette ....................... 755.000 778.500 725.500 765.500 795.500 Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires .......................................................... 3.564.500 3.502.000 3.790.000 4.155.000 4.545.000 Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus à des contribuables non résidents ............... 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ............................................................................. 335.134 332.108 350.341 381.763 414.349 Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux........................................................................... 260.000 310.000 325.000 340.000 360.000 Libellé 64 — MINISTERE DES FINANCES Administration des contributions directes (sections 64.0 à 64.4) 64.0 — Impôts directs Section 64.0 — Impôts directs 37.000 37.011 37.012 13.60 13.60 13.60 13.60 37.013 Divers codes 37.020 13.60 37.021 13.60 Impôt sur la fortune .............................................................. 430.000 576.000 606.000 613.000 643.000 37.022 13.60 Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non résidents). * * * * * 37.023 13.60 Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard .......... 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: produit d'amendes, d'astreintes et recettes analogues ............................................................................ 5.000 5.000 6.000 6.000 6.000 37.024 13.60 37.025 13.60 Impôt sur le revenu retenu sur les tantièmes ....................... 42.000 44.000 46.000 48.000 50.000 37.026 13.60 Retenue libératoire nationale sur les intérêts ....................... 25.000 45.000 50.000 55.000 60.000 37.027 13.60 Contributions de crise .......................................................... * * * * * Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5607 64.0 — Impôts directs Unité: Milliers d'euros Article Code fonct. Libellé 37.028 13.90 Impôt d'équilibrage budgétaire temporaire ........................... 100.000 15.000 5.000 2.000 2.000 Total de la section 64.0 ........................................................ 7.221.231 7.404.603 7.703.986 8.200.742 8.807.027 Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les sommes brutes engagées ... 200 200 200 200 200 Prélèvement sur le produit des jeux de casino..................... 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 Total de la section 64.1 ........................................................ 22.200 22.200 22.200 22.200 22.200 Recettes provenant de l'exploitation des centrales hydroélectriques............................................................................ 140 300 300 300 300 Taxe pour frais administratifs et produit de la vente d'objets divers ................................................................................... 3.500 3.500 4.000 4.000 4.000 18 19 19 19 19 * * * * 64.0 — Impôts directs Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 64.1 — Impôts indirects Section 64.1 — Impôts indirects 36.090 36.092 13.60 13.60 64.1 — Impôts indirects 64.2 — Recettes d'exploitation, taxes et redevances Section 64.2 — Recettes d'exploitation, taxes et redevances 16.010 16.070 09.20 01.22 36.100 01.22 ILNAS: recettes du Service de Métrologie Légale ................ 36.101 13.90 ILNAS: recettes d'étalonnages du Service de Métrologie industrielle et scientifique ..................................................... 38.000 13.90 — ILNAS: Imputation des recettes de redevances d'accréditation ...................................................................... 14 14 14 14 14 38.040 13.90 Autres transferts de revenus des ménages.......................... * * * * * 38.050 13.90 Autres transferts de revenus non ventilés entre secteurs .... * * * * * Total de la section 64.2 ........................................................ 3.672 3.833 4.333 4.333 4.333 Ristournes concédées par la société électrique de l'Our en vertu du paragraphe 5 du contrat de fourniture d'énergie électrique signé le 30.4.1963 entre l'Etat et la S.E.O. .......... 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 05.30 Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 64.3 — Recettes de participations ou d'avances de l'Etat Total de la section 64.3 ........................................................ 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 64.2 — Recettes d'exploitation, taxes et redevances 64.3 — Recettes de participations ou d'avances de l'Etat Section 64.3 — Recettes de participations ou d'avances de l'Etat 28.001 28.003 09.20 Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5608 64.4 — Remboursements de dépenses Article Code fonct. Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 64.4 — Remboursements de dépenses Section 64.4 — Remboursements de dépenses 10.010 13.90 Remboursements divers de sommes indûment touchées ... 400 400 400 400 400 11.350 01.22 02.10 Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions par le secteur des ménages ................................. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 13.90 Ecostart: Remboursement de loyers d'immeubles et charges locatives accessoires avancés par l'Etat ................ * * * * * Installations d'éclairage routier.- Remplacement des installations d'éclairage routier endommagées par suite d'accidents de la circulation routière ou par suite de travaux effectués par des tiers: remboursements ................ 420 420 420 420 420 Total de la section 64.4 ........................................................ 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 12.090 14.380 12.12 64.4 — Remboursements de dépenses Administration des douanes et des accises 64.5 — Douanes Section 64.5 — Douanes et accises 16.070 01.22 Recettes d'exploitation (vente d'imprimés et divers) ............ 35 35 35 35 35 28.000 09.20 Produit de la taxe sur l'électricité.......................................... 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 36.010 13.60 Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l'union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise ................................................ 945.139 882.117 873.013 897.779 915.759 Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur certaines huiles minérales ................................................................... 175.413 179.912 180.644 181.449 183.863 Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur les cigarettes ............................................................................. 107.298 103.517 112.439 119.782 129.385 36.011 36.012 13.60 13.60 36.014 13.60 Redevance de contrôle sur le fuel domestique .................... 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 36.020 12.10 Taxe sur les véhicules automoteurs ..................................... 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 36.021 12.10 Droit d'usage de certaines infrastructures routières par des véhicules utilitaires lourds .................................................... 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 36.022 12.10 Taxe sur les bateaux ou navires de plaisance ..................... 150 150 150 150 150 36.023 13.60 Taxe de consommation sur le gaz naturel ........................... 4.500 4.600 4.600 4.600 4.600 Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5609 64.5 — Douanes Unité: Milliers d'euros Article Code fonct. Libellé 36.024 13.60 Surtaxe sur les boissons confectionnées ............................. 41 41 41 41 41 36.060 13.60 Taxe sur les cabarets ........................................................... 630 600 600 600 600 36.071 13.60 Intérêts de retard en matière de droits de douane et de taxes y assimilées à l'exclusion des droits d'accise communs ............................................................................. 50 50 50 50 50 Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 38.000 13.60 Taxe de contrôle vétérinaire à l'importation ......................... 50 50 50 50 50 38.050 13.60 Produit d'amendes, de confiscations et recettes similaires .. 20 20 20 20 20 39.001 01.22 Remboursement par l'union européenne des frais de perception des droits de douane constituant des ressources propres à ces communautés ............................. 5.000 1.500 4.000 4.000 4.000 Total de la section 64.5 ........................................................ 1.277.425 1.206.692 1.209.742 1.242.656 1.272.653 Recettes en relation avec les missions de contrôle, de réglementation et de supervision des activités aéronautiques ...................................................................... 50 50 50 50 50 64.5 — Douanes Administration de l'enregistrement et des domaines (sections 64.6 à 64.9) 64.6 — Impôts, droits et taxes Section 64.6 — Impôts, droits et taxes 16.011 12.40 36.000 13.60 Taxe sur la valeur ajoutée .................................................... 2.776.101 2.747.010 2.824.945 2.788.945 2.838.206 36.030 13.60 Droits d'hypothèques ........................................................... 34.300 40.000 41.000 42.000 44.000 36.031 13.60 Hypothèques: salaires ......................................................... 980 990 990 990 990 36.032 13.60 Taxe d'abonnement sur les titres de société ........................ 994.520 1.047.230 1.067.000 1.099.000 1.132.000 36.050 13.60 Droits d'enregistrement ........................................................ 188.300 220.000 230.000 235.000 245.000 36.100 11.70 Taxe sur les assurances ...................................................... 46.500 47.000 47.000 47.000 47.000 36.101 12.34 Commissariat aux affaires maritimes: taxes d'immatriculation .................................................................. 850 850 850 850 850 Part de l'Etat dans le droit d'adjudication des pêches (article 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures) ..................................... 12 15 15 15 15 Examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse: taxe ......................................................................... 5 6 6 6 6 38.040 38.041 10.40 10.40 Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5610 64.6 — Impôts, droits et taxes Unité: Milliers d'euros Article Code fonct. Libellé 38.050 13.60 Droits de timbre .................................................................... 15.160 15.360 15.360 15.360 15.360 39.010 11.10 Taxes et annuités des brevets d'invention et participation aux recettes du bureau BENELUX des marques et des dessins ou modèles ............................................................. 1.500 1.800 1.800 1.800 1.800 Recettes en relation avec la gestion de la flotte fluviale ....... 2 2 3 3 3 Total de la section 64.6 ........................................................ 4.058.280 4.120.313 4.229.019 4.231.019 4.325.280 Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations publiques ........ 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des entreprises ................................................. 74.200 77.000 78.000 79.000 80.000 Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations privées ............ 426 426 426 426 426 39.011 13.90 64.6 — Impôts, droits et taxes Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 64.7 — Recettes domaniales Section 64.7 — Recettes domaniales 16.000 16.010 16.020 01.25 01.25 01.25 16.050 10.30 Domaine forestier de l'Etat: produit de ventes de bois ......... 1.685 2.000 2.000 2.000 2.000 16.051 10.10 Recettes provenant de l'institut viti-vinicole .......................... 70 70 70 70 70 16.052 01.25 Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des ménages .................................. 3.900 4.430 4.430 4.430 4.430 Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des communautés européennes ...................... 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 Recettes d'exploitation du bâtiment administratif I (bâtiment-tour) et de ses annexes au centre européen de Luxembourg-Kirchberg ........................................................ 260 260 260 260 260 Loyer du bâtiment administratif II (Robert Schuman) au centre européen de Luxembourg-Kirchberg......................... 743 743 743 743 743 Loyer du bâtiment de la cour de justice des communautés européennes ........................................................................ * * * * * Etablissement piscicole de Lintgen: vente d'alevins et de truitelles; frais de repeuplement ........................................... 62 68 68 68 68 16.060 16.061 16.062 16.063 16.070 01.25 01.25 01.25 01.25 10.40 16.071 10.30 Produit des pépinières de l'Etat............................................ 12 14 14 14 14 16.072 01.20 Ventes mobilières ................................................................ 3 11 11 11 11 17.000 02.10 Vente de biens militaires durables ....................................... * * * * * Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5611 64.7 — Recettes domaniales Unité: Milliers d'euros Article Code fonct. Libellé 28.000 01.25 Parking du St Esprit: redevance d'exploitation ..................... 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 28.020 10.30 Domaine forestier de l'Etat: produits du droit de chasse et du droit de pêche ................................................................. 121 171 171 171 171 Recettes en relation avec la gestion du domaine public fluvial .................................................................................... 988 650 650 650 650 Total de la section 64.7 ........................................................ 90.369 93.742 94.742 95.742 96.742 Remboursements de frais relatifs à la surveillance des personnes exposées professionnellement aux radiations ionisantes ............................................................................. 80 80 80 80 80 28.021 13.90 64.7 — Recettes domaniales Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 64.8 — Recettes d'exploitation et autres Section 64.8 — Recettes d'exploitation et autres 12.320 06.42 12.321 13.90 Taxes sécurité alimentaire ................................................... 320 320 320 320 320 12.322 13.90 Pharmacie: perception de nouvelles taxes liées à l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament ......... 3 3 3 3 3 Taxe sur la délivrance de l'autorisation d'exercer dans le domaine de la Santé ............................................................ 300 400 400 400 400 Recouvrement des frais de repeuplement occasionnés par l'exécution du repeuplement obligatoire dans les eaux intérieures de la deuxième catégorie ................................... 6 6 6 6 6 Recettes en relation avec des prestations par des services relevant du département de l'agriculture .............................. 396 115 175 175 175 Recouvrement des frais de justice et remboursement des frais d'exécution de commissions rogatoires transmises à l'étranger .............................................................................. 500 500 500 500 500 Services conventionnés du Ministère de la Santé: remboursements par les services conventionnés du Ministère de la Santé ........................................................... 750 750 750 750 750 12.323 12.360 12.361 12.380 16.046 13.90 10.40 10.10 03.10 06.32 06.33 16.070 01.10 Recettes en relation avec la publication au mémorial .......... 6.000 1.000 500 500 500 16.074 13.90 Ventes de biens non durables et de services (non ventilé entre secteurs) ..................................................................... 50 50 50 50 50 40 40 40 40 * * * * 16.075 13.90 Régime de taxation des autorisations .................................. — 16.076 13.90 Impôt spécial en charge des assureurs dans l'intérêt du service des secours ............................................................. 5.610 Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5612 64.8 — Recettes d'exploitation et autres Article Code fonct. 28.000 09.10 Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 Redevance concédée par le bénéficiaire dans le cadre de l'exécution du règlement grand-ducal relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz .............. 1.875 1.500 1.500 1.500 1.500 36.100 13.60 Droits en sus et amendes .................................................... 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 36.101 05.30 Recettes provenant des droits perçus en matière d'autorisation de produits biocides ....................................... 20 20 20 20 20 Contrôle des spécialités pharmaceutiques: taxes d'immatriculation .................................................................. 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 38.000 05.30 38.001 07.33 07.34 Autres transferts de revenus des entreprises....................... 325 325 325 325 325 38.002 05.22 Recettes d'expertises relatives aux programmes d'essais cliniques des médicaments .................................................. * * * * * 700 630 567 510 38.003 13.90 Amendes de l'Inspection du travail et des mines ................. 38.004 10.10 Taxes d'expertises relatives aux organismes génétiquement modifiés ....................................................... * * * * * Recettes destinées à couvrir les frais d'évacuation de déchets ................................................................................ * * * * * Taxe rémunératoire en matière de régimes complémentaires de pension ............................................... 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Taxes d'instruction et taxes annuelles en relation avec les licences d'exploitation et les cartes de conducteurs de taxis 445 235 235 238 240 38.005 38.006 38.007 07.34 13.90 13.90 — 38.050 01.34 Frais d'adjudications publiques pour compte de l'Etat ......... 200 200 200 200 200 38.051 03.00 Amendes de condamnations diverses, dommages-intérêts, restitution de droits fraudés, confiscations en numéraire, peines disciplinaires et diverses amendes d'ordre ............... 13.500 27.000 27.000 27.000 27.000 Récupération d'indemnités versées en vertu de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels ......................... 50 50 50 50 50 400 400 400 400 400 38.052 03.10 38.054 13.90 Autres transferts de revenus (non ventilés entre secteurs) .. 39.020 13.90 Amendes de l'Inspection du travail et des mines payées par des entreprises .............................................................. — 5.000 4.500 4.000 3.600 Total de la section 64.8 ........................................................ 39.379 47.244 46.234 45.673 45.219 64.8 — Recettes d'exploitation et autres Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5613 64.9 — Remboursements Article Code fonct. Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 64.9 — Remboursements Section 64.9 — Remboursements 12.360 12.361 10.40 07.50 Recouvrement des sommes avancées par l'Etat pour l'aménagement et l'entretien d'installations et de dispositifs permettant le libre passage du poisson, de grils empêchant le passage du poisson ainsi que de passages à l'usage des pêcheurs (articles 17, 23 et 57 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures) ........................................................................... * * * * * Recouvrement des sommes avancées par l'Etat pour le reboisement de terrains en exécution de la loi sur la protection des bois et pour la lutte contre les organismes nuisibles ............................................................................... * * * * * 12.380 03.10 Recouvrement des frais de poursuite et d'instance.............. 35 35 35 35 35 12.381 03.10 Assistance judiciaire et procédure en débet: recouvrements ..................................................................... 5 5 5 5 5 Remboursement des frais avancés dans l'intérêt de la réparation des dégâts causés par les usagers de la route à la voirie de l'Etat et à ses dépendances ............................... 1.750 1.650 1.650 1.650 1.650 Remboursement d'aides financières de l'Etat pour études supérieures (article 10 de la loi du 8.12.1977); remboursements d'aides de l'Etat pour autres études ......... 20 20 20 20 20 Total de la section 64.9 ........................................................ 1.810 1.710 1.710 1.710 1.710 14.380 38.000 12.12 04.42 64.9 — Remboursements Total du département 64 ...................................................... 12.718.587 12.904.556 13.316.187 13.848.295 14.579.383 Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5614 65.0 — Recettes versées par les communes et syndicats Article Code fonct. Libellé Unité: Milliers d'euros Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 65 — MINISTERE DES FINANCES: TRESOR Trésorerie de l'Etat (sections 65.0 à 65.8) 65.0 — Recettes versées par les communes et syndicats Section 65.0 — Recettes versées par les communes et syndicats de communes 11.300 Divers codes 11.301 11.302 12.300 12.301 10.30 10.30 12.12 13.90 65.0 — Recettes versées par les communes et syndicats 65.1 — Recettes versées par les établ. de sécurité soc. Communes, syndicats de communes et autres organismes implantés dans les communes assimilés: remboursement des dépenses de personnel en relation avec l'administration des bois ....................................................... 1.800 1.756 1.800 1.800 1.800 Communes: remboursement de salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage ................................ 6.800 6.700 6.700 6.700 6.700 Communes: remboursements de dépenses de personnel mis à disposition par l'Etat ................................................... 1 1 1 1 1 Communes: versement de la part contributive aux dépenses de fonctionnement des installations d'éclairage routier de la voirie de l'Etat ................................................... 25 26 26 26 26 Communes: contribution aux coûts de la certification de groupe FSC.......................................................................... 2 2 2 2 2 Total de la section 65.0 ........................................................ 8.628 8.484 8.528 8.528 8.528 Section 65.1 — Recettes versées par les établissements de sécurité sociale 11.353 16.000 42.000 05.20 06.00 Organismes de la sécurité sociale: remboursement de dépenses de personnel et de pensions ............................... 1 1 1 1 1 06.00 Caisse de pension des fonctionnaires et employés communaux: participation au frais d'investissement pour l'implémentation d'un système intégré de gestion du personnel de l'Etat ............................................................... * * * * * Caisse nationale d'assurance pension: restitution sur la contribution versée par l'Etat pour cotisations d'assurance pension ................................................................................ * * * * * 06.12 Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5615 65.1 — Recettes versées par les établ. de sécurité soc. Article Code fonct. 42.002 06.12 65.1 — Recettes versées par les établ. de sécurité soc. 65.2 — Recettes et bénéfices versés par les établ. pub. Libellé Unité: Milliers d'euros Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 Organismes de la sécurité sociale: restitution sur la contribution versée par l'Etat ................................................ 1.000 1.010 1.013 1.015 1.017 Total de la section 65.1 ........................................................ 1.001 1.011 1.014 1.016 1.018 Section 65.2 — Recettes et bénéfices versés par les établissements publics 11.300 Divers codes Etablissements publics: remboursement des dépenses de personnel en relation avec l'administration des bois ............ 90 101 102 110 110 11.301 Etablissements publics: remboursement des salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage ................ 150 150 152 153 153 CHL (Centre hospitalier de Luxembourg): remboursement des traitements et indemnités avancés par l'Etat concernant certaines catégories de personnel de la maternité Grande-Duchesse Charlotte et de la clinique pour enfants ......................................................................... * * * * * Centre thermal et de santé de Mondorf: remboursement des traitements et indemnités de certaines catégories de personnel ............................................................................. 404 408 409 410 411 Autres établissements publics: remboursements de dépenses de personnel avancées par l'Etat ........................ 15.000 15.000 15.100 15.150 15.200 Etablissements publics divers: part de l'Etat dans le bénéfice ............................................................................... * * * * * P. et T. (Entreprise des postes et télécommunications): part de l'Etat dans le bénéfice .............................................. 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 BCEE (Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat): part de l'Etat dans le bénéfice .......................................................... 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 ILR (Institut luxembourgeois de régulation): part de l'Etat dans le bénéfice ................................................................... * * * * * BCL (Banque Centrale du Luxembourg): part de l'Etat dans le bénéfice............................................................................ * * * * * Fonds national de solidarité: versement des recettes et recouvrements, remboursements ........................................ 51 51 51 51 51 Total de la section 65.2 ........................................................ 75.695 75.710 75.814 75.874 75.925 11.320 11.321 11.323 27.000 28.015 28.016 28.017 38.000 42.310 10.30 05.22 05.22 05.22 13.90 12.60 13.90 13.90 11.70 06.20 65.2 — Recettes et bénéfices versés par les établ. pub. Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5616 65.3 — Remboursements versés par les sociétés Article Code fonct. Libellé Unité: Milliers d'euros Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 65.3 — Remboursements versés par les sociétés Section 65.3 — Recettes et remboursements versés par le secteur des sociétés et quasi-sociétés financières et non-financières 10.320 11.320 11.330 11.340 16.010 16.071 13.90 05.22 11.70 11.70 12.20 11.00 Secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières: versement des frais de surveillance ..................................... * * * * * Secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières: remboursement de dépenses de personnel et de pensions (commissaires du gouvernement) ........................................ 202 203 203 204 204 Secteur des institutions de crédit: remboursement de dépenses de personnel et de pensions ............................... 130 131 132 132 133 Caisse d'assurance des animaux de boucherie: remboursement de 50 % des traitements et indemnités avancés par l'Etat................................................................. 37 37 38 38 38 SNCFL (Société nationale des chemins de fer): participation au frais d'investissement pour l'implémentation d'un système intégré de gestion du personnel de l'Etat ............................................................... * * * * * Secteur des sociétés d'assurances: indemnisation pour sinistres subis et immobilisations ......................................... 51 51 51 51 51 38.000 13.90 ILNAS: remboursement des frais d'audit.............................. 279 287 307 323 339 38.003 13.90 Administration des Services Vétérinaires: inspection des viandes................................................................................. 303 304 305 305 306 38.010 13.90 Remboursement de dépôts de garantie (bancaire/locative) . 1 * * * * 38.011 13.90 Remboursement d'aides étatiques ....................................... 51 51 51 51 51 38.012 13.90 SNCFL (Société nationale des chemins de fer): remboursement suivant décompte prévu par convention: avances de l'Etat pour le service public ............................... 1.010 1.013 1.015 1.017 1.019 Total de la section 65.3 ........................................................ 2.063 2.076 2.100 2.120 2.140 1.011 1.013 1.015 1.017 1.019 65.3 — Remboursements versés par les sociétés 65.4 — Recettes versées par les comptables extraordin. Section 65.4 — Recettes versées par les comptables extraordinaires 10.011 13.90 Comptables extraordinaires: remboursement de la part excédentaire des crédits mis à disposition ........................... Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5617 65.4 — Recettes versées par les comptables extraordin. Article Code fonct. 11.000 12.44 16.000 16.010 16.034 16.040 16.041 16.042 16.043 16.050 13.90 03.00 05.20 06.32 06.32 06.32 06.32 10.10 16.051 Divers codes 16.052 16.053 16.056 16.057 16.058 01.22 08.30 13.90 13.90 13.90 Libellé Unité: Milliers d'euros Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 Remboursement divers de dépenses de personnel et de pensions par l'Administration de la Navigation Aérienne ..... 10.110 1.130 10.150 10.170 1.190 Recettes provenant de la vente d'ouvrages publiés par l'Etat ..................................................................................... 2.100 1.900 1.900 1.900 1.900 Recettes provenant de la tenue de cours à l'intention des travailleurs............................................................................ 30 30 30 31 31 LNS (Laboratoire national de santé): versement des recettes ................................................................................ * * * * * Maison d'enfants de l'Etat: versement des frais d'entretien recouvrés des pensionnaires ............................................... 265 250 254 259 264 Office luxembourgeois de l'Accueil et de l'Intégration: versement des recettes des centres de logement et des foyers d'accueil pour travailleurs migrants et pour réfugiés; recettes diverses .................................................................. 960 360 200 100 917 Ministère de la Famille et de l'Intégration: recettes du service Solidarité, participation aux frais de placement à l'étranger .............................................................................. 10 10 10 10 10 ONE: versement des recettes payées par les bénéficiaires des mesures d'aide sociale à l'enfance ................................ 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 Département de l'agriculture: versement des recettes et remboursements .................................................................. 544 573 624 624 624 Département de l'éducation nationale, de l'enfance et de la jeunesse: versement des recettes provenant de la vente de biens non durables et de services, autres recettes diverses................................................................................ 2 2 2 2 2 Administration du cadastre et de la topographie: versement des recettes ......................................................................... 1.900 1.900 1.920 1.925 1.930 INS (Institut national des sports à LuxembourgFetschenhof): versement des recettes ................................. 148 148 148 148 149 Département de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche: versement des recettes provenant de la vente de biens non durables et de services, autres recettes diverses................................................................................ 35 35 36 36 36 CTIE (Centre des Technologies de l'Information de l'Etat): recettes provenant de la production de cartes d'identité ...... 500 505 506 507 508 CTIE (Service central des imprimés et fournitures de bureau de l'Etat): versement des recettes autres que de publications .......................................................................... * * * * * Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5618 65.4 — Recettes versées par les comptables extraordin. Article Code fonct. 16.070 02.10 16.071 16.072 02.10 03.30 Libellé Unité: Milliers d'euros Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 Armée luxembourgeoise: versement des recettes provenant de la vente de tickets de repas, recettes diverses et remboursements ................................................ 505 200 201 202 202 Police grand-ducale: versement des recettes et remboursements .................................................................. 101 101 102 102 102 Centres pénitentiaires: versement du produit du travail des détenus et autres recettes.................................................... 714 1.010 1.013 1.015 1.017 16.073 06.32 Centres socio-éducatifs de l'Etat: versement des recettes... 280 280 280 280 280 16.074 06.32 Administration des douanes et accises: versement des recettes pour effets d'habillement ........................................ 51 51 51 51 51 Recettes provenant de l'exploitation de la centrale des bilans ................................................................................... * 5 10 10 15 ILNAS: versement des recettes et avances perçues pour la mise à la disposition de normes ........................................... 186 209 215 221 227 ILNAS: recettes provenant de la surveillance du marché relatives à des produits non conformes ............................... 1 2 1 1 2 ILNAS: recettes provenant de la mise à disposition de la chambre anéchoïque du laboratoire d'essais de l'ILNAS ..... * * * * * Administration de la gestion de l'eau: produit des analyses du laboratoire ....................................................................... 1.234 611 611 611 611 Police grand-ducale: remboursement de frais en matière de police judiciaire et de police administrative ..................... 100 50 100 100 100 Armée luxembourgeoise: versement des recettes provenant de la cantine des volontaires de l'armée ............. 51 51 51 51 51 Coopération au Développement: remboursement d'excédents de cofinancement à l'aide humanitaire ............. 101 101 102 102 102 16.075 16.079 16.080 13.90 06.32 06.32 16.081 06..32 36.100 36.101 38.042 38.043 07.33 03.20 02.10 13.90 38.044 01.40 Bureau des passeports et visas: recettes des titres délivrés 2.150 2.160 2.170 2.175 2.180 38.045 01.40 Immigration: recettes de la délivrance des titres de séjour pour ressortissants de pays tiers ......................................... 625 640 640 640 640 Département des affaires étrangères: autres recettes et remboursements .................................................................. 1.000 550 570 575 580 38.046 01.40 38.047 13.90 Département des sports: versement des recettes ............... 1 * * * * 38.051 13.90 Autres transferts de revenus non ventilés entre secteurs .... 1.011 * * * * Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5619 65.4 — Recettes versées par les comptables extraordin. Article Code fonct. 38.055 12.10 39.000 01.32 65.4 — Recettes versées par les comptables extraordin. 65.5 — Participation dans des sociétés privées Libellé Unité: Milliers d'euros Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 Administration des ponts et chaussées: versement des recettes d'analyses et d'essais............................................. 5 5 5 5 5 Département de l'économie: versement des recettes et remboursements .................................................................. 163 133 130 130 130 Total de la section 65.4 ........................................................ 28.493 16.615 25.646 25.599 17.474 Société nationale des habitations à bon marché S.A.: dividende.............................................................................. * * * * * SNCT sàrl (Société nationale de contrôle technique): recettes d'exploitation (part de l'Etat) ................................... 5 5 5 5 5 Recettes provenant de la participation de l'Etat dans le capital de sociétés anonymes .............................................. 126.000 130.000 132.000 133.000 135.000 Total de la section 65.5 ........................................................ 126.005 130.005 132.005 133.005 135.005 Institutions de l'Union Européenne et autres organismes internationaux publics ou privés: contribution aux frais de la Présidence luxembourgeoise ........................................... 100 101 102 102 102 Recettes et remboursements dans le cadre de la coopération internationale .................................................... 505 506 507 508 509 Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais de voyage et de réunions ............................................. 10 10 10 10 10 Institutions de l'Union Européenne: remboursement de dépenses de personnel ........................................................ * * * * * Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de frais de voyage et de réunions .............. 1 1 1 1 1 Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de dépenses de personnel et de pensions. 303 304 304 305 305 Société internationale de la Moselle: remboursement de dépenses du personnel d'exploitation des barragesécluses de la Moselle ........................................................... 1.150 1.200 1.250 1.300 1.400 Section 65.5 — Participations de l'Etat dans des sociétés de droit privé 27.000 28.004 28.010 07.10 12.14 13.90 65.5 — Participation dans des sociétés privées 65.6 — Recettes versées par l'UE et des organismes int. Section 65.6 — Recettes versées par les institutions de l'Union Européenne et par d'autres organismes internationaux 10.000 10.010 11.300 11.301 11.302 11.360 11.361 13.90 01.40 12.34 12.34 12.34 12.34 13.90 Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5620 65.6 — Recettes versées par l'UE et des organismes int. Article Code fonct. 12.360 10.10 12.380 14.010 16.045 39.000 39.001 39.003 39.004 39.007 39.008 53.000 01.24 12.34 07.20 10.10 13.90 07.20 10.00 05.20 07.30 10.10 65.6 — Recettes versées par l'UE et des organismes int. Libellé Unité: Milliers d'euros Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 Communautés Européennes et autres organismes: remboursement des frais de stockage public et d'autres frais connexes résultant de l'achat, de la transformation ainsi que de l'écoulement de produits agricoles par les organismes d'intervention .................................................... * * * * * Union Européenne: participation aux dépenses en relation avec des activités d'information du citoyen européen .......... * * * * * Société internationale de la Moselle canalisée sàrl/Internationale Mosel GmbH: remboursement forfaitaire des frais d'entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée ................................................................ 230 230 220 210 200 Régions-partenaires: contribution à des actions menées dans le cadre de la Grande Région ..................................... 101 50 51 51 52 Communautés européennes: remboursement des frais de financement relatifs au stockage public de produits agricoles achetés par les organismes d'intervention ............ * * * * * Union Européenne : participation aux dépenses dans le cadre du Fonds européen pour le retour et du Fonds Asile Migration ............................................................................. 200 202 * * * FEDER (Fonds européen de développement régional): concours financiers .............................................................. * 40 40 40 * Communautés Européennes: remboursement des frais de perception des prélèvements agricoles et d'autres recettes constituant des ressources propres à ces communautés .... * * * * * * * * * Commission Européenne: remboursement FEDER par l'opérateur chef de file des frais avancés par l'Etat dans le cadre du projet INTERREG "ProHolz - ProBois" .................. — Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais relatifs à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH) ................................... 10 10 10 10 10 FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural): participation aux dépenses résultant de l'application des actions du plan de développement rural suivant les règlements CE no 1698/05 du 20.09.05 et 1290/05 du 21.06.05 ............................................................................... * 100 100 100 100 Total de la section 65.6 ........................................................ 2.611 2.754 2.595 2.638 2.689 Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5621 65.7 — Recettes d'exploitation Article Code fonct. Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 65.7 — Recettes d'exploitation Section 65.7 — Recettes d'exploitation 10.002 16.011 13.90 11.10 Caisse de consignation: versement de recettes suivant la loi du 29 avril 1999 ............................................................... 5 5 5 5 5 Recettes provenant du régime temporaire d'aide au redressement économique en application de la loi du 29 mai 2009 et des aides de minimis accordées dans le cadre du soutien au redressement économique ............................ 150 152 152 153 153 26.010 13.10 Intérêts de fonds en dépôt ................................................... 3.030 3.035 3.040 3.050 3.060 29.000 13.90 Gains de change en relation avec des paiements de factures en devises .............................................................. 500 505 506 507 508 Recettes diverses provenant de la gestion de la trésorerie . 1 1 1 1 1 Total de la section 65.7 ........................................................ 3.686 3.698 3.704 3.716 3.727 Débiteurs de l'Etat: remboursement de paiements excédentaires, non-dus ou faisant double emploi ................ 1.010 1.015 1.015 1.017 1.018 Remboursements d'assistance, stage et assignation judiciaire, partie civile et autres frais en relation avec le département de la Justice .................................................... 10 10 10 10 10 Remboursements en relation avec des projets cofinancés par la Communauté Européenne ......................................... 377 130 130 130 130 Remboursements d'indemnisation versée par l'Etat à certaines victimes ................................................................ * * * * * 38.000 13.90 65.7 — Recettes d'exploitation 65.8 — Autres rec. cour. effectuées par la Trésorerie Section 65.8 — Autres recettes courantes effectuées par la Trésorerie de l'Etat 10.000 10.002 10.003 10.004 13.90 13.90 13.90 06.20 10.010 13.90 Recettes diverses non ventilées .......................................... 3.000 3.030 3.035 3.040 3.045 16.040 06.32 Services conventionnés par l'Etat: remboursement de la part excédentaire des frais de fonctionnement reçus par l'Etat ..................................................................................... 4.550 4.560 4.565 4.570 4.575 Enseignement: recettes de l'établissement de l'équivalence des diplômes ........................................................................ 636 * * * * Agents de l'Etat: remboursement de loyer pour logement de service trop perçu après cessation de bail ...................... 1 * * * * 16.050 38.001 13.90 13.90 Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5622 65.8 — Autres rec. cour. effectuées par la Trésorerie Unité: Milliers d'euros Article Code fonct. Libellé 38.052 08.10 Dons en faveur du fonds pour les monuments historiques .. * * * * * 65.8 — Autres rec. cour. effectuées par la Trésorerie Total de la section 65.8 ........................................................ 9.584 8.746 8.756 8.768 8.779 Total du département 65 ...................................................... 257.766 249.098 260.161 261.262 255.285 Budget 2016 Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 5623 Chapitre II – RECETTES EN CAPITAL Programme pluriannuel des recettes en capital (2016 — 2020) Budget 2016 Département Crédits 2017 Prévisions 2018 Prévisions 2019 Prévisions 2020 94 – Ministère des Finances ........................................................ 83.070 83.070 83.070 76.070 76.070 95 – Ministère des Finances: Trésor ............................................ 7.144 7.175 7.180 7.185 7.190 TOTAL DES RECETTES EN CAPITAL ....................................... 90.215 90.245 90.250 83.255 83.261 Note: Les chiffres de ce tableau sont exprimés en milliers d'euros. Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5624 94.1 — Autres recettes en capital Article Code fonct. Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 94 — MINISTERE DES FINANCES 94.1 — Autres recettes en capital Section 94.1 — Autres recettes en capital 56.000 06.35 Recouvrements à faire sur la base de la législation sur les dommages de guerre ........................................................... * * * * * 56.040 13.60 Droits de succession ............................................................ 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 57.010 13.90 Consignations à porter définitivement en recettes au profit du Trésor (arrêté grand-ducal du 9.7.1945) ......................... 70 70 70 70 70 Remboursement des participations aux frais de construction d'ensembles destinés à la vente ou à la location................................................................................. * * * * * Ventes mobilières: produit des ventes d'objets saisis et confisqués ............................................................................ 500 500 500 500 500 Vente de bâtiments à l'intérieur du secteur des administrations publiques..................................................... 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Vente de bâtiments à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques .............................................. 10.500 10.500 10.500 3.500 3.500 01.20 Ventes de biens meubles durables ...................................... 500 500 500 500 500 94.1 — Autres recettes en capital Total de la section 94.1 ........................................................ 83.070 83.070 83.070 76.070 76.070 Total du département 94 ...................................................... 83.070 83.070 83.070 76.070 76.070 58.010 58.031 76.040 76.050 77.030 07.10 01.20 01.25 01.25 Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5625 95.0 — Emprunts, certificats et autres recettes Article Code fonct. Libellé Unité: Milliers d'euros Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 95 — MINISTERE DES FINANCES: TRESOR Trésorerie de l'Etat (sections 95.0 à 95.1) 95.0 — Emprunts, certificats et autres recettes Section 95.0 — Emprunts, certificats et autres recettes de trésorerie 58.030 84.090 01.24 01.53 Recettes en relation avec l'émission et le retrait de signes monétaires ........................................................................... * * * * * Institutions financières internationales: versements en rapport avec l'ajustement de la souscription du GrandDuché versée en monnaie nationale à l'évolution de la valeur du dollar américain .................................................... * * * * * 96.000 14.10 Produits d'emprunts nouveaux ............................................. * * * * * 96.001 01.23 Emission de certificats de trésorerie .................................... * * * * * 96.002 01.23 Débiteurs de l'Etat: remboursement de prêts octroyés par l'Etat ..................................................................................... * * * * * Total de la section 95.0 ........................................................ 1 1 1 1 1 95.0 — Emprunts, certificats et autres recettes 95.1 — Autres rec. en capital effectuées par la Trésor. Section 95.1 — Autres recettes en capital effectuées par la Trésorerie de l'Etat 12.371 04.60 Commission Européenne: participation au projet RICA ....... 73 73 73 73 74 17.000 02.00 Pays membres de l'O.T.A.N.: remboursements relatifs à des travaux internationaux à intérêt commun exécutés par le Grand-Duché .................................................................... * * * * * Débiteurs de l'Etat: remboursement de primes ou de subventions accordées dans l'intérêt de l'accession à la propriété immobilière ........................................................... 7.070 7.100 7.105 7.110 7.115 FEDER (Fonds européen de développement régional): participation aux dépenses résultant de l'aménagement de zones industrielles et de l'exécution de projets analogues... * * * * * Remboursement d'aides revenant aux communes pour financer le coût des infrastructures liées à l'augmentation substantielle du nombre de leurs habitants .......................... * * * * * 53.360 59.000 63.007 07.10 11.00 07.10 Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5626 95.1 — Autres rec. en capital effectuées par la Trésor. Unité: Milliers d'euros Article Code fonct. Libellé 86.030 04.42 Recettes provenant de la vente de participations de l'Etat... 1 1 1 1 1 Total de la section 95.1 ........................................................ 7.144 7.174 7.179 7.185 7.190 Total du département 95 ...................................................... 7.144 7.175 7.180 7.185 7.190 95.1 — Autres rec. en capital effectuées par la Trésor. Budget 2016 Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 5627 Chapitre III – DEPENSES COURANTES Programme pluriannuel des dépenses courantes (2016 — 2020) Budget 2016 Département Crédits 2017 Prévisions 2018 Prévisions 2019 Prévisions 2020 00 – Ministère d'Etat .................................................................... 191.483 201.719 198.306 203.198 196.613 01 – Ministère des Affaires étrangères et européennes ............... 466.489 499.426 520.931 556.786 576.783 02 – Ministère de la Culture ......................................................... 109.772 114.813 119.492 124.395 127.826 03 – Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ... 429.133 436.111 447.507 459.528 471.704 04 – Ministère des Finances ........................................................ 497.524 495.993 503.120 504.359 528.109 05 – Ministère de l'Economie ....................................................... 96.763 108.242 102.171 94.288 89.523 06 – Ministère de la Sécurité intérieure ........................................ 200.866 213.790 217.161 223.396 230.380 07 – Ministère de la Justice.......................................................... 148.062 152.980 155.908 163.030 172.688 08 – Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative ............................................................................... 879.831 1.032.468 1.105.222 1.195.169 1.288.146 09 – Ministère de l'Intérieur .......................................................... 712.736 795.330 833.670 910.001 987.104 10 et 11 – Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse .................................................................................. 1.954.123 2.007.704 2.059.891 2.119.498 2.182.909 12 – Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région.......................................................................................... 1.463.366 1.575.348 1.584.053 1.598.165 1.618.397 13 – Ministère des Sports ............................................................ 19.239 21.787 22.163 22.584 23.182 14 – Ministère de la Santé ........................................................... 117.251 125.928 136.380 139.352 142.528 15 – Ministère du Logement ......................................................... 71.039 50.353 51.528 52.433 53.633 16 – Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire........................................................................................ 657.947 595.882 604.139 640.830 679.689 17 et 18 – Ministère de la Sécurité sociale................................... 2.982.575 3.062.607 3.198.850 3.351.110 3.517.633 19 – Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs .................................................... 55.480 50.901 51.840 52.478 54.416 20, 21 et 22 – Ministère du Développement durable et des Infrastructures .............................................................................. 1.106.295 1.144.247 1.186.315 1.218.914 1.252.962 23 – Ministère de l'Egalité des chances ....................................... 14.652 15.412 15.767 16.412 17.185 TOTAL DES DEPENSES COURANTES ..................................... 12.174.627 12.701.040 13.114.416 13.645.926 14.211.410 Note: Les chiffres de ce tableau sont exprimés en milliers d'euros. Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5628 00.0 — Maison du Grand-Duc Article Code fonct. Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 00 — MINISTERE D'ETAT 00.0 — Maison du GrandDuc Section 00.0 — Maison du Grand-Duc 10.000 10.001 01.10 01.10 Liste civile. (Crédit non limitatif) .............................................................. 1.182 1.179 1.194 1.216 1.242 Frais du personnel attaché à la fonction de Chef de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 5.580 5.569 5.638 5.744 5.863 10.002 01.10 Frais de représentation du Chef de l'Etat ............................. 708 706 715 729 744 10.003 01.10 Frais de représentation de Son Altesse Royale le GrandDuc Héritier .......................................................................... 158 158 160 163 166 Frais du personnel attaché à la fonction d'ancien Chef de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 1.407 1.404 1.422 1.448 1.478 Frais de représentation de Son Altesse Royale le GrandDuc Jean .............................................................................. 242 242 244 247 251 10.004 10.005 01.10 01.10 10.007 01.10 Frais de fonctionnement et dépenses courantes ................. 615 615 623 635 648 11.000 01.10 Traitements des fonctionnaires ............................................ 180 181 185 191 197 Total de la section 00.0 ........................................................ 10.072 10.055 10.181 10.372 10.588 00.0 — Maison du GrandDuc 00.1 — Chambre des Députés Section 00.1 — Chambre des Députés 10.000 01.10 Chambre des Députés ......................................................... 32.840 34.000 33.561 34.437 35.126 10.001 01.10 Médiateur. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 1.700 1.491 1.491 1.491 1.491 Remboursement partiel des frais des campagnes électorales aux partis politiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ — — 1.725 1.725 — Total de la section 00.1 ........................................................ 34.540 35.491 36.777 37.653 36.616 10.002 01.10 00.1 — Chambre des Députés Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5629 00.2 — Cour des Comptes Article Code fonct. Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 00.2 — Cour des Comptes Section 00.2 — Cour des Comptes 10.000 01.10 00.2 — Cour des Comptes Dotation au profit de la Cour des Comptes. (Crédit non limitatif) .............................................................. 4.530 4.628 4.773 4.898 5.046 Total de la section 00.2 ........................................................ 4.530 4.628 4.773 4.898 5.046 Dotation au profit du Conseil d'Etat. (Crédit non limitatif) .............................................................. 2.090 2.002 2.044 2.088 2.133 00.3 — Conseil d'Etat Section 00.3 — Conseil d'Etat 10.000 13.90 11.000 01.10 Traitements des fonctionnaires ............................................ 1.115 1.204 1.231 1.268 1.310 11.010 01.10 Indemnités des employés occupés à titre permanent .......... 379 480 491 506 523 11.020 01.10 Indemnités des employés occupés à titre temporaire .......... 2 2 2 2 2 11.030 01.10 Salaires des ouvriers occupés à titre permanent ................. 60 60 62 63 66 11.040 01.10 Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire ................. * * * * * Total de la section 00.3 ........................................................ 3.647 3.748 3.830 3.928 4.033 00.3 — Conseil d'Etat 00.4 — Gouvernement Section 00.4 — Gouvernement 11.000 Divers codes Traitements des fonctionnaires ............................................ 14.704 15.914 16.272 16.771 17.320 11.130 Divers codes Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 200 180 183 187 190 12.000 Indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 3 3 3 3 3 Frais de route et de séjour, frais de déménagement. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 30 35 35 35 35 Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 202 100 102 104 106 Frais de route et de séjour à l'étranger (gouvernement). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 600 650 650 650 650 Frais d'exploitation des véhicules automoteurs .................... 8 8 8 9 9 12.010 12.011 12.012 12.020 01.10 01.10 13.90 01.10 01.10 Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5630 00.4 — Gouvernement Article Code fonct. 12.050 01.10 12.070 12.080 12.110 12.120 12.125 12.130 12.131 12.260 12.300 12.321 12.330 12.340 01.10 01.10 01.10 01.10 01.10 01.10 01.10 13.90 01.10 01.10 01.10 01.10 Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 Achat de biens et de services postaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 700 800 814 829 846 Service information et presse: frais d'entretien d'équipements informatiques et audiovisuels. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 61 63 64 65 67 Bâtiments: exploitation et entretien. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 79 79 80 82 84 Frais de contentieux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 315 500 500 500 500 Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 316 1.300 336 343 270 Service information et presse: frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 262 322 262 231 200 Frais de publication de communiqués officiels. (Crédit non limitatif) .............................................................. 855 812 772 733 733 Frais de publication du Mémorial, de codes, de recueils de législation, de guides pratiques et de projets de loi, sur papier et sur support informatique, et frais relatifs aux travaux préparatoires à ces publications; frais d'exploitation et d'entretien du site Internet legilux.lu; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 8.000 3.000 2.500 2.000 2.000 Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 18 18 19 19 19 Indemnités de représentation des membres du gouvernement. (Crédit non limitatif) .............................................................. 729 727 737 750 766 Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 850 850 864 880 899 Dépenses pour distinctions honorifiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 230 200 200 200 200 Service information et presse: journaux et périodiques, frais d'impression et de publication, documentation; promotion de l'image de marque du Grand-Duché de Luxembourg; frais d'études et dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 450 385 392 399 407 Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5631 00.4 — Gouvernement Article Code fonct. 12.341 01.30 12.343 12.344 03.60 01.10 Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 Service information et presse: frais d'abonnement à des agences de diffusion d'informations ..................................... 123 135 137 140 143 Service de renseignements: frais de fonctionnement; frais d'installation et autres. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 3.400 3.580 3.570 3.633 3.706 Centre de Documentation et de Recherche sur la Résistance et Comité Directeur pour le Souvenir de la Résistance: dépenses diverses ........................................... 16 — — — — 12.345 13.90 Comité pour la mémoire de la 2ième guerre mondiale ........ 12.346 12.60 Service information et presse: frais de développement de réseaux électroniques d'information..................................... 95 Centre de Documentation et de Recherche sur l'Enrôlement forcé et Comité Directeur pour le Souvenir de l'Enrôlement forcé: dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 31 Dépenses diverses jugées opportunes par le gouvernement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 45 45 45 45 45 Frais en relation avec l'organisation d'élections et de référendums. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ * * 1.000 500 * Réseau radio intégré et unique pour les besoins de divers services publics: installation et location de lignes téléphoniques; redevances; entretien et réparation des équipements radio-électriques; consommation; frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 6.737 6.081 5.057 5.108 5.160 Dépenses en relation avec l'élaboration et la mise en oeuvre du plan gouvernemental "Digital Lëtzebuerg". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 900 800 800 800 800 100 100 100 100 12.347 12.350 12.360 12.380 12.390 32.020 33.002 33.005 01.10 01.10 01.10 01.10 13.90 13.90 08.50 01.10 Subsides dans le cadre de l'initiative gouvernementale "Digital Lëtzebuerg". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ — — 15 15 15 15 74 76 78 80 — — — — Participation à la mise en place d'un réseau national de maisons de la laïcité. (Crédit non limitatif) .............................................................. * * * * * Financement des partis politiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604 Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5632 00.4 — Gouvernement Article Code fonct. 33.012 13.90 34.040 01.10 Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 Participation financière de l'Etat dans l'intérêt de la fondation luxembourgeoise pour la Mémoire de la Shoah. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 250 250 250 250 * Dommages-intérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 200 200 200 200 200 34.090 01.10 Subsides jugés opportuns par le gouvernement .................. 18 18 18 18 18 35.060 01.43 Contribution à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif) .............................................................. 33 3 3 3 3 Remboursement des dépenses relatives aux opérations électorales et référendaires avancées par les communes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ * * 2.200 1.100 * — — — — — — 43.000 01.10 Restants d'exercices antérieurs 12.510 13.90 Frais de route et de séjour, frais de déménagement ............ 12.550 13.90 Achat de biens et de services postaux et de télécommunications ............................................................. 12.821 12.860 01.10 01.10 00.4 — Gouvernement 2 — — 12 Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses................................................................................ 31 — — — — Frais en relation avec l'organisation d'élections et de référendums ......................................................................... 179 — — — — Total de la section 00.4 ........................................................ 43.276 39.863 40.866 39.385 38.177 00.5 — Conseil économique et social Section 00.5 — Conseil économique et social 11.000 01.10 Traitements des fonctionnaires ............................................ 446 453 463 477 493 11.010 01.10 Indemnités des employés occupés à titre permanent .......... 217 206 210 217 224 11.020 01.10 Indemnités des employés occupés à titre temporaire .......... 2 2 2 2 2 12.010 01.10 Frais de route et de séjour, frais de déménagement ............ 6 9 9 7 7 12.080 01.10 Bâtiments: exploitation et entretien ...................................... 22 22 23 23 24 12.120 01.10 Conseil économique et social: indemnités des membres, frais d'experts et d'études; frais de traduction. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 239 265 270 275 280 Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5633 00.5 — Conseil économique et social Article Code fonct. 12.121 01.10 Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 Délégations luxembourgeoises du Comité économique et social de la Grande Région, du Comité économique et social européen: indemnités des membres, frais d'experts et d'études, frais de traduction. (Crédit non limitatif) .............................................................. 10 16 16 10 11 12.125 01.10 Frais d'experts et d'études en matière informatique ............. 1 1 1 1 1 12.260 13.90 Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 62 62 64 65 66 Commémoration du 50e anniversaire du Conseil économique et social ........................................................... 30 12.300 12.301 35.060 13.90 13.90 01.10 00.5 — Conseil économique et social Participation aux frais de fonctionnement de la Présidence luxembourgeoise du Comité Economique et Social de la Grande Région ..................................................................... — — 15 — — — — — — Contributions à des organismes internationaux. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 5 5 6 6 6 Total de la section 00.5 ........................................................ 1.040 1.056 1.063 1.083 1.112 00.6 — Haut-Commissariat à la Protection Nationale Section 00.6 — Haut-Commissariat à la Protection Nationale 11.000 02.00 Traitements des fonctionnaires ............................................ — 1.490 1.524 1.571 1.622 11.010 02.00 Indemnités des employés occupés à titre permanent .......... — 603 617 636 656 11.020 02.00 Indemnités des employés occupés à titre temporaire .......... — * * * * 11.030 02.00 Salaires des salariers occupés à titre permanent ................ — 13 13 13 14 11.040 02.00 Salaires des salariers occupés à titre temporaire ................ — * * * * 11.100 02.00 Indemnités d'habillement ..................................................... — * * * * 12.000 02.00 Indemnités pour services de tiers. ....................................... — 10 12 14 16 12.010 02.00 Frais de route et de séjour ................................................... — 1 1 1 1 12.020 02.00 Frais d'exploitation des véhicules automoteurs .................... — 16 16 17 18 12.120 13.90 Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 789 800 820 840 204 Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5634 00.6 — Haut-Commissariat à la Protection Nationale Article Code fonct. 12.125 13.90 12.190 12.302 12.345 12.356 12.385 33.001 13.90 13.90 02.00 02.00 13.90 13.90 00.6 — Haut-Commissariat à la Protection Nationale Libellé Unité: Milliers d'euros Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ — * * * * Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation.......................................... — 80 80 80 80 Frais de fonctionnement dans le cadre de l'agence Frontex. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ — 4.005 — — — Frais de fonctionnement; frais de bureau; dépenses diverses................................................................................ 110 336 345 355 365 Frais de fonctionnement pour la gestion de crises. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 2.000 50 35 35 35 Computer Emergency Response team (GovCert): frais de fonctionnement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 530 Prise en charge, entretien et encadrement de demandeurs de protection internationale; aides en vue d'un retour au pays d'origine; activités péri et parascolaires; dégâts causés à des tiers; frais de contentieux; fonctionnement des foyers d'accueil. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ Total de la section 00.6 ........................................................ — — — — 15.000 21.400 18.000 21.000 14.000 17.844 28.794 21.444 24.543 17.648 00.7 — Cultes Section 00.7 — Cultes 11.000 08.50 Traitements des ministres des cultes ................................... 24.570 24.070 24.611 25.367 26.196 12.080 08.50 Séminaire de Luxembourg: bâtiments: exploitation et entretien ............................................................................... 24 24 24 24 24 Subsides au culte musulman. (Crédit non limitatif) .............................................................. 2 461 467 475 485 Culte catholique: remboursement de frais d'alimentation et de reliure de la bibliothèque du séminaire............................ 6 6 6 6 6 Subsides aux cultes protestants. (Crédit non limitatif) .............................................................. 45 — — — — Subsides au culte israélite. (Crédit non limitatif) .............................................................. 25 — — — — Subsides pour activités interconfessionnelles. (Crédit non limitatif) .............................................................. 3 — — — — 33.010 33.011 33.012 33.013 33.014 08.50 08.50 08.50 08.50 08.50 Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5635 00.7 — Cultes Article Code fonct. 33.015 08.50 33.016 34.060 08.50 04.42 Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 Subsides au culte catholique. (Crédit non limitatif) .............................................................. 41 — — — — Subsides aux cultes orthodoxes. (Crédit non limitatif) .............................................................. 3 — — — — Culte catholique: bourses d'études aux élèves du séminaire ............................................................................. 2 2 2 2 2 Restants d'exercices antérieurs 33.511 13.90 00.7 — Cultes Subsides à caractère bénévole aux administrations privées 3 — — — — Total de la section 00.7 ........................................................ 24.724 24.563 25.111 25.875 26.714 Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif) .............................................................. 58 56 57 58 59 00.8 — Médias et Communications Section 00.8 — Médias et Communications 11.132 08.40 12.010 12.60 Frais de route et de séjour, frais de déménagement ............ * * * * * 12.012 12.60 Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 110 120 120 120 120 12.020 12.60 Frais d'exploitation des véhicules automoteurs .................... 1 2 1 2 1 12.040 12.60 Frais de bureau: journaux, livres et périodiques .................. 1 1 1 1 1 12.080 12.60 Bâtiments; exploitation et entretien ...................................... 3 3 3 3 3 12.120 12.60 Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 225 200 200 200 200 Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 10 10 10 10 10 12.125 12.60 12.191 12.60 Frais de formation professionnelle ....................................... * 10 5 5 5 12.345 08.40 Médias et communications : indemnités pour services de tiers, honoraires d'experts, frais de promotion, frais de documentation, acquisition de machines de bureau et d'équipements spéciaux, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 645 692 700 713 727 Prise en charge par l'Etat des frais relatifs à l'établissement d'une pige publicitaire luxembourgeoise. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 50 30 15 10 10 12.370 08.40 Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5636 00.8 — Médias et Communications Article Code fonct. 31.020 13.90 31.050 31.052 33.012 35.030 41.011 41.012 41.013 41.014 08.40 12.60 08.40 12.60 12.60 12.60 12.60 08.40 Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2016 Promotion de la presse en ligne. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ — Promotion de la presse écrite.. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 450 450 450 450 7.467 7.400 7.500 7.650 7.800 Subside à la société BCE (Broadcast Center Europe) pour contribution aux frais d'exploitation en vue d'assurer le maintien des infrastructures essentielles de télévision. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 950 950 700 700 700 Médias et communications: subsides à des associations. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 98 263 263 263 263 Contributions à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 5 5 5 5 5 Dotation en faveur de l'établissement public "Commission Nationale pour la Protection des Données". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 2.051 2.387 2.588 2.901 3.009 Dotation dans l'intérêt de l'établissement public "Fonds national de soutien à la production audiovisuelle". (Crédit non limitatif) .............................................................. 33.333 33.900 34.500 35.100 35.800 Dotation en faveur de l'établissement public "Autorité Luxembourgeoise Indépendante de l'Audiovisuel". (Crédit non limitatif) .............................................................. 739 790 800 820 934 Dotation dans l'intérêt de l'établissement public chargé de diffuser des programmes de radio socioculturels. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 5.769 5.952 6.033 6.133 6.253 — — — — Restants d'exercices antérieurs 35.530 13.90 00.8 — Médias et Communications Contributions à des organismes internationaux ................... 2 Total de la section 00.8 ........................................................ 51.518 53.220 53.952 55.144 56.351 00.9 — Commission consultative des Droits de l'Homme Section 00.9 — Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg 11.010 01.10 Indemnités des employés occupés à titre permanent .......... 258 266 272 281 290 11.130 01.10 Indemnités pour services extraordinaires............................. 1 2 2 2 2 12.000 13.90 Indemnités pour services de tiers ........................................ 5 5 5 5 5 12.010 01.10 Frais de route et de séjour, frais de déménagement ............ * * * * * Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5637 00.9 — Commission consultative des Droits de l'Homme Article Code fonct. 12.011 01.10 Libellé Unité: Milliers d'euros Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 8 7 7 7 8 1 1 1 1 12.080 01.10 Bâtiments: exploitation et entretien ...................................... 1 12.100 01.10 Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ * Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 5 5 5 5 5 Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 8 9 9 9 9 Contribution à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif) .............................................................. 8 8 8 8 9 Total de la section 00.9 ........................................................ 293 302 308 317 327 Total du département 00 ...................................................... 191.483 201.719 198.306 203.198 196.613 12.190 12.260 35.060 01.10 13.90 01.43 00.9 — Commission consultative des Droits de l'Homme Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 — — — — 5638 01.0 — Dépenses générales Article Code fonct. Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 01 — MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES 01.0 — Dépenses générales Section 01.0 — Dépenses générales 11.130 01.43 Indemnités pour services extraordinaires............................. 20 20 20 20 21 12.012 01.43 Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 1.250 1.266 1.285 1.307 1.320 Frais d'activation et d'abonnement pour système de communication d'urgence. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 22 21 21 22 23 Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ * * * * * Actions d'information et de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise relatives à l'Union Européenne et à son élargissement; activités de promotion du Luxembourg, notamment dans le cadre des activités des missions diplomatiques et consulaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 16 26 23 23 24 Participation à des stages et cours de perfectionnement; participation à des cours de formation en vue des concours d'admission à des organisations internationales ou européennes, stages d'accueil pour jeunes cadres: frais d'organisation et de participation. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 8 11 11 11 12 Frais d'organisation et de réalisation de conférences au Luxembourg. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ * * * * * Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 120 170 164 166 169 Prise en charge transitoire des frais de fonctionnement de la Cour d'appel de la juridiction unifiée en matière de brevets. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 465 800 950 1.280 1.300 Frais généraux de fonctionnement ; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 255 261 259 263 270 12.061 12.120 12.140 12.190 12.192 12.230 12.251 12.252 01.40 01.40 01.40 01.42 01.42 01.40 01.42 01.40 Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5639 01.0 — Dépenses générales Article Code fonct. 12.300 01.42 12.310 12.340 12.352 12.361 12.362 33.010 35.010 35.060 01.42 01.42 01.42 01.42 01.42 01.42 01.42 01.43 Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 Passeports et visas: frais d'acquisition de matériel; entretien et réparation des machines; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 709 650 563 588 657 Achat de timbres de chancellerie. (Crédit non limitatif) .............................................................. 38 40 40 41 42 Comité de coordination pour l'installation d'institutions et d'organismes européens: frais de fonctionnement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 362 439 440 440 320 Aide aux Luxembourgeois en situation de détresse à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 3 3 3 3 3 Dépenses diverses en rapport avec les obligations protocolaires et avec la représentation extérieure du Ministère des Affaires étrangères et européennes. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 25 25 25 25 26 Frais protocolaires en relation avec l'aéroport. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ * Subsides à des sociétés de bienfaisance ou d'aide sociale luxembourgeoises ou à d'autres associations luxembourgeoises poursuivant des buts internationaux ou ayant pour objet de sauvegarder les intérêts nationaux à l'étranger .............................................................................. 20 20 21 21 21 Centres communs des visas de pays membres de l'UE: participation aux frais de fonctionnement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 15 5 5 5 5 Conférences et réunions internationales: participation aux frais communs; dépenses diverses des délégations luxembourgeoises; frais généraux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 16 16 16 16 16 — — — — Restants d'exercices antérieurs 11.800 01..43 01.0 — Dépenses générales Frais de personnel en relation avec le siège du Luxembourg comme membre non permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies ............................................. — Total de la section 01.0 ........................................................ 3.344 15.452 — — — 3.779 3.846 4.231 4.228 16.250 16.615 17.126 17.686 6 01.1 — Missions luxembourgeoises à l'étranger Section 01.1 — Relations internationales.- Missions luxembourgeoises à l'étranger 11.000 01.42 Traitements des fonctionnaires ............................................ Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5640 01.1 — Missions luxembourgeoises à l'étranger Article Code fonct. 11.090 01.42 11.140 11.141 11.300 12.011 12.012 12.084 12.251 12.256 12.260 12.270 12.300 01.42 01.42 01.42 01.42 01.42 01.42 01.42 01.42 01.42 01.42 01.42 01.1 — Missions luxembourgeoises à l'étranger Libellé Unité: Milliers d'euros Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 Indemnités de poste et de logement du personnel à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 6.835 7.196 7.261 7.398 7.543 Remboursement des frais exceptionnels de scolarité des agents en fonction à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 757 921 876 893 911 Remboursement partiel des frais médicaux des agents en fonction à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 330 295 298 301 304 Ambassades, représentations permanentes et consulats: indemnités, salaires et charges sociales des employés de bureau et du personnel ouvrier recrutés sur place; dépenses diverses de personnel. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 12.795 13.173 13.476 13.889 14.344 Frais de déménagement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 904 900 159 162 166 Remboursement des frais de voyages statutaires des agents à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 309 301 307 313 319 Immeuble administratif à Bruxelles: frais de fonctionnement et d'entretien; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 1.320 1.428 1.452 1.480 1.509 Frais de mise en place et de fonctionnement de nouvelles missions luxembourgeoises à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 131 272 443 451 460 Frais de contentieux et d'experts. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 95 96 98 99 100 Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses................................................................................ 1.562 1.579 1.587 1.612 1.640 Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit non limitatif) .............................................................. 4.295 4.538 4.667 4.719 4.930 Frais de représentation, actions de promotion économique, commerciale et culturelle du Luxembourg à l'étranger organisées par les missions, Maisons du Grand-Duché de Luxembourg à l'étranger. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 885 897 897 910 925 Total de la section 01.1 ........................................................ 45.670 47.845 48.135 49.352 50.837 Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5641 01.2 — Contributions à des organismes internationaux Article Code fonct. Libellé Unité: Milliers d'euros Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 01.2 — Contributions à des organismes internationaux Section 01.2 — Relations internationales.Contributions à des organismes internationaux 11.300 12.300 02.50 02.50 35.030 Divers codes 35.031 Divers codes 35.032 35.033 35.060 02.50 02.50 01.54 01.2 — Contributions à des organismes internationaux Missions de gestion civile ou militaire de crise et missions d'observation et de soutien organisées par le Luxembourg et/ou des organisations internationales: dépenses de personnel. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 12 38 39 39 40 Missions de gestion civile ou militaire de crise et missions d'observation et de soutien organisées par le Luxembourg et/ou des organisations internationales: dépenses administratives et opérationnelles. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 45 45 46 47 48 Contributions obligatoires aux divers budgets et aux autres dépenses communes des institutions internationales et frais s'y rattachant; autres dépenses à caractère international. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 7.071 6.607 6.743 6.871 7.008 Subventions à des institutions et organisations internationales; subventions pour le financement d'actions internationales de secours et de solidarité ........................... 1.300 1.204 1.106 1.106 1.128 Contributions obligatoires à des opérations de maintien de la paix sous les égides d'organisations internationales ainsi qu'aux mécanismes de gestion de crise de l'UE. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 6.012 4.841 4.945 5.039 5.140 Contributions volontaires à des missions de gestion civile ou militaire de crise d'organisations internationales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 50 50 51 52 53 Contributions volontaires à des actions internationales à caractère politique ou économique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 290 280 270 275 280 Total de la section 01.2 ........................................................ 14.780 13.065 13.199 13.429 13.697 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 01.3 — Relations économiques internationales et autres Section 01.3 — Relations internationales.- Relations économiques européennes et internationales et autres actions 12.140 01.52 Promotion de l'image du Luxembourg.................................. Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5642 01.3 — Relations économiques internationales et autres Article Code fonct. 35.040 Divers codes 01.3 — Relations économiques internationales et autres 01.4 — Immigration Libellé Unité: Milliers d'euros Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 Assistance économique et technique et actions de formation sur le plan international. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 1.455 1.100 1.119 1.140 1.163 Total de la section 01.3 ........................................................ 2.455 3.100 2.119 2.140 2.163 Section 01.4 — Immigration 11.000 01.40 Traitements des fonctionnaires ............................................ 715 738 754 777 803 11.010 01.40 Indemnités des employés occupés à titre permanent .......... 2.081 2.678 2.738 2.822 2.914 11.030 01.40 Salaires des salariés occupés à titre permanent.................. 59 59 61 63 65 12.000 01.40 Frais de traduction et d'interprétation et autres indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 279 251 255 260 265 Frais de route et de séjour, frais de déménagement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 65 150 153 155 159 Bâtiments: exploitation et entretien. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 265 257 260 265 270 Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 8 2 2 2 2 Frais d'examens médicaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 32 30 30 33 34 Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 4 5 4 4 4 Frais d'exploitation courants. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 22 25 25 26 26 Centre de rétention: frais de fonctionnement. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 2.627 2.715 2.760 2.813 2.870 Dépenses directes et indirectes en relation avec le retour de personnes en situation irrégulière. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 654 728 740 754 769 Titres de séjour: frais d'acquisition de matériel; entretien et réparation de machines; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ * 222 * * 235 12.012 12.080 12.120 12.150 12.190 12.250 12.251 12.300 12.301 01.40 01.40 01.40 01.40 01.40 01.40 01.42 01.42 01.40 Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5643 01.4 — Immigration Article Code fonct. 12.330 01.40 33.300 35.030 01.40 01.40 01.4 — Immigration Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 Participation de l'Etat à la réalisation de projets européens en matière d'immigration et d'asile dans le cadre du Fonds Asile et Migration. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 210 209 213 217 221 Aides bilatérales ou multilatérales à la réinsertion des rapatriés ainsi qu'en faveur d'actions visant une meilleure gestion des flux migratoires; subventions poursuivant le même objectif à des organisations internationales et à des ONG. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 25 25 25 25 25 Contributions obligatoires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union Européenne ................... 36 35 36 37 38 Total de la section 01.4 ........................................................ 7.081 8.128 8.054 8.252 8.699 01.5 — Direction de la Défense Section 01.5 — Direction de la Défense 11.130 02.10 Indemnités pour services extraordinaires............................. 3 3 3 3 3 11.300 02.00 Participants aux missions de gestion de crise non membres de l'armée: rémunérations et indemnités spéciales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ * * * * * 12.000 02.00 Indemnités pour services de tiers ........................................ 3 2 2 2 2 12.012 02.00 Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 75 85 85 85 85 12.020 02.00 Frais d'exploitation des véhicules automoteurs .................... 1 4 1 1 1 12.040 02.00 Frais de bureau: journaux, livres et périodiques .................. 2 2 2 2 2 12.080 02.00 Bâtiments: exploitation et entretien ...................................... 18 20 20 20 20 12.120 02.00 Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 800 500 500 500 500 Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social ; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 10 37 10 10 10 Location de lots de chasse et de terrains. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... * * * * * 12.230 24.000 02.00 02.10 Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5644 01.5 — Direction de la Défense Article Code fonct. 33.010 02.00 Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 Subsides aux organisations d'anciens combattants et assimilés, de mutilés de guerre et d'anciens officiers et sous-officiers de réserve ...................................................... 5 5 5 5 5 33.011 02.00 Subside au profit du Musée national d'histoire militaire ....... 2 2 2 2 2 34.040 02.00 Paiements à faire en exécution de l'article VIII de la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée le 19.6.1951 et approuvée par la loi du 26.1.1954; dédommagement de tierces personnes pour la part des sinistres non couverts par l'assurance; honoraires des avocats; dommagesintérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 6 6 6 6 6 Part contributive aux frais des quartiers généraux de l'O.T.A.N.. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 2.167 2.220 2.276 2.315 2.361 Contributions aux quotes-parts de divers programmes de défense, états-majors et quartiers généraux multinationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 280 290 290 290 290 Contributions du Luxembourg à des activités de réforme du secteur de sécurité, notamment dans le cadre d'organisations internationales. (Crédit non limitatif) .............................................................. 605 1.200 1.500 2.000 2.500 Contributions du Luxembourg et assistance aux partenaires dans le contexte de missions et d'opérations internationales effectuées dans le cadre de la politique de Défense. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000 Contributions du Luxembourg aux frais d'installations militaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 8.184 8.167 8.269 8.423 8.598 Contribution du Luxembourg aux frais d'exploitation de l'unité binationale d'avions de transport militaire A400M. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ * 22 110 15.070 16.370 35.031 35.033 35.034 35.035 35.036 35.037 35.038 35.039 02.00 02.00 02.00 02.10 02.10 02.10 02.00 02.10 Soutien à des projets et programmes en matière de recherche, technologie et Développement à objectifs ou retombées visées dans le domaine de la Défense. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... — 3.000 3.000 4.000 5.000 Contributions et actions de partenariat en matière de capacités militaires dans le cadre de l'UE et de l'O.T.A.N.. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 1.350 4.000 4.000 4.000 5.000 Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5645 01.5 — Direction de la Défense Article Code fonct. 35.040 02.00 35.041 37.010 02.00 02.00 01.5 — Direction de la Défense Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 Projets de réhabilitation et d’actions post-conflit en matière de sécurité et de défense effectués dans le cadre d’organisations internationales ou de la coopération bilatérale. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ * 1.000 1.200 1.400 1.600 Location et mise à disposition d'organismes et de pays partenaires en matière de défense, de services et d'infrastructures dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 2.750 2.941 4.500 4.500 4.500 Remboursement de l'ajustement fiscal dû aux termes de l'article 42 de la réglementation du régime des pensions des organisations coordonnées. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 1.250 1.500 1.500 1.500 1.500 Total de la section 01.5 ........................................................ 28.511 38.006 42.282 61.135 67.356 01.6 — Défense nationale Section 01.6 — Défense nationale 11.000 02.10 Traitements des fonctionnaires ............................................ 34.772 36.395 37.214 38.357 39.611 11.010 02.10 Indemnités des employés occupés à titre permanent .......... 1.369 1.883 1.926 1.985 2.050 11.020 02.10 Indemnités des employés occupés à titre temporaire .......... * * * * * 11.030 02.10 Salaires des salariés occupés à titre permanent.................. 2.433 2.810 2.873 2.962 3.058 11.040 02.10 Salaires des salariés occupés à titre temporaire.................. * * * * * 11.060 02.10 Indemnités d'apprentissage - patron de stage. (Crédit non limitatif) .............................................................. * * * * * Rémunérations des volontaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 17.757 18.047 18.221 18.567 18.957 Frais médicaux divers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 60 60 68 69 70 Accidents de service de toute nature: dommages-intérêts; remboursement à l'office des assurances sociales des frais avancés pour la réparation des accidents de service ou de maladies provoquées par le service militaire. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ * * * * * Indemnités de poste et de logement du personnel à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 854 810 812 826 841 11.070 11.080 11.081 11.090 02.10 02.10 02.10 02.10 Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5646 01.6 — Défense nationale Article Code fonct. 11.100 02.10 Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 Indemnités d'habillement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 206 222 227 231 236 11.110 02.10 Indemnités pour pertes de caisse ........................................ * * * * * 11.120 02.10 Gratifications pour croix de service et chevrons. (Crédit non limitatif) .............................................................. 33 36 40 41 42 11.130 02.10 Indemnités pour services extraordinaires............................. 19 20 20 21 21 11.131 02.10 Indemnités de permanence à domicile. (Crédit non limitatif) .............................................................. 37 36 36 36 36 Location de logements de service; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 15 — — Frais d'alimentation. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 961 1.011 1.007 979 995 Indemnités pour heures supplémentaires prestées notamment dans le cadre de l'Ecole de l'armée et des entraînements et instructions militaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 379 328 332 338 345 Indemnités spéciales allouées aux membres de l'armée ou membres originaires au service de l'armée engagés dans des missions de crise et autres missions. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 316 435 435 435 435 11.140 11.141 11.150 11.300 02.10 02.10 02.10 02.10 — — 12.000 02.10 Indemnités pour services de tiers ........................................ 236 272 272 272 272 12.010 02.10 Frais de route et de séjour, frais de déménagement ............ 216 220 220 250 255 12.020 02.10 Frais d'exploitation des véhicules automoteurs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 2.400 2.650 2.693 2.693 2.674 Frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 291 25 25 150 150 Frais de stage à l'étranger; frais de cours; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 1.689 1.625 1.387 1.500 1.500 Reconversion des soldats volontaires de l'armée. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 40 41 40 40 40 Frais en relation avec la mise en oeuvre d'accords sur la maîtrise d'armement en Europe; frais en relation avec le traité "Open Skies"; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 25 25 25 25 25 12.120 12.190 12.191 12.192 02.10 02.10 02.10 02.00 Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5647 01.6 — Défense nationale Article Code fonct. 12.260 02.10 12.270 12.303 12.304 12.310 12.320 12.321 12.350 12.352 12.353 12.360 12.370 02.10 02.10 02.00 02.10 02.10 02.10 02.10 02.10 02.10 02.10 02.10 Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 3.004 3.785 4.033 3.406 3.460 Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 2.292 2.235 1.418 1.427 1.453 Frais de participation aux missions de gestion de crise et autres missions. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 1.095 1.032 1.166 1.186 1.210 Prestations dans l'intérêt de l'entreposage et de la maintenance de matériel notamment du charroi. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 3.319 2.948 2.859 2.783 2.423 Education physique et sports: acquisition de matériel et d'équipements de sport; frais d'organisation de compétitions et frais de participation à des compétitions; allocation de prix à l'occasion de concours sportifs.............. 97 98 98 115 103 Frais de représentation; cérémonies; réceptions officielles; couronnes et dépôts de fleurs; frais de culte; dépenses diverses................................................................................ 35 42 37 35 35 Frais relatifs à l'anniversaire 50 années volontariat et au 175ième anniversaire de la musique militaire ...................... — 165 — — — Frais d'armement et munitions. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 660 887 672 683 697 Frais de transport à l'occasion d'exercices à l'étranger: frais de transport pour matériel et personnel militaire et civil. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 150 155 155 170 173 Frais en relation avec exercices et manoeuvres à l'étranger. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 116 100 100 150 150 Matériel et fournitures de casernement, entretien et réparation ............................................................................. 365 374 380 386 394 Musique militaire: acquisition d'accessoires de musique; réparation d'instruments et d'accessoires de musique; acquisition de matériel et de papier de musique .................. 18 30 32 32 33 12.380 02.10 Education et loisirs ............................................................... 12 12 14 14 14 12.381 02.10 Frais de fonctionnement de la cantine des volontaires de l'armée: achat de marchandises; frais divers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 60 60 60 61 62 Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5648 01.6 — Défense nationale Article Code fonct. 35.030 02.00 01.6 — Défense nationale Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 Contributions à des institutions internationales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 25 27 30 30 30 Total de la section 01.6 ........................................................ 75.355 78.902 78.928 80.255 81.851 Indemnités et dépenses statutaires du personnel affecté aux missions de coopération. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 993 837 941 956 972 Frais de déménagement des agents à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 118 43 45 45 45 Frais de route et de séjour et de voyages statuaires à l'étranger effectués dans le cadre de missions de coopération au développement et d'action humanitaire. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 520 540 550 560 570 Frais de port. (Crédit non limitatif) .............................................................. 9 9 9 9 9 Location et entretien des équipements informatiques. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 15 15 15 15 15 Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ * 15 5 5 5 Actions d'information et de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise concernant la coopération au développement. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 90 90 90 90 90 Actions de formation, d'études et de recherche; séminaires et conférences. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 90 90 90 90 90 Bureaux de coopération dans les pays en développement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 440 450 458 466 475 Suivi, contrôle et évaluation de projets et de programmes de coopération au développement. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 620 620 690 620 630 Congé de la coopération au développement et congé spécial des volontaires des services de secours pour actions humanitaires: indemnités compensatoires et indemnités forfaitaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 60 65 60 60 60 01.7 — Action humanitaire Section 01.7 — Coopération au développement et action humanitaire 11.300 12.011 12.012 12.050 12.070 12.120 12.140 12.190 12.250 12.300 32.020 01.53 01.53 01.53 01.53 01.53 01.53 01.53 01.53 01.53 01.53 01.52 Mémorial A – N° 277 du 27 décembre 2016 5649 01.7 — Action humanitaire Article Code fonct. 33.000 01.54 33.010 35.000 01.54 01.53 35.030 Divers codes 35.031 35.032 01.53 01.53 35.060 Divers codes 93.000 01.52 01.7 — Action humanitaire Unité: Milliers d'euros Libellé Budget 2016 Crédits 2017 Prévis. 2018 Prévis. 2019 Prévis. 2020 Participation aux frais d'organisations non gouvernementales (ONG) pour la réalisation d'actions de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise concernant la coopération au développement et autres mesures à cet effet. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 2.020 2.350 2.600 2.750 2.900 Participation aux frais du Cercle de coopération des organisations non gouvernementales et autres mesures visant à promouvoir la coopération au développement ........ 350 360 370 370 370 Coopération au développement: contributions à des programmes d'assistance économique et technique et aux actions humanitaires de l'Union Européenne; dépenses diverses dans le même but. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)................ 10.020 11.500 11.500 11.700 12.000 Coopération au développement: contributions à des programmes et priorités thématiques d'institutions internationales autres que l'Union Européenne. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 18.058 19.000 20.165 20.147 21.000 Coopération au développement: contributions volontaires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union Européenne. (Crédit sans distinction d'exercice)....................................... 23.000 24.000 26.000 27.500 29.000 Coopération au développement: contributions obligatoires aux budgets d'in