Compte général - Exercice 2023 Budget des recettes Total Recettes courantes 22 164 854 324,79 Total Recettes en capital 149 734 424,85 Total des recettes : 22 314 588 749,64 Budget des dépenses Total Dépenses courantes 21 508 593 718,23 Total Dépenses en capital 3 080 936 326,46 Total des dépenses : 24 589 530 044,69 Excédent des dépenses et recettes courantes et en capital : -2 274 941 295,05 Opérations financières Total Recettes des opérations financières 3 085 083 840,02 Total Dépenses des opérations financières 2 237 026 546,89 Excédent des opérations financières : 848 057 293,13 Budget pour ordre Total Recettes pour ordre 5 760 412 136,78 Total Dépenses pour ordre 5 794 378 421,28 Excédent de recettes : -33 966 284,50 Total des avoirs sur Fonds spéciaux Fonds de tiers 6 615 133,90 Fonds des communes 54 435 430,35 Fonds de l'Etat 2 970 897 325,59 Total des Fonds : 3 031 947 889,84 Abbréviations utilisées dans ce document : CNLI : Crédit non limitatif D : Dépassement CSDE : Crédit sans distinction d'exercice TE : Transfert émis TR : Transfert reçu Article Code éco. Code fonct. Libellé Prévisions 2023 (en EUR) Prévisions 2023 après modif. Recettes effectives (en EUR) CHAPITRE I : RECETTES COURANTES 64 - MINISTÈRE DES FINANCES Administration des contributions directes (sections 64.0 à 64.4) Section 64.0 - Impôts directs 37.000 37.10 13.60 Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités 2 050 000 000,00 2 050 000 000,00 2 465 239 939,52 154 301 075,00 154 301 075,00 185 555 694,37 37.001 37.10 DIV. Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des collectivités 37.010 37.20 13.60 Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette 1 100 000 000,00 1 100 000 000,00 1 296 523 928,28 37.011 37.20 13.60 Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires 6 100 000 000,00 6 100 000 000,00 5 982 715 489,08 37.012 37.20 13.60 Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus à des contribuables non résidents 1 500 000,00 1 500 000,00 1 473 750,17 37.013 37.20 DIV. Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques 558 620 690,00 558 620 690,00 564 768 575,51 37.014 37.20 13.60 Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les contributions versées à un régime complémentaire de pension agréé pour indépendants 6 500 000,00 6 500 000,00 6 136 033,41 37.020 37.00 13.60 Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux 650 000 000,00 650 000 000,00 799 157 942,10 37.021 37.00 13.60 Impôt sur la fortune 840 000 000,00 840 000 000,00 1 098 032 758,92 37.022 37.00 13.60 Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non résidents) 100,00 100,00 0,00 26 000 000,00 26 000 000,00 24 700 985,75 37.023 37.00 13.60 Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard 37.024 37.00 13.60 Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: produit d'amendes, d'astreintes et recettes analogues 8 000 000,00 8 000 000,00 10 810 954,23 37.025 37.00 13.60 Impôt sur le revenu retenu sur les tantièmes 61 000 000,00 61 000 000,00 74 050 575,20 18 500 000,00 18 500 000,00 55 790 434,51 100,00 100,00 3 186,17 37.026 37.00 13.60 Retenue libératoire nationale sur les intérêts 37.027 37.00 13.60 Contributions de crise 37.028 37.00 13.90 Impôt d'équilibrage budgétaire temporaire 37.029 37.00 13.60 Prélèvement immobilier Total de la section 64.0 : 100,00 100,00 24 768,42 4 000 000,00 4 000 000,00 7 765 873,11 11 578 422 065,00 11 578 422 065,00 12 572 750 888,75 100,00 100,00 0,00 13 600 000,00 13 600 000,00 19 373 386,66 13 600 100,00 13 600 100,00 19 373 386,66 Section 64.1 - Impôts indirects 36.090 36.09 13.60 Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les sommes brutes engagées 36.092 36.09 13.60 Prélèvement sur le produit des jeux de casino Total de la section 64.1 : Section 64.2 - Recettes d'exploitation, taxes et redevances 16.010 16.11 09.20 Recettes provenant de l'exploitation des centrales hydro-électriques 137 869,00 137 869,00 0,00 16.070 16.00 01.22 Taxe pour frais administratifs et produits de la vente d'objets divers 600 000,00 600 000,00 355 000,00 36.100 36.09 01.22 ILNAS: recettes du service de Métrologie légale 230 000,00 230 000,00 213 142,50 70 000,00 70 000,00 35 366,00 18 900,00 18 900,00 18 900,00 36.101 36.09 13.90 ILNAS: recettes d'étalonnages du service de Métrologie industrielle et scientifique 38.000 38.10 13.90 ILNAS: imputation des recettes de redevances d'accréditation 38.040 38.50 13.90 Autres transferts de revenus des ménages 100,00 100,00 0,00 38.050 38.00 13.90 Autres transferts de revenus non ventilés entre secteurs 100,00 100,00 0,00 1 056 969,00 1 056 969,00 622 408,50 Total de la section 64.2 : Section 64.3 - Recettes de participations ou d'avances de l'Etat 28.001 28.10 09.20 Ristournes concédées par la société électrique de l'Our en vertu du contrat du 18 novembre 2015 entre l'Etat et la SEO 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 28.003 28.10 05.30 Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies 1 500 000,00 1 500 000,00 1 526 005,51 Article Code éco. Code fonct. 28.005 28.10 13.90 Libellé Redevances à payer par les sociétés des satellites Total de la section 64.3 : Prévisions 2023 (en EUR) Prévisions 2023 après modif. Recettes effectives (en EUR) 50 000,00 50 000,00 0,00 3 550 000,00 3 550 000,00 1 526 005,51 Section 64.4 - Remboursements de dépenses 10.010 10.00 13.90 Remboursements divers de sommes indûment touchées 100,00 100,00 1 081 924,22 1 000 000,00 1 000 000,00 498 644,90 11.350 DIV. DIV. Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions par le secteur des ménages 12.090 12.21 13.90 Ecostart: remboursement de loyers d'immeubles et charges locatives accessoires avancés par l'Etat 100,00 100,00 0,00 14.380 39.40 12.12 Installations d'éclairage routier: remplacement des installations d'éclairage routier endommagées par suite d'accidents de la circulation routière ou par suite de travaux effectués par des tiers: remboursements 300 000,00 300 000,00 352 428,91 Total de la section 64.4 : 1 300 200,00 1 300 200,00 1 932 998,03 Administration des douanes et des accises Section 64.5 - Douanes et accises 16.070 16.00 01.22 Recettes d'exploitation (vente d'imprimés et divers) 28.000 28.10 09.20 Produit de la taxe sur l'électricité 35 000,00 35 000,00 92 192,95 1 100 000,00 1 100 000,00 1 152 669,96 36.010 36.02 13.60 Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise 1 016 690 679,00 1 016 690 679,00 1 120 661 487,50 36.011 36.02 13.60 Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur certaines huiles minérales 173 775 781,00 173 775 781,00 158 445 493,90 36.012 36.013 36.02 13.60 Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur les cigarettes 263 626 250,00 263 626 250,00 329 013 862,90 36.02 13.60 Produit de la taxe de consommation sur l'alcool 57 875 123,00 57 875 123,00 53 858 688,19 36.014 36.02 13.60 Redevance de contrôle sur le fuel domestique 36.015 36.02 13.60 Produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants 36.016 36.02 13.60 Produit de la contribution spéciale à l'assurance-dépendance résultant de la majoration de la redevance à charge du secteur de l'énergie électrique 36.018 36.02 13.90 36.020 36.03 12.10 2 400 000,00 2 400 000,00 1 629 853,69 112 132 424,00 112 132 424,00 114 780 230,84 2 000 000,00 2 000 000,00 1 834 743,73 Produit de la contribution taxe CO2 279 190 723,00 279 190 723,00 236 903 639,63 Taxe sur les véhicules automoteurs 68 000 000,00 68 000 000,00 68 706 393,04 15 000 000,00 15 000 000,00 16 139 435,67 36.021 36.03 12.10 Droit d'usage de certaines infrastructures routières par des véhicules utilitaires lourds 36.022 36.03 12.10 Taxe sur les bateaux ou navires de plaisance 150 000,00 150 000,00 181 104,72 36.023 36.03 13.60 Taxe de consommation sur le gaz naturel 3 878 100,00 3 878 100,00 3 828 149,16 36.024 36.03 13.60 Surtaxe sur les boissons confectionnées 50 000,00 50 000,00 15 603,19 36.060 36.07 13.60 Taxe sur les cabarets 600 000,00 600 000,00 568 113,45 50 000,00 50 000,00 14 831,32 36.071 36.08 13.60 Intérêts de retard en matière de droits de douane et de taxes y assimilées à l'exclusion des droits d'accise communs 38.000 38.10 13.60 Taxe de contrôle vétérinaire à l'importation 50 000,00 50 000,00 6 478,00 38.050 38.00 13.60 Produits d'amendes, de confiscations et recettes similaires 20 000,00 20 000,00 68 821,34 39.001 DIV. 01.22 Remboursement par l'Union Européenne des frais de perception des droits de douane constituant des ressources propres à ces communautés 5 000 000,00 5 000 000,00 5 289 699,82 Total de la section 64.5 : 2 001 624 080,00 2 001 624 080,00 2 113 191 493,00 Administration de l'enregistrement et des domaines (sections 64.6 à 64.9) Section 64.6 - Impôts, droits et taxes 16.010 16.11 12.40 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne 14 297 580,00 14 297 580,00 11 379 004,33 90 000,00 90 000,00 54 004,00 16.011 16.11 12.40 Recettes en relation avec les missions de contrôle, de réglementation et de supervision des activités aéronautiques 16.012 16.11 12.40 Refacturation de frais divers par l'Administration de la navigation aérienne 15 000,00 15 000,00 0,00 16.060 16.13 12.40 Quote-part EUROCONTROL des redevances pour services en route de la circulation aérienne 4 125 318,00 4 125 318,00 4 142 793,99 Article Code éco. Code fonct. Libellé 16.061 16.13 12.40 Quote-part de l'Administration de la navigation aérienne des redevances pour services en route de la circulation aérienne 36.000 36.01 13.60 Taxe sur la valeur ajoutée Prévisions 2023 (en EUR) Prévisions 2023 après modif. Recettes effectives (en EUR) 8 115 755,00 8 115 755,00 6 318 806,97 5 377 600 000,00 5 377 600 000,00 5 102 037 203,77 36.030 36.04 13.60 Droits d'hypothèques 78 800 000,00 78 800 000,00 45 072 631,18 36.031 36.04 13.60 Hypothèques: salaires 1 175 000,00 1 175 000,00 930 588,54 36.032 36.04 13.60 Taxe d'abonnement sur les titres de société 1 225 665 000,00 1 225 665 000,00 1 199 160 238,17 36.050 36.06 13.60 Droits d'enregistrement 517 400 000,00 517 400 000,00 232 472 651,11 36.100 36.09 11.70 Taxe sur les assurances 69 200 000,00 69 200 000,00 83 455 591,13 36.101 36.09 12.34 Commissariat aux affaires maritimes: taxes d'immatriculation 750 000,00 750 000,00 688 756,40 38.040 38.50 10.40 Part de l'Etat dans le droit d'adjudication des pêches (article 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures) 11 000,00 11 000,00 14 882,95 38.041 38.50 10.40 Examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse: taxe 7 500,00 7 500,00 5 100,00 38.050 38.00 13.60 Droits de timbre 20 900 000,00 20 900 000,00 18 182 213,85 39.010 39.20 11.10 Taxes et annuités provenant de la gestion des brevets d'invention 2 080 000,00 2 080 000,00 2 218 778,25 39.011 39.20 13.90 Recettes en relation avec la gestion de la flotte fluviale et de l'équipage 42 000,00 42 000,00 5 200,00 7 320 274 153,00 7 320 274 153,00 6 706 138 444,64 Total de la section 64.6 : Section 64.7 - Recettes domaniales 16.000 16.20 01.25 Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations publiques 1 654 000,00 1 654 000,00 1 641 165,90 16.010 16.11 01.25 Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des entreprises 76 412 000,00 76 412 000,00 80 932 249,23 16.020 16.12 01.25 Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations privées 649 000,00 649 000,00 507 964,53 16.050 16.12 10.30 Domaine forestier de l'Etat: produit de ventes de bois 1 300 500,00 1 300 500,00 2 249 557,40 16.051 16.12 10.10 Recettes provenant de l'Institut viti-vinicole 55 000,00 55 000,00 56 466,84 16.052 16.12 01.25 Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des ménages 4 763 000,00 4 763 000,00 4 799 830,02 3 496 000,00 3 496 000,00 1 302 016,24 16.060 16.13 01.25 Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des communautés européennes 16.061 16.13 01.25 Recettes d'exploitation du bâtiment administratif I (bâtiment-tour) et de ses annexes au centre européen de Luxembourg-Kirchberg 2 500 000,00 2 500 000,00 1 938 577,41 16.062 16.13 01.25 Loyer du bâtiment administratif II (Robert Schuman) au centre européen de Luxembourg-Kirchberg 744 000,00 744 000,00 0,00 16.063 16.13 01.25 Loyer du bâtiment de la Cour de justice des Communautés européennes 100,00 100,00 0,00 16.070 16.00 10.40 Etablissement piscicole de Lintgen: vente d'alevins et de truitelles: frais de repeuplement 38 950,00 38 950,00 44 561,69 16.071 16.00 10.30 Produit des pépinières de l'Etat 75 000,00 75 000,00 0,00 16.072 16.00 01.20 Ventes mobilières 100,00 100,00 0,00 17.000 36.09 02.10 Vente de biens militaires durables 100,00 100,00 0,00 28.000 28.10 01.25 Parking du St Esprit: redevance d'exploitation 100,00 100,00 0,00 28.020 28.30 10.30 Domaine forestier de l'Etat: produits du droit de chasse et du droit de pêche 300 000,00 300 000,00 357 932,76 28.021 28.30 13.90 Recettes en relation avec la gestion du domaine public fluvial 100 000,00 100 000,00 89 926,21 92 087 850,00 92 087 850,00 93 920 248,23 Total de la section 64.7 : Section 64.8 - Recettes d'exploitation et autres 12.320 16.12 06.42 Remboursements de frais relatifs à la surveillance des personnes exposées professionnellement aux radiations ionisantes 100 000,00 100 000,00 37 183,00 12.321 16.12 13.90 Taxes, amendes, redevances liées au contrôle de la chaîne alimentaire 100 000,00 100 000,00 98 044,11 12.322 16.12 13.90 Pharmacie: perception de nouvelles taxes liées à l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament 2 500,00 2 500,00 2 100,00 12.323 16.12 13.90 Taxe sur la délivrance de l'autorisation d'exercer dans le domaine de la Santé 350 000,00 350 000,00 420 565,62 12.360 16.12 10.40 Recouvrement des frais de repeuplement occasionnés par l'exécution du repeuplement obligatoire dans les eaux intérieures de la deuxième catégorie 9 000,00 9 000,00 6 208,02 Article Code éco. Code fonct. Libellé Prévisions 2023 (en EUR) Prévisions 2023 après modif. Recettes effectives (en EUR) 12.361 16.12 10.10 Recettes en relation avec des prestations par des services relevant du département de l'agriculture 115 000,00 115 000,00 66 858,37 12.380 16.12 03.10 Recouvrement des frais de justice et remboursement des frais d'exécution de commissions rogatoires transmises à l'étranger 700 000,00 700 000,00 1 092 579,95 16.000 16.20 13.90 Redevance d'utilisation du réseau ferroviaire 21 000 000,00 21 000 000,00 20 380 623,38 2 350 000,00 2 350 000,00 0,00 16.046 16.12 DIV. Services conventionnés du Ministère de la Santé: remboursements par les services conventionnés du Ministère de la Santé 16.072 16.00 13.90 Réalisation de mesures par le service d'analyses radiologiques de la radioprotection 15 000,00 15 000,00 7 300,00 16.074 16.00 13.90 Vente de biens non durables et de services (non ventilé entre secteurs) 50 000,00 50 000,00 12 585,82 16.075 16.00 13.90 Régime de taxation des autorisations 80 000,00 80 000,00 124 500,00 16.076 16.00 13.90 Impôt spécial en charge des assureurs dans l'intérêt du service des secours 6 000 000,00 6 000 000,00 6 391 520,34 16.077 16.00 05.30 Taxes dans le cadre des demandes d'autorisation en vue de la réalisation d'essais cliniques, d'études ou d'expérimentation cliniques 25 000,00 25 000,00 22 750,00 16.078 16.00 07.40 Taxe de prélèvement d'eau et de rejet des eaux usées 8 982 000,00 8 982 000,00 8 470 645,27 Redevance concédée par le bénéficiaire dans le cadre de l'exécution du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz 6 091 200,00 6 091 200,00 7 514 252,33 12 500 000,00 12 500 000,00 9 916 124,86 75 000,00 75 000,00 42 572,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 317 900,00 325 000,00 325 000,00 258 228,86 100,00 100,00 0,00 28.000 28.10 09.10 36.100 36.09 13.60 Droits en sus et amendes 36.101 36.09 05.30 Recettes provenant des droits perçus en matière d'autorisation de produits biocides 38.000 38.10 05.30 Contrôle des spécialités pharmaceutiques: taxes d'immatriculation 38.001 38.10 DIV. Autres transferts de revenus des entreprises 38.002 38.10 05.22 Recettes d'expertises relatives aux programmes d'essais cliniques des médicaments 38.003 38.10 13.90 Amendes de l'Inspection du Travail et des Mines 1 750 000,00 1 750 000,00 3 243 522,41 38.004 38.10 10.10 Taxes d'expertises relatives aux organismes génétiquement modifiés 100,00 100,00 0,00 38.005 38.10 07.34 Recettes destinées à couvrir les frais d'évacuation de déchets 100,00 100,00 0,00 38.006 38.10 13.90 Taxe rémunératoire en matière de régimes complémentaires de pension 2 000 000,00 2 000 000,00 2 480 784,34 38.007 38.10 13.90 Taxe d'instruction et taxe annuelle en relation avec les licences d'exploitation et les cartes de conducteurs de taxis 193 425,00 193 425,00 195 063,63 38.050 38.00 01.34 Frais d'adjudications publiques pour compte de l'Etat 150 000,00 150 000,00 179 422,39 31 000 000,00 31 000 000,00 37 240 529,97 90 000,00 90 000,00 184 854,85 5 000,00 5 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 1 444 874,09 Amendes de condamnations diverses, dommages-intérêts, restitution de droits fraudés, confiscations en numéraire, peines disciplinaires et diverses amendes d'ordre Récupération d'indemnités versées en vertu de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels 38.051 38.00 03.00 38.052 38.00 03.10 38.053 38.00 03.00 Produit des avertissements taxés dus dans le cadre d'infractions contre la loi sur les forêts 38.054 38.00 13.90 Autres transferts de revenus (non ventilés entre secteurs) 39.020 39.30 13.90 Amendes de l'Inspection du Travail et des Mines payées par des entreprises étrangères 3 500 000,00 3 500 000,00 2 036 225,00 Total de la section 64.8 : 99 458 425,00 99 458 425,00 103 187 818,61 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Section 64.9 - Remboursements 12.360 12.16 10.40 Recouvrement des sommes avancées par l'Etat pour l'aménagement et l'entretien d'installations et de dispositifs permettant le libre passage du poisson, de grils empêchant le passage du poisson ainsi que de passages à l'usage des pêcheurs (articles 17, 23 et 57 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures) 12.361 12.16 07.50 Recouvrement des sommes avancées par l'Etat pour le reboisement de terrains en exécution de la loi sur la protection des bois et pour la lutte contre les organismes nuisibles 12.380 12.16 03.10 Recouvrement des frais de poursuite et d'instance 35 000,00 35 000,00 82 657,93 12.381 12.16 03.10 Assistance judiciaire et procédure en débet: recouvrements 10 000,00 10 000,00 7 096,43 Article Code éco. Code fonct. 14.380 14.10 12.12 38.000 38.10 04.42 Libellé Remboursement des frais avancés dans l'intérêt de la réparation des dégâts causés par les usagers de la route à la voirie de l'Etat et à ses dépendances Remboursement d'aides financières de l'Etat pour études supérieures (article 10 de la loi du 8.12.1977): remboursements d'aides de l'Etat pour autres études Prévisions 2023 (en EUR) Prévisions 2023 après modif. Recettes effectives (en EUR) 1 650 000,00 1 650 000,00 1 376 673,99 15 000,00 15 000,00 32 085,52 Total de la section 64.9 : 1 710 200,00 1 710 200,00 1 498 513,87 Total du département 64 : 21 113 084 042,00 21 113 084 042,00 21 614 142 205,80 Article Code éco. Code fonct. Libellé Prévisions 2023 (en EUR) Prévisions 2023 après modif. Recettes effectives (en EUR) 65 - MINISTÈRE DES FINANCES: TRÉSOR Section 65.0 - Recettes versées par les communes et syndicats de communes 11.300 48.22 DIV. Communes, syndicats de communes et autres organismes implantés dans les communes assimilées: remboursement des dépenses de personnel en relation avec l'administration des bois 2 216 580,00 2 216 580,00 2 585 485,25 11.301 48.22 10.30 Communes: remboursement de salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage 7 000 000,00 7 000 000,00 5 673 962,29 11.302 48.22 10.30 Communes: remboursement de dépenses de personnel mis à disposition par l'Etat 2 000 000,00 2 000 000,00 1 320 431,81 12.300 48.22 12.12 Communes: versement de la part contributive aux dépenses de fonctionnement des installations d'éclairage routier de la voirie de l'Etat 100 000,00 100 000,00 363 642,80 12.301 48.22 13.90 Communes: contribution aux coûts de la certification de groupe FSC 1 700,00 1 700,00 0,00 13.10 Intérêts payés par les syndicats de communes sur prêts liés au rachat de terrains et halls 100,00 100,00 0,00 Total de la section 65.0 : 11 318 380,00 11 318 380,00 9 943 522,15 26.000 26.20 Section 65.1 - Recettes versées par les établissements de sécurité sociale 11.353 DIV. DIV. Organismes de la sécurité sociale: remboursement de dépenses de personnel et de pensions 1 500,00 1 500,00 0,00 42.000 42.00 06.12 Assurance pension: restitution sur la contribution versée par l'Etat pour les cotisations d'assurance pension 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 42.001 42.00 13.90 Assurance maladie et Mutualité des employeurs: restitution sur la contribution versée par l'Etat pour les cotisations d'assurance maladie 42.002 42.00 13.90 Autres organismes de la sécurité sociale: restitution sur la contribution versée par l'Etat 836 000,00 836 000,00 130 472,37 42.003 42.00 13.90 Caisse pour l'avenir des enfants: restitution sur la contribution versée par l'Etat 100,00 100,00 0,00 42.004 42.00 06.12 Assurance dépendance: restitution sur la contribution versée par l'Etat 100,00 100,00 0,00 837 900,00 837 900,00 130 472,37 Total de la section 65.1 : Section 65.2 - Recettes et bénéfices versés par les établissements publics 11.300 48.22 DIV. Etablissements publics: remboursement des dépenses de personnel en relation avec l'administration des bois 125 310,00 125 310,00 127 842,29 11.301 48.22 10.30 Etablissements publics: remboursement des salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage 90 000,00 90 000,00 50 288,18 11.321 DIV. 05.22 Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains: remboursement des traitements et indemnités de certaines catégories de personnel 100,00 100,00 0,00 11.323 DIV. 05.22 Autres établissements publics: remboursement de dépenses de personnel avancées par l'Etat 14 500 000,00 14 500 000,00 12 498 718,03 27.000 27.10 13.90 Etablissements publics divers: part de l'Etat dans le bénéfice 100,00 100,00 0,00 28.015 28.20 12.60 POST : part de l'Etat dans le bénéfice 15 000 000,00 15 000 000,00 0,00 28.016 28.20 13.90 BCEE (Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat): part de l'Etat dans le bénéfice 50 000 000,00 50 000 000,00 60 000 000,00 28.017 28.20 13.90 ILR (Institut Luxembourgeois de Régulation): part de l'Etat dans le bénéfice 3 300 000,00 3 300 000,00 2 245 284,46 42.310 42.00 06.20 Fonds national de solidarité: versement des recettes et recouvrements, remboursements 2 000 000,00 2 000 000,00 167 182,60 Total de la section 65.2 : 85 015 510,00 85 015 510,00 75 089 315,56 Section 65.3 - Recettes et remboursements versés par le secteur des sociétés et quasi-sociétés financières et non-financières 10.320 10.00 13.90 Secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières: versement des frais de surveillance 212 000,00 212 000,00 281 117,93 11.320 DIV. 05.22 Secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières: remboursement de dépenses de personnel et de pensions (commissaires du gouvernement) 34 000,00 34 000,00 33 217,72 11.330 DIV. 11.70 Secteur des institutions de crédit: remboursement de dépenses de personnel et de pensions 165 000,00 165 000,00 177 428,86 11.340 DIV. 11.70 Caisse d'assurance des animaux de boucherie: remboursement de 50 % des traitements et indemnités avancés par l'Etat 41 000,00 41 000,00 34 107,68 Article Code éco. Code fonct. Libellé Prévisions 2023 (en EUR) Prévisions 2023 après modif. Recettes effectives (en EUR) 16.071 16.00 11.00 Secteur des sociétés d'assurances: indemnisation pour sinistres subis et immobilisations 33 000,00 33 000,00 17 836,90 38.000 38.10 13.90 ILNAS: remboursement des frais d'audit 537 500,00 537 500,00 343 844,25 38.003 38.010 38.10 13.90 Administration des Services Vétérinaires: inspection des viandes 350 000,00 350 000,00 370 663,34 38.20 13.90 Remboursement de dépôts de garantie (bancaire/locative) 100,00 100,00 0,00 38.011 38.20 13.90 Remboursement d'aides étatiques 100,00 100,00 924 008,45 1 000 000,00 1 000 000,00 83 056,94 38.012 38.20 13.90 SNCFL (Société nationale des chemins de fer luxembourgeois): remboursement suivant décompte prévu par convention: avances de l'Etat pour le service public 38.013 38.20 13.90 Remboursement d'aides étatiques versés par le Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises 100,00 100,00 0,00 38.014 38.20 13.90 Recettes provenant de la mise en oeuvre du droit de la consommation 100,00 100,00 0,00 2 372 900,00 2 372 900,00 2 265 282,07 Total de la section 65.3 : Section 65.4 - Recettes versées par les comptables extraordinaires 10.011 10.00 13.90 Comptables extraordinaires: remboursement de la part excédentaire des crédits mis à disposition 2 000 000,00 2 000 000,00 11 088 414,67 11.000 11.00 12.44 Remboursement divers de dépenses de personnel et de pensions par l'Administration de la navigation aérienne 11 500 000,00 11 500 000,00 0,00 16.000 16.20 13.90 Recettes provenant de la vente d'ouvrages publiés par l'Etat 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 16.010 16.11 03.00 Recettes provenant de la tenue de cours à l'intention des travailleurs 55 000,00 55 000,00 0,00 16.020 16.12 13.90 Administration des transports publics: versement des recettes 610 000,00 610 000,00 19 239 074,25 16.040 16.12 06.32 Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse (aitia) (anc. Maisons d'enfants de l'État) : versement des frais d'entretien recouvrés des pensionnaires 250 000,00 250 000,00 0,00 16.041 16.12 06.32 Recettes provenant de la participation des bénéficiaires de la protection internationale aux frais d'hébergement: recettes diverses 5 500 000,00 5 500 000,00 7 088 499,28 16.042 16.12 06.32 Ministère de la Famille et de l'Intégration: recettes du service Solidarité, participation aux frais de placement à l'étranger 100,00 100,00 0,00 16.043 16.12 06.32 ONE (Office national de l'enfance) : versement des recettes payées par les bénéficiaires des mesures d'aide sociale à l'enfance 2 500 000,00 2 500 000,00 2 348 081,73 16.050 16.12 10.10 Ministère de l'agriculture: versement des recettes et remboursements 150 000,00 150 000,00 122 217,37 2 900,00 2 900,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 291 764,50 100 000,00 100 000,00 0,00 16.051 16.12 DIV. Département de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse: versement des recettes provenant de la vente de biens non durables et de services, autres recettes diverses 16.052 16.12 01.22 Administration du cadastre et de la topographie: versement des recettes 16.053 16.12 08.30 INS (Institut National des Sports à Luxembourg-Fetschenhof): versement des recettes 16.056 16.12 13.90 Ministère de la Culture : versement des recettes 100,00 100,00 22 352,40 800 000,00 800 000,00 1 212 533,84 16.057 16.12 13.90 CTIE (Centre des Technologies de l'Information de l'Etat): recettes provenant de la production de cartes d'identité 16.058 16.12 13.90 CTIE (Division 'Imprimés et fournitures de bureau de l'Etat'): versement des recettes autres que des publications 100,00 100,00 0,00 Armée luxembourgeoise: versement des recettes provenant de la vente de tickets de repas, recettes diverses et remboursements 300 000,00 300 000,00 259 201,49 125 000,00 125 000,00 299 061,50 2 720 005,00 2 720 005,00 2 062 761,57 16.070 16.00 02.10 16.071 16.00 02.10 Police grand-ducale: versement des recettes et remboursements 16.072 16.00 03.30 Centres pénitentiaires: versement du produit du travail des détenus et autres recettes 16.073 16.00 06.32 Centres socio-éducatifs de l'Etat: versement des recettes 170 000,00 170 000,00 206 864,08 40 000,00 40 000,00 50 381,69 100,00 100,00 0,00 60 000,00 60 000,00 179 793,67 520 000,00 520 000,00 599 186,26 50 000,00 50 000,00 2 994,00 16.074 16.00 06.32 Administration des douanes et accises: versement des recettes pour effets d'habillement 16.075 16.00 13.90 Recettes provenant de l'exploitation de la Centrale des bilans 16.076 16.00 06.32 Centre de rétention: versement des recettes ILNAS Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services: versement des recettes et avances perçues pour la mise à la disposition de normes ILNAS Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services: recettes provenant de la surveillance du marché relatives à des produits non conformes 16.079 16.00 06.32 16.080 16.00 06.32 16.081 16.00 06.32 ILNAS Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services: recettes provenant de la mise à disposition de la chambre anéchoïque du laboratoire d'essais de l'ILNAS 100,00 100,00 0,00 36.100 36.09 07.33 Administration de la gestion de l'eau: produit des analyses du laboratoire 100,00 100,00 0,00 Article Code éco. Code fonct. Libellé Prévisions 2023 (en EUR) Prévisions 2023 après modif. Recettes effectives (en EUR) 36.101 36.09 03.20 Police grand-ducale: remboursement de frais en matière de police judiciaire et de police administrative 100,00 100,00 0,00 36.102 36.09 07.30 Environnement : recettes en relation avec le système numérique d'évaluation et de compensation en éco-points concernant la protection de la nature et des ressources naturelles 8 000 000,00 8 000 000,00 11 919 775,00 38.042 38.50 02.10 Armée luxembourgeoise: versement des recettes provenant de la cantine des volontaires de l'armée 50 000,00 50 000,00 31 440,96 38.043 38.50 13.90 Coopération au Développement: cofinancement à l'aide humanitaire 150 000,00 150 000,00 54 776,56 38.044 38.50 01.40 Bureau des passeports, visas et légalisations: recettes des titres délivrés 3 000 000,00 3 000 000,00 4 365 040,23 38.045 38.50 01.40 Immigration: recettes de la délivrance des titres de séjour pour ressortissants de pays tiers 960 000,00 960 000,00 1 555 465,94 38.046 38.50 01.40 Département des Affaires étrangères: autres recettes et remboursements 600 000,00 600 000,00 533 602,48 38.047 38.50 13.90 Département des Sports: versement des recettes 100,00 100,00 0,00 45 000,00 45 000,00 16 806,00 350 000,00 350 000,00 815 195,42 43 208 705,00 43 208 705,00 65 365 284,89 remboursement d'excédents de 38.055 38.00 12.10 Administration des Ponts et Chaussées: versement des recettes d'analyses et d'essais 39.000 DIV. 01.32 Département de l'Economie: versement des recettes et remboursements Total de la section 65.4 : Section 65.5 - Participations de l'Etat dans des sociétés de droit privé 27.000 28.010 27.10 28.20 07.10 Société Nationale des Habitations à Bon Marché S.A.: dividende 100,00 100,00 0,00 13.90 Dividendes provenant de la participation de l'Etat dans le capital de sociétés de droit privé 163 500 000,00 163 500 000,00 191 198 928,32 Total de la section 65.5 : 163 500 100,00 163 500 100,00 191 198 928,32 Section 65.6 - Recettes versées par les institutions de l'Union Européenne et par d'autres organismes internationaux 10.000 10.00 13.90 Institutions de l'Union Européenne et autres organismes internationaux publics ou privés: contribution aux frais de la Présidence luxembourgeoise 100,00 100,00 0,00 10.010 10.00 01.40 Recettes et remboursements dans le cadre de la coopération internationale 500 000,00 500 000,00 101 433,19 11.300 39.40 12.34 Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais de voyage et de réunions 120 000,00 120 000,00 37 864,51 11.301 39.40 12.34 Institutions de l'Union Européenne: remboursement de dépenses de personnel 100,00 100,00 119 624,52 11.302 39.40 12.34 Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de frais de voyage et de réunions 21 000,00 21 000,00 91 742,48 11.360 39.40 12.34 Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de dépenses de personnel et de pensions 285 000,00 285 000,00 317 368,89 11.361 39.40 13.90 Société Internationale de la Moselle: remboursement de dépenses du personnel d'exploitation des barrages-écluses de la Moselle 1 350 000,00 1 350 000,00 856 298,57 12.300 12.16 13.90 Remboursements au titre des missions FRONTEX 3 735 000,00 3 735 000,00 3 193 398,72 100,00 100,00 0,00 12.380 39.10 01.24 Union Européenne: participation aux dépenses en relation avec des activités d'information du citoyen européen 14.010 39.40 12.34 Société Internationale de la Moselle canalisée sàrl/Internationale Mosel GmbH: remboursement forfaitaire des frais d'entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée 50 000,00 50 000,00 0,00 16.045 16.12 07.20 Régions-partenaires: contribution à des actions menées dans le cadre de la Grande Région 100,00 100,00 0,00 16.060 DIV. 13.90 Participation de pays partenaires à des capacités liées à l'effort de la défense 100,00 100,00 0,00 39.001 DIV. 13.90 Union Européenne : participation aux dépenses dans le cadre du Fonds européen pour le retour et du Fonds Asile Migration 680 000,00 680 000,00 0,00 39.002 DIV. 13.90 Union Européenne: recettes provenant de la facilité pour la reprise et la résilience (RRF) 21 239 969,00 21 239 969,00 20 238 145,00 39.003 DIV. 07.20 FEDER (Fonds européen de développement régional): concours financiers 100,00 100,00 11 171 256,39 39.005 DIV. 13.90 Remboursements de la part de l'Union européenne au titre des ressources propres de cette union 100,00 100,00 26 847 662,29 100,00 100,00 0,00 39.006 DIV. 13.90 Union Européenne: recettes provenant d'instruments budgétaires européens divers 39.008 DIV. 07.30 Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais relatifs à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH) 13 000,00 13 000,00 9 778,86 Total de la section 65.6 : 27 994 769,00 27 994 769,00 62 984 573,42 Article Code éco. Code fonct. Libellé Prévisions 2023 (en EUR) Prévisions 2023 après modif. Recettes effectives (en EUR) Section 65.7 - Recettes d'exploitation 10.002 10.00 13.90 Caisse de consignation: versement de recettes suivant la loi du 29 avril 1999 6 000,00 6 000,00 327 778,32 16.011 16.11 11.10 Recettes provenant du régime temporaire d'aide au redressement économique en application de la loi du 29 mai 2009 et des aides de minimis accordées dans le cadre du soutien au redressement économique 80 400,00 80 400,00 50 000,00 26.009 26.20 13.90 Intérêts reçus sur prêts octroyés au secteur public 100,00 100,00 0,00 26.010 26.10 13.10 Intérêts créditeurs sur avoirs en compte et dépôts à terme 1 000 000,00 1 000 000,00 102 768 899,69 100,00 100,00 0,00 26.011 26.10 13.90 Intérêts négatifs reçus en amont sur emprunts et certificats de trésorerie nouveaux 26.012 26.10 01.23 Remboursements d'aides dans le cadre de la crise sanitaire: intérêts 100,00 100,00 854 925,73 38.000 38.10 13.90 Recettes diverses provenant de la gestion de trésorerie 100,00 100,00 302 708,66 38.001 38.10 01.23 Rémunérations reçues sur garanties de l'Etat octroyées Total de la section 65.7 : 100,00 100,00 0,00 1 086 900,00 1 086 900,00 104 304 312,40 3 000 000,00 3 000 000,00 10 906 895,98 Section 65.8 - Autres recettes courantes effectuées par la Trésorerie de l'Etat 10.000 10.00 13.90 Débiteurs de l'Etat: remboursement de paiements excédentaires, non-dus ou faisant double emploi 10.001 10.00 13.90 Avocats: remboursements d'assistance judiciaire trop perçue 20 000,00 20 000,00 13 351,44 10.002 10.00 13.90 Ministère de la Justice: versement des recettes et remboursements 65 000,00 65 000,00 14 410,63 140 000,00 140 000,00 84 200,43 10.003 10.00 13.90 Recettes en relation avec des projets cofinancés par la Communauté Européenne 10.005 10.00 13.90 Remboursement des frais liés aux activités de l'autorité nationale de surveillance des prestataires de services de navigation aérienne 100,00 100,00 0,00 10.006 10.00 13.90 Remboursement des frais liés aux activités d'autorité de l'aviation militaire 100,00 100,00 0,00 10.010 10.00 13.90 Recettes diverses non ventilées 2 100 000,00 2 100 000,00 2 584 311,06 16.000 16.20 12.20 Recettes en relation avec des prestations effectuées par l'Administration des chemins de fer 100 000,00 100 000,00 0,00 5 100 000,00 5 100 000,00 6 481 073,53 16.040 16.12 06.32 Services conventionnés par l'Etat: remboursement de la part excédentaire des frais de fonctionnement reçus par l'Etat 16.041 16.12 13.90 Etablissements oeuvrant dans le secteur d'éducation et d'accueil: restitution sur la contribution versée par l'Etat 5 800 000,00 5 800 000,00 14 825 454,61 16.042 16.12 13.90 Intervenants bénéficiaires de chèques-service accueil: restitution sur la contribution versée par l'Etat 100 000,00 100 000,00 128 945,74 16.043 16.12 13.90 Etablissements oeuvrant dans le secteur handicap: restitution sur la contribution versée par l'Etat 3 000 000,00 3 000 000,00 1 716 374,32 16.044 16.12 06.36 Offices Sociaux: remboursement du solde des frais résultant de l'occupation d'agents régionaux d'inclusion sociale avancés par l'ONIS 200 000,00 200 000,00 548 800,18 16.045 16.12 13.90 ONG (organisations non gouvernementales): remboursement du solde des frais d'encadrement des bénéficiaires REVIS avancés par l'ONIS 150 000,00 150 000,00 340 564,55 16.050 16.12 13.90 Enseignement: recettes de l'établissement de l'équivalence des diplômes 100,00 100,00 0,00 16.051 16.12 13.90 Etudiants: restitution d'aide financière CEDIES trop perçue 74 000,00 74 000,00 94 740,34 12 000 000,00 12 000 000,00 1 691 305,00 36.040 36.05 07.30 Produit provenant de la vente de droits d'émissions destiné au Fonds climat et énergie 38.001 38.10 13.90 Agents de l'Etat: remboursement de loyer pour logement de service trop perçu après cessation de bail 100,00 100,00 0,00 38.052 38.00 08.10 Dons en faveur du fonds pour les monuments historiques 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 38.053 38.00 13.90 Dons en faveur du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises 39.010 39.20 13.60 Transfert en provenance de la Belgique dans le cadre de l'union belgoluxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise 100,00 100,00 0,00 98.000 98.00 13.90 Recettes en provenance de la clôture d'entités relevant de l'Administration centrale 100,00 100,00 0,00 Total de la section 65.8 : 31 849 800,00 31 849 800,00 39 430 427,81 Total du département 65 : 367 184 964,00 367 184 964,00 550 712 118,99 Total du chapitre I - RECETTES COURANTES : 21 480 269 006,00 21 480 269 006,00 22 164 854 324,79 Article Code éco. Code fonct. Libellé Prévisions 2023 (en EUR) Prévisions 2023 après modif. Recettes effectives (en EUR) 100 000 000,00 100 000 000,00 139 774 850,47 CHAPITRE II : RECETTES EN CAPITAL 94 - MINISTÈRE DES FINANCES Section 94.1 - Autres recettes en capital 56.040 56.50 13.60 Droits de succession 57.010 57.20 13.90 Consignations à porter définitivement en recettes au profit du Trésor (arrêté grand-ducal du 9.7.1945) 70 000,00 70 000,00 1 214 734,76 100,00 100,00 0,00 500 000,00 500 000,00 415 628,95 58.010 58.12 07.10 Remboursement des participations aux frais de construction d'ensembles destinés à la vente ou à la location 58.031 58.22 01.20 Ventes mobilières: produit des ventes d'objets saisis et confisqués 76.040 76.31 01.25 Vente de bâtiments à l'intérieur du secteur des administrations publiques 1 500 000,00 1 500 000,00 1 826 086,00 76.050 76.32 01.25 Vente de bâtiments à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques 1 500 000,00 1 500 000,00 244 773,55 77.030 77.00 01.20 Ventes de biens meubles durables 1 000 000,00 1 000 000,00 1 386 035,60 Total de la section 94.1 : 104 570 100,00 104 570 100,00 144 862 109,33 Total du département 94 : 104 570 100,00 104 570 100,00 144 862 109,33 Article Code éco. Code fonct. Libellé Prévisions 2023 (en EUR) Prévisions 2023 après modif. Recettes effectives (en EUR) 95 - MINISTÈRE DES FINANCES: TRÉSOR Section 95.1 - Autres recettes en capital effectuées par la Trésorerie de l'Etat 12.371 51.10 04.60 Commission Européenne: participation au projet RICA 75 000,00 75 000,00 40 500,00 100,00 100,00 0,00 7 500 000,00 7 500 000,00 4 831 815,52 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 17.000 96.12 02.00 Pays membres de l'OTAN: remboursements relatifs à des travaux internationaux à intérêt commun exécutés par le Grand-Duché 53.360 58.22 07.10 Débiteurs de l'Etat: remboursement de primes ou de subventions accordées dans l'intérêt de l'accession à la propriété immobilière FEDER (Fonds européen de développement régional): participation aux dépenses résultant de l'aménagement de zones industrielles et de l'exécution de projets analogues Remboursement d'aides revenant aux communes pour financer le coût des infrastructures liées à l'augmentation substantielle du nombre de leurs habitants 59.000 59.11 11.00 63.007 63.21 07.10 66.030 66.42 13.90 Remboursements par le CGDIS d'une part du coût des immeubles transférés 100,00 100,00 0,00 76.000 76.11 07.10 Recettes provenant de l'aliénation de terrains destinées au Fonds spécial de soutien au développement du logement 232 463,00 232 463,00 0,00 Total de la section 95.1 : 7 807 863,00 7 807 863,00 4 872 315,52 Total du département 95 : 7 807 863,00 7 807 863,00 4 872 315,52 Total du chapitre II - RECETTES EN CAPITAL : 112 377 963,00 112 377 963,00 149 734 424,85 Article Code éco. Code fonct. Libellé Prévisions 2023 (en EUR) Prévisions 2023 après modif. Recettes effectives (en EUR) CHAPITRE III : RECETTES DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 99 - OPÉRATIONS FINANCIÈRES Section 99.0 - Opérations financières 29.000 29.00 13.90 Différence de change en relation avec des paiements de factures en devises 301 000,00 301 000,00 223 432,42 58.030 58.22 01.24 Recettes en relation avec la mise en circulation et le retrait de signes monétaires émis par le Trésor 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 51 020 410,92 84.090 84.23 01.53 Institutions financières internationales: Restitutions en rapport avec des ajustements de valeur de la participation dans le capital et remboursement de prêts octroyés par l'Etat 86.000 86.10 01.23 Remboursements d'aides dans le cadre de la crise sanitaire: principal 100,00 100,00 33 610 864,76 100,00 100,00 150 000,00 2 645 000 000,00 2 645 000 000,00 1 168 700 000,00 86.030 86.40 04.42 Produit de vente de participations de l'Etat dans le capital de sociétés de droit privé 96.000 96.11 14.10 Produit d'emprunts nouveaux 96.001 96.11 01.23 Produit de certificats de trésorerie nouveaux 100,00 100,00 0,00 96.002 96.11 01.23 Remboursement de prêts octroyés par l'Etat 80 000,00 80 000,00 79 131,92 96.003 96.11 13.90 Produit d'emprunts nouveaux pour refinancement de la dette publique 2 016 000 000,00 2 016 000 000,00 1 831 300 000,00 96.004 96.11 13.90 Surcote sur emprunts et certificats de trésorerie nouveaux 100,00 100,00 0,00 07.20 Remboursement du capital des prêts, octroyés aux syndicats de communes, liés au rachat de terrains et halls 100,00 100,00 0,00 Total de la section 99.0 : 4 661 381 700,00 4 661 381 700,00 3 085 083 840,02 Total du département 99 : 4 661 381 700,00 4 661 381 700,00 3 085 083 840,02 Total du chapitre III - RECETTES DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES : 4 661 381 700,00 4 661 381 700,00 3 085 083 840,02 96.040 96.30 Article Code éco. Code fonct. Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) Crédits 2023 (en EUR) Libellé Paiements effectifs 2023 (en EUR) CHAPITRE IV : DÉPENSES COURANTES 00 - MINISTÈRE D'ETAT Section 00.0 - Maison du Grand-Duc 10.000 10.00 01.10 Liste civile (CNLI) 1 382 359,00 1 382 359,00 557 404,39 10.002 10.00 01.10 Frais de représentation du Chef de l'Etat 523 103,00 523 103,00 523 103,00 10.003 10.00 01.10 Frais de représentation de Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier 217 985,00 217 985,00 217 985,00 100,00 D 389 400,00 25 235,70 10.012 10.00 13.90 Dotation à la famille grand-ducale en prévision de la loi y relative (CNLI,CSDE) 11.005 DIV. 01.10 Rémunération du personnel (fonctionnaires, employés ou salariés de l'Etat) (CNLI,CSDE) 9 682 214,00 D 11 573 609,96 11 573 609,96 11.301 11.00 13.90 Dépenses de personnel spécifiques de la Maison du Grand-Duc (CNLI,CSDE) 100,00 D 726 170,00 511 664,12 12.010 12.13 13.90 Frais de route et de séjour à l'intérieur du pays (CNLI,CSDE) 15 700,00 15 700,00 5 910,41 12.012 12.13 13.90 Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE) 273 000,00 273 000,00 196 970,36 12.013 12.13 13.90 Frais de route et de séjour: Protection rapprochée (CNLI,CSDE) 85 000,00 145 000,00 116 643,78 D 12.020 12.14 13.90 Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI,CSDE) 104 000,00 104 000,00 97 615,42 12.120 12.30 13.90 Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE) 18 000,00 18 000,00 17 477,02 12.125 12.30 13.90 Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE) 223 900,00 223 900,00 73 061,82 174 470,00 174 470,00 163 169,34 575 810,00 363 901,51 589 600,00 540 531,83 12.140 12.16 13.90 Journaux et périodiques, documentation, frais de communication et dépenses diverses (CNLI) 12.260 DIV. 13.90 Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CNLI,CSDE) 575 810,00 12.270 12.11 13.90 Entretien et exploitation d'immeubles, dépenses diverses: Palais grandducal (CNLI,CSDE) 560 000,00 12.271 12.11 13.90 Entretien et exploitation d'immeubles, dépenses diverses: Château de Berg (CNLI,CSDE) 995 000,00 995 000,00 981 572,10 12.272 12.11 13.90 Entretien et exploitation d'immeubles, dépenses diverses: Château de Fischbach (CNLI,CSDE) 249 000,00 249 000,00 195 617,59 12.273 DIV. 13.90 Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses: bâtiment sis 15 rue du Marché-aux-Herbes (CNLI,CSDE) 150 000,00 150 000,00 125 108,26 12.301 DIV. 13.90 Frais de location de véhicules automoteurs et autres moyens de transport (CNLI,CSDE) 120 000,00 120 000,00 87 482,57 12.321 DIV. 13.90 Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social (CNLI,CSDE) 452 000,00 702 000,00 503 806,40 24.010 24.10 13.90 Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur administrations publiques (CNLI,CSDE) 62 500,00 62 500,00 36 279,46 12.512 12.13 13.90 Frais de route et de séjour à l'intérieur du pays 381,00 381,00 380,56 12.770 12.11 13.90 Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses: Palais grand-ducal 2 509,00 2 509,00 2 508,76 12.771 12.11 13.90 Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses: Château de Berg 924,00 924,00 923,62 Total de la section 00.0 : 15 868 055,00 19 214 420,96 16 917 962,98 Chambre des Députés (CNLI) 59 282 062,00 59 282 062,00 59 282 062,00 D D Section 00.1 - 1. Chambre des Députés (articles 10.000 à 10.003) 2. Cour des Comptes (article 10.020) 10.000 10.00 01.10 10.001 10.00 01.10 Médiateur (CNLI,CSDE) 2 790 418,00 2 790 418,00 2 790 418,00 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 639 800,00 639 800,00 639 800,00 10.002 10.00 13.90 Remboursement partiel des frais des campagnes électorales aux partis politiques (CNLI,CSDE) 10.003 10.00 13.90 Dotation au profit du Centre pour l'égalité de traitement (CNLI,CSDE) 10.004 10.00 06.36 Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (CNLI,CSDE) 2 189 509,00 2 189 509,00 2 189 509,00 10.020 10.00 01.10 Dotation au profit de la Cour des Comptes (CNLI) 5 141 100,00 5 141 100,00 5 141 100,00 71 942 889,00 71 942 889,00 71 942 889,00 Total de la section 00.1 : Article Code éco. Code fonct. Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) Crédits 2023 (en EUR) Libellé Paiements effectifs 2023 (en EUR) Section 00.2 - Conseil d'Etat 10.000 10.00 01.10 Dotation au profit du Conseil d'Etat (CNLI) 11.005 DIV. 01.10 Rémunération du personnel (CNLI,CSDE) 2 273 255,00 3 173 599,00 Total de la section 00.2 : D 5 446 854,00 2 273 255,00 2 273 255,00 3 522 013,83 3 522 013,83 5 795 268,83 5 795 268,83 Section 00.3 - Gouvernement 11.005 DIV. 01.10 Rémunération du personnel (CNLI,CSDE) 10 784 112,00 D 26 517 824,25 26 517 824,25 11.006 DIV. 13.90 Rémunération des membres du Gouvernement (CNLI,CSDE) 4 272 798,00 D 4 611 867,02 4 611 867,02 11.130 11.12 DIV. Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE) 203 800,00 203 800,00 201 205,64 12.000 12.15 01.10 Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE) 30 000,00 30 000,00 20 581,08 12.010 12.13 01.10 Frais de route et de séjour (CSDE) 25 000,00 25 000,00 20 134,93 12.011 12.13 01.10 Frais de route et de séjour à l'étranger (gouvernement) (CNLI,CSDE) 40 000,00 D 63 800,00 63 776,04 12.012 12.13 01.10 Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE) 800 000,00 D 1 300 000,00 993 623,75 12.020 12.14 01.10 Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE) 7 900,00 TE 12.050 12.12 01.10 Achat de biens et de services postaux (CNLI,CSDE) 755 709,00 12.080 12.11 01.10 Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI,CSDE) 103 993,00 102 707,25 12.110 12.30 01.10 Frais de contentieux (CNLI,CSDE) 1 500 000,00 D 1 958 500,00 1 955 598,58 12.120 12.30 01.10 Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE) 1 034 981,00 D TR 1 530 238,00 1 448 944,80 2 500 000,00 2 500 000,00 1 840 928,77 50 000,00 50 000,00 879,02 500,00 500,00 0,00 103 993,00 7 659,00 5 247,60 755 709,00 498 744,93 12.131 12.16 01.10 Frais de publication du Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, de codes, de recueils de législation, de guides pratiques et de projets de loi, sur papier et sur support informatique, et frais relatifs aux travaux préparatoires à ces publications: frais d'exploitation et d'entretien du site Internet legilux.lu: dépenses diverses (CNLI,CSDE) 12.140 12.16 13.90 Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CNLI,CSDE) 12.190 12.30 13.90 Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CNLI) 12.260 DIV. 01.10 Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE) 22 600,00 22 600,00 12 302,98 12.300 DIV. 01.10 Indemnités de représentation des membres du gouvernement (CNLI) 751 474,00 D 840 108,27 840 108,27 12.321 DIV. 01.10 Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE) 514 943,00 D 599 943,00 577 563,38 12.330 DIV. 01.10 Dépenses pour distinctions honorifiques (CNLI,CSDE) 320 000,00 D 620 000,00 619 894,78 5 621 013,00 5 621 013,00 12.343 DIV. 03.60 Service de renseignement de l'Etat: frais de fonctionnement: frais d'installation et autres (CNLI,CSDE) 12.345 DIV. 01.10 Comité pour la mémoire de la 2ème guerre mondiale (CSDE) 65 000,00 TE 45 000,00 26 927,65 12.350 DIV. 01.10 Dépenses diverses jugées opportunes par le gouvernement (CNLI,CSDE) 30 000,00 D 49 872 500,00 36 090 755,14 12.360 DIV. 01.10 Frais en relation avec l'organisation d'élections et de référendums (CNLI,CSDE) 1 000 000,00 D 1 454 000,00 1 453 981,56 33.005 33.00 01.10 Financement des partis politiques (CNLI,CSDE) 3 872 245,00 D 3 915 545,00 3 915 511,16 120 000,00 120 000,00 125 000,00 79 514,34 fondation 5 621 013,00 33.012 33.00 01.10 Participation financière de l'Etat dans l'intérêt de la luxembourgeoise pour la Mémoire de la Shoah (CNLI,CSDE) 34.040 34.42 01.10 Dommages-intérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l'Etat (CNLI,CSDE) 50 000,00 34.090 34.49 01.10 Subsides jugés opportuns par le gouvernement 10 000,00 10 000,00 1 600,00 35.060 35.00 01.43 Contribution à des organismes internationaux (CNLI) 100,00 100,00 0,00 220 000,00 220 000,00 0,00 1 000 000,00 1 140 000,00 1 136 849,21 41.050 41.10 13.90 Dotation financière de l'Etat au profit du service 'Autorité nationale de sécurité' (CNLI) 43.000 43.22 01.10 Remboursement des dépenses relatives aux opérations électorales et référendaires avancées par les communes (CNLI,CSDE) 12.510 12.13 01.10 Frais de route et de séjour, frais de déménagement Total de la section 00.3 : 120 000,00 D D TR 24,00 24,00 23,92 35 706 192,00 104 264 723,54 88 778 109,05 Article Code éco. Code fonct. Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) Crédits 2023 (en EUR) Libellé Paiements effectifs 2023 (en EUR) Section 00.4 - Service Information et Presse 11.005 DIV. 01.10 Rémunérations du personnel (CNLI,CSDE) 12.010 12.13 01.10 Frais de route et de séjour (CSDE) 12.070 12.12 01.10 12.125 12.30 01.10 12.130 12.16 3 443 223,00 D 3 748 896,40 3 748 896,40 250,00 250,00 143,59 Frais d'entretien d'équipements informatiques et audiovisuels (CNLI,CSDE) 48 200,00 48 200,00 25 282,20 Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE) 195 000,00 195 000,00 115 867,98 01.10 Frais de publication de communiqués officiels (CNLI) 720 000,00 740 000,00 737 520,81 380 000,00 380 000,00 303 162,41 D 12.340 DIV. 01.10 Journaux et périodiques, frais d'impression et de publication, documentation: promotion de l'image de marque du Grand-Duché de Luxembourg: frais d'études et dépenses diverses (CNLI,CSDE) 12.341 DIV. 01.30 Frais d'abonnement à des agences de diffusion d'informations 145 800,00 145 800,00 140 466,95 12.346 DIV. 12.60 Frais de développement de réseaux électroniques d'information 51 000,00 51 000,00 44 516,56 33.001 33.00 13.90 Cotisation annuelle à des organisations internationales 10 000,00 10 000,00 0,00 12.841 DIV. 13.90 Frais d'abonnement à des agences de diffusion d'informations 4 695,00 4 695,00 4 694,82 4 998 168,00 5 323 841,40 5 120 551,72 663 665,79 663 665,79 Total de la section 00.4 : Section 00.5 - Conseil économique et social 11.005 DIV. 01.10 Rémunération du personnel (CNLI,CSDE) 643 885,00 D 68 471,00 68 471,00 51 029,54 3 500,00 1 672,18 27 403,00 27 036,38 11.130 11.12 13.90 Indemnités pour services extraordinaires - membres et experts fonctionnaires de l'Etat, employés de l'Etat et employés publics (CES, CESGR, CESE) (CNLI) 12.010 12.13 01.10 Frais de route et de séjour, frais de déménagement 3 500,00 12.080 12.11 01.10 Bâtiments: exploitation et entretien 26 403,00 226 767,00 226 767,00 215 267,15 TR 12.120 12.30 01.10 Conseil économique et social: indemnités des membres, frais d'experts et d'études: frais de traduction (CNLI,CSDE) 12.121 12.30 01.10 Délégations luxembourgeoises du Comité économique et social de la Grande Région, du Comité économique et social européen: indemnités des membres, frais d'experts et d'études, frais de traduction (CNLI) 5 800,00 5 800,00 4 930,26 12.125 12.30 01.10 Frais d'experts et d'études en matière informatique 1 000,00 1 000,00 0,00 12.260 DIV. 01.10 Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE) 60 000,00 59 000,00 23 140,98 35.060 35.00 01.10 Contributions à des organismes internationaux (CSDE) 4 500,00 4 500,00 4 500,00 1 040 326,00 1 060 106,79 991 242,28 Total de la section 00.5 : TE Section 00.6 - Haut-Commissariat à la Protection nationale 11.005 DIV. 02.00 Rémunération du personnel (CNLI,CSDE) 5 628 166,00 D 11 003 406,57 11 003 406,57 12.000 12.15 02.00 12.010 12.13 02.00 Indemnités pour services de tiers. 11 000,00 TE 6 000,00 1 788,48 Frais de route et de séjour 2 000,00 2 000,00 85,70 12.020 12.14 02.00 Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE) 27 000,00 TR 32 000,00 29 816,07 12.120 12.30 02.00 Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE) 545 000,00 D 595 000,00 182 976,50 12.125 12.30 02.00 Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE) 355 000,00 355 000,00 245 559,21 12.130 12.16 13.90 Frais de publication 14 000,00 14 000,00 4 548,36 176 500,00 201 500,00 123 382,04 12.190 12.30 02.00 Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CNLI) 12.270 DIV. 02.00 Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses : loyer pour hall de stockage de matériel à Mersch (CNLI,CSDE) 424 000,00 424 000,00 381 921,32 12.300 DIV. 13.90 Service de la communication de crise: dépenses diverses (CNLI) 15 000,00 15 000,00 1 187,96 D 12.345 DIV. 02.00 Frais de fonctionnement: frais de bureau: dépenses diverses 148 954,00 148 954,00 76 294,58 12.356 DIV. 02.00 Frais de fonctionnement pour la gestion de crises (CNLI,CSDE) 2 000 000,00 D 41 571 990,00 28 203 220,49 12.385 DIV. 02.00 Computer Emergency Response team (GovCert): frais de fonctionnement (CNLI,CSDE) 1 441 600,00 D 1 741 600,00 742 500,10 Total de la section 00.6 : 10 788 220,00 56 110 450,57 40 996 687,38 Article Code éco. Code fonct. Crédits 2023 (en EUR) Libellé Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) Paiements effectifs 2023 (en EUR) 25 539 548,00 24 690 659,18 Section 00.7 - Cultes 11.005 DIV. 08.50 Rémunération du personnel (CNLI,CSDE) 25 539 548,00 12.080 12.11 08.50 Séminaire de Luxembourg: bâtiments: exploitation et entretien 32 000,00 32 000,00 32 000,00 33.010 33.00 08.50 Subside au culte musulman (CNLI) 528 519,00 528 519,00 509 119,93 33.011 12.12 08.50 Culte catholique: remboursement de frais d'alimentation et de reliure de la bibliothèque du séminaire 6 250,00 6 250,00 6 250,00 33.012 33.00 08.50 Subside au culte protestant (CNLI) 37 703,00 37 703,00 0,00 33.013 33.00 08.50 Subside au culte israélite (CNLI) 90 182,00 90 182,00 84 092,95 33.015 33.00 08.50 Subside au culte catholique (CNLI) 100,00 100,00 0,00 33.016 33.00 08.50 Subside au culte orthodoxe (CNLI) 100,00 100,00 0,00 33.017 33.00 08.50 Subside au culte anglican (CNLI) 146 810,00 146 810,00 141 422,20 34.060 34.41 04.42 Culte catholique: bourses d'études aux élèves du séminaire Total de la section 00.7 : 2 400,00 2 400,00 2 400,00 26 383 612,00 26 383 612,00 25 465 944,26 Section 00.8 - Médias et Communications 4 417 671,00 11.005 DIV. 13.90 Rémunération du personnel (CNLI,CSDE) 11.132 11.12 08.40 Indemnités pour services extraordinaires (CNLI) 12.010 12.13 12.60 Frais de route et de séjour 4 847 700,22 4 847 700,22 119 216,00 119 216,00 113 220,86 250,00 250,00 0,00 1 314,00 1 314,00 420,54 200 000,00 116 965,30 10 510,00 8 530,81 3 100,00 1 416,82 5 255,00 3 952,93 156 433,00 120 790,37 12.011 12.13 12.60 Frais de route et de séjour à l'intérieur du pays (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat) 12.012 12.13 12.60 Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE) 100 000,00 12.013 12.13 12.60 Frais de route et de séjour à l'étranger (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat) (CNLI,CSDE) 10 510,00 12.020 12.14 12.60 Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE) 5 000,00 Frais de bureau (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat) (CNLI,CSDE) 5 255,00 D D TE 12.041 12.12 13.90 12.080 12.11 12.60 Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI,CSDE) 80 000,00 1 314,00 1 314,00 0,00 2 013 000,00 2 013 000,00 377 593,27 89 191,00 79 119,37 19 600,00 6 573,34 D TR 12.081 12.11 13.90 Bâtiments: exploitation et entretien (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat) (CNLI,CSDE) 12.120 12.30 12.60 Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE) 12.121 12.30 12.60 Frais d'experts et d'études (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat) (CNLI,CSDE) 89 191,00 12.191 12.30 12.60 Frais de formation professionnelle 20 000,00 50 000,00 50 000,00 34 937,54 TE 12.230 12.13 13.90 Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE) 12.345 DIV. 08.40 Médias et communications : indemnités pour services de tiers, honoraires d'experts, frais de promotion, frais de documentation, acquisition de machines de bureau et d'équipements spéciaux, dépenses diverses (CNLI,CSDE) 500 000,00 500 000,00 245 934,90 12.346 DIV. 13.90 Indemnités pour services de tiers, honoraires d'experts, frais de formation, fr …