← Latvija

Zaudējis spēku - Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam

Attēlotā redakcija Tiesību akts ir zaudējis spēku. Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 1/2023 Ādažos

  1. gada
  2. janvārī Par Ādažu novada pašvaldības budžetu
  3. gadam APSTIPRINĀTI Ādažu novada pašvaldības domes
  4. gada
  5. janvāra sēdē (prot. Nr. 1 § 46) Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
  6. panta pirmās daļas
  7. punktu un
  8. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem"
  9. un
  10. pantu un likuma "Par budžetu un finanšu vadību"
  11. pantu
  12. Saistošie noteikumi nosaka Ādažu novada pašvaldības pamatbudžetu
  13. gadam saskaņā ar 1.–
  14. pielikumu, nosakot
  15. gada pamatbudžeta, ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu, izdevumu un aizņēmumu apmēru (turpmāk – budžets), kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību. 2
  16. Apstiprināt budžetu šādās sadaļās un apmērā: 2.
  17. pamatbudžeta finanšu līdzekļu atlikums
  18. gada
  19. janvārī EUR 7 741 521; 2.
  20. ziedojumu un dāvinājumu finanšu līdzekļu atlikums
  21. gada
  22. janvārī EUR 1 749; 2.
  23. pamatbudžets
  24. gadā (
  25. pielikums): 2.3.
  26. ieņēmumi – EUR 46 948 605; 2.3.
  27. izdevumi – EUR 53 843 815; 2.3.
  28. plānotie aizņēmumi – EUR 2 799 669; 2.3.
  29. atmaksājamā summa Valsts kases kredītiem (
  30. pielikums) – EUR 3 601
  31. 2.
  32. ziedojumi un dāvinājumi
  33. gadā: 2.4.
  34. ieņēmumi EUR 450; 2.4.
  35. izdevumi EUR 2
  36. 3 (Grozīts ar Ādažu novada domes 22.03.
  37. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2023; 24.05.
  38. saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2023; 28.06.
  39. saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2023; 23.08.
  40. saistošajiem noteikumiem Nr. 25/2023; 26.10.
  41. saistošajiem noteikumiem Nr. 39/2023)
  42. Apstiprināt pašvaldības domes priekšsēdētāja ziņojumu (
  43. pielikums). 4
  44. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par budžetu (
  45. pielikums). 5
  46. Apstiprināt aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskatu (
  47. pielikums). 6
  48. Apstiprināt ieņēmumu un izdevumu sadalījumu
  49. gadam pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem (
  50. pielikums). 7
  51. Noteikt, ka: 7.
  52. laika posmā starp pašvaldības budžeta grozījumiem dome pieņem lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"; Līdzekļus līdz 5000 euro var piešķirt ar pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumu operatīvu neatliekamo izdevumu apmaksai; 7.
  53. Grāmatvedības nodaļa nodrošina kredītu pamatsummas un kredītu procentu samaksu noteiktajos termiņos un apmēros
  54. gadā saskaņā ar noslēgtajiem finanšu saistību līgumiem; 7.
  55. budžeta izpildītāji (iestāžu un struktūrvienību vadītāji) atbild par budžeta līdzekļu atbilstošu un racionālu izlietojumu. Izdevumi pēc naudas plūsmas nedrīkst pārsniegt attiecīgajā budžeta izdevumu tāmē apstiprinātos plānotos budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām; 7.
  56. pašvaldības aizņēmuma apjoms katra investīciju projekta finansēšanai tiek apstiprināts ar domes lēmumu; 7.
  57. par ieņēmumu no maksas pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības budžeta iestādes, administrēšanu, aprēķināšanu, iekasēšanu atbild pakalpojuma sniedzējs – pašvaldības budžeta iestāde. Pašvaldības budžeta iestādes atbild par pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšanu, ņemot vērā tā būtību un sniegšanas lietderību, kā arī izcenojuma atbilstību budžetā apstiprinātajiem izdevumiem. 8
  58. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 9 Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone
  59. pielikums Ādažu novada pašvaldības
  60. gada
  61. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2023 Vispārīga informācija par ekonomisko situāciju pašvaldībā un pašvaldības domes priekšsēdētāja ziņojums par
  62. gada budžetu
  63. gads Ādažu novadā bija pakāpeniskas izaugsmes un atgūšanās gads pēc Covid-19 pandēmijas pārvarēšanai radītajiem ierobežojumiem. Diemžēl starptautiskā drošības situācija veidoja jaunus politiskus, ekonomiskus un sociālus satricinājumus, un to rezonanse tieši ietekmēja arī novada iedzīvotājus, uzņēmējdarbību un sabiedrību kopumā. Krievijas izraisītā kara Ukrainā atbalsis ātri sasniedza novadu ar vairākiem simtiem bēgļu no kara plosītajām teritorijām, ar energoresursu un izejvielu cenu lēcienu, ar strauju inflācijas kāpumu precēm un pakalpojumiem, ar pilsoniskās līdzcietības un palīdzības akcijām Ukrainas valstij un tās pilsoņiem, kā arī ar trauksmes sajūtu par personisko drošību un skaidru izpratni, ka svarīgas un pierastas lietas transformējas un pielāgojas jauniem un skarbiem ārējiem apstākļiem. Kopumā vispārējais stāvoklis novadā ir pozitīvi tendēts. Vidējais bezdarba līmenis (bezdarbnieku skaits darbaspējas vecumā) bija ievērojami zemāks nekā valstī, Rīgā un Pierīgas reģionā, arī Covid-19 pandēmijas ietekmē tas būtiski nepieauga. Iedzīvotāju skaits daudzus gadus turpina pieaugt valsts iekšējās migrācijas rezultātā, vienlaikus radot pieaugošu slodzi publiskajai infrastruktūrai, komunālo pakalpojumu un izglītības sektoram, kā rezultātā šobrīd pieprasījums pēc kvalitatīviem pakalpojumiem pārsniedz to faktisko pieejamību. Ādažu novads ir ekonomiski aktīvs. Uzņēmējdarbība attīstās vairākos virzienos – mājokļu celtniecība, ražošana, pakalpojumu sniegšana, tirdzniecība, u.tml.
  64. gada sākumā novadā bija reģistrēti 1850 uzņēmumu. Lielākie no tiem ražošanas apjomu un nodarbināto skaita ziņā darbojas pārtikas produktu ražošanā (zivju un gaļas produktu, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu, kā arī maizes izstrādājumu ražošana), kokapstrādē, celtniecībā, kravu pārvadāšanā, plastmasas būvelementu ražošanā, šķiroto materiālu pārstrādē, gatavo tekstilizstrādājumu un plastmasas iepakojumu ražošanā, apģērbu un apavu, kā arī augļu un dārzeņu tirdzniecībā. Briljantu un Mežgarciema ražošanas zonās soli pa solim ienāk jauni uzņēmumi, kuru darba augļi dažu gadu laikā sniegs jūtamu pienesumu novada ekonomiskajai izaugsmei. Carnikavā un Kadagā paredz sākt darbību jauni tirdzniecības uzņēmumi, Podnieku ciematā pašvaldība sāks projektēt jaunu pirmsskolas izglītības iestādi, savukārt komerczona pie valsts autoceļa A1 (Baltezers–Ainaži) ir vilinoša investoriem un attīstītājiem. Pašvaldība pārskatīja tai piederošo īpašumu izmantošanas kapacitāti Carnikavā un piedāvāja telpas medicīnisko un laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu sniedzējiem, kuru pašreizējās nomātās telpas neatbilst prasībām vai tiks fiziski likvidētas.
  65. gads pašvaldībai bija nozīmīgu izaicinājumu gads, jo faktiski tika pabeigta iestāžu un struktūrvienību reorganizācija, nostiprinot vadības funkciju centralizāciju, kā arī praksē aprobējot darba organizācijas metodes. Stabila makroekonomiskā un finansiālā vide un piesardzīga optimisma attīstības prognozes sekmē finanšu resursu pieejamību, kas savukārt rada iespēju īstenot investīcijās balstītu darbību, uzlabojot novada infrastruktūru. Pašvaldība var veikt investīcijas, savlaicīgi paredzot tām budžetā attiecīgus izdevumus – uzkrājot nepieciešamo naudas apjomu, pārdodot tai piederošus aktīvus, vai arī aizņemoties (faktisko ieguldījumu veicot aizņēmuma atmaksas veidā vairāku gadu garumā). Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Pašvaldības nozīmīgākie pēdējos gados īstenotie projekti: 1) Carnikavas pamatskolas rekonstrukcija; 2) Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra būvniecība, Ādažos; 3) Plūdu risku novēršanas pasākumi Ādažu novada teritorijā, veicot Ādažu centra poldera aizsargdambja atjaunošanu un pagarināšanu; 4) Mežaparka ceļa
  66. kārtas būvdarbu izpilde, Kadagā; 5) Ūdenssaimniecības attīstības III kārtas pabeigšana Carnikavā. Veidojot savu budžetu, pašvaldība ir tieši atkarīga no valsts nodokļu politikas, kā arī valsts noteiktajiem makroekonomiskajiem scenārijiem un aprēķiniem pašvaldību finanšu izlīdzināšanai. Sastādot pašvaldības
  67. gada budžeta projektu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze tika balstīta uz pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu
  68. gadam, kas pieejami Finanšu ministrijas tīmekļvietnē. Šis
  69. gada pašvaldības budžets ir izstrādāts, balstoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī valsts finansēšanas un nodokļu politikas prognozēm.
  70. gadā pašvaldības ieņēmumu un izdevumu apjomu būtiski ietekmēs valsts fiskālās politikas vairākas izmaiņas, piemēram, aizņēmumu procentlikmju kāpums, valsts aizdevumu un grantu pieejamības regulējumi un Eiropas Savienības struktūrfondu pieejamības un izlietojuma nosacījumu spēkā stāšanās. Pašvaldības budžets
  71. gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem (dāvinājumiem), ko veido ieņēmumu un izdevumu daļas. Budžeta ieņēmumus veido galvenokārt ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN), kā arī citi nodokļu ieņēmumi, valsts dažādas mērķdotācijas un ES projektu finansējumi. Pašvaldība ņēma vērā visu nozaru intereses un centās sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus pašvaldībai un sabiedrībai kopumā svarīgās jomās. Pašvaldības budžeta izdevumu lielākā daļa tiks tērēta izglītībai (40 %) un pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (30 %). Pandēmijas laikā gūtie atzinumi attālināta izglītības procesa jautājumos liek pilnveidot izglītības iestāžu optisko sakaru sistēmas un palielināt datortehnikas skaitu. Publiskās infrastruktūras uzlabošanai tiks pabeigta Ādažu aizsargdambja Gaujas kreisā krasta nostiprinājumu izbūve, kā arī Carnikavas pamatskolas stadiona pārbūve. Paredzams, ka ar Aizsardzības ministrijas būtisku finansiālu atbalstu varēs uzsākt Vecštāles ceļa rekonstrukciju Ādažu pagastā, savukārt ar valsts finansējuma atbalstu – Kalngales notekūdeņu attīrīšanas ietaišu paplašināšanu. Tiks turpinātas sagatavošanas darbības projektu "Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga–Carnikava" un "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – Carnikava" uzsākšanai. Iepriekšējos gados pašvaldības ņemto kredītu lielais apjoms Valsts Kasē, lai realizētu Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstītos investīciju projektus, šodien liek piesardzīgāk plānot ilgtermiņa aktivitātes un attīstības projektus, jo, uzņemoties jaunas finanšu saistības, objektīvi samazināsies budžeta pašu ieņēmumu apmērs, kas vitāli nepieciešamas pašvaldības iestāžu uzturēšanai, ārējos normatīvajos aktos noteikto funkciju paplašināšanai, kā arī pašvaldības brīvprātīgo funkciju izpildei. Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem, izdevumiem un klasifikāciju norādīta šo saistošo noteikumu 2.,
  72. un
  73. pielikumā. Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone
  74. pielikums Ādažu novada pašvaldības
  75. gada
  76. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2023(Pielikums Ādažu novada domes 26.10.
  77. saistošo noteikumu Nr. 39/2023 redakcijā) Pamatbudžets
  78. gadam IEŅĒMUMU DAĻAKlasifikācijas kodsN.p.k.Sadaļa23.08.
  79. grozījumi26.10.
  80. grozījumiIzmaiņas
  81. – 5.Nodokļu ieņēmumi31 582 26731 732 267150 0001.1.0.0.1.Iedzīvotāju ienākuma nodoklis28 608 95528 758 955150 000 1.1.pārskata gada28 608 95528 758 955150 0004.1.1.0.2.Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi1 998 2951 998 295 2.1.pārskata gada1 807 8721 807 872 2.2.iepriekšējo gadu parādi190 423190 423 4.1.2.0.3.Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām412 472412 472 3.1.pārskata gada326 353326 353 3.2.iepriekšējo gadu parādi86 11986 119 4.1.3.0.4.Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm492 545492 545 4.1.pārskata gada431 787431 787 4.2.iepriekšējo gadu parādi60 75860 758 5.5.3.0.5.Dabas resursu nodoklis70 00070 000 9.0.0.0.6.Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas160 000160 000 6.1.valsts nodevas6 7006 700 6.1.1.t.sk.: – par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā1 7001 700 6.1.2.t.sk.: – par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu4 5004 500 6.1.3.t.sk.: – pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā500500 6.2.pašvaldību nodevas153 300153 300 6.2.1.t.sk.: – nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu350350 6.2.2.t.sk.: – nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās1 1001 100 6.2.3.t.sk.: – nodeva par tirdzniecību publiskās vietās27 00027 000 6.2.4.t.sk.: – nodeva par dzīvnieku turēšanu00 6.2.5.t.sk.: – nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās11 50011 500 6.2.6.t.sk.: – nodeva par būvatļaujas saņemšanu106 350106 350 6.2.7.t.sk.: – pārējās nodevas7 0007 000 10.0.0.0.7.Naudas sodi un sankcijas65 00065 000 7.1.Naudas sodi un sankcijas31 00031 000 7.2.Naudas sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē34 00034 000 12.0.0.0.8.Pārējie nenodokļu ieņēmumi176 317176 317 8.1.citi nenodokļu ieņēmumi169 864169 864 8.2.līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi500500 8.3.ieņēmumi no zvejas tiesību nomas5 9535 953 13.0.0.0.9.Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošana433 856433 856 18.6.0.0.10.Valsts budžeta transferti un projektu finansējums10 023 16810 063 51440 346 10.1.Valsts budžeta transferti8 365 9278 577 592211 665 10.1.1.dotācija mākslas skolas algām645 929675 50729 578 10.1.2.dotācija sporta skolai299 288312 59013 302 10.1.3.dotācija skolēnu ēdināšanai249 276249 276 10.1.4.dotācija mācību grāmatām63 46663 466 10.1.5.dotācijas pedagogu algām (vsk., PII)5 320 7405 441 043120 303 10.1.5.1.t.sk.: – piecgadīgo bērnu apmācība723 948778 04754 099 10.1.5.2.t.sk.: – skolotāju algām4 279 4284 352 14372 715 10.1.5.3.t.sk.: – interešu izglītība317 364310 853-6 511 10.1.6.dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam13 08813 088 10.1.7.Projekts "Skolas soma" Ādaži14 09328 57814 485 10.1.8.Projekts "Skolas soma" Carnikava3 6687 6653 997 10.1.9.dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai421 092421 092 10.1.10.dotācija sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem25 95425 954 10.1.11.valsts dotācija ceļu uzturēšanai374 848374 848 10.1.12.dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam120 000150 00030 000 10.1.13.dotācijas "Energoresursu atbalsts"663 500663 500 10.1.14.pārējās dotācijas150 985150 985 18.6.3.0.10.2.ES struktūrfondu līdzekļi un aktivitāšu līdzfinansējumi1 657 2411 485 922-171 319 10.2.1.t.sk.: Dotācija nodarbinātības pasākumiem7 4177 417 10.2.2.t.sk. Plūdu risku projekts109 839109 839 10.2.3.t.sk.: VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"81 71481 714 10.2.4.t.sk.: SAM 9311 Deinstitucionalizācija – Dienas centrs – specializētās darbnīcas117 147117 147 10.2.5.t.sk.: Dienas centrs – pakalpojumi291 947291 947 10.2.6.LAD projekts "Laivu ielas un tai piegulošā auto stāvlaukuma projektēšana un būvniecība"104 321104 321 10.2.7.KF Ūdenssaimniecība
  82. kārta Carnikavā40 89840 898 10.2.8.SAM 5.5.
  83. Kultūras objektu būvniecība202 410202 410 10.2.9.ERASMUS + projekti7 4647 464 10.2.10.Ģimenes ārsta prakses izveide Garā iela 20 (ERAF, SAM 9.3.
  85. kārta)14 10014 100 10.2.11.EKII projekts382 739382 739 10.2.12.Katlu mājas pārbūve Carnikavā, Tulpju iela297 2450-297 245 10.2.13.Eiropas Bauhaus pieejas piemērošana sabiedrisko ēku pārveidošanai0125 926125 92619.2.0.0.11.Pašvaldību budžeta transferti295 000342 10047 100 11.1.no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai295 000342 10047 10021.0.0.0.12.Budžeta iestāžu ieņēmumi3 970 5513 975 5515 000 12.1.maksa par izglītības pakalpojumiem149 000149 000 12.1.1.ieņēmumi no vecāku maksām (PII)24 00024 000 12.1.2.ieņēmumi no vecāku maksām (ĀNMS, BJSS)125 000125 000 12.2.ieņēmumi par nomu un īri157 000157 000 12.2.1.ieņēmumi par telpu nomu120 000120 000 12.2.2.ieņēmumi par zemes nomu36 00036 000 12.2.3.pārējie ieņēmumi par nomu1 0001 000 12.3.budžeta iestāžu maksas pakalpojumi3 562 5513 567 5515 000 12.3.1.budžeta iestāžu maksas pakalpojumi110 000115 0005 000 12.3.2.ieņēmumi no biļešu realizācijas2 5002 500 12.3.3.ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem ©3 450 0513 450 051 12.4.pārējie ieņēmumi/stāvvietu ieņēmumi102 000102 000 KOPĀ IEŅĒMUMI:46 706 15946 948 605242 446F21010000 AS13.Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā7 741 5217 741 521 13.1.Naudas atlikums iezīmētiem mērķiem1 450 9641 450 964 13.2.Naudas atlikums pašvaldības līdzekļi6 290 5576 290 557 F4002001014.Valsts Kases kredīti4 545 9042 799 669-1 746 235 14.1."Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – "Carnikava""59 92259 922 14.2.Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga–Carnikava207 089207 089 14.3."Auto stāvlaukuma Lilastē paplašināšana, atpūtas vietu, labiekārtojuma, labierīcību, kempinga iespēju projektēšana un izbūve" ©320 141320 141 14.4.SAM 5.1.
  86. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā624 704624 704 14.5.Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā37 33537 335 14.6.Carnikavas stadiona rekonstrukcija582 946582 946 14.7.Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana390 000390 000 14.8.Kalngales NAI pārbūve645 0000-645 000 14.9.EKII projekts164 032164 032 14.10.Katlu mājas pārbūve Carnikavā, Tulpju iela907 2350-907 235 14.11.Ķiršu ielas III kārta no Saules ielas līdz Attekas ielai 0.17 km287 500287 500 14.12.Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35 km126 0000-126 000 14.13.Liepu aleja126 000126 000 14.14.Atpūtas ielas pārbūve68 0000-68 000 KOPĀ PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS:58 993 58457 489 795-1 503 789IZDEVUMU DAĻAKlasifikācijas kodsN.p.k.Sadaļa23.08.
  87. grozījumi26.10.
  88. grozījumiIzmaiņas01.0001.Vispārējie valdības dienesti8 293 5688 440 403146 835 1.1.pārvalde1 888 6581 888 658 1.2.deputāti355 819355 819 1.3.administratīvā komisija58 89558 895 1.4.iepirkumu komisija50 29450 294 1.5.vēlēšanu komisija6 5886 588 1.6.pārējās komisijas69 62069 620 1.7.aizņēmumu procentu maksājumi1 087 3401 224 463137 123 1.8.Iemaksas PFIF4 418 7744 428 4869 712 1.9.Informācijas tehnoloģiju nodaļa, vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi – datortīkla uzturēšana357 580357 580 03.0002.Sabiedriskā kārtība un drošība936 069936 069 04.0003.Ekonomiskā darbība589 278589 278 3.1.Sabiedriskās attiecības, laikraksts207 617207 617 3.2.Autoceļu fonds381 661381 661 05.0004.Vides aizsardzība260 002260 002 4.1.Dabas resursu nodokļa izlietojums260 002260 002 06.0005.Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana16 750 34714 810 347-1 940 000 5.1.Izdevumi neparedzētiem gadījumiem70 00070 000 5.2.Būvvalde328 524328 524 5.3.Teritorijas plānošanas nodaļa334 488334 488 5.4.Attīstības un projektu nodaļa1 594 8401 480 257-114 583 5.4.1.nodaļa1 082 943842 434-240 509 5.4.2.Projekts "Sabiedrība ar dvēseli"41 63041 630 5.4.3.Iedzīvotāju iniciatīvas un konkursi.10 00010 000 5.4.4.TEP "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā" (EUCF)60 00060 000 5.4.5."Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – "Carnikava""85 29085 290 5.4.6.Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga–Carnikava236 171236 171 5.4.7.Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā53 24053 240 5.4.8.ES Padomes projekts LIFE COHABIT ©8 9878 987 5.4.9.Pārrobežu EST-LAT projekts "Militārais mantojums ©208208 5.4.10.Ģimenes ārsta prakses izveide Garā iela 20 (ERAF, SAM 9.3.
  90. kārta)16 37116 371 5.4.11.Eiropas Bauhaus pieejas piemērošana sabiedrisko ēku pārveidošanai 125 926125 926 5.5.Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana14 422 49512 597 078-1 825 417 5.5.1.Nekustamā īpašuma nodaļa160 572392 636232 064 5.5.2.Mežaparka ceļš (Ā)355 701355 701 5.5.3.SAM 5.1.
  91. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā891 139891 139 5.5.4.Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss"3 779 4493 779 449 5.5.5.P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana5 825 7685 837 71711 949 5.5.6.Auto stāvlaukuma Lilastē paplašināšanas un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un izbūve391 245391 245 5.5.7.Ķiršu ielas III kārta no Saules ielas līdz Attekas ielai 0.17 km323 472323 472 5.5.8.Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35 km164 1256 050-158 075 5.5.9.Rasiņu ielas seguma atjaunošana32 00032 000 5.5.10.Kalngales NAI pārbūve706 8750-706 875 5.5.11.EKII projekts546 771546 771 5.5.12.Katlu mājas pārbūve Carnikavā, Tulpju iela1 204 4800-1 204 480 5.5.13.KF Ūdenssaimniecības projekts Carnikavā, 3.kārta ©40 89840 898 08.0006.Atpūta, kultūra un reliģija2 543 5582 575 05431 496 6.1.Kultūra1 206 6061 225 60619 000 6.1.1.Ādažu kultūras centrs608 605608 605 6.1.2.Tautas nams "Ozolaine"409 634428 63419 000 6.1.3.Muzejs un Carnikavas novadpētniecības centrs188 367188 367 6.2.Dziesmu svētki 2023155 146136 146-19 000 6.3.SAM 5.5.
  92. Kultūras objektu būvniecība (maksājumi projekta partneriem)212 422212 422 6.4.ES projekts Eiropa pilsoņiem (diskriminētām personām)15 70415 704 6.5.Ādažu bibliotēka135 295135 295 6.6.Carnikavas bibliotēka65 56065 560 6.7.Sporta daļa729 597761 09331 496 6.8.Evaņģēliski luteriskās draudzes4 0004 000 6.9.Multihalle19 22819 228 10.0007.Sociālā aizsardzība4 219 8074 249 80730 000 7.1.Sociālais dienests2 405 5352 405 535 7.1.1.Sociālās funkcijas nodrošināšana578 699578 699 7.1.2.Pabalsti1 373 9901 373 990 7.1.3.Mērķdotācija25 95425 954 7.1.4.Asistentu pakalpojumi421 092421 092 7.1.5.Sociālā centra "Kadiķis" uzturēšana5 8005 800 7.2.Stipendiāti / bezdarbnieki10 03810 038 7.3.SAM 9311 Deinstitucionalizācija – Dienas centrs818 057818 057 7.3.1.DI centra uzturēšanas izdevumi326 297326 297 7.3.2.DI projekts – specializētās darbnīcas161 090161 090 7.3.3.DI centra pakalpojumi (projekts)330 670330 670 7.4.Bāriņtiesa125 796125 796 7.5.Dotācijas "Energoresursu atbalsts"698 344698 344 7.6.Dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam120 000150 00030 000 7.7.SAM 9.2.4.
  93. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā"23 59723 597 7.8.SAM 9.2.4.
  94. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā"18 44018 440 09.0008.Izglītība21 751 98921 982 854230 865 8.1.Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem1 009 440788 532-220 908 8.2.Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde1 960 5021 981 39120 889 8.2.1.pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)278 254299 14320 889 8.2.2.pārējās izmaksas1 682 2481 682 248 8.3.Kadagas PII1 232 6471 237 6485 001 8.3.1.pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)115 813120 8145 001 8.3.2.pārējās izmaksas1 116 8341 116 834 8.4.Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"1 323 8641 324 9661 102 8.4.1.pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)194 979196 0811 102 8.4.2.pārējās izmaksas968 536968 536 8.4.3.uzturēšanas izmaksas (CKS)160 349160 349 8.5.Pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra"1 234 8071 252 51217 705 8.5.1.pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)72 29289 99717 705 8.5.2.pārējās izmaksas1 003 7681 003 768 8.5.3.uzturēšanas izmaksas (CKS)158 747158 747 8.6.Privātās izglītības iestādes2 137 9992 435 337297 338 8.7.Carnikavas pamatskola1 993 9052 044 27850 373 8.7.1.pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)936 819983 19546 376 8.7.2.ēdināšana (mērķdotācija)74 86974 869 8.7.3.pārējās izmaksas682 155682 155 8.7.4.uzturēšanas izmaksas (CKS)244 781244 781 8.7.5.projekts "Skolas soma"3 6687 6653 997 8.7.6.projekts Erasmus+51 61351 613 8.8.Carnikavas stadiona rekonstrukcija836 633806 633-30 000 8.9.Ādažu vidusskola7 378 1237 424 60846 485 8.9.1.pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)3 791 7273 814 32522 598 8.9.2.pārējās izmaksas1 479 6821 466 882-12 800 8.9.3.projekts Erasmus+250 373250 373 8.9.4.projekts "Skolas soma"14 14728 63214 485 8.9.5.Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana433 500433 500 8.9.6.sākumskolas uzturēšanas izmaksas838 367851 16712 800 8.9.7.sākumskolas ēdināšana (mērķdotācija)174 998174 998 8.9.8.PII395 329404 7319 402 8.9.8.1.– pedagogu algas (mērķdotācija)83 78893 1909 402 8.9.8.2.– uzturēšana311 541311 541 8.10.Ādažu novada mākslu skola1 541 3821 570 96029 578 8.10.1.pedagogu algas (mērķdotācija)645 929675 50729 578 8.10.2.pārējās izmaksas895 453895 453 8.11.Sporta skola643 257656 55913 302 8.11.1.pedagogu algas (mērķdotācija)299 308312 61013 302 8.11.2.Pašvaldības finansējums343 949343 949 8.12.Izglītības un jauniešu lietu pārvalde325 846325 846 8.13.Aktivitātes jauniešiem, jauniešu projektu konkurss3 0003 000 8.14.ESF projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai16 29216 292 8.15.ESF projekts Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ©1 0491 049 8.16.Valsts finansējums projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" projekts "Mobilais darbs ar jaunatni Ādažu novadā"7 0007 000 8.17.VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"106 243106 243 8.17.1.Ādaži70 94370 943 8.17.2.Carnikava35 30035 300 KOPĀ IZDEVUMI:55 344 61953 843 815-1 500 804F400200209.Kredītu pamatsummas atmaksa3 601 8903 601 890 PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI:58 946 50957 445 705-1 500 804F21010000 AB–Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām47 07544 090-2 985
  95. pielikums Ādažu novada pašvaldības
  96. gada
  97. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2023(Pielikums Ādažu novada domes 26.10.
  98. saistošo noteikumu Nr. 39/2023 redakcijā) Paskaidrojuma raksts Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi
  99. gadam apstiprināti
  100. gada
  101. oktobrī. Budžeta grozījumi sastāv no pamatbudžeta, kuru veido ieņēmumu, izdevumu daļas un aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskata. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu funkciju vajadzības un sabalansējusi pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem.Saistošie noteikumi paredz šādus grozījumus budžetā:• EUR 150’000 papildus iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) ieņēmumi, balstoties uz faktiski ieskaitīto pašvaldības budžetā, kas ir lielāki kā sākotnēji plānots. Līdz ar lielāku saņemto IIN, pieaug arī iemaksas pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fondā par EUR 9’712.• Uzsākoties jaunajam 2023./
  102. mācību gadam tiek precizētas mērķdotācijas izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam, kas atspoguļojas budžeta ieņēmumu un izdevumu sadaļās.o Ādažu novada Mākslu skolai papildus ieņēmumos un izdevumos EUR 29’578.o Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam ieņēmumos EUR 54’099, izdevumos Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē EUR 20’889; Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē EUR 5’001; Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē EUR 1’102; Siguļu pirmsskolas izglītības iestādē EUR 17 705; Ādažu vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādē EUR 9’402.o Vispārīgo izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam un interešu izglītības pedagogu atalgojumam ieņēmumos EUR 66’204, izdevumos Carnikavas pamatskolā EUR 46’376; Ādažu vidusskolā EUR 22’598; Ādažu Brīvā Valdorfa skolā samazinājums EUR 2’770.• Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu ieņēmumos un izdevumu sadaļā Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā EUR 13'302 pedagogu zemākās likmes paaugstināšanai.• Jaunajam 2023./
  103. mācību gadam, vispārējās izglītības iestādes, turpinoties projektam "Skolas soma" Projekts "Skolas soma" jauns līgums – ieņēmumos kopējā summa EUR 18’482, izdevumos EUR 14'485 Ādažu vidusskolā; EUR 3'997 Carnikavas pamatskolā.• EUR 30’000 ieņēmumu un izdevumu sadaļās, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums izdevumu segšanai, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem.• EUR 125’926 ieņēmumu daļā ieskaitīts projekta "Eiropas Bauhaus pieejas piemērošana sabiedrisko ēku pārveidošanai" finansējums, kas parādās arī izdevumu sadaļā.• Saskaņā ar Ādažu novada domes 06.09.
  104. lēmumu Nr. 339 atcelta projekta "Katlu mājas pārbūve Carnikavā, Tulpju iela 5" realizācija
  105. gadā, kā rezultātā samazināts plānotais ES projekta finansējums EUR 297’245 apmērā, izņemta plānotā aizņēmuma summa šī projekta realizācijai EUR 907’235 apmērā un no izdevumu sadaļas izņemta projekta realizācijas summa EUR 1’204’480 apmērā.• Saskaņā ar Ādažu novada domes 28.09.
  106. lēmumu Nr.289, atcelta projekta "Kalngales NAI pārbūve" realizācija 2023.gadā, kā rezultātā izņemta plānotā aizņēmuma summa šī projekta realizācijai EUR 645’000 apmērā un no izdevumu sadaļas izņemta projekta realizācijas summa EUR 706’875 apmērā.• Saskaņā ar Ādažu novada domes 28.09.
  107. lēmumu Nr. 289, atcelta projekta "Draudzības ielas rekonstrukcija" realizācija 2023.gadā, kā rezultātā izņemta plānotā aizņēmuma summa šī projekta realizācijai EUR 126’000 apmērā un no izdevumu sadaļas izņemta projekta realizācijas summa EUR 158’075 apmērā.• Projektam "Atpūtas ielas pārbūve" netiks ņemts Valsts kases aizņēmums EUR 68’000 apmērā un tas tiks realizēts no pašvaldības finanšu līdzekļiem, kas pieejami no projektu finansējumiem, kuru realizācija atlikta 2023.gadā.• Ieņēmumu sadaļā palielinājums EUR 47’100 apmērā "Pašvaldību budžeta transferti no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai", kas izdevumu sadaļā tiks novirzīts līdzfinansējuma nodrošināšanai audzēkņiem, kuri apmeklē privātās izglītības iestādes.• Izdevumu sadaļā "Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem" samazināts plānotais izdevumu apmērs par EUR 220’908, kas izdevumu sadaļā tiks novirzīts līdzfinansējuma nodrošināšanai audzēkņiem, kuri apmeklē privātās izglītības iestādes.• Vēl papildus EUR 47'100 no palielinājuma ieņēmumos ir novirzīts līdzfinansējuma nodrošināšanai audzēkņiem, kuri apmeklē privātās izglītības iestādes. Kopsummā šo budžeta grozījumu ietvaros līdzfinansējuma nodrošināšanai audzēkņiem, kuri apmeklē privātās izglītības iestādes papildus ir novirzīti EUR 300’108.• Ieņēmumu sadaļā "Budžeta iestāžu maksas pakalpojumi" par ieņēmumiem par sporta centra pasākumiem plāns palielināts par EUR 5’000, kas novirzīti izdevumu sadaļā uz Sporta daļas izdevumiem āra trenažieru iegādei. Vēl papildus līdzekļi EUR 30’000 novirzīti uz sporta daļu āra trenažieru iegādei no izdevumu sadaļas "Carnikavas stadiona rekonstrukcija".• Par EUR 137’123 palielināta sadaļa "aizņēmumu procentu maksājumi", lai kompensētu aizņēmumu likmju pieaugumu, no ieņēmumu palielinājuma IIN.• Izdevumu daļā no attīstības daļas budžeta uz Nekustamo īpašumu nodaļu ir pārcelti EUR 232'064 zemes iegādei jaunas izglītības iestādes būvniecībai Podniekos.• Izdevumu daļā no attīstības daļas budžeta pārcelti EUR 8'445 uz sadaļu "P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana" piekrastes projekta realizēšanai.• EUR 3'504 izdevumu sadaļā pārcelti no Sporta daļas uz sadaļu "P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana" vertikulēšanas un aerācijas aparāta iegādei sporta laukuma uzturēšanai.• Dziesmu un deju svētku izdevumu tāmē tika plānotas ēdināšanas izmaksas trīs ēdienreizēm dienā no pašvaldības līdzekļiem. Saskaņā ar līgumu starp Ādažu novada pašvaldību un Latvijas Nacionālo kultūras centru, svētku dalībnieku pusdienu un vakariņu izmaksas tika segtas no valsts līdzekļiem. Saskaņā ar Finanšu komitejas 19.10.
  108. protokollēmumu EUR 19'000 pārcelti no ekonomijas sadaļā "Dziesmu svētki 2023" uz sadaļu "Tautas nams "Ozolaine"" kultūras pasākumu nodrošināšanai.• EUR 12’800 pārcelti no Ādažu vidusskolas izdevumu sadaļas uz Sākumskolas izdevumu sadaļu mācību līdzekļu iegādei.Budžeta grozījumu ietvaros ir veikti nepieciešamie grozījumi, kas saistīti ar finansējuma iekšējo pārdali pa klasifikācijas kodiem, apstiprināto tāmju ietvaros nodaļu un iestāžu darbības nodrošināšanai.Kopumā Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz ieņēmumu palielinājumu par EUR 242’446, nosakot budžeta ieņēmumus EUR 46’948’605 apmērā un izdevumu daļas samazinājumu par EUR 1’500’804, nosakot budžeta izdevumus EUR 53’843’815 apmērā, plānoto aizņēmumu samzinājumu par EUR 1’746’235, nosakot kopējo aizņēmumu apjomu
  109. gadā EUR 2’799’669 apmērā, un aizņēmumu pamatsummas atmaksu
  110. gadā EUR 3’601’890 apmērā.
  111. pielikums Ādažu novada pašvaldības
  112. gada
  113. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2023(Pielikums Ādažu novada domes 26.10.
  114. saistošo noteikumu Nr. 39/2023 redakcijā) Aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskats
  115. pielikums Ādažu novada pašvaldības
  116. gada
  117. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2023 Ieņēmumu un izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem Ieņēmumu avoti un izdevumi atbilstīgi funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām
  118. gada plāns KOPĀ IEŅĒMUMI AR FINANSĒŠANU58 162 296I.KOPĀ IEŅĒMUMI46 153 3711.0.0.0.Ienākuma nodokļi28 441 5594.1.0.0.Nekustamā īpašuma nodoklis2 903 3125.5.3.0.Dabas resursu nodoklis70 0009.0.0.0.Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas160 00010.0.0.0.Naudas sodi un sankcijas65 00012.0.0.0.Pārējie nenodokļu ieņēmumi22 45313.0.0.0.Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas433 85618.0.0.0.Valsts budžeta transferti9 528 14019.0.0.0.Pašvaldību budžetu transferti295 00021.0.0.0.Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi4 234 051F 40020010Aizņēmumi Valsts kasē4 267 404F 40320010Naudas līdzekļu atlikums7 741 521 II.KOPĀ IZDEVUMI AR FINANSĒŠANU58 135 423II.1Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām54 533 53301.000Vispārējie valdības dienesti8 245 49803.000Sabiedriskā kārtība un drošība936 06904.000Ekonomiskā darbība556 69305.000Vides aizsardzība260 00206.000Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana16 329 24108.000Atpūta, kultūra un reliģija2 486 99909.000Izglītība21 517 85410.000Sociālā aizsardzība4 201 177F 40320020Aizņēmumu atmaksa3 601 890 II.2Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām54 533 5331000Atlīdzība21 891 6422000Preces un pakalpojumi14 425 8803000Subsīdijas un dotācijas224 1854000Procentu izdevumi1 047 3395000Pamatkapitāla veidošana8 049 2316000Sociālie pabalsti2 376 5387000Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība6 518 718F 40320020Aizņēmumu atmaksa3 601 890 Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

🔗 Uz oficiālo avotu

MI skaidrojums pēc oficiālā likuma teksta. Orientējošs, neaizstāj juridisku konsultāciju.