Zaudējis spēku - Grozījumi saistošos noteikumos Nr. 2023/5 "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2023/37

1. gada
2. decembrī Grozījumi saistošos noteikumos Nr. 2023/5 "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžetu
3. gadam" APSTIPRINĀTI ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 28.12.
4. sēdes lēmumu Nr. 1225 (prot. Nr.16
5. §) Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
6. panta pirmās daļas
7. punktu,
8. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem"
9. un
10. pantu Veikt
11. gada
12. marta saistošos noteikumos Nr. 2023/5 "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžetu
13. gadam" šādus grozījumus:
14. Izteikt
15. punktu šādā redakcijā: "
16. Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības pamatbudžetu
17. gadam šādā apmērā (
18. pielikums): 1.
19. kārtējā gada ieņēmumi 60 937 005 EUR, 1.
20. kārtējā gada izdevumi 71 034 055 EUR, 1.
21. aizdevumu atmaksa 2 841 646 EUR, 1.
22. saņemtie aizdevumi 2 374 435 EUR, 1.
23. līdzdalība komersantu pašu kapitālā 146 494 EUR, 1.
24. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 11 819 080 EUR, 1.
25. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām 1 108 325 EUR".
26. Izteikt
27. punktu šādā redakcijā: "Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājuma budžetu
28. gadam šādā apmērā (
29. pielikums): 3.
30. kārtējā gada ieņēmumi 12 437 EUR, 3.
31. kārtējā gada izdevumi 32 769 EUR, 3.
32. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 20 332 EUR."
33. Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības pamatbudžeta iestāžu, struktūrvienību, projektu un pasākumu precizētas tāmes saskaņā ar
34. pielikumu. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Priedols
35. pielikums
36. pielikums
37. pielikums Paskaidrojuma raksts Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2023/37 "Grozījumi saistošos noteikumos Nr. 2023/5 "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžetu
38. gadam"" Pamatbudžeta ieņēmumi Kopējie pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 60 937 005 EUR apmērā, t.sk. pieaugums 692 060 EUR, kas attēlots sekojošā tabulā: I IEŅĒMUMI - kopā 60 244 945 692 060 60 937 005 Ienākuma nodokļi 21 706 480 0 21 706 480 Nekustamā īpašuma nodokļi 2 960 892 0 2 960 892 Nodokļi par pakalpojumiem un precēm, t.i., dabas resursu nodoklis 520 240 0 520 240 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 199 900 0 199 900 Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 58 641 0 58 641 Naudas sodi un sankcijas 12 000 0 12 000 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 55 722 -3 000 52 722 Ieņēmumi no pašvaldību īpašumu iznomāšanas, pārdošanas 5 523 500 0 5 523 500 No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu transferti, t.i., no Kurzemes plānošanas reģiona 151 815 106 383 258 198 Valsts budžeta transferti. 26 758 323 587 677 27 346 000 pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 15 793 118 141 643 15 934 761 No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem. 2 053 027 446 034 2 499 061 dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda 8 912 178 0 8 912 178 Pašvaldību budžeta transferti 450 000 0 450 000 Iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi 1 705 567 -17 000 1 688 567 nekustamā īpašuma noma -3 000 par biļešu realizāciju -5 000 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem -11 000 citiem maksas pakalpojumiem 2 000 Citi pašu ieņēmumi 141 865 18 000 159 865 No Kurzermes plānošanas reģiona saņemti līdzekļi aprūpes pakalpojumu projektam "Kurzeme visiem" 106 383 EUR. No valsts budžeta saņemtas mērķdotācijas 141 643 EUR apmērā un ES valsts līdzfinansētiem projektiem 446 034 EUR. Precizēts ieņēmumu samazinājums par 17 000 EUR no iestāžu maksas pakalpojumiem, t.sk. 11 000 EUR no komunāliem pakalpojumiem pārņemot pagastu pārvaldēs sniegto pakalpojumus pašvaldības kapitālsabiedrībām. Palielināti citi pašu ieņēmumi par 18 000 EUR, kas veidojas galvenokārt saņemot līdzfinansējumus projektiem no biedrībām un nodibinājumiem (Latvijas Bērnu fonds - bērnu sociālai rehabilitācijai u.c.). No valsts budžeta papildus būtiskākās summas plānotas sekojoši: Finansējums Summa EUR Mērķdotācija izglītības asistentiem 8 445 Mērķdotācija mazākumtautību izglītojamajiem 144 Mērķdotācija Ukrainas bēgļi 29 090 Projekts - Asistenta pakalpojumi DIENVIDKURZEMES novada iedzīvotājiem 112 179 Mērķdotācija Projekts - Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem - Dienvidkurzemes novada pašvaldības izglītības iestādēs 30 LAUKU ATBALSTA DIENESTS fitosanitaro pasākumu kompensācija 1 255 Projekts - Ugunsdzēsēju materiāli tehniskās bāzes uzlabošana 10 547 Projekts - Elektroautobusu iegāde pašvaldības autonomo funkciju veikšanai Dienvidkurzemes novadā 404 480 Projekts - Augam par lielisku, ģeniālu un zaļu paaudzi, proj. Nr.2020-1-LV01-KA229-077433-1- Grobiņa 4 600 Projekts - Digitālo tehnoloģiju apmaiņa, proj. Nr.2020-1-LV01-KA229-077434-1- Grobiņa 6 972 Projekts - Mācību mobilitāte skolas sektorā- Grobiņa 9 935 Pamatbudžeta izdevumi Pamatbudžeta izdevumu plāna kopsumma nav mainījusies, bet līdzekļi pārvirzīti starp funkcionālām kategorijām. Pamatbudžeta plāna grozījumu izdevumu daļu veido iestāžu un projektu vadītāju precizētās budžetu tāmes, deputātu pieņemtie lēmumi un Dienvidkurzemes novada pašvaldības iepirkuma komisijas lēmumi. Izmaiņas izdevumu tāmēs precizēts finansējums pašvaldības uzturēšanas tāmēm un attīstību veicinošiem projektiem un pasākumiem. Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām /EUR/ Valdības funkcija Izmaiņas EUR +/- Skaidrojums Vispārējie valdības dienesti -25 387 Izdevumi pārstrukturizēti atbilstoši valdības klasifikācijas funkcijām. Sabiedriskā kārtība un drošība 67 133 Izdevumi palielināti ugunsdzēsēju materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai Ekonomiskā darbība -133 359 Izmaiņas projektu izmaksās. Vides aizsardzība 8 661 Izmaiņas projektu realizācijas iespējās. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana -136 083 Izmaiņas komunālās apsaimniekošanas realizācijas iespējās. Atpūta, kultūra un reliģija -14 999 Kultūras iestāžu projektu realizācijas iespējas Izglītība 84 457 Papildus līdzekļi izglītības projektiem un skolas remontam Sociālā aizsardzība 149 577 Palielinājums asistentu pakalpojumiem un palīdzība Ukrainas bēgļiem Pašvaldības budžeta svarīgāko izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām: Rādītāji Apstiprināti izdevumi Grozījumi (+, -) Precizētais plāns II IZDEVUMI - kopā 71 034 055 0 71 034 055 Vispārējie valdības dienesti 6 928 908 -25 387 6 903 521 Grobiņas pilsētas pārvalde 3 552 Bārtas un Kalētu pagastu apvienības pārvalde -16 364 Medzes pagasta pārvalde -5 030 Embūtes un Kalvenes pagastu apvienības pārvalde -6 566 Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvalde -13 600 Vērgales pagasta pārvalde 2 296 Priekules pagasta un Priekules pilsētas apvienības pārvalde -4 300 Bunkas pagasta pārvalde 1 025 Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvalde 13 600 Vēlēšanu komisija -3 000 Vēlēšanu komisija - parakstu vākšana 3 000 Sabiedriskā kārtība un drošība 1 153 540 67 133 1 220 673 Projekts - Ugunsdzēsēju materiāli tehniskās bāzes uzlabošana - DIENVIDKURZEME 67 133 Ekonomiskā darbība 6 747 172 -133 359 6 613 813 Autoceļu fonds - MD - Grobiņa -365 Autoceļu fonds - GROBIŅA - Grobiņas pilsētas pārvalde -47 762 Autoceļu fonds- GROBIŅA - Gaviezes un Grobiņas pagastu apvienības pārvalde 12 368 Autoceļu fonds - MD - Aizpute 26 565 Autoceļu fonds - DURBE - Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvalde 121 Autoceļu fonds - MD - Nīca 18 145 Autoceļu fonds - PĀVILOSTA - Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas apvienības pārvalde 2 212 Autoceļu fonds - MD - Priekule -44 345 Autoceļu fonds - RUCAVA - Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvalde 33 061 Projekts - EJZF "Zivju kūpinātava - mols" asfaltēšanu un autostāvvietas pārbūve īpašumā "Piestātne" zivsaimniecības tradīciju saglabāšanai un tūrisma veicināšanai piekrastē - Dienvidkurzemes novadā 21 Autotransports - GROBIŅA - Grobiņas pilsētas pārvalde -1 663 Projekts - Krasta ielas seguma atjaunošana- Grobiņa -95 084 Autotransports - DURBE - Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvalde -4 000 Projekts - Transporta nobrauktuve Jūrmalciemā - Nīcā 21 Projekts - Peldu ielas ietves izveide - Priekule 786 Dienvidkurzemes novada - Nekustamā īpašuma daļa 39 000 Projekts - Pašvaldības līdzfinansējuma konkurss uzņēmējdarbības veicināšanai - DIENVIDKURZEME 28 663 P/A Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs -104 105 Projekts - Pieejami zaļie dzelzceļi Igaunijā un Latvijā 3 002 Vides aizsardzība 953 969 8 661 962 630 Vides aizsardzība - DRN- GROBIŅA - Grobiņas pilsētas pārvalde 71 534 Vides aizsardzība - DRN - GROBIŅA - Gaviezes un Grobiņas pagastu apvienības pārvalde 7 008 Vides aizsardzība - DRN - Bārtas un Kalētu pagastu apvienības pārvalde 9 000 Vides aizsardzība - DRN - GROBIŅA - Medzes pagasta pārvalde 8 247 Vides aizsardzība - DRN - AIZPUTE - Kazdangas un Lažas pagastu apvienības pārvalde -97 314 Vides aizsardzība - DRN - PĀVILOSTA - Vērgales pagasta pārvalde 1 525 Vides aizsardzība - GROBIŅA - Gaviezes un Grobiņas pagastu apvienības pārvalde 8 661 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 12 442 457 -136 083 12 306 374 Labiekārtošana - mājokļu attīstība - Grobiņa -3 552 Labiekārtošana - mājokļu attīstība - Aizpute 2 473 Labiekārtošana - mājokļu attīstība - Durbe 77 320 Labiekārtošana - mājokļu attīstība - Rucava 844 Ielu apgaismojums - GROBIŅA - Grobiņas pilsētas pārvalde 4 110 Ielu apgaismojums - DURBE - Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvalde 9 803 Ielu apgaismojums - NĪCA - Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvalde -700 Ielu apgaismojums - PĀVILOSTA - Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas apvienības pārvalde 1 977 Ielu apgaismojums - PĀVILOSTA - Vērgales pagasta pārvalde -1 107 Ielu apgaismojums - PRIEKULE - Priekules pagasta un Priekules pilsētas apvienības pārvalde 4 300 Ielu apgaismojums - RUCAVA - Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvalde 700 Projekts - Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas konkurss - DIENVIDKURZEME -28 663 Projekts - Tehniskās dokumentācijas izstrāde pašvaldības infrastuktūras atjaunošanai, uzlabošanai, modernizēšanai - DIENVIDKURZEME -70 000 Labiekārtošana - GROBIŅA - Grobiņas pilsētas pārvalde 242 747 Labiekārtošana - GROBIŅA - Gaviezes un Grobiņas pagastu apvienības pārvalde 38 375 Projekts - Ēkas Lielā ielā 76 energoefektivitātes pasākumi - Grobiņa -10 000 Labiekārtošana - Bārtas un Kalētu pagastu apvienības pārvalde 16 364 Labiekārtošana - GROBIŅA- Medzes pagasta pārvalde 5 030 Labiekārtošana - AIZPUTE - Aizputes pilsētas pārvalde -2 473 Labiekārtošana - Embūtes un Kalvenes pagastu apvienības pārvalde 6 566 Labiekārtošana - Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvalde -13 123 Labiekārtošana - NĪCA - Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvalde -17 371 Projekts - Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana - Pāvilosta 913 Labiekārtošana - PĀVILOSTA - Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas apvienības pārvalde -1 977 Labiekārtošana - PĀVILOSTA - Vērgales pagasta pārvalde -1 189 Labiekārtošana - PRIEKULE - Bunkas pagasta pārvalde -1 025 Labiekārtošana - RUCAVA - Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvalde 39 527 Komunālā pārvalde - Grobiņa -91 341 Komunālā pārvalde - Aizpute -32 174 Komunālā pārvalde - Nīca -159 622 Komunālā pārvalde - Priekule -152 815 Veselība 851 741 0 851 741 Feldšeru punkti - Grobiņa 7 507 Feldšeru punkti - Grobiņa - NVD -1 600 Feldšeru punkti - Priekule -7 507 Feldšeru punkti - Priekule - NVD 1 600 Atpūta, kultūra un reliģija 6 368 458 -14 999 6 353 459 Projekts - Dziesmu un deju svētki 84 Muzeji, senlietu krātuves - DIENVIDKURZEME -10 311 Aizputes novadpētniecības muzejs 3 202 Projekts - VKF projekts "Aizputes pilsētas rātes dokumentu un naudas lādes restaurācija" - Aizpute 268 Projekts - Kopīgo un atšķirīgo meklējot: Dienvidkurzemes novada kultūrvēsturiskais mantojums - otēti sadzīves priekšmeti - Aizpute 2 530 Pāvilostas novadpētniecības muzejs 7 025 Projekts - Multifunkcionālas zāles izveide Skolas ielā 1 - Grobiņa -17 797 Dienvidkurzemes novada domes - Sporta pārvaldes administrācija 10 180 Grobiņas nodaļa 15 493 Aizputes nodaļa -23 673 Nīcas nodaļa 7 000 Priekules nodaļa -9 000 Izglītība 29 342 912 84 457 29 427 369 PII - mērķdotācija piemaksai par darbu ar UKRAINAS bēgļiem 2 405 Projekts - PII Pīpenīte pārbūve- Grobiņa -40 000 PII Ābolītis- Durbes novads - mērķotācija mācību līdzekļiem 134 PII Kastanītis - Pāvilostas novads (Vērgale) - mērķotācija mācību līdzekļiem -134 PII Dzirnaviņas - Priekules novads - mērķotācija mācību līdzekļiem -554 PII Zīlīte - Vaiņodes novads 17 000 Projekts - Sporta dzīves veicināšana Aizputes vidusskola 5 000 Aizputes vidusskola - mērķdotācija asistentiem 5 945 Aizputes vidusskola - mērķdotācija mācību līdzekļiem 182 Nīcas vidusskola 42 875 Nīcas vidusskola - mērķdotācija mazākumtautību izglītojamajiem 144 Nīcas vidusskola - mērķdotācija ēdināšanai (brīvpusdienām) 1 733 Nīcas vidusskola - mērķdotācija mācību līdzekļiem -375 Priekules vidusskola - mērķdotācija mācību līdzekļiem -962 Vaiņodes vidusskola - mērķdotācija ēdināšanai (brīvpusdienām) 400 Dzērves pamatskola - Aizputes novads - mērķdotācija ēdināšanai (brīvpusdienām) -103 Kalvenes pamatskola - Aizputes novads - mērķdotācija asistentiem 1 500 Māteru Jura Kazdangas pamatskola - Aizputes novads - mērķdotācija ēdināšanai (brīvpusdienām) 200 Projekts - Digitālo tehnoloģiju apmaiņa, proj.Nr.2020-1-LV01-KA229-077434-1- Grobiņa 3 616 Projekts - Mācību mobilitāte skolas sektorā- Grobiņa 9 935 Projekts - Mācību mobilitāte skolas sektorā