Zaudējis spēku - Grozījumi 2024. gada 22. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 11 Jelgavā

1. gada
2. jūnijā Grozījumi
3. gada
4. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu
5. gadam" Apstiprināti ar Jelgavas novada domes 17.06.
6. lēmumu Nr. 1 (prot. Nr. 13) Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
7. panta pirmās daļas
8. punktu un
9. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16.,
10. pantu, likuma "Par budžetu un finanšu vadību"
11. pantu, likumu "Par valsts budžetu
12. gadam un budžeta ietvaru 2024.,
13. un
14. gadam"
15. Veikt
16. gada
17. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu
18. gadam" šādus grozījumus: 1.
19. izteikt noteikumu
20. punkta apakšpunktus 2.1., 2.2., 2.4., 2.
21. šādā redakcijā: 2.
22. kārtējā gada ieņēmumi - 65 158 130 euro; 2.
23. kārtējā gada izdevumi - 82 701 183 euro; 2.
24. kārtējā gadā saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi - 11 028 982 euro; 2.
25. naudas līdzekļu atlikums perioda beigās - 1 008 334 euro. 1.
26. izteikt noteikumu
27. punkta apakšpunktus 3.1., 3.
28. šādā redakcijā: 3.
29. kārtējā gada ieņēmumi - 1 493 euro; 3.
30. kārtējā gada izdevumi - 26 517 euro; 1.
31. izteikt
32. pielikumu jaunā redakcijā; 1.
33. izteikt
34. pielikumu jaunā redakcijā; 1.
35. izteikt
36. pielikumu jaunā redakcijā; 1.
37. izteikt
38. pielikumu jaunā redakcijā. Pielikumā:
40. pielikums "Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums
41. gadam".
43. pielikums "Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums
44. gadam".
46. pielikums "Aizņēmumu un galvojumu saistību apmērs
47. gadā un turpmākajos gados".
49. pielikums "Jelgavas novada pašvaldības investīciju programma
50. gadam".
51. Paskaidrojums Jelgavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 11 "Grozījumi
52. gada
53. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu
54. gadam"". Jelgavas novada domes priekšsēdētāja p.i. I. Vītola
55. pielikums
56. pielikums
57. pielikums
58. pielikums Paskaidrojums
59. gada
60. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 11 "Grozījumi
61. gada
62. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu
63. gadam"" Pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) budžeta izpildi uz
64. gada
65. maiju, veiktajām iepirkumu procedūrām un noslēgtajiem līgumiem, pašvaldības iestāžu plānoto un īstenoto darbu izvērtējumu, pārskatot veicamo darbu prioritātes, iesniegto ES struktūrfondu projektu apstiprināšanā vai realizācijā esošo projektu izmaksu izmaiņas atbilstoši plānotajām aktivitātēm, sagatavoti budžeta grozījumi uz
66. gada
67. jūniju:
68. Precizēti pamatbudžeta nodokļu, nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, transferti un saņemtie ieņēmumi dažādu projektu/ aktivitāšu īstenošanai;
69. Precizēti pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, nodrošinot pašvaldības darbības nepārtrauktību, primāri neietekmējot iestāžu sniegto pakalpojumu un funkciju nodrošināšanu;
70. Precizēts Valsts mērķdotāciju apjoms pašvaldībām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
71. Precizēta informācija par kārtējā saimnieciskajā gadā plānoto pašvaldības saistību apjomu. Pamatbudžets Ieņēmumi Pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, pamatbudžeta
72. gadam ieņēmumu plāns samazināts par 1 918 874 euro, veidojot ieņēmumu plāna kopsummu 65 158 130 euro apmērā ar finansēšanu 17 543 053 euro apmērā, naudas līdzekļu atlikumu uz perioda beigām 1 008 334 euro apmērā, saskaņā ar šo noteikumu
73. pielikumu. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem (finansēšana) - 17 543 053 euro apmērā un saņemto aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2 226 100 euro apmērā paredzēts finansēt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā - 11 028 982 euro, no noslēgtajiem aizņēmuma līgumiem ar Valsts kasi - 2 688 270 euro apmērā un plānojot piesaistīt līdz gada beigām jaunus Valsts kases aizņēmumus 8 340 712 euro apmērā. Uz naudas līdzekļu atlikumu perioda beigās novirzīti 1 008 334 euro apmērā, tajā skaitā: • 120 000 euro saglabāts no plānotā nesadalītā pamatbudžeta konta atlikuma 700 000 euro, • 179 185 euro ES struktūrfondu projektu īstenošanai (saņemtie ES fondu projektu finansējumi uz visu projektu īstenošanas periodu), • 709 149 euro Dabas resursu nodoklis - poligona rekultivācijas uzkrājuma veidošanai 444 434 euro un 264 715 euro nesadalītais atlikums, Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamiku atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatīt
74. tabulā un
75. attēlā. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām
76. tabula Klasifikācijas nosaukums Plāns kopā
77. gadam Grozījumi kopā (+/-) 04.2024 Precizēts plāns uz 04.2024 KOPĀ Īpatsvars, % I. Ieņēmumi 67 077 004 -1 918 874 65 158 130 100 1.
78. Nodokļu ieņēmumi 34 470 084 52 585 34 522 669 52.98 1.0.0.
79. Ienākuma nodokļi 29 856 972 0 29 856 972 45.82 4.0.0.
80. Īpašuma nodokļi 4 123 112 52 585 4 175 697 6.41 5.0.0.
81. Dabas resursu nodoklis 490 000 0 490 000 0.75 2.
82. Nenodokļu ieņēmumi 5 281 567 -2 540 488 2 741 079 4.21 8.0.0.
83. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 9 171 19 500 28 671 0.04 9.0.0.
84. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 32 250 0 32 250 0.05 10.0.0.
85. Naudas sodi un sankcijas 13 000 0 13 000 0.02 12.0.0.
86. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 14 630 12 14 642 0.02 13.0.0.
87. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 5 212 516 -2 560 000 2 652 516 4.07 3.
88. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 762 778 48 496 4 811 274 7.38 21.3.0.
89. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 4 719 780 -8 000 4 711 780 7.23 21.4.0.
90. Pārējie 21.3.0.
91. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 42 998 56 496 99 494 0.15 4.
92. Ārvalstu finanšu palīdzība 183 483 -48 428 135 055 0.21 21.1.0.
93. Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 183 483 -48 428 135 055 0.21 5.
94. Transferti 22 379 092 568 961 22 948 053 35.22 17.0.0.
95. No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti 39 262 0 39 262 0.06 18.0.0.
96. Valsts budžeta transferti 21 220 525 568 961 21 789 486 33.44 19.0.0.
97. Pašvaldību budžetu transferti 1 119 305 0 1 119 305 1.72 Iedzīvotāju skaits
98. gada aprēķinam PMLP dati uz 01.01.
99. 34 069 34 069 Ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju 1 969 1 913
100. attēls. Ieņēmumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, budžeta veikto grozījumu rezultātā, samazināti 1 918 874 euro apmērā, tai skaitā pašvaldības budžeta ieņēmumi samazināti par 2 419 690 euro, valsts budžeta mērķa dotācijas ieņēmumi palielināti par 349 566 euro apmērā, un ES struktūrfondu projektu budžeta ieņēmumi palielināti par 151 250 euro, atbilstoši saņemtajiem un plānotajiem ieņēmumiem precizēti saņemtie ieņēmumi pēc faktiskās izpildes. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums galvenokārt saistīts ar: • Izglītības un zinātnes ministrijas
101. gada
102. janvāra rīkojumu "Par valsts dotācijas apmēra noteikšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm
103. gadam" un "Finansējuma plāna izmaiņu aktu"; • Ēdināšanas izdevumu (1.-
104. klase) izglītojamiem ar apakšstatusu Ukrainas civiliedzīvotājs nodrošināšanai; • Izglītības un zinātnes ministrijas
105. gada
106. februāra vēstuli "Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm
107. gadā"; • Valsts izglītības satura centra
108. gada
109. aprīļa vēstuli "Par atbalsta programmas "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" īstenošanu un finansējuma piešķiršanu pašvaldībām"; • Kultūras ministrijas " Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu" finansēšanas līgumiem; • Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes palielināšanu; •
110. gada
111. maija domes lēmumu "Par vienas nakts depozīta procentu līgumu slēgšanu"; • Eiropas Parlamenta vēlēšanu organizēšanai finansējuma piešķiršanu; • Eiropas savienības (ES) politiku instrumentu projektu īstenošanai saņemto finansējumu. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu samazinājums saistīts ar
112. aprīļa Domes lēmums par Jelgavas novada domes lēmumu "Par līdzdalības izbeigšanu SIA "Zemgales veselības centrs"" un "Par SIA "Zemgales veselības centrs" kapitāla daļu pārdošanu" atcelšanu - 2 560 000 euro apmērā. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu grozījumu skaidrojumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatīt
113. tabulā. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu grozījumu skaidrojums atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām
114. tabula Klasifikācijas kods Ieņēmumu veids Grozījumi kopā (+/-) Grozījumu iemesls 4.0.0.
115. Īpašuma nodokļi 52 585 Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes palielināšanu 8.0.0.
116. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 19 500
117. gada
118. maija domes lēmumu "Par vienas nakts depozīta procentu līgumu slēgšanu" 12.0.0.
119. Pārējie ne nodokļu ieņēmumi 12 Ieņēmumu korekcija starp EKK no ES projektu realizācijas 13.0.0.
120. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas -2 560 000
121. aprīļa Domes lēmums par Jelgavas novada domes lēmumu "Par līdzdalības izbeigšanu SIA "Zemgales veselības centrs"" un "Par SIA "Zemgales veselības centrs" kapitāla daļu pārdošanu" atcelšanu 21.1.0.
122. Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības -48 428 Ieņēmumu korekcija starp EKK no īstenotajiem un apstiprinātajiem ES politiku instrumentu projektiem 21.3.0.
123. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi -8 000 Korekcija starp EKK 21.400 21.4.0.
124. Pārējie 21.3.0.
125. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 56 496
126. Ieņēmumu korekcija starp EKK no īstenotajiem un apstiprinātajiem ES politiku instrumentu projektiem 48496 EUR
127. Korekcija starp EKK 21.300 8000EUR 18.0.0.
128. Valsts budžeta transferti 568 961 Palielinājums:
129. Ozolnieku sporta skola (fin.1260) 67 629 EUR;
130. Saņemts VARAM finansējums izdevumu segšanai, kas radies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem (fin.11) 68 225 EUR;
131. Piešķirta dotācija ēdināšanas izdevumiem 1.-
132. klasei Ukrainas civiliedzīvotājiem (fin.1269) 4 860 EUR;
133. Izglītības un zinātnes ministrijas
134. gada
135. februāra vēstule "Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm
136. gadā" 59 930 EUR;
137. Mērķdotācija, MK noteikumi Nr. 1035, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas " Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu" finansēšanas līgumi Nr. 1.5-5.1/42; Nr. 1.5-5.1/44 80 734 EUR;
138. Piešķirts finansējums Eiropas Parlamenta vēlēšanas, Vienošanās Nr. CVK/2024/EPV-66 (fin.1235) 112 873 EUR;
139. Investīcijas Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana 151 170 EUR (fin.13)
140. Projekta "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" īstenošanā ar mērķi nodrošināt bērnu un jauniešu nometņu norisi līdz
141. gada
142. novembrim 14276 EUR;
143. Saņemtie transferti Sociālam dienestam ES projektu īstenošanai no Sabiedrības integrācijas fonda 9264 EUR Pavisam kopā ieņēmumi -1 918 874 Ieņēmumi t.skaitā pamatbudžeta -2 419 690 Ieņēmumi Valsts budžeta transferti 349 566 Ieņēmumi Projektu budžeta 151 250 Kopā -1 918 874 Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un grozījumus skatīt saistošo noteikumu
144. pielikumā: 1_pielikums_JN_PamatB_ienemumi_izdevumi_kopsavilkums_grozijumi_06_
145. Izdevumi Pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, pamatbudžeta izdevumu plāns
146. gadam samazināts par 643 764 euro, veidojot izdevumu plāna kopsummu 82 723 583 euro apmērā. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamiku atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatīt
147. tabulā un 2., 3., 4.,
148. attēlos. Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām
149. tabula Rādītāju nosaukums Plāns kopā
150. gadam Grozījumi kopā (+/-) 04.2024 Precizēts plāns uz 04.2024 KOPĀ Īpatsvars, % II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 83 367 347 -666 164 82 701 183 100 01.000 Vispārējie valdības dienesti 4 356 253 6 015 4 362 268 5.27 03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 729 525 -25 574 703 951 0.85 04.000 Ekonomiskā darbība 15 031 812 198 510 15 230 322 18.42 05.000 Vides aizsardzība 1 214 291 -5 663 1 208 628 1.46 06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļa apsaimniekošana 9 694 666 -1 373 781 8 320 885 10.06 07.000 Veselība 59 400 0 59 400 0.07 08.000 Atpūta, kultūra un sports 5 975 781 707 817 6 683 598 8.08 09.000 Izglītība 34 593 966 137 336 34 731 302 42.00 10.000 Sociālā aizsardzība 11 711 653 -310 824 11 400 829 13.79 II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 83 367 347 -666 164 82 701 183 100 1000 Atlīdzība 43 009 798 -307 897 42 701 901 51.63 1100 Darba samaksa 33 633 772 -250 830 33 382 942 40.37 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 9 376 026 -57 067 9 318 959 11.27 2000 Preces un pakalpojumi 17 323 094 -1 137 866 16 185 228 19.57 2100 Komandējumu un dienestu braucieni 505 997 -39 574 466 423 0.56 2200 Pakalpojumi 10 491 510 -634 600 9 856 910 11.92 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs 6 099 853 -463 295 5 636 558 6.82 2400 Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem 26 869 -218 26 651 0.03 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 198 865 -179 198 686 0.24 3000 Subsīdijas un dotācijas 1 519 129 -20 000 1 499 129 1.81 3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem un fiziskām personām 1 519 129 -20 000 1 499 129 1.81 4000 Procentu izdevumi 1 138 120 0 1 138 120 1.38 4300 Pārējie procentu maksājumi 1 138 120 0 1 138 120 1.38 5000 Pamatkapitāla veidošana 17 048 306 597 536 17 645 842 21.34 5100 Nemateriālie ieguldījumi 231 489 1 216 232 705 0.28 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi 16 816 817 596 320 17 413 137 21.06 6000 Sociālie pabalsti (t.skaitā maksājumi iedzīvotājiem un kompensācijas) 2 017 005 197 192 2 214 197 2.68 6200 Sociālie pabalsti naudā 1 187 813 68 250 1 256 063 1.52 6300 Sociālie pabalsti natūrā 147 306 133 150 280 456 0.34 6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 681 886 -4 208 677 678 0.82 7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 1 311 895 4 871 1 316 766 1.59 7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 1 270 509 4 871 1 275 380 1.54 7700 Starptautiskā sadarbība 41 386 0 41 386 0.05 9000 Kapitālo izdevumu transferti 0 0 0 0.000 9200 Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti 0 0 0 0.000 Iedzīvotāju skaits
151. gada aprēķinam PMLP dati uz 01.01.
152. 34 069 34 069 Ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju 2 447 2 427
153. attēls. Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
154. attēls. Izdevumu dinamika starp
155. gada budžeta grozījumiem atbilstoši funkcionālajām kategorijām
156. attēls. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
157. attēls. Izdevumu dinamika starp
158. gada budžeta grozījumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi budžeta veikto grozījumu rezultātā samazināti 643 764 euro apmērā, tai skaitā pašvaldības budžeta izdevumi samazināti par 1 166 980 euro, valsts budžeta mērķa dotācijas izdevumi palielināti par 349 566 euro apmērā, un ES struktūrfondu projektu budžeta ieņēmumi palielināti par 173 650 euro. Atbilstoši "Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības" (
159. gada
160. maija domes lēmums Nr. 4., protokols Nr. 12.)
161. punktam, precizēti pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, nodrošinot pašvaldības darbības nepārtrauktību, primāri neietekmējot iestāžu sniegto pakalpojumu un funkciju nodrošināšanu, bet nemainot iepriekš apstiprināto budžeta apjomu. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu palielinājums galvenokārt saistīts ar: • Izglītības un zinātnes ministrijas 24.01.
162. rīkojumu "Par valsts dotācijas apmēra noteikšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm
163. gadam" un "Finansējuma plāna izmaiņu aktu"; • Ēdināšanas izdevumu (1.-
164. klase) izglītojamiem ar apakšstatusu Ukrainas civiliedzīvotājs nodrošināšanai; • Izglītības un zinātnes ministrijas
165. gada
166. februāra vēstule "Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm
167. gadā"; • Valsts izglītības satura centra
168. gada
169. aprīļa vēstuli "Par atbalsta programmas "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" īstenošanu un finansējuma piešķiršanu pašvaldībām"; • Kultūras ministrijas " Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu" finansēšanas līgumiem; • Eiropas Parlamenta vēlēšanu organizēšanas izdevumiem; • Transporta infrastruktūras projektu īstenošanu aizņēmumu programmas daļai (Transporta infrastruktūras investīciju projekti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 159, Kritēriji un kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību investīciju projektu pieteikumi valsts budžeta aizdevuma saņemšanai); • ES politiku instrumentu projektu īstenošanai saņemto finansējumu. Pamatojoties uz "Jelgavas novada pašvaldības Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtību"
170. un 29.
171. punktiem no programmas "Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem - pašvaldību līdzekļu neparedzētiem gadījumiem plānošanas vajadzībām"(
172. gada budžetā plānots 255 000 euro) novirzīts:
174. gada
175. marta domes lēmums - palielināts finansējums M3 kategorijas autobusu iegādei - 6 437 euro;
177. gada
178. marta domes lēmums kanalizācijas iegruvuma seku novēršanai Stadiona ielā 3a, Ozolniekos -16 920 euro;
180. gada
181. aprīļa domes lēmums lietus kanalizācijas iegruvuma seku novēršanai Ezera ielā 25, Ozolniekos -2 485 euro;
183. gada
184. maija domes lēmums jumta seguma atjaunošanai Kalnciema pagasta pārvaldes ēkā - 8782 euro. Pašvaldības pamatbudžeta (bez Valsts budžeta un ES fondu projektu finansējuma) izdevumu samazinājums 2 560 000 euro apmērā saistīts ar
185. aprīļa Domes lēmums "Par līdzdalības izbeigšanu SIA "Zemgales veselības centrs"" un "Par SIA "Zemgales veselības centrs" kapitāla daļu pārdošanu" atcelšanu. Ņemot vērā šo domes lēmumu, lai sabalansētu pašvaldības budžeta ieņēmumus un izdevumus,
186. gada
187. aprīlī tika izdots izpilddirektores rīkojums "Par
188. gada budžeta plānoto ieņēmumu un izdevumu izvērtējumu", iestāžu un struktūrvienību vadītājiem tika uzdots izvērt
189. gadā plānotos ieņēmumus un izdevumus pasākumiem, aktivitātēm un iegādēm. Rīkojumā noteikts - samazināt izdevumus līdz 20 % apjomā atbilstoši ekonomiskajām kategorijām kodos: komandējumi, preces un pakalpojumi, pamatkapitāla veidošana, izņemot izdevumus par komunāliem pakalpojumiem un kurināmo, no budžetā plānotā finansējuma atlikumiem uz
190. gada
191. maiju. Atcelt
192. gadā plānotos pieredzes apmaiņas braucienus (neattiecas uz ES projektu aktivitāšu īstenošanu). Pamatbudžeta izdevumi samazināti 1 907 915 euro apmērā (atlīdzības fonds 597 949 euro, samazinājums atbilstoši rīkojumam 1 309 966 euro), ieņēmumi palielināti 72 085 euro apmērā, samazināts plānotais līdzekļu atlikums uz beigām 580 000 euro apmērā. Izvērtējot prioritātes un optimizējot resursus, panākts izdevumu samazinājums 1 907 915 euro apmērā, kas saistīts ar:
193. Atlīdzības fonda pārrēķinu 597 949 euro apmērā, tajā skaitā izvērtējot izpildi uz
194. gada
195. maiju, amatu vietu slodzes un vakances. Plānojot pamatbudžeta līdzekļus ekonomiskajā kategorijā Atlīdzība, tika ņemta vērā tendence, ka izpilde nav 100 % no plānotiem aprēķiniem, pārrēķina rezultātā, precizēts plānotais atlīdzības fonds katrai struktūrvienībai līdz gada beigām. Savukārt, no pašvaldības budžeta finansēto pedagogu atalgojuma pārrēķinam, tika ņemts vērā plānotais pedagogu darba samaksas pieaugums un slodžu izmaiņas no
196. septembra.
197. Ekonomiskajā kategorijā Komandējumi un dienesti braucieni izvērtējot plānotos mācību komandējumus, pieredzes braucienus, samazināti izdevumi 49 021 euro apmērā. Mācību komandējumi iespēju robežās, tiks aizstāti ar bezmaksas mācību kursu piedāvājumiem.
198. Ekonomiskajā kategorijā Preces un pakalpojumi samazināti izdevumi 1 095 620 euro apmērā. Samazinājums galvenokārt saistīts ar: * plānoto pasākumu un svētku atcelšanu, bet vienlaikus saglabājot svarīgāko pasākumu pieejamību iedzīvotājiem, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju bez maksas apmeklēt latviešu tradīciju pasākumus un pagastu svētkus; * izglītības iestāžu skolēnu un sociālās aprūpes centru iemītnieku ēdināšanas izdevumu pārrēķinu, ņemot vērā budžeta izpildi uz
199. maiju un plāna izpildes prognozi līdz gada beigām; * mācību līdzekļu un materiālu iegādei plānotā finansējuma izvērtējumu; * sporta skolu audzēkņu un pieaugušo sportistu dalību starptautiskās sacensībās un sporta nometnēs izvērtējumu.
200. gada Latvijas Jaunatnes olimpiādes un Jelgavas novada sporta svētkus atcelšanu, bet sporta svētku aktivitātes apvienojot ar pagastu svētku aktivitātēm; * finansējuma samazināšanu saimnieciskajiem izdevumiem, tajā skaitā dažādu preču inventāra iegādei; * degvielas izdevumiem, pārskatot nobraukumu normas; * oficiālo delegāciju un vieskolektīvu uzņemšanu; * vides aizsardzības plānoto pasākumu izvērtējumu (upju talka, meža atjaunošana); * Zemgales veselības centra plānoto pārdošanas pakalpojuma izmaksu samazinājumu; * dažādu remonta darbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumu izmaksu samazinājumu; * izmaksu samazinājumu ceļu/ielu reģistrācijai Valsts zemes dienestā.
201. Dotācijas samazinājumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai kanalizācijai 20 000 euro apmērā, ņemot vērā piecu mēnešu izpildi un tendenci no iedzīvotājiem saņemto iesniegumu samazināšanos;
202. Ekonomiskajā kategorijā Pamatkapitāla veidošana, izvērtējot plānoto pamatkapitāla (pamatlīdzekļi) izdevumu izpildi atbilstoši veiktajām un plānotajām iepirkumu procedūrām, paredzot, ka finansējums būs nepieciešams
203. gadā (būvprojektu izstrāde), samazināti izdevumi 141 025 euro apmērā;
204. Olimpiāžu uzvarētāju balvu un nometņu rīkošanai paredzēto finansējumu, ekonomiskajā kategorijā Sociālie pabalsti (brīvprātīgās iniciatīvas) samazināti izdevumi 4 300 euro apmērā. Rīkojuma "Par
205. gada budžeta plānoto ieņēmumu un izdevumu izvērtējumu", izdevumu samazinājumu atbilstoši funkcionālajām kategorijām skatīt
206. tabulā un atlīdzības fonda pārrēķinu izvērtējot izpildi uz
207. gada
208. maiju skatīt
209. tabulā. Izdevumu samazinājums atbilstoši funkcionālajām kategorijām
210. tabula Funkcionālajām kategorijas Samazinājums *Atlikums uz 01.05.2024 Samazinājums % no atlikuma Centrālā administrācija (01.000, 04.100, 04.300;04.700) 87 837 676 260 12.99 Pašvaldības policija (03.000) 9 425 86 275 10.92 Īpašumu pārvaldība un pagastu pārvaldes (04.500, 05.600,06.200, 06.600) 480 168 1 105 370 43.44 Kultūra (08.000) 100 357 411 056 24.41 Sporta pārvalde, sporta bāzes (08.100;09.210) 101 419 474 835 21.36 Izglītība (09.000) 437 084 2 170 487 20.14 Sociālā aizsardzība (10.000) 93 676 1 541 193 6.08 KOPĀ 1 309 966 6 465 475 20.26 *Budžetā plānotais finansējuma atlikums uz
211. gada
212. maiju, atbilstoši ekonomiskajām kategorijām kodos: komandējumi, preces un pakalpojumi, pamatkapitāla veidošana, izņemot izdevumus par komunāliem pakalpojumiem un kurināmo, izdevumi pašvaldības obligāto funkciju veikšanai (piem. atlīdzības fonds, teritoriju un ēku uzturēšanas, sociālie pabalsti, dotācijas, dalības maksas biedrībās, IT programmu uzturēšanai u.tml.) Atlīdzības fonda pārrēķins 5.tabula Funkcionālajām kategorijas Atlīdzības fonda gada plāns budžetā (EKK1111, EKK1119) Izpilde uz 31.05.2024 Atlīdzība no jūnija-decembrim Vakances Izmaiņas (+/-) Darba devēja VSAOI (EKK1210) Kopā izmaiņas (+/-) Centrālā administrācija (01.000) 2111432 799503 1308862 70939 -74006 -17458 -91464 Pašvaldības policija (03.000) 308603 117357 208915 22644 -4975 -1174 -6149 Ekonomiskā darbība (04.000) 1123150 451708 758422 53127 33853 7986 41838 Vide (05.000) 76298 31576 46613 0 1891 446 2337 Īpašumi, pagastu pārvaldes (06.000) 2312590 847053 1316263 45950 -195225 -46054 -241278 Kultūra, Sporta pārvalde (08.100;08.200) 1960360 750448 1138044 0 -71868 -16954 -88822 Izglītība, sporta bāzes (09.00,09.210) 9047993 3560420 5835268 273589 74106 17482 91588 Sociālā aizsardzība (10.000) 3836561 1395485 2324810 132355 -248107 -57893 -306000 20776987 7953550 12937196 598090 -484331 -113618 -597949 Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu grozījumu skaidrojumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatīt
213. tabulā. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu grozījumi atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām
214. tabula Klasifikācijas kods Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām Grozījumi kopā (+/-) Grozījumu iemesls 01.000 Vispārējie valdības dienesti 6 015 01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas (Administrācija, Administratīvā komisija, Pastāvīgās komisijas, Finanšu nodaļa, Auditors) -72 039 Tai skaitā: 1000 Atlīdzība -63 535 Samazinājums: Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
215. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu 2100 Komandējumi un dienestu braucieni -9 975 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
216. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 2200 Pakalpojumi 2 228 Palielinājums: Dalības maksa RAC 2419 EUR Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
217. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 191 EUR 2300 Krājumi, materiāli, energoresusrsi, preces, biroja preces un inventārs, kuru neuzskaita kodā 5000 -548 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
218. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 2500 Budžeta iestāžu nodokļi un nodevas -209 Palielinājums: Maksa UR par SIA "Zemgales veselības centrs" ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 191 EUR Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
219. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 400 EUR 01.300 Vispārējie nozīmes dienesti -34 819 Tai skaitā: 1000 Atlīdzība -27 932 Samazinājums: Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
220. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu 2100 Komandējumi un dienestu braucieni -1 400 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
221. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 2200 Pakalpojumi -4 964 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
222. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024, tajā skaitā netiks īstenots koučings, apmācības vadītājiem 4274 EUR apmērā 2300 Krājumi, materiāli, energoresusrsi, preces, biroja preces un inventārs, kuru neuzskaita kodā 5000 -440 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
223. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi -83 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
224. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 biroja tehnikas iegādei 01.600 Pārējie iepriekš neklasificētie valdības dienesti 112 873 Tai skaitā: 1000 Atlīdzība 105 501 Palielinājums:
225. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības
226. punktam - saskaņā ar faktiskajiem izdevumiem precizēti izdevumi Vēlēšanu komisijas tāmē "Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par likumu "Grozījumi Notariāta likumā"" (valsts budžets) 876 EUR;
227. Piešķirts finansējums Eiropas Parlamenta vēšanas (Vienošanās Nr. CVK/2024/EPV-66) 104 625 EUR apmērā 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs 7 372 Palielinājums: Piešķirts finansējums Eiropas Parlamenta vēšanas (Vienošanās Nr. CVK/2024/EPV-66) 8 248 EUR apmērā Samazinājums: Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības
228. punktam - saskaņā ar faktiskajiem izdevumiem precizēti izdevumi Vēlēšanu komisijas tāmē "Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par likumu "Grozījumi Notariāta likumā"" (valsts budžets) 876 EUR apmērā 03.000 Sabiedriskā kārtība -25 574 03.100 Policija -25 574 Tai skaitā: 1000 Atlīdzība -6 149 Samazinājums: Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
229. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024., amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu 2100 Komandējumi un dienestu braucieni -425 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
230. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 2300 Krājumi, materiāli, energoresusrsi, preces, biroja preces un inventārs, kuru neuzskaita kodā 5000 -9 000 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
231. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 degvielas un uzturēšanas izdevumiem 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi (fin.13) -10 000 Finansējuma pārdale no projektu groza 03.110001 uz projekta "Līdaku mazuļu iegāde, transportēšana un ielaišana Lielupē - Jelgavas novada administratīvajā teritorijā 2024" izdevumiem (04.230001, EKK2300) 04.000 Ekonomiskā darbība 198 510 04.100 Vispārēja ekonomiska, komerciāla un nodarbinātības darbība (Sabiedriskās attiecības, Uzņēmējdarbības atbalsts, Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļa, algotie pagaidu sabiedriskie darbi, skolēnu nodarbinātība) -40 640 Tai skaitā: 1000 Atlīdzība -3 540 Samazinājums: Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
232. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu 2200 Pakalpojumi -38 945 Samazinājums:
233. Saskaņā ar 21.02.
234. Valsts kancelejas vēstuli novirzīti līdzekļi Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas uzturēšanai (EKK7200) 1750 EUR;
235. No banera izveidei paredzētajiem līdzekļiem novirzīti līdzekļi sienas logo ( EKK5200) 3595 EUR;
236. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
237. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 33600 EUR apmērā- tajā skaitā: - Facebook apmaksātā segmentācija 3100 EUR; - Pasākumu moderēšana 4000 EUR; - Infografiku veidošana 5000 EUR; - Vizuālās identitātes pārveides pasākumi 19 000 EUR; - Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana pasākumos 2500 EUR; 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs -3 686 Samazinājums: - No inventāram paredzētajiem līdzekļiem novirzīti līdzekļi skapju fasādēm (EKK5200) 186 EUR; - Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
238. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 3500 EUR apmērā 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi 3 781 Palielinājums:
239. No inventāram paredzētajiem līdzekļiem novirzīti līdzekļi sienas logo (no EKK2200) 3595 EUR ;
240. No inventāram paredzētajiem līdzekļiem novirzīti līdzekļi skapju fasādēm (EKK2300) 186 EUR 7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 1 750 Palielinājums: Saskaņā ar 21.02.
241. Valsts kancelejas vēstuli novirzīti līdzekļi Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas uzturēšanai (no EKK2200) 04.200 Meliorācijas sistēmu uzturēšana 9 077 Tai skaitā: 1000 Atlīdzība -923 Samazinājums: Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
242. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs (fin.13) 10 000 Apstiprināts projekts "Līdaku mazuļu iegāde, transportēšana un ielaišana Lielupē - Jelgavas novada administratīvajā teritorijā 2024", finansējuma pārdale no projektu groza 03.110001, EKK5200 04.400 Būvniecība 28 897 Tai skaitā: 1000 Atlīdzība 32 607 Samazinājums: Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
243. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu 2100 Komandējumi un dienestu braucieni -510 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
244. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 2200 Pakalpojumi 60 Palielinājums: Darba jaku apdrukas pakalpojums- novirzīts no EKK 2312 plānotajiem darba apģērbu izdevumiem 2300 Krājumi, materiāli, energoresusrsi, preces, biroja preces un inventārs, kuru neuzskaita kodā 5000 -3 260 Samazinājusm:
245. Darba jaku apdrukas pakalpojums- novirzīts uz EKK 2200 no plānotajiem darba apģērbu izdevumiem 60 EUR;
246. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
247. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 3200 EUR 04.500 Infrastruktūras un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (Autoceļu (ielu) fonds 234 334 Tai skaitā: 2200 Pakalpojumi -136 254 Samazinājums:
248. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības
249. punktam - autoceļu un ielu pārvaldīšanai un uzturēšanai paredzētie līdzekļi, novirzīti: - ceļa zīmju izgatavošanas un uzstādīšanas izdevumiem 2314 EUR apmērā; - līdzfinansējums transporta infrastruktūras investīciju projektu īstenošanai 6440EUR;
250. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
251. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 127 500 EUR apmērā par ceļu/ielu reģistrācijai Valsts zemes dienestā 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs 2 314 Palielinājums: ceļa zīmju izgatavošanas un uzstādīšanas izdevumiem 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi 368 274 Palielinājums:
252. Transporta infrastruktūras investīciju projekti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 159, Kritēriji un kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību investīciju projektu pieteikumi valsts budžeta aizdevuma saņemšanai - 425687 EUR, t.sk. VK aizņēmums 85 % 361834 (fin.11), PB līdzfinansējums 15 % 63853 EUR (fin.1240);
253. Līdzfinansējums transporta infrastruktūras investīciju projektu īstenošanai 6440EUR (no EKK2200) 04.600 Sakari -15 151 Tai skaitā: 1000 Atlīdzība -15 151 Samazinājums: Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
254. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu 04.700 Citas nozares (Tūrisms, Projektu nodaļa, Projektu līdzfinansējumi (vairāki mērķi), Rezerves fonds)(fin.11.,12) -18 007 Tai skaitā: 1000 Atlīdzība 28 848 Samazinājums: Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
255. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu 2100 Komandējumi un dienestu braucieni -5 621 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
256. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 2200 Pakalpojumi -35 884 Palielinājums: Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības
257. punktam - no degvielas izdevumiem paredzētajiem līdzekļiem novirzīts finansējums transportlīdzekļu uzturēšanai 418 EUR; Samazinājums:
258. Pamatojoties uz
259. gada
260. jūlija lēmuma Nr. 38 (protokols Nr. 17) "Par Jelgavas novada pašvaldības Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtību"
261. un 29.
262. punktu no programmas "Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem - pašvaldību līdzekļu neparedzētiem gadījumiem plānošanas vajadzībām" novirzīts finansējums:
263. Domes lēmums no 11.02.2024., protokols Nr. 4/2024 (Nr. 8) M3 kat. autobusu iegādei - 6 437 EUR;
264. Domes lēmums no 29.05.2024 jumta seguma atjaunošanai Kalnciema pagasta pārvaldes ēkā - 8782 EUR;
265. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
266. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 21083 EUR 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs -1 350 Samazinājums:
267. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības
268. punktam - no degvielas izdevumiem paredzētajiem līdzekļiem novirzīts finansējums transportlīdzekļu uzturēšanai 418 EUR;
269. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
270. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 932 EUR 5200 Pārējie pamatlīdzekļi -4 000 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
271. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024, tajā skaitā vēsturiskā stila muižu planšete Elejā 1 gab. un Elejas izstāžu zāles norāde uz ceļa 04.700 Citas nozares (Tūrisms, Projektu nodaļa, Projektu līdzfinansējumi (vairāki mērķi), Rezerves fonds) (13 fin) 0 Tai skaitā: 2200 Pakalpojumi -2 404 Grozījumi projekta "Digitālā iekļaušana sociālās atstumtības mazināšanai" tāmes ietvaros starp EKK 5100 Nemateriālie ieguldījumi 2 404 Grozījumi projekta "Digitālā iekļaušana sociālās atstumtības mazināšanai" tāmes ietvaros starp EKK 05.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana -5 663 05.600 Vides aizsardzība -5 663 Tai skaitā: 1000 Atlīdzība 2 337 Samazinājums: Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
272. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu 2200 Pakalpojumi -8 000 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
273. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana -1 373 781 06.200 Teritoriju attīstība -484 Tai skaitā: 1000 Atlīdzība 572 Samazinājums: Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
274. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu 2100 Komandējumi un dienestu braucieni -320 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
275. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 2200 Pakalpojumi 6 445 Palielinājums: Ielu ass līniju uzmērīšana 7181 EUR, bija plānota EKK5110 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
276. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 736 EUR 5100 Nemateriālie ieguldījumi -7 181 Samazinājums: Ielu ass līniju uzmērīšana 7181 EUR, bija plānota EKK5110, pēc faktiskās izpildes grozīta uz EKK2200 06.600 Īpašumu pārvaldības nodaļa -1 373 297 Tai skaitā: 1000 Atlīdzība -241 850 Samazinājums: Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
277. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu 2100 Komandējumi un dienestu braucieni -120 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
278. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 2200 Pakalpojumi -177 689 Palielinājums:
279. Domes lēmums no 29.05.2024 jumta seguma atjaunošanai Kalnciema pagasta pārvaldes ēkā - 8782 EUR.
280. Novirzīts finansējums NĪ Skolas iela 4b uzturēšanas izdevumiem no Investīciju plāna
281. ieraksta - Jaunas PII ēkas būvniecība, Ozolniekos" realizācijas 41828 EUR;
282. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības
283. punktamno inventāram paredzētajiem līdzekļiem 333 EUR novirzīti transportlīdzekļu uzturēšanas un remonta izdevumiem. Samazinājums: Budžeta komisijas sēdes protokols Nr. 2-19.1/24/5,
284. punkts - finansējuma piešķiršana 11 979 EUR apmērā būvekspertīzes veikšanai Elejas sporta bāzei (09.210, EKK5250) no Īpašuma pārvaldes Īpašuma pārvaldības nodaļas budžeta tāmes 06.600006 EKK 2244; Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
285. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 216653 EUR 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs -16 132 Palielinājums: Iegādāts telefons un printeris- līdzekļi no biroja tehnikai paredzētā finansējuma EKK5238 pārcelta uz EKK2312 750 EUR Samazinājums:
286. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības
287. punktam no inventāram paredzētajiem līdzekļiem 333 EUR novirzīti transportlīdzekļu uzturēšanas un remonta izdevumiem;
288. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
289. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 16 549 EUR 3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām -20 000 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
290. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 - dzīvojamo māju pašvaldības līdzfinansējums pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijai 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi -917 506 Palielinājums: Ozolnieku novada pašvaldības laikā uzņemto saistību - būvdarbu garantiju ieturējumu maksājumiem 14 396 EUR Samazinājums:
291. Finansējums M3 kategoriju autobusu iegādei skolēnu pārvadāšanai no Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas budžeta novirzīts uz struktūrvienību 09.600 "Skolēnu pārvadājumi" 820 000 EUR;
292. Iegādāts telefons un printeris- līdzekļi no biroja tehnikai paredzētā finansējuma EKK5238 pārcelta uz EKK2312 750 EUR;
293. Granulu apkures katla ierīkošana Lielvircavas muižā - darbi tiks īstenoti
294. gadā 50000 EUR;
295. Vilces muižas kalpu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana - būvprojekta izstrādei iepirkumu procedūra izsludināta š.g. maijā, provizoriski izpildes termiņš 7 mēneši, izmaksas tiek pārceltas uz
296. gadu 55000 EUR;
297. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
298. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 6152 EUR 08.000 Atpūta, kultūra un sports 707 817 08.100 Sporta pārvalde 515 251 1000 Atlīdzība -84 157 Samazinājums: Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
299. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu 1000 Atlīdzība 621 613 Palielinājums: Struktūrvienības precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības
300. punktam, saskaņā ar JNP nolikuma IV
301. punktu - Sporta pārvaldes izveide 418 470 EUR (EKK1119)+203643 EUR (EKK1210) Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
302. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.
303. 500 EUR. 2100 Komandējumi -4 000 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
304. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.
305. 4 000 EUR. 2200 Pakalpojumi -10 600 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
306. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.
307. 10 600 EUR. 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs -7 233 Palielinājums Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības
308. punktam, - monitoru iegāde 340 EUR. Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
309. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.
310. 7 573 EUR. 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi -372 Samazinājums:
311. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības
312. punktam, - monitoru iegāde 340 EUR.
313. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
314. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.
315. 32 EUR. 08.200 Kultūras pārvalde 212 180 Tai skaitā: 1000 Atlīdzība -4 663 Samazinājums: Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
316. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu 1000 Atlīdzība -2 366 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
317. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.
318. 2 366 EUR. 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas -210 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
319. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024.210 EUR. 2100 Komandējumi -220 Palielinājums
320. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības
321. punktam, komandējuma izdevumi Ozolnieku koris "Līga", koru konkurss Lietuvā (plānots EKK2233) 362 EUR. 2.Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības
322. punktam (profesionālās pilnveides kursi) 110 EUR. Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
323. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.
324. 692 EUR. 2200 Pakalpojumi -69 857 Samazinājums:
325. Apsildes automātikas montāža, plānots Lielplatones tautas nams, EKK2244 - 3655 EUR. 2376 EUR no Ānes kultūras nama - ekonomija LED paneļu iegādē. Kopā 6 031 EUR.
326. Karoga iegāde "Zīlēnos" 55 EUR.
327. Komandējuma izdevumi Ozolnieku koris "Līga", koru konkurss Lietuvā (plānots EKK2233) 564 EUR.
328. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
329. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.
330. 63 207 EUR. 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs -10 465 Palielinājums:
331. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības
332. punktam, - monitoru un skenera iegāde bibliotēkās - 497 EUR (361 EUR + 136 EUR).
333. Karoga iegāde "Zīlēnos" 55 EUR.
334. Komandējuma izdevumi Ozolnieku koris "Līga", koru konkurss Lietuvā (plānots EKK2233) 202 EUR
335. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības
336. punktam, skaņu tehnikas iegāde Jēkabnieku kultūras namam 3 189 EUR. Samazinājums:
337. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības
338. punktam, un, saskaņā ar Iestāžu uzturēšanas ieguldījumu plānu (pārvietojams ugunskura trauks) 500 EUR.
339. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības
340. punktam, (profesionālās pilnveides kursi) 110 EUR.
341. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
342. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.
343. 13 798 EUR. 2500 Nodokļu maksājumi -270 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
344. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.
345. 210 EUR. 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi 300 231 Palielinājums:
346. Projekta "Zaļenieku pagasta kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana, restaurācija un teritorijas labiekārtošana" - papilddarbi 297 586 EUR, t.sk. VK aizņēmums 85 % 252 948 EUR, PB 15 % 44 638 EUR).
347. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības
348. punktam, un, saskaņā ar Iestāžu uzturēšanas ieguldījumu plānu (pārvietojams ugunskura trauks) 500 EUR.
349. Apsildes automātikas montāža, plānots Lielplatones tautas nams, EKK2244 - 3655 EUR. 2376 EUR no Ānes kultūras nama - ekonomija LED paneļu iegādē. Kopā 6 031 EUR. Samazinājums:
350. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības
351. punktam, - monitoru un skenera iegāde bibliotēkās - 497 EUR (361 EUR + 136 EUR).
352. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības
353. punktam, skaņu tehnikas iegāde Jēkabnieku kultūras namam 3 189 EUR.
354. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
355. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.
356. 200 EUR. 08.600 Pārējie citur neklasificētie -19 614 2200 Pakalpojumi -19 614 Samazinājums:
357. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
358. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 19250 EUR;
359. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
360. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.
361. 364 EUR (bibliotēku metodiskā darbība) 364 EUR 09.000 Izglītība 137 336 09.000 Izglītības pārvalde 584 688 Tai skaitā: 1000 Atlīdzība 66 281 Samazinājums: Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
362. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu 1000 Atlīdzība 79 313 Palielinājums: "Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu" finansēšanas līgumi Nr. 1.5-5.1/42; Nr. 1.5-5.1/44 precizēts finansējums 80 734 EUR. Samazinājums:
363. Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem "Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu" finansēšanas līgumi Nr. 1.5-5.1/432 un Nr. 1.5-5.1/434
364. punkts 20 EUR un Izglītības programmu īstenošana valsts valodā mazākumtautību izglītojamiem 810 EUR,
365. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
366. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024, uzņēmuma līgumi 3591 EUR. 2100 Komandējumi un dienesta braucieni -4 223 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
367. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.
368. komandējumi un pieredzes apmaiņas braucieni. 2200 Pakalpojumi -65 223 Palielinājums: Projekta "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" īstenošanā ar mērķi nodrošināt bērnu un jauniešu nometņu norisi līdz
369. gada
370. novembrim 7138 EUR. Samazinājums:
371. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības
372. punktam, pārvirzīts no remontdarbu uzskaites uz pamatlīdzekļu uzskaiti 7 236 EUR
373. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
374. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024, izvērtēti struktūrvienību pasākumu plāni un aktivitātes 21 739 EUR, transporta pakalpojumiem 10 093 EUR, izdevumi par kursiem un semināriem 33 293 EUR. 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs -344 356 Palielinājums: Izglītības un zinātnes ministrija Par valsts budžeta finansējumu pašvaldībām mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei, lai nodrošinātu mācību satura digitalizāciju,
375. gadā ir piešķirts papildu finansējums digitālo un citu mācību līdzekļu iegādei 14 982 EUR; Samazinājums:
376. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības
377. punktam, pārvirzīts no inventāra uzskaites uz pamatlīdzekļu uzskaiti 1 879 EUR,
378. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
379. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024, t.sk. izvērtēti izdevumi četru mēnešu brīvprātīgās iniciatīvas audzēkņu ēdināšanai pirmskolas izglītībai 100 591 EUR un pamatizglītībai 180 453 EUR, nometnēm, olimpiāžu uzvarētājiem, izdzīvotāju pulciņam un karjeras nometnei 20 471 EUR, struktūrvienību pasākumu plāni un aktivitātes 7 153 EUR, preces iestādēm sabiedrisko attiecību īstenošanai, biroja preces un inventārs 40 513 EUR, izdevumi mācību līdzekļiem un materiāliem 12 493 EUR. 2400 Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem -218 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
380. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 5100 Nemateriālie ieguldījumi 5 993 Palielinājums: Izglītības un zinātnes ministrija Par valsts budžeta finansējumu pašvaldībām mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei, lai nodrošinātu mācību satura digitalizāciju,
381. gadā ir piešķirts papildu finansējums digitālo mācību līdzekļu iegādei 5 993 EUR. 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi 850 591 Palielinājums:
382. Izglītības un zinātnes ministrija Par valsts budžeta finansējumu pašvaldībām mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei, lai nodrošinātu mācību satura digitalizāciju,
383. gadā ir piešķirts papildu finansējums digitālo un citu mācību līdzekļu iegādei 38 955 EUR;
384. Par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi Jelgavas novada pašvaldības objektiem 324 EUR;
385. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības
386. punktam, pārvirzīts no inventāra uzskaites uz pamatlīdzekļu uzskaiti 9115 EUR;
387. Par būvekspertīzes veikšanu būvprojektam "Svētes pamatskolas ēkas piebūve, kā jaunas multifunkcionālas mācību telpas izveide"
388. un
389. kārta 7 639 EUR;
390. Vienošanās par grozījumiem
391. gada
392. oktobra Līgumā Nr. JNP/5-34.3/23/242 "Ozolnieku vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana" 847 EUR.
393. Četru M3 kategorijas autobusu iegādei skolēnu pārvadāšanai: - finansējums no Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas budžeta novirzīts uz struktūrvienību "Skolēnu pārvadājumi" 820 000 EUR apmērā; - saskaņā ar 11.03.
394. Domes lēmumu ,protokols Nr. 4/2024 (Nr. 8)., palielināts finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 6 437 EUR apmērā; - saskaņā ar iepirkuma rezultātiem palielināts plānotais aizņēmuma apmērs 57 928 EUR apmērā Samazinājums:
395. Sakarā ar to, ka plānotā projekta "Par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzības pakalpojumiem: "Pirmsskolas izglītības iestādes piebūve Plāksnīšu ielā 2, Vircavā" (līgums JNP/5-34.3/24/71, 09.110111, fin.11, EKK5250, P2IRV1 (SN Nr. Nr. 1,
396. pielikuma
397. ieraksts), iepirkumu procedūras izmaksu rezultāts ir mazāks, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības
398. punktam - finansējums novirzīts SN Nr. 1,
399. pielikuma ietvaros 8 486 EUR.
400. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
401. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.
402. samazinājums kapitālais remonts un rekonstrukcija 79 676 EUR, datortehnika, sakaru un citai biroja tehnikai 2 492 EUR. 6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas -4 300 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
403. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024, naudas balvas 2 000 EUR un izdevumi brīvprātīgām iniciatīvām 2 300 EUR 7200 Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta tra 830 Palielinājums:
404. "Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu" finansēšanas līgumi Nr. 1.5-5.1/432 un Nr. 1.5-5.1/434
405. punkts 20 EUR,
406. Izglītības programmu īstenošana valsts valodā mazākumtautību izglītojamiem 810 EUR. 09.2102 Sporta centrs (sporta bāzes) -598 602 Tai skaitā: 1000 Atlīdzība 22 941 Samazinājums: Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
407. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu 1000 Atlīdzība -367 820 Palielinājums:
408. Fin.1260 Saskaņā ar Ministrijas 24.01.
409. rīkojumu "Par valsts dotācijas apmēra noteikšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm
410. gadam" un "Finansējuma plāna izmaiņu aktu" 54 720 EUR. Samazinājums: Struktūrvienības precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības
411. punktam, saskaņā ar JNP nolikuma IV
412. punktu - Sporta pārvaldes izveide 418 470 EUR (str.v.08.100007).
413. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
414. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.
415. 4 070 EUR. 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas -190 734 Palielinājums: Fin.1260 Saskaņā ar Ministrijas 24.01.
416. rīkojumu "Par valsts dotācijas apmēra noteikšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm
417. gadam" un "Finansējuma plāna izmaiņu aktu" 12 909 EUR. Samazinājums: Struktūrvienības precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības
418. punktam, saskaņā ar JNP nolikuma IV
419. punktu - Sporta pārvaldes izveide 203 643 EUR. 2100 Komandējumi -15 000 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
420. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.
421. 15 000 EUR. 2200 Pakalpojumi -34 274 Samazinājums:
422. Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai EKK precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības
423. punktam (plauktu sistēmas iegāde Jaunsvirlaukas sporta bāzē) 500 EUR.
424. Ūdens sildītāja neplānoti remontdarbi Vircavas sporta bāzē 300 EUR.
425. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
426. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.
427. 33 474 EUR. 2300 Preces -21 762 Samazinājums:
428. Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai EKK precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības
429. punktam (plauktu sistēmas iegāde Jaunsvirlaukas sporta bāzē) 200 EUR.
430. Ūdens sildītāja neplānoti remontdarbi Vircavas sporta bāzē 300 EUR.
431. Cenu sadārdzinājums IT iekārtu iegādei 92 EUR.
432. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
433. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.
434. 21 170 EUR. 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi 8 047 Palielinājums:
435. Budžeta komisijas sēdes protokola Nr. 2-19.1/24/5 lēmuma
436. punktu, par finanšu līdzekļu novirzīšanu 11 979 EUR apmērā būvekspertīzes veikšanai Elejas sporta bāzei no Īpašuma pārvaldes Īpašuma pārvaldības nodaļas budžeta tāmes 06.600006 EKK
438. Cenu sadārdzinājums IT iekārtu iegādei 92 EUR.
439. Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai EKK precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības
440. punktam (plauktu sistēmas iegāde Jaunsvirlaukas sporta bāzē) 700 EUR.
441. Ūdens sildītāja neplānoti remontdarbi Vircavas sporta bāzē 600 EUR. Samazinājums:
442. Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātam par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi Jelgavas novada pašvaldības objektiem finansējums no Ozolnieku sporta skolas novirzīts uz Aizupes pamatskolu 324 EUR.
443. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
444. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.
445. 5 000 EUR. 09.000 Izglītības projektu īstenošana (fin.13) 151 250 Tai skaitā: 09.2101 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība - Skolas (fin.13) 169 897 Tai skaitā: 1000 Atlīdzība 9 300 Grozījumi projekta "Akreditācija Ozolnieku vidusskolai" tāmes ietvaros starp EKK. Grozījumi projekta "Valoda - atslēgai sapratnei ar kaimiņu" tāmes ietvaros - precizēta projekta struktūrvienība no 09.600001 uz 09.2100111 2100 Komandējumu un dienestu braucieni 8 095 Grozījumi projekta "Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā" tāmes ietvaros starp EKK. Grozījumi projekta "Valoda - atslēgai sapratnei ar kaimiņu" tāmes ietvaros - precizēta projekta struktūrvienība no 09.600001 uz 09.2100111 2200 Pakalpojumi -7 294 Grozījumi projektu: "Akreditācija Ozolnieku vidusskolai", "Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā" tāmju ietvaros starp EKK. Grozījumi projekta "Valoda - atslēgai sapratnei ar kaimiņu" tāmes ietvaros - precizēta projekta struktūrvienība no 09.600001 uz 09.2100111 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs 2 336 Grozījumi projekta "Akreditācija Ozolnieku vidusskolai" tāmes ietvaros starp EKK. Grozījumi projekta "Valoda - atslēgai sapratnei ar kaimiņu" tāmes ietvaros - precizēta projekta struktūrvienība no 09.600001 uz 09.2100111 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi 157 460 Jelgavas novada domes 27.03.
446. lēmums par projekta "Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Jelgavas novada pašvaldībā " īstenošanu. Grozījumi projekta "Valoda - atslēgai sapratnei ar kaimiņu" tāmes ietvaros - precizēta projekta struktūrvienība no 09.600001 uz 09.2100111 09.220 Profesionālā izglītība (fin.13) 0 Tai skaitā: 1000 Atlīdzība 1 246 Grozījumi projekta "Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas izglītojamo un pedagogu profesionālā pilnveide starptautiskā vidē" tāmes ietvaros starp EKK 2100 Komandējumu un dienestu braucieni -520 Grozījumi projekta "Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas izglītojamo un pedagogu profesionālā pilnveide starptautiskā vidē" tāmes ietvaros starp EKK 2200 Pakalpojumi -1 246 Grozījumi projekta "Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas izglītojamo un pedagogu profesionālā pilnveide starptautiskā vidē" tāmes ietvaros starp EKK 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs 520 Grozījumi projekta "Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas izglītojamo un pedagogu profesionālā pilnveide starptautiskā vidē" tāmes ietvaros starp EKK 09.600 Izglītības papildu pakalpojumi (fin.13) -18 647 1000 Atlīdzība -1 872 Grozījumi projekta "Valoda - atslēgai sapratnei ar kaimiņu" tāmes ietvaros - precizēta projekta struktūrvienība no 09.600001 uz 09.2100111 2100 Komandējumu un dienestu braucieni 1 933 Grozījumi projekta "Akreditācija Jelgavas novada Izglītības pārvaldei" tāmes ietvaros starp EKK 2200 Pakalpojumi -13 908 Grozījumi projektu: "Akreditācija Jelgavas novada Izglītības pārvaldei", "Green STEAM ecosystems", "Spēlē balstīta mācīšanās" tāmju ietvaros starp EKK. Grozījumi projekta "Valoda - atslēgai sapratnei ar kaimiņu" tāmes ietvaros - precizēta projekta struktūrvienība no 09.600001 uz 09.2100111 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs 1 410 Grozījumi projektu: "Akreditācija Jelgavas novada Izglītības pārvaldei", "Green STEAM ecosystems" tāmju ietvaros starp EKK 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi -6 210 Grozījumi projekta "Valoda - atslēgai sapratnei ar kaimiņu" tāmes ietvaros - precizēta projekta struktūrvienība no 09.600001 uz 09.2100111 10.000 Sociālā aizsardzība -310 824 10.100 Sociālā aizsardzība darbnespējas gadījumā (Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā, Sociālo pakalpojumu centri) -55 283 1000 Atlīdzība -43 553 Samazinājums: Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
447. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu 2100 Komandējumu un dienestu braucieni -1 650 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
448. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 2200 Pakalpojumi -3 400 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
449. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs -6 680 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
450. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi (fin.13) -132 900 Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, projekta 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" ietvaros no EKK 5240 novirzīti uz EKK 6330 6300 Sociālie pabalsti natūrā (fin.13) 132 900 Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, projekta 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" ietvaros no EKK 5240 novirzīti uz EKK 6330 10.200 Atbalsts gados veciem cilvēkiem -211 609 1000 Atlīdzība -166 821 Samazinājums: Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
451. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs -26 950 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
452. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi -17 838 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
453. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem -3 912 1000 Atlīdzība -1 024 Samazinājums: Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
454. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu 2100 Komandējumu un dienestu braucieni -1 088 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
455. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 2200 Pakalpojumi -1 800 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
456. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem (Bāriņtiesa, Atbalsts ģimenēm ar bērniem-pabalsti, Dienas un aktivitāšu centri, Dažādi pasākumi ģimenēm ar bērniem, Bērna piedzimšanas pabalsts, Pabalsts daudzbērnu ģimeņu bērniem) (13 fin) 99 128 1000 Atlīdzība 12 002 Precizēta projekta "Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana" struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000303 2100 Komandējumu un dienestu braucieni 800 Precizēta projekta "Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana" struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000304 2200 Pakalpojumi 10 426 Precizēta projekta "Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana" struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000305 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs 15 900 Precizēta projekta "Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana" struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000306 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi 60 000 Precizēta projekta "Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana" struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000307 10.700 Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām (SARC Eleja Bērnu māja, dzīvoklis Kalnciemā, Krīzes centrs; Norēķini ar pašvaldībām par soc/iestāžu pakalpojumiem, Pārējais atbalsts sociāli atstumtām personām) -84 668 1000 Atlīdzība -84 668 Samazinājums: Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
457. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu 2200 Pakalpojumi 200 Palielinājums: Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības
458. punktam - no EKK 6410 "Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi" novirzīti līdzekļiem pakalpojumu apmaksai (EKK 2200), jo faktiskie izdevumi liecina, ka atbalsts neaizsargātām personām tiek sniegts arī kā pakalpojuma apmaksa 500 EUR Samazinājums: Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības
459. punktam no izdevumiem, kas paredzēti nekustamā īpašuma uzturēšanai, novirzīti līdzekļi dabas resursu nodokļa maksājumiem -300 EUR 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 300 Palielinājums: Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības
460. punktam no izdevumiem, kas paredzēti nekustamā īpašuma uzturēšanai, novirzīti līdzekļi dabas resursu nodokļa maksājumiem 6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas -500 Samazinājums: Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības
461. punktam - no EKK 6410 "Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi" novirzīti līdzekļiem EKK 2200, jo faktiskie izdevumi liecina, ka atbalsts neaizsargātām personām tiek sniegts arī kā pakalpojuma apmaksa 10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība (Labklājības pārvalde, Sociālais dienests, Atbalsts ārkārtas gadījumos (stihiskās nelaimēs cietušajiem, Atbalsts Ukrainas krīzē cietušajiem, Atbalsts energoresursu sadārdzinājumam, Projekti sociālās jomas attīstībai) 44 648 1000 Atlīdzība 21 564 Palielinājums: Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
462. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu 1000 Atlīdzība 6 948 Palielinājums: Saņemti transferti ES projektu īstenošanai (Sabiedrības integrācijas fonds, fin.12) 2100 Komandējumu un dienestu braucieni -4 530 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
463. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 2200 Pakalpojumi -7 992 Palielinājums: Saņemts VARAM finansējums izdevumu segšanai, kas radšies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem (fin.12) 7138 EUR apmērā bērnu un jauniešu nometnēm Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
464. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 15130 EUR 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs -7 265 Palielinājums:
465. Dotācija ēdināšanas izdevumiem 1.-
466. klasei Ukrainas civiliedzīvotājiem (fin.12) 2569 EUR;
467. Saņemtie transferti ES projektu īstenošanai (Sabiedrības integrācijas fonds, fin.12) 2316 EUR Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
468. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 12150 EUR 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi -2 460 Samazinājums: Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par
469. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 6200 Sociālie pabalsti naudā 35 250 Palielinājums: Saņemts VARAM finansējums izdevumu segšanai, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem 6300 Sociālie pabalsti natūrā 250 Palielinājums: Saņemts VARAM finansējums izdevumu segšanai, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem 6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 592 Palielinājums: Saņemts VARAM finansējums izdevumu segšanai, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem 7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 2291 Palielinājums: Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta dotāciju ēdināšanas izdevumiem 1.-
470. klasei Ukrainas civiliedzīvotājiem (fin.12) 10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība (Labklājības pārvalde, Sociālais dienests, Atbalsts ārkārtas gadījumos (stihiskās nelaimēs cietušajiem, Atbalsts Ukrainas krīzē cietušajiem, Atbalsts energoresursu sadārdzinājumam, Projekti sociālās jomas attīstībai) (13 fin) -99 128 1000 Atlīdzība -12 002 Precizēta projekta "Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana" struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000303 2100 Komandējumu un dienestu braucieni -800 Precizēta projekta "Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana" struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000303 2200 Pakalpojumi -10 426 Precizēta projekta "Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana" struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000304 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs -15 900 Precizēta projekta "Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana" struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000305 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi -60 000 Precizēta projekta "Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana" struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000306 Pavisam kopā -666 164 Jelgavas novada pašvaldības investīciju programmas
471. gadam (
472. pielikums) izmaiņas un precizējumi:
473. Pamatojoties uz
474. gada
475. maija domes lēmumu "Par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programmas 2023.-
476. gadam Jelgavas novada investīciju plāna aktualizēšanu", precizēta informācija: 1.
477. ierakstos Nr. 4, 22, 23,
478. (Elejas vidusskolas mājturības un tehnoloģiju darbnīcas energoefektivitātes paaugstināšana; Līvbērzes pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana; Līvbērzes pagasta Aktivitāšu centrs "Līvbērze", Ceriņu iela 2, Vārpa energoefektivitātes paaugstināšana; Valgundes pagasta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana). 1.
479. dzēsts
480. ieraksts - Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Jelgavas iela 35, Ozolnieki 80 000 euro apmērā, finansējums novirzīts 44 638 euro apmērā investīciju projektu "Zaļenieku pagasta kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana, restaurācija, teritorijas labiekārtošana" papilddarbu finansējuma nodrošināšanai un 35 362 euro apmērā nekustamā īpašuma Skolas iela 4B, Ozolniekos uzturēšanas izmaksu segšanai.
481. Pamatojoties uz veiktajām iepirkumu procedūrām un noslēgtajiem līgumiem par transporta infrastruktūras projektiem (22 ceļa posmi) precizēta informācija ierakstos Nr. 2, 11, 16, 17, 20, 38, 42; 50; 52; 56; 67; 72;
482. Iepirkumu procedūru rezultātā, tika noslēgti līgumi par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, autoruzraudzības veikšanu, būvniecību Jelgavas novada pašvaldības ceļiem (iepirkumu ident. Nr. JNP 2024/02,03,04,05,06,07,08,09,09) 5 889 501.33 euro apmērā. Līgumu nosacījumi paredz, ka būvdarbi tiks uzsākti pēc finansējuma saņemšanas. Paredzēts, ka projekti tiks īstenoti atbilstoši Ministru kabineta
483. gada
484. marta noteikumiem Nr. 159 "Kritēriji un kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību investīciju projektu pieteikumi valsts budžeta aizdevuma saņemšanai". Jelgavas novada pašvaldības valsts budžeta mērķdotācijas ceļu fonda līdzekļu sadalījumā paredzēts, ka no mērķdotācijas finansējuma kārtējam gadam tiek novirzīts finansējums transporta infrastruktūras investīciju projektu īstenošanai.
485. gadā šim mērķim paredzēti 308 440 euro. Noslēgto līgumu ietvaros, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei nepieciešams finansējums 244 587 euro apmērā. Ņemot vērā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei paredzēto laika grafiku, pašvaldības atbildīgie speciālisti sadarbībā ar būvuzņēmējiem, precizējuši būvdarbu izpildes grafiku
486. un
487. gados. Kā rezultātā
488. gadā transporta infrastruktūras projekti tiks realizēti 425 687 euro apmērā, tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums no valsts budžeta mērķdotācijas ceļu fonda līdzekļiem 63 853 euro apmērā un piesaistot Valsts kases aizņēmumu, atbilstoši iepriekš šajā punktā minētiem Ministru kabineta noteikumiem, 361 834 euro apmērā.
489. Precizēta informācija ierakstā Nr. 73 par investīciju projektu "Zaļenieku pagasta kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana, restaurācija, teritorijas labiekārtošana", ņemot vērā to, ka projekta realizācijas laikā tika konstatētas vairākas neatbilstības starp tehnisko projektu un faktisko situāciju objektā. Pamatojoties uz konstatācijas aktiem, inženiertehnisko izpēti, autoruzrauga izstrādātajiem un iesniegtajiem izmaiņu rasējumiem, kas skar vecās ēkas jumta daļas nesošo konstrukciju pārbūvi un tam pakārtotos darbu, kā arī pārējiem darbiem, kuri fiksēti konstatācijas aktos, būvuzņēmējs iesniedzis izmaksu tāmes apstiprināšanai, lai iespējams nekavējoties atsākt būvdarbus objektā. Izmaksu palielinājums plānots 297 586 euro apmērā, t.sk. Valsts kases aizņēmums 85 % 252 948 euro apmērā, līdzfinansējums 15 % 44638 euro apmērā. Līdzfinansējums nodrošināts no dzēstā
490. ieraksta par investīciju projektu "Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Jelgavas iela 35, Ozolnieki" plānotā finansējuma.
491. Precizēta informācija 50 000 euro apmērā ierakstā Nr. 39 par investīciju projektu "Lielvircavas muižas katlu mājas rekonstrukcija - malkas apkures katlu nomaiņa uz granulu katlu" - ņemot vērā, ka pēc veiktās iepirkumu procedūras, pretendentu piedāvātās izmaksas bija augstākas nekā plānots
492. gada budžetā un pēc atkārtotas iepirkumu procedūras, darbu izpildi nebūtu iespējams pabeigt līdz apkures sezonas sākumam. Tāpēc rasts risinājums, šogad veikt esošā katla remontu 10 000 euro apmērā un malkas apkures katlu nomaiņa uz granulu katlu tiks plānota 2025.gada budžetā.
493. Precizēta informācija 55 000 euro apmērā ierakstā Nr. 60 par investīciju projektu "Vilces muižas kalpu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana", ņemot vērā, ka pēc veiktās iepirkumu procedūras, pieteicās tikai viens pretendents un atbilstoši Publiskā iepirkumu likuma nosacījumiem, nevarēja slēgt līgumu ar konkursa uzvarētāju, izsludināta atkārtota procedūra, kurā līguma izpildes termiņš noteikts 6 (seši) mēneši no līguma parakstīšanas brīža, līdz ar to finansējums tiks plānots
494. gada budžetā kā pārejošas līguma saistības. Pašvaldības pamatbudžeta izdevums un grozījumus skatīt saistošo noteikumu
495. un
496. pielikumos: 1_pielikums_JN_PamatB_ienemumi_izdevumi_kopsavilkums_grozijumi_06_2024 5_pielikums_Investiciju_programma_2024_groz_
497. No Dabas resursu nodokļa līdzekļiem vides aizsardzībai
498. gada apstiprinātajā budžetā tika plānota 259 835 euro apmērā dotācija SIA "Jelgavas novada KU" - šādiem plānotiem ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektiem: *Projekta izstrāde Jaunu NAI projektēšana Elejas pagastā. Projektā jārisina lietus ūdens novadīšana, jaunu ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve; *Kanalizācijas pašteces tīklu pārbūve, jauna spiedvada un kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas izbūve Lauku ielā, Elejā; *Jauna ūdensvada izbūve Ziedu ielā ,Līvbērzē, Ziedu ielā; *Kanalizācijas trases rekonstrukcija Bērzu ielā un no Bērzu ielas līdz Jelgavas ielai 10, Līvbērzē; *Ānes ŪSS otrā pacēluma sūkņu stacijas pārbūve, sūkņu ievietošana rezervuārā un ŪSS pieslēgšana WEB SCADA, attālinātai uzraudzībai. No SIA "Jelgavas novada KU" tika saņemta vēstule par nepieciešamību veikt grozījumus "Prioritārais plāns ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Jelgavas novadā
499. gadam" sakarā ar Staļģenes ciema kanalizācijas pašteces cauruļvada avārijas remontdarbiem. Lai SIA "Jelgavas novada KU" spētu sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus atbilstoši labas pārvaldības un citiem valsts pārvaldes pamatprincipiem un atbilstošajām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, sagatavotas izmaiņas
500. tabulā
501. gada budžetā apstiprinātajā infrastruktūras SIA "Jelgavas novada KU" attīstības plāna darbiem
502. gadam. Prioritārais plāns ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Jelgavas novadā
503. gadam ar izmaiņām
504. tabula Sākotnējais plāns, pieprasot dotāciju Atjaunotais investīciju plāns Mar2024 2024.gads turpmākajiem gadiem 2024.gads turpmākajiem gadiem N.p.k. Vieta Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji Atbilstība novada prioritātēm Indikatīvā summa EUR Indikatīvā summa EUR Indikatīvā summa EUR Indikatīvā summa EUR 1 Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads
505. Projekta izstrāde Jaunu NAI projektēšana Elejas pagastā. Projektā jārisina lietus ūdens novadīšana, jaunu ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve Atbilst 65000 65000 2 Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads Kanalizācijas pašteces tīklu pārbūve, jauna spiedvada un kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas izbūve Lauku ielā, Elejā (projektēšana/būvniecība) Atbilst 55000 55000 3 Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads Jauna ūdensvada izbūve Ziedu ielā, 405m Atbilst 91035 91035 4 Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads Kanalizācijas trases rekonstrukcija Bērzu ielā un no Bērzu ielas līdz Jelgavas ielai 10, 605m (projektēšana 2023.gadā, būvniecību paredzēts sākt 2024.gadā. 2024.gadā 141m kanalizācijas trase. 2025.gadā nepieciešams izbūvēt jauna KSS, pārējais uz turpmākajiem gadiem) Atbilst 35000 265970 14924 286046 5 Ānes, Cenu pagasts Ānes ŪSS otrā pacēluma sūkņu stacijas pārbūve, sūkņu ievietošana rezervuārā. (esošie sūkņi nav pašsūcošie, atrodas augstāk nekā rezervuārs) Atbilst 10000 6 Ānes, Cenu pagasts Ānes ŪSS pieslēgšana WEB SCADA, attālināta uzraudzība Atbilst 3800 7 Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts Kanalizācijas pašteces tīkla avārijas remontdarbi 275 metru posma nomaiņa Atbilst 33876 Kopā: 259835 259835 Pašvaldības saistības Pašvaldība
506. gadā plāno piesaistīt Valsts kases aizņēmumu 11 028 982 euro apmērā. Pašvaldības aizņēmumu prognoze ES struktūrfondu un budžeta investīciju projektu īstenošanai precizēta, pamatojoties uz Valsts kases noslēgtiem līgumiem par investīciju projektu realizāciju 2 688 270 euro apmērā un plānoto investīciju projektu īstenošanu 8 340 712 euro apmērā.
507. gadā plānoti izdevumi par saņemto aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2 226 100 euro apmērā, aizdevumu procentu maksājumi par jau noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem 1 138 120 euro apmērā un maksājumi par aizdevumu apkalpošanu 34 475 euro apmērā. Pašvaldības aizņēmumu un ilgtermiņa saistību apmērs
508. gadā ir 8.48 % no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, savukārt
509. gadam prognozētais saistību apmērs, piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir 10.03 % un
510. gadam prognozētais saistību apmērs, piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir 10.09 % no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā). Pašvaldības
511. gada aizņēmumu un ilgtermiņa saistību atšifrējumu Saistošo noteikumu
512. un
513. pielikumā. Ziedojumi un dāvinājumi Pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums
514. gadam precizēts atbilstoši saņemtajiem ieņēmumiem, ziedotāju norādītajiem mērķiem un atbilstoši budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām. Ziedojumu ieņēmumi palielināti par 1 493 euro, veidojot ieņēmumu plāna kopsummu 1 493 euro apmērā. Saņemtie ziedojumi 1 493 euro apmērā novirzīti izdevumiem, tajā skaitā: • Senioru tautas deju kolektīvam "Miestiņš" (Līvbērze) - materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai 1 283 euro apmērā; • Lielplatones muižas inventāra iegādei 210 euro apmērā. Pašvaldības Ziedojumu ieņēmumu un izdevumu grozījumus skatīt saistošo noteikumu pielikumā 2_pielikums_JN_Ziedojumu_budzets_grozijumi_04_2024 Jelgavas novada domes priekšsēdētāja p.i. I. Vītola