Kostenmodellen Verordeningen Belastingen 2016 (Zaanstad)

Kostenmodellen Verordeningen Belastingen 2016 Bijlage: model Huishoudelijke Afvalstoffen 2016 (Bedragen x € 1.000) KOSTEN OPBRENGSTEN Directe Apparaatskosten Derden -Beleidsuitvoering 172 -AEEA (Wecycle) -36 -Handhaving toezicht illegale dumpingen 140 -AIJZ secretariaatschap -6 -Invordering afvalstoffenheffing 143 -AIJZ archief -1 -Vegen cocons en ruimen dumpingen/evenementen 124 -Blipvert -7 -Afvalfonds (BTW-vrij) -320 Materiaal / Derden Afvalstoffenheffing -Vegen cocons en ruimen dumpingen/evenementen 96 -Afvalstoffenheffing -18.193 -Overeenkomst HVC 12.852 -Te verrekenen baten Afvalfonds met HVC 320 -Monitoring Ontwikkeling Onderzoek 102 -Overige Inzamelmiddelen 210 -Opruimen aanhangwagens 0 -Bijdrage aan Afvalschap IJmond Zaanstreek 5 Kapitaallasten -Rente & Afschrijving 150 Reserve en Voorziening -Egalisatievoorziening ASH (onttrekking) -7 -Voorziening Dubieuze debiteuren 182 Toe te rekenen kosten en bijdragen -Kwijtschelding 1.596 -Bijdrage Facilitaire overhead 452 -Bijdrage Sectoreigen overhead 98 -Bijdrage Tractiekosten Uitvoering 29 -Bijdrage tractiekosten Handhaving 36 -Bijdrage vaste kosten wachtdienst organisatie 29 -Bijdrage Zwerfafvalbestrijding Openb.Ruimte 285 -Bijdrage Evenementen 27 -Bijdrage klachten vegen 22 -BTW over externe kosten 1.547 TOTALE KOSTEN 18.611 TOTALE OPBRENGSTEN -18.562 Aantal heffings-eenheden 65.046 Voorstel tarief afvalstoffenheffing 279,69 Aantal kwijtscheldingen 5.531 Tariefstijging 0,00% Percentage kostendekkendheid inclusief dotatie aan voorziening 99,74% Bijlage: model Begraafrechten 2016 (Bedragen x € 1.000) KOSTEN OPBRENGSTEN Directe Apparaatskosten -beheer 35 -invordering begraafrechten 56 -onderhoud 255 Materiaal / Derden Grafrechten -Onderhoud en begraven 119 -Begraafrechten -975 -Schade kosten 5 -Diverse werkzaamheden 40 -Nutsvoorzieningen 5 Kapitaalslasten -Rente & Afschrijving 59 Subsidieverstrekking -Subsidie aan derden 45 Reserve en Voorziening Reserve en Voorziening -Egalisatievoorziening Begraafplaatsen (onttrekking) 0 -Egalisatievoorziening Begraafplaatsen (onttrekking) 0 Toe te rekenen kosten en bijdragen -Bijdrage Facilitaire overhead 294 -Bijdrage Sectoreigen overhead 66 -Bijdrage Tractiekosten 55 TOTALE KOSTEN 1.036 TOTALE OPBRENGSTEN -975 Voorstel Tariefstijging 0,00% Percentage kostendekkendheid inclusief dotatie / onttrekking voorziening 94,17% Bijlage: model Marktgelden 2016 VOORSTEL TARIEF MARKTGELDEN 2016 Kosten te dekken door marktgelden 2015 269.948 Prognose m2 bezetting 2015 450.158 Vastgesteld tarief € 0,54 Vastgesteld toeslag Zaandam mobiele stroom € 0,06 Mutaties kosten / inkomsten - Apparaatkosten -33.513 - Mutatie facilitaire overhead -21.118 - Mutatie sectoreigen overhead 10.467 - Materialen / kosten derden -12 - BTW -2 - Indexering 0 - Dotatie egalisatievoorziening 44.178 Totaal mutatie kosten 0 Kosten te dekken door tarief marktgeld 2016 269.948 Prognose m2 bezetting markten 450.158 Prognose m2 bezetting Lappenmarkt 2.000 Prognose stallen Lappenmarkt 80 Voorgesteld tarief 2016 € 0,54 Stijgingspercentage 0,00% Voorgesteld tarief Zaandam mobiele stroom 2016 0,06 Bijlage: model Binnenhaven- en Kadegelden2016 (Bedragen x € 1.000) KOSTEN OPBRENGSTEN Directe Apparaatskosten Inkomsten derden brugbediening -invordering havengelden 111 -Wormerland -77 -brug / sluisbediening 281 -Rijkswaterstaat -48 -NS -26 -Provincie -191 Materiaal / Derden Haven en kadegelden -Inhuur capaciteit brugbediening 570 -Leges zeehavengelden -75 -Materiaal / diensten derden 193 -Leges binnenhavengelden beroepsvaart -595 -Diverse werkzaamheden 64 -Leges binnenhavengelden recreatievaart -53 -Leges liggelden kaden en steigers -54 Kapitaallasten -Rente & Afschrijving 0 Toe te rekenen kosten en bijdragen -Bijdrage Facilitaire overhead 360 -Bijdrage tractiekosten 75 -Bijdrage Sectoreigen overhead 77 TOTALE KOSTEN 1.731 TOTALE OPBRENGSTEN -1.064 voorstel tariefstijging leges binnenhaven- en kadegelden 0,00% Percentage kostendekkendheid 61,47% Bijlage: model Rioolheffing 2016 (bedragen x € 1.000) KOSTEN OPBRENGSTEN Directe Apparaatskosten -beheer 545 -invordering rioolheffing 213 -onderhoud 781 Materiaal / Derden Rioolheffing -Onderhoud gemalen, kolken en riolen 759 -woningen kleinverbruik tot 300 m3 -18.244 -Inspectie riolen 170 -NIET-woningen kleinverbruik tot 300 m3 -975 -Klein herstel riolen 1.003 -grootverbruik (>300 m3) per 100 m3 -1.870 -Schade kosten storing 9 -Grondwaterbeheer 198 -Energiekosten 339 -Gebruiksovereenkomsten 79 Advisering -Voorstudie Investeringen 79 Kapitaallasten -Rente & Afschrijving 12.092 Reserve en Voorziening -Egalisatievoorziening Riolen (dotatie) 336 -Voorziening dubieuze belasting debiteuren 192 Toe te rekenen kosten en bijdragen -Kwijtschelding 1.601 -Bijdrage Facilitaire Overhead 1.295 -Bijdrage Sectoreigen Overhead 288 -Bijdrage Tractiekosten 177 -Bijdrage vaste kosten wachtdienst organisatie 29 -Bijdrage straatvegen Openb.Ruimte 130 -Bijdrage grondwaterbeheer Openb.Ruimte 0 -Bijdrage Risico management Projecten Openb.Ruimte 150 -Bijdrage Gemeentelijk Adviesbureau Funderingen 550 -BTW over externe kosten 554 TOTALE KOSTEN 21.568 TOTALE OPBRENGSTEN -21.089 Aantal heffings-eenheden 75.189 Voorstel tarief rioolrecht 280,48 Aantal Kwijtscheldingen 5.531 Tariefstijging 0,00% Percentage kostendekkendheid inclusief dotatie / onttrekking voorziening 97,78% Bijlage: kostenmodel naheffingsaanslagen2016 KOSTEN OPBRENGSTEN Directe Apparaatskosten Naheffingen -verzenden / invordering naheffingen 51.400 -Boetes NIET betaald parkeren -1.050.000 Materiaal / Derden -Onderhoud apparatuur 213.029 -Onderzoek 76.000 -Voertuigen 52.300 -Uitbestede controle betaald / fout parkeren 477.548 Kapitaalslasten -Rente & Afschrijving 58.442 Toe te rekenen kosten en bijdragen -Bijdrage Overhead 133.403 TOTALE KOSTEN 1.062.122 TOTALE OPBRENGSTEN -1.050.000 Aantal Naheffingsaanslagen 17.500 Voorstel tarief naheffingen 60,00 Tariefstijging 0,00% Percentage kostendekkendheid 98,86% Recapitulatie Kostenmodel Legesverordening Zaanstad 2016 Totaal hoofdstuk 1 (algemene dienstverlening) 68.384 2.947.920 2.888.804 96,1% 98,0% Totaal hoofdstuk 2 (leefomgeving/omgevingsvergunning) 1.163 4.865.207 4.773.258 99,7% 98,1% Totaal hoofdstuk 3 (dienstverlening Europese dienstenrichtlijn) 436 495.330 157.840 32,5% 31,9% Kostendekking totale legesverordening 69.983 8.308.457 7.819.902 95,6% 90,0%