Besluit subsidie-tarieven maatschappelijke opvang Rotterdam (Rotterdam)

Besluit subsidie-tarieven maatschappelijke opvang Rotterdam Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van 27 juni 2023 van directeur Maatschappelijke Zorg en Jeugdhulp van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, registratienummer M2306-1809; gelet op artikel 1.2.1, aanhef en onderdeel c, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 3, derde lid, van de Subsidieverordening Rotterdam 2014; overwegende dat: de gemeente Rotterdam als centrumgemeente verantwoordelijk is voor het organiseren van de maatschappelijke opvang voor zeven Zuid-Hollandse regiogemeenten, waaronder Rotterdam; de maatschappelijke opvang een voorziening is op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Rotterdam 2018 en opvang biedt aan mensen die anders op straat slapen en leven; op basis van verricht onderzoek in 2023 reële en objectieve tarieven voor de maatschappelijke opvang Rotterdam worden bepaald; deze tarieven adequate en voldoende ondersteuning mogelijk maken en bijdragen aan een transparante, gelijkvormige en evenwichtige subsidiering van de maatschappelijke opvangketens; het daarom wenselijk is om een besluit subsidie-tarieven maatschappelijke opvang vast te stellen; besluit: Artikel1Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: dagopenstelling: openstelling van de nachtopvang gedurende de dag, waar alleen de slapers van die nachtopvang gebruik van kunnen maken; dagopvang: op zichzelf staande dagopvang-locatie als onderdeel van de maatschappelijke opvang voor de doelgroep buitenslapers; maatschappelijke opvang: maatwerkvoorziening opvang voor jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 22 jaar, met of zonder kinderen, en volwassenen vanaf 23 jaar; nachtopvang: maatschappelijke opvang voor dakloze jongeren of volwassenen, geopend gedurende de avond en nacht. Artikel2Toepassingsbereik 1.Dit besluit is van toepassing op de verlening van begrotingssubsidies vanaf het jaar 2024 voor maatschappelijke opvang; dagopenstelling, dagopvang, en nachtopvang. 2.Dit besluit is niet van toepassing op de opvang voor gezinnen, bestaande uit volwassenen vanaf 23 jaar met kinderen. Artikel3Subsidieverlening en subsidiabele kosten

1. De verlening van subsidie vindt plaats op basis van de bijlage bij dit besluit.
2. De hoogte van de subsidie is gelijk aan de daadwerkelijke hoogte van de subsidiabele kosten met een maximum van de tarieven, genoemd in de bijlage. Artikel4Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst. Artikel5Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als: “Besluit subsidie tarieven maatschappelijke opvang Rotterdam”. Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam in zijn vergadering d.d 27 juni 2023.Burgemeester en wethouders van Rotterdam,De secretaris, V.J.M. Roozen De burgemeester,A. AboutalebDit gemeenteblad ligt ook ter inzage bij het Concern Informatiecentrum Rotterdam (CIC): 010-267 2514 of bir@rotterdam.nlBijlagealsbedoeld in artikel 3 van het Besluit Subsidie Tarieven maatschappelijke opvang Rotterdam De subsidiabele kosten en daarbij behorende tarieven zijn in deze bijlage uitgesplitst in vier elementen: de loonkosten van het hulpverlenend personeel in de maatschappelijke opvang huisvestingskosten voor de opvanglocaties cliëntgebonden kosten waaronder voeding overheadkosten. 1)Loonkosten van de hulpverlener Bij de loonkosten van de hulpverleners worden de volgende componenten betrokken: Parameter Omschrijving Inschaling cao-schaal van diverse relevante functie-opleidingsniveaus Een mix van relevante cao’s voor maatschappelijke opvang in Rotterdam met inschaling per opleidingsniveau. Opleidingsniveaus voor verschillende relevante functies in de maatschappelijke opvang De mix van opleidingsniveaus voor de diverse functies van hulpverleners in de opvanglocaties. Opslagen directe loonkosten uit cao Opslagen voor vakantiegeld, eindejaarsuitkering en onregelmatigheidstoeslag. Opslagen voor pensioenpremie en sociale lasten Hierin zitten werkgeverslasten zoals verzekeringen, sociale premies en de werkgeversbijdrage pensioenpremie. Voor de subsidiabele kosten wordt uitgegaan van de kosten per opvanglocatie per jaar, waarbij de inzet van diverse hulpverleners in FTE per jaar wordt uitgedrukt. De inzet hangt samen met: de uren openstelling (alleen van toepassing bij de dagopvang) en capaciteit (bezoekers / plekken) van de locatie (bij alle soorten maatschappelijke opvang). De inzet betreft directe hulpverleners zijnde begeleiders (incl. meewerkend teamleiders), verpleegkundigen, gedragswetenschappers en waar van toepassing portiers en bewakers. In de maatschappelijke opvang wordt begeleiding geboden door professionals met verschillende opleidingsniveaus. De opleidingsniveaus van functies in de maatschappelijke opvang zijn als volgt: Niveau GGZ GHZ Sociaal Werk Jeugdzorg MBO 3 FWG 35-7 100% FWG 35-8 100% Schaal 4-7 60% Schaal 5-9 40% Schaal 4-6 50% Schaal 5-7 50% MBO 4 FWG 40-9 100% FWG 40-9 100% Schaal 6-9 50% Schaal 7-9 50% Schaal 6-7 50% Schaal 7-7 50% HBO FWG 50-8 100% FWG 50-9 100% Schaal 8-9 50% Schaal 9-9 50% Schaal 8-8 100% WO FWG 60-7 80% FWG 65-9 20% FWG 60-8 80% FWG 65-10 20% Schaal 10-9 100% Schaal 10-10 100% De passende mix van cao’s is per keten vastgesteld: Volwassenen-keten Aandeel Jongerenketen Aandeel Sociaal Werk 87% GHZ 50% GGZ 13% Jeugdzorg 50% Voor verschillende functies worden verschillende opleidingsmixen gehanteerd: Volwassenen MBO3 MBO4 HBO WO Groepsbegeleider dagopvang 15% 75% 10% Groepsbegeleider nachtopvang 10% 80% 10% Begeleider basis op orde 100% Verpleegkundige 100% Portier / beveiliger dagopvang 100% Portier / beveiliger nachtopvang 100% Jongeren MBO3 MBO4 HBO WO Groepsbegeleider dagopvang 80% 20% Groepsbegeleider nachtopvang 80% 20% Gedragswetenschapper 100% Vakantiegeld en eindejaarsuitkering Alle ketens Percentage Opslag vakantiegeld 8% Opslag eindejaarsuitkering 8,33% Onregelmatigheidstoeslag per functie: Functie Volwassenen Jongeren Groepsbegeleider dagopvang 6,7% 7% Groepsbegeleider nachtopvang 10,8% 14,7% Orthopedagoog n.v.t. 0% Begeleider basis op orde 0% n.v.t. Verpleegkundige 0% n.v.t. Portier/beveiliger dagopvang 6,7% n.v.t. Portier/beveiliger nachtopvang (nachtwaker) 20,0% n.v.t. De opslag voor pensioenpremies: Factor pensioenpremie Waarde OP premie (werkgeversdeel + werknemersdeel) 2022 25,80% AOW franchise 2022 € 13.343,00 Werkgeversdeel OP 50,0% AP premie (werkgeversdeel + werknemersdeel) 2022 0,50% AP franchise 2022 € 22.356,00 Werkgeversdeel AP 50,0% Sociale premies: Sociale premies Waarde WAO / WIA (IVA en WGA) 7,53% WW 3,70% ZVW 7,08% WHK 0,90% WGA eigen risico; herverzekerd 0,35% Totaal sociale lasten excl. pensioenpremies 19,56% Productiviteit: Niet alle contracturen van hulpverleners zijn daadwerkelijk ‘productief’ in te zetten in de maatschappelijke opvang. Het uitgangspunt is 1878 werkbare uren op jaarbasis, waar diverse factoren op in mindering worden gebracht. Er is rekening gehouden met niet-declarabele activiteiten van de beroepskracht. Hiertoe worden de volgende factoren onderscheiden: Ziekteverzuim (6,7 %) Verlof (250 uur) Scholing (2%) Na aftrek van deze factoren zijn er netto 1465 netto uren op jaarbasis. Per functie verschilt de indirecte tijd (Administratie, overleg en overige niet-declarabele activiteiten): Functie-type Netto uren incl. directe tijd Indirecte tijd (%) Indirecte uren Productieve uren Productief (%) Groepsbegeleider 1465 3% 56,3 1408 75% Begeleider basis op orde 1465 5,5% 103,3 1361 72% Verpleegkundige 1465 3% 56,3 1408 75% Beveiliger / portier / nachtwaker 1465 0% 0 1465 78% Orthopedagoog/ gedr.wetenschapper 1465 5,5% 103,3 1361 72% De resulterende productieve uren zijn naar beneden afgerond op gehele uren op jaarbasis. De productieve uren per functie vormen de basis voor de berekening van de gesubsidieerde inzet van FTE (per jaar) per plek/per uur voor het aantal bezoekers. Zie paragraaf Genormeerde personele inzet. Er worden naast de directe loonkosten van hulpverleners kosten voor opleiding en deskundigheidsbevordering en overige personeelskosten gesubsidieerd. Bovendien wordt er rekening gehouden met een opslag voor meerkosten als aanbieders personeel-niet-in-loondienst (PNIL) moeten inhuren. Opslagen personeelskosten Opslag % loonkosten Opleiding en deskundigheidsbevordering 1,0% Overige personeelskosten 1,6% Opslag meerkosten PNIL 3,5% Genormeerde personele inzet De inzet van groepsbegeleiders bij de volwassenketen is genormeerd op basis van het aantal plekken (nachtopvang en dagopenstelling), of aantal dagelijkse bezoekers in combinatie met de uren openstelling (dagopvang). Type Opvang Volwassenketen nachtopvang (FTE op jaarbasis) Volwassenketen dagopvang (FTE op jaarbasis) Inzet (groeps-) begeleiders 0,248 FTE begeleiders per plek bij opvangen tot 15 plekken (= 3,71 FTE) 0,22 FTE begeleiders per plek extra voor plekken 16 t/m 30 Geen extra inzet per plek extra voor plekken 31 en meer. Voor dagopenstelling geldt: 0,2 FTE begeleiders per plek voor de eerste 15 plekken 0,07 FTE begeleiders per plek voor de plekken 16 t/m 30 0,025 FTE begeleiders per plek voor plekken boven de 30 2,1 uur inzet per uur openstelling voor eerste 20 bezoekers7 0,08 uur inzet per uur openstelling per extra bezoeker voor volgende 20 bezoekers 0,055 uur inzet per uur openstelling per extra bezoeker voor bezoekersaantallen groter dan 40 Basis op orde begeleiding 82 uren basis op orde begeleiding per bezette plek per jaar, = 0,06 FTE per bezette plek - Portiers - beveiligers Bij opvanglocaties tot 29 plekken: 1 beveiliger met nachtdienst van 8 uren (2 FTE op jaarbasis). Bij grotere locaties dubbele nachtdienst van 8 uren (4 FTE op jaarbasis) Per uur openstelling een uur inzet van een beveiliger Toezicht op gebruikersruimte - 1 FTE toezicht extra bij locaties met 30+ bezoekers, gemiddeld 0,6 FTE extra bij locaties met minder dan 30 bezoekers gemiddeld Type Opvang Jongerenketen nachtopvang Jongerenketen dagopvang Begeleider opvang 0,57 FTE per plek per jaar 0,22 FTE per dagelijkse bezoeker8 Gedragswetenschapper - 0,025 FTE per plek per jaar 0,01 FTE per dagelijkse bezoeker 2)Huisvestingskosten Huisvestingskosten zijn opgebouwd uit: Huur, financiering vastgoed en erfpacht Gas, water en licht Onderhoud Belastingen en heffingen Televisie, internet en telefoon Schoonmaak en bewassing Beveiliging (m.u.v. personeel) Overige huisvestingskosten Voor deze kostencomponent worden de werkelijke kosten per locatie gesubsidieerd. 3)Cliëntgebonden kosten Cliëntgebonden kosten omvatten de kosten voor voeding, kosten voor verzorging, kosten voor activiteiten en overige cliëntgebonden kosten. Opvang Kosten voeding (prijspeil 2023, netto na aftrek bijdrage cliënt) Overige cliëntgebonden kosten (prijspeil 2022) Volwassenketen nachtopvang € 1,57 (ontbijt + warme maaltijd + tussendoortjes) per bezette plek per dag € 768 per bezette plek per jaar Volwassenketen dagopenstelling van de nachtopvang € 1,13 (warme maaltijd + tussendoortjes) per bezoeker - Volwassenketen dagopvang € 1,13 (warme maaltijd + tussendoortjes) per bezoeker € 219 per bezoeker per jaar Jongerenketen nachtopvang € 4,47 (ontbijt + lunch + avondeten) per slaper € 273 per bezette plek per jaar Jongerenketen dagopvang € 2,63 (warme maaltijd + tussendoortjes) per bezoeker € 219 per bezoeker per jaar 4)Overhead De opslag voor overhead wordt berekend over de personele kosten van directe hulpverleners incl. portiers en beveiligers. Sector / cao Opslagpercentage overhead GGZ 36,2% Gehandicaptenzorg 26,4% Sociaal Werk 36,2% Jeugdzorg 31% Indexering De totale vergoeding is opgebouwd uit