PROGRAMMABEGROTING 2022-2025 GEMEENTE BRUMMEN (Brummen)

In het kort

Deze wet stelt de programmabegroting 2022-2025 voor de gemeente Brummen vast, inclusief de subsidieplafonds. Het doel is om de financiële situatie van de gemeente te herstellen en een robuust financieel fundament te leggen.

Wat het reguleert

De financiële planning en uitgaven van de gemeente Brummen voor de jaren 2022-2025.
De subsidieplafonds, zoals gespecificeerd in bijlage 1.
De programma's voor Bestuur en Veiligheid, Fysieke leefomgeving, Sociale leefomgeving, en Bedrijfsvoering en financiën.
Diverse paragrafen zoals lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.

Wie het betreft

De gemeente Brummen en haar college van burgemeester en wethouders.
De inwoners van Brummen, via de lokale heffingen en de programma's die de leefomgeving en sociale aspecten beïnvloeden.

Kernpunten

De begroting is structureel sluitend vanaf 2022, een jaar eerder dan verwacht.
Er is een spaarprogramma van zes ton per jaar opgenomen om risico's op te vangen en de weerstandsratio te verbeteren.
Extra middelen van de Rijksoverheid voor Jeugdzorg dragen bij aan het financiële herstel.
De begroting omvat maatregelen om de "basis op orde te brengen", zoals aanpassingen in het sociaal domein, vervangingsinvesteringen en het ziektevervangingsbudget.

Wettekst

PROGRAMMABEGROTING 2022-2025 GEMEENTE BRUMMENKenmerk Z059810/D364696 DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 september 2021 met kenmerk D364624; Gehoord het behandeladvies van het Forum van 07 oktober 2021; HEEFT BESLOTEN: Met inachtneming van de amendementen: A1 Algemene Reserve van de VVD en A5 Groenstructuurplan en biodiversiteitsplan van Groen Links De programmabegroting 2022-2025 voor de jaarschijf 2022 vast te stellen; De subsidieplafonds zoals opgenomen in bijlage 1 vast te stellen. Programmabegroting 2022 - 2025 Inhoudsopgave Aanbieding van de Programmabegroting Financiële Hoofdlijnen Programma 1 Bestuur en Veiligheid Basistaken Bestuur en Dienstverlening Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving Programma 2 Fysieke leefomgeving Focusgebied Klimaat en duurzaamheid Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030 Focusgebied Centrum Brummen Focusgebied Omgevingswet Basistaken Fysieke leefomgeving Programma 3 Sociale leefomgeving Focusgebied Sociaal domein Basistaken sociale leefomgeving Programma 4 Bedrijfsvoering en financiën Focusgebied Financieel Gezond Basistaken Bedrijfsvoering en financiën Paragrafen A. Lokale heffingen B. Weerstandsvermogen en Risicobeheersing C. Onderhoud kapitaalgoederen D. Financiering E. Bedrijfsvoering F. Verbonden partijen G. Grondbeleid Financiële begroting Baten en lasten Financiële positie Bijlagen

Subsidieplafonds
Financiële uitgangspunten en grondslagen
Taakvelden
Beleidsindicatoren
Beleidsdocumenten Aanbieding van de Programmabegroting Geachte leden van de raad, We zijn vorig jaar als gemeente een traject gestart om de begroting robuuster te maken. We hebben de rust en ruimte genomen om dit zorgvuldig met elkaar te kunnen doen. Als gevolg van de niet structureel sluitende meerjarenbegroting en onze zwakke reserves, heeft de provincie onze gemeente onder preventief financieel toezicht geplaatst. Een belangrijke stap om de komende jaren wèl financieel gezonder te worden heeft u in juni gezet door een financieel herstelplan vast te stellen. Tijdens de zomer hebben wij op basis van de uitgangspunten van de perspectiefnota en het financieel herstelplan een begroting voor 2022-2025 opgesteld. Het resultaat is een begroting die bijdraagt aan het financieel herstel en in lijn is met de perspectiefnota. Begroting draagt bij aan financieel herstel Het is gelukt om al met ingang van 2022 een structureel sluitende meerjarenbegroting te hebben. Het herstelplan ging er nog vanuit dat de structurele lasten en baten vanaf 2023 in evenwicht zouden zijn. Deze versnelling was mogelijk omdat de Rijksoverheid heeft aangekondigd extra geld aan gemeenten beschikbaar te stellen zodat de kosten van de Jeugdzorg minder inzet van eigen middelen vergt. Doordat we deze extra gelden vanuit het Rijk als structurele inkomsten kunnen aanmerken bereiken we het structurele evenwicht een jaar eerder. De perspectiefnota ging er nog vanuit dat 2023 zou sluiten met een incidenteel tekort. Dat zou betekenen dat we in dat jaar de algemene reserve zouden moeten inzetten om het begrotingstekort te dekken. Dit tekort hebben we kunnen ombuigen tot een klein positief resultaat. Het gevolg hiervan is dat we dus niet bij voorbaat een onttrekking aan de algemene reserve hoeven te begroten. In de begroting sluiten alle jaren nu positief. Wij prijzen ons gelukkig met deze meevaller maar realiseren ons dat de herverdelingseffecten van het Gemeentefonds nadelig kunnen uitpakken voor de gemeente Brummen. U heeft zich zeer zorgvuldig getoond ten aanzien van onze financiën, maar we hebben niet alles in eigen hand. Fluctuaties in het Gemeentefonds geven onzekerheden waar we geen invloed op hebben. Het spaarprogramma van zes ton per jaar is in de meerjarenbegroting opgenomen. Hierdoor kunnen we onze risico’s steeds beter opvangen en verbetert onze weerstandsratio de komende jaren. Dit vergt de komende jaren een strakke budgetdiscipline van zowel de organisatie als van ons als gemeentebestuur. Bouwen aan een robuustheid draagt terughoudendheid in ambities De perspectiefnota bevatte weinig nieuwe doelen en ontwikkelingen. Enerzijds omdat de financiële middelen ontbreken, anderzijds omdat we ruimte willen laten aan de nieuwe volksvertegenwoordigers die in maart 2022 wordt gekozen. De begroting bevat dan ook vooral doelen en maatregelen die passen in het bestaande beleid en onze uitgangspunten. De begroting in zijn geheel draagt zoals gezegd daaraan bij. Een verdere versteviging van ons financiële fundament en onze bestuurskracht. De basis op orde brengen In lijn met de perspectiefnota brengen we onze basis verder op orde. De structurele formatie en financiële bijstellingen in het sociaal domein, en het op orde brengen van de vervangingsinvesteringen, licenties en onderhoud op het gebied van I&A zijn opgenomen in deze begroting. Dit hebben we aangevuld met het op orde brengen van het ziektevervangingsbudget. Daarnaast stellen we (in goed overleg met de wijk- en dorpsraden) voor om de voorgenomen verlaging van het budget voor wijk- en dorpsraden te laten vervallen en we brengen in deze begroting de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserve Recreatie en Toerisme in evenwicht. Met dit soort maatregelen maken we onze begroting meer solide en wordt onze organisatie minder kwetsbaar. Hierdoor kunnen we ons beter richten op de gevraagde opgave in Brummen en haar inwoners. De uitkomsten van het bestuurskrachtonderzoek zijn financieel en beleidsmatig nog niet verwerkt in deze begroting, wel hebben we alvast een eerste incidenteel budget opgenomen om in 2022 enig budget te hebben voor de mogelijke ontwikkelpunten voor dat jaar. De raad is aan zet Dit is de laatste begroting die uw raad in de huidige samenstelling vaststelt. We hebben met elkaar veel bereikt de afgelopen jaren, de wereld en Brummen staan er najaar 2021 heel anders voor dan in het voorjaar van
Met deze begroting kunt u de bestuursperiode 2018-2022 goed afsluiten met een degelijk meerjarenperspectief. Met elkaar is een robuust fundament neergelegd, een basis waarop het gemeentebestuur in de periode 2022-2026 kan werken aan de opgaven waar we voor staan. Met als doel datgene waar we allemaal onze tijd en energie in steken: Een prachtige gemeente waar we fijn wonen, werken en recreëren. Waar we oog hebben voor elkaar en waar we op duurzame wijze de toekomst tegemoet treden. We zien met vertrouwen uit naar besprekingen met u over de voorliggende begroting. Het college van burgemeester en wethouders Brummen, september 2021 Financiële Hoofdlijnen Inleiding In dit hoofdstuk laten we het verloop van het financieel meerjarenperspectief 2022-2025 van de perspectiefnota naar deze programmabegroting zien. Daarnaast geven we inzicht in het structureel begrotingssaldo, de ontwikkeling van de algemene reserve en de weerstandsratio. Hiermee laten we zien of we nog steeds voldoen aan de kaders vanuit het financieel herstelplan dat in juni bij de perspectiefnota is vastgesteld. Tenslotte geven we een samenvatting van de belangrijkste financiële kengetallen en signaleringswaarden in deze begroting. Financieel meerjarenperspectief 2022-2025 In tabel 1 staat het financieel meerjarenperspectief voor de jaren 2022-2025 met hierin opgenomen de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Perspectiefnota 2022-
De belangrijkste wijzigingen worden onder de tabel toegelicht. Tabel 1 (Bedragen x € 1.000) 2022 2023 2024 2025 Saldo Perspectiefnota 2022-2025 € 257 -€ 110 € 92 € 5 Autonome ontwikkelingen € 709 € 629 € 462 € 508 Aanvullende maatregelen basis op orde -€ 183 -€ 166 -€ 165 -€ 176 Bijstelling besparingen om te komen tot financieel herstel -€ 100 -€ 200 -€ 200 -€ 200 Aanvullende nieuwe ontwikkelingen -€ 390 -€ 129 -€ 129 -€ 129 Financieel meerjarenperspectief 2022-2025 € 293 € 24 € 60 € 8 Toelichting financieel meerjarenperspectief 2022-2025 Saldo Perspectiefnota 2022-2025 Het startpunt voor de saldi in deze begroting zijn de saldi vanuit het meerjarenperspectief in de Perspectiefnota 2022-
Autonome ontwikkelingen Na vaststelling van de perspectiefnota hebben zich nieuwe autonome ontwikkelingen voorgedaan. Dit zijn ontwikkelingen die we zelf niet kunnen beïnvloeden maar die wel onze begroting raken. De eerste ontwikkeling is de meicirculaire
Deze laat voor Brummen in 2022 en 2023 nog een positieve bijstelling zien van € 204.000 in 2022 en € 63.000 in
Dit voordeel slaat in 2024 echter om in een nadeel van € 62.000 en in 2025 een nadeel van € 132.
Voor de herverdeling gemeentefonds zijn we uitgegaan van de informatie die we in augustus van het Rijk hebben ontvangen. Hierin is aangegeven dat het nadeel voor Brummen € 35 per inwoner wordt. We stellen in deze begroting voor om de helft van dit nadeel op te nemen in het financieel meerjarenperspectief. Voor 2023 betekent dit een nadeel van € 313.
Vanaf 2024 is het nadeel € 369.
De andere helft van het nadeel is meegenomen in de risico's voor de bepaling van de weerstandsratio. In juni zijn we geïnformeerd over de extra middelen voor Jeugdzorg die we in 2022 naar aanleiding van de uitspraak van de arbitragecommissie gaan ontvangen. In totaal stelt het kabinet 1,3 miljard extra beschikbaar. Voor Brummen is dit een bedrag van € 1,3 miljoen. Voor de jaren 2023 en verder zijn er tussen het Rijk, IPO en VNG afspraken gemaakt over hoe omgegaan mag worden in de begroting met de onzekerheid over de hoogte van de compensatie voor de oplopende kosten in de Jeugdzorg voor 2023 en verder. Hiervoor zijn als uitgangspunt de bedragen uit de financiële tabel van de arbitragecommissie gehanteerd. Hiervan mag de gemeente 75% als stelpost in de begroting opnemen. Voor Brummen is dit in 2023 € 1,1 miljoen aflopend naar een bedrag van € 961.000 in
Tegenover de inkomsten die we vanuit het gemeentefonds krijgen staan ook een aantal taakmutaties. De belangrijkste zijn de aanpassingen die we in het kader van de Wet Open Overheid vanaf 2022 zullen moeten gaan doorvoeren om onze informatie beter en transparanter toegankelijk te maken. Systemen zullen moeten worden aangepast en medewerkers opgeleid. Daarnaast vraagt het beheer en onderhoud hiervan extra inzet. Incidenteel is jaarlijks een bedrag van € 54.000 de komende 4 jaar nodig om de processen en systemen goed in te richten. Daarnaast is structureel een bedrag van € 45.000 nodig in 2022 oplopend naar € 83.000 in
Tegenover de extra middelen die we voor de Jeugdzorg krijgen in het gemeentefonds staan ook afspraken die het Rijk en de VNG hebben gemaakt over de hervorming van het jeugdzorgstelsel. Hiervoor zijn extra middelen nodig om dit als gemeente uit te kunnen voeren. Voor 2022 nemen we hiervoor € 300.000 op en de jaren daarna jaarlijks € 100.
Als duidelijk is dat we met 100% van de toegezegde extra budgetten kunnen rekenen in plaats van met 75%, dan stellen we voor het budget voor de jaren 2023 tot en met 2025 eveneens te verhogen naar € 300.
Evenals in 2021 hebben we binnen de Wmo en Jeugdzorg te maken met hogere tariefstijgingen dan de index waar we rekening mee houden in de begroting. We houden in de begroting rekening met 1,5%. Gemiddeld ligt de stijging van de tarieven binnen het sociaal domein veel hoger namelijk 3,2%. Dit betekent dat de budgetten voor Wmo en Jeugd in 2022 stijgen met € 171.000 en dit werkt structureel door. Een andere grote autonome ontwikkeling is de lagere verevening van het regionaal budget Beschermd Wonen – Maatschappelijke opvang in 2022 . Op basis van het in 2021 ontvangen overschot van het regionale budget verwachten we in 2022 € 200.000 minder te ontvangen. Tenslotte houden we in de ramingen rekening met de meeropbrengst voor de lokale heffingen in 2021 als gevolg van meer nieuwe woningen en een hogere stijging van de woningwaarde. Voor 2022 en volgende jaren betekent dit dat inkomsten vanuit de lokale heffingen € 135.000 hoger zijn. Aanvullende maatregelen basis op orde In de begroting 2021 hadden we vanaf het jaar 2022 een besparing van € 16.000 opgenomen op het budget van de wijk- en dorpsraden. Gedachte hierbij was dat we het budget meer efficiënt en projectgerichter zouden kunnen inzetten. In 2021 hebben overleggen met de wijk- en dorpsraden hierover plaats gevonden. Conclusie van deze overleggen is dat er geen substantiële besparingen te realiseren zijn bij behoud van de wijk- en dorpsraden in de huidige vorm. De reden is dat we in de sociale infrastructuur van de gemeente basis op orde willen houden en niet gaan tornen aan de budgetten voor de wijk- en dorpsraden. In het kader van basis op orde gaan we vanaf nu uit van het landelijk gemiddelde ziekteverzuimpercentage voor een gemeente van onze inwonerklasse. We verhogen het ziektevervangingsbudget daarom in deze begroting met € 103.000 naar € 375.000 per jaar. In de begroting zijn een aantal budgetten opgenomen die gedekt worden uit de reserve Toerisme en recreatie. Om de organisatorische toeristische infrastructuur in de toekomst te versterken, verlagen we de onttrekkingen uit de reserve met € 30.
Bijstelling besparingen om te komen tot financieel herstel In de perspectiefnota is een besparing op Jeugdzorg vanuit het rapport "Naar een evenwichtig sociaal domein" niet helemaal goed verwerkt. Dit corrigeren we in deze begroting. De besparing is hierdoor voor 2022 met € 100.000 naar beneden bijgesteld en in 2023 en volgende jaren is de besparing € 200.000 lager geraamd. Aanvullende nieuwe ontwikkelingen In aanloop naar 2023 gaan we aan de slag met de vormgeving van het lokale zorglandschap voor Beschermd Thuis. Hiervoor wordt een lokaal plan van aanpak Beschermd Thuis opgesteld. Voor de uitvoering hiervan is in 2022 een bedrag van € 161.000 nodig. Voor de jaren 2023-2025 is jaarlijks een bedrag van € 222.000 opgenomen die gedekt wordt uit de verevening van het overschot van het regionaal budget voor Maatschappelijke opvang / Beschermd wonen en uit de middelen die we via het gemeentefonds vanaf 2023 voor deze nieuwe lokale taak gaan ontvangen. Voor de lokale doelstelling voor klimaat en duurzaamheid is voor de jaren 2022 tot en met 2025 € 117.000 extra opgenomen in deze begroting. Voor de maatregelen voortvloeiend uit het bestuurskrachtonderzoek is een bedrag van € 75.000 in 2022 begroot. Structureel meerjarenperspectief 2022-2025 In tabel 2 is het structureel meerjarenperspectief voor de jaren 2022-2025 opgenomen. Tabel 2 (Bedragen x € 1.000) 2022 2023 2024 2025 Structurele saldi perspectiefnota 2022-2025 -€ 387 € 41 € 152 € 57 Structurele autonome ontwikkelingen € 1.119 € 677 € 526 € 536 Structurele aanvullende maatregelen basis op orde -€ 168 -€ 166 -€ 165 -€ 176 Structurele bijstelling besparingen om te komen tot financieel herstel -€ 100 -€ 200 -€ 200 -€ 200 Structurele aanvullende nieuwe ontwikkelingen -€ 121 -€ 129 -€ 129 -€ 129 Structureel meerjarenperspectief 2022-2025 € 343 € 223 € 184 € 88 Toelichting structureel meerjarenperspectief 2022-2025 Het startpunt zijn de structurele saldi vanuit de Perspectiefnota 2022-
In deze begroting zien we dat het structurele beeld duidelijk verbeterd is. Alle jaren laten nu een ruime structureel sluitende begroting zien. De hogere bijdragen vanuit het gemeentefonds voor de jeugdzorg zorgen grotendeels voor een verbetering van dit perspectief. Voor de herverdeling van het gemeentefonds zijn we nu uitgegaan van de helft van het nadeel van de cijfers die het Rijk in augustus2021 heeft gepresenteerd. Als dit nadeel richting 2023 even groot blijft of groter wordt, dan is het financieel meerjarenperspectief vanaf 2024 niet meer structureel sluitend. Richting Perspectiefnota 2023-2026 zullen dan maatregelen genomen moeten worden om dit nadeel om te buigen. Ontwikkeling algemene reserve richting eind 2028 Tabel 3 toont de stand van de algemene reserve aan het begin en eind van het jaar. De jaarlijkse structurele storting en incidentele toevoegingen of onttrekkingen worden onder de tabel toegelicht. Tabel 3 (Bedragen x € 1.000) Jaar Algemene reserve per 1 januari Jaarlijkse storting Incidentele mutaties Algemene reserve per 31 december 2022 € 1.712 € 600 € 101 € 2.413 2023 € 2.413 € 600 € 293 € 3.306 2024 € 3.306 € 600 € 24 € 3.930 2025 € 3.930 € 600 € 60 € 4.590 2026 € 4.590 € 600 € 8 € 5.198 2027 € 5.198 € 600 € 5.798 2028 € 5.798 € 600 € 6.398 Toelichting spaarprogramma dat zorgt voor voldoende weerstandsvermogen eind 2028 Vanaf 2022 sparen we jaarlijks € 600.
In de kolom "incidentele mutaties" staan de verwachte begrotingssaldi voor de komende jaren. Begrotingssaldi worden als jaarrekeningresultaat in een volgend jaar toegevoegd of onttrokken aan de algemene reserve. Op basis van het huidige financieel meerjarenperspectief bereiken we eind 2028 een algemene reserve van ongeveer € 6,4 miljoen. Hierin zit een buffer om eventuele incidentele tegenvallers op te kunnen vangen. Ontwikkeling weerstandsratio 2022-2028 In tabel 4 wordt op basis van de stand van de algemene reserve in tabel 3, de raming van de post onvoorzien in het meerjarenperspectief en de geïnventariseerde risico's de weerstandsratio in beeld gebracht tot eind
Tabel 4 (Bedragen x € 1.000) 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027 1-1-2028 1-1-2029 Weerstandsvermogen Algemene reserve € 1.712 € 2.413 € 3.306 € 3.930 € 4.590 € 5.198 € 5.798 € 6.398 Post onvoorzien € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 Geïnventariseerde risico’s € 3.990 € 3.990 € 3.990 € 3.990 € 3.990 € 3.990 € 3.990 € 3.990 Ontwikkeling weerstandsratio 0,44 0,62 0,84 1,00 1,16 1,32 1,47 1,62 Toelichting ontwikkeling weerstandsratio 2022-2028 De weerstandsratio wordt berekend door de weerstandscapaciteit bestaande uit de algemene reserve en de post onvoorzien te delen door de geïnventariseerde risico's. Op basis van de geactualiseerde risico's zien we dat de risico's stijgen van € 3,6 miljoen in de perspectiefnota naar € 4,0 miljoen in deze begroting. De belangrijkste oorzaak is het verwachte nadeel voor de herverdeling gemeentefonds die we voor de helft hebben meegenomen in de risico's. Op basis van de actuele risico-inventarisatie en de groei van ons weerstandsvermogen zou de weerstandsratio eind 2028 de gewenste 1,6 bereiken. Financiële samenvatting In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste financiële kengetallen en signaleringswaarden opgenomen. De cijfers voor de begroting 2022 zijn hierin afgezet tegen de jaarrekeningcijfers 2020 en de begroting
Vaststelling Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 oktober 2021, De gemeenteraad van Brummen, Griffier D.D. Balduk Voorzitter A.J. van Hedel Programma 1 Bestuur en Veiligheid Introductie Dit programma gaat over de volgende basistaken: - Bestuur en dienstverlening - Veiligheid, toezicht en handhaving Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000 Exploitatie Begroting 2022 Progr. begr. 2022-2025 Begroting 2023 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2024 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2025 Progr. Begr. 2022-2025 Lasten Incidenteel 79 0 0 0 Structureel 4.592 4.655 4.791 4.790 Totaal Lasten 4.671 4.655 4.791 4.790 Baten Incidenteel 0 0 0 0 Structureel 328 294 451 323 Totaal Baten 328 294 451 323 Saldo excl. bestemmingen -4.343 -4.361 -4.340 -4.467 Saldo incl. bestemmingen -4.343 -4.361 -4.340 -4.467 Basistaken Bestuur en Dienstverlening Portefeuillehouders A.J. van Hedel G.I. Timmer Trends en ontwikkelingen Binnen bestuur en dienstverlening zien we een aantal trends en ontwikkelingen. Deels door veranderende wetgeving, deels door ontwikkelingen in de samenleving. Dienstverlening De dienstverlening aan inwoners en ondernemers heeft tijdens de corona-pandemie niet stilgelegen. Het aantal fysieke bezoeken is zeker in het begin afgenomen. Het servicepunt in Eerbeek was tot 1 september 2021 gesloten zodat de fysieke contactmomenten coronaproof in het gemeentehuis plaatsvonden. We werkten al op afspraak en dat kwam tijdens de coronamaatregelen goed van pas om zo drukte in de hal van het gemeentehuis te voorkomen. Veel dienstverlening heeft ook plaatsgevonden via telefonisch contact, beeldbellen, e-mail of digitale aanvraagformulieren. Naar de toekomst toe verwachten we dat deze ontwikkeling zich doorzet en we gaan dan ook onderzoeken hoe we hier onze dienstverlening het beste op kunnen afstemmen. Waar mogelijk houden inwoners online contact, maar waar nodig of wenselijk kan er een fysieke afspraak plaatsvinden. Open en transparant bestuur We willen een open houding hebben naar onze inwoners. Landelijk zijn er diverse nieuwe wetten en regels op komst of in werking getreden waar we als gemeente uitvoering aan geven. Denk hierbij aan het goed beschikbaar stellen van informatie via onze digitale kanalen (wet digitale toegankelijkheid, wet digitale overheid, wet elektronisch publiceren) en een open en transparante informatievoorziening (Wet open overheid). De gemeente Brummen heeft uiteenlopende communicatiekanalen die voor inwoners en ondernemers herkenbaar zijn en goed worden gewaardeerd. Informatie over de dienstverlening en over bestuurlijke (besluitvormings)processen schrijven we in begrijpelijke taal. Samenwerking We werken samen met inwoners en bedrijven in en aan onze samenleving. Zo gebruiken we een participatiewijzer, kennen we adviesraden en is er samenwerking met wijk- en dorpsraden. Ook werken we samen met inwoners, organisaties en bedrijven in projecten en programma's. Hierdoor komen we tot betere besluiten die gedragen worden en ook uitvoerbaar zijn. Meer doen aan inwonerparticipatie is een ambitie van uw raad, van ons college en van de ambtelijke organisatie. Een gezamenlijke opgave die lonkt en die we van harte onderschrijven. Maar het is tegelijkertijd een opgave die zorg oproept hoe we hier succesvol vorm aan kunnen geven. De verwachtingen zijn vaak hooggespannen, waardoor het in de praktijk kan tegenvallen. Het is niet alleen een kwestie van anders werken, het vergt ook meer inzet, meer kosten, meer capaciteit die niet allemaal ‘aan de achterkant’ kan wordt terugverdiend. Het vraagt een sterk bestuur dat waar nodig de knoop doorhakt als de participatie tegengestelde belangen blootlegt. We zien dit als een ontwikkelopgave en verwachten dat het bestuurskrachtonderzoek handvatten gaat opleveren om ons hierin verder te ontwikkelen. Ook onderzoeken we in 2022 of het uitbreiden van omgevingsmanagement (inwoners)participatie kan versterken. Bestuurlijke en ambtelijke samenwerking Op verschillende terreinen (bijvoorbeeld Eerbeek-Loenen 2030, Zorgregio Midden-IJssel / Oost Veluwe en Cleantech Regio) werkt de gemeente samen met andere overheden. Dit vraagt om vaardigheden en inzichten bij bestuurders en het vraagt inzet en focus in de organisatie (contacten, strategie, tijd, kennis). Hier is het uitgangspunt dat we maatschappelijke opgaven samen te lijf gaan zeker van toepassing. Nieuwe mediavormen De corona-pandemie heeft een aantal ontwikkelingen versterkt. Denk aan het gebruik van audiovisuele communicatiemiddelen zoals video's, livestream-bijeenkomsten, podcast en sociale media. De invloed van individuele personen op de publieke opinie is groter geworden. Het monitoren van sociale media en ook de wens om vaker gebruik te kunnen maken van filmpjes om een verhaal/boodschap over te brengen is niet nieuw. Dit geldt ook voor eventuele platforms waarbij we als gemeente online in gesprek zijn met inwoners, ondernemers en anderen. Hoewel de media (pers) nog steeds een belangrijke rol speelt bij het overbrengen van gemeentelijke berichtgeving, is het medialandschap dus verbreed. De toename van het digitaal werken en online werkvormen vraagt van de gemeente om een evaluatie: in welke mate zetten we onze communicatiekanalen in en hoe kunnen we zorgen dat de kwaliteit van de informatie en communicatie daarbij op peil blijft? Naast de vormen van communicatie gaat het natuurlijk vooral om de inhoud. Daarin willen we meer aansluiten op onze vier uitgangspunten en op onze focusgebieden. Wat willen we bereiken?
Instandhouding van een goede dienstverlening op basis van de visie dienstverlening. Wanneer zijn we tevreden: Als de gemiddelde waardering voor dienstverlening een 7 of hoger is. Wat gaan we doen?
Monitoren en waar mogelijk verbeteren van onze dienstverlening Wat willen we bereiken?
Goed geïnformeerde inwoners. Wanneer zijn we tevreden: Als het inwonerpanel de gemeentelijke communicatie op een 7 of hoger waardeert. Wat gaan we doen?
Een tijdige communicatie die ook voor laaggeletterden begrijpelijk is. Wat willen we bereiken?
Versterken van inwonersparticipatie door inzet van omgevingsmanagement. Wanneer zijn we tevreden: Als het inwonerspanel de wijze waarop de gemeente inwoners en organisaties betrekt en samenwerkt waardeert met een 7 of hoger. Wat gaan we doen? Onderzoeken hoe we de ervaringen met omgevingsmanagement die we in Eerbeek opdoen elders kunnen inzetten. Het financieel verloop van de basistaken Bestuur en Dienstverlening Bedragen x € 1.000 Exploitatie Begroting 2022 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2023 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2024 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2025 Progr. Begr. 2022-2025 Basistaken bestuur en dienstverlening Lasten 2.511 2.456 2.557 2.521 Baten 315 281 437 310 Totaal Basistaken bestuur en dienstverlening -2.196 -2.175 -2.120 -2.212 Saldo incl. bestemmingen -2.196 -2.175 -2.120 -2.212 Financiële ontwikkelingen Basistaken Bestuur en Dienstverlening In 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten gewijzigd naar 10 jaar. In de meerjarenbegroting is het nieuwe rekenmodel voor de reisdocumentendip verwerkt. Kortgezegd betekent dit een toename van de opbrengsten leges persoonsbewijzen en rijbewijzen in 2024 van € 79.
Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving Portefeuillehouders A.J. van Hedel G.I. Timmer Trends en ontwikkelingen De coronacrisis heeft het belang van een goede gemeentelijke crisisorganisatie en samenwerking binnen de veiligheidsketen bevestigd (VNOG, GGD/GHOR, Veilig Thuis, Veiligheidshuis, etc.). Over het algemeen mogen wij ons in de gemeente Brummen gelukkig prijzen met een veilige gemeente, een goede samenwerking met het politieteam waaronder wijkagenten en binnen onze grenzen een goede sociale controle. De lijnen zijn kort tussen burgemeester, Team voor Elkaar, SWB, politie en brandweer, organisaties en instellingen. De coronapandemie heeft in zijn algemeenheid een grote impact op het leven en welzijn. Bij een deel van de inwoners kan dit leiden tot het ontstaan van persoonlijke problemen van diverse aard, waarbij ook de individuele veiligheid en van de omgeving extra aandacht vraagt. Mede als gevolg van de consequenties van het coronavirus (thuiswerken, digitale aankopen en intensievere digitale communicatie, financiële/economische malaise), zijn personen, bedrijven en instellingen vatbaarder geworden voor ondermijnende activiteiten. Criminelen spelen hierop in. Brummen bevindt zich niet op een eiland. Dit zal de komende jaren extra aandacht en zorg vragen met name gericht op preventie. Ondermijnende criminaliteit is niet altijd zichtbaar, maar heeft wel zichtbare gevolgen voor onze inwoners en bedrijven. De aanpak van ondermijning en de georganiseerde criminaliteit vraagt om een goed georganiseerde en samenwerkende overheid. De weerbaarheid van de overheid bepaalt deels de impact van ondermijning door georganiseerde criminaliteit. Het is daarom van groot belang dat we aandacht besteden aan de bewustwording en aan het op orde hebben van beleid- en regelgeving. In het afgelopen jaar is er in het kader van het coronavirus een groot beslag gelegd op de beschikbare politie-, boa- en toezichthouders capaciteit. Ook vanuit onze politieregio/-team is er ten aanzien van onder andere grootschalige demonstraties bijstand verleend. Wanneer de versoepelingen in coronamaatregelen doorzetten, dan zal de samenleving een behoefte gaan tonen aan een inhaalslag op evenementen en bijeenkomsten. Dit vereist terughoudendheid vanwege de beschikbare capaciteit. Wat willen we bereiken?
Aanpak van ondermijnende criminaliteit. Wanneer zijn we tevreden: Als er een toenemende bewustwording en meldingsbereidheid van ondermijnende activiteiten in de samenleving aanwezig is. Wat gaan we doen?
In- en externe bewustwordingsactiviteiten organiseren Het financieel verloop van de basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving Bedragen x € 1.000 Exploitatie Begroting 2022 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2023 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2024 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2025 Progr. Begr. 2022-2025 Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving Lasten 2.160 2.199 2.234 2.269 Baten 13 13 14 14 Totaal Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving -2.147 -2.186 -2.220 -2.255 Saldo incl. bestemmingen -2.147 -2.186 -2.220 -2.255 Financiële ontwikkelingen Basistaken Veiligheid, toezicht en handhaving Niet van toepassing Programma 2 Fysieke leefomgeving Introductie Dit programma gaat over de volgende focusgebieden: - Klimaat en duurzaamheid - Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030 - Centrum Brummen - Omgevingswet Dit programma gaat over de volgende basistaken: - Openbare ruimte en geo-informatie - Circulariteit en afval - Wonen - Economie, toerisme en recreatie - Gemeentelijk vastgoed en gronden Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000 Exploitatie Begroting 2022 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2023 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2024 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2025 Progr. Begr. 2022-2025 Lasten Incidenteel 635 389 338 49 Structureel 11.632 11.584 11.715 11.982 Totaal Lasten 12.267 11.972 12.053 12.031 Baten Incidenteel 346 286 231 8 Structureel 5.506 5.667 5.885 6.081 Totaal Baten 5.852 5.953 6.116 6.089 Saldo excl. bestemmingen -6.415 -6.020 -5.938 -5.942 Stortingen Mutaties reserves 0 0 0 0 Totaal stortingen 0 0 0 0 Onttrekkingen Mutaties reserves 1.019 648 483 303 Totaal onttrekkingen 1.019 648 483 303 Bestemmingen per saldo 1.019 648 483 303-
Saldo incl. bestemmingen -5.396 -5.371 -5.455 -5.640 Focusgebied Klimaat en duurzaamheid Portefeuillehouder P. Inberg Trends en ontwikkelingen De organisatie heeft in 2021 een integraal programma klimaat en duurzaamheid ingericht, inclusief uitvoeringsplan en communicatiestrategie: een mooi startresultaat waarmee de ambities en opgaven in beeld zijn gebracht. Vanuit dit meerjarige programma werken we op basis van jaarlijkse uitvoeringsparagrafen gestaag aan de doelen voor klimaat en duurzaamheid. Het programma bestaat uit de volgende vijf onderdelen. Landschap en natuur In deze programmalijn werken we aan de volgende thema's: biodiversiteit, bodemgesteldheid, groenbeheer, milieueffecten, landschapsontwikkeling, landbouwtransformatie en stikstofbeheersing. Wateropgave en klimaatadaptatie In deze programmalijn werken we aan de volgende thema's: mitigatie van droogte en wateroverlast, kwaliteit en beschikbaarheid van drinkwater, reductie van hittestress (zowel in bebouwde omgeving als in natuur/groen), klimaat-adaptieve leefomgeving). CO2 reductie en klimaatmitigatie In deze programmalijn werken we aan de volgende thema's: energiebesparing, hernieuwbare opwek, opslag CO2 in de bodem door regeneratief beleid Wonen en leefomgeving In deze programmalijn werken we aan de volgende thema's: warmtetransitie, circulaire bouw, hittemanagement, luchtkwaliteit, gezondheid, gemeentelijke bedrijfsvoering, relatie energiemaatregelen en huishoudens, bijdrage van grondexploitaties en initiatieven aan de groene omgeving Economie en mobiliteit In deze programmalijn werken we aan de volgende thema's: circulariteit, afvalreductie, schoon vervoer, grondstoffenbeleid, duurzame werklocaties, duurzaamheid in het bedrijfsleven. Vanuit de eerste stappen in 2021 zoals de RES, het uitnodigingskader voor schone opwek en de visie op warmtetransitie werken we aan de opgaven voor de komende jaren. Dat doen we met aandacht voor participatie van inwoners in de totstandkoming van plannen en besluitvorming. Maatregelen voor schone opwek, klimaat en warmtetransitie hebben een maatschappelijke en ruimtelijke impact, daar hebben we iedereen in de samenleving bij nodig: samenwerking in lokaal partnerschap. De gemeente wil ook in dit opzicht de basis op orde hebben: vanuit een duurzame grondhouding met beleid, dienstverlening en voorbereiding van besluitvorming bijdragen aan het bereiken van de klimaat-doelstellingen. Wat willen we bereiken?
Opwek van schone energie in onze gemeente. Wanneer zijn we tevreden: Als we in 2022 initiatieven voor realisatie van schone opwek kunnen behandelen op basis van een participatief proces met omwonenden en andere stakeholders. Wat gaan we doen?
Met lokale inbreng een definitieve gezamenlijke RES en een passend kader voor opwek door zon en wind opstellen. Wat willen we bereiken?
Een effectieve energietransitie op het gebied van warmte. Wanneer zijn we tevreden: Als in 2022 duidelijk is hoe de uitvoering van de warmte-transitievisie kan worden gestart, bij voorbeeld door in kaart te brengen wat nodig is om te werken op basis van wijkuitvoeringsplannen, participatiemogelijkheden en communicatieaanpak. Wat gaan we doen?
De uitvoering van de visie op warmtetransitie in onze gemeente voorbereiden. Wat willen we bereiken?
Ontwikkeling van het karakteristieke landschap Wanneer zijn we tevreden: Als er projecten gerealiseerd worden c.q. maatregelen worden uitgevoerd die bijdragen aan de landschappelijke kwaliteit of biodiversiteit. Wat gaan we doen? 3a. Subsidiëren van projecten via landschapscontract 2019-
3b. Opstellen aanvraag landschapscontract 2023-
Wat willen we bereiken?
Een klimaatbestendige inrichting van de fysieke leefomgeving Wanneer zijn we tevreden: Als we in 2022 vanuit de regionale adaptatiestrategie weten welke maatregelen in Brummen nodig zijn om ontwikkelingen van droogte, wateroverlast en hittestress tegemoet te treden. Doel is om inzichten over een klimaatbestendige inrichting van onze fysieke leefomgeving te vertalen naar een plan, zodat we die kunnen toepassen in beleid en uitvoering. Wat gaan we doen?
Regionale Adaptatiestrategie in het buitengebied opstellen. Wat willen we bereiken?
Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Wanneer zijn we tevreden: Als bij een deel van ons gemeentelijk vastgoed maatregelen voor verduurzaming zijn uitgevoerd, onder andere ten behoeve van energiebesparing en CO2 reductie. Wat gaan we doen?
We werken aan maatregelen bij gemeentelijke panden gericht op onder andere energiebesparing. Wat willen we bereiken?
De ontwikkeling naar toekomstbestendig landbouw bevorderen Wanneer zijn we tevreden: Als we in 2022 op basis van actieve betrokkenheid uit de agrarische sector gebiedsplan(nen) in uitvoering hebben gebracht, gericht op afronding daarvan in
We richten ons daarbij onder andere op innovatie in verdienmodellen, het opstellen van natuur-inclusieve bedrijfsplannen, koppeling kortere voedselketens, toekomstgerichte bedrijfsopvolging en een betere bodem. Wat gaan we doen? 6a. Duurzame individuele initiatieven aanmoedigen en ondersteunen 6b. Gebiedsplan ontwikkelen 6c. Partnerschap met agrarische sector sluiten Het financieel verloop van het focusgebied Klimaat en duurzaamheid Bedragen x € 1.000 Exploitatie Begroting 2022 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2023 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2024 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2025 Progr. Begr. 2022-2025 Focusgebied klimaat en duurzaamheid Lasten 697 498 486 471 Baten 53 8 8 8 Stortingen 0 0 0 0 Onttrekkingen 164 53 37 15 Totaal Focusgebied klimaat en duurzaamheid -481 -437 -442 -448 Saldo incl. bestemmingen -481 -437 -442 -448 Financiële ontwikkelingen focusgebied Klimaat en duurzaamheid Voor de komende jaren verwachten we voor de uitvoering van de warmtetransitie een toenemende omvang van werkzaamheden, onder andere in het kader van de wijkgerichte benadering. Op dit moment is nog niet duidelijk of en hoeveel het Rijk gaat bijdragen in deze kosten, Bij de aanbieding van de visie op warmtetransitie aan de raad eind 2021 zit een analyse van de meerjarige uitvoeringsaspecten, welke worden verwerkt in toekomstige P&C documenten. Voor de lokale doelstelling is voor de jaren 2022 tot en met 2025 € 117.000 aan extra budget opgenomen in deze begroting. Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030 Portefeuillehouder W.P. van Burgsteden Trends en ontwikkelingen Met de provincie wordt een bestuursovereenkomst (BOK) gesloten. Hierin wordt afgesproken wie welke verantwoordelijkheden heeft ten aanzien van onderzoek, realisatie en beheer van projecten binnen de samenwerking Eerbeek-Loenen
Daarnaast wordt een samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten met alle partijen betrokken op de samenwerking Eerbeek-Loenen
In deze overeenkomst staan afspraken over de wijze waarop partijen in gezamenlijkheid aan de doelen op het gebied van verbeteren van het vestigingsklimaat van de papierindustrie, het verbeteren van de leefbaarheid en een energieneutraal Eerbeek in 2050 en stikstofreductie willen werken. Om deze doelen te bereiken wordt gewerkt aan diverse projecten. Zo wordt er bijvoorbeeld onderzocht waar een Logistiek Centrum in Eerbeek gerealiseerd kan worden en wordt onderzocht welke gewenste ontwikkelingen op het terrein van Mayr-Melnhof (Folding Boxboard) gefaciliteerd en in een bestemmingsplan opgenomen kunnen worden. Ook wordt onderzocht op welke wijze de verkeersontsluiting door Eerbeek verbeterd kan worden. Hierbij is in het bijzonder aandacht voor het vrachtverkeer en fietsveiligheid. Daarnaast is een structuurvisie voor het centrum van Eerbeek en de Eerbeekse beek in voorbereiding. Vooruitlopend hierop zijn diverse private projecten in het centrum in ontwikkeling. Wat willen we bereiken?
Het vergroten van de leefbaarheid en vitaliteit in het dorp Eerbeek. Wanneer zijn we tevreden: a. Als de verkenningsfase gebiedsontwikkeling spoorzonde is afgerond. b. Duidelijkheid over de haalbaarheid van woningbouwlocaties. c. Zolang leefbaarheid een volwaardige afweging binnen alle projecten blijft. Wat gaan we doen? 1a. De verkenning van de gebiedsontwikkeling spoorzone wordt samen met partners gestart. 1b. Een afwegingskader wonen ontwikkelen. 1c. Investeren in de openbare ruimte in het centrum van Eerbeek. 1d. We vragen binnen alle projecten binnen Eerbeek -Loenen aandacht voor leefbaarheid. Wat willen we bereiken?
Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor de papierindustrie. Wanneer zijn we tevreden: a. Als het Provinciaal Inpassingsplan voor Mayr-Melnhof (Folding Boxboard) in procedure is gebracht. b. Als het Provinciaal inpassingsplan voor het Logistiek Centrum Eerbeek in procedure is gebracht. c. Als de verkenningsfase voor het wegenverkeersproject is afgerond. Wat gaan we doen? 2a. We nemen deel aan het projectteam dat zich richt op het provinciaal inpassingsplan voor Mayr-Melnhof (Folding Boxboard). 2b. We nemen deel aan het projectteam dat zich richt op het provinciaal inpassingsplan voor het Logistiek Centrum Eerbeek. 2c. We nemen deel aan het projectteam dat zich richt op het verbeteren van de wegenstructuur in Eerbeek. Het financieel verloop van het focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030 Bedragen x € 1.000 Exploitatie Begroting 2022 Progr. begr. 2022-2025 Begroting 2023 Progr. begr. 2022-2025 Begroting 2024 Progr. begr. 2022-2025 Begroting 2025 Progr. begr. 2022-2025 Focusgebied ruimte voor Eerbeek/Eerbeek-Loenen 2030 Lasten 1.011 968 952 975 Baten 0 0 0 0 Onttrekkingen 0 0 0 0 Totaal Focusgebied ruimte voor Eerbeek/Eerbeek-Loenen 2030 -1.011 -968 -952 -975 Saldo incl. bestemmingen -1.011 -968 -952 -975 Financiële ontwikkelingen focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek-Loenen 2030 Het programmabudget bestaat uit € 550.000 aan structureel budget om in te zetten in het programma Eerbeek-Loenen
In 2022 is daarnaast € 100.000 aan incidenteel budget beschikbaar. Focusgebied Centrum Brummen Portefeuillehouder P. Inberg Trends en ontwikkelingen De diversiteit aan ontwikkelingen in het centrum van Brummen vraagt om een gecoördineerde aanpak. Met het vastgestelde Plan van Aanpak geven we concrete uitvoering aan die ontwikkelingen. Zo hebben we positief besloten op het eerste idee voor de herontwikkeling van de brandlocatie Ambachtstraat. Ook de herbouw van de brandlocatie Marktplein is begonnen. Juist omdat het centrum van iedereen is, is brede betrokkenheid cruciaal. We zijn daarom gestart met brainstormsessies met inwoners, ondernemers, belanghebbenden en geïnteresseerden voor de herontwikkeling van het Graaf van Limburg Stirumplein. Samen met hen ontwikkelen we een goede invulling van het plein. Ook voor de andere ontwikkelingen is participatie van groot belang en zetten we hier volop in. Wat willen we bereiken?
Een aantrekkelijk centrum voor inwoners, toeristen en ondernemers. Wanneer zijn we tevreden: Als in 2022 uitvoering wordt gegeven aan het plan van aanpak. Wat gaan we doen?
Uitvoeren van het Plan van Aanpak voor de kern Brummen. Het financieel verloop van het focusgebied Centrum Brummen Bedragen x € 1.000 Exploitatie Begroting 2022 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2023 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2024 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2025 Progr. Begr. 2022-2025 Focusgebied centrum Brummen Lasten 77 79 80 82 Totaal Focusgebied centrum Brummen -77 -79 -80 -82 Saldo incl. bestemmingen -77 -79 -80 -82 Financiële ontwikkelingen focusgebied Centrum Brummen Voor dit project worden de kosten en opbrengsten opgenomen in een grondexploitatie (GREX). Focusgebied Omgevingswet Portefeuillehouders P. Inberg G.I. Timmer Trends en ontwikkelingen Op basis van het Huis van de Omgevingswet worden de noodzakelijke stappen gezet om de basis op orde te krijgen, zowel digitaal, juridisch als qua dienstverlening. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2022, onder meer omdat de landelijk voorziening van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) nog niet gereed is. Daarnaast moet er voldoende tijd worden ingebouwd om het stelsel in te regelen en te oefenen, zodat de dienstverlening gegarandeerd blijft. Naast het werken aan een (basis) Omgevingsvisie wordt de komende jaren ook een start gemaakt met een actualiseringsslag van de geldende bestemmingsplannen. Bij deze actualiseringsslag wordt het gemeentelijk beleid integraal samengevoegd en aangevuld op basis van de meest recente beleidsinzichten. Gemeenten hebben tot 2029 de tijd om alle bestemmingsplannen om te zetten in een Omgevingsplan. De huidige insteek is om op basis van inhoud, zoals Kleine Kernen, bedrijventerreinen, centrumgebieden, Buitengebied en overige gebieden deze actualisatieslag vorm te gaan geven. Hierbij wordt circa 2-jaarlijks een actualisatiecyclus opgestart om in 2029 alle vigerende bestemmingsplannen om te hebben gezet in een Omgevingsplan. Naar verwachting zal tussen 2022 en 2025 daarom in ieder geval gestart worden met een tweetal actualisaties. De Omgevingswet legt extra focus op integrale afwegingen, participatieve trajecten en transparantie. Deze onderdelen zijn niet nieuw voor de gemeente, maar zullen verder doorontwikkeld moeten worden op basis van de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet. Eén van de nieuwe instrumenten is het instrument programma, waarin, om de gewenste kwaliteit van de fysieke leefomgeving te bereiken beleid en maatregelen kan worden opgesteld. Met het Waterschap Vallei en Veluwe, provincie Gelderland en gemeente Brummen is een gebiedsgerichte pilot gestart voor Waardevol Brummen, waarin gewerkt wordt met het instrument Programma, in samenhang met het lopende participatieve gebiedsproces. Wat willen we bereiken?
Vanaf 1 juli 2022 werken we volgens de principes van de Omgevingswet. Wanneer zijn we tevreden: Als de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de wijze waarop met participatie wordt omgegaan in gevallen die niet passen in een omgevingsplan. Wat gaan we doen? 1.a De samenwerking voor plannen en procedures onder de Omgevingswet afstemmen met ketenpartners. 1b. De digitale dienstverlening aanpassen op de Omgevingswet en waar nodig verbeteren en inzichtelijker maken. 1c. In samenwerking met Waterschap Vallei en Veluwe en provincie Gelderland onderzoeken van de meerwaarde van het instrument “programma” voor het bereiken van de doelen van Waardevol Brummen. Wat willen we bereiken?
Begin 2022 klaar zijn voor de inwerkingtreding van de omgevingswet Wanneer zijn we tevreden: Wanneer we juridisch en digitaal klaar zijn voor het werken onder de Omgevingswet. Wat gaan we doen?
Inrichten van processen, oefenen, bijstellen en inregelen van processen, publiceren tijdelijk omgevingsplan, implementeren en testen software. Wat willen we bereiken?
Het actualiseren van de mogelijkheden voor kostenverhaal en bijdragen in de ruimtelijke ontwikkeling Wanneer zijn we tevreden: Wanneer een nieuwe nota Grondbeleid is vastgesteld. Wat gaan we doen?
De Nota Grondbeleid herzien. Het financieel verloop van het focusgebied Omgevingswet Bedragen x € 1.000 Exploitatie Begroting 2022 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2023 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2024 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2025 Progr. Begr. 2022-2025 Focusgebied omgevingswet Lasten 529 523 503 498 Baten 0 0 0 0 Onttrekkingen 0 0 0 0 Totaal Focusgebied omgevingswet -529 -523 -503 -498 Saldo incl. bestemmingen -529 -523 -503 -498 Financiële ontwikkelingen focusgebied Omgevingswet Naast extra ambtelijke capaciteit is er extra budget beschikbaar van € 100.000 in 2022 en vervolgens € 85.000 vanaf
Basistaken Fysieke leefomgeving Portefeuillehouders A.J. van Hedel W.P. van Burgsteden P. Inberg G.I. Timmer C. Sjerps Trends en ontwikkelingen Openbare ruimte en geo-informatie De "basis op orde" en "duurzaamheid" zijn twee centrale thema's bij het beheer en (her-)inrichting van de openbare ruimte. We zien dat klimaatontwikkelingen grote impact hebben op de kwaliteit van de openbare ruimte. Zij vormen een aanslag op aanwezige natuur- en cultuurwaarden. We passen ons beheer daarom aan en voeren klimaatmaatregelen door die de openbare ruimte robuust maken. Kansen voor klimaatadaptie en verbetering van de biodiversiteit pakken we integraal op., dit doen we aan de hand van een op te stellen groenbeheerplan (start in 2021) en vooruitlopend daarop is al gestart met het opstellen van een biomorfologische kaart om de aanwezige natuurwaarden in onze gemeente inzichtelijk te maken. Gezien het hiervoor gestelde wordt het groenbeleid geactualiseerd en een nieuw Groenstructuurplan voor de kernen van onze gemeente opgesteld. Dit plan wordt in 2022 opgesteld. Hiermee worden de volgende verouderde plannen vervangen: de twee groenstructuurplannen uit 2003, bosplan Eerbeek (ook 2003) en de bomenvisie uit
In samenhang met de biomorfologische kaart wordt gemeente breed een biodiversiteitsplan opgesteld. Het biodiversiteitsplan krijgt een uitvoeringsagenda met diverse projecten om de biodiversiteit in de gemeente te versterken. Een aanzienlijk deel van de openbare verlichting is inmiddels vervangen door energiezuinige led-verlichting. In 2022 zetten we vervolgstappen om tot een verder uitrol van led-verlichting te komen. Met het vaststellen van het wegbeheerplan is inzicht verkregen in het langjarig beheer en onderhoud van onze wegen. Geconstateerd is dat voor diverse wegen een reconstructie noodzakelijk om weginrichting en -functie op elkaar af te stemmen, hiervoor wordt de Visie Infrastructuur opgesteld. Deze visie moet leiden tot een meerjarig investeringsprogramma voor grootschalige reconstructies. Voor een integrale visie op verkeer en mobiliteit wordt in 2022 gestart met het actualiseren van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). In dit GVVP / Mobiliteitsvisie wordt onder andere gekeken naar de gemeentelijke wegenstructuur, leefbaarheid, (openbaar) vervoer en verkeersveiligheid, maar van groot belang is dat de effecten van bovenlokale verkeersontwikkeling ook helder zijn (hierbij valt te denken van het VCP Eerbeek-Loenen en de rondweg De Hoven). De druk op de openbare ruimte neemt toe. De aanleg of verzwaring van elektriciteitsnetwerken in verband met de realisatie van zonnepanelen of zonneparken, de aanleg van glasvezelkabels en de mogelijke aanleg van een warmtenetwerk vraagt om maatwerk en een goed afwegingskader. Dit ook gezien de behoefte aan meer groen en bomen. Op het gebied van geo-informatie wordt er landelijk gewerkt aan een samenhangende objectregistratie waarin verschillende basisregistraties kunnen opgaan. We volgen deze ontwikkeling om een beeld te krijgen welke gevolgen deze samenvoeging van registraties voor ons heeft. Circulariteit en afval Op basis van het grondstoffenplan wordt gewerkt aan een verdere terugdringing van de hoeveelheid restafval bij onze inwoners. Wonen De focus ligt op de Implementatie van de Omgevingswet en meerdere grootschalige gebiedsontwikkelingen (zoals het programma Ruimte voor Eerbeek, het project Brummen-centrum en het gebied WaardeVol Brummen) èn uitvoering geven aan de Woonagenda. Op basis van de Woonagenda willen we de komende 10 jaren 900 nieuwe woningen om in de woningbehoefte te voorzien. Hiervoor gaan we een actiegerichte Routekaart Woningbouw opstellen. De Woonvisie, de woonagenda en de Woonzorgvisie geven de kaders waarmee woningen in de gemeente Brummen gerealiseerd kunnen worden. Dat houdt in dat er gebouwd moet worden voor die doelgroepen waarvoor de nood het hoogst is, zoals gedefinieerd in de Woonvisie. Samen met Veluwonen zoeken we naar mogelijkheden voor het realiseren van meer huurwoningen, zowel voor de langere als de korte houdbaarheid. Ook de levensloopbestendigheid van woningen vraagt de komende jaren onze aandacht. Economie, toerisme en recreatie Op lokaal niveau wordt met partners (Veluwezoom, Veluwe Alliantie, Routebureau) ingezet op het beter benutten van de recreatieve kansen die onze gemeente heeft: ligging aan de rand van de Veluwe, nabijheid van Hanzesteden en groene verblijfsmogelijkheden. Stichting Visit Brummen-Eerbeek is de lokale uitvoeringsorganisatie voor de toeristische sector. In 2021 is het gesprek met hen gestart om te onderzoeken hoe het lokale gastheerschap effectiever opgepakt kan worden. Corona heeft een grote impact gehad op veel ondernemers. Voor gedupeerde ondernemers zijn er vanuit de Rijksoverheid ondersteuningspakketten en (voor zover lokaal van belang) werkt de gemeente bij de uitvoering samen met regiogemeenten. Vastgoed In vervolg op de inventarisatie en waardering van het gemeentelijk vastgoed zal continu aandacht zijn voor kansen om tot een zo rendabele en doelmatige vastgoedportefeuille. Wat willen we bereiken?
Een energiebesparing bij het verlichten van de openbare ruimte Wanneer zijn we tevreden: Als we in 2023 verder kunnen gaan met het vervangen van traditionele verlichting door LED-verlichting. Wat gaan we doen?
Actualiseren van het beleidsplan openbare verlichting Wat willen we bereiken?
Een klimaatbestendige openbare ruimte Wanneer zijn we tevreden: Als het rioleringsplan bijdraagt aan een klimaatbestendige openbare ruimte. Wat gaan we doen?
Een nieuw gemeentelijk rioleringsplan opstellen Wat willen we bereiken?
Weginrichting passend bij de functie Wanneer zijn we tevreden: Als er in 2022 een vastgestelde Visie Infrastructuur is en op basis van een meerjarig investeringsprogramma gestart kan worden met (de voorbereiding van) de uitvoering van de wegreconstructies. Wat gaan we doen?
Opstellen van een Visie Infrastructuur Wat willen we bereiken?
Toekomstbestendige verkeersstructuur met aandacht voor duurzaamheid en mobiliteit Wanneer zijn we tevreden: Als er in 2022 tijdig gestart is met het opstellen van een nieuw Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) / Mobiliteitsvisie, zodat deze vóór medio 2023 vastgesteld kan worden. Wat gaan we doen?
Opstellen van een nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) / Mobiliteitsvisie Wat willen we bereiken?
Maximaal 80 kg restafval per inwoner in 2025 Wanneer zijn we tevreden: Als we eind 2025 een scheidingspercentage van afval van meer dan 79% en niet meer dan 80 kg restafval per inwoner per jaar hebben. Wat gaan we doen?
We voeren maatregelen door die scheiding van afval bevorderen. Wat willen we bereiken?
Toename van kringlooplandbouw en korte ketens Wanneer zijn we tevreden: Als nieuwe initiatieven zijn ondersteund en kennisuitwisseling tot stand is gebracht. Wat gaan we doen? 6a. Uitvoering geven aan het Projectplan Natuurinclusief Brummen. 6b. Voortzetten van de subsidie korte ketens / lokaal voedselnetwerk. Wat willen we bereiken?
Behoud van het aantal overnachtingen, werkgelegenheid en bestedingen in de toeristische sector. Wanneer zijn we tevreden: Als het aantal toeristische overnachtingen, dagbezoekers en het aantal banen in de toeristische sector gelijk blijft of stijgt. De ambitie is om het verblijfsaanbod en dagactiviteiten te verrijken en de koppeling te maken met andere beleidsvelden. Toerisme levert dan een bijdrage aan lokale opgaven in de gemeente Brummen en lokale economie. Wat gaan we doen?
Versterken van de organisatorische toeristische infrastructuur op basis van een koersdocument. Wat willen we bereiken?
Druk op de woningmarkt (lage) middeninkomens verkleinen. Wanneer zijn we tevreden: Gezien de hoge woningprijzen is er spanning op de woningmarkt. We onderzoeken alternatieven om dit te realiseren en sturen op locaties naar geschikte woningmarkt segmenten. Wat gaan we doen?
Stimuleren van nieuwbouw van betaalbare woningen. Het financieel verloop van de basistaken Fysieke leefomgeving Bedragen x € 1.000 Exploitatie Begroting 2022 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2023 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2024 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2025 Progr. Begr. 2022-2025 Basistaken fysieke leefomgeving Lasten 9.952 9.905 10.031 10.005 Baten 5.799 5.945 6.108 6.081 Stortingen 0 0 0 0 Onttrekkingen 855 595 447 288 Totaal Basistaken fysieke leefomgeving -3.298 -3.365 -3.477 -3.636 Saldo incl. bestemmingen -3.298 -3.365 -3.477 -3.636 Financiële ontwikkelingen Basistaken Fysieke Leefomgeving Openbare ruimte In 2022 is voor het wegwerken van achterstallig onderhoud een budget opgenomen van € 48.
Dit budget komt oorspronkelijk uit 2020, maar is toen niet besteed. Het budget wordt gekoppeld aan aanpassingen in de openbare ruimte op locaties waar Veluwonen grootschalige renovaties in Eerbeek heeft uitgevoerd. Vanaf het jaar 2022 zijn jaarlijks investeringen gepland voor herinrichting van wegen. Tot en met 2025 levert dit een oplopende kapitaallast op van € 300.
Voor het opstellen van een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoerplan is in 2022 en 2023 in totaal € 50.000 begroot. Circulariteit en afval De financiële consequenties van het grondstoffenplan 2021-2025 zijn in deze begroting verwerkt. Wonen Door de private kwaliteitsborging veranderen de legesinkomsten voor de gemeenten. Een externe partij toetst de plannen (bouwen), de gemeente ontvangt een melding. De gemeente toetst het bouwgedeelte niet meer zelf. De financiële ontwikkelingen door deze private kwaliteitsborging is voor de gemeente nog onzeker en ingeschat op € 80.000 negatief. Programma 3 Sociale leefomgeving Introductie Dit programma gaat over het volgende focusgebied: Sociaal domein (Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en Werk en inkomen) Dit programma gaat over de volgende basistaken: Volksgezondheid en sport Welzijn en cultuur Onderwijs Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000 Expeditie Begroting 2022 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2023 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2024 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2025 Progr. Begr. 2022-2025 Lasten Incidenteel 404 461 222 222 Structureel 29.205 28.621 28.929 29.173 Totaal Lasten 29.609 29.082 29.151 29.395 Baten Incidenteel 590 367 222 222 Structureel 6.679 6.600 6.640 6.641 Totaal Baten 7.269 6.967 6.862 6.863 Saldo excl. bestemmingen -22.340 -22.115 -22.289 -22.532 Saldo incl. bestemmingen -22.340 -22.115 -22.289 -22.532 Focusgebied Sociaal domein Portefeuillehouders C. Sjerps G.I. Timmer Trends en ontwikkelingen In de jaren 2022, 2023 en waarschijnlijk ook in 2024 staat de implementatie van de bouwstenen en het rapport "Naar een evenwichtig sociaal domein" centraal binnen het sociaal domein. Realisatie van de ombuigingen conform scenario 3 is urgent en noodzakelijk. De ingezette koers in 2021 om strikter het leefringenmodel in de uitvoering toe te passen en minder ruimhartig zorg en ondersteuning te bieden moet onverkort worden doorgezet. Hiermee geven we invulling aan één van de uitgangspunten vanuit Brummen Robuust “wat de samenleving zelf kan, nemen wij niet uit handen”. Ook de basis op orde brengen in de bedrijfsvoering zal in de komende jaren een urgente opgave blijven. Het blijft belangrijk om te werken aan het nog meer in control zijn binnen het sociaal domein, zowel cijfermatig als bedrijfsmatig. In 2022 zullen er verdere stappen gezet worden in de monitoring van stuurinformatie voor college en raad. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van Brummen Robuust “we willen de basis op orde hebben”. Met de vaststelling door de raad van het Ontwerp- en Kaderdocument Beschermd Thuis, zal het uitvoering geven aan de decentralisatie en transformatie van Beschermd Wonen in 2022 lokaal verder vorm worden gegeven. De nieuwe wet Inburgering zal per 2022 in werking treden. Als gemeente hebben wij dan een grote rol en verantwoordelijkheid bij de inburgering van nieuwkomers. Het is de opdracht om op basis van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie iedere nieuwkomer inburgering op maat te gaan bieden. Binnen het maatwerk is een combinatie van leren van de taal en meedoen aan de Nederlandse samenleving een belangrijk onderdeel van het nieuwe inburgeringsstelsel. Het volgen van een stage of (vrijwilligers)werk zijn daar voorbeelden van. Voor de uitvoering van de Jeugdwet is de nieuwe Wet wijziging woonplaatsbeginsel per 2022 een belangrijke ontwikkeling die aandacht vraagt. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Deze wijziging van het woonplaatsbeginsel betekent dat de nieuwe instroom beoordeeld dient te worden aan de hand van de nieuwe regels. De zittende populatie van jeugdigen die nu en op datum inwerkingtreding van de wet jeugdhulp ontvangen valt ook onder de Wet wijziging woonplaatsbeginsel. Deze groep moet dus her beoordeeld gaan worden. Ook het Bestuursakkoord Rijk – VNG over de jeugdzorg zal de komende jaren veel inzet vragen. In samenwerking met de zorgregio en ook lokaal zullen we gaan werken aan het opstellen van een hervormingsagenda en de uitvoering van de hervorming in de jeugdzorg. Voor de uitvoering van Wmo, Jeugdzorg als Participatiewet & schuldhulpverlening is het belangrijk om te anticiperen op de te verwachte effecten van de huidige coronapandemie. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd constateert dat meer jongeren met psychische problemen ondersteuning nodig hebben en de ernst van de problematiek is toegenomen. Verder constateert de Inspectie dat de coronacrisis de al bestaande knelpunten in de hulp aan jongeren met psychische problemen verergert. In regionaal verband zullen we in samenwerking met regiogemeenten hier passend en juist op moeten gaan anticiperen. Uit de coronapeilingen van de GGD NOG blijkt dat de psychische gezondheid, met name bij jongvolwassenen, is afgenomen Ook valt op dat mensen minder zijn gaan bewegen. Om te voorkomen dat dit gaat leiden tot een grotere zorgvraag en de bezuinigingen in het sociaal domein onder druk komen te staan, is het van belang om hierop in te zetten met o.a. Covid-gelden van het Rijk. Eenzaamheid bij inwoners, zowel jong als oud, zal in de komende periode een belangrijk aandachtspunt zijn. Vanuit het Ministerie van VWS is een Programma Een Tegen Eenzaamheid ontwikkeld gericht op het ervaren gevoel van eenzaamheid bij veel inwoners. In 2022 en verder zullen we aandacht hebben voor de bestrijding van eenzaamheid. Wanneer de steunpakketten van het Rijk voor ondernemers en ZZP’ers gaan stoppen, is de verwachting dat ondernemers en zelfstandigen in financiële problemen gaan komen. Dit kan leiden tot een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden en een groter beroep op schuldhulpverlening. Om hierop voorbereid te zijn is in de begroting voor 2022 en verder budget gereserveerd voor schuldhulpverlening aan ondernemers. Er komt een wijziging in de Wet Publieke Gezondheid. Gemeenten krijgen de taak om prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie. Aandacht voor preventie in zijn algemeenheid, normaliseren en versterken van de eigen kracht vinden wij als gemeente belangrijk. Daarmee voorkomen we dure zorg en dat helpt ons om de basis op orde te krijgen. Wat willen we bereiken?
Dat het sociaal en mentaal welzijn en de leefstijl van onze inwoners – welke verslechterd zijn als gevolg van COVID-19 – verbeteren. Wanneer zijn we tevreden: Wanneer we samen met partners deze maatschappelijke opgave te lijf gaan en gezamenlijk uitvoering geven aan initiatieven die bijdragen aan het sociaal en mentaal welzijn en de leefstijl van onze inwoners. Wat gaan we doen?
We faciliteren Initiatieven gericht op het creëren van ontmoeting, extra mantelzorg en mentale ondersteuning van jeugdigen. Wat willen we bereiken?
We zetten intensiever in op normaliseren. Wanneer zijn we tevreden: Wanneer blijkt dat door het normaliseren van zaken die horen bij opvoeden en opgroeien er minder beroep gedaan wordt op door gemeente gefinancierde voorzieningen. We werken hiervoor samen met het onderwijs, huisartsen en andere partners. Wat gaan we doen? 2a. De in 2020 gestarte pilots op enkele basisscholen gericht op samenwerking onderwijs en jeugdzorg, vroeg signalering en normalisering zetten we voort op alle basisscholen in de gemeente Brummen. We monitoren de resultaten. 2b. Vanuit het onderwijsachterstandenbeleid wordt ingezet op extra ondersteuning en coaching van leerkrachten en pedagogisch medewerkers om het pedagogisch klimaat te bevorderen. Wat willen we bereiken?
We geven uitvoering aan het bestuursakkoord Rijk- VNG Jeugdzorg over de aanpak actuele problematiek jeugdzorg en de Hervormingsagenda om de structurele houdbaarheid van de uitvoering van de Jeugdwet te verbeteren. Wanneer zijn we tevreden: Als de aanpak leidt tot een verbetering van de hulpverlening en tot een stevigere beheersing van het stelsel. Wat gaan we doen? 3a. We gaan in samenwerking met de zorgregio uitvoering geven aan de nadere uitwerking van de afspraken in het bestuursakkoord Rijk- VNG. 3b. We gaan in samenwerking met de zorgregio zorgen dat er een juridische samenwerking wordt afgesproken die aansluit bij het bestuursakkoord Rijk- VNG Jeugdzorg. 3c. We gaan in samenwerking met de zorgregio zorgen dat er afspraken gemaakt worden om het opdrachtgeverschap te versterken in overeenstemming met de nadere uitwerking van het bestuursakkoord. Wat willen we bereiken?
De wachtlijsten in de specialistische jeugdzorg, waaronder de jeugd GGZ, worden teruggedrongen en kinderen en jongeren ontvangen tijdig passende zorg. Wanneer zijn we tevreden: Wanneer de wachtlijsten in de specialistische jeugdzorg, waaronder de jeugd GGZ, worden teruggedrongen, er een toereikend aanbod voor de meeste complexe hulpvragen is, en kinderen en jongeren daardoor tijdig passende zorg ontvangen. Wat gaan we doen?
In samenwerking met de zorgregio en de overige Gelderse regio’s (G7) gaan we de wachtlijsten in de specialistische jeugdzorg terugdringen. Hiervoor wordt bovenregionaal een plan van aanpak opgesteld. Wat willen we bereiken?
We geven uitvoering aan de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming met als doel het verkorten van de keten jeugdbescherming en het verminderen van de doorlooptijd voordat een jeugdige en gezin daadwerkelijk hulp krijgen. Wanneer zijn we tevreden: Wanneer jeugdigen en gezinnen tijdig passende hulp krijgen. Wat gaan we doen?
In samenwerking met de zorgregio geven we uitvoering aan de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming. Wat willen we bereiken?
Uitvoering geven aan de decentralisatie en transformatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Wanneer zijn we tevreden: Als op basis van het Ontwerp Beschermd Thuis 2030 en het kaderdocument Beschermd Thuis Oost-Veluwe 2022-2030 (regionaal vastgesteld in juni 2021) het lokaal jaarwerkplan 2022 uitgevoerd wordt. En als aanvullend de implementatie van het Ontwerp is gestart met de beoogde activiteiten: regionale denktank GGZ, lokale gesprekstafels GGZ in de wijk, gesprekken met lokale aanbieders ten behoeve van zorginfrastructuur en implementatie van de inkoopprocedure. Wat gaan we doen? 6a. We geven uitvoering aan het lokale jaarwerkplan Beschermd Thuis waarmee we duurzame uitstroom van bestaande cliënten gaan realiseren en gaan voorkomen dat er nieuwe cliënten instromen. 6b. We werken aan de herinrichting van het lokale zorglandschap door (in samenwerking met partners, inwoners en cliënten) diverse ondersteunende (voorliggende) voorzieningen te ontwikkelen als opbouwwerk, maatjesprojecten en herstelgroepen. Wat willen we bereiken?
Er is voor de financiële doordecentralisatie van Beschermd Wonen (en Maatschappelijke Opvang) voldoende budget beschikbaar om een passende lokale ondersteuningsstructuur te ontwikkelen. Wanneer zijn we tevreden: Wanneer er op basis van het nieuw regionaal convenant Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang goede financiële afspraken zijn gemaakt en er voldoende budget is voor de lokale opgave Beschermd Thuis. Wat gaan we doen?
We monitoren de lokale en regionale financiële middelen en anticiperen tijdig op eventuele veranderingen. Wat willen we bereiken?
Jongeren uit het Voortgezet speciaal onderwijs (Vso) of Praktijkonderwijs ondersteunen we bij het vinden van betaald werk naar vermogen. Wanneer zijn we tevreden: Als jongeren uit het Voortgezet speciaal onderwijs (Vso) of Praktijkonderwijs na de afronding van school regulier aan het werk zijn, in een vervolgopleiding starten, of binnen 6 maanden na schoolverlaten alsnog betaald werken. De overige jongeren met arbeidsvermogen die niet direct kunnen werken of onderwijs volgen, volgen een passend traject gericht op duurzame uitstroom naar werk of een vervolgopleiding Wat gaan we doen? 8a. We gaan in gesprek met de scholen voor Voortgezet speciaal onderwijs (Vso) en Praktijkonderwijs om werkafspraken te maken dier ervoor zorgen dat jongeren zoveel mogelijk aansluitend aan school doorstromen naar werk of een vervolgopleiding. 8b. Met jongeren die niet doorstromen vindt een intakegesprek met een klantmanager WerkFit plaats. Op basis van de intake wordt een trajectplan op maat opgesteld waarbij we optioneel de dienstverlening en/of instrumenten van WerkFit inzetten. Wat willen we bereiken?
Alle inwoners (dus ook inwoners met een ondersteuning) met geldzorgen of financiële problemen krijgen snelle en adequate ondersteuning. Wanneer zijn we tevreden: a. Op signalen van betalingsachterstanden wordt contact opgenomen met inwoners om informatie over de regelingen en voorzieningen voor huishoudens met een laag inkomen of hulp bij schulden aan te bieden. b. Advies en hulp bij schulden is beschikbaar voor inwoners en zelfstandig ondernemers. Wat gaan we doen? 9a. We benaderen actief de inwoners van wie signalen van betalingsachterstanden zijn ontvangen. We informeren hen over de mogelijkheden voor advies of hulp en de bestaande regelingen. 9b. Voor de dienstverlening aan ondernemers maken we aanvullende afspraken met een aanbieder die is gespecialiseerd in schuldhulpverlening voor ondernemers. Wat willen we bereiken?
De nieuwe wet Inburgering is ingevoerd in
Wanneer zijn we tevreden: a. Per 1 januari 2022 zijn de nieuwe taken voor de uitvoering van de wet Inburgering beleidsmatig en in de uitvoering ingericht. b. Nieuwkomers in de gemeente Brummen ontvangen passend aanbod voor het leren van de taal en het voldoen aan de vereisten van het inburgeren op het voor hen vastgestelde niveau. Doel is dat nieuwkomers maximaal participeren op het gebied van werk, maatschappelijke participatie en zelfredzaam zijn in het beheren van hun financiën. Wat gaan we doen? 10a. In 2022 is een regisseur inburgering in functie voor het uitvoeren van een brede intake, het opstellen van een Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP) en de monitoring van de voortgang van inburgeringstrajecten. 10b. We hebben een contract met een aanbieder van de inburgeringsroutes op B1 niveau en voor de Zorgroute in onze eigen gemeente. Er is een aanbod voor nieuwkomers voor wie de Onderwijsroute passend is. Het financieel verloop van het focusgebied sociaal domein Bedragen x € 1.000 Exploitatie Begroting 2022 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2023 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2024 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2025 Progr. Begr. 2022-2025 Focusgebied sociaal domein Lasten 23.124 22.708 22.889 23.097 Baten 5.922 5.734 5.764 5.764 Totaal Focusgebied sociaal domein -17.202 -16.975 -17.126 -17.333 Saldo incl. bestemmingen -17.202 -16.975 -17.126 -17.333 Financiële ontwikkelingen focusgebied Sociaal domein Het verloop van de meerjarenbegroting zal de komende vier jaar vooral in het teken staan van de realisering van de besparingen die voortkomen uit de bouwstenen van het rapport "Naar een evenwichtig sociaal domein". De besparingen zijn verwerkt in het financieel meerjarenperspectief in deze begroting. Het begrote bedrag voor de uitgaven in 2022 is voor Jeugdzorg € 5,3 miljoen, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) € 8,3 miljoen en voor Werk en inkomen € 9,5 miljoen. Hieronder lichten we de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Perspectiefnota 2022-2025 toe. Bij het opstellen van de begroting hebben we geconstateerd dat we besparingen nog niet op alle onderdelen goed verwerkt hadden in het financieel meerjarenperspectief in de perspectiefnota. Het gaat hierbij om de besparingen op Jeugdzorg. We hebben deze voor het jaar 2022 met € 100.000 naar beneden moeten bijstellen. Voor 2023 en volgende jaren is de besparing in deze begroting € 200.000 lager dan in de perspectiefnota. Tegenover de extra middelen die we voor de Jeugdzorg krijgen in het gemeentefonds (zie financiële ontwikkelingen Basistaken bedrijfsvoering en financiën) staan ook afspraken die het Rijk en de VNG hebben gemaakt over de hervorming van het jeugdzorgstelsel. Hiervoor zijn extra middelen nodig om dit als gemeente uit te kunnen voeren. Voor 2022 nemen we hiervoor € 300.000 op en de jaren daarna jaarlijks € 100.
Als duidelijk is dat we met 100% van de toegezegde extra budgetten kunnen rekenen in plaats van met 75%, dan stellen we voor het budget voor de jaren 2023 tot en met 2025 eveneens te verhogen naar € 300.
Evenals in 2021 hebben we binnen de Wmo en Jeugdzorg te maken met hogere tariefstijgingen dan de index waar we rekening mee houden in de begroting. Gemiddeld ligt de stijging van de tarieven binnen het sociaal domein op 3,2%. Dit is hoger dan de prijsindex van 1,5% waar we standaard in onze begroting rekening mee houden voor
Dit betekent dat de budgetten voor Wmo en Jeugd in 2022 stijgen met € 171.000 en dit werkt structureel door in de volgende jaren. In 2022 verwachten we incidenteel een tegenvaller van € 200.000 vanuit de verevening van het overschot uit het regionaal budget Maatschappelijke opvang / Beschermd Wonen die we van centrumgemeente Apeldoorn ontvangen. In aanloop naar 2023 gaan we aan de slag met de vormgeving van het lokale zorglandschap voor Beschermd Thuis. Hiervoor wordt een lokaal plan van aanpak Beschermd Thuis opgesteld. Voor de uitvoering hiervan is in 2022 een bedrag van € 161.000 nodig. Voor de jaren 2023-2025 is jaarlijks een bedrag van € 222.000 opgenomen die gedekt moet worden uit de verevening van het overschot van het regionaal budget voor Maatschappelijke opvang / Beschermd wonen en uit de middelen die we via het gemeentefonds vanaf 2023 voor deze nieuwe lokale taak gaan ontvangen. Voor de uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel per 1 januari 2022 ontvangen we een structureel inburgeringsbudget vanuit het Rijk. Dit bestaat uit een budget voor uitvoeringskosten en kosten voor inburgeringsvoorzieningen. De uitvoeringskosten worden via het gemeentefonds vergoed aan de gemeente. De kosten voor inburgeringsvoorzieningen verlopen via een specifieke uitkering. Voor de uitvoeringskosten is vanaf 2022 een budget van € 74.000 geraamd. Voor de kosten inburgeringsvoorzieningen is in 2022 een budget van € 156.000 opgenomen dat gedekt wordt vanuit de specifieke uitkering die opgenomen is onder de inkomsten. Voor de uitvoering van het jeugd- en jongerenwerk is een bedrag van € 12.000 opgenomen om in Eerbeek een jeugdontmoetingscentrum te realiseren. Vanuit het rapport "Naar een evenwichtig sociaal domein" is geadviseerd om meer in te zetten op algemene en voorliggende voorzieningen. Daarnaast spelen de effecten van corona op jongeren. Basistaken sociale leefomgeving Portefeuillehouders C. Sjerps G.I. Timmer Trends en ontwikkelingen Doordat er prioriteit gegeven zal worden aan de implementatie van de bouwstenen en het rapport "Naar een evenwichtig sociaal domein" zullen de basistaken in dit programma zonder veel nieuwe ambities in uitvoering worden gebracht in de komende jaren. Dit is in lijn met de uitgangspunten van Brummen Robuust en specifiek het uitgangspunt “ambities formuleren we alleen als er budget is om ze te realiseren”. Het is onze ambitie om het culturele leven te versterken en de kwaliteit van cultuureducatie te versterken en duurzaam verankeren. Ook is het zaak om concrete stappen te zetten om te zorgen dat minder inwoners laaggeletterd zijn en meer inwoners digitaal vaardig zijn. Dit gaan we in overeenstemming met het uitgangspunt "we gaan maatschappelijke opgaven samen te lijf" uitvoeren. Onderwijs en de culturele stichting en culturele partners trekken hier gezamenlijk met ons mee op. Wat willen we bereiken?
Het culturele leven in de gemeente Brummen versterken Wanneer zijn we tevreden: Als er in samenwerking met onder andere culturele organisaties, betrokken partijen en inwoners een cultuurvisie is opgesteld en een uitvoeringsprogramma is opgesteld en wordt uitgevoerd. Wat gaan we doen?
In samenwerking met onder andere Culturele Stichting, Combinatiefunctionaris Cultuur, de Bibliotheek en inwoners wordt een cultuurvisie opgesteld en een uitvoeringsprogramma opgesteld en uitgevoerd. Wat willen we bereiken?
De kwaliteit van cultuur- en muziekeducatie in de gemeente Brummen versterken en duurzaam verankeren. Wanneer zijn we tevreden: a. Als op basis van de evaluatie uitkomsten het convenant “Cultuur & Onderwijs” met vernieuwing kan worden voortgezet in de periode 2022-
b. Als op basis van de evaluatie uitkomsten het convenant “Meer Muziek in de Klas lokaal” (MMidk) met vernieuwing kan worden voortgezet in de periode 2022-
Wat gaan we doen?
We geven uitvoering aan het convenant “Cultuur & Onderwijs gemeente Brummen en het convenant “Meer Muziek in de Klas lokaal” (Mmidk). Wat willen we bereiken?
Dat we de voldoende, kwalitatief goede en toegankelijke sportaccommodaties faciliteren en daarmee de juiste randvoorwaarden creëren voor inwoners om te kunnen sporten en bewegen. Wanneer zijn we tevreden: a. Wanneer we werken aan de ontwikkeling van uitgangspunten, doelen, voorwaarden en de rol van de gemeente ten aanzien van sportfaciliteiten (accommodaties) zodat er in 2023 een kader kan worden vastgesteld. b. Wanneer mogelijke beheervormen van de binnensportaccommodaties zijn uitgewerkt tot scenario's op basis waarvan een gewogen keuze gemaakt kan worden voor de toekomst. Wat gaan we doen? 3a. We maken een start met het traject gericht op het opstellen van uitgangspunten, doelen, voorwaarden en de rol van de gemeente ten aanzien van sportfaciliteiten (accommodaties). 3b. We werken scenario’s uit van mogelijke beheervormen in relatie tot de exploitatie en het beheer van binnensportaccommodaties. Wat willen we bereiken?
Het bevorderen van de gezondheid van onze inwoners Wanneer zijn we tevreden: Wanneer we samen met lokale partners werken aan de fysieke en mentale gezondheid van onze inwoners. Dit doen we door de nota positieve en integrale gezondheid te actualiseren en door de komende jaren gezamenlijk uitvoering te geven aan deze nota op basis van de ambities en acties zoals vastgelegd in het Sport- en Beweegakkoord Brummen en in het preventieakkoord gemeente Brummen. Wat gaan we doen?
We faciliteren de uitvoering van de projecten in het Sport- en Beweegakkoord Brummen en het preventieakkoord gemeente Brummen. Wat willen we bereiken?
Goede huisvesting voor alle scholen Wanneer zijn we tevreden: a. Wanneer de toegekende huisvestingsaanvragen voor scholen in Brummen zijn uitgevoerd. b. Wanneer de huisvestingsanalyse voor Eerbeek in 2022 gereed is en er overeenstemming is over de uitvoering hiervan. Wat gaan we doen? 5a. Uitvoeren van renovatie De Lans en uitbreiding / aanpassing van de scholen in het dorp Brummen. 5b. Samen met de scholen in Eerbeek gaan we een gezamenlijke huisvestingsanalyse opstellen en indien nodig gaan we nadere huisvestingsaanpassingen uitvoeren. Wat willen we bereiken?
Met de gemeentelijke middelen Nationaal Programma Onderwijs een bijdrage leveren aan het inlopen (sociaal emotionele) achterstanden door COVID-
Wanneer zijn we tevreden: Als we begin schooljaar 2021-2022 kunnen starten met uitvoering van het uitvoeringsplan Nationaal Programma Onderwijs dat samen met de scholen en mogelijke andere organisaties is opgesteld. Wat gaan we doen?
Uitvoeren van het (gedeeltelijk) nog nader in te vullen uitvoeringsplan Nationaal Programma Onderwijs. Het financieel verloop van de basistaken sociale leefomgeving Bedragen x € 1.000 Exploitatie Begroting 2022 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2023 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2024 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2025 Progr. Begr. 2022-2025 Basistaken sociale leefomgeving Lasten 6.485 6.374 6.262 6.299 Baten 1.347 1.234 1.099 1.100 Totaal Basistaken sociale leefomgeving -5.138 -5.140 -5.164 -5.199 Saldo incl. bestemmingen -5.138 -5.140 -5.164 -5.199 Financiële ontwikkelingen basistaken sociale leefomgeving Voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) hebben we een budget van € 175.000 opgenomen in 2022 en
Hiervoor ontvangen we een specifieke uitkering van het Rijk. Vanuit de middelen die we de afgelopen jaren hebben ontvangen voor onderwijsachterstandenbeleid hebben we in 2022 € 179.000 extra geraamd voor ondersteuning van scholen bij de aanpak van coronavertragingen. Programma 4 Bedrijfsvoering en financiën Introductie Dit programma gaat over het volgende focusgebied: Financieel gezond Dit programma gaat over de volgende basistaken: Overhead Gemeentelijke belastingen Algemene uitkering Financiering en overige zaken Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000 Exploitatie Begroting 2022 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2023 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2024 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2025 Progr. Begr. 2022-2025 Lasten Incidenteel 64 62 54 54 Structureel 7.751 7.826 7.939 8.024 Totaal Lasten 7.815 7.888 7.993 8.078 Baten Incidenteel 0 0 0 0 Structureel 40.983 40.551 40.939 41.531 Totaal Baten 40.983 40.551 40.939 41.531 Saldo excl. bestemmingen 33.168 32.663 32.947 33.453 Stortingen Mutaties reserves 796 799 803 806 Totaal Stortingen 796 799 803 806 Onttrekkingen Mutaties reserves 0 0 0 0 Totaal Onttrekkingen 0 0 0 0 Bestemmingen per saldo -796 -791 -803 -806 Saldo incl. bestemmingen 32.372 31.872 32.144 32.647 Focusgebied Financieel Gezond Portefeuillehouder W.P. van Burgsteden Trends en ontwikkelingen Binnen dit focusgebied is het financieel herstelplan de belangrijkste ontwikkeling voor de komende jaren. Het herstelplan dat is vastgesteld in de perspectiefnota vormt het uitgangspunt voor de financiën van de gemeente Brummen voor de komende jaren. Binnen de kaders van dit financieel herstelplan zullen we de komende jaren onze taken en ambities uitvoeren. Zo werken we richting 2028 toe naar een robuustere financiële positie en voldoende weerstandsvermogen om de risico's op te vangen. De provincie heeft in haar beoordeling van het financieel herstelplan aangegeven dat het een juiste keuze is om bij de bepaling van de hoogte van het weerstandsvermogen eind 2028 een ruime buffer aan te houden boven de minimaal noodzakelijke omvang. Een tweede belangrijke ontwikkeling zijn de extra middelen voor Jeugdzorg waarmee we in deze begroting meerjarig rekening mogen houden. Begin juni zijn er afspraken gemaakt tussen het Rijk en de VNG over een Hervormingsagenda voor het Jeugdstelsel. Deze afspraken volgen op de arbitrage-uitspraak van de Commissie van Wijzen. Omdat de structurele bekostiging vanaf 2023 is overgelaten aan een nieuw kabinet is vanuit de VNG aangedrongen dat gemeenten in hun meerjarenbegroting wel alvast rekening kunnen houden met de extra structurele middelen vooruitlopend op definitieve besluitvorming door het kabinet. Met het Rijk en IPO heeft de VNG de afspraak gemaakt dat gemeenten 75% van de Hervormingsagenda Jeugd als stelpost mogen opnemen in hun begroting. Wij volgen deze richtlijn in afstemming met de provincie in het kader van preventief toezicht. De begroting voor 2022 valt samen met het jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen plaats vinden en er een nieuw coalitieakkoord wordt opgesteld. Met deze begroting 2022 dragen we een weer iets robuustere financiële huishouding over aan een volgende bestuursperiode. Wat willen we bereiken?
Een solide weerstandscapaciteit om risico’s op te kunnen vangen. Wanneer zijn we tevreden: Als we eind 2028 een weerstandsratio hebben van minimaal 1,
Wat gaan we doen?
Vanaf begrotingsjaar 2022 storten we jaarlijks 6 ton per jaar in de algemene reserve of tenminste een zodanig bedrag dat de algemene reserve jaarlijks met € 600.000 toeneemt tot deze in 2028 een omvang van € 6.5 miljoen heeft bereikt. Wat willen we bereiken?
Baten en lasten die structureel in evenwicht zijn. Wanneer zijn we tevreden: a. Als vanaf 2023 de structurele lasten worden gedekt door structurele baten zoals opgenomen in het financieel herstelplan. b. Als er bij bestuursrapportages alleen afwijkingen worden gemeld die incidenteel, onontkoombaar en onvermijdelijk zijn. Structurele tegenvallers zijn voorzien van een structurele dekking. Wat gaan we doen?
We beheersen de uitgaven door strakke en integrale sturing waarbij voor budgetverhogingen allereerst dekking binnen de huidige begroting wordt gezocht. Wat willen we bereiken?
Een verbetering van de financiële kengetallen. Wanneer zijn we tevreden: Als we eind 2028 een netto schuldquote (exclusief verstrekte leningen) hebben die 100% of lager is en de solvabiliteitsratio minimaal 10% bedraagt . Wat gaan we doen?
We onderzoeken de mogelijkheden om de netto schuldquote te verlagen bijvoorbeeld door middel van een investeringsplafond. Basistaken Bedrijfsvoering en financiën Portefeuillehouders A.J. van Hedel W.P. van Burgsteden Trends en ontwikkelingen De algemene uitkering uit het gemeentefonds zal vanaf 2023 een nieuwe verdeling kennen. De laatste stand van zaken is dat we een nadeelgemeente worden. De helft van het nadeel hebben we opgenomen in het financieel meerjarenperspectief. De andere helft loopt mee in de risico's die ten grondslag liggen aan de benodigde weerstandscapaciteit. Een andere belangrijke ontwikkeling binnen de algemene uitkering is wat het nieuwe kabinet gaat doen met de opschalingskorting en de jeugdzorg. Gemeenten hebben via de VNG gevraagd om de opschalingskorting (deels) te schrappen en de jeugdzorgtekorten aan te vullen. Het Rijk heeft erkent dat er een tekort is van € 1,7 miljard en dat dit structureel is. Maar de vraag is wat een nieuw kabinet gaat doen aan deze twee onderdelen in het gemeentefonds. Voor 2022 zijn er compensatie middelen voor de tekorten binnen jeugdzorg toegekend. Voor 2023 e.v. is het toegestaan om een stelpost van 75% van deze middelen op te nemen in de meerjarenbegroting. Op 12 februari 2021 heeft 100% van de leden van de VNG ingestemd met de resolutie 'Digitale Veiligheid: kerntaak voor gemeenten'. Gemeenten zeggen toe meer prioriteit te geven aan de beveiliging van hun digitale systemen: meer aandacht, meer tijd en meer geld. In de resolutie staat ook een verwijzing naar het advies van de Cybersecurityraad (CSR) over het vrijmaken van voldoende budget. Naar verwachting zal medio 2022 de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV) van kracht worden. Deze wet verplicht gemeenten om voor alle producten en diensten een elektronisch kanaal aan te bieden en ook om elektronisch te communiceren met de inwoners, indien de inwoner aangeeft dat hij/zij dat wil. Er geldt een zorgplicht voor gemeenten indien de inwoner problemen heeft met gebruik van de elektronische communicatie. De wet vereist dat de gemeente Brummen over een volwaardig e-dienstverleningsloket beschikt en dat we een beleid ontwikkelen en publiceren op welke wijze het elektronisch bestuurlijk verkeer plaats kan vinden, voor alle producten en diensten van de gemeente. De Wet Open Overheid (WOO) als opvolger van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) heeft grote gevolgen voor de wijze waarop overheden informatie delen met inwoners, een groot deel van de informatie moet door de gemeente proactief gedeeld worden. Om privacy van inwoners en andere belanghebbenden te waarborgen zal de betreffende informatie in voorkomende gevallen moeten worden geanonimiseerd. Hiervoor zullen er investeringen in softwarematige oplossingen noodzakelijk zijn. Daarnaast is er in de nieuwe wet ook voorzien dat er een functionaris wordt aangewezen/aangenomen die zich structureel met specifieke informatievragen van inwoners zal bezighouden. De WOO is in januari 2021 door de Tweede Kamer aangenomen. Naar verwachting wordt de WOO in de loop van 2021 bekrachtigd door de eerste kamer. Met de komst van de nieuwe Archiefwet komen er veranderingen op het gebied van bijvoorbeeld overbrengen van archiefbescheiden. De overbrengingstermijn wordt ingekort van 20 jaar naar 10 jaar. Hierdoor moet informatie, welke wettelijk permanent bewaard moet blijven, eerder worden overgeheveld naar een extern depot en eerder openbaar worden gemaakt. Dit geldt voor informatie in elke verschijningsvorm, dus fysiek én digitaal. Wat willen we bereiken?
Als gemeente voldoen aan de informatiebeveiligingsnormen. Wanneer zijn we tevreden: Als minimaal 75% van de BIO- maatregelen eind 2022 zijn gerealiseerd. Wat gaan we doen?
Begroten en uitvoeren maatregelen m.b.t. Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en AVG. Wat willen we bereiken?
Dat overheidsinformatie transparant beschikbaar is. Wanneer zijn we tevreden: Als informatie van gemeente Brummen, die relevant is voor inwoners en andere betrokkenen, openbaar is gemaakt binnen de kaders van: de nog vast te stellen Wet Open Overheid de nog vast te stellen nieuwe Archiefwet de privacy wetgeving beschikbare financiële middelen. Wat gaan we doen? 2a. Actieplan opstellen / uitvoeren ter voorbereiding op de Wet Open Overheid (WOO). 2b. Digitaliseren en ontsluiten van o.a. de bouwdossiers. Het financieel verloop van de basistaken Bedrijfsvoering en financiën Bedragen x € 1.000 Exploitatie Begroting 2022 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2023 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2024 Progr. Begr. 2022-2025 Begroting 2025 Progr. Begr. 2022-2025 Basistaken bedrijfsvoering en financiën Lasten 7.815 7.888 7.993 8.078 Baten 40.983 40.551 40.939 41.531 Stortingen 796 799 803 806 Onttrekkingen 0 8 0 0 Totaal Basistaken bedrijfsvoering en financiën 32.372 31.872 32.144 32.647 Saldo incl. bestemmingen 32.372 31.872 32.144 32.647 Financiële ontwikkelingen basistaken Bedrijfsvoering en financiën Zoals bij de trends en ontwikkelingen aangegeven staan ons dus een aantal forse opgaven te wachten, zowel interne organisatorische ontwikkelingen als ook nieuwe en vernieuwde wet- en regelgeving. Om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de kwalitatieve eisen die worden gesteld aan informatiebeheer vanuit het belang van inwoners maar ook op basis van wettelijke eisen zullen wij financiële maatregelen moeten nemen. De maatregelen bevinden zich deels in de exploitatie waar het vaste kosten betreft die zullen oplopen. Daarnaast zullen ook investeringen in met name softwarecomponenten noodzakelijk zijn welke kunnen bijdragen tot het adequaat beheer van informatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verdere uitrol van zaakgericht werken. In 2021 is het overzicht van de vervangingskosten van alle hardware die periodiek vervangen moet worden geactualiseerd. Om alle hardware tijdig te vervangen is vanaf 2022 een structureel vervangingsbudget van € 150.000 per jaar begroot. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 30.000 vanaf
De Wet Open Overheid (WOO) als opvolger van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) heeft grote gevolgen voor de wijze waarop overheden informatie delen met inwoners. De WOO is in januari 2021 door de Tweede Kamer aangenomen. Naar verwachting wordt de WOO in de loop van 2021 bekrachtigd door de eerste kamer. In de algemene uitkering zijn middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie en uitvoering van de WOO. Het gaat om incidentele en structurele middelen. De structurele middelen van € 45.000 zijn bedoeld voor de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën zoals genoemd in de WOO, het aanwijzen van een contactfunctionaris en het beheer en onderhoud van systemen. De incidentele middelen van € 54.000 zijn bedoeld voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. In het kader van basis op orde gaan we uit van een gemiddeld ziekteverzuimpercentage voor een gemeente van onze inwonerklasse, We verhogen het ziektevervangingsbudget daarom naar € 375.
In de raming van de lokale heffingen houden we rekening met de meeropbrengst in 2021 als gevolg van meer nieuwe woningen en een hogere stijging van de woningwaarde . Voor 2022 en volgende jaren betekent dit dat inkomsten vanuit de lokale heffingen € 135.000 hoger zijn. In de algemene uitkering zijn de compensatie middelen jeugdzorg verwerkt. Voor 2022 gaat het om een bedrag van € 1.339.
De bekostiging vanaf 2023 is overgelaten aan het nieuwe kabinet en is afhankelijk van het coalitieakkoord. Vanuit de koepels (IPO en VNG) is erop aangedrongen, dat gemeenten in hun meerjarenbegroting wel alvast rekening kunnen houden met extra structurele middelen vooruitlopend op de definitieve besluitvorming. In gezamenlijkheid hebben het Rijk, IPO en VNG hierover nu afspraken gemaakt. Concreet betekenen de afspraken dat gemeenten 75% als toegestane stelpost mogen opnemen in hun meerjarenbegroting. Voor 2023 betekent dit ruim € 1,1 miljoen teruglopend naar ruim € 950.000 in
Het herverdeeleffect voor Brummen is uitgedrukt in een bedrag per inwoner van -/- €
Voor 2023 en verder houden we rekening met de helft van dit nadeel van afgerond € 738.000 rekening houdend met het ingroeipad van maximaal € 15 per inwoner per jaar. Onderstaand in tabelvorm de effecten voor de algemene uitkering vanaf
Bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 Effect Meicirculaire € 230 € 89 -€ 36 -€ 106 Compensatie jeugdzorg € 1.339 € 0 € 0 € 0 Stelpost jeugdzorg € 0 € 1.111 € 1.043 € 961 Effect herverdeling € 0 -€ 313 -€ 369 -€ 369 € 1.569 € 887 € 638 € 486 Paragrafen A. Lokale heffingen Algemeen In deze paragraaf beschrijven we de beleidslijnen die van belang zijn voor de gemeentelijke belastingen en heffingen. De wijzigingen van de belastingverordeningen worden in de jaarlijkse, afzonderlijke, raadsvoorstellen vastgesteld. Het beleid van de gemeenteraad van Brummen. Het bestuursprogramma “ De Kracht van Brummen, een Duurzaam Perspectief ” gaat uit van inflatiecorrectie bij de belastingtarieven. De jaarlijkse inflatiecorrectie baseren we op het indexeringscijfer voor de consumentenprijsindices (CPI) zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan (CEP). Dit percentage komt voor 2022 uit op 1,5%. Onroerende Zaak Belasting (OZB) Onder de onroerende-zaak belastingen kennen we twee belastingen. Voor woningen geldt een eigenarenbelasting en voor niet-woningen kennen we naast de eigenarenbelasting ook een gebruikersbelasting. De Onroerende Zaakbelastingen als percentage van de waarde. De onroerende zaakbelastingen (OZB) worden geheven als een percentage van de WOZ-waarde van de betreffende onroerende zaak. Bij de vaststelling van de percentages voor 2022 houden we rekening met de nieuwe waardepeildatum. De gemiddelde waardeontwikkeling in onze gemeente bij woningen schatten we op 10 %. Voor niet-woningen is de verwachting dat de waarde niet stijgt. De waardeontwikkeling zorgt niet voor extra inkomsten, omdat we bij de vaststelling van de tarieven voor 2022 rekening houden met deze ontwikkeling. Voor de opbrengst is in onderstaande berekening rekening gehouden met de jaarlijkse inflatiecorrectie zoals beschreven aan het begin van deze paragraaf. Daarnaast is rekening gehouden met een extra verhoging van € 100.
Tot slot is rekening gehouden met een areaaluitbreiding met een te verwachten opbrengst van € 25.
Bedragen x € 1.000 Opbrengst Realisatie 2020 Begroting 2021 na wijz. Begroting 2022 Progr. Begr. 2022-2025 Baten 5.067 5.743 6.051 Toeristenbelasting De hoogte van de aanslag toeristenbelasting wordt bepaald door twee factoren. Het aantal overnachtingen door personen die niet in onze gemeente woonachtig zijn en het tarief per overnachting. Op basis van het Bestuursprogramma verhogen we het tarief jaarlijks met de inflatiecorrectie. Het nieuwe tarief komt hierdoor uit op € 1,82 per overnachting. De totale opbrengst toeristenbelasting voor 2022 komt uit op een bedrag van afgerond € 981.
Van dit bedrag voegen we 20% toe aan de bestemmingsreserve Recreatie en Toerisme. Deze reserve zetten we in voor bestaande en nieuwe recreatieve voorzieningen. Bedragen x € 1.000 Opbrengst Realisatie 2020 Begroting 2021 na wijz. Begroting 2022 Progr. Begr. 2022-2025 Baten 819 966 981 Bedrijven Investeringszone (BIZ) Op basis van de Verordening BI-Zone Eerbeek 2021-2025 heffen we een directe belasting. De huidige verordening loopt t/m
De opbrengst wordt besteed aan activiteiten in de openbare ruimte en op het internet. Hiermee bevorderen we collectieve samenwerking en economische versterking van het centrum van Eerbeek. De BIZ-bijdrage bedraagt per onroerende zaak €
In de begroting gaan we uit van een totaal opbrengst van € 44.
Bedragen x € 1.000 Opbrengst Realisatie 2020 Begroting 2021 na wijz. Begroting 2022 Progr. Begr. 2022-2025 Baten 43 44 44 Afvalstoffenheffing Beleidsuitgangspunt is 100% dekking van de toe te rekenen kosten. Dekkingstekorten of –overschotten verrekenen we met de bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing. De reserve betrekken we bij de tariefstelling in de komende jaren. Met de reserve Afvalstoffenheffing vangen we een deel van de kostenontwikkelingen in de komende jaren op. De kosten van afvalverwerking zijn gestegen in verband met (aanloop-) kosten van het nieuwe grondstoffenplan. Deze wordt voor het eind van 2021 door de raad vastgesteld, De kostenontwikkeling in het kader van CO2 uitstoot en de vergoeding voor PMD van het Afvalfonds is nog onzeker voor de komende jaren. Het tarief stijgt met 6% rekening houdend met bovenstaande ontwikkelingen. Bedragen x € 1.000 Opbrengst Realisatie 2020 Begroting 2021 na wijz. Begroting 2022 Progr. Begr. 2022-2025 Baten 1.446 1.466 1.536 Rioolheffing Net als bij de afvalstoffenheffing is ook bij de rioolheffing het beleidsuitgangspunt dat 100% van de toe te rekenen kosten worden gedekt. Dekkingstekorten of –overschotten verrekenen we met de egalisatievoorziening rioolheffing. De voorziening betrekken we bij de tariefstelling in komende jaren. De egalisatievoorziening rioolheffing kan een deel van de kostenontwikkelingen in de komende jaren opvangen. Het tarief zal in 2022 met 1% moeten stijgen. Bedragen x € 1.000 Opbrengst Realisatie 2020 Begroting 2021 na wijz. Begroting 2022 Progr. Begr. 2022-2025 Baten 2.731 2.487 2.580 Kostendekkendheid Voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing geven we hieronder de kostendekkendheid aan. Onder kostendekkendheid vallen meer kosten dan alleen de kosten van de riolering en afval zelf. Ook kosten van overhead, minimabeleid, openbare reiniging, rente, btw en dividendopbrengsten worden doorberekend. Bedragen x € 1.000 Berekening van de kostendekkendheid van een heffing Afvalstoffenheffing Rioolheffing Kosten product € 1.745 € 1.704 Toevoeging aan voorziening Netto kosten taakveld (7.3/7.2) € 1.745 € 1.704 Toe te rekenen kosten; Overhead op organisatiekosten € 81 € 284 Kosten minimabeleid (taakveld 6.3) € 75 € 90 Kosten openbare reiniging/straatvegen (taakveld 2.1) € 100 € 149 Aandeel rente over investeringen (taakveld 0.5) € 419 Toevoeging aan reserve BTW € 365 € 306 Totale kosten € 2.365 € 2.952 Opbrengst heffing € 1.536 € 2.580 Opbrengst product, excl. heffingen € 200 € 13 Onttrekking aan voorziening € 358 Netto opbrengsten taakveld (7.3/7.2) € 1.736 € 2.952 Inzet reserve (taakveld 0.10) € 629 Opbrengst dividend (taakveld 0.5) € 0 Totale opbrengsten € 2.365 € 2.952 Dekkingspercentage 100% 100% Leges De opbrengst van de leges wordt jaarlijks verhoogd met de inflatiecorrectie. Voor 2022 een percentage van 1,5%. Daarnaast wordt bij de rijks- en gemeentelijke leges burgerzaken rekening gehouden met daling van verwachte aantal documenten dat aangevraagd gaat worden (op basis van geldigheidsdatum). Bij de leges ingevolge de APV wordt rekening gehouden met hogere kostendekkendheid, door verhoging van bepaalde leges en herinvoering van de evenementenvergunning. Bij de leges omgevingsvergunning wordt op basis van werkelijke aantallen o.a. door corona, stikstof en pfas een volumevermindering verwacht van 12% en lagere legesinkomsten in verband met Private kwaliteitsborging (externe toetsing). Bedragen x € 1.000 Opbrengst leges Werkelijk 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Rijks- en gemeentelijke leges productgroep burgerzaken € 153 € 181 € 147 Leges naturalisaties € 12 € 11 € 18 Leges burgerlijke stand € 40 € 55 € 57 Leges o.b.v. de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) € 5 € 13 € 27 Leges omgevingsvergunningen w.o. bouwen € 686 € 407 € 293 Begraafrechten De graf- en begraafrechten zijn in 2020 verhoogd om de exploitatie van de begraafplaatsen naar verwachting per 2029 kostendekkend te krijgen. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd om prijsontwikkelingen in de markt te kunnen volgen. Bedragen x € 1.000 Opbrengst Leges Realisatie 2020 Begroting 2021 na wijz. Begroting 2022 Progr. Begr. 2022-2025 Baten 114 109 111 Het kwijtscheldingsbeleid Gemeenten hebben de mogelijkheid om belastingvorderingen kwijt te schelden als belastingplichtigen niet in staat zijn te betalen. Ons gemeentelijk beleid is dat we geen kwijtscheldingsbeleid voeren, maar belastingplichtigen waar nodig compenseren via het minimabeleid. De lokale lastendruk Met het weergeven van de lokale lastendruk geven we aan welke belastingaanslag een gemiddeld huishouden in onze gemeente krijgt. Hierbij rekenen we een aantal algemene heffingen mee. Dit zijn de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Het berekenen van een belastingaanslag is lastig omdat er geen gemiddeld huishouden bestaat. De gezinnen kunnen de hoogte van hun aanslag zelf mede bepalen door hun gedrag aan te passen. Het waterverbruik, de grootte van de container en het aantal keren dat deze geledigd wordt zijn hierbij bepalend. Om een berekening te maken moeten de volgende gegevens bekend zijn: a. Wat is de woz-waarde van de woning waarin het gezin woont; b. Is het gezin eigenaar van de woning; c. Welke containergrootte heeft het gezin voor het restafval en hoe vaak wordt deze aan de weg gezet; d. Welke containergrootte heeft het gezin voor het gft-afval en hoe vaak wordt deze aan de weg gezet; e. Wat is het waterverbruik van het gezin. Omdat we jaarlijks dezelfde uitgangspunten hanteren, kunnen we lokaal een vergelijking maken met voorgaande jaren. De provincie Gelderland berekent ook jaarlijks de lokale lastendruk. De provincie doet dat op basis van een aantal eigen uitgangspunten. Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) heeft weer andere uitgangspunten en dus ook andere uitkomsten. De provincie Gelderland stelt jaarlijks een lijst samen rond de ontwikkeling van de gemeentelijke heffingen in Gelderland. Als het gaat om de belastingdruk per inwoner dan staat Brummen in 2021 op de 16e plaats, van alle Gelderse gemeenten. In 2020 was het plaats 20, en in 2019 plaats
Er zijn in 2021 dus 15 gemeenten in Gelderland waar de belastingdruk hoger ligt dan in onze gemeente. Ons ‘gemiddelde’ huishouden is gebaseerd op de volgende uitgangspunten/berekeningsfactoren: a. Een huishouden van 4 personen, met een waterverbruik van 150 m3 totaal; b. Gehanteerde WOZ-waarden: 2020 - € 240.000 peildatum 1-1-2019 (1-1-2018 plus 4,0%) 2021 - € 251.000 peildatum 1-1-2020 (1-1-2019 plus 4,5%) 2022 - € 276.000 peildatum 1-1-2021 (1-1-2020 plus 10%) c. Eén container voor groenafval met een inhoud van 140 liter. Deze container wordt per jaar 8 maal ter lediging aangeboden. d. Een container voor restafval met een inhoud van 140 liter. Deze container wordt per jaar 7 maal ter lediging aangeboden. e. 100% kostendekkend tarief bij zowel rioolrechten als afvalstoffenheffing. Op basis van deze uitgangspunten ontstaat het volgende beeld van de lokale kostendruk en de verwachte ontwikkeling hiervan in 2022: De Brummense Lokale Lasten Monitor Onderdeel 2020 2021 2022 Rioolheffing € 347 € 350 € 354 OZB-aanslag eigenaren gedeelte € 3.24 € 379 € 391 Afvalstoffenheffing € 146 € 152 € 161 Totale aanslag € 817 € 881 € 905 Procentuele ontwikkeling t.o.v. het voorgaande jaar 12,6% 7,7% 2,8% B. Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Algemeen Om financiële risico’s op te kunnen vangen hebben we als gemeente een algemene reserve. Maar hoe bepalen we de risico’s? Hoe groot zou de algemene reserve moeten zijn? Hoe verhoudt de financiële positie van Brummen zich tot andere gemeenten? Deze vragen komen in deze paragraaf aan bod. Achtereenvolgens gaan we in op: A. de weerstandscapaciteit; B. de inschatting van risico’s; C. het beleid dat op de weerstandscapaciteit en de risico’s van toepassing is; D. kengetallen die iets zeggen over de financiële positie van de gemeente. De weerstandscapaciteit Bij de weerstandscapaciteit gaat het om de volgende vraag: Welke mogelijkheden hebben we om lasten te dekken die zich voordoen zonder dat we daar rekening mee hebben gehouden in onze begroting. Hiervoor zijn zes mogelijkheden beschikbaar. In Brummen kijken we alleen naar de eerste vier mogelijkheden: Omschrijving Wat nemen we mee als beschikbare weerstandscapaciteit
Algemene reserve x
Bestemmingsreserves
Post onvoorzien X
Flexibiliteit van de begroting
Stille reserves (niet direct beschikbaar)
Onbenutte belastingcapaciteit
Algemene reserve De prognose van de algemene reserve per 31 december 2021 is: € 1.711.000 Deze reserve kunnen we inzetten om risico’s af te dekken en telt daarom volledig mee in de berekening van de weerstandscapaciteit.
Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves stelt de raad in om geld te reserveren voor bepaalde doelstellingen. De raad kan in een aantal gevallen het bestedingsdoel aanpassen als dit nodig wordt geacht. In geval van nood kunnen we een onvoorziene financiële tegenvaller dus opvangen door geld uit een bestemmingsreserve te halen. Voor andere bestemmingsreserves geldt dat de raad het bestedingsdoel niet zo maar kan aanpassen. Dit betreft veelal geld van de burgers die volgens de geldende regelgeving ook alleen gebruikt mag worden voor het doel waarvoor de reserve bestemd is. We hebben in onze begroting slechts een beperkt aantal bestemmingsreserves. Deze reserves hebben we in de afgelopen jaren niet meegenomen in de berekening van de weerstandscapaciteit. We stellen voor deze lijn vast te houden. De bestemmingsreserves blijven hierdoor buiten beschouwing bij het bepalen van de weerstandscapaciteit.
Post onvoorzien In de begroting nemen we een bedrag op voor onvoorziene uitgaven. Bij het inzetten van dit bedrag voor onvoorziene uitgaven hanteren we een strikte begrotingsdiscipline. Dit budget zetten we alleen in voor onderwerpen die onvoorzien, onafwendbaar en onuitstelbaar zijn. Voor 2022 is dit budget € 50.
Flexibiliteit van de begroting Zijn we in staat om ons inkomsten- en uitgavenpatroon aan te passen als een risico zich voordoet? Hoe flexibeler de begroting, hoe eenvoudiger we keuzes kunnen maken om risico’s op te vangen. Door bezuinigingen in de afgelopen jaren is de flexibiliteit flink afgenomen. Daarom draagt dit onderdeel in 2022 niet bij aan de weerstandscapaciteit.
Stille reserves Een stille reserve ontstaat als de actuele waarde van een bezitting hoger is dan de boekwaarde op de balans. We kunnen zo’n stille reserve te gelde maken door de bezitting te verkopen. De omvang van stille reserves in Brummen is niet inzichtelijk.
De onbenutte belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit bestaat uit de extra structurele middelen die gegenereerd kunnen worden door de belastingen en heffingen (OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges) te verhogen. Leges, afvalstoffenheffing en rioolheffing mogen wettelijk niet meer dan kostendekkend zijn. Op deze onderdelen is in de begroting geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit. Voor de OZB vergelijken we de maximale belastingtarieven met de Brummense belastingtarieven. We gebruiken daarvoor de normen voor “een redelijk peil van eigen heffingen” bij het artikel 12 beleid. Deze normen staan in de circulaire Gemeentefonds. Onze onbenutte OZB capaciteit is na de voorgestelde verhoging in deze begroting afgerond € 304.
Met andere woorden, Brummen kán de OZB inkomsten met hiervoor genoemd bedrag per jaar laten stijgen. Totaal beschikbare weerstandscapaciteit Onderdeel Bedrag Verwachte omvang algemene reserve per 1-1-2022 € 1.711.000 Post onvoorzien € 50.000 Totaal weerstandscapaciteit per 1-1-2022 € 1.761.000 Risico’s De gemeente is dus in staat om voor € 1.761.000 aan risico’s op te vangen. Waaruit bestaan de risico’s? Elk jaar schatten we de risico’s opnieuw in. Dit doen we volgens een methode die staat in de nota weerstandsvermogen. Risico’s die kleiner zijn dan € 10.000 nemen we niet mee in de berekening omdat we er vanuit gaan dat we die kunnen dekken binnen de begroting. Op de totale risico-inventarisatie ligt geheimhouding omdat openbaarheid hiervan de belangen van de gemeente kan schaden. Bij vaststelling van de Perspectiefnota 2022-2025 in juni is de risico-inventarisatie 2021 vastgesteld. We kwamen toen tot een bedrag van € 3.620.000 aan geïnventariseerde risico's. Deze risico-inventarisatie is voor de bepaling van het weerstandsvermogen in deze programmabegroting geactualiseerd. De belangrijkste wijziging ten opzichte van juni is de herverdeling van het gemeentefonds. Bij de Perspectiefnota gingen we ervan uit dat we hierop geen risico liepen omdat we op basis van de informatie in het voorjaar nog een voordeelgemeente waren van € 19 per inwoner. Op basis van de laatst bekende informatie van augustus zijn we nadeelgemeente van - € 35 per inwoner. De belangrijkste wijziging zit in het basisjaar dat is gehanteerd voor de bepaling van de herverdeeleffecten. Dit was 2017 en is nu 2019 geworden. Richting de daadwerkelijke herverdeling in 2023 zullen nog actualisatieslagen plaats vinden. We hebben besloten om in deze begroting de helft van het nadelige herverdeeleffect mee te nemen in het financieel meerjarenperspectief. De andere helft hebben we meegenomen in deze risico-inventarisatie. Hieronder geven we een samenvatting van de belangrijkste risico’s die ten grondslag liggen aan de benodigde weerstandscapaciteit: Focusgebied / basistaken Gebeurtenis Bedrag Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek-Loenen 2030 Minder rendabele grondexploitaties en contractrisico’s € 1.315.000 Basistaken bedrijfsvoering en financiën Informatievoorziening is niet beschikbaar door hack of andere calamiteit € 600.000 Basistaken bedrijfsvoering en financiën Herverdeling gemeentefonds € 332.000 Basistaken Veiligheid, toezicht en handhaving Grote calamiteit zoals een natuurramp, treinongeluk of pandemie € 300.000 Focusgebied Sociaal domein Stijging van het beroep op Jeugdzorg na corona € 162.000 Basistaken bedrijfsvoering en financiën Optreden van een datalek € 160.000 Overige risico’s < € 100.000 € 1.121.000 Totaal geïnventariseerde risico’s augustus 2021 € 3.990.000 De weerstandsratio Hoe verhouden de weerstandscapaciteit en de risico’s zich tot elkaar? Door de weerstandscapaciteit te delen door het bedrag aan risico’s ontstaat een ratio. Als de weerstandscapaciteit precies genoeg is om alle risico’s te dekken dan is de ratio
Als de ratio onder de 1 zakt dan zijn de risico’s groter dan de weerstandscapaciteit. In deze programmabegroting stellen we het beleid voor de weerstandsratio bij. We streven er naar eind 2028 een weerstandsratio te hebben van minimaal 1,
Voor deze begroting ziet de situatie er nu als volgt uit: De weerstandscapaciteit per 1-1-2022: € 1.761.000 Gedeeld door de risico’s: € 3.990.000 = weerstandsratio van 0,
Bovenstaand beeld is een momentopname. Nieuwe projecten, economische ontwikkelingen en investeringsbeslissingen kunnen het risicoprofiel beïnvloeden. Daarom actualiseren we het beeld twee keer per jaar. Financiële kerngetallen In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van de gemeente Brummen opgenomen. De bedoeling van deze kengetallen is om de financiële positie weer te geven. Daarnaast kan men met deze kengetallen gemeenten met elkaar vergelijken. Eén afzonderlijk kengetal zegt niet alles. Als de kengetallen gezamenlijk echter een verontrustend beeld geven, betekent dit dat de financiële positie van een gemeente onder druk staat. De provincie Gelderland hanteert kaders voor de kengetallen, deze lichten we bij de kengetallen toe. Financiële kerngetallen gemeente Brummen Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 1a- Netto schuldquote, excl. verstrekte leningen 103,3% 117,9% 121,1% 115,7% 113,6% 109,1% 1b- Netto schuldquote, incl. verstrekte leningen 111,6% 126,1% 129,0% 123,7% 121,4% 116,8% 2- De solvabiliteitsratio 4,9% 3,7% 4,4% 5,2% 5,7% 7,0% 3- Kengetal Bouwgrondexploitatie 19,0% 12,9% 17,1% 10,5% 8,4% 4,4% 4- Structurele exploitatieruimte 1,8% -0,4% 0,6% 0,4% 0,3% 0,2% 5- Belastingcapaciteit – Woonlasten meerpersoonshuishoudens 110,6% 113,0% 114,8% 114,8% 114,8% 114,8% Toelichting op de financiële kengetallen 1a – Netto schuldquote, exclusief verstrekte leningen De netto schuld geeft het niveau van de schuldenlast van de gemeente weer, ten opzichte van de eigen middelen. Bij de netto schuldquote worden alle schulden, verminderd met geldelijk bezit, afgezet tegen alle structurele baten (excl. mutaties reserves). Provincie Gelderland geeft de volgende signaleringswaarde; • boven 130%: er is sprake van een zeer hoge schuld, • boven 100%: er is waakzaamheid geboden, • tot 100%: norm is voldoende. 1b – Netto schuldquote, inclusief verstrekte leningen Om inzicht te krijgen in welke mate er sprake is van doorlenen van kapitaal, wordt de netto schuldquote zowel exclusief

(1a)als inclusief

(1b)verstrekte leningen weergegeven. Zo wordt duidelijk wat het aandeel is van de verstrekte leningen en wat dit betekent voor de schuldenlast van de gemeente. 2 – De solvabiliteitsratio Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het geeft het eigen vermogen weer als percentage van het balanstotaal. Provincie Gelderland geeft de volgende signaleringswaarde; • lager dan 20%: risicovol, • tussen 20 en 50%: voldoende, • boven 50%: goed. 3 – Kengetal Bouwgrondexploitatie Het kengetal geeft aan het aandeel van boekwaarde van de gronden in exploitatie ten opzichte van de totale bate van de gemeente (exclusief de verrekeningen met reserves). Provincie Gelderland geeft de volgende signaleringswaarde; Cat A (<20%): gezond Cat B (20<35%): neutraal Cat C (>=35%): risicovol 4 – Structurele exploitatieruimte Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte binnen de begroting is. Ook geeft het aan of de gemeente in staat is om structurele tegenvallers op te vangen en/of er ruimte is voor nieuw beleid. Voor de berekening delen we het saldo van structurele baten en lasten vermeerderd met het saldo van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves door de totale baten. Een kengetal dat kleiner is dan 0 duidt op een tekort in de structurele ruimte. 5 – Belastingcapaciteit – Woonlasten meerpersoonshuishoudens Dit kengetal geeft aan wat de woonlasten in Brummen zijn, uitgedrukt in een percentage van het landelijk gemiddelde. Is het kengetal lager dan 100%, dan zijn onze woonlasten dus lager dan gemiddeld in Nederland. De Provincie stelt de volgende signaleringswaarde voor dit kengetal; Cat A (<95%), Cat B (95<105%) en Cat C (>=105%). De cijfers van de Brummense lokale lastenmonitor in de paragraaf Lokale heffingen, vormen de basis van de berekening. Samenvatting kengetallen Op basis van de kengetallen kunnen we concluderen dat de financiële positie van de gemeente Brummen zorgelijk blijft. De solvabiliteitsratio en belastingcapaciteit zitten de komende vier jaar in de signaleringswaarde “rood”. Dit betekent dat onze schuldpositie hoog is. Onze woonlasten zijn vanaf 2020 hoger dan gemiddeld in Nederland. Gelukkig zien we wel een positieve ontwikkeling bij de boekwaardes van de grondexploitaties. De boekwaardes nemen af waardoor de kans op omvangrijke verliesnemingen ten laste van de exploitatie afneemt. C. Onderhoud kapitaalgoederen Algemeen Deze paragraaf gaat in op het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties met betrekking tot onze ‘grotere’ kapitaalgoederen. Hierbij denken we aan de kosten van aanleg en instandhouding van wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Een groot deel van het ‘vermogen’ van onze gemeente bestaat uit het bezit van wegen, rioleringen, groenvoorzieningen en gebouwen. Een zorgvuldig beheer en onderhoud hiervan vinden we dan ook belangrijk. Daarnaast wordt de kwaliteit van het openbaar gebied door inwoners vaak het meest intensief beleefd. Zwerfvuil, hondenpoep, loszittende stoeptegels, boomwortels, slecht onderhouden gebouwen, moeilijk toegankelijke gemeentelijke gebouwen: deze onderwerpen raken inwoners direct. De kosten van instandhouding van wegen, groen, riolering en gebouwen berekenen we aan de hand van onderhoudsplannen (de beheerplannen). De hoogte van de onderhoudskosten zijn voor een deel te beïnvloeden door keuzes te maken in het niveau van onderhoud. Om het onderhoudsniveau, de benodigde maatregelen en de kosten vast te kunnen stellen hebben we beheerplannen opgesteld. In deze beheerplannen hebben we de kwaliteit van het beheer van de openbare voorzieningen benoemd. De onderhoudsstaat van de voorzieningen wordt volgens landelijke normen (CROW) gemeten en geanalyseerd. De vastgestelde kwaliteitsniveaus en resultaten van de metingen zijn het toetsingskader voor bestuur en medewerkers. In 2017 hebben we een Integrale visie Beheer Openbare Ruimte opgesteld. In deze visie staan de kaders waarbinnen het beheer van de openbare ruimte plaatsvindt. Hierin staat de ambitie om de buitenruimte beter toekomstbestendig en duurzaam te maken. Wegen In 2021 wordt het gemeentelijk wegenbestand geïnspecteerd. Op basis van de resultaten van de weginspectie en het beheerplan Wegen 2020-2024 wordt een onderhoudsplanning voor 2022 opgesteld en wordt in het najaar van 2022 een uitvoeringsplan 2023 opgesteld. Voor de financiering van de uitvoering voegen we jaarlijks een bedrag toe aan de voorziening Onderhoud wegen. Uit deze voorziening bekostigen we het groot onderhoud van de asfalt- en elementenverhardingen en ook de oppervlaktebehandelingen. Financiële overzichten vindt u elders in deze begroting in het hoofdstuk Financiële positie. Naast het uitvoeringsbudget is een incidenteel budget voor het wegwerken van onderhoudsachterstanden in de openbare ruimte beschikbaar. Met dit bedrag worden gebreken in plantsoenen en wegen hersteld. We hanteren hierbij het uitgangspunt dat door de inrichting de beheersituatie voor de toekomst verbetert en de onderhoudskosten dalen. Het asfaltonderhoud en de straat- en andere werkzaamheden worden in de markt gezet en aanbesteed. Bruggen In 2020 zijn de bruggen over het Apeldoorns kanaal geïnspecteerd op mogelijke gebreken. Groot onderhoud voorzien we niet eerder dan in 2032. Openbare reiniging Het reinigen van de openbare ruimte wordt uitgevoerd op beeldniveau B. Dat is het basisniveau. Mede door de inzet van vele vrijwilligers wordt er op veel plekken A-niveau gemeten. Het vegen van wegen is op bestekbasis voor 5 jaar uitbesteed. Het bestekmatig vegen van wegen gebeurt alleen binnen de bebouwde komen. Het vegen van wegen wordt sinds de herfst van 2021 binnen heel de bebouwde kom weer op B-niveau onderhouden. Niet alleen wordt de uitstraling van de openbare ruimte daar beter door; het scheelt ook in de groei van onkruiden op de verhardingen. In de herfstperiode zetten we een veegwagen in voor het verwijderen van blad. Het ruimen van het blad vindt dan gecoördineerd per wijk op wegen en in plantsoenen plaats. Huishoudelijk afval Er is in 2021 een nieuw beleids- en een uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval opgesteld. Hierin ligt de nadruk nog meer op het inzamelen van grondstoffen. We streven er naar de hoeveelheid restafval verder terug te dringen naar 80 kg restafval per inwoner per jaar in 2025. Een inwoner van de gemeente Brummen heeft nu gemiddeld 117 kg restafval per jaar. Samen met de andere Circulus Berkel-gemeenten blijven we zoeken naar een format waarbij de afvalscheiding verder toeneemt zonder dat de her te gebruiken grondstoffen te veel vervuild worden. De kosten voor het inzamelen en verwerken van het huishoudelijke afval worden voor 100% gedekt door de afvalstoffenheffing. Hierbij hanteren we het principe “de vervuiler betaalt”. Openbare straatverlichting Op basis van het beleidsplan openbare verlichting verduurzamen we het bestand van lichtmasten en armaturen. Medio 2021 zijn de laatste vervangingen binnen het beleidsplan 2016-2020 uitgevoerd. Eind 2021 wordt een nieuw beleidsplan openbare verlichting opgesteld waaruit nieuwe vervangingsplannen volgen. Het regulier onderhoud van de verlichting (o.a. vervangen kapotte armaturen) hebben we uitbesteed. De looptijd van deze aanbesteding is 2021-2024. Riolering Het uitvoeren van verbetermaatregelen aan het bestaande rioolstelsel doen we op basis van het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Noodzakelijke investeringen plannen we meerjarig in en de kapitaallasten worden meegenomen in het kostendekkingsplan. Het GRP 2016-2020 is met twee jaar verlengd tot en met 2022. Nieuw op te stellen rioolbeleid kan in 2022 onder de vlag van de omgevingsvisie opgesteld worden en afgestemd worden op andere ruimtelijke ontwikkelingen. Voor onderhoud aan rioolgemalen, (correctief) onderhoud en onderzoek aan het rioolstelsel zijn binnen de exploitatiebegroting jaarlijkse budgetten beschikbaar. Voor toekomstige renovaties van rioolstelsels is een voorziening beschikbaar die jaarlijks wordt gevoed ten laste van de exploitatiebegroting. In 2022 storten we € 450.000 in deze voorziening. De storting baseren we op gegevens uit het rioolbeheerpakket en het kostendekkingsplan uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Dit wordt jaarlijks aangepast. Financiële overzichten vindt u in het hoofdstuk Financiële positie. De kosten voor het rioolstelsel worden voor 100% gedekt door de rioolheffing. Hierbij hanteren we het principe “de

🔗 Naar officiële bron

AI-uitleg op basis van de officiële wettekst. Indicatief, vervangt geen juridisch advies.