← Polska

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu pańs

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE J N r 62 War szawa, dnia 20 maja 1998 r. TREŚĆ : Poz.: ROZPO R Z ĄD Z ENIA : 391 392 - 393 - 394 395 - 396 - 397 - 398 399 - Mini stra Fin ansów z dnia 8 ma ja

ust. 1 pkt 1 i 2, zostaną przekazane dysponentom przez Ministra Fi nansów. §

  2. Podziału kwoty limitu wydatków dla działu 79 - Oświata i wychowanie pomiędzy wojewodów dokonuje Minister Edukacji Narodowej. Wydatki te nie mogą być planowane przez wojewodów w kwotach niższych od ustalonych w limitach, bez uprzedniego uzgodnienia tych zmniejszeń z Ministrem Edukacji Narodowej .
  3. W limitach wydatków dla poszczególnych części nie uwzględnia się wydatków na budowę, modernizację i utrzymanie dróg publicznych,

ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780) . 3. Limity wydatków na poszczególne kategorie dróg, z podziałem na nowe szczeble samorządu terytorialnego (poszczególne powiaty i województwa) , opracuje Minister Transportu i Gospodarki Morskiej w trybie określonym w ustawie, o której mowa w ust. 2. § 5. 1. W terminie do dnia 22 maja 1998 r. dysponenci, z zastrzeżeniem ust. 2, opracują i przedłożą w Ministerstwie Finansów plany rzeczowe zadań reali zowanych ze środków budżetowych, według formula rzy oznaczonych symbolami: 1) RZ-1 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych wy- płacane z budżetu państwa; formularz stanowi za łącznik nr 1 do rozporządzenia , 2) RZ-2 - Nowe i likwidowane jednostki państwowe; formularz stanowi załącznik nr 2 do rozporządze ­ nia, Poz. 391 3) RZ-3 - Nowe zadania przewidziane do realizacji w 1999 r., zadania, których realizacja zakończy się w 1998 r., oraz zadania dotyczące integracji z Unią Europejską i NATO; formularz stanowi załącznik nr 3 do rozporządZEinia , 4) RZ-4 - Oświata i wychowanie (bez zadań zleconych gminom o statusie miasta); formularz stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, 5) RZ-4M - Oświata i wychowanie - zadania zlecone gminom o statusie miasta; formularz stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia, 6) RZ-5 - Oświata i wychowanie; formularz stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia, 7) RZ-6 - Zestawienie inwestycji dotowanych w 1998 r. oraz szacunek na 1999 r.; formularz stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia, 8) RZ-7 - Wydatki na oświetlenie dróg; formularz stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia, 9) RZ-8 - Dotacje na finansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców; formularz stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia . 2. W formularzu RZ- l ujmuje się wyłącznie: 1) ustawowo zagwarantowane świadczenia pieniężne na rzecz żołnierzy i funkcjonariuszy oraz świadcze­ nia emerytalno -rentowe w zakresie części budżeto­ wych :

  1. a)29. Urząd Ochrony Państwa,
  2. b)30. Ministerstwo Obrony Narodowej,
  3. c)31 . Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  4. d)36. Ministerstwo Sprawiedliwości,
  5. e)39. Komenda Główna Policji - w podziale na działy, 2) uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz zaopatrzenie rodzinne. 3. W formularzu RZ-8 ujmuje się: 1) dotacje przedmiotowe wynikające z przepisów:
  6. a)art. 16 ustawy z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsię­ biorstwie państwowym "Polskie Koleje Pań­ stwowe" (Dz. U. Nr 95, poz. 474, z 1996 r. Nr 147, poz. 687 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 591, Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770),
  7. b)art. 22 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591),
  8. c)art. 16 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. Nr 90, poz. 404 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770),
  9. d)art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348, Nr 79, poz. 484, Nr 121, poz. 770, Dziennik Ustaw Nr 62 - 2415 - Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 158, poz. 1042),
  10. e)art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 160, poz. 1085), 2) dotacje podmiotowe i różne :
  11. a)wynikające z postanowień : - art. 15 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1) lit. a), - art. 21 ust. 3 ustawy wymienionej w pkt 1) lit. b),
  12. b)przewidziane w zatwierdzonych przez Radę Mi nistrów programach restrukturyzacji poszczególnych sektorów w latach 1998- 2002 . § 6. 1. W terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma przekazującego limity wydatków na rok 1999,

§ 3ust.

2, dysponenci przedłożą w Ministerstwie Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa, według formularzy oznaczonych symbolami: 1) BO - Zestawienie dochodów; formularz stanowi załącznik nr 10 do rozporz ądzenia , 2) BW - Zestawienie wydatków; formularz stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia , 3) BW-PL - Plan finansowy placówek zagranicznych - wydatki budżetowe ; formularz stanowi z ałącznik nr 12 do rozporządzenia, 4) BWS-K - Plan finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (szpitala klinicznego będącego jednostką organizacyjną uczelni); formularz stanowi załącznik nr 13 do rozporządze ­ nia, Poz. 391 13) B-9M - Plany finansowe zadań zleconych gminom o statusie miasta (strefom); formularz stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia , 14) ZRP - Wydatki na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne; formularz stanowi załącznik nr 23 do rozporządze­ nia, 15) ZQ-R - Zestawienie wydatków na zadania oświa­ towe; formularz stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia, 16) ZW-R - Dotacje celowe na dofinansowanie wła­ snych zadań bieżących gmin; formularz stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia, 17) B-4Z - Plan finansowy zakładów budżetowych, środków specjalnych; formularz stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia, 18) B-7Z - Plan finansowy gospodarstw pomocniczych; formularz stanowi załącznik nr 27 do rozpo rządzenia, 19) B-4K - Plan finansowy instytucji kultury; formu larz stanowi załącznik nr 28 do niniejszego rozporządzenia, 20) K-IAF - Plan finansowy instytucji kultury i kinematografii; formularz stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia.

  1. W formularzach wymienionych w ust. 1 dysponenci , z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, ujmują dane zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału .
  2. Wojewodowie przedstawiają materiały w szczeust. 2 w podziale na zadania i jednostki, które na mocy odrębnych przepisów zostaną przejęte przez: gółowości określonej w 1) nowe szczeble samorządu terytorialnego (poszczególne powiaty i województwa) jako zadania wła ­ sne, 5) PZ-1 - Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwo ­ wej sferze budżetowej; formularz stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia, 2) administrację rządową szczebla wojewódzkiego (w podziale na poszczególne województwa). 6) PZ-2 - Zatrudnienie i uposażenia żołn i erzy i funkcjonariuszy w państwowej sferze budżetowej ; formularz stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia ,
  3. Dysponenci, z wyłączeniem wojewodów, ujmują na formularzach dane w szczegółowości określonej w ust. 3 tylko dla jednostek i zadań , które na mocy odrębnych przepisów zostaną przejęte przez nowe szczeble samorządu terytorialnego (powiaty i województwa) lub administrację rządową szczebla wojewódzkiego. 7) BW-I Zestawienie inwestycji dotowanych w 1999 r. wraz z omówieniem; formularz stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia, 8) CI - Wniosek o przyznanie dotacji budżetowej na finansowanie inwestycji ; formularz stanowi załącz­ nik nr 17 do rozporządzenia , 9) SW-l - Szkolnictwo wyższe; formularz stanowi za łącznik nr 18 do rozporządzenia, 10) SW-2 - Plan finansowy szkół wyższych; formularz stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia, 11) BZG - Dotacje celowe na zadania zlecone gminom; formularz stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia , 12) BNP - Dotacje dla jednostek niepaństwowych na zadania państwowe; formularz stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia,
  4. Dysponenci ,

ust. 3 i 4, przedstawią z zakresu swoich części budżetowych: 1) wykaz jednostek i zadań, które zostaną przejęte przez poszczególne nowe szczeble samorządu terytorialnego (powiaty i województwa) jako zadania własne, 2) wykaz jednostek i zadań, które będą finansowane przez administrację rządową szczebla wojewódzkiego, w tym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej . 6. Formularze i wykazy,

ust. 3- 5; wojewodowie w terminie, o którym mowa Dziennik Ustaw Nr 62 - 2416 - Poz. 391 w ust. l, przedstawiają również ministrom (kierownikom urzędów centralnych) w zakresie działu: 01 Przemysł · Ministrowi Edukacji Narodowej (w zakresie dotacji na ogrzewanie warsztatów szkolnych) 31 40 45 59 61 66 74 Budownictwo Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Rolnictwo Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Leśnictwo Ministrowi Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Łączność Ministrowi Łączności Handel wewnętrzny Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Różne usługi materialne Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych) Prezesowi Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz pozostałych jednostek i zadań w tym dziale) Oświata i wychowanie Ministrowi Edukacji Narodowej Kultura i sztuka Ministrowi Kultury i Sztuki Ochrona zdrowia Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej Opieka społeczna Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej 79 83 85 86 87 88 Kultura fizyczna i sport Prezesowi Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki Turystyka i wypoczynek Prezesowi Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, a w zakresie schronisk młodzieżowych - także Ministrowi Edukacji Narodowej 89 Różna działalność Ministrowi Gospodarki (w zakresie zadań obronnych) Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (w zakresie Izb Rolniczych) Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (w zakresie zakładów obsługi urzędów wojewódzkich oraz zakładów obsługi przejść granicznych) 91 Adm inistracja państwowa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji § 7. 1. Dysponenci państwowych funduszy celowych - w porozumieniu z ministrami nadzorującymi działalność danego funduszu przedstawiają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. l, projekty planów finansowych poszczególnych funduszy. 2. Projekty planów finansowych,

ust. l, dysponenci państwowych funduszy celowych opracowują według formularza PFe, stanowiącego załącznik nr 30 do rozporządzenia. § 8. Łącznie z formularzami,

§ 5-7, dysponenci przedstawiają uzasadnienie pla nowanych dochodów i wydatków.

§ 9. Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu budżetu nr 31 do rozporządzenia. § 10. Wartość państwa określa załącznik kosztorysową, wart. 27 ust. 1 ustawy w wysokości 30 mln zł. o której mowa Prawo budżetowe, ustala się § 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . Minister Finansów: L. Balcerowicz - Dziennik Ustaw Nr 62 Poz. 391 2417 - Załączniki do rozp o rządzenia Ministra Fi - nansów z dnia 8 maja 1998 r. (poz. 391) Załącznik nr 1 RZ-1 część ....................................... . (

  1. nr)(nazwa) Dział ............................. ... ....... . (
  2. nr)(nazwa) Obowiązujący termin przedłożenia - 22 .05.1998 r. PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 1999 R. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH WYPŁACANE Z BUDŻETU PAŃSTWA Lp. 1 Liczba Kwota wypła t świadczeniobiorców w tysiącach złotych Nazwa Podstawa prawna świadczenia ustalenia wysokości Przewidywane Projekt Przewidywane Projekt świadczeni a wykonanie planu na wykonanie planu na 1998 r. 1999 r. 1998 r. 1999 r. 5 6 7 8 Rozdział 3 2 1 2 3 4 5 ... . OGÓŁEM 4 Załącznik nr 2 o !::!. ~ ::J ::J RZ-2 7' C .... CI)
  3. tl)~ część ............... ......... ..... ... . (
  4. nr)z ..., (nazwa) Ol N Obowiązujący termin przedlotenia • 22.05.1998 r. PROJEKT BUDL:ETU PAŃSTWA NA 1999 R. NOWE I LIKWIDOWANE JEDNOSTKI PAŃSTWOWE Lp. 1 I 1 2 Ił 1 2 Dział 2 Rozdział 3 Nazwa jednostki i forma finansowania Uzasadnienie powołan i a lub likwidacji Planowana data uruchomienia lub likwidacji 4 5 6 Liczba etatów (średniorocznie) 7 Ocena kosztów likwidacji uruchomienia I działalności jednostki jednostki 8 w
  5. t)slącach złotych 9 działalności jednostki w 1998 r. N .;:. ..... 00 10 Nowe jednostki x x x x x x x x Jednostki likwidowane x x x )C. "tJ o N W <O ..... - Dziennik Ustaw Nr 62 Poz. 391 2419 - Załącznik nr 3 RZ-3 część· ····· ······ · ·· · ···· · ·· · · ··· ·· ··· (
  6. nr)(nazwa) ObowIązujący tennin przedłożenia - 22.05.1998 r. PROJEKT BUDL:ETU PAŃSTWA NA 1999 R NOWE ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 1999 R , ZADANIA. KTÓRYCH REALIZACJA ZAKOŃCZY SIĘ W 1998 R, ORAZ ZADANIA DOTYCZĄCE INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ I NATO L.p. Dział Rozdział 1 I. 1. 2. 2 3 Planowana data Uzasadnienie Jednostka Opis zadania rozpoczęcia rozpoczęcia realizująca lub zakończenia finansowania 4 lub zakończenia finansowania 5 Nowe zadania wynikające z aktów prawnych 3. ... ... II. Zadania, których realizacja zakończy s ię w 1998 r.. bądź nastąpi ograniczenie ich zakresu 1 2 3 ., . ... III. ILadama dotyczące integracji z Unią E uropej s ką 1 2 3 ... ... IV. 1 2 3 ... ... Ladania dotyczące integracji z NATO 6 Ocena kosztów w tym: Liczba etatów wynagrodzenia (średniorocznie Ogółem w tysiącach złotych 7 8 9 10 - Dziennik Ustaw Nr 62 2420 - Poz. 391 Załącznik nr 4 Część ............................ . (
  7. nr)RZ-4 (nazwa) Dział 79 - Oświata i wychowanie Obowiązujący termin przedło1enia - 22.05.1998 r. PROJEKT BUD2ETU PAŃSlWA NA 1999 R. OŚWIATA I WYCHOWANIE (BEZ ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM O STATUSIE MIASTA) lp. Jednostka miary Wykonanie Wyszczególnienie 1997 r. Przewidywane wykonanie 1998 r. Projekt planu na 1999 r. 2 3 4 5 6 x x x x Ucea ogólnokształcące publiczne prowadzone przez organy administracJI rządowej 2 3 _._..... Liczba szkół Liczba oddziałów Liczba uczniów U~~~··;;g6i~~ksrl~·i~ą~; ·pi"ibii·~~ ~; ·p~~;;;;~d·i~~·~ · · ··· · · · ·.. .. .......................... . ....... szt. szt. osoba .......................... ............................ ...................................... .................................... przez osoby prawne I fizyczne x Liczba s zkół szl. x x x ~..?.... ~!9.~.~~.!-!.~.~~~~ ......................................................................................................................~~~~ ........................................................................................................... .. Ucea ogólnokształcące nie publiczne o uprawnieniach szkół publicznych Liczba szkół f-..?.... ~!9.~.~~.!-!9.~~~~~ ............................................................................................................ .. Szkoły zawodowe publiczne prowadzone 1 2 x x x x x x x x x x x x x x x x szl. osoba przez organy administracji rządowej x Liczba szkół Liczba oddziałów szl. szl. ...~ .... ~!9~.~~.!-!.<?~.~~~~ ......................................................................................................................~?~.b.~ ................................. .. Szkoły zawodowe publiczne prowadzone 1 przez osoby prawne I fizyczne x Liczba szkół szl. ....L. ~!9:?~~.!-!~.~.~~~~.....................................................................................................................~~~.b.~ ...... . Szkoły zawodowe niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych Liczba szkół ....?.... ~!9.~.~~.!-!.<?~.r.~~~~ ............................................................................................................. . Przedszkola specjalne publiczne x szl. osoba x Liczba przedszkoli szl. osoba ....?.... ~!~.~.~~.~9gy.~~.~i'!l~y.~)..............................,.................................................................. . .......................... ............................ ..................................... . Szkoły ogólnokształcące specjalne prowadzone 2 przez organy administracji rządowej x Liczba szkół Liczba oddziałów sz l. szl. x x x x x x x x ....?.... ~!~.~.~a..~~.?-.~!?~.... ....... ...... ..................... .... ... . ...... . ................................. . ................. ...... .. ......?~~.b.~........ Szkoły ogólnokształcące specjalne prowadzone 1 przez osoby prawne I fizyczne x Liczba szkół szl. ....?.... ~!~:?:~~. !-!9.~~~~ .............................................................................................................. ........~~~.b.~ ..... .. Szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez organy administracji rządowej x x szl. 2 szl. ..) .... ~!~~.~~.!-!~.~.~~~~ ......................................................................................................................~~~.b.~ .................................. . 1 Liczba szkół Liczba oddziałów Dziennik Ustaw Nr 62 - 2421 - Poz. 391 RZ-4 (str. 2) Jednostka miary Wykonanie 1997 r. Przewidywane wykonanie 1998 r. 3 4 5 1999 r. 6 przez osoby prawne I fizyczne x x x x LIczba szkół szt. Wyszczegółnienie lp. 2 Szkoły zawodowe specjalne prowadzone Projek1 planu na ...1.._ ~.~~~!~......................................................................................................................~~!?~ ................................... .......................................................................... Internaty (bursy) prowadzone przez organy administracJI rządowej x LIczba internatów (burs) szl. x x x _.? .... ~.~.~!?'J.y.!!~1~9:~..........................................................................................................~:!!?~........................................................................................................... .. Internaty (bursy) prowadzone przez osoby prawne I fizyczne x Liczba internatów (burs) szt. x x x ....?.... ~.~.~ ..~!?~y.!!.~1~~y.0..........................................................................................................~:!!?!?~................................. .. ...................................... .................................... Zakłady oplekuńczo-wychowawcze prowadzone 1 2 przez organy administracJI rządowej x Liczba placówek Liczba miejsc szt. szt. x x x ....~ .... ~.~.~.~y.!?!:l.~~!:'.~.<?~ .................................................................................................. ........~:!!?~.~ ......................................................................... ................................... . Zakłady oplekuńczo-wychowawcze prowadzone przez osoby prawne I fizyczne x x x x szt. szt. 2 osoba ..) ..... ~!~~.~.~y.0..~~~!:'.~.<?~ ................................................................................................ .. .......................... ............................ ..................................... . Pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych Liczba placówek Liczba miejsc 1 2 I własnych x Liczba rodzin zastępczych Liczba rodzin własnych szt. szt. x x x ....~.... ~!~.~.~~.~y.~.~.~~~!:'.~.<?~............. .................. ................................... .......... . ........ . .......... . . .. ......~~!?~.~........ ............................ .. ................................... . Szkoty ponadpodstawowe publiczne prowadzone jako zadan ia własne przez 1 organy samorządowe (gminy) x Liczba szkół szt. x x x ....?.... ~.~.~.~~.~.c::.?~~?~....................... ............ ........................ ...................................... ............. .. ......<?~!?b.~........ ............................ ...................................... .. ................................. . Placówki oświatowo ·wychowawcze publiczne prowadzone jako zadania własne przez organy samorządowe (gminy) Liczba szkół 2 Liczba uczniów .......... 1 p~·~·~~t~i~· ·pi ~~·Ó~ki·~i:;i~i·~~~~;y~h~~~:;~~~· ····· · ···.. . ...... .. .... . ... . . .. .......... ...... x x x x szt. osoba .......................... ............................ ...................................... .................................... prowadzone przez organy administracji rządowej x Liczba placówek szt. x x x ....?.... ~!q.~~.~9.~Y.~~.~i.~~y.~~..........................................................................................................?~!?~.~............................................................................................................ .. Pozostałe ptacówkl oświatowo-wychowawcze prowadzone przez osoby prawne I fizyczne x x x x x X szt. osoba ............................ ....?.... ~.i~.~.~~.~9.~Y.~.t~i.~~y.0................................................................................................. .. .......................... szt. Poradnie psychologlczno.pedagoglczne Liczba placówek .......... piac·6~k'j'dok~rtaic·~nia··i·~j'~~k·~n·~ian·ia · ~a~;;d·;;~~·g;;.................................... . 1 2 Liczba placówek Liczba korzystających x szt. osoba x - Dziennik Ustaw Nr 62 Poz. 391 2422 - Załącznik nr 5 RZ-4M część···· ·· · ··· · · · · · · · ·· ············· · ···· · · · ······ ···· · .......... . (
  8. nr)(nazwa) Dział 79 - Oświata I wychowanie Miasto·) _ .... _ ............................................... (nazwa) Strefa mieJska·) .......................................... (nazwa) Obowiązujacy termin przedłoienia - 22.05.1998 r. PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 1999 R. OŚWIATA I WYCHOWANIE - ZADANIA ZLECONE GMINOM O STATUSIE MIASTA Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary Wykonanie 1997 r. 1 2 3 x Ucea ogólnokształcące nie publiczne o uprawnieniach szkół publicznych 1 Liczba szkól 2 Liczba oddziałów 3 Liczba uczniów "-Tr- Projekt planu na 1999 r. 4 Przewidywane wykonanie 1998 r. 5 x x x 6 I szt. szt. osoba . iawOdowe··p·ubIicine··pro·wadione·.p·iiei·osoby··· ·· . . . .. . . . . . . . . . . . . .... . ... . . . . _. . . . . . . . . . . ... . . . ... .................................. .... . . . . . . . ......... . . _..................... 'Szkoły prawne (przedsiębiorstwa) I fIZyczne Liczba szkól Liczba oddziałów Liczba uczniów 2 3 "nf szkQiYiawodowe· · nlep"i.iiiii"Cine ·o ··u ·prawn·le·ill·ach" szk6ł ··· 2 '1'1'" 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "inte'miiiY-'bursy)illepubi"iczne" x 2 Liczba placówek Liczba miejsc 2 3 x Liczba placówek x ........ty~:.. ~ł............ x Liczba przedszkoli 'l~C ·~~~~·~~~l~~l~óin·ok"ształc. ące·TiawOdowefni·ep·ub"irczne 1 2 Liczba szkól Liczba uczniów 0) niepotrzebne skreśli ć x x x x x x x x x x x ............................. x ...................... . x szt. v1n' .~i~!:sir~ras·~~~~irne·n·le·pu"i)fiCiile······ . .. . .... . . . . . ... ... . . . ... ... ... .... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . ?s..~.~.a. ...... 1 x szt. szt. osoba Liczba rodzin zastępczych Liczba rodzin własnych Liczba dzieci otrzymuj ących pomoc "~I'" .~~i;*~ti~·:!f:r~ti2·~· wydlowawcze·· i1"iep·ub"jjciile·······.... .. . . . .... . . . . . 1 x szt. szt. osoba .................... _......._...._................ _.. _........................................................ ·--2r· .~~~~~~~'fo~kj~odiin"3ch·iastęp·CZY·ch·TwłaSnYCh· 1 x ty~: ..~~ ........................ '.'... .....3..._ P.<?!:<I9.~....................................................................................... ............................................................ Zakłady opiekuńczo - wychowawcze niepubliczne x szt. osoba Liczba internatów (burs) Liczba korzystających V x x x szt. osoba ....... _.. _.....•....................................... -............... . publicznych Liczba szkół Liczba uczniów 1 1 x szt. sz\. osoba x x x sz\. ..._. . ..............?s..~.t>.a.............................)("... . . .... . . sz\. osoba .-.............................. ........... _........................ x x Załącznik nr 6 o ~.

(1)RZ-5 część ....... .. .. ... .............. . (
  1. nr)(nazwa) Dział 79 Oświata i wychowanie :J :J 7' C CIl ..... Ol ~ Z ..., Obowiązujący termin O'l N przedłożenia - 22 .05 .1998 r. PROJEKT BUDLETU PAŃSTWA NA 1999 R. OSWIATA I WYCHOWANIE Wyszczególnien ie Lp . 2 Szkoły zawodowe publiczne prowadzone przez organy administracji rządowej Liczba szkół . .~. . I.~;.~~.~;. ~~.:.;;;.~.:. . . . . . . . . . . . . .. Szkoły zawodowe publiczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne 1 2 I Liczba szkół Liczba uczniów ......................... Szkoły zawodowe niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych Liczba szkół Jednostka miary Wykonanie 1997 r. Przewidywane wykonanie 1998 r. Projekt planu na 1999 r. 3 x 4 5 x x 6 x szt. szt . ..........1· ........ ~·~9.~·~...... ···1......·...... ·....~· .............. x ··1..·..........·....~ ......·..··. ····r. · . ··········~·. ············. N .p.. N szt. . . . . . . . ·. . . ·r. . _·. . . . . ·. . . . ·. . . · ·...... ···i ............ osoba ·..........·......··1.......................... x ·...... ·..1 ·.............. x x W x szt. ·~·;~~~~~;~{r:~;;;·;;UbiiC'"~;;;;;W·~;;~;;;;;;;;~~~;;;g~n·Y~;;;;;i·~i~i;;Cjir~ąd;;-W~jt······~·;~b~·· · · ·r····· ········;···· ···· · · r···· ·····_·~··· ···_··I-_·-;;-···- I . ·. · · · . · ·x·. . . · · · . . 1. . . . . . . . ..x·......·....·......1....·..........·..···x ..·_.......... ·..~....I·~!·<?~·~~y~·~~·i. ~.~ ..·....t.................. ·..............· osoba 1 I Liczba szkół szt. Szkoły artystyczne niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych x ...?...I.~!.<?.~.~~...~~.~~.~~.~.................·....·. ·· ....·..........................................................................................................................·.... ··~·~9.~·~...... ···I..·....·..·.................. ·· ....··l··....·....·.........................,..................................... Internaty (bursy) prowadzone przez organy administracji rządowej x x x x . .~. ..I.t;.~~.~;. . ~;.~;.~.:!~~~i:.;.~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. ~·;;~·~. . . . ·I. · .................................l.................... ................,..................................... Internaty ( bursy) prowadzone przez osoby prawne i fizyczne x Liczba internatów (burs) szt. Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli x x x x ...?.I.~!~~.~~.. ~?..~~.y.~~~J~?.y..?.~................................................................................................................................ ..... .... ···..... ·~·~9.~·~· ........I. ·. . ·. . . . . . . ·. ·. . . . . .l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .,. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 \Liczba placówek 2 Liczba korzystających szt. osoba x x x -o oN W CD -" Załącznik nr 7 o !:::!. CI> :::J :::J " C en ..... OJ ~ RZ-6 Część (
  2. nr)z ..... Ol N (nazwa) Obowiązujący termin przedlotenla· 22.05.1998 r. PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 1999 R. ZESTAWIENIE INWESTYCJI DOTOWANYCH W 1998 R. ORAZ SZACUNEK NA 1999 R. w Klasyfikacja Lp. 1 Wyszczególnienie złotych Wydatki budtetu państwa Termin (rok) nr nr Wartość Rozpo- Zakoń· Ustawa Przewidywane Szacunek Część Wojew. Dział Rozdział Paragraf Inwestor Nazwa inwestycji kosztorysowa częcla czenla budtetowa W)'konanle nil 1999 r. na 1998 r. 1998 r. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 N 3 N -ł>o -ł>o 4 5 6 ... ... .. . O x x x OGÓŁEM RZ-6 x x "1J O !'I tA) c.o ..... Załącznik nr 8 IO t::!. CD ::J ::J 7' - RZ-7 C ClI Q) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 1999 R. WYDATKI NA OŚWIETLENIE DRÓG ~ z .., Obowiązujący termin O> I'.J przedlo!enia - 22.05.1998 r. ...... _. ._.- . Woiewództwo Wydatki poniesione w 1997 r. na oświetlenie dróg Identyfikacja gminy z tego z tytułu: Symbol Siedziba gminy Nazwa Ogółem Ogółem gminy ogółem 2 --- 3 4 ----- 5 Ogółem z tego na drogi: krajowe 1 -- konserwacji instalacji oświetlenia pobranej energii elektrycznej 6 woje- z tego będące w zarządzie : ogółem wódz- WOOM OOOP prezydenta kie 7 8 9 10 z tego na drogi: lokalne 11 12 13 krajowe woje- z tego będące w zarządzie: wódz- WOOM OOOP prezydenta kia 14 15 16 17 lokalne 18 I'.J ~ I'.J Ol WDDM - Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich DODP - Dyrekcja Okręgowa Dróg PUblicznych prezydenta - drogi w zarządzie prezydentów miast "'tJ o N W <D ~ o ~. C1) :::J :::J 7<:" RZ-7 (str. 2) C en ...... Q) ~ z w tysiącach zlotych m Województwo N Identyfikacja gminy Symbol Siedziba gminy Nazwa gm iny Ogółem . Ogółem ogółem Wydatki przewidywane W 1998 r. na oświetlenie dróg z tego z tytułu: pobranej energii elektrycznej konserwacji Instalacji oświetlenia Ogółem z tego na drog i: z tego na drogi: krajowe woj elokalne krajowe wojewódzz tego będące w zarządzie : wódzogółem z tego będące w zarządzie: WOOM OOOP prezydenta kie prezydenta kle WOOM OOOP I lokalne I I i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ~~ - -- 13 -- - --- 14 15 16 17 18 I N ~ N m WDDM - Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich DODP - Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych prezydenta - drogi w zarządzie prezydentów miast ""O oN tv <D CJ ~. m :J :J RZ-7 (str. 3) ;0;- C Vl ...... Ol ~ w tysiącach złotych Województwo Identyfikacja gminy Symbol Siedziba Nazwa gm iny gm iny Ol N Wydatki planowane w 1999 r. na oświetlenie dróg z tego z tytu/u : O gółem 2 3 4 konserwacji Instalacji oświetlenia pobranej en ergii elektrycznej Ogół em 5 Ogółem z tego na drogi : og ó łem 1 Z 6 krajowe z t ego b ę dące w z arządz i e : WDDM DODP prezydenta 7 8 9 woj e- lokaln e ogółem wód zki e 10 11 12 13 z tego na drogi: krajowe z tego będące w zarządzie: WDDM DODP prezydenta 14 15 16 wojewódzkle lokalne 17 18 N +=- N ....... WDDM - Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich DODP - Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych prezydenta - drogi w zarządzie prezydentów miast "'U oN w (l:J - Dziennik Ustaw Nr 62 Poz. 391 2428 - Załącznik nr 9 RZ·8 Część ............•.•......................•.............. (n" (nazwa) ObowIązujący tennln Data wpływu .................................... . przedloienla - 22.05.1998 r. PROJEKT BUD2:ETU PAŃSTWA NA 1999 R. DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW Lp. Dział 1 I 2 Rozdział 3 Nazwa przedsiębiorcy otrzymującego dotację Podstawa prawna udzielania dotacji Zakres I przedmiot dotowania Jednostka miary 4 5 6 7 Dotacje przedmiotowe 1 2 II 1 2 Dotacje podmiotowe I ró2:ne Kwota dotacji Przewidywane Projekt planu wykonanie na 1999 r. 1998 r. w tysiącach złotych 8 9 Dziennik Ustaw Nr 62 - 2429 - Poz. 391 Załącznik nr 10 BO część ................................... . (
  3. nr)(nazwa) Nazwa województwa rządowego") Nazwa województwa samorządowego") Nazwa powiatu") Dział.................................... . (
  4. nr)(nazwa) Rozdział ............................. . (
  5. nr)(nazwa) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 1999 R. ZESTAWIENIE DOCHODÓW Ustawa Poz. Wyszczególnienie Paragraf 1 1 2 3 4 5 2 3 22 33 42 43 44 64 6 7 Cła Dochody z dzierżawy i leasingu Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Wpływy z Funduszu Prywatyzacji Różne opłaty Nadwyżki środków obrotowych zakła"dów budżetowych i środków specjalnych oraz wpłaty z zysku gospodarstw pomocniczych 8 Dywidendy od spółek 9 Grzywny, kary 10 Różne dochody 11 Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa 12 Prowizje z tytułu gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa 13 Odsetki 14 Odsetki od udzielonych pożyczek zagranicznych OGÓŁEM ") Niepotrzebne skreślić 72 73 76 77 78 79 81 82 budżetowa 1998 r. 4 w tysiącach złotych Przewidywane Projekt wykonanie planu 1998 r. na 1999 r. 5 6 - Dziennik Ustaw Nr 62 Poz. 391 2430 - Załącznik nr 11 BW Część ...................................................... (Ilf) (nazwa) Nazwa wofewództWa rza.dowegOj Dział......................................................... . (
  6. nr)Nazwa wofewództwa samorządowego') (nazwa) Nazwa powIatuj Rozdział.................................................. . (
  7. nr)(nazwa) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 1999 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW w tyslącacłl złotycłl Poz. Pera- Ustawa Przewidywane Projekt Wyszczególnienie graf budżetowa wykonanie planu na 1998 r. 1998 r. 1999 r. 2 3 4 5 6 1. Dotacje (bez Inwestycyjnych) I subwencje ..._.....~.;~.; ~.~9.~..~~..~~!~~~~.g~~.~~~<?!.'.......................................................................................................................... 1.1 .1. 1.1.2. l .1.3. Dotacje przedmiotowe Dotacje podmiotowe Rótne dotacje dla przedsiębiorstw 51 52 53 ._.....~.:?; ~.~.9.~..~~~..!!~~~.r:t:<!..~~.~.~~~~?!.. ..........................................................................................~.~...... ........................ ............................................................. ........... ~.;~; ~.?~.9.~..~.~~..~.~~~~~~.~~~~.~.~1.~~............................................................................... ............................~............................................ ............. ~............ . 1.3.1. 1.3.2. Dotacje do c.o. I c.w. Dotacje na dofinansowanie kosztów remontów 55 55 x x x ...........~.;~: ~.<?~9.~..~~~..p.~~~~~.~.J~.~.~?~~?~.?~!1~.~.~~~1~y.~.!.~~.~.~~~~.?!:'................................... ~................................................................. ............................ ...........~.;~: ~.<?~.9.~..~~~.~~~~~.~~~.?!:'......................................................................................................................................................................... ........................... . 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Fundusz Pracy Państwowy Fundusz Kombatantów Fundusz Alimentacyjny 47 47 47 47 ........... !.;~; ~.?~.~i.~..~.~~..~~~y..~?!~!~?\!?~.~~p.!?~?~!~.~J?.~~~.~.~.\!? ................................................ ...... ~.~............................................................................................ . ...........!.:!.: ~.?~.9.~..~.~~..\!?~p.?~~.1:':<!.?'?~.~.~~~~?!?~?.! ...................................................................................................................... . 1.7.1 . 1.7.2. 1.7.3. 47 47 47 Zakłady budżetowe Gospodarstwa pomocnicze Środki specjalne 46 1.8 . Dotacje dla jednostek ni e państwowych na zadania państwowe .................................................................................................................................................................. ....................................................................................................... l .9. Dopłaty kredytowe 61 .................................................................................................................................................................. ....................................................................................................... 1.10. Dotacje celowe dla gmin ······;·:;·0:1·: · · ··D·~;~~·~· ·~·i~;;;~··~~ ·i;~~~ ~~;;;~~i~·~~d~ń· b·i·~~~~ct;·~i~ ~~~ct; · g~i~~·~···· · · · ···· · ········· ·· ·· · ....................................................................................................... (zwiąZkom gmin) 88 1.10.2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych za dań bieżących gmin (związkÓW gmin) 89 1.10.3. Dotacje celowe na finansowanie zadań bi eżący ch zleconych gminom o statusie miasta 94 1.10.4. Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących powierzonych gminom (związkom gmin) x 49 x 48 1.11 . Pozostałe dotacje .................................................................................................................................................................. ......................................... ............................................................... 1.12. Subwencje ogólne dla gmin 90 ................................................................................................................................................................................... ........................ 1.13. Dotacje na zadania zdrowotne realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 27 ·············2·: Swiadczii·ni"ii··n·ii··rziicz··o·s6b·tizycZ"nyc·ii············........................................................................................ 2.1. Świadczenia spoleczne ········2:i·:i·: ·· ··Ś;i;;d;;:~~i~·pi~~·lę"i~·~·;·;~~p;~~~i~·~;;:;~·~i~~ii~··......... . .................. .. . .. . ............ .. ... ······22······· ........................ 2.1.2. Uposatenła sędziów I prokuratorów w stanie spoczynku oraz zaopatrzenie rodzinne 2.1.3. Pozostałe świadczenia 2.2. Stypendia ·······"2:2:1·: 2.2.2. · ···S~~·~·d;~··di~· · ~;;~ió;;;· · · · · ·· · ···· · ···· · ·········· 22 22 ........................................................................... ······2·3······· ........................ Stypendia rótne 24 2.3. Refundacja leków 33 ···········:;:4: i~~~·ś;;;i~d;;~~i~ ··································· ·· ··......... . ...... . .......... . ...... ....... . . .... . ........... . .... . . .. ........ . ................. ........................ ................................. ............................ ·······2"."4·:1·: · ···N~g;;;;;y·i·;);d;;iki ·~;·~~~·~i~ ·~~ii;;:;;~;; ·d~·:;;y~~g~-;;d~~·(i ········· · · · · · · ·· ····· ··· · ·· · ·· ············ ······2·1······· ........................ .............................................................. 2.4 .2. 2.4.3. Rótne wydatki na rzecz osób fizycznych Fundusz operacyjny 25 20 ........?;~:~t ....~f.~~.P.?!!!~!~~.~!~.!lp.r.'!.'!!'.f)!!?!:l.Y9!............................................................................... ....Ją...... ........................ .................................. .......................... .. - Dziennik Ustaw Nr 62 Poz. 391 2431 - BW (str. 2) Poz. Nazwy paragrafów 2 Per. Ustawa Przewidywane Projekt graf budtetowa wykonanie planu ne 1998 r. 1998 r. 1999 r. 4 5 6 3 3. Wydatki bleiące Jednostek budietowych ..._...!.:!: ~9E~!~....................................................................................................................................... ........................ ................................. 3.1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.1.2. Uposatenla t%lerzy zawodowych I funkcjonartuszy oraz 11 wynagrodzenia sędziów I prokuratOfÓW 12 3.1.3. Honoraria 13 3.1.4. Wynagrodzenia agencyJno-prowlzyJne 14 3.1.5. Pozoslale naletnoścl t%lerzy zawodowych I funkcjonariuszy 15 3.1.6. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (nagrody z zakl. fund. nagród) 17 3.1.7. Wynagrodzenia osobowe pracowników slutby cywilnej 16 ...........~:?; ~~~.':!?.~.~':!~~~.~.~ ................................................................................................... .............................................................. 3.2.1. SkladkJ na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy 41 3.2.2. SkladkJ na ubezpieczenia społeczne z Innych tytułów 41 3.2.3. Skladkl na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy 42 3.2.4 . Skladkl na Fundusz Pracy z Innych tytułów 42 ...........~:~; ~e~?L~~..~~.~~.~?~..~~.~~~~~.~~!~~.<;-;l;~.~..~~~!~y.~.......................................................... 43 .............................................................. ...........~:~: ~~.~.~.!.~P.'~~..~.~..~~~..~~~~!~. p.~.~.~~~........................................................................... 66 ...........~:~: ~~.~.~!.!.~P.'.~.ł:j.~.~..~~~.~~~~~!~~.!!~!~ .................................................................................... ~.~....... ........................ ...........~:~: ~~~~p.y..!~~~~~.~.!.~~!~!1.......................................................................................................... 3.6.1. Podróże slW:bowe krajowe 3.6.2. Podróże służbowe zagraniczne 29 3.6.3. Matertały I wyposażenie 31 3.6.4. Srodki tywności 32 3.6.5. Leki I materiały medyczne 33 3.6.6. Energia 35 3.6 .7. Usługi materia lne 36 3.6.8. Usługi niematerialne 37 3.6.9. Sprzęt medyczny 34 3.6.10. Pomoce naukowe. dydaktyczne I książki 38 3.6.11 . Usługi zdrowotne realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 26 3 .6 .12 . Zakup sprzętu I uzbrojenia") 70 28 ...........~:!.: ~y.~~!~!.~~!1~~.~~~.~.~............................................................................................................. .. 3.7.1. Utrzymanie placówek zagranicznych ........~.:!.?: ....~~~~~!.~~.~~!!~~~~~jL'.1:'.i.~.~~.~.~.~~~~~ ..................................................................... .. 45 69 ...........~:~: ~~~~~~!:.~~~!~! .................................................................................................................. . 3.8.1. Różne opłały I składki 40 3.8.2. Opłaty za świadczenia zdrowotne 44 3.8.3. Odsetki 65 3.8.4 . Rezerwy 81 3.8.5. Wydatki specjalne 83 3.8.6. Fundusz dyspozycyjny 84 3.8.7. Kary I odszkodowania 39 3 .8 .8 . Podatek od towarów I usług (VAT) 62 ........~.:~:~: ....~~~~!~!:'!~. p.~~.~~.~.I.~.~.~. ~!~~Y..~.I!~:!.. ........................................................................ .. 19 x x - Dziennik Ustaw Nr 62 Poz. 391 2432 - BW (str. 3) Poz. Nazwy paragrarów 2 Para- Ustawa Przewidywane Projekt grar budtetowa wykonanie planu na 1998 r. 1998 r. 1999 r. 4 5 6 3 4. Wydatki majątkowe 4.1 . Wydatki na finansowanie Inwestycji jednostek budtetowych ._. __....- ~.~.~~.~.~-~~!!~~........................._... _._ ............................... _.................................... .. _._ ....~~: ~.9.?..~.~~~~~~~!~.!~~!~!Y.9}.!~~Y.~.~~.~.~.~~~.?.~p.~~.~~!~r.~ ............................. 4.2.1. Dotacje Inwestycyjne dla jednostek państwowych ... _...~:~:~: ...g.?~9.?..I.~.'!'!'~.~~~!~~.~!~.~~~.C?.~.~~.~.~.I.?.P.~~~~?.':':Y.~...................................................... ...........~:~: ~.?~~.?..~~.~~~~~~~~!?..!~~~~!Y.9.1.P..?.?.~~?.!~.p.~~~!.~0.......................................... ...........~:~: ~.?~.9.?..I.~'!'!'~.~~~!~~.~!~.~.~.1.~............................................................................................... 4.4.1 . Dotacje celowe na finansowanie zadań Inwestycyjnych zleconych gminom 4.4 .2 . Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań Inwestycyjnych gmin 4.4 .3 . Dotacje celowe na finansowanie zadań Inwestycyjnych własnych 4 .4.4 . Dotacje celowe na finansowanie zadań Inwestycyjnych zleconych 4.4 .5 . Dotacje celowe na finansowani e zada ń Inwestycyjnych powierzonych .............................................................. .............................................................. 86 (związków gmin) 92 gmin o statusie miasta 93 gminom o statusie miasta 50 gminom (związkom gmin) ...........~:~: ~.~.i~.'Y..~.~~~~0. ............................................................................................................... .. 4 .6 . Rezerwy na Inwestycje ..·....··.... 5·: R'oZ'iiczeni a·Z'·ba·n·ka·iTii··t'tle·z··do·pt·iit' i(redyt'owy'ch )..................................... ói)·słu·ga · ·dłu·g·u 73 73 74 85 (związkom gmin) ·............6·: 72 ..p·u·bi'ic·zne·g·o··· ..·..···....···..····........................................................... 78 80 61 ...........~:~.: ?~~.~.~.~.~~~~~..~~}.~.~~.~.~....................................................................................................... 6 .1.1. Odsetki od kredytów na Inwestycje spłacanych ze środków budże tu 61 6 .1.2 . Odsetki I dyskonto od papierów wartościowych. kredytów I pożycze k oraz Innych zobowi ązań dług ote rminowy ch 68 6 .1.3 . Wypłaty z ty1ułu udzie lonych poręczeń spłaty kredytów krajowych 6 .1.4 . Pokrycie przejętych przez Skarb Państwa zobow i ąza ń przez Skarb Pa ń stwa lub gmin ę 75 przedsiębi orstw pań stwowych 79 ...........??: ?~~.~.~.~.~~~~~. ~~~!.?~~~~.~.~.~~ .............................................................................. 6 .2 .1. Odsetki od otrzymanych pożyczek i kredytów zag ranicznych oraz od obligacji skarbowych RP wyemitowanych za grani cą 63 6 .2.2 . Wypłaty z ty1ułu udzielonych poręczeń spłaty kredytów zag ranicznych 64 OGÓ ŁEM 0) niepotrzebne sk reś lić . .. ) dotyczy MON. MSWiA. PolicJI; UOp, x x Dziennik Ustaw Nr 62 2433 - Poz. 391 Załącznik nr 12 BW-PL Część· ·· ··· ··· ··· ······· ···· ········ ····· ·· ·· (
  8. nr)(nazwa) Dział .......................................... (
  9. nr)(nazwa) Rozdział ....... :.......................... . (
  10. nr)(nazwa) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 1999 R. PLAN FINANSOWY PLACÓWEK ZAGRANICZNYCH WYDATKI BUDŻETOWE Poz. Wyszczególnienie Etaty 1 2 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH (2+3+4+5) świadczenia I ubezpieczenia pracowników miejscowych dodatki adaptacyjne koszty leczenia pracowników opiaty za szkołę WYDATKI BIELĄCE (7+8+9+19+20+21) place pracowników krajowych z tego: - mianowanych - niemianowanych - sezonowych place pracowników miejscowych 8. z tego: - kontraktowych - sezonowych zakupy materialów. wyposażenia i uslug (od 10 do 18) 9. - utrzymanie obiektów wlasnych 10. - czynsze i inne wydatki w obiektach wynajętych 11 . - materiały i wyposażenie 12. - podróże 13. - transport 14. - opiaty pocztowe i telekomunikacyjne 15. - remonty. naprawy. konserwacje 16. - wydatki reprezentacyjne 17. - pozostałe wydatki w ramach grupy: zakupy materiałów. 18. wyposażenia i usług wydatki na promocję 19. wydatki na działalność konsularną 20. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 21 . 22. ŚRODKI BUDŻETOWE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI 23. RAZEM WYDATKI (1+6+22) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Przewidywane wykonanie 1998 r. wUSD w tys. zl 4 5 Projekt planu na 1999 r. wUSD w tys. zl 6 7 Załącznik nr 13 10 !:::!. CD :l :l "C ....enDl :E Z ..., O'l N BWS-K Cz~ ..... (
  11. nr)Dział 85 (nazwa) Nazwa województwa rzJtdo-go.) Och",na zdrowia Nazwa województwa ... " ... IZJldowego0) Nazwa powiIIIuj Rozdział ........................ . (
  12. nr)Nazwa jednostk~zadanie .. Ad"'s ...... . (nazwa) PROJEKT BUDL:ETU PAŃSTWA NA 1999 R. PLAN FINANSOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ (SZPITALA KLINICZNEGO . BĘDĄCEGO JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ UCZELNI) Przewidywane wykonanie 199B r. w warunkach porównywalnych z 1999 r. Wydatki Etaty 1 ogółem Ustawa budZetowa 199B r. Wydatki Lp. Zakład samodzielny IRozdzia 2 3 § Etaty 5 I ogółem I 6 Pozostale 7 w tysiącach zlotvch B 9 11 10 12 13 w tysiącach zlotvch 14 15 . PrOjiikfplanu na 1999 r. Etaty Wyda1ki IZ tego: ogółem v~=:t§~ §1 7 IPozostał!t 1 wtyslącach Złotych 16 I 17 18 19 20 21 22 Za kład samodzielny N ~ UJ 30~:t1~ r I·....-.. ·····+···~~·+ . ·-..·-··+·--..-· ·-·-..I··..·....···..·..··..-· 1·····....········..·1··......·-·...... +·. . . . ·. · ·. · ·. ·1·········..·..·····1 ·..··..···..··········..··..··1·..·-···-·..-..·.-... -ł-- ~ Ogółem Za kład samodzielny 2 powstały po 30 CZefWC8 1997 r. . -. . · · ·.R·....···· j · · · · ~·. ··. .j.......~.....+. . . .~. . . . . . ··~~+ ···~ · ··+ · ~···· + · ~ółem 3 I prz::~~~~~~,nię L....._.........L~J......>.<.....J. __ . >.<..._.....L . .......>.<........... x x ·1·······················..·······1··..··-····..-·..·--··1..··....·..-·-··..1..-·---·-·-1·-·..- ..-----·-..1·--·--11---+---+--+----+----1 ·1..·....···..···· ··1···..···..···..··..·····..···..·I····....·•·..·-··..-··+. . ·-_·. -+--ł ·.. ·..·· ....:><..-·-··.. +---+---t----II----+---+----I 0) rliepotrz"bna sk",ślić ""C O !"ol UJ ... (O - Dziennik Ustaw Nr 62 Poz. 391 2435- Załącznik nr 14 PZ-1 część ............................ . (
  13. nr)(nazwa) Dział............................ . (
  14. nr)Nazwa województwa rządowego*) Nazwa województwa samorządowego*) Nazwa powlatu*) (nazwa) Rozdział........................... . (
  15. nr)(nazwa) Pracownicy cywilni *) Forma finansowania ............ ................. ..... . Pracownicy służby cywilnej *) Kierownicze stanowiska państwowe *) Orzecznicy (sędziowie I prokuratorzy) *) Kuratorzy zawodowi *) Komornicy sądowi *) Osadzeni *) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 1999 R. ZATRUDNiENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ Wynagrodz. Poz. Wyszczególnienie Zatrudnie nie (etaty) z tego: wynikające ze stosunku pracy zakładowy osobowe fundusz nagrod dodatkowe wynagrodzenie roczne w tysiącach złotych 2 1 1 Ustawa budżetowa na 1998 r. 2 Podwyżka od 1 kwietnia 1998 r. 3 Plan na 1998 r. po zmianach 4 Zmiany na 1999 r. 5 Plan na 1999 r. .) Niepotrzebne skreślić 3 4 5 6 7 x x x x x - Dziennik Ustaw Nr 62 2436 - Poz. 391 Załącznik nr 15 PZ-2 część······ .. ··.. ·· .... ······················ (
  16. nr)(nazwa) Dzlał. ........................................ . (
  17. nr)(nazwa) Rozdział.................. ........... ...... . (
  18. nr)(nazwa) Nazwa województwa rządowego*) Nazwa województwa samorządowego*) Nazwa powlatu*) . Forma finansowania .... ...... ................... ...... . lo/nlerze zawodowi *) lo/nlerze słutby nadterminowej *) Funkcjonariusze *) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 1999 R. ZATRUDNIENIE I UPOSAżENIA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ z tego: Wynagrodzenia Poz. Wyszczególnienie wynikaj ące uposatenia inne zakładowy Zatrud nienie (etaty) ze stosunku (§ 12) należności fundusz nagród dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 4 7 8 służbowego (§ 15) w tysiącach złotych 2 5 6 ....~:.... ~.~~.~~.~..~~.~~.~~?~.~ ..~~..~.~.~~.. ~:...... .............. ........................................ .............................. ................................... ................................... .............~ ........... .. ....~:.... ~!.~~..~.~..~~~.~.E:..P.9..~!!.l.!~.~!:I.~~......... .............. ........................................ .............................. ................................... ................................................~ ............ . ....~:.... ~!!!!!:I.~y..~.~..~~~.ę.E:............................... ............... ........................................ .............................. ................................... ................ ~ ............................................. 4. *) Plan na 1999 r. Niepotrzebne skreślić . x Załącznik nr 16 o N CD ::J ::J Część (
  19. nr)BW-I (nazwa) 7<:' C (J) ..-+ Nazwa województwa rządowego*) Nazwa województwa samorzltdowago*) Nazwa powiatu*) PROJEKT BUDL:ETU PAŃSlWA NA 1999 R. Ol ~ z ...., O'l N ZESTAWIENIE INWESTYCJI DOTOWANYCH W 1999 R. WRAZ Z OMÓWIENIEM w tysiącach złotych nr nr Lp. Część Woj ew 1 1 2 3 4 2 3 Wyszczególnienie Klasyfikacja Szczebel administracji Wartość Dzial Rozdzial Paragraf Inwestor rządowej lub i nazwa jednostki samorządowej terytorialnej 4 5 Tennin (rok) 6 7 8 Nazwa inwestycji 9 kosztorysowa 10 Wydatki budżetu państwa Ustawa Przewidywane Projekt Zaangażowanie (nakłady do Rozpo- Zakoń- budżetowa wykonanie planu wykonania po częcla czenla na 1998 r. 1998 r. na 1999 r. roku planowym) 11 12 13 14 15 16 5 6 N ... w ~ -..,J ... ... .. . O x x x OGOŁEM BW -I: x x Uwagi : 1. Urzędy centralne kol. (3=C) zostawiają pustą . Urzędy wojewódzkie kol. (2=B) wypełniają cyframi 85 . 2. W kol. (4=0) należy wypełnić : R - województwo rządowe S - województwo samorządowe P - powiat 3. W kol. (5=E) dzialy podawać narastająco z rozbiciem na rozdzialy w kol. (6=F) narastająco . 4. W kol. (8=H) i (9=1) wprowadzać pełne nazwy inwestora. jednostki terytorialnej oraz inwestycji . Dla obu kolumn wprowadzić opcje ( Fonnat I Alignment I Justify I Wrap Text I Top) , ( Fonnat I Wyrównanie IJustuj I Automatyczne łamanie wierszy I Na górze) 5. Dla każdego wiersza wypełnionego treścią w kol. (8=H) i (9=1) należy powtórzyć odpowiednią pełną klasyfikację budżetową w kolumnach od (2=B) do (7=G) . 5. x - oznacza pustą komórkę ( nie wypełniać ). 6. Zapis na FD w fonnacie EXCEL 4. "'U O N W tO - Dziennik Ustaw Nr 62 2438- Poz. 391 Załącznik nr 17 CI Część ...................................... .. (
  20. nr)(nazwa) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 1999 R. WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI BUDŻETOWEJ NA FINANSOWANIE INWESTYCJI Cz. A. Dane Identyfikacyjne Nazwa I adres Inwestora: Jednostka (zakład)*) budtetowa(y)*) Numer I nazwa: ~.:...~.~!~.~..~~~~!~L~~.~~~J....~~.:................... _................. Inna jednostka organizacyjna*) 2. rozdziału 12. Przedslęblorca*) Gmina*) Nazwa organu zalotycielsklego: Nazwa I lokalizacja inwestycji: Data I numer decyzji Iokalizacyjn ej: Inwestycja ,>\Inwestycja planowana kontynuowana- do rozpoczęcla-) Nazwa I symbol jednostki terytorialnej inwestora Data zatwierdzenia: Wartości ~~~~.~~.ry.~.~~L.................................................. Projektu budowlanego Wyszczególnienie 1. Terminy:
  21. a)rozpoczęcia realizacji inwestycji
  22. b)przekazania pierwszego efektu
  23. c)przekazania zdolności projektowanych
  24. d)zakończenia inwestycji
  25. e)osiągnięcia zdolności projektowanych 2. Okres realizacji inwestycji (cykl budowy) 3. .................................................... *) Niepotrzebne skreślić Terminy Dziennik Ustaw Nr 62 - 2439 - Poz. 391 CI (str. 2) Cz. B. Wartość kosztorysowa I struktura nakładów Wartość Wyszczególnienie kosztorysowa w cenach bieżących*) 1 2 w tysiącach złotych z tego: roboty zakupy maszyn zakupy maszyn inne budowlanoi urządzeń i urządzeń nakłady - montażowe krajowych importowanych 3 4 5 6 Nakłady ogółem (a +
  26. b)------------------------------------------------------ ---------~------ z tego:
  27. a)poniesione w latach 19 .. - 19 .. .............................................................................................................................................. ............................ ................................... .................................... ........................... w tym: przewidywane w 19 . . r. ~2 .... p.~~~.?~~~.~..~~.!.~~~.. ~.~..:..:.~ ..~.~.. :..:..:.E~~.~~............................................................................................................................................................................... w tym: w19 . . r. *) Dla celów planistycznych podstawą do ustalenia w cenach bieżących 1999 r. wartości kosztorysowej inwestycji kontynuowanych , polegających na budownictwie inwestycyjnym, jest wartość w cenach realizacji każdego roku, uwzględniająca wszystkie zmiany dokonane do końca 1997 r. , zgodnie z przepisami cz. II, pkt 1.1.1. zarządzenia nr 5 Prezesa GUS z dnia 12 marca 1993 r. w sprawie zasad metodycznych statystyki inwestycji (Dz. Urz. GUS Nr 3/244, poz. 23) . Tę część wartości kosztorysowej, która pozostała do wykonania po 1997 r., należy przeliczyć na ceny 1998 r. w oparciu o aktualne prognozy wzrostu cen inwestycyjnych, otrzymując w ten sposób wielkość zaangażowania nakładów po 1997 r. w cenach 1998 r. Po odjęciu , od tak ustalonego zaangażowania , przewidywanego wykonania nakładów w 1998 r. , pozostają nakłady do poniesienia po 1998 r. , które należy przeliczyć na ceny 1999 r., posługując się prognozowanym wskaźnikiem wzrostu cen inwestycyjnych, podanym w założeniach do projektu budżetu państwa na 1999 r. Wartość kosztorysową inwestycji kontynuowanych w cenach bieżących 1999 r. stanowi zatem suma wartości : nakładów poniesionych do końca 1997 r. w cenach realizacji minionych lat, wielkości przewidywanego wykonania nakładów w 1998 r. oraz zaangażowania po 1998 r. , przeliczonego na ceny 1999 r. - Dziennik Ustaw Nr 62 Poz. 391 2440 - CI (str. 3) Cz. C. :bódła finansowania Inwestycji (nie dotyczy Inwestycji własnych gmin) w tysiącach złotych Zródła finansowania Wyszczególnienie Naklady InwestycyJne 1 2 Srodkl z tego: Kredyt bankowy wlasne Srodkl Srodkllnne w tym: I Inne w tym: Razem wlasne Razem poręDotacja razem Inwestora z udzłalów z państwowych czony z budtetu (4 +5) funduszów wsp6ł(gwaranto państwa celowych inwest0r6w wany) 7 3 6 8 4 5 9 10 ~!~~-~~--------------- ---- ----- ----- ---- ------ -------- ---- ------ ----z lego:
  28. a)poniesione w latach .. .. ,.w tym: przewidywane w 19 . . r. ._-_.._-- " _ _ _ 'H -- -- ---- __ - _--_._..._..... ........_--_.. ...._-..- -_. ._..._----_.. _ _-..__. ......._------ .._---- .._.__.
  29. b)planowane na 1~!~.~.~_.:...:..:,~,~..~..:....!:.lłH~~" ._......_........... .. ... z tego w roku : 19 .. r. 19 . . r. 19 .. r. 19 .. r. 19 .. r. ._._-- ----_... ....... __.. - Dziennik Ustaw Nr 62 2441 - Poz. 391 CI (str. 4) Cz.O. tr6dła finansowania Inwestycji własnych gmin w tysiącach złotych Zródła finansowania Wyszczególnienie 1 ~~~J!:jJ ________________________ Nakłady ogółem Srodkl z budtetu gminy 2 3 Srod ki DotacJa z budtetu wsp6ł- Inwestorów 4 państwa -------- -------- -------- -------- z tego:
  30. a)poniesione w latach .. . . w tym przewidywane w 19 ...
  31. b)planowane na lata 19 .. -19 .. razem z tego w roku : 19 .. r. 19 . . r. 19 . . r. 19 .. r. 19 .. r. Cz. E. Efekty inwestycji oraz inne wskaźniki Jednostka miary 1 5 2 1. Efekty inwestycji
  32. a)..... .............. .. .... ........ .... ........
  33. b)................. .... ..... ... ..... ..... ... ...
  34. c)............ .. ............. .......... ........ 2. Wskaźnik kapitałochłonności 3. Inne wskaźniki Do wzoru nalety dołączyć kopię dokumentu, w którym inwestor zobowiązuje się do wniesienia udziału własnych środków, zgodnie ze wskazaniami w cz. C, rubr. 4. Dane liczbowe 3 Załącznik nr 18 IO ~. CD ~ ~ 7' C Ul SW-1 Cześć ....... .............. ........... .... (
  35. nr)(nazwa) Q) ~ z.., O') N PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 1999 R. SZKOLNICTWO WYŻSZE Lp. Wyszczególnienie Jednos\l(a miary 2 3 1.ILlczba studentów ogółem . ... . w tym : Przewidywane wykonanie Projekt planu M 1998 r. 1999 r. "ł s osoba . ~.;:t~;::::~~:;:~:::.:~~~.~~~~:.:~~~~;~~~~.~.~j~~~~.~ ~;~.~~~;~.~.~~.~.~~~.~~ . ... . .. .... . . . ... .+. . . . . ... . . . . . . pomocy materialnej ~~.~.~ N ············-t-··················-·..···-..·-·-·-t·_--· """ N """ osoba w tym : . tH;~;,~~;,;~;~~n;~~~h.'?~~'.~~~Ich.l ._ . ;~~.. . _. _+... ····__··--·_·-1-·--· 3.tLlczba studentów studiów dziennych zakwaterowanych w domach studenckich osoba 4. Liczba studentów studiów dziennych korzystających z obiadów w stołówkach studenckich osoba 5.ILlczba studentów studiów dziennych korzystających z dopłaty do zakwaterowania osoba -i ..................................................................................................................................................................................···················································r·················································t······················-·-····..····--1-·--·----- w Innych obiektach nit domy studenckie ················r····································· ..................................................................................................................................................................··············t·······································.............................................................-•.......•-•. _--.-..... 6. Liczba studentów studiów dziennych korzystających z dopłaty do wyżywienia osoba w Innych obiektach nit stołówki studenckie ""1J o N w <.o Dziennik Ustaw Nr 62 - 2443- Poz. 391 Załącznik nr 19 SW-2 część··············· · ·· · ······· ········· · · ···. (nazwa) (
  36. nr)PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 1999 R' PLAN FINANSOWY SZKÓŁ WYŻSZYCH Dział 1. Rachunek zysków I strat w tysiącach złotych Wyszczególnienie 1 A. Koszty działalności operacyjnej (w:16+21 +22) Zużycie materiałów i energii 4 Podatki i opiaty 5 Wynagrodzenia 6 w tym osobowe 7 Świadczenia na rzecz pracownika 8 w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy 9 Amortyzacja 10 Pozostałe 11 aparatura specjalna 12 podróże służbowe 13 (w:2+4+5+6+8+10+11) 14 Zmiana stanu produktów (-,+) 15 Ogólne koszty własne działalności eksploatacyjnej (w:14+15) 16 z tego: działalności dydaktycznej 17 działalności 18 badawczej działalności klinicznej wydzielonej działalności gospodarczej 19 20 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 21 Pozostałe 22 koszty operacyjne B. Zysk na działalności operacyjnej (w: 31-1) 23 C. Koszty finansowe 24 D. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w:23+52-24 lub w:52-51 -24) 25 E. Straty nadzwyczajne 26 F. Zysk brutto (w:25+54-26) 27 G. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 28 w tym: podatek dochodowy H. Zysk netto (w:27-28) planu na 1998 r. 1999 r. 2 3 1 3 Usługi obce Ogółem koszty rodzajowe Projekt wykonanie 2 w tym energia w tym: Przewidywane 29 30 .. Dziennik Ustaw Nr 62 - 2444 - Poz. 391 SW-2 (str 2) Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności operacyjnej (w:32+37+43+47+48+49+50) Przychody ogóIem z działalności dydaktycznej (w:33+34+35+36) z tego: dotacje z budżetu 33 środki z budżetu gminy i inne fundusze publiczne 34 opiaty za zajęcia dydaktyczne 35 pozostałe 36 Przychód ogółem z działalności badawczej (w:38+39+40+41 +42) z tego: dotacje na finansowanie działalności statutowej 37 38 dotacje na badania wlasne 39 środki na specjalne programy i urządzenia badawcze (SPUB) 40 środki na realizacje projektów badawczych 41 sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych 42 Przychody ogółem z działalności klinicznej (w:44+45+46) z tego: 31 32 43 dotacje z budżetu 44 środki z umów udostępniaj ących oddziały kliniczne 45 pozostałe 46 Przychody ogółem wydzielonej działalno ś ci gospodarczej 47 Koszt wytworzenia świad czeń na wła sne potrzeby jednostki 48 Przychody ze sprzedaży towarów i m a te ri ałów 49 Pozostałe przychody operacyjne 50 B. Strata na działalności operacyjnej (w:1-31) 51 52 C. Przychody finansowe D. Strata brullo na d ziała lności gospodarczej (w:51 +52-24) 53 E. Zysk nadzwyczajny 54 F. Strata brullo (w:53+54 -26) 55 G. Strata nello (w: 55-28) 56 Dział 2. Fundusz pomocy materialnej dla studentów Stan funduszu na początek roku 1 Zwię kszenia ogółem 2 w tym: dotacje z b ud żetu 3 opłaty za korzys tanie z domów studenckich 4 opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich 5 Zmniejszenia ogółem w tym: 6 stypendia socjalne 7 stypendia za wyni ki w nauce 8 stypendia specjalne dla osób n iepełno s p rawnych 9 zapomogi 10 koszty prowadzenia domów studenckich 11 dopła ty do domów studenckich 12 dopłaty do zakwaterowania w inn ych obiektach n iż domy studenckie 13 koszty prowadzenia s tołówek studenckich 14 dopłaty do stołówe k studenckich 15 dopłaty do wyż ywie n ia w innych obiektach niż stołów ki studenckie Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w: 1+2-6) 16 17 Przewidywane Projekt wykonanie planu na 1998 r. 1999 r. 2 3 Załącznik nr 20 CI N CD :l :l BZG część ................... ............ . " C .... (J) Q) ~ Z ..., (nazwa) (
  37. nr)O> PROJEKT BUDZETU PAŃSTWA NA 1999 R. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM N Ustawa budtetowa na 1998 r. Dział Rozdzial Symbol Nazwa gminy Liczba Wydatki pochodne bietące (§88) gminy Lp. §1 1+§17 1 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 2 3 S x x x x x 7 6 Liczba ztago: pozostałe Wydatki stanowisk Wydatki wydatki inwastycyjne pracyl bietące (§SS) (§85) etaty §11+§17 w tysiącac h złotych 4 I Projekt planu na 1999 r. Z tego: pochodne pozostałe Wydatki stanowisk wydatki inwestycyjne pracyl (§85) etaty 16 17 . w tysMtcach złotych 9 8 10 11 12 13 14 15 N I x 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3 . x I ~ ~ tTI I ... 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. x 2.2. 2.2.1 . 2.2.2. 2.2.3 . x x x x x x ... OGÓŁEM c=:J1 I I I I II I -o O r'" W (O ...... Dziennik Ustaw Nr 62 - 2446- Poz. 391 Załącznik nr 21 ez"ć BNP ................................ . (III) (nazwa) PROJEKT BUD2:ETU PAŃSTWA NA 1999 R. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEPAŃSTWOWYCH NA ZADANIA PAŃSTWOWE Lp. Dział 1 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 2 Rozdział Jednostka wykonująca zadanie Numer zadania 3 4 5 Ustawa budżetowa Projekt planu na 1998 r. na 1999 r. w tysiącach złotych 6 7 x ... 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. ". 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. x " . 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. ". c=Jc::=J1 OGÓŁEM II I[ II I I Załącznik nr 22 IO !:::!. en ::I ::I "'Cen" ..... Q) ~ B-gM Część ... z .., O> N (
  38. nr)(nazwa) Miasto .. Gmina .. PROJEKT BUDL:ETU PAŃSTWA NA 1999 R. PLANY FINANSOWE ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM O STATUSIE MIASTA (STREFOM) Projekt planu na 1999 r. Przewidywane wykonanie 1998 r. Dział Lp. I Rozdział I Zatrudnienie I Wydatki śred n io- ogółem IZatrudnienie I Wydatki z tego : 3 4 5 7 6 z tego: w tym: Wynagrodzenia I Dotecje I IŚWIadczenia Wydatki InwestycyjnE N .j:. .j:. -...J w tysiącach złotych w tysiącach złotych 2 I (§1 1+§17) (etaty) (§ 11+§17) (eta
  39. ty)Wydatki bietące roczne bielące roczne ogółem średnio- Wydatki 8 9 10 12 11 13 14 15 16 17 1. 1.1. ··································1···················f·······················f····················· 1.2 . :::::::::::::~:~t:::::::::::::::t::::::::::::::: ...f ..................... +· ..............·..·.. ·f .. ·.............. ·.... ·f .... ·...... .. ·· ··· · ·· · ··· · ······ f···· ········· · ········· ł· ·· · ····· 2.1. ............· .... t ........ ·.. •.... I........ ·........ .... ł ........ · ·+....................·+..·.......... ·..·.... +.....................+.. .. .......... 3:·~: L.. ........ ····..1··.. ·.............. +....·.................. +·.... ·...............+ ..... .. ····4· ..···· .. ··· .. ·········4· .. ··········· ...... ·.. 4·· ....·.. ·.... ·..··..··4··..·........ ··..·.... ·4-...... ·..·..__ ·······-_· ..-1·..··-..·--+··-·---4--·..·- · - ·.......... . ·. . .. 1....................... . . . ·. . . . . . . · ]...... .. . . .....::::1::::: .................. t. . . . . . . . . . . .4·· ......··.... ·· ..·._·_4.. ·.... ·..............·4...............···_·_·_4..__...__..._.___._____.4.._........__. ..... ....................... ................................................................................_........................_.. _._ .._....................................................... ..... ~ ~ ......I.. ·.. ... +............................I....................... ~ .................. : : t::::::::::::::::::::::1:::::: : : ::: : ::::::::1:::::::::::::::::::::::t:::::::::::::::::: :t::::::::::::::::::::::::~t::~:::~~=:~:t=:=---J=:: ~::=::=:~ iJ O !" W CD - Dziennik Ustaw Nr 62 Poz. 391 2448 - Załącznik nr 23 ZRP Część ................................ . (
  40. nr)(nazwa) Dział ................................. . (
  41. nr)Nazwa województwa rządowego*) Nazwa województwa samorządowego*) Nazwa powlatu*) (nazwa) Rozdział........................... . (
  42. nr)(nazwa) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 1999 R. WYDATKI NA ZASIŁKI RODZINNE I PIELĘGNACYJNE wydatki w tysiącach złotych liczba świadczeniobiorców w osobach Treść Lp. I Wydatki na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne z tego: 1. Transfery na rzecz ludności z tego: - zasiłki rodzinne - zasiłki pielęgnacyjne 2. Wydatki bieżące (koszty ustalania uprawnień, wypłaty i dochodzenia nienależnie pobranych zasiłków) **) II Przeciętna miesięczna liczba: - zasiłków rodzinnych - zasiłków pielęgnacyjnych III Przeciętna miesięczna liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne *) niepotrzebne skreślić. **) wypełnia ZUS, KRUS. Przewidywane wykonanie 1998 r. Projekt planu na 1999 r. Załącznik nr 24 o !:::!.
(1):::l :::l '"C ClI ...... al :1i Z ZQ-R część ...... ... ...... ... ......... .. .. ... Dział 79 '"' O) N Oświata i wychowanie PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 1999 R . ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE w tysiącach złotych § 48 - Pozostałe dotacje § 53 - Różne dotacje dla Ustawa Ustawa § 22 - Swiadczenia społeczne przedsiębiorstw Lp. 1 1. 1.1. 1.2. .. . 2. 2.1. 2.2. Rozdział Symbol gminy Nazwa gminy budżetowa 2 3 4 na 1998 r. 5 8222 8222 8222 x x x x x Projekt planu na 1999 r. budżetowa 6 7 Projekt planu na 1999r. 8 x x x x x x x x x na 1998 r. Ustawa budżetowa na 1998 r. 9 Projekt planu na 1999 r. 10 N ~ ~ to , x x x x x x x x x x x x x x x x .. . 3. 3.1 . 3.2. ... OGOtEM -c o N eN (O ..... Dziennik Ustaw Nr 62 - 2450 - Poz. 391 Załącznik nr 25 ZW-R część ................................ . (
  1. nr)Dział 79 (nazwa) Oświata i wychowanie PROJEKT BUDL:ETU PAŃSTWA NA 1999 R. DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEżĄCYCH GMIN (§89) Lp. Rozdział Symbol gminy Nazwa gminy Ustawa budżetowa Projekt planu na 1999 r. na 1998 r. w tysiącach złotych 1 2 1. 1.1. 1.2 . 3 4 x x x x x x .. . 2. 2.1. 2.2 . ... 3. 3.1. 3.2 . ... OGOtEM 5 6 Dziennik Ustaw Nr 62 - 2451 - Poz. 391 Załącznik nr 26 B-4Z część .............. ... ......... .... ........ ......... . (
  2. nr)(nazwa) Nazwa województwa rządowego*) Nazwa województwa samorządowego*) Nazwa powiatu*) Dział ....................... ....... ........... .. .. .... . (
  3. nr)(nazwa) Rozdział ........................................ .... . (
  4. nr)(nazwa) Izakład Y budżetowe') Środki specjalne") PROJEKT BUD2:ETU PAŃS1WA NA 1999 R. PLAN FINANSOWY Poz. Wyszczególnienie Paragraf Wykonanie 1997 r. 2 3 4 w tysiącach złotych Przewidywane Projekt wykonanie planu na 1999 r. 1998 r. 5 6 1........- ..Stan środków obrotowych ogółem x _ _..--_ ....._...... _........_..-..-na.__początek .._............__roku .....__ ...................._..................... _........_............._........................................ _...............................................................•...................... w tym : .. normatywny stan zapasów materiałowych x ?:. ... .. . .':!:!.!.'~.C?9X....................................................................... .................................................................................. ......... x.............. ..... ...... .... .. dotacje z budżetu .. wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych w tym : ze sprzedaży środków trwałych .. przelewy redystrybucyjne .. różne przelewy .. pozostałe przychody 2.1. 2.2 . 2.3. 2.4 . 2.5. w tym -l : .. z tytułu świadczenia usług związanych z prowadzeniem na terenie jednostki budżetowej działalności gospodarczej .. z tytułu dobrowolnych wpłat i darowizn .. z tytułu wynajmu pomieszczeń 3. .... .~.?~~~9.9X. - wynagrodzenia ogółem 3.1. 3.2 . 3.3. 3.4 . 3.5. 3.6 . 3.7 . 3.8. 3.9. 3.10 . 72 42 i 43 96 97 x 42 78 42 x ..................................................... .......................................................... ................... ................................... .. ............................... 11-17 11 w tym : .. wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne (nagrody z zakładowego funduszu nagród) .. różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne - materiały i usługi .. składki na ubezpieczenia s połeczne składka na Fundusz Pracy - odpi sy na zakładowy fundusz świadczeń socja'lnych .. wpłaty do budżetu .. przelewy redystrybucyjne różne przelewy pozostałe rozchody ~:........... .':<:>9.':ł~~~. ~9..c:.~.?9..CJ."!.iJ............................... 17 21-25 28-38 41 42 43 47 96 97 x x .......................__ ...................................... -... -........................ ........................... . ?:. ..........?~':ł~..~r.~.~<?"!...9..~r.?~?"!.Y..c:.~...I1.':ł . ~?~.i. ~~..r.?~':J.. (P?~:...1..:':?:.~.:1.)................................. w tym : .. normatywny stan zapasów materiałowych x x 0) Niepotrzebne skreślić -) Dotyczy środków specjalnych w działach : oświata i wychowanie oraz ochrona zdrowia -) Nie dotyczy środków specjalnych - Dziennik Ustaw Nr 62 Poz. 391 2452 - Załącznik nr 27 B-7Z część ............................................. (
  5. nr)(nazwa) Dział ........................................... . (
  6. nr)(nazwa) Rozdział ......................................... (
  7. nr)(nazwa) Nazwa województwa rządowego") Nazwa województwa samorządowego"} Nazwa powiatu") PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 1999 R. PLAN FINANSOWY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH Poz. Wyszczególnienie Wykonanie 1997 r. 1 2 3 w tysiącach złotych Przewidywane Projekt wykonanie planu na 1998 r. 1999 r. 4 5 ..... ~.: .... ~~~D..~~?~.~9.~..?~~?~~.~~~ ..~~.p.~~~~~~~..~~~.l:!..?~~~.~ .............................................................................................................................. "'2'2. :1':" Przychody ·· · · ··~·· · dotaCj·e·i·bu(j"ieiu· · · · ·· · · · · · ·· · ·· · · · · ··· ··· 2.2. 2.3. ....................................................................... ................................................................ .............................. . - przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w tym: od jednostki macierzystej - pozostałe przychody .....~.: .... ~?~~.~~~Y.. ......................................................................................................................................................... ................................................................ 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. - wynagrodzenia ogółem z tego: - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne (nagrody z zakładowego funduszu nagród) - wynagrodzenia pozostałe - składki na ZUS i Fundusz Pracy - koszty materiałowe - koszty usług - pozostałe rozchody .....~.: .... ?~~!~~..~.??~.?9.?~ ..................................................................................................... .............................................................................................. .....~.: .... ~y..~~.. (~~~~!.~t(P..?~: ..?~~.~~.......................................................................................................................................................................................... 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. - wpłata z zysku do budżetu - zwiększenie środków obrotowych - zmniejszenie środków obrotowych - wpłata na środki specjalne - wpłata na rachunek finansowania inwestycji .....?:.... ~~~.~. ~~~.~9.~..?~~~.~~.~.~.~ ..~~ ..~?~!.~9..~?~~..(P.9.~.: ..~.~?:?:~~.:~.J ...................................................................... ....................................... *) Niepotrzebne skreślić . Dziennik Ustaw Nr 62 - 2453 - Poz. 391 Załącznik nr 28 B-4K część ............................................... . (
  8. nr)(nazwa) Nazwa województwa rządowego·) Dział 83 - Kultura I sztuka Nazwa województwa samorządowego·) Nazwa powiatu·) Rozdzlał. ................................ ......... . (
  9. nr)(nazwa) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 1999 R. PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY Poz. Wyszczególnienie Paragraf 1 2 3 w tysiącach złotych Przewidywane Projekt wykonanie planu na 1998 r. 1999 r. 4 '5 .... ~.:.....~~.~.~..~.~?9.~.?~..?~.~?~.?~~.~..~.~.. P.?~.~~!.~.~ ..~?~~.. ?~0~.~ .................................................~................................................................................ . ....?:.... .~!!.y.~~.?~Y.. ................................................................................................................................................~.............. .................................................................... - dotacje z budżetu - pozostałe przychody w tym wptywy ze sprzedaży usług 72 x 42 .... ~: .... .~?!:~.~~y...................................................................................................................................................~.............. .................................... .............................. . - wynagrodzenia ogółem w tym : wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne (nagrody z zakładowego funduszu nagród) - materiały i usługi w tym remonty składki na ubezpieczenia społeczne składka na Fundusz Pracy odpisy na za kładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostałe rozchody 11 -17 11 17 28-38 41 42 43 x .... ~:.....~~.~.~..~.~~.~.?~..?~.~?~.?~.~.~..~.~.. ~.?~.i.~.~ ..~?~~.......................................................................... ~............ . W tym normatyw zapasów .) Niepotrzebne skreślić . x - Dziennik Ustaw Nr 62 Poz. 391 2454- Załącznik nr 29 K-IAF część ............................................... .. (
  10. nr)(nazwa) Nazwa województwa rządowego·) Nazwa województwa samorządowego·) Nazwa powiatu·) Dział 83 - Kultura I sztuka Rozdział........................................... . (
  11. nr)(nazwa) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 1999 R. PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY I KINEMATOGRAFII Wyszczególnienie Poz. 1998 r. 2 1 Przychody ogółem 1. 1.1. w tym : dotacja z budżetu 2. Koszty działalności ogółem 3. Zużycie materiałów i energii 4. Wynagrodzenia 4.1. w tym : osobowe 5. Wynik finansowy 6. Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach) *) Niepotrzebne skreślić . w tysiącach złotych Projekt planu na Przewidywane wykonanie 3 , 1999 r. 4 Dziennik Ustaw Nr 62 - 2455 - Poz. 391 Załącznik nr 30 PFe część ........... ....... ... ..... ... ..... .... ........ .. . (
  12. nr)(nazwa) PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 1999 R. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU CELOWEGO Poz. Treść Przewidywane wykonanie 1998 r. 1 2 3 I. 1. 2. 3. 4. II. 1. 2. 3. III. w tysiącach złotych Projekt planu na 1999 r. 4 Stan funduszu na początek roku -- ----- ---- ---- ------- ----- -- ------------------- w tym : - środki pieniężne - papiery wartościowe Skarbu Państwa - należności z tytułu udzielonych pożyczek -_~~~~~~~~J~~~~ __ ____ ______ __ ________ ___ ________ _ Dochody Dotacje z bud żetu pa ń stwa Dotacje z innych fundu szy Dochody wł as n e w tym : Wydatki -- - -- - ---- --- -- --- - - ----- - - - -- ----- - - -- -- --- - -- - -- - ------ ---- ---- ......~.: ..... P.?~~.c:j.~....................................................................................................................................................................................................... . .............. . w tym : ... } .:..... !.~(3.~.s.f.~.ry...n..a...r~~.~.z. ..I. ~.~ .n.?~.~.i.... ....................................................................... .................................. . .. w tym : ..... ~: ......'(!.Y.9.~~.~!.. ~i.~.~.<t~~.. \":'.ł(3.~.n.~~...... ..................................................... ..................... .................. ............................. ..... . ................................. ... ........... w tym : .....~: ......'(!.Y.9. a.~.~ !. i~.~.~.s.t.Y.~y.!.~.~................................................................................................................................................................................................ . wtym : - wyd atki wł a s n e - dotacje inwestycyjne IV. Stan funduszu na koniec roku --- ---- - -- -- --- ------ -- - - - --- - - - - - --- - - - ---- - ---- -- --- ----- -- - --W tym : 1. 2. 3. 4. - środ k i pi e ni ęż n e - papiery w a rtościow e Skarbu P a ń s tw a - n a l eż n oś ci z tytułu udzielonych poży cze k - z o bowi ąza ni a (minu
  13. s)- Dziennik Ustaw Nr 62 2456 - Poz. 391 Załącznik nr 31 SZCZEGÓŁOWE ZASADY OPRACOWYWANIA MATERIAŁÓW DO PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 1999 Rozdział 1 Zasady ogólne 1. Dysponenci poszczegól nych części budżetowych opracują materiały do projektu budżetu państwa na 1999 r. według formularzy stanowiących załącz­ niki nr 1-30 do rozporządzenia. 2. Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, o którym mowa w § 8 rozporządzenia, sporządza się dla każdego działu klasyfikacji budżetowej. Odrębnie należy uzasadnić wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu, z uwzględnie­ niem: 1) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych, 2) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku, 3) dochodów i wydatków jednorazowych lub nie występujących w budżecie w 1998 r., 4) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 1999 r. 3. W uzasadnieniach dotyczących dochodów i wydatków, w przypadku zmiany zakresu działania, wprowadzenia nowych źródeł dochodów lub zamieszczenia nowych upoważnień do dokonywania wydatków, powołuje się przepisy prawne, z których zmiany te wynikają . 4. Planowanie wydatków budżetowych na inwestycje powinno spełniać warunki określone w rozdziale 3 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżeto ­ we (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z późniejszymi zmianami) oraz wart. 21 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz. U. z 1998 r. Nr 30, poz. 164). W wydatkach na cele inwestycyjne nie planuje się remontów, które są finansowane w ramach wydatków bieżących. 5. Do środków trwałych o charakterze wyposa żenia zalicza się środki o wartości ustalonej w przepisach wykonawczych do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [rozporządzenie Ministra Finan sów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 6, poz. 35 i Nr 14, poz. 78)). Rozdział 2 Plany rzeczowe zadań 6. Plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych dysponenci opracowują według formularzy oznaczonych symbolami RZ-l do RZ-8,

§ 5ust.

1 rozporządzenia.

  1. W formularzach RZ wszystkie kwoty odnoszące się do 1999 r. należy podać w cenach 1998 r.
  2. Formula rz RZ-l opracowują wyłącznie dysponenci,

§ 5ust.

2 rozporządzenia. 9. Do formularza RZ-2 należy załączyć, dla rubryki 8 "ocena kosztów uruchomienia i działalności jednostki" oraz rubryki 9 "ocena kosztów likwidacji jednostki" , szczegółowe uzasadnienie zawierające m.in . specyfikację jednorazowych tytułów i kosztów uruchomienia i likwidacji jednostki. 10. Dysponenci części budżetowych wykazują na formularzu RZ-3: 1) wyłącznie te zadania, które powodować będą skutki finansowe dla budżetu; do formularza RZ-3 należy dołączyć szczegółowy opis zadań, wraz z podaniem podstawy prawnej, kalkulację kosztów nowego lub kończącego się zadania bądź zadania, którego zakres ulegnie ograniczeniu w roku planowym. Należy także omówić skutki finansowe nowego przedsięwzięcia dla roku, w którym rozpocznie się jego realizacja, jak i skutki finansowe z tytułu realizacji tego zadania w latach następnych. Przez pojęcie "nowe zadania" rozumie się zadania budżetowe, wynikają­ ce z aktów prawnych, których realizacja rozpocznie się w 1999 r. 2) w poz. III formularza RZ-3 dysponenci części budżetowych planują zadania, które będą realizowane na rzecz działań dostosowujących go- . spodarkę Polski , jej systemy prawne i finansowe do wymogów Unii Europejskiej i finansowane z budżetu państwa poprzez rozdziały "Integracja z Unią Europejską". W wydatkach przewid zianych na ten cel należy uwzględnić równie ż:

  1. a)finansowanie kosztów operacyjnych programów pomocy zagranicznej Unii Europejskiej (program PHARE),
  2. b)finansowanie udziałów w programach wspólnotowych, takich jak: "Leonardo da Vinci", "Sokrates" itp . 11 . Formularz RZ-4 sporządzają urzędy wojewódzkie i Ministerstwo Edukacji Narodowej [bez zadań zleconych gminom o statusie miasta w ramach ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu . działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych (Dz. U. z 1997 r. Nr 36, poz. 224, Nr 123, poz. 780 i Nr 162, poz. 1120)). 12. Formularz RZ-4M sporządzają urzędy wojewódzkie w porozumieniu z organami gmin o statusie miasta i organami miejskich stref usług publicznych, które przejęły - jako zadania zlecone - zadania oświatowe na podstawie ustawy wymienionej w ust. 11. Dziennik Ustaw Nr 62 13. Formularz RZ-5 opracowują resorty szkoły zawodowe i artystyczne. - 2457 Poz. 391 prowadzące 14. Na formularzu RZ-6 wykazuje się wszystkie inwestycje finansowane środkami budżetu państwa, niezależnie od ich wartości kosztorysowej, okresu realizacji i kategorii (tj. inwestycje w realizacji, centralne i pozostałe, kończone w 1998 r., budownictwo inwestycyjne, zakupy itd.). W formularzu uj muje się poszczególne tytuły inwestycji kolejno działami, w działach rozdziałami, w rozdziałach paragrafami. Inwestycje jednorodne, jak np. melioracje, zakup środków transportu , zakup sprzętu informatycznego itp., należy wykazać łącznie jako jeden tytuł inwestycyjny. Do formularza należy dołączyć pisemne omówienie istotnych pozycji wykazu. 15. Formularz RZ-7 sporządzają wojewodowie . Dane dotyczące wydatków związanych z oświetleniem dróg (ulic, placów) na terenie danego województwa, pokrywanych - zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042) z budżetu pań ­ stwa - należy podać ściśle według układu określo­ nego w tym formularzu. Podziału środków finanso wych przeznaczonych na oświetlenie poszczególnych dróg na terenie gminy należy dokonać proporcjonalnie do mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych przy drogach poszczególnych kategorii znajdujących się w granicach administracyjnych gminy. 16. Formularz RZ-8 sporząd zają dysponenci wych części budżetowych: właści ­ A. W poz. 1- "Dotacje przedmiotowe":
  3. a)Minister Transportu i Gospodarki Morskiej przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w po dziale na poszczególne rodzaje dotowanych przewozów: aglomeracyjnych, regionalnych i międzyregionalnych, natomiast w zakresie autobusowych przewozów pasażerskich w komunikacji międzymiastowej zwykłej w porozumieniu z wojewodami w układzie terytorialnym (powiatów i województw),
  4. b)Minister Edukacji Narodowej - w zakresie dotacji do specjalistycznych podręczników szkolnych i akademickich,
  5. c)Minister Gospodarki - w zakresie dotacji do zapasów obowiązkowych paliw płynnych; B. W poz. 11- "Dotacje podmiotowe i różne" - należy wyodrębnić rodzaje dotacji, w ramach których wykazuje się zadania rzeczowe i przedsię­ biorców realizujących te zadania. Wodniesieniu · do planowanych nowych dotacji dofinansowujących przedsiębiorców lub zadania, które w roku ubiegłym nie były objęte dotowaniem z budżetu państwa, należy przedłożyć, wraz ze szczegółowym omówieniem zakresu rzeczowego za dań realizowanych w ramach poszczególnych pozycji dotacji, informacje ze wskazaniem zadań priorytetowych . Rozdział 3 Planowanie dochodów budżetowych 17. Dochody podatkowe od osób prawnych i fizycznych, dochody z wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, z wpłat z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz dochody zagraniczne planuje Ministerstwo Finansów. 18. Dochody z ceł planuje Główny Urząd Ceł. 19. Dywidendy od spółek planuje Minister Skarbu Pań­ stwa. 20. Wpłaty jednostek gospodarki pozabudżetowej ujmuje się we właściwych działach i rozdziałach na formularzu BO. 21 . Dochody realizowane przez jednostki budżetowe ujmuje się we właściwych działach, rozdziałach i zbiorczo na formularzu BO. 22. Wojewodowie oraz inni dysponenci,

§ 6ust.

4 rozporządzenia, planują dochody w szczegółowości zgodnie z § 6 ust. 2 i 3 rozporzą­ dzenia , w podziale na poszczególne nowe szczeble samorządu terytorialnego (powiaty i województwa) oraz administrację rządową szczebla wojewódzkiego.

  1. Do formularza BO, § 77 Różne dochody, należy dołączyć szczegółową specyfikację tytułów i kwot dotyczących tego paragrafu. W paragrafie tym należy również ujmować dochody związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządo­ wą·
  2. W projekcie budżetu uwzględnia się zmiany w poziomie dochodów, wynikające z projektowanych zmian ich naliczania (np. ewentualne zmiany stawek celnych, opłat sądowych lub administracyjnych), podając w objaśnieniach szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją.
  3. Przy planowaniu dochodów budżetowych, zarówno przewidywanych w 1998 r., jak i planowanych na 1999 r., w kalkulacjach uwzględnia się m .in. faktyczne wykonanie dochodów w II półroczu 1997 r. i w I półroczu 1998 r., biorąc pod uwagę sezonowość ukształtowaną w latach poprzednich.
  4. W objaśnieniach tekstowych do planowanych dochodów budżetowych z tytułu dywidend z zysku osiągniętego przez spółki, w których Skarb Pań­ stwa posiada udziały, należy podać: 1) liczbę spółek, w których Minister Skarbu Pań­ stwa reprezentuje Skarb Państwa, 2) przewidywany do zysk w 1998 r., osiągnięcia przez te spółki 3) wysokość udziałów Skarbu Państwa w kapitale akcyjnym spółek (kapitale zakładowym w spół­ kach z 0.0.), wyrażoną w tysiącach złotych i w procencie kapitału, - Dziennik Ustaw Nr 62 4) wysokość dywidendy, jaka zostanie przekazana Skarbowi Państwa w 1999 r. z przewidywanego zysku za 1998 r. Rozdział 4 Planowanie wydatków budżetowych 27 . Wojewodowie oraz inni dysponenci,

§ 6ust.

4 rozporządzenia, planują wydatki w szczegółowości zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału w podziale na poszczególne zadania i jednostki oraz na poszczególne nowe szczeble samorządu terytorialnego (powiaty i województwa) oraz administrację rządową szczebla wojewódzkiego. 28. Formularz BW: 1) Dysponenci, którzy planują w swoich budże ­ tach dotacje przedmiotowe, podmiotowe i inne dotacje dla przedsiębiorców, wynikające z obo wiązujących systemów finansowych, uzgadniają planowane kwoty dotacji z Ministerstwem Finansów i ujmują je na formularzu BW. Nie wymagają uzgodnienia z Ministerstwem Finan sów:

  1. a)dotacje dla przedsiębiorców realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej,
  2. b)dotacje przedmiotowe do szkolnych i akademickich . podręczników 2) Dysponenci nie planują w swoich budżetach dotacji na utrzymanie potencjału produkcyjnego, niezbędnego w okresie zagrożenia wojen nego. 3) Wydatki na zadania rzeczowe wynikające z Cen tralnego Planu Mobilizacji Gospodarki, związa ­ ne z przygotowaniem w czasie pokoju wybra nych elementów infrastruktury kraju do po trzeb obronnych państwa, dysponenci planują w projektach swoich budżetów, w ramach otrzymanego limitu wydatków, w wysokości określonej przez Komitet Spraw Obronnych Ra dy Ministrów. 4) Wydatki budżetowe na tworzenie rezerw pań ­ stwowych i gospodarowanie nimi w wysokości zaopiniowanej przez Komitet Spraw Obron nych Rady Ministrów dysponenci części budże­ towych ujmują odpowiednio w swoich projektach budżetu w ramach ustalonego limitu wydatków. 5) Dotacje na kolejową służbę zdrowia planuje Mi nisterstwo Transportu i Gospodarki Morskiej na formularzu BW, w § 53 - Różne dotacje dla przedsięb i orstw. 6) Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżeto ­ wej wykazuje się na formularzu BW, dołączając szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem i podaniem podstawy prawnej udzielania dotacji. Kalkulacja obejmuje:
  3. a)wskaźniki rzeczowe, które są podstawą określenia dotacji,
  4. b)stawkę dotacji wraz ze szczegółową kalkulacją· Poz. 391 2458 - 7) Dotacje dla jednostek niepaństwowych na za dania państwowe bieżące i inwestycyjne określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie zlecania zadań pań­ stwowych jednostkom niepaństwowym oraz wykazu tych zadań (Dz. U. Nr 94, poz. 573), realizowane przez te jednostki, planują dysponenci na formularzu BW we właściwym dziale i rozdziale w kwotach zbiorczych . Podział na poszczególne zadania i jednostki je wykonujące przedstawia się na formularzu BNP. W uzasadnieniu do poszczególnych rozdziałów należy przedstawić:
  5. a)wskaźniki rzeczowe będące podstawą określenia dotacji,
  6. b)kalkulację kwoty dotacji. 8) Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżą­ cych zleconych gminom (związkom gmin) § 88 oraz dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconym gminom o statusie miasta - § 94 ujmuje się w e właściwym dziale i rozdziale w kwotach zbiorczych . Podział na poszczególne gminy (§ 88) i miasta (§ 94) przedstawia się odpowiednio na formularzach BZG i B-9M . 9) Dotacje na zadania powierzone należy podać tylko w rubryce 5 (przewidywane wykonanie 1998 r.). W planie na 1999 r. nie planuje się dotacji na zadania powierzone . Wydatki w § 49Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżą­ cych powierzonych gminom (związkom gmin) i § 50 - Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych powierzonych gminom (związ­ kom gmin) występować będą wyłącznie w toku wykonywania budżetu, tj. w"planie po zmianach". 10) Dopłaty kredytowe w poz. 1.9 formularza obejmują następujące rozdziały klasyfikacji budże­ towej: 9410, 9411, 9412, 9414 i 9495 w zakresie Funduszu Hipotecznego. 11) Pozycja 5 formularza "Rozliczenia z bankami" nie obejmuje następujących rozdziałów: 9410, 9411,9412,9414, 9416,9491 i 9493. 12) Wojewodowie nie planują na 1999 r. rezerwy na nieprzewidziane wydatki , o której mowa wart. 4 ust. la ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Pra wo budżetowe. 13) Wydatki budżetowe z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy planu je się w wysokości efektywnej składki zawartej w założeniach budżetu państwa,

§ 3ust.

1 pkt 2 rozporządzenia. 14) W ramach wydatków planowanych na pokrycie kosztów prywatyzacji nie mogą być ponoszone wydatki na zakupy inwestycyjne, jak również na zakup akcji (udziałów) w spółkach. 15) Wydatki związane z likwidacją przedsiębior­ stwa państwowego prowadzoną na podstawie art. 19 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, Dziennik Ustaw Nr 62 - 2459- poz. 444 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474 i Nr 154, poz. 791, z 1996 r. Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496, Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 123, poz. 777) obciążają koszty likwidowanego przedsiębiorstwa państwo­ wego albo środek specjalny pn. Fundusz Mienia Polikwidacyjnego i nie mogą być zaliczone do kosztów prywatyzacji, pokrywanych ze środków budżetowych . 16) Wydatki jednostek sfery budżetowej z tytułu wpłacanych składek na rzecz organizacji mię­ dzynarodowych ujmuje się na formularzu BW - zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każde­ go działu i rozdziału. W uzasadnieniu podaje się:

  1. a)nazwę organizacji,
  2. b)podstawę prawną przynależności,
  3. c)kalkulacje składek płaconych w 1998 r. i w 1999 r., w walucie płatności. 17) Wydatki jednostek sfery budżetowej ujmuje się na formularzu BW zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego działu i rozdziału z wyszczególnieniem rodzajów jednostek budżetowych oraz zadań budżetowych. Jeśli w rozdziale występują jednostki i zadan ia lub kilka rodzajów jednostek lub zadań, to wydatki planuje się wówczas dla każdej z tych jednostek i dla każ­ dego zadania odrębnie oraz zbiorczo dla całego rozdziału . 18) Dla działu 01 - Przemysł dane dotyczące dotacji na ogrzewan ie warsztatów szkolnych należy ująć w rozdziale 2997 - Gospodarstwa pomocnicze, § 47 - Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych . Objaśnienia do formularza BW powinny zawierać informację o powierzchni warsztatów wykorzystywanej do celów dydaktycznych, na którą udzielana jest dotacja do kosztów ogrzewania. 19) Dla działu 40 - Rolnictwo dotacje dla wszystkich przedsiębiorców realizujących zadania w zakresie rolnictwa, w tym również dla jednostek gospodarki pozabudżetowej, planuje się w poz. 1.11 formularza (§ 48 - Pozostałe dotacje). W budżetach wojewodów ww. dotacje ujmuje się tylko w rozdziałach: 4403 - Upowszechnianie doradztwa rolniczego, 4404 Zwalczanie chorób zakażnych zwierząt, 4406Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wod nych, 4407 - Usługi geodezyjne, 4409 - Spół­ ki wodne. 20) Dla działu 45 - Leśnictwo, rozdziału - 4995Pozostała działalność należy dołączyć objaśnienia, w których należy podać dla każdej gminy powierzchnię lasów nie stanowiących wła­ sności Skarbu Państwa, objętych nadzorem , oraz powierzchnię gruntów prywatnych przeznaczonych do zalesień . 21) W dziale 81 - Szkolnictwo wyższe - przy pla nowaniu wydatków z budżetu państwa na Poz. 391 wszystkie rodzaje stypendiów uwzględnia się odpowiednią wysokość wynagrodzenia określoną w założeniach do projektu budżetu pań ­ stwa,

§ 3ust.

1 pkt 2 rozporządzenia, do którego relacjonuje się wysokość stypendium. 22) Środki na leki dla uprawnionych wojewodowie planują na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422, z 1994 r. Nr 111 , poz. 535, z 1995 r. Nr 138, poz. 684, z 1996 r. Nr 139, poz. 646 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 502 i Nr 104, poz. 661), z uwzględ ­ nieniem rozliczeń związanych z osobami realizującymi recepty poza województwem, w którym zamieszkują. Wydatki na dopłaty do leków dla uprawnionych nie powinny być planowane w kwotach niższych niż kwoty określone w limitach. Dotacje na zadania zdrowotne realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (§ 27), wydatki na usługi zdrowotne realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (§ 26) oraz dotacje dla szpitali klinicznych, które stały się jednostkami organizacyjnymi państwowych uczelni medycznych lub państwowych uczelni prowa dzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych (§ 48 - Pozostałe dotacje) planuje się na formularzu BW we właściwym rozdziale i paragrafie w łącznej kwocie oraz na formularzu BWS-K. Wyżej omówione wydatki planuje s i ę wyłącznie dla tych zakładów opieki zdrowotnej, które uzyskały status zakładu samodzielnego, i dla tych szpitali klinicznych, które stały się jednostkami organizacyjnymi uczelni do dnia 30 czerwca 1998 r. Wydatki dla jednostek przewidzianych do przekształcenia w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz dla szpitali klinicznych przewidzianych do przejęcia przez uczelnie po dniu 30 czerwca 1998 r. należy planować w wydatkach jednostek budżetowych na dotychczasowych zasadach . Dotacje na zadania inwestycyjne dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej planuje się w § 73 - Dotacje na finansowanie inwestycji innych jednostek organizacyjnych. 23) Dla działu 86 - Opieka Społeczna , rozdział 8611 - Domy pomocy społecznej - dla domów pomocy społecznej w objaśnieniach należy podać typ domu oraz liczbę miejsc. 24) Wydatki na inwestycje w zakresie:

  1. a)zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi ujmuje się w rozdziale 4495 - Pozostała działalność, § 86 - Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin),
  2. b)melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych ujmuje się w rozdziale 4406 - Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wod- Dziennik Ustaw Nr 62 - 2460 - Poz. 391 nych, § 72 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych. 25) W ramach wydatków inwestycyjnych ujmowanych na formularzu BW, § 72 - Wydatki na fi nansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych planowane są wydatki na:
  3. a)budowę nowych obiektów (budynków i budowlil,
  4. b)zakupy budynków i budowli,
  5. c)zakupy wszelkich przedmiotów stanowią­ cych środki trwałe, jeżeli zostały zaliczone do pierwszego wyposażenia nowych obiektów,
  6. d)ulepszenie istniejących środków trwałych (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja i modernizacja),
  7. e)zakupy pozostałych dóbr inwestycyjnych stanowiących środki trwałe, których wartość początkowa jest wyższa niż 2 500 zł, a odpisy amortyzacyjne nie są dokonywane jednorazowo,
  8. f)zakupy wynikające z programów technicznej modernizacji Sił Zbrojnych, realizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, oraz zakupy dla Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, realizowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - które nie odpowiadają kryteriom określo­ nym w zarządzeniu nr 46 Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1995 r. w sprawie zasad ra chunkowości jednostek i zakładów budżeto­ wych (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 14, poz. 60). 2) Kolumny 5-10 formularza, dotyczące ustawy budżetowej na rok 1998, wypełnia się wyłącznie dla tych zakładów, które uzyskały status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do dnia 30 czerwca 1997 r. i dla których wydatki w ustawie budżetowej na rok 1998 zostały zaplanowane bezpośrednio w § 26 - Usługi zdrowotne realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz w § 27 Dotacje na zadania zdrowotne realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotne (poz. 1 formularza). Wydatki budżetowe na zakupy określone w lit. c), ujmowane w ramach łącznej kwoty wydatków na inwestycje w poz. 4.1. (§ 72) formularza BW, należy dodatkowo wykazać w odrębnej kwocie pod zestawieniem wydatków w tym formularzu. Wydatki na zakupy środków trwałych o charakterze wyposażenia, dokonywane do obiektów innych niż nowo budowane, nie są planowane w ramach wydatków inwestycyjnych, ale w ramach wydatków bieżą­ cych. 3) W przypadku zakładów opieki zdrowotnej przekształconych w zakłady samodzielne po dniu 30 czerwca 1997 r., a przed dniem 30 czerwca 1998 r., oraz w przypadku szpitali klinicznych przejętych przez uczelnie wydatki przewidywanego wykonania 1998 r. w warunkach porównywalnych z rokiem 1999 należy wpisać na formularzu BWS-K (kol. 12-16) tak, jakby zakłady te funkcjonowały w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a szpitale kliniczne były jednostkami organizacyjnymi uczelni w ciągu całego 1998 r. (wynagrodzenia bazowe z 1998 r. muszą być zatem przeliczone na 12 miesięcy, natomiast środki na podwyżki wynagrodzeń na 9 miesięcy - dla liczby etatów, które przewiduje się dla tych zakładów w roku 1999). 29. Formularz BW-PL: 1) Wydatki budżetowe placówek zagranicznych ujmuje się na formularzu BW-PL zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego działu i rozdziału. 2) W formularzu BW-PL kwota w poz. 23 - RAZEM WYDATKI powinna być równa kwocie z poz. 3.7.1 formularza BW - Utrzymanie placówek zagranicznych (§ 45 - Różne wydatki). 30. Formularz BWS-K: 1) Formularz BWS-K sporządzają dysponenci zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału. Jeżeli w rozdziale występuje kilka samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej - formularz sporządza się dla każdego zakładu, z podaniem adresu siedziby zakładu. Wydatki ogółem, wykazywane w kol. 6, powinny być zgodne z kwotami dla tych zakładów, zaplanowanymi w ustawie budżetowej na rok 1998, odpowiednio w § 26 i 27 klasyfikacji budżetowej. Etaty wykazywane w kol. 5 powinny być zgodne z podanymi przez dysponentów w formularzu PZ-S do projektu budżetu na rok 1998, o które zmniejszono etaty kalkulacyjne w jednostkach budżetowych ochrony zdrowia, ujęte w załączni­ ku nr 10 do ustawy budżetowej na rok 1998. Środki na wynagrodzenia (§ 11 - Wynagrodzenia osobowe pracowników i § 17 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne) wykazywane w kol. 8,9 powinny być zgodne z przyjętymi do kalkulacji wydatkami dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na rok 1998, tj. zgodne z wydatkami na wynagrodzenia podanymi w formularzu PZ-S do projektu budżetu na rok 1998, powiększonymi w trakcie dalszych prac nad tym budżetem o środki na podwyżki wynagrodzeń. Na formularzach BW natomiast należy wpisać przewidywane wykonanie faktyczne tych wydatków. Dla samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej powstałych przed dniem 30 czerwca 1997 r. w przewidywanym wykonaniu 1998 r. w warunkach porównywalnych z 1999 r. (kol. 11-16) należy wpisać kwoty wydatków dla tych zakładów zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 1998 w § 26 i 27 klasyfikacji budżetowej. W przypadku dokonania zmian w trakcie 1998 r. w wydatkach przewidzianych dla tych zakładów zmiany te należy wykazać w poz. 2 kol. 11-16 (przewi- Dziennik Ustaw Nr 62 - 2461 dzianej dla zakładów samodzielnych powsta łych po dniu 30 czerwca 1997 r.) . 4) Kwoty wydatków na rok 1999 wykazywane dla danego rozdziału w kol. 18 dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (§ 26 i 27) powinny być zgodne z kwotami wykazanymi odpowiednio w § 26 i § 27 na formularzu BW dla tego rozdziału. W rozdziale 8512 - Szpitale kliniczne - wykazywane kwoty wydatków na formularzu BWS-K w kol. 18 dla szpitali klinicznych powin ny być zgodne z kwotami wykazanymi w § 48Pozostałe dotacje na formularzu BW, z uwzględ ­ nieniem dotacji planowanych na rok 1999 na działalność kliniczną jednostek badawczo-rozwojowych. 5) Do pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz szpitali klinicznych, które stały się jednostkami organizacyjnymi uczelni, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środ­ ków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 133, poz. 883), a zatem wielkości zatrudnienia, wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wyna grodzenia rocznego na 1999 r., ujętych na formularzu BWS-K, nie należy wykazywać na formularzu PZ-1 dla jednostek budżetowych. Kwoty wykazane na formularzu BWS-K w lp . 2 i 3 mogą wynikać tylko i wyłącznie z faktycznie dokonanych przez dysponenta części budżeto­ wej zmian polegających na zmniejszeniu na 1999 r. etatów i odpowiadających im wynagrodzeń w jednostkach budżetowych :
  9. a)z przeznaczeniem na real i zację zadań przez powstałe po dniu 30 czerwca 1997 r. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz z tytułu zmian w etatach i w wynagrodzeniach przewidzianych dla zakładów powstałych przed dniem 30 czerwca 1997 r.,
  10. b)przeznaczonych dla szpitali klinicznych, które stały się do dnia 30 czerwca 1998 r. jednostkami organizacyjnymi uczelni. Suma wielkości ujętych w formularzu PZ-1 dla jednostek budżetowych oraz w formularzu BWS-K kol. 20 i 21 dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej powstałych po dniu 30 czerwca 1997 r. (lp . 2) oraz dla szpita li klinicznych przejętych przez uczelnie nie może przekroczyć:
  11. a)etatów kalkulacyjnych przyznanych dla jednostek budżetowych w dziale 85 - Ochrona zdrowia na rok 1998,
  12. b)wynagrodzeń osobowych wynikających z wynagrodzeń bazowych ustalonych w ustawie budżetowej na rok 1998 dla jednostek budże­ towych ochrony zdrowia, powiększonych o całoroczne skutki podwyżek wynagrodzeń od 1 kwietnia 1998 r., Poz. 391
  13. c)wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne wyliczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080). W uzasadnieniu do formularza BWS-K należy podać szczegółową kalkulację planowanych wydatków w układzie rodzajowym wraz z zakresem świadczeń wykonywanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej zbiorczo dla części, jak również ilość samodzielnych zakładów i daty ich usamodzieln ienia oraz ilość szpitali klinicznych, które zostały przejęte przez uczelnie, i daty przekazania tych szpital i uczelniom. 31. Formularz PZ-1: 1) Plan zatrudnienia i wynagrodzeń sporządza się na formularzu PZ-1 zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału, wyodrębniając :
  14. a)jednostki i zadania budżetowe,
  15. b)gospodarkę pozabud ż etową (zakłady budże­ towe, środki specjalne, gospodarstwa pomocnicze) i państwowe fundusze celowe,
  16. c)szkoły wyższe,
  17. d)pracowników cywilnych,
  18. e)pracowników służby cywilnej,
  19. f)osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe ,
  20. g)pracowników orzecznictwa (z podziałem na sędziów i prokuratorów),
  21. h)kuratorów zawodowych (dział 92 - Wymiar sprawiedliwości i prokuratura),
  22. i)komorników sądowych (d z iał 92 - Wymiar sprawiedliwości i prokuratura),
  23. j)osadzonych (dział 92 - Wymiar sprawiedli wości i prokuratura) . 2) W środkach specjalnych zatrudnienie i wynagrodzenia mogą być planowane tylko wówczas, gdy wynika to z ustaw lub przepisów wydanych na ich podstawie. 3) W gospodarce pozabudżetowej formularze opracowuje się odrębnie dla jednostek samofinansujących wynagrodzenia oraz odrębnie dla jednostek otrzymującyc h dotacje obejmujące wynagrodzenia, w pod ziale na formy finansowania. 4) Podstawą do planowani a wynagrodzeń osobowych na 1999 r. jest miesięczna kwota planowanego przeciętnego wynagrodzenia osobowego i honorariów wynikających ze stosunku pracy, ze stycznia roku poprzedniego, bez podwyżek, powiększona o miesięczne kwoty przyznane na podwyżki wynagrodzeń w ciągu roku, pomnożo­ na przez kalkulacyjną liczbę etatów oraz liczbę 12. 5) Przepisów pkt 4 nie stosuje się do pracowników,

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżeto- Dziennik Ustaw Nr 62 - Poz. 391 2462- wej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 133, poz. 883) oraz pracowników Urzędu Regulacji Energetyki. 6) W objaśnieniach do projektu planu zatrudnienia i wynagrodzeń omawia się zmiany planu na rok 1998, podając, na podstawie jakich decyzji dokonano zmian, oraz projekt planu na 1999 r., ze szczególnym uwzględnieniem zmian związa ­ nych z przekształceniem jednostek budżetowych ochrony zdrowia w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym zmian wynikają­ cych z likwidacji form pozabudżetowych w ochronie zdrowia. 32. Formularz PZ-2: Plan zatrudnienia i uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy sporządza się na formularzu PZ-2, zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału, wyodrębniając:

  1. a)żołnierzy zawodowych i służby nadterminowej,
  2. b)funkcjonariuszy. 33. Formuiarz BW-I: 1) Formularz powinien zawierać pełną rzeczową informację o wszystkich inwestycjach (łącznie z inwestycjami centralnymi), na których finansowanie planuje się wydatki budżetowe. 2) Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na formularzu BW-I powinna być zgodna z ich klasyfikacją na formularzu BW. 3) Do formularza BW-I dołącza się pisemne uzasadnienie zaplanowanych wydatków. 34. Formularz CI 1) Zakres inwestycji centralnych w 1999 r. ustala się następująco:
  3. a)w 1999 r. mogą być kontynuowane, jako inwestycje centralne, z udziałem środków z budże­ tu państwa, te inwestycje, których termin zakończenia przyjęty w załączniku nr 6 do ustawy budżetowej na 1998 r. - określony został po roku 1998,
  4. b)dla inwestycji,

lit. a), które będą kontynuowane z udziałem środków budżetowych lub kredytu bankowego poręczo­ nego, sporządza się imienne informacje na formularzu CI. 2) Klasyfikacja budżetowa podana na formularzu CI powinna być zgodna z klasyfikacją inwestycji i wydatków na formularzu BW-I i BW. 3) Jeśli wartość kosztorysowa nowej inwestycji przekracza kwotę, o której mowa w § 10 rozporządzenia, należy wypełnić formularz CI wraz ze szczegółowym uzasadnieniem podjęcia tej inwestycji. 4) Kopie formularzy CI,

pkt 1 lit.

  1. b)oraz w pkt 3, wojewodowie przekażą ministrom nadzorującym zadania w zakresie działów, do których zaliczane są poszczególne inwestycje centralne. 5) Przy wypełnianiu formularzy CI należy stosować następujące wskazówki:
  2. a)w części A należy pozostawić jedno z określeń, zaliczających inwestora do właściwej kategorii (jednostka lub zakład budżetowy, inna jednostka organizacyjna, przedsiębiorca) skreślając pozostałe; podobnie należy oznaczyć, czy jest to inwestycja kontynuowana czy nowa. Bezwzględnie należy wypełnić pozycje: dział i rozdział klasyfikacji budżetowej. W części A pkt 3 należy określić, czy inwestycja ma znaczenie ograniczające się do obszaru gminy, powiatu, województwa czy ponadregionalne,
  3. b)w częściach B i C nakłady w lit. "
  4. a)poniesione w latach 19 ... -19 ... " podaje się łącznie z przewidywanym wykonaniem 1998 r., w tym przewidywane wykonanie 1998 r.; nakłady w lit. "
  5. b)planowane na lata 19 ... -19 .... - razem" podaje się łącznie z rokiem 1999, w tym w 1999 r. (a w części C - także dalsze lata),
  6. c)w części C, w rubryce 9, podaje się kredyt poręczony (gwarantowany) przez Radę Ministrów lub Ministra Finansów,
  7. d)w części opisowej wniosku należy przedstawić w szczególności uzasadnienie celowości inwestycji oraz potrzeby finansowania jej z udziałem środków budżetowych w wysokości określonej we wniosku, charakterystykę efektów i efektywności inwestycji, przewidywane zatrudnienie pracowników, stan przygotowania inwestycji do realizacji i inne istotne informacje dotyczące inwestycji, np. opinię banku o możliwości uzyskania kredytu, przy czym w przypadku decyzji negatywnej należy dołączyć jej uzasadnienie,
  8. e)jeżeli jako źródło finansowania inwestycji wykazano środki własne w cz. C, rubryce 4 formularza CI, należy do niego załączyć kopię dokumentu potwierdzającego zobowiązanie się inwestora do wniesienia środków, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w wymienionym wniosku. 35. Formularze SW-1 i SW-2 Dysponenci nadzorujący szkoły wyższe dołączają do planu dochodów i wydatków budżetowych dane rzeczowe z zakresu szkolnictwa wyższego na formularzu SW-1 oraz plany finansowe szkół wyż­ szych, opracowane na formularzu SW-2. Formularze SW-1 i SW-2 sporządzane są zbiorczo dla części. Dysponenci części budżetowych nadzorujący uczelnie medyczne lub uczelnie prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, które utworzyły lub przejęły szpitale kliniczne i zawarły umowy o udostępnienie im oddziałów szpitalnych (oddziałów klinicznych) do dnia 30 czerwca 1998 r., wypełnia­ ją pozycje formularza SW-2 dotyczące działalno­ ści klinicznej. Ujmowane są w nich koszty i przychody szpitali (oddziałów) klinicznych,

ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o za kła- Dziennik Ustaw Nr 62 - 2463 - dach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 , poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121 , poz. 591, z 1995 r. Nr 141, poz. 692 i Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110 oraz z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 769), z wyłączeniem tych kosztów, które zgodnie z zasadami gospodarki fi nansowej uczelni należy zaliczyć do kosztów działalności dydaktycznej i badawczej prowadzonej przez uczelnię. Kolumnę "przewidywane wykonanie 1998 r." należy wypełnić w warunkach porównywalnych z rokiem 1999, tzn . tak, jakby szpitale te były jednostkami organizacyjnymi uczelni przez cały 1998 r.

  1. Formularz BlG Na formularzu BlG wykazuje się dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminom (§ 85 Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych zleconych gminom i § 88 - Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gmi nom) w podziale na poszczególne gminy. Kwoty dotacji ogółem dla działów i rozdziałów wykazane w kol. 6 i 10 oraz 12 i 16 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na formularzu BW odpowiednio w poz. 1.10.1 i poz. 4.4.1 .
  2. Formularz BNP Dotacje na zadania państwowe zlecone jednostkom niepaństwowym ujmuje się na formularzu BNP w szczegółowości podanej na formularzu. W kolumnie 5 należy podać liczbę porządkową za dania z załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym oraz wykazu tych zadań (Dz. U. Nr 94, poz. 573) . Kwoty ogółem dla działu i rozdziału wykazane w kolumnach 6 i 7 powinny być zgodne z kwotami na druku BW odpowiednio w poz. 1.
  3. Dla zadania nr 37 w uzasadnieniu należy podać podział kwoty ogółem (kol. 6 i 7) na wynagrodzenia, pochodne i pozostałe wydatki oraz podać liczbę etatów.
  4. Formularz B-9M Na formularzu B-9M ujmuje się dotacje na zadania zlecone gminom o statusie miasta oraz miejskim strefom usług publicznych, na podstawie ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych [Dz. U. z 1997 r. Nr 36, poz. 224, Nr 123, poz. 780 i Nr 162, poz. 1120), zbiorczo dla części, odrębnie dla każdej gminy o statusie miasta (w przypadku miejskich stref usług publicznych odrębnie dla każdej gminy) wchodzącej w skład strefy]. Kwoty ujęte na formularzu B-9M w kolumnach 6 i 13 oraz w kolumnach 10 i 17 muszą być zgodne z kwotami ujętymi odpowiednio w poz. 1.10.3 i w poz. 4.4.4 na formuiarzu BW.
  5. Formularz lRP Środki z budżetu państwa na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne planuje się z uwzględnieniem przepisów następujących aktów prawnych: Poz. 391 a) ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 138, poz. 681 oraz z 1997 r. Nr 93, poz. 569), b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 41, poz. 213 i Nr 149, poz. 728 oraz z 1997 r. Nr 73, poz. 458). Wydatki na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne planują dysponenci na formularzu lRP. Wojewodowie opracowują i przekazują plan w układzie zbiorczym . Dysponenci nie uwzględniają w projektach swoich budżetów środków na waloryzację zasiłków rodzinnych, o której mowa wart. 13 ust. 3 ustawy wymienionej w lit. a), oraz na pod wyżki zasiłków pielęgnacyjnych,

art. 15 ust. 2 tej ustawy. Przeciętną miesięcz­ ną liczbę zasiłków rodzinnych w danym roku ustala się w sposób następujący: oblicza się sumę zasiłków za miesiące od stycznia' do grud nia, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w sposób analogiczny ustala się przeciętną miesięczną liczbę zasiłków pielęgnacyj ­ nych oraz rodzinne. liczbę rodzin otrzymujących zasiłki 40. Formularz lO-R Formularz lO-R sporządzają dysponenci części budżetowych w szczegółowości określonej

🔗 Do źródła urzędowego

Wyjaśnienie AI na podstawie urzędowego tekstu ustawy. Orientacyjne, nie zastępuje porady prawnej.