Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli przez Państwowy F

Dziennik Ustaw Nr 63 — 3703 — Poz. 586 586 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli przez Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych Na podstawie art. 51 ust. 3f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: §

1. Rozporzàdzenie okreÊla zasady i tryb sprawowania przez Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych kontroli nad wykorzystaniem Êrodków tego Funduszu przekazywanych na realizacj´ zadaƒ okreÊlonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych, zwanej dalej „ustawà”. §
2. Kontrola obejmuje badanie stanu faktycznego i prawnego w zakresie wykorzystania Êrodków Funduszu, co do zgodnoÊci z prawem, celowoÊci wykorzystania tych Êrodków i oszcz´dnoÊci wydatków oraz zachowania zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nak∏adów. §
4. Podstawà przeprowadzenia kontroli jest upowa˝nienie, które zawiera: 1) oznaczenie organu upowa˝nionego do kontroli; 2) numer i dat´ wystawienia; 3) imi´ i nazwisko kontrolera; §
5. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o: 1) Pe∏nomocniku — oznacza to Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Osób Niepe∏nosprawnych; 2) Funduszu — oznacza to Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych; 4) numer legitymacji s∏u˝bowej kontrolera; 5) imi´ i nazwisko kierownika zespo∏u, je˝eli do kontroli skierowano zespó∏ kontrolerów; 6) przywo∏anie podstawy prawnej kontroli; 3) kontrolerze — oznacza to pracownika Funduszu dokonujàcego kontroli; 7) nazw´ podmiotu kontrolowanego; 4) kierowniku zespo∏u — oznacza to kontrolera kierujàcego zespo∏em kontrolerów; 9) termin wa˝noÊci upowa˝nienia; 5) podmiocie kontrolowanym — oznacza to podmioty okreÊlone w art. 48 ust. 1 ustawy; 6) kierowniku podmiotu kontrolowanego — oznacza to osob´ kierujàcà podmiotem kontrolowanym, a w razie jego nieobecnoÊci osob´ przez niego upowa˝nionà; 7) upowa˝nieniu — oznacza to pisemne upowa˝nienie do przeprowadzenia kontroli wydane kontrolerowi przez Prezesa Zarzàdu Funduszu. ——————— 1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5). 2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz.
6. 8) zakres kontroli; 10) piecz´ç i podpis Prezesa Zarzàdu Funduszu.
7. W trakcie przeprowadzania kontroli Prezes Zarzàdu Funduszu, w uzasadnionych przypadkach, mo˝e zmieniç zakres kontroli i termin wa˝noÊci upowa˝nienia, wydajàc upowa˝nienie zmieniajàce, które jest niezw∏ocznie przedstawiane kierownikowi podmiotu kontrolowanego. §
9. Upowa˝nienie wydawane jest pracownikowi Funduszu posiadajàcemu wiedz´ i doÊwiadczenie zawodowe pozwalajàce na sprawne przeprowadzenie kontroli w zakresie okreÊlonym w upowa˝nieniu.
10. Upowa˝nienie mo˝e byç wydane pracownikowi Funduszu, okreÊlonemu w ust. 1, który ponadto: 1) posiada wykszta∏cenie wy˝sze; 2) jest zatrudniony w Funduszu na podstawie umowy o prac´ na czas nieokreÊlony; 3) nie by∏ karany za przest´pstwo i przest´pstwo karno-skarbowe. §
11. CzynnoÊci kontrolne mo˝e przeprowadzaç kontroler lub zespó∏ kontrolerów. §
13. Kontroler podlega wy∏àczeniu od udzia∏u w kontroli przez Prezesa Zarzàdu Funduszu, je˝eli: Dziennik Ustaw Nr 63 — 3704 — 1) wszcz´to wobec niego post´powanie karne o przest´pstwo Êcigane z urz´du; 2) stwierdzono przyczyny mogàce mieç wp∏yw na jego bezstronnoÊç; 3) w ciàgu 2 lat przed otrzymaniem upowa˝nienia by∏ przedstawicielem lub pracownikiem podmiotu kontrolowanego; 4) stwierdzono przyczyny, dla których kontroler nie mo˝e dokonywaç kontroli przez okres d∏u˝szy ni˝ 15 dni roboczych; 5) jest Êwiadkiem w post´powaniu kontrolnym; 6) jest bieg∏ym w post´powaniu kontrolnym.
14. Podmiot kontrolowany równie˝ mo˝e wystàpiç do Prezesa Zarzàdu Funduszu o wy∏àczenie kontrolera od kontroli z przyczyn okreÊlonych w ust. 1 pkt 1—
16. O wy∏àczeniu kontrolera Prezes Zarzàdu Funduszu powiadamia niezw∏ocznie podmiot kontrolowany, bez koniecznoÊci podania przyczyn wy∏àczenia.
17. W przypadku dokonywania kontroli przez jednego kontrolera przys∏ugujà mu uprawnienia kierownika zespo∏u. §
19. Kontrol´ przeprowadza si´ w miar´ mo˝liwoÊci w sposób niezak∏ócajàcy funkcjonowania podmiotu kontrolowanego: 1) w siedzibie podmiotu kontrolowanego, w dniach i godzinach pracy; 2) w miejscach realizacji zadaƒ okreÊlonych w ustawie. Poz. 586
20. Kontrola problemowa wynikajàca z potrzeby pilnego zbadania oznaczonego zagadnienia lub wydarzenia, a tak˝e okreÊlonych spraw, zawartych w szczególnoÊci w skargach i wnioskach osób fizycznych, mo˝e byç przeprowadzana równie˝ jako kontrola kompleksowa.
21. Kontrole, o których mowa w ust. 2 i 3, sà przeprowadzane na wniosek Prezesa Zarzàdu Funduszu. §
22. Po otrzymaniu upowa˝nienia, o którym mowa w § 4, kierownik zespo∏u niezw∏ocznie dokonuje analizy posiadanych przez Fundusz informacji dotyczàcych podmiotu kontrolowanego w zakresie zagadnieƒ obj´tych kontrolà, a tak˝e zapoznaje si´ z wynikami poprzednich kontroli. §
23. Przed przystàpieniem do kontroli: 1) kontroler okazuje kierownikowi podmiotu kontrolowanego upowa˝nienie wraz z legitymacjà s∏u˝bowà, w sposób umo˝liwiajàcy zapoznanie si´ z ich treÊcià; 2) kierownik zespo∏u informuje kierownika podmiotu kontrolowanego o uprawnieniu do uczestniczenia pracownika podmiotu kontrolowanego w czynnoÊciach kontrolnych podejmowanych w siedzibie podmiotu kontrolowanego; 3) kontroler informuje kierownika podmiotu kontrolowanego o przedmiocie kontroli. §
24. Kierownik podmiotu kontrolowanego nieodp∏atnie zapewnia kontrolerowi warunki i Êrodki niezb´dne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, poprzez:
25. W uzasadnionych przypadkach kontrola mo˝e byç przeprowadzona w dni wolne od pracy lub poza godzinami pracy podmiotu kontrolowanego, a tak˝e w siedzibie oddzia∏u Funduszu, na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli. 1) dost´p do niezb´dnej dokumentacji w zakresie obj´tym kontrolà;
26. Kontroler podlega przepisom o bezpieczeƒstwie i higienie pracy oraz przepisom o post´powaniu z informacjami zawierajàcymi tajemnic´ paƒstwowà i s∏u˝bowà. 3) terminowe udzielanie wyjaÊnieƒ przez pracowników. §
28. Kontrola mo˝e byç przeprowadzana jako: 2) sporzàdzanie kopii dokumentów b´dàcych przedmiotem kontroli; §
29. W czasie trwania kontroli kontroler ma wst´p na teren obiektów podmiotu kontrolowanego bez obowiàzku uzyskania przepustki. 1) kompleksowa — dokonywana wy∏àcznie przez zespó∏ kontrolerów, obejmujàca ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci podmiotu kontrolowanego w zakresie wykorzystania Êrodków Funduszu na realizacj´ zadaƒ okreÊlonych w ustawie; §
31. Kontroler dokonuje ustaleƒ stanu faktycznego na podstawie dowodów zgromadzonych w wyniku czynnoÊci kontrolnych. 2) problemowa — obejmujàca wykorzystanie Êrodków Funduszu na wybrane zadania realizowane przez podmiot kontrolowany; 1) badaniu dokumentów; 3) sprawdzajàca — której celem jest stwierdzenie wykonania zaleceƒ pokontrolnych. 3) przeprowadzaniu ogl´dzin.
32. Kontrola kompleksowa odbywa si´ nie rzadziej ni˝ raz na cztery lata.
33. CzynnoÊci kontrolne polegajà na: 2) przyjmowaniu zeznaƒ i wyjaÊnieƒ;
34. Dowodami sà dokumenty, zabezpieczone przedmioty, wyniki ogl´dzin, jak równie˝ pisemne wyjaÊnienia i oÊwiadczenia. Dziennik Ustaw Nr 63 — 3705 —
35. Ka˝dy mo˝e z∏o˝yç kontrolerowi ustne lub pisemne oÊwiadczenie w zakresie przedmiotu kontroli. §
37. Zebrane w toku kontroli dowody przechowywane sà przez kierownika zespo∏u, z zapewnieniem ochrony danych osobowych, w szczególnoÊci przez przechowywanie za zgodà kierownika podmiotu kontrolowanego w siedzibie tego podmiotu w oddzielnym, zamkni´tym i opiecz´towanym pomieszczeniu.
38. O zwolnieniu materia∏ów dowodowych z zabezpieczenia decyduje kierownik zespo∏u. §
40. Na wniosek kontrolera kierownik podmiotu kontrolowanego potwierdza zgodnoÊç sporzàdzonych na potrzeby kontroli kopii, odpisów i wyciàgów z dokumentów z orygina∏ami.
41. W przypadku odmowy dokonania czynnoÊci, o której mowa w ust. 1, kontroler sporzàdza stosownà adnotacj´. §
42. Je˝eli w toku kontroli ujawniono okolicznoÊci wskazujàce na pope∏nienie przest´pstwa albo ujawniono czyn stanowiàcy naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kierownik zespo∏u niezw∏ocznie zawiadamia na piÊmie Prezesa Zarzàdu Funduszu, który zawiadamia w∏aÊciwy organ powo∏any do Êcigania przest´pstw albo w∏aÊciwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Poz. 586 11) wzmiank´ o poinformowaniu kierownika podmiotu kontrolowanego o prawie do udzia∏u w czynnoÊciach kontrolnych, zg∏aszania zastrze˝eƒ i sk∏adania wyjaÊnieƒ; 12) wykaz za∏àczników z podaniem nazwy i cech ka˝dego za∏àcznika; 13) stwierdzenie o obj´ciu protoko∏u tajemnicà s∏u˝bowà; 14) miejsce i dat´ sporzàdzenia protoko∏u. §
44. Przed podpisaniem protoko∏u kontroli kierownik zespo∏u umo˝liwia kierownikowi podmiotu kontrolowanego zapoznanie si´ z treÊcià protoko∏u, który powinien nast´pnie protokó∏ podpisaç. Odmow´ lub brak podpisu kierownika podmiotu kontrolowanego nale˝y omówiç w protokole.
45. Kierownik podmiotu kontrolowanego mo˝e zg∏osiç na piÊmie zastrze˝enia, wraz z uzasadnieniem, co do treÊci protoko∏u w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii protoko∏u.
46. Kierownik zespo∏u mo˝e uwzgl´dniç zastrze˝enia, dokonujàc odpowiednio zmian w treÊci protoko∏u.
47. W przypadku nieuwzgl´dnienia zastrze˝eƒ: 1) kierownik zespo∏u ustosunkowuje si´ do tych zastrze˝eƒ; §
48. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujàcy sporzàdza protokó∏, który zawiera: 2) do∏àcza si´ je do protoko∏u kontroli. 1) nazw´ i siedzib´ podmiotu kontrolowanego; §
50. Protokó∏ kontroli podpisujà oraz ka˝dà kart´ protoko∏u parafujà kierownik podmiotu kontrolowanego i kierownik zespo∏u. 2) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia kontroli, z uwzgl´dnieniem ewentualnych przerw w kontroli; 3) miejsca przeprowadzania kontroli; 4) wskazanie wewn´trznych jednostek organizacyjnych podmiotu kontrolowanego obj´tych kontrolà; 5) imiona i nazwiska kontrolerów przeprowadzajàcych kontrol´; 6) numer i dat´ upowa˝nienia;
51. Odmow´ podpisania protoko∏u kontroli kierownik zespo∏u odnotowuje w protokole.
52. Protokó∏ kontroli sporzàdza si´ w dwóch jednobrzmiàcych egzemplarzach, po jednym dla podmiotu kontrolowanego i Funduszu. §
54. Poprawki w protokole kontroli podlegajà omówieniu na koƒcu protoko∏u. 7) okreÊlenie zakresu kontroli; 8) imiona i nazwiska: a) pracowników podmiotu kontrolowanego uczestniczàcych w czynnoÊciach kontrolnych, b) osób sk∏adajàcych zeznania lub wyjaÊnienia w toku kontroli; 9) ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie obj´tym kontrolà, w tym stwierdzenie ewentualnego naruszenia prawa lub innych nieprawid∏owoÊci i w miar´ mo˝liwoÊci wskazanie przyczyn ich powstania oraz osób za nie odpowiedzialnych, a tak˝e zakres i skutki stwierdzonych naruszeƒ prawa oraz innych nieprawid∏owoÊci; 10) okreÊlenie wyst´pujàcych zagro˝eƒ w prawid∏owym wykorzystaniu Êrodków Funduszu w celu realizacji zadaƒ, o których mowa w ustawie;
55. Poprawek w protokole kontroli dokonuje si´ przez przekreÊlenie b∏´dów tak, aby poprzednia treÊç by∏a czytelna.
56. Po podpisaniu protoko∏u kontroli nie dokonuje si´ w nim ˝adnych poprawek. §
58. Na podstawie wyników kontroli Zarzàd Funduszu kieruje do podmiotu kontrolowanego wystàpienie pokontrolne, w którym wskazuje rodzaj nieprawid∏owoÊci, przyczyny, a tak˝e zalecenia zmierzajàce do ich usuni´cia lub usprawnienia pracy jednostki w zakresie realizacji zadaƒ okreÊlonych w ustawie.
59. Podmiot kontrolowany w terminie 30 dni od dnia dor´czenia wystàpienia pokontrolnego informuje Zarzàd Funduszu o wykonaniu zaleceƒ lub przyczynach ich niewykonania. Dziennik Ustaw Nr 63 — 3706 — §
61. W przypadku koniecznoÊci zasi´gni´cia opinii dotyczàcej zagadnieƒ specjalistycznych Prezes Zarzàdu Funduszu podczas kontroli, jak te˝ po jej zakoƒczeniu, mo˝e zwróciç si´ do bieg∏ego o wydanie takiej opinii.
62. Bieg∏y mo˝e uczestniczyç w czynnoÊciach kontrolnych w siedzibie podmiotu kontrolowanego, na podstawie wystawionego przez Prezesa Zarzàdu Funduszu upowa˝nienia, w obecnoÊci kontrolera.
63. W przypadku korzystania podczas kontroli z pomocy bieg∏ego, podj´cie przez bieg∏ego zleconych mu czynnoÊci w siedzibie podmiotu kontrolowanego nast´puje po uzgodnieniu z podmiotem kontrolowanym.
64. Do bieg∏ego stosuje si´ odpowiednio przepisy § 7 ust. 1 pkt 1—3 i
65. §
67. Podmiot kontrolowany mo˝e z∏o˝yç do Prezesa Zarzàdu Funduszu skarg´ na kontrolera, je˝eli ma zastrze˝enia co do sposobu przeprowadzenia kontroli. Poz. 586 i 587 powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póên. zm.3)). §
68. W przypadku uniemo˝liwienia przez podmiot kontrolowany przeprowadzenia kontroli lub niezastosowania si´ przez podmiot kontrolowany do zaleceƒ pokontrolnych w wyznaczonym terminie oraz nieuzwgl´dnienia przez Zarzàd Funduszu zastrze˝eƒ lub wyjaÊnieƒ podmiotu kontrolowanego, Prezes Zarzàdu Funduszu podejmuje czynnoÊci majàce na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem, informuje o uchybieniach odpowiedni organ nadzoru nad podmiotem kontrolowanym. §
69. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Hausner ——————— 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz.
71. Rozpatrywanie skarg nast´puje w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´- 587 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zaj´ciowej Na podstawie art. 10b ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: §
72. Rozporzàdzenie okreÊla: 1) szczegó∏owe zasady tworzenia, dzia∏ania i dofinansowywania warsztatu terapii zaj´ciowej, zwanego dalej „warsztatem”, w tym: ——————— 1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5). 2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz.
73. a) wzory, tryb sk∏adania oraz sposób rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów utworzenia, dzia∏alnoÊci i kosztów wynikajàcych ze zwi´kszonej liczby uczestników warsztatu, b) sposób dofinansowania kosztów utworzenia, dzia∏alnoÊci i kosztów wynikajàcych ze zwi´kszonej liczby uczestników warsztatu, c) sposób sporzàdzania informacji o wykorzystaniu Êrodków oraz sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci warsztatu, d) szczegó∏owe zasady obni˝ania dofinansowania w zale˝noÊci od wskaênika udzia∏u osób niepe∏nosprawnych przebywajàcych w jednostkach organizacyjnych obowiàzanych do zapewnienia terapii zaj´ciowej na podstawie odr´bnych przepisów; 2) szczegó∏owy zakres dzia∏ania rady programowej oraz sposób dokonywania oceny post´pów osób uczestniczàcych w rehabilitacji; 3) sk∏ad i zakres dzia∏ania zespo∏u rozpatrujàcego wnioski o dofinansowanie kosztów utworzenia i dzia∏alnoÊci warsztatu oraz wnioski o dofinansowanie kosztów wynikajàcych ze zwi´kszenia liczby uczestników warsztatu;