Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2009.11.18 14:18:18 +01'00' Dziennik Ustaw Nr 192 — 14295 — Poz. 1487 1487 z dnia 28 paêdziernika 2009 r. l ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I

§ 1, zwana dalej „kontrolà”, jest przeprowadzana w Agencji i polega na sprawdzeniu w szczególno

Êci:

1. Kontrola jest przeprowadzana na podstawie wydanego przez Ministra upowa˝nienia do przeprowadzenia kontroli przez osoby wskazane w tym upowa˝nieniu, zwane dalej „kontrolujàcymi”. w. 1) prawid∏owoÊci i terminowoÊci wykonywania przez Agencj´ zadaƒ zwiàzanych z wdra˝aniem pomocy technicznej, w tym w zakresie dotyczàcym informowania i rozpowszechniania informacji okreÊlonym w art. 76 rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z póên. zm.); 2) przestrzegania wià˝àcych wytycznych i poleceƒ Ministra zwiàzanych z wdra˝aniem pomocy technicznej; 1) dat´ i miejsce wystawienia; 2) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli; 3) imiona i nazwiska kontrolujàcych oraz informacj´, który z kontrolujàcych kieruje przeprowadzeniem kontroli, stanowiska s∏u˝bowe kontrolujàcych, nazw´ komórki organizacyjnej, w której kontrolujàcy sà zatrudnieni, i rodzaj dokumentu to˝samoÊci kontrolujàcych; 4) miejsce przeprowadzenia kontroli; 5) termin przeprowadzenia kontroli; 6) okreÊlenie zakresu kontroli; 4) przestrzegania przyj´tych przez Agencj´ procedur wdra˝ania pomocy technicznej; 8) termin wa˝noÊci upowa˝nienia. 5) efektywnoÊci i skutecznoÊci wdra˝ania pomocy technicznej; do: 6) wykonania zaleceƒ pokontrolnych. 1) swobodnego poruszania si´ po terenie jednostki organizacyjnej Agencji podlegajàcej kontroli; ——————— 2) wglàdu do dokumentów zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià Agencji podlegajàcà kontroli oraz tworzenia ich kopii i odpisów; ww 3) zgodnoÊci procedur wdra˝ania pomocy technicznej z przepisami prawa; 7) podpis Ministra, osoby go zast´pujàcej albo przez niego upowa˝nionej w tym zakresie i informacj´ o zajmowanym przez t´ osob´ stanowisku lub pe∏nionej funkcji; 1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini- stracji rzàdowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). 2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz.
2. §
4. Kontrolujàcy ma prawo w zakresie kontroli 3) przeprowadzenia ogl´dzin sk∏adników majàtkowych Agencji; 4) ˝àdania od pracowników Agencji ustnych i pisemnych wyjaÊnieƒ; — 14296 — 6) wykonywania innych czynnoÊci niezb´dnych do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontrolujàcy niezw∏ocznie zawiadamia na piÊmie Ministra o ujawnionych w toku kontroli okolicznoÊciach wskazujàcych na uzasadnione podejrzenie pope∏nienia przest´pstwa.
6. Kontrolujàcy podlegajà przepisom o bezpieczeƒstwie i higienie pracy oraz przepisom o post´powaniu z materia∏ami i dokumentami ustawowo chronionymi, obowiàzujàcym w Agencji.
7. Agencja zapewnia kontrolujàcym warunki i Êrodki techniczne niezb´dne do sprawnego przeprowadzenia kontroli. 7) opis stwierdzonego w wyniku czynnoÊci kontrolnych stanu faktycznego, w tym wykrytych uchybieƒ i ich zakresu; 8) pouczenie o prawie, sposobie i terminie: a) zg∏oszenia umotywowanych zastrze˝eƒ, b) odmowy podpisania informacji pokontrolnej; 9) wykaz za∏àczników do∏àczonych do informacji pokontrolnej.
8. Informacja pokontrolna jest wysy∏ana do Agencji w terminie 30 dni roboczych od dnia zakoƒczenia kontroli. go §
10. Kontrolujàcy dokonujà ustaleƒ stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów. 6) wskazanie imion, nazwisk oraz stanowisk s∏u˝bowych kontrolujàcych oraz informacj´, który z kontrolujàcych kierowa∏ przeprowadzeniem kontroli; l 5) zabezpieczenia dowodów; Poz. 1487 v. p Dziennik Ustaw Nr 192
11. Zebrane w toku kontroli dowody kontrolujàcy w razie potrzeby zabezpieczajà, w szczególnoÊci przez: 1) oddanie na przechowanie za pokwitowaniem Prezesowi Agencji lub upowa˝nionemu pracownikowi Agencji;
12. Je˝eli sporzàdzenie informacji pokontrolnej wymaga dodatkowych wyjaÊnieƒ lub zasi´gni´cia przez kontrolujàcych opinii, termin,

ust. 3, zostaje wyd∏u˝ony o czas niezb´dny do uzyskania tych wyjaÊnieƒ lub otrzymania opinii.

1. O zaistnieniu okolicznoÊci, o których mowa w ust. 4, Prezes Agencji jest informowany na piÊmie.
2. Informacj´ pokontrolnà podpisujà kontrolujàcy oraz Prezes Agencji albo osoba przez niego upowa˝niona. §
4. W razie potrzeby ustalenia stanu sk∏adników majàtkowych Agencji albo przebiegu okreÊlonych czynnoÊci, kontrolujàcy mogà przeprowadziç ogl´dziny.
5. Agencja wysy∏a Ministrowi podpisanà informacj´ pokontrolnà w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
6. Ogl´dziny przeprowadza si´ w obecnoÊci kierownika jednostki organizacyjnej Agencji podlegajàcej kontroli albo osoby przez niego upowa˝nionej. §
8. Prezes Agencji albo osoba przez niego upowa˝niona przed podpisaniem informacji pokontrolnej mo˝e zg∏osiç na piÊmie uzasadnione zastrze˝enia co do ustaleƒ zawartych w tej informacji, w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. w. rcl . 2) przechowanie w jednostce organizacyjnej Agencji podlegajàcej kontroli w oddzielnym i zamkni´tym pomieszczeniu.
9. Z przebiegu ogl´dzin sporzàdza si´ na piÊmie protokó∏ w dwóch jednobrzmiàcych egzemplarzach, które podpisujà i otrzymujà kontrolujàcy oraz osoby okreÊlone w ust.
10. ww §
12. Z kontroli w Agencji jest sporzàdzana na piÊmie informacja pokontrolna w dwóch jednobrzmiàcych egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Agencja, a drugi Minister.
13. Informacja pokontrolna zawiera w szczególno- Êci: 1) dat´ i miejsce sporzàdzenia informacji pokontrolnej; 2) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli; 3) miejsce przeprowadzenia kontroli; 4) okreÊlenie zakresu kontroli i czynnoÊci kontrolnych wykonanych w ramach tej kontroli; 5) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia kontroli, z uwzgl´dnieniem przerw w jej przeprowadzaniu;
14. Je˝eli zosta∏y zg∏oszone zastrze˝enia, o których mowa w ust. 1, kontrolujàcy dokonujà ich analizy i, gdy to konieczne, podejmujà dodatkowe czynnoÊci kontrolne.
15. Je˝eli zg∏oszone zastrze˝enia sà zasadne, w ca∏oÊci albo w cz´Êci, kontrolujàcy zmieniajà lub uzupe∏niajà w tym zakresie informacj´ pokontrolnà. Do zmiany i uzupe∏niania informacji pokontrolnej przepisy § 7, z wyjàtkiem ust. 2 pkt 8 lit. a, stosuje si´ odpowiednio.
16. Je˝eli zastrze˝enia nie zostanà uwzgl´dnione, w ca∏oÊci albo w cz´Êci, kontrolujàcy wskazujà na piÊmie zg∏aszajàcemu zastrze˝enia przyczyny nieuwzgl´dnienia zastrze˝eƒ. §
18. Prezes Agencji albo osoba przez niego upowa˝niona mo˝e odmówiç podpisania informacji pokontrolnej, sk∏adajàc, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania tej informacji albo od dnia otrzymania stanowiska,

§ 8ust. 4, pisemne wyja

Ênienie przyczyn tej odmowy. — 14297 —

1. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje realizacji zaleceƒ pokontrolnych. §
3. Minister, w razie potrzeby, formu∏uje zalecenia pokontrolne, które przekazuje Agencji.
4. Zalecenia pokontrolne zawierajà ocen´ kontrolowanej dzia∏alnoÊci, wynikajàcà z ustaleƒ zawartych w informacji pokontrolnej, a tak˝e uwagi i wnioski zmierzajàce w szczególnoÊci do usuni´cia stwierdzonych nieprawid∏owoÊci. §
5. W ramach nadzoru,

§ 1, Minister: 1) jest zawiadamiany przez Agencj´ o udost´pnieniu potencjalnym beneficjentom, w szczególno

Êci na stronie internetowej administrowanej przez Agencj´, informacji dotyczàcych pomocy technicznej oraz o aktualizacji tych informacji; 2) otrzymuje od Agencji sprawozdania z wykonywania zadaƒ zwiàzanych z wdra˝aniem pomocy technicznej w ramach Programu. §

1. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia. go
2. Prezes Agencji jest obowiàzany, w terminie wyznaczonym w zaleceniach pokontrolnych, do poinformowania Ministra o sposobie wykonania zaleceƒ pokontrolnych oraz podj´tych dzia∏aniach, majàcych w szczególnoÊci na celu usuni´cie stwierdzonych nieprawid∏owoÊci i zapobie˝enie ich powstaniu w przysz∏oÊci, lub o przyczynach niepodj´cia tych dzia∏aƒ. §
3. Minister w razie potrzeby mo˝e ˝àdaç, w zakresie przez niego wskazanym, przeprowadzenia przez Agencj´ audytu wewn´trznego dotyczàcego wykonywania zadaƒ zwiàzanych z wdra˝aniem pomocy technicznej. l
4. O odmowie podpisania informacji pokontrolnej i z∏o˝eniu wyjaÊnienia przyczyn tej odmowy kontrolujàcy umieszczajà wzmiank´ w informacji pokontrolnej. Poz. 1487 v. p Dziennik Ustaw Nr 192 ww w. rcl . Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki