Mariusz Lachowski 2009.04.08 16:00:59 +02'00' Dziennik Ustaw Nr 57 — 5038 — Poz. 473 473 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 25 marca 2009 r. 2) zatwierdzonym przez ministra w ter

§ 1, zwanej dalej „kontrolà”, polega w szczególno

Êci na sprawdzeniu: w. rc 1) prawid∏owoÊci i terminowoÊci wykonywania zadaƒ delegowanych w zakresie wdra˝ania dzia∏aƒ obj´tych Programem; 2. W przypadku powzi´cia wiadomoÊci o niew∏aÊciwym wykonywaniu przez podmiot wdra˝ajàcy zadaƒ delegowanych w zakresie wdra˝ania dzia∏aƒ obj´tych Programem kontrol´ w siedzibie podmiotu wdra˝ajàcego lub w miejscu wykonywania przez ten podmiot tych zadaƒ mo˝na przeprowadziç poza rocznym planem kontroli i bez wczeÊniejszego powiadomienia tego podmiotu o zakresie i terminie kontroli. 2) przestrzegania przyj´tych przez podmioty wdra˝ajàce procedur wdra˝ania Programu; 3) wykonania zaleceƒ pokontrolnych. § 3. 1. Kontrola mo˝e byç przeprowadzona w siedzibie podmiotu wdra˝ajàcego lub w miejscu wykonywania przez ten podmiot zadaƒ delegowanych w zakresie wdra˝ania dzia∏aƒ obj´tych Programem. ww 2. Kontrola polegajàca na sprawdzeniu informacji lub dokumentów przekazanych przez podmiot wdra˝ajàcy mo˝e byç przeprowadzona w siedzibie agencji p∏atniczej. § 4. Kontrola w siedzibie podmiotu wdra˝ajàcego lub w miejscu wykonywania przez ten podmiot zadaƒ delegowanych w zakresie wdra˝ania dzia∏aƒ obj´tych Programem jest przeprowadzana zgodnie z rocznym planem kontroli: ——————— 1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini- stracji rzàdowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). 2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105. 3. CzynnoÊci w ramach kontroli w siedzibie podmiotu wdra˝ajàcego lub w miejscu wykonywania przez ten podmiot zadaƒ delegowanych w zakresie wdra˝ania dzia∏aƒ obj´tych Programem sà przeprowadzane, na podstawie wydanego przez organ agencji p∏atniczej upowa˝nienia do przeprowadzenia kontroli, co najmniej przez dwie osoby wskazane w tym upowa˝nieniu, zwane dalej „kontrolujàcymi”. 4. Upowa˝nienie do przeprowadzania kontroli zawiera: 1) dat´ i miejsce wystawienia; 2) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli; 3) wskazanie imion i nazwisk:

1. a)kontrolujàcych oraz informacj´, który z kontrolujàcych kieruje przeprowadzeniem kontroli,
2. b)bezpoÊrednich prze∏o˝onych ka˝dego z kontrolujàcych oraz pe∏nionych przez nich funkcji lub zajmowanych przez nich stanowisk; 4) nazw´ i adres jednostki organizacyjnej podmiotu wdra˝ajàcego, w której jest przeprowadzana kontrola, zwanej dalej „jednostkà kontrolowanà”; — 5039 — 6) podpis osoby udzielajàcej upowa˝nienia i informacj´ o zajmowanym przez t´ osob´ stanowisku lub pe∏nionej funkcji; 7) termin wa˝noÊci upowa˝nienia. § 6. 1. Kontrolujàcy, w siedzibie podmiotu wdra˝ajàcego lub w miejscu wykonywania przez ten podmiot zadaƒ delegowanych w zakresie wdra˝ania dzia∏aƒ obj´tych Programem, w zakresie kontroli ma prawo do: 1) swobodnego poruszania si´ po terenie jednostki kontrolowanej; 2) wglàdu do dokumentów zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià jednostki kontrolowanej oraz tworzenia ich kopii i odpisów; 3) przeprowadzenia ogl´dzin obiektów i innych sk∏adników majàtkowych jednostki kontrolowanej; 5) zabezpieczenia dowodów; § 8. 1. Kontrolujàcy dokonujà ustaleƒ stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów. 2. Zebrane w toku kontroli dowody w razie potrzeby kontrolujàcy odpowiednio zabezpieczajà, w szczególnoÊci przez: 1) oddanie na przechowanie za pokwitowaniem kierownikowi jednostki kontrolowanej lub upowa˝nionemu pracownikowi jednostki kontrolowanej; 2) przechowanie w jednostce kontrolowanej w oddzielnym i zamkni´tym pomieszczeniu. § 9. 1. Je˝eli konieczne jest ustalenie stanu obiektu, innych sk∏adników majàtkowych jednostki kontrolowanej albo przebiegu okreÊlonych czynnoÊci, kontrolujàcy mogà przeprowadziç ogl´dziny. 2. Ogl´dziny przeprowadza si´ w obecnoÊci kierownika komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za obiekt lub inne sk∏adniki majàtkowe poddane ogl´dzinom lub osoby przez niego upowa˝nionej. l.g 4) ˝àdania od pracowników jednostki kontrolowanej ustnych i pisemnych wyjaÊnieƒ; 3. O wy∏àczeniu decyduje bezpoÊredni prze∏o˝ony kontrolujàcego podlegajàcego wy∏àczeniu. .p l 5) okreÊlenie zakresu kontroli; Poz. 473 ov Dziennik Ustaw Nr 57 6) wykonywania innych czynnoÊci niezb´dnych do przeprowadzenia kontroli. § 10. W przypadku kontroli,

§ 3ust. 2, podmioty wdra˝ajàce przekazujà agencji p∏atniczej informacje i dokumenty w formie, zakresie i terminie okre

Êlonym przez agencj´ p∏atniczà. w. rc 2. Kontrolujàcy o ujawnionych w toku kontroli okolicznoÊciach wskazujàcych na uzasadnione podejrzenie pope∏nienia przest´pstwa, wykroczenia, przest´pstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego niezw∏ocznie zawiadamia na piÊmie organ agencji p∏atniczej. 3. Z przebiegu ogl´dzin sporzàdza si´ na piÊmie protokó∏ w dwóch jednobrzmiàcych egzemplarzach, które podpisujà i otrzymujà kontrolujàcy oraz osoby wymienione w ust. 2. 3. Kontrolujàcy podczas wykonywania czynnoÊci w ramach kontroli w siedzibie podmiotu wdra˝ajàcego lub w miejscu wykonywania przez ten podmiot zadaƒ delegowanych w zakresie wdra˝ania dzia∏aƒ obj´tych Programem podlegajà przepisom o bezpieczeƒstwie i higienie pracy oraz przepisom o post´powaniu z materia∏ami i dokumentami ustawowo chronionymi, obowiàzujàcymi w jednostce kontrolowanej. ww 4. Jednostka kontrolowana zapewnia kontrolujàcym warunki i Êrodki techniczne niezb´dne do sprawnego przeprowadzenia kontroli. § 7. 1. Kontrolujàcy podlega wy∏àczeniu z przeprowadzania kontroli, na jego wniosek lub z urz´du, je˝eli: 1) wyniki kontroli mogà dotyczyç jego praw lub obowiàzków albo praw i obowiàzków jego ma∏˝onka lub osoby pozostajàcej z nim faktycznie we wspólnym po˝yciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia albo osób zwiàzanych z nim z tytu∏u przysposobienia, opieki lub kurateli; 2) zachodzà inne okolicznoÊci mogàce wywo∏aç uzasadnione wàtpliwoÊci co do jego bezstronnoÊci. 2. O przyczynach powodujàcych wy∏àczenie z przeprowadzania kontroli kontrolujàcy lub kierownik jednostki kontrolowanej zawiadamia bezpoÊredniego prze∏o˝onego kontrolujàcego podlegajàcego wy∏àczeniu. § 11. 1. Z kontroli jest sporzàdzana na piÊmie informacja pokontrolna w dwóch jednobrzmiàcych egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi zatrzymujà kontrolujàcy. 2. Informacja pokontrolna zawiera w szczególnoÊci: 1) dat´ i miejsce sporzàdzenia informacji pokontrolnej; 2) wskazanie podstawy prawnej do wykonywania kontroli; 3) oznaczenie jednostki kontrolowanej; 4) oznaczenie jednostki kontrolujàcej; 5) okreÊlenie zakresu kontroli i czynnoÊci kontrolnych wykonanych w ramach tej kontroli; 6) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia kontroli, z uwzgl´dnieniem przerw w jej przeprowadzaniu; 7) wskazanie imion i nazwisk kontrolujàcych oraz informacj´, który z kontrolujàcych kierowa∏ przeprowadzeniem kontroli; 8) opis stwierdzonego w wyniku czynnoÊci kontrolnych stanu faktycznego, w tym wykrytych uchybieƒ i ich zakresu; — 5040 —

1. a)zg∏oszenia umotywowanych zastrze˝eƒ,
2. b)odmowy podpisania informacji pokontrolnej; 10) wykaz za∏àczników do∏àczonych do informacji pokontrolnej. 3. Informacj´ pokontrolnà wysy∏a si´ do jednostki kontrolowanej w terminie 30 dni roboczych od dnia zakoƒczenia kontroli. 4. Je˝eli sporzàdzenie informacji pokontrolnej wymaga dodatkowych wyjaÊnieƒ lub zasi´gni´cia przez kontrolujàcych opinii, termin, o którym mowa w ust. 3, jest wyd∏u˝any o czas niezb´dny do uzyskania tych wyjaÊnieƒ lub otrzymania opinii. 5. O zaistnieniu okolicznoÊci, o których mowa w ust. 4, kierownik jednostki kontrolowanej jest informowany na piÊmie. 2. O odmowie podpisania informacji pokontrolnej i z∏o˝eniu wyjaÊnienia kontrolujàcy umieszczajà wzmiank´ w informacji pokontrolnej. 3. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje realizacji zaleceƒ pokontrolnych. § 14. Agencja p∏atnicza przekazuje ministrowi do wiadomoÊci ostatecznà wersj´ informacji pokontrolnej niezw∏ocznie po otrzymaniu od jednostki kontrolowanej podpisanej informacji pokontrolnej albo wyjaÊnienia na piÊmie odmowy podpisania tej informacji. § 15. 1. Organ agencji p∏atniczej mo˝e sformu∏owaç zalecenia pokontrolne, które przekazuje kierownikowi jednostki kontrolowanej, a ministrowi — do wiadomoÊci, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od jednostki kontrolowanej podpisanej informacji pokontrolnej albo wyjaÊnienia na piÊmie odmowy podpisania tej informacji. l.g 6. Informacj´ pokontrolnà podpisujà kontrolujàcy oraz kierownik jednostki kontrolowanej, a je˝eli jest nieobecny — osoba przez niego upowa˝niona. § 13. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej albo osoba przez niego upowa˝niona mo˝e odmówiç podpisania informacji pokontrolnej, sk∏adajàc, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania tej informacji albo od dnia otrzymania informacji,

§ 12ust. 4, na pi

Êmie wyjaÊnienie tej odmowy. .p l 9) pouczenie o prawie, sposobie i terminie: Poz. 473 ov Dziennik Ustaw Nr 57

1. Jednostka kontrolowana przesy∏a organowi agencji p∏atniczej podpisanà informacj´ pokontrolnà w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiàzany, w terminie wyznaczonym w zaleceniach pokontrolnych, do poinformowania organu agencji p∏atniczej i ministra o sposobie wykonania zaleceƒ pokontrolnych oraz o podj´tych dzia∏aniach, majàcych w szczególnoÊci na celu usuni´cie stwierdzonych nieprawid∏owoÊci, lub przyczynach niepodj´cia tych dzia∏aƒ. w. rc §
4. Kierownik jednostki kontrolowanej albo osoba przez niego upowa˝niona przed podpisaniem informacji pokontrolnej mo˝e zg∏osiç na piÊmie uzasadnione zastrze˝enia co do ustaleƒ zawartych w tej informacji, w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
5. Zalecenia pokontrolne zawierajà ocen´ kontrolowanej dzia∏alnoÊci, wynikajàcà z ustaleƒ opisanych w informacji pokontrolnej, a tak˝e uwagi i wnioski zmierzajàce w szczególnoÊci do usuni´cia stwierdzonych nieprawid∏owoÊci.
6. Je˝eli zosta∏y zg∏oszone zastrze˝enia, o których mowa w ust. 1, kontrolujàcy dokonujà ich analizy i, je˝eli to konieczne, podejmujà dodatkowe czynnoÊci kontrolne.
7. Je˝eli zg∏oszone zastrze˝enia sà zasadne, w ca∏oÊci albo w cz´Êci, kontrolujàcy zmieniajà lub uzupe∏niajà w tym zakresie informacj´ pokontrolnà. Do zmiany i uzupe∏nienia informacji pokontrolnej przepisy § 11, z wyjàtkiem ust. 2 pkt 9 lit. a, stosuje si´ odpowiednio. ww
8. Je˝eli zastrze˝enia nie zostanà uwzgl´dnione, w ca∏oÊci albo w cz´Êci, kontrolujàcy przekazujà zg∏aszajàcemu zastrze˝enia na piÊmie informacj´ zawierajàcà wskazanie przyczyn, ze wzgl´du na które zastrze˝enia nie zosta∏y uwzgl´dnione.
9. Informacja,

ust. 4, jest przekazywana jednostce kontrolowanej niezw∏ocznie, gdy zastrze˝enia nie zosta∏y uwzgl´dnione w ca∏oÊci, a je˝eli zosta∏y uwzgl´dnione w cz´Êci — wraz z informacjà pokontrolnà zmienionà lub uzupe∏nionà w sposób okreÊlony w ust.

1. §
2. W 2009 r. kontrola w siedzibie podmiotu wdra˝ajàcego lub w miejscu wykonywania przez ten podmiot zadaƒ delegowanych w zakresie wdra˝ania dzia∏aƒ obj´tych Programem jest przeprowadzana zgodnie z rocznym planem kontroli: 1) przekazanym przez agencj´ p∏atniczà do zatwierdzenia ministrowi w terminie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia; 2) zatwierdzonym przez ministra w terminie 30 dni od dnia dor´czenia tego planu, a je˝eli zg∏osi zastrze˝enia do tego planu — niezw∏ocznie po ich uwzgl´dnieniu przez agencj´ p∏atniczà. §
3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki