Mariusz Lachowski 2009.06.02 15:13:41 +02'00' Dziennik Ustaw Nr 81 — 6491 — Poz. 676 676 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 maja 2009 r. 3. CzynnoÊci w ramach kontroli,

§ 3ust.

1, sà przeprowadzane, na podstawie wydanego przez Ministra upowa˝nienia do przeprowadzenia kontroli, co najmniej przez dwie osoby wskazane w tym upowa˝nieniu, zwane dalej „kontrolujàcymi”.

1. Upowa˝nienie do przeprowadzenia kontroli zawiera: l.g §
2. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy sposób przeprowadzania kontroli przez ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju wsi, zwanego dalej „Ministrem”, w zakresie wykonywania przez samorzàd województwa zadaƒ zwiàzanych z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy dzia∏ania do realizacji lokalnej strategii rozwoju pod wzgl´dem zgodnoÊci z przepisami prawa i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 oraz prawid∏owoÊci wykonywania przez samorzàd województwa tych zadaƒ, zwanej dalej „kontrolà”.
3. W przypadku powzi´cia wiadomoÊci o niew∏aÊciwym wykonywaniu przez samorzàd województwa zadaƒ zwiàzanych z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy dzia∏ania do realizacji lokalnej strategii rozwoju kontrol´,

§ 3ust. 1, mo˝na przeprowadziç bez wcze

Êniejszego powiadomienia samorzàdu województwa o zakresie i terminie kontroli. ov Na podstawie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia∏em Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje: .p l w sprawie szczegó∏owego sposobu przeprowadzania kontroli w zakresie wykonywania przez samorzàd województwa zadaƒ zwiàzanych z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy dzia∏ania do realizacji lokalnej strategii rozwoju §

1. Przeprowadzanie kontroli polega w szczególnoÊci na sprawdzeniu: 2) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli; 3) wskazanie imion i nazwisk kontrolujàcych oraz informacj´, który z kontrolujàcych kieruje przeprowadzeniem kontroli; w. rc 1) prawid∏owoÊci i terminowoÊci wykonywania zadaƒ zwiàzanych z dokonywaniem wyboru lokalnych grup dzia∏ania do realizacji lokalnej strategii rozwoju; 1) dat´ i miejsce wystawienia; 2) przestrzegania przyj´tych przez w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa procedur wyboru lokalnych grup dzia∏ania do realizacji lokalnej strategii rozwoju; 3) przestrzegania wytycznych, o których mowa w art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia∏em Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; 4) wykonania zaleceƒ pokontrolnych. ww §
3. Kontrola jest przeprowadzona w siedzibie w∏aÊciwego organu samorzàdu województwa lub w innym miejscu wykonywania przez samorzàd województwa zadaƒ zwiàzanych z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy dzia∏ania do realizacji lokalnej strategii rozwoju.
4. Kontrola dokumentów lub informacji przekazanych przez samorzàd województwa mo˝e byç równie˝ przeprowadzona w urz´dzie obs∏ugujàcym Ministra. §
6. Kontrol´,

§ 3ust. 1, przeprowadza si´ po zawiadomieniu samorzàdu województwa na pi

Êmie o zakresie i terminie kontroli, w terminie 5 dni roboczych przed jej rozpocz´ciem. ——————— 1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz.

1. 4) nazw´ i adres jednostki kontrolowanej; 5) okreÊlenie zakresu kontroli; 6) podpis osoby udzielajàcej upowa˝nienia i informacj´ o zajmowanym przez t´ osob´ stanowisku lub pe∏nionej funkcji; 7) termin wa˝noÊci upowa˝nienia. §
3. Kontrolujàcy podlega wy∏àczeniu od udzia∏u w kontroli,

§ 3ust.

1, je˝eli wyniki kontroli mogà dotyczyç jego praw lub obowiàzków albo praw lub obowiàzków jego ma∏˝onka lub osoby pozostajàcej z nim faktycznie we wspólnym po˝yciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia albo osób zwiàzanych z nim z tytu∏u przysposobienia, opieki lub kurateli. Kontrolujàcy podlega równie˝ wy∏àczeniu w razie zaistnienia w toku kontroli okolicznoÊci mogàcych wywo∏aç uzasadnione wàtpliwoÊci co do jego bezstronnoÊci. 2. O przyczynach powodujàcych wy∏àczenie kontrolujàcy lub kierownik jednostki kontrolowanej zawiadamia Ministra, który decyduje o wy∏àczeniu. § 6. 1. Kontrolujàcy w ramach kontroli,

§ 3ust.

1, ma prawo do: 1) swobodnego poruszania si´ po terenie jednostki kontrolowanej; — 6492 — 3) ˝àdania od pracowników jednostki kontrolowanej ustnych i pisemnych wyjaÊnieƒ; 4) zabezpieczenia dowodów; 5) wykonywania innych czynnoÊci niezb´dnych do przeprowadzenia kontroli.

1. Kontrolujàcy o ujawnionych w toku kontroli okolicznoÊciach uzasadniajàcych pope∏nienie przest´pstwa, wykroczenia, przest´pstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego niezw∏ocznie zawiadamia na piÊmie Ministra.
2. Kontrolujàcy podczas wykonywania czynnoÊci w ramach kontroli,

§ 3ust.

1, podlegajà przepisom o bezpieczeƒstwie i higienie pracy oraz przepisom o post´powaniu z materia∏ami i dokumentami ustawowo chronionymi, obowiàzujàcym w jednostce kontrolowanej.

1. a)zg∏oszenia umotywowanych zastrze˝eƒ,
2. b)odmowy podpisania informacji pokontrolnej; 10) wykaz za∏àczników do∏àczonych do informacji pokontrolnej. 2. Informacj´ pokontrolnà sporzàdza si´ na piÊmie, w dwóch jednobrzmiàcych egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi pozostaje u kontrolujàcych. 3. Informacj´ pokontrolnà przekazuje si´ kierownikowi jednostki kontrolowanej w terminie 30 dni roboczych od dnia zakoƒczenia kontroli. 4. Je˝eli sporzàdzenie informacji pokontrolnej wymaga dodatkowych wyjaÊnieƒ lub zasi´gni´cia opinii, termin, o którym mowa w ust. 3, jest wyd∏u˝any o czas niezb´dny do uzyskania tych wyjaÊnieƒ lub otrzymania opinii. 5. O zaistnieniu okolicznoÊci, o których mowa w ust. 4, kierownik jednostki kontrolowanej jest informowany na piÊmie. l.g 4. Jednostka kontrolowana zapewnia kontrolujàcym warunki i Êrodki techniczne niezb´dne do sprawnego przeprowadzenia kontroli. 9) pouczenie o prawie, sposobie i terminie: .p l 2) wglàdu do dokumentów zwiàzanych z wyborem lokalnej grupy dzia∏ania do realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz tworzenia ich kopii i odpisów; Poz. 676 ov Dziennik Ustaw Nr 81 6. Informacj´ pokontrolnà podpisujà kontrolujàcy oraz kierownik jednostki kontrolowanej, a je˝eli jest nieobecny — osoba przez niego upowa˝niona. 2. Zebrane w toku kontroli dowody kontrolujàcy w razie potrzeby odpowiednio zabezpieczajà, w szczególnoÊci przez: 7. Kierownik jednostki kontrolowanej albo osoba przez niego upowa˝niona po podpisaniu informacji pokontrolnej przesy∏a jà Ministrowi w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. w. rc § 7. 1. Kontrolujàcy dokonujà ustaleƒ stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów. 1) oddanie do przechowania, za pokwitowaniem, kierownikowi jednostki kontrolowanej lub upowa˝nionemu pracownikowi tej jednostki; 2) przechowanie w jednostce kontrolowanej w oddzielnym i zamkni´tym pomieszczeniu. § 8. 1. Z kontroli,

§ 3ust. 1, kontrolujàcy sporzàdzajà informacj´ pokontrolnà zawierajàcà w szczególno

Êci: 1) dat´ i miejsce sporzàdzenia informacji pokontrolnej; ww 2) wskazanie podstawy prawnej do wykonywania kontroli; 3) oznaczenie jednostki kontrolowanej; 4) oznaczenie jednostki kontrolujàcej; 5) okreÊlenie zakresu kontroli i czynnoÊci wykonywanych w ramach tej kontroli; 6) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia kontroli, z uwzgl´dnieniem przerw w jej przeprowadzaniu; 7) wskazanie imion i nazwisk kontrolujàcych oraz informacj´, który z kontrolujàcych kierowa∏ przeprowadzeniem kontroli; 8) opis stanu faktycznego stwierdzonego w wyniku czynnoÊci wykonanych w ramach kontroli, w tym wykrytych uchybieƒ i ich zakresu; §

2. Kierownik jednostki kontrolowanej albo osoba przez niego upowa˝niona przed podpisaniem informacji pokontrolnej mo˝e zg∏osiç na piÊmie uzasadnione zastrze˝enia co do ustaleƒ zawartych w tej informacji w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
3. Je˝eli zosta∏y zg∏oszone zastrze˝enia, o których mowa w ust. 1, kontrolujàcy dokonujà ich analizy i podejmujà dodatkowe czynnoÊci kontrolne, je˝eli jest to konieczne.
4. Je˝eli zg∏oszone zastrze˝enia sà zasadne w ca∏oÊci albo w cz´Êci, kontrolujàcy zmieniajà lub uzupe∏niajà w tym zakresie informacj´ pokontrolnà. Do zmiany i uzupe∏niania informacji pokontrolnej przepisy § 8 stosuje si´ odpowiednio, z wyjàtkiem ust. 1 pkt 9 lit. a.
5. Je˝eli zastrze˝enia nie zostanà uwzgl´dnione w ca∏oÊci albo w cz´Êci, kontrolujàcy przekazujà zg∏aszajàcemu zastrze˝enia, na piÊmie, informacj´ zawierajàcà wskazanie przyczyn, ze wzgl´du na które zastrze˝enia nie zosta∏y uwzgl´dnione.
6. Informacja,

ust. 4, jest przekazywana zg∏aszajàcemu zastrze˝enia: 1) niezw∏ocznie — je˝eli zastrze˝enia nie zosta∏y uwzgl´dnione w ca∏oÊci; Dziennik Ustaw Nr 81 — 6493 — Poz. 676 kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania podpisanej informacji pokontrolnej albo wyjaÊnienia na piÊmie odmowy jej podpisania. § 10. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej albo osoba przez niego upowa˝niona mo˝e odmówiç podpisania informacji pokontrolnej, sk∏adajàc w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania tej informacji albo informacji,

§ 9ust. 4, wyja

Ênienie na piÊmie odmowy podpisania informacji pokontrolnej.

1. Zalecenia pokontrolne zawierajà ocen´ wykonywania zadaƒ w zakresie obj´tym kontrolà, a tak˝e uwagi i wnioski zmierzajàce w szczególnoÊci do usuni´cia stwierdzonych nieprawid∏owoÊci.
2. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje realizacji zaleceƒ pokontrolnych. §
4. W przypadku kontroli,

§ 3ust. 2, samorzàd województwa przekazuje Ministrowi dokumenty i informacje w formie, zakresie i terminie okre

Êlonych przez Ministra. §

1. Minister przekazuje na piÊmie, do wiadomoÊci agencji p∏atniczej, informacj´ o wynikach przeprowadzonych kontroli w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania podpisanej informacji pokontrolnej albo pisemnego wyjaÊnienia odmowy podpisania tej informacji. §
2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia g∏oszenia. l.g
3. Do kontroli,

§ 3ust.

2, stosuje si´ odpowiednio przepisy § 5 i 8—

2. Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiàzany, w terminie wskazanym w zaleceniach pokontrolnych, do poinformowania Ministra o sposobie wykonania zaleceƒ pokontrolnych oraz podj´tych dzia∏aniach majàcych w szczególnoÊci na celu usuni´cie stwierdzonych nieprawid∏owoÊci lub przyczynach niepodj´cia tych dzia∏aƒ. ov
3. O odmowie podpisania informacji pokontrolnej i z∏o˝eniu wyjaÊnienia odmowy jej podpisania kontrolujàcy umieszczajà wzmiank´ w informacji pokontrolnej. .p l 2) z informacjà pokontrolnà zmienionà lub uzupe∏nionà w sposób okreÊlony w ust. 3 — je˝eli zastrze˝enia zosta∏y uwzgl´dnione w cz´Êci. ww w. rc §
5. Minister mo˝e sformu∏owaç zalecenia pokontrolne, które przekazuje kierownikowi jednostki Prezes Rady Ministrów: D. Tusk